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  "records": [
    [1,"62464.09","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72384163)  –  fundo rescisório.......r$ 62.464,09","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [2,"66822.72","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101373, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 403 e 404.","rudra engenharia ltda","2025","48","2025-04-15","abril","4","2025436104800051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [3,"45.88","1","irrf sobre rendimentos da conta nº 6091-7 - proc 202400055000498\nregularização contábil","industria quimica do estado de goias iquego","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025319000700007","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4,"1867.32","1","processo sei 202500010001445 - lna\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod  (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 23/2025 (70534069).\n.\npdf: 2025285000716. daof: 965/2850. autorização 70509950.\n.\nnota fiscal 171215/líquido (73135864)\n.\ntotal a pagar:...r$1.867,32\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","112","2025-04-16","abril","4","2025285011200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [5,"18777.25","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial      12.749,66\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                      6.027,59","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400085","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6,"19.90","12","2025260100018\n.\npagamento de irrf da fatura 2504.018127491, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 18/02 a 17/03/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025260100600016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [7,"15040.39","3",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023\n.\npdf: 2024250100007\n.\ncontrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024.\n\npagamento da nota fiscal nº 294. sei - 72942007","gyn transportes e eventos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025250100600044","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [8,"7446.39","3","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de março/2025, \nda unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato \nn° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151,\ncentro. pdf nº2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700094","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [9,"9.96","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 138249594 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 9,96. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10,"84.65","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5165 e pdf 2024215300282. (inss repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100024","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11,"49.84","4","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 49,84 (quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 4289 (sei 72899294). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.","roca servicos medicos ltda","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295300100011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [12,"237.09","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema – água limpa – contrato nº 34/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6496 e pdf 2024215300089. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 237,09.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13,"488.77","2","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento irrf ref. 02/2025","washington da conceicao","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700086","2025","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [14,"399.60","2","nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \ncatalão, campo alegre, orizona ,  pires do rio e tres ranchos.","araujo & silva ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700067","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [15,"147.91","4","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n487478207 fev25\t50,35 \n486485568 jan25\t48,78 \n489216608 fev25\t48,78 \n***************************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.","algar telecom s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290200700059","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [16,"205517.24","1","processso 202500010007957 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\npdf: 2025285000752. daof: 1001/2850. requisição de despesa 10 (70528661).\n.\nordem de fornecimento 34 (70530715).\n.\nnota: 940342\nemissão: 17/03/2025\nvalor: r$ 205.517,24\n.","bayer s a","2025","163","2025-04-08","abril","4","2025285016300060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0001-15"],
    [17,"1196.00","1","pagamento liquido nf 16855 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais  12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700065","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.946.442/0001-93"],
    [18,"665.67","3","ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestação\ndos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sis\ntemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de en\nlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas d\nurante 7 dias na semana, do período de março/2025, conforme nf 2031 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","eletronica bibiano ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025126100700011","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [19,"2850.00","3","pagamento liquido nf 2345 - fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual- sendo aquisição de aparelhos telefonicos, conforme processo sislog n° 107231 - lote 02.\ntelefone, ip sip tipo - 3 , sem fio.\ntelefone, ip sip tipo - 2.\ntelefone, ip sip tipo - 1.","r&a comércio de equipamentos telefônicos ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025320100900003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","54.561.071/0001-92"],
    [20,"418.27","3","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, por meio do contrato nº 10/2024-pge\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n* pdf: 2023140100044\nnota fiscal 208 inss - ref. retenção de inss no mês de fevereiro/2025","j i s da mata comercio e servicos","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025140100600046","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [21,"450.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da necessidade de executar atividades laborais relacionados ao treinamento junto ao cliente fernandópolis - sp, contrato 350/ 2023 1 aditivo, sistema okmeter match ii no dia 15/04/2025 a 16/04/2025- processo nº 202500055000297.","wesley magno ferreira","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500183","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.617.991-**"],
    [22,"1752261.45","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\npdf 2023285002431. daof 478/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694).\n......................................................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. maio-25. sol. pag.73459249 .\n.\nvalor pago.............r$ 1.752.261,45.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - ceap-sol (73459249)","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600120","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [23,"587.01","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagem servidor, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 587,01, conforme fatura nº 20389 e nf.451. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-30","abril","4","2025426101800003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [24,"166.30","5","valor para pagamento do iss da 37ª medição, do contrato nº 79/2021, referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11. relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, pdf 2024436100911, processo de pagamento sei nº 202400036010326, nf nº 14036.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025436103500015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [25,"16796.00","1","pagamento liquido para contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização  conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, conforme ​requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade administrativa requisitante:  núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/2025/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 1065/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240100437\n.\nafa indústria comércio e serviços - 24.935.788/0001-96\n.\nretenção de imposto de renda 1,2% para contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização  conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta, conforme ​requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-unidade administrativa requisitante:  núcleo do escritório de projetos , despacho nº 157/2025/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 1065/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240100437\n.\nafa indústria comércio e serviços - 24.935.788/0001-96\n.\nnota fiscal..........valor bruto.....valor irrf.........liquido\n2480..........r$ 17.000,00............r$ 204,00 ....r$ 16.796\n.\nweyder","afa industria comercio e servicos ltda","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025240100900157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [26,"1172899.53","4","portaria 6532/2025\n.\n8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.\n.\nprograma federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025.\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73524476)  – custeio………...r$ 1.172.899,53","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [27,"3000.00","158","28 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [28,"0.00","2","pagamento da nf 24494331 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1169","hergidio rodrigues de moura","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100265","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.404.541-**"],
    [29,"4125.26","7",".\n* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203\n.\nnº documento\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a recolher\nnf 560831 ir\t16/04/2025\t16/04/2025\t2.095,64\t \nnf 560830 ir\t16/04/2025\t16/04/2025\t2.029,62\t \n\ntotal a pagar:\t4.125,26\n.\nrecolhimento de irrf das nfs 560830 e 560831 referente à parcela 04/36 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de\n versão de softwares oracle.\n.\nvigência: 06/12/2027\n.\n[mfo]\n.","oracle do brasil sistemas ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400263","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [30,"7340.13","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 3 90 93 22 – ordinário –próprio - líquido -  indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100500\tparcela indenizatória 30% - lei 22.259\t\t7.340,13\nsoma\t\t\t\t\t\t\t7.340,13","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025320100600015","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [31,"1015.66","2","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme anexo notas fiscais sampa ass. (72784704) e anexo plan en\nc notas fiscais sampa ass. (72784690)\n.\nnota fiscal/ref/valores\n11258/mar/ceesmi/iss\t155,36 \n11259/mar/cara/iss\t155,36 \n11260/mar/coeg/iss\t155,36 \n11261/mar/cremic/iss\t336,36 \n11262/mar/paili/iss\t57,86 \n11263/mar/siate/iss\t155,36 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.015,66\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-04-08","abril","4","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [32,"656.99","4","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial, processo 5236291-52.2017.8.09.0051........\n...da remuneração de luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 para an\na paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15\n.\n.referente a folha de pagamento: 04/2025\n.parcela: 08\n.\n.\n.\n.luiz carlos / ana paula - processo sei 2024.0000.4082.037\n.\n.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud\nicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........\nhvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [33,"298200.00","1","portaria 3288/2024\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-04-29","abril","4","2025285013600009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [34,"813.89","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100100","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [35,"3163286.76","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025.\n\nvantagens...................3.163.286,76","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500041","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [36,"175.29","10","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de\n04/2025 ..- demais descontos pessoal civil:\n.\n.\n.-restituição ao erário(100041): r$\n.-vale transporte (100193) : r$ 171,91\n.-auxílio refeição(400020) : r$\n.-aux. aliment.-iquego (400039): r$\n.-aux. aliment.-saneago(400046): r$\n.-aux. aliment.-agehab (400055): r$\n.-correção monetária - (100442): r$ 3,38\n.-total : r$ 175,29\n.\n..hvb.","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [37,"1206.67","1",".\npagamento do auxilio transporte aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025285001000421","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [38,"169.75","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/25 no valor de 169,75.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 01/03/2025 a 15/03/2025. nf. nº 367.\nprocesso sei: 202100029001416. - (restante).\ntotal selecionado: r$ 169,75.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [39,"229403.45","1","sentença judicial\nproventos - r$ 196.143,49         \ngratificação e adicionais - r$ 90.344,99   \nincentivo funcional - r$ 5.896,64\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300130","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [40,"626.58","5","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101382, processo sei\n202500036000886, nf 171 e 176.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2025","48","2025-04-09","abril","4","2025436104800027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [41,"1150.00","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 107, de 15/04/2025, \nno valor total de r$ 1.150,00.\n.\nprocesso 202400005039916.\npdf 2025110100012.\n.\nms/gpf.","57.983.065 carlos vinicius da silva santos","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025110100600065","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","57.983.065/0001-11"],
    [42,"2332.53","10","pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos\ne promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a\naquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp e belo\nhorizonte-mg para os eventos: \"missão internacional das escolas de\ngoverno - itália (via consad)\", no período de 4 a 10 de maio de 2025;\n\"convergência 2025\", nos dias 2, 3 e 4 de junho de 2025, conforme as\nnfs 6068 e 6069. pdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [43,"565016.77","2","pagamento liquido de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n.\npdf-2024240101874\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025\n.\n.\nnota fiscal......valor bruto.....valor irrf.....inss.........liquido\n5108........r$ 73.395,14.....r$ 3.522,97.......r$ 8.073,46....r$ 61.798,71 \n5109........r$ 73.395,14.....r$ 3.522,97.......r$ 8.073,46....r$ 61.798,71 \n5110........r$ 209.700,40....r$ 10.065,61....r$ 23.067,04..r$ 176.567,75 \n5111........r$ 62.910,12.....r$ 3.019,68.....r$ 6.920,11.....r$ 52.970,33 \n5114........r$ 83.880,16......r$  4.026,25...r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 \n5115........r$ 83.880,16......r$  4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 \n5116.......r$ 83.880,16.......r$  4.026,25....r$ 9.226,82....r$ 70.627,09 \n.\ntotal.....r$ 565.016,77\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [44,"141085.51","1","principal da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","48","2025-04-23","abril","4","2025170204800004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [45,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389).","renato flavio goncalves da silva","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100323","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [46,"23975.90","4","valor destinado a cobri despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101381, processo sei nº\n202500036000886, nf 2195 e 2196.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","48","2025-04-08","abril","4","2025436104800029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [47,"974.24","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.- decisão judicial......r$974,24(davi teixeira da silva).\n.\n.referente a folha de pagamento: 04/2025\n.parcela: 19\n.\n.\n.\n.davi / cleuzer - processo sei 2023.0000.3018.685\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de cleuzer antonio lemos conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.0\n7.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [48,"1400.00","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","anna clara borges de franca","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100166","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [49,"26403.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de abril de 2025. \npdf: nº 2025336200005.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025336200700091","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [50,"5840.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100118","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [51,"12420218.56","4","processo sei 202300010063736\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\nhospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter\nmo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07\n/11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72170346 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 12.420.218,56","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600105","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [52,"213.35","8","processo: 202400010089519 - ejsa\n.\nprestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias  relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. \n.\npdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449).\n.\npagamento conforme despacho 114 (73421109)\n.\nfatura nº 10981904\n.\ntotal a pagar:\tr$ 213,35\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000355","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [53,"231931.52","1","processo 202500010011928 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  rd n° 16/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\npdf: 2025285000877. daof: 1137/2850/2025 rd 16/2025\n.\nnota: 297240\n.\nemissão: 31/03/2025\n.\nvalor: r$ 231.931,52","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [54,"185.53","3","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700096","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [55,"4357.08","2","valor para pagamento de despesas com contrato nº 012/2024, realizado através da dispensa eletrônica da contratação sislog nº 108526, conforme termo de referência e instruções no processo 202400005030072, em 06/09/2024, por meio de sessão pública on-line, homologado para empresa gesner comercial ltda, no período de 12 meses (vigência 12/09/2024 a 11/09/2025), no fornecimento de açúcar cristal de boa qualidade e atender às demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, declaração (daof) nº 00/3261/2024 e \npdf 2024326100305. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal \nnº 0117-1, conforme despacho nº 007/2025-nuclal - 28/04/2025, referente a aquisição de açúcar, e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total dos serviços:...........................r$ 4.410,00\nretenção de irrf (1,2%).............................r$    52,92\nvalor líquido.......................................r$ 4.357,08.","gesner comercial ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025326101100055","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [56,"53295.00","6",".\npagamento da portaria 147/2025-secti(73372231) - pronatec-mediotec: concessão de bolsa para 16 profissionais ref. abr/2025 que compõem a equipe técnica e administrativa, discriminados nas planilhas sei 73370721 e 73368967. pdf 2025310100007\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-04-25","abril","4","2025310106800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [57,"19544.80","61","pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0164\nnf 27143 r$ 10660,8 (nf 31603 site o popular );\nnf 27141 r$ 8884 (nf 1232 jornal gazeta do estado ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [58,"3388.66","3","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 138968899 e pdf nº 2024215300197. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.388,66. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600032","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [59,"59989.92","2","inss nf° 118 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcelas 02) e sub-etapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 29/11/2024 a 27/02/2025, conforme contrato nº 49/2024 (71709865). relatório nº 355 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001909.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400020","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [60,"941.24","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a 04/2025\n- proventos - liquido. -\n- francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565\nobs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitora\nfrancielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferr\neira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial insert\na nos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/\n2018 - 78º guia - folha de pagamento dos pensionistas.\nsmm\n *","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200047","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [61,"175.77","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025336200500007","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [62,"713749.49","3",".\nportaria 6532/2025\n.\nprocesso sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colaboração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/01/2025 a 19/07/2025.\n.\nparcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 - programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)\n.................\nrepasse do custeio referente a abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72130220).","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-04-01","abril","4","2025285006800035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [63,"1787.50","5","pagamento pelo convênio, cujo objeto é o estabelecimento de cooperação\nadministrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn, referente ao mês de abril/2025 - parcela 36/60. guia, com vencimento em 30.04.2025 - sei 72774758. atestado nº 51/2025 - sei 72816314.","universidade federal de goias","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [64,"3013218.72","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025\n.- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900118","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [65,"253.05","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nfes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025316100300012","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [66,"5733.72","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de  março/2025 da servidora: thalline r.silva incluso na folha  do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nressarc/ruraltins-thalline r. silva\t5.733,72 \ntotal\t5.733,72- salário de março-2025","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100176","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [67,"679.57","4","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\nnota fiscal 1560 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [68,"90010.98","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100101","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [69,"1193899.53","4",".\n- portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026..\n.\npdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207).\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025\n..................................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio/25. sol. pag.73584492. \n.\nvalor pago.............r$ 1.193.899,53.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial maio/2025 (73584492).\n\n\n.","instituto patris","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025285006800027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [70,"5238.85","1","parceria seduc - senac: formação técnica e profissional e tecnologia articulada com o ensino médio de período parcial e integral - colégio estadual adolpho baptista - anápolis\n.\nconforme despacho nº 854/2025/seduc/coordastec-16768 (72170898)\n.\nprocesso: 202500006015239 // pdf: 2025240100418\n.\nportaria: 1768 (72427490) // rex: 4453 (72435231)\n.\ndaof: 726 (72702996)\n.\nall","cons esc vicente carrijo","2025","114","2025-04-07","abril","4","2025240111400009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.699.620/0001-60"],
    [71,"432.69","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5011325-04.2020.8.09.0051.\n- depositante: ricardo de abreu mangabeiro (cpf: 995.642.461-72).\n- favorecido: luis fernando alves veloso (cpf: 017.493.411-40).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 432,69.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [72,"6001.42","2","pagamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento\nao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio d\na secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objet\no consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria,\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos\nmunicípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados\naos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certifica\ndo de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, de\nspacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 220011550000000066002288994499 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- daof nº 00330/2401/2025\n- pdf 2024240102575\n- valor r$ 217.580,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 6.149,00.....r$ 147,58....r$ 6.001,42\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","78","2025-04-03","abril","4","2025240107800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [73,"5413.02","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o município de goiânia da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº 202500036004240 nf 869 iss","projemax engenharia e consultoria ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [74,"947.39","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100088","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [75,"105036.56","3","ordem de pagamento despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 92 ao 100 e 103 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 3963. valor líquido. referência 02/2025.","gsg comercial ltda","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025300100800007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.533.426/0001-22"],
    [76,"7502.00","3",".\npdf2024260100580\n.\npagamento do liquido da nf 5670, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor. referente aos lotes 08 e 09.","big ball sports - material esportivo ltda","2025","24","2025-04-03","abril","4","2024260102400007","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.510.631/0001-68"],
    [77,"2468.19","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025.\n01 - funcam - fundo de capacitação - faltas..........r$ 2.468,19 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025290100400004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [78,"40189.72","1","folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100179","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [79,"16811.40","4","valor para pagamento do irrf da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-ginfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000045, processo sei nº 202500036002583, nf nº 5923 e 5924 irrf.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800021","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.436.849/0001-74"],
    [80,"21268.65","1",".\npdf 2025260100064\n.\npagamento do liquido da nf 15612 referente à adesão à ata de registro de preços nº 02/2024-sead/gecc, oriunda do pregão eletrônico nº 010/2023/sead, com o objeto de aquisição de material de expediente, por um período de 12 (doze) meses, para atender às demandas da secretaria de esporte e lazer.","stock comercial ltda - epp","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025260100600035","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","09.560.857/0001-30"],
    [81,"13.27","1","valor destinado a cobrir despesas do iss da 37ª medição do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036010327, nfs- nºs 14051 e 14052.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024438000900044","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [82,"1700.00","1","pdf 2025290600022\n\nprocesso 202516448010548\n\ndaof 099/2906\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\na referida requisição se destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento com reparos e conservação de bens móveis, ou seja, compra de materiais para manutenção e reparos em 03 (três) ares-condicionados da upr unidade prisional regional de goiás/go\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 2ª coordenação regional prisional.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-02","abril","4","2025290600700073","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [83,"752.01","3","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 752,01, conforme fatura nº 20266 e nf.368. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [84,"50000.00","3","proc. 202500010004520\n.\nregularização de sequestro judicial ocorrido em conta corrente do fundo rotativo do lacen para custeio de tratamentos médico- hospitalares, realizado para custear a cirurgia do paciente luis feliphe martins ferreira, procedimento este vinculado ao hospital araújo jorge e ao município de goiânia.requisição de despesa 2 restituição do fundo rotativo (69634887).\n.\npdf 2025285000151  daof 327/2025  rd2 (69634887).\n.\nfundo rotativo / sequestro judicial \n.\ntotal a pagar: r$ 50.000,00","secretaria de estado da saude","2025","76","2025-04-04","abril","4","2025285007600005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [85,"527601.42","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência:01/10/2024 a 12/06/2026. rd 244/2024 (62437304).\n.\npdf:2024285003185. daof:323/2850.rd 244/2024 (62437304).\n...............................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, maio. 25. sol. pag.73584492. \n.\nvalor pago..............r$ 527.601,42.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial maio/2025 (73584492).","instituto patris","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600100","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [86,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","veronica trindade costa povoa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501546","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [87,"913000.00","1","pdf nº 2023290100160\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 918770/2021, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 918770/2021.\n.\nvalor......................................................... r$ 913.000,00\n.\ngdc: 20240709000000351\ncotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5.7760 \nvalor total em dólar: u$ 179.283,32  \nvalor total em reais: r$ 1.035.540,46","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","55","2025-04-01","abril","4","2023290105500006","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [88,"226.48","46","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: \n. \nnf 803 \nemissão: 09/04/2025 \natesto: 28/03/2025 \nvalor total da nota: r$ 18.873,54 \nirrf: r$ 226,48\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [89,"1816.03","5","pagamento de retenção de issqn empresa prime engenharia eireli-me, referente\na implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedr\no, no município de morro agudo de goiás-go, despacho nº 3956/2024/seduc/coor\ndastec-16768 (68488134).\n..\n.processo principal: 202200006044337\n.processo pagamento: 202200006087830\n.pdf: 2024240102540\n..\n.líquido.....r$ 59.958,09\n.inss........r$ 3.995,25\n.issqn.......r$ 11..881166,,0033\n.irrf........r$ 871,69\n.mandato de penhora....r$ 6.000,00 - informação nº 136/2024/seduc/dofi-19007\n(68525413)- recibo do sacado(68527901)\n_______________________________________________________________________\n\nfavor creditar na conta:\nag 1252\nop 006\nconta 50.040.-5\ncnpj 25.043.621/0001-83\n_________________________________________\n\no valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na cont\na da prefeitura municipal de morro agudo de goiás, pois a duam não pode ser\nquitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao municí\npio(pagamento somente nas agências da caixa econômica e lotérica).","prime engenharia eireli-me","2025","75","2025-04-03","abril","4","2024240107500113","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.331.609/0001-62"],
    [90,"1634.00","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do terceiro termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a maio de 2025. \nconforme a nf 6205 emitida em 12/03/2025, referente a fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200026. \nprocesso: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700033","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [91,"309.22","2","retenção de irrf do recibo referente ao reajuste que abrange o período de abril a novembro/2024 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100580. lvc","premier shopping ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2024180100700192","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [92,"475430.10","11","gerenciador financeiro caixa: 10/04/2025.\nsei nº 202511129000434/838/994/1380\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 475.430,10\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-11","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [93,"18360.00","3","pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia 25 e 26/03/2025– coquetel para 250 pessoas para o 1º encontro estadual do turismo de goiás – cntc (confederação nacional dos trabalhadores no comercio). sendo este pagamento referente a nf 1032 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 18.360,00. (pdf nº 2024426100172). sei 202300027001100","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","24.046.457/0001-03"],
    [94,"26558.54","3","imposto de renda  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164\n.\npdf-2024240101752\n.\ncobertura de  janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura................ref........agrupamento.....valor irrf\n4000000659703202500..mar/2025....065979\n4000000201003202500..mar/2025....0020100\n4000000659403202500..mar/2025....0065946......r$  26.558,54\n4000000659503202500..mar/2025....0065953\n.\nvalor bruto: r$ 2.222.081,63\nirrf: r$ 26.558,54\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","89","2025-04-11","abril","4","2025240108900033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [95,"1069.50","5","pis/cofins/csll nf° 2573 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh,  período de apuração de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 236 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [96,"166343.59","43","pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformiz ar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n . \nnf 801\nemissão: 09/04/2025 \natesto: 16/04/2025 \nvalor total da nota: r$ 168.363, 96\nlíquido: r$ 166.343,59\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [97,"52924.41","8","pagamento referente ao inss da nf 3264, do 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para o período de 01/01/2025 a 28/04/2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025260100600031","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [98,"27435.06","1","imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2025 referente a inscrição  421.051.0210.0006- parcela 03/11- processo nº 202500055000147.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500203","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [99,"154035.61","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento dos serviços de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 10/04/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70877195), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026 e relatório nº 711 / 2025 agehab/cooinsp, sei 202500031001244.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025436201800022","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [100,"651.49","5","pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5421 e pdf 2024215300141. (líquido repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,49.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025215306100010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [101,"83091.51","3",".\nproc 202500010007273-efc\n.\ncontratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência...............valor\nn.f.: 687................83.091,51\n.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000289","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.912/0001-15"],
    [102,"1599.28","6",".\n*pdf 2024170100426*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1937 referente à 16ª medição do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã\no da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d\no complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil\nnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nvigência: 29/11/2025\n.\n[mfo]\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025170100600021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [103,"1472.72","3","202300025072997 refere-se ao pagamento do iss:nf 17919 ref 02/2025 r$ 1.472,72.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025296102400010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [104,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500946","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [105,"35.59","4","pdf: 2024186200078\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado.\nissqn - 2865\nref. ao mes março/2025\nvalor.......................35,59","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100051","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","03.566.923/0001-01"],
    [106,"156058.71","35","pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0098\nnf 26547 r$ 3771,2 (nf 1422 rádio canadá );\nnf 26668 r$ 13902 (nf 340 jornal diário central );\nnf 26758 r$ 3771,2 (nf 5102 rádio nova era );\nnf 26781 r$ 18856 (nf 1834 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 26780 r$ 9428 (nf 151 revista stile );\nnf 26906 r$ 6330,8 (nf 760 rádio fogaréu fm );\nnf 26674 r$ 22433,35 (nf 11219 site o hoje );\nnf 26736 r$ 27084 (nf 486 site mais conteúdo );\nnf 26858 r$ 18088 (nf 80 jornal opção entorno );\nnf 26855 r$ 13902 (nf 262 site poder goiás );\nnf 26779 r$ 10949,76 (nf 180 site brasil 24 horas net );\nnf 26857 r$ 3771,2 (nf 2614 rádio mantiqueira ltda);\nnf 26792 r$ 3771,2 (nf 1838 rádio legal ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [107,"1291.00","1","pagamento do liquido da nf 597, emitida em 08/04/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos (figrobar, para a atender a sgg, relativo ao mês de abril/2025. total geral da nf r$ 1.291,00\nprocesso: 202400005004103\npdf: 2025400100078.\ngec","f & k brasil ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025400100700015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","51.607.431/0001-51"],
    [108,"135269.86","1","estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período abril de 2025. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025420100800010","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [109,"51031.42","10","inss nf° 7 - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 2, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 21/11/2024 a 19/02/2025, conforme contrato nº 060/2024 (71288054). relatório nº 264/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001608.","incorporadora novo horizonte ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300030","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [110,"6367.44","4","reemissão de ordem de pagamento ref nf 24978547 aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2231","cidea galvao da silva","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100378","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.241-**"],
    [111,"11370.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [112,"308.74","12","pagamento de fema 12602542512502594. referente a taxa de licença ambiental (registro) protocolada no sistema ipê relacionada a obra de melhorias no município de jaupaci. pdf 2025436100050. despacho 223. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","62","2025-04-16","abril","4","2025436106200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [113,"61915.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100113","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [114,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","donizetti aparecido de souza junior","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501745","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [115,"900.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação, do id: 4671 em 2025;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 2 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); \n- requisição de despesa 3 (sei nº 70971625);\n- pdf 2025310100061.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","37","2025-04-03","abril","4","2025310103700006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [116,"408065.18","1","regularização da contribuição ao pasep referente a 1% das receitas correntes arrecadadas pelo  fundo de aporte à celg d - funac, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 42/2025/gecont, de 21/03/2025.","fundo de aporte a celg d","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025175200100001","2025","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","16.961.597/0001-70"],
    [117,"5.31","1","referente à retenção do issqn da nota fiscal nº 2930, emitida pela\nprestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos,\npróprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de março/25.\npdf: 2024180100088. fp","goodscare solucoes ltda","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800084","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [118,"14786.04","9","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 572 (pescan) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$14.786,04\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [119,"117.42","6","pagamento do irrf retido da nf 20755 emitida em 01/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025400100600138","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [120,"7792.30","1","processo sei 202516448035908\n.\nressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedida pela estado do amapá, do mês de janeiro 2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 7.792,30 \n.\nrmb","estado do amapa","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.394.577/0001-25"],
    [121,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","sarah karoline teixeira de sousa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501782","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.771.411-**"],
    [122,"19121.65","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100143","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [123,"3529840.57","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - irrf...........................r$ 3.893.441,36\n02 - (-) pessoal militar............r$ (363.600,79)\n.\ntotal...............................r$ 3.529.840,57 \n.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100161","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [124,"41652.07","91","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.cmdf 207 cv 32 guias para serem autenticadas totalizando r$44.064,07.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-03","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [125,"47.72","10","retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 89 r$ 2.314,64 – 5ª medição da 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 2.189,26\ninss: r$ 49,88\nissqn: r$ 47,72\nir: r$ 27,78\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [126,"252962.66","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 10ª medição do contrato nº \n37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerencia da pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100277, processo sei 202500036005138, nf 348, 349, 351 e 352.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","90","2025-04-22","abril","4","2025436109000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [127,"41107.36","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 830/2025-gear de 10/04/2025.","banco bradesco s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400012","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [128,"320.19","3","pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).\ncontratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100027\nrecibo 042025-2rtx cond - ref. valor da dif. do 2º reajuste - taxa de condomínio prédio pge em brasília-df do mês de abril/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025145100400052","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [129,"68.53","3","retenção do irpj das faturas ref. março/25, uc 10036619688 para\nunidade vapt vupt novo gama e uc 10036355435 para unidade vapt\nvupt águas lindas, relativo ao contrato nº 038/2022, cujo objeto\né contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica.\npdf. 2024180100586. fp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700169","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [130,"5288.36","3","pagamento pela prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás. nota fiscal de serviços eletrônica nº 2025/252- sei 72789375 e atestado nº 49/2025 - sei 72792975. solipa - sei 72793271.","experts informatica eireli","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800142","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.349.280/0001-48"],
    [131,"682444.90","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. vencimentos..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700107","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [132,"1200.00","5","pagamento de bolsas, referência fevereiro/2025, a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 – solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768- encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 – administração geral – solicitação de pagamento através do despacho nº 206/2025/seduc/dpe-21098 e despacho nº 1123/2025/seduc/coordastec-16768 (72997417, 73281928), relatório de pagamento ( 72999524).\n.pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025.\n.terezinha.","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025240100800017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [133,"144874.03","33","pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0138\nnf 40268 r$ 144874,03 (nf 32266 televisão anhanguera ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [134,"1997.74","2","pdf:2025186200020\naquisição de geladeira, fogão elétrico e microondas para atender as necessidades da goiasprev.\nfogão, elétrico (a), em aço inoxidável, 2 boca (s), potência mínima de 4.000 w, tensão de 220 v, com display.\nnf 3306\nvalor .................1.997,74","jc comercio e empreendimentos eireli","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025186200200005","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","15.104.655/0001-87"],
    [135,"100000.00","5",".\nmodalidade de licitação:não aplicável\n.\npdf 2024250100091\n.\nedital de formação cultural, promovido pela secretaria de cultura, recursos da política nacional aldir blanc 2024, visa incentivar a capacitação e qualificação de agentes culturais. seus objetivos são promover o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos específicos, apoiar iniciativas de formação e fomentar a profissionalização no setor cultural. a destinação finalística é fortalecer o cenário cultural através da formação contínua.\n\nprocesso 202417645002207,\n\npagamento de proponentes, conforme despacho nº 338/2025/secult/gppca-18253.\n\nnome do proponente:velejo filmes,    valor: r$ 100.000,00,     cnpj: 21.744.748/0001-79\n\n.","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-04-16","abril","4","2024250101900003","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [136,"57917.18","1","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 57.917,18(cinquenta e sete mil novecentos e dezessete reais e dezoito centavos), conforme notas fiscais nº 2400436(sei72006043) e 2402451(sei72006143), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref.fev/25. pdf nº 2025295300007.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000019","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [137,"5234.55","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos); pago em outro empenho\ndinorah silveira dantas. ........................ r$ 5.234,55 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º sargento qppm r/r 3.263 vanderley divino dantas cpf: 056.658.501-44","dinorah silveira dantas","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500048","2025","2902","polícia militar","***.090.581-**"],
    [138,"14044.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 2017. nf. 25262491","josimar de souza santos","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100914","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.951.855-**"],
    [139,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","tamires do carmo dias","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501359","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.052.346-**"],
    [140,"18.08","4","pdf:2025186200006\n\nsegundo aditivo ao contrato nº 04/2024. contrato de fornecimento de água potável/mineral em galões de 20l, em regime de comodato,  a fim de atender as demandas da goiasprev, por mais 2 (dois) meses, compreendendo o período de 02/03/2025  a 01/05/2025.\nirrf 26330\nvalor ...................18,08","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025186200100042","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.961.053/0001-79"],
    [141,"20945.05","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200107","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [142,"1239.11","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel e a torres\n.\nprocesso: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8\n.\nvalor...........................r$ 1.239,11\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [143,"1623.65","3","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abaste\ncimento referente ao mês de março de 2025:\n\n3 1 90 11 12 – ordinário – próprio\n– desconto outros 300001 decisao judicial – desconto 1.623,65 \n\nsoma r$ 1.623,65\n\nconforme processo 0067238-37.2011.8.09.0127, eli de menezes rodrigues.\n\ndepositar na conta:\nbanco: banco do brasil s/a\nagência: 04634conta corrente: 13240-3\ntitular: saulo medeiros júnior\ncpf: 347.171.531-20","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025320100200066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [144,"5448.47","12","processo sei 202511129000811, 202511129001280 e 20251112900719\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 5.448,47\n\n                          aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-15","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [145,"1011.02","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5426 e pdf nº 2024215300095. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.011,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800033","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [146,"2105.05","10","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência........valor\n219..............04/25..........2.105,05\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [147,"645.66","3","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti\nnado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º te\nrmo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compr\neendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento\ns, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 03\n0/2021-srp, no valor de r$ 683,26, sendo deduzido de irrf o valor de r$37,60\n,restando liquido o valor de r$645,66, conforme fatura nº 20386 e nf.448. (p\ndf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [148,"12738.69","1","portaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 8/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de águas lindas de goiás - heal. período: março/2025.\n.\npdf 2025285001211. daof 1460/2025. rd 118/2025 (sei 73035851).\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025.\n.................................\nrepasse da parcela de março do pne conforme requisição de despesa 118 (73035851)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","97","2025-04-29","abril","4","2025285009700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [149,"91.42","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fas - militar).\n\nvalor total .................................. r$ 91,42.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100109","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [150,"1505363.00","4","processo 202100010049513 dmr\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002)\n.\npagamento neropolis/abril/25..............r$1.505.363,00\n.\nobs: no pagamento de abril de 2025, foi aplicado glosa anterior no valor de r$25.006,28 referente as competências de outubro e novembro de 2023, conforme solicitação do despacho nº34/2025/ses/geacar (72595696) e ofício nº 320/2025 (72238928).","fundo municipal de saude de neropolis","2025","73","2025-04-25","abril","4","2025285007300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [151,"14335.02","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300025 parcela 22/04/25  valor de 14.335,02.\ndescrição da despesa: trata-se de regularização do saldo contábil dos dispêndios extraorçamentários registrados com a emissão da nota de lançamento de documento contábil de crédito. conforme requisição de despesas nº 2/2025 - agr/gec.\ntotal selecionado: r$ 14.335,02.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","27","2025-04-22","abril","4","2025186302700001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [152,"220.00","2","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, para participação da cerimônia de encerramento do primeiro lote do “programa juntos pelo araguaia” e inauguração do viveiro de mudas que vai abastecer todo o programa, ocorrido no dia 21 de março de 2025 no município de piranhas-go. hospedagem no hotel real piranhas cnpj 08.310.504/0001-10, com check-in em 20/03/2025 e check-out em 21/03/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 4/2025 (72798846), e fatura/duplicata nº ft00031778 e pdf 2024215300021. \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 220,00.\n. \nprocesso de pagamento 202400017005753. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [153,"5840.22","2","202400025050257 refere-se ao pagamento do irrf: nf 94044 ref 03/2025 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 5.840,22","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","26","2025-04-28","abril","4","2025296102600008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [154,"9556.34","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2097. nf 25199816.","jeronimo alves liberal","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100732","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.115.471-**"],
    [155,"145.11","3","retenção do irpj da fatura 2025035338102, referente a abril/2025,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para\nav. universitária, nº. 609 - anexo sead universitário. base de\ncálculo retenção = r$ 11.963,09. pdf n. º 2024180100546. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025180101800101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [156,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","taua emanuel silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501633","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [157,"2828.40","228","pagamento do líquido do processo 202417697000353: - lote: 2024/1204\nnf 27017 r$ 2828,4 (nf 1216 rádio 104 fm niquelândia ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [158,"809799.23","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100086","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [159,"1020.40","1","despesa com o contrato n° 15/2025, referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (pdf nº 2025409300021) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda)  (pregão eletrônico 001/2025)(declaração 35).\nnota:\n77\t23/04/2025\t23/04/2025\t1.020,40\t1.020,40","atlantico solucoes e servicos ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100401","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [160,"487803.69","16","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 487.803,69 (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300058.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-04-04","abril","4","2024290302700004","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [161,"2816.98","2","processo 202500010011928 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  rd n° 16/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\npdf: 2025285000877. daof: 1137/2850/2025 rd 16/2025\n.\nnota: 297240 - ir\n.\nemissão: 31/03/2025\n.\nvalor: r$ 2.816,98","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [162,"1065.60","6","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de\nserviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-\nsoas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros\ncom deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-\ngrama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-\nreiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)\n(processo físico: 200600098).\n(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).\n(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).\nnota:\ncsll/nf-3232\t11/04/2025\t11/04/2025\t1.065,60\t1.065,60","redemob consorcio","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100276","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [163,"5312.65","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss,  com o 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic., referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2088 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento..............r$ 5.312,65. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","59","2025-04-08","abril","4","2025215305900001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [164,"180.15","3","op referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 312,50; 01/03/2025 no valor de 312,50; 01/04/2025 no valor de 312,50; 01/05/2025 no valor de 312,50 e 01/06/2025 no valor de 312,50.\ndescrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a junho/2025\ntotal selecionado: r$1.562,50\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 142599059 - mês de abril/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025316100600038","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [165,"1012.05","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290200700149","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [166,"7894.10","6","pagamento irrf pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de março/2025, conforme planilha p1 e p2 - sei: 72892750 e 72892852\n\ndespacho nº 540/2025 sei:72893147\ndare sei: 72892965","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [167,"268.01","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000028154271.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-01","abril","4","2025240114300050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [168,"8000.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril de 2025.","luciano lajovic carneiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500926","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [169,"51962.15","9",".\npdf 2025180100057\n.\npagamento do liquido da nf 3372 março 2025referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025180100500005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [170,"80986.16","1","processo 202500010026655 crs\n.\nportaria 6807/2025 \n.\n9º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns: março/25. processo: 202500010026655.  portaria 6807/2025\n.\nprogramas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 \n.\npdf: 2025285001241. daof: 01486/2850/2025. requisição de despesa n° 139/2025 - ses/gemod (73080650).\n.\nheeb/pnf/março/25...........80.986,16\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","159","2025-04-28","abril","4","2025285015900024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [171,"43984.35","7","pdf 2023160100150 processo 202300005026966 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, \n(com a troca de peças por conta da contratada), \npara a subestação de energia elétrica dos \npalácios pedro ludovico teixeira e das \nesmeraldas, que vigorará pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 64, emissão: 07/04/2025, \natestado: 22/04/2025, referência: abril/2025, \nvalor: r$ 43.984,35 líquido","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700086","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [172,"1112.43","4","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100023, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 5921 parte.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","91","2025-04-10","abril","4","2024436109100091","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [173,"5268.82","3","pagamento líquido do recibo de março/2025 a favor de josé de sousa lima\nneto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700080","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [174,"1386.00","1","processo sei nº 202500010016249 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavínia rodrigues bueno. processo 202500010016249.\n.\npdf: 2025285001002. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812) - 2025\n.\nresponsável pelo recebimento:\n.\nnome: morganna rodrigues sobral\n.\ncpf: 051.741.691-37 \n.\nvalor: r$ 1.386,00\n.","morganna rodrigues sobral","2025","86","2025-04-04","abril","4","2025285008600069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [175,"196369.52","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025188000400021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [176,"13020.00","1","pagamento do boleto nº 0039668/001 ao sindicato da industria da construcao no estado de goias, cnpj: 01.640.564/0001-51, referente ao recolhimento da taxa de custeio do sinduscon relativo ao ano de 2025. conforme despacho nº 101/2025/agehab/da (69465031) e deliberação da diretoria executiva 70/2025 - agehab (72438381). sei 202500031000266.","sindicato da industria da cont no est de goias-sinduscon","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025436200800026","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.564/0001-51"],
    [177,"14971.39","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 393. nf. 25228819","silvany moreira de avila","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100865","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.711-**"],
    [178,"209975.09","1","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000112","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [179,"12566.67","3","pdf 2025290600034\n.\nprocesso 202516448014950\n.\ndaof 128/2906\n.\npagamento bolsa estágio - ref. 04/2025\n.\nvalor: r$ 12.566,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700145","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [180,"579.24","4","recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves ltda,\ncnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 579,24 (quinhentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 3394 (sei 72707607 - r$ 57,78), nº 3395 (sei 72707613 - r$ 57,78), nº 3396 (sei 72707635 - r$ 34,56), nº 3400 (sei 72707644 - r$ 159,82), nº 3406 (sei 72707648 - r$ 134,40), nº 3409 (sei 72707747 - r$ 67,45) e nº 3410 (sei 72707743 - r$ 67,45). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025295301000012","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","09.664.062/0001-72"],
    [181,"1000.00","97","25 cipm 1 tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [182,"21955689.85","1","valor destinado ao pagamento de devolução de valores para a conta única do \ntesouro nacional, remanescente do convênio nº 903385/2020, conforme despacho\nnº 514/2025/goinfra/pl-gepre(sei nº 72875543), pdf: 2025436100339, processo\nsei 202500036000638.","ministerio da integracao nacional","2025","68","2025-04-25","abril","4","2025436106800002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.353.358/0001-96"],
    [183,"9156.16","1","processo 202400005011209 - mmrm\n.\nfornecimento de semaglutina 1,34 mg/ml sol inj ct x 1 car vd trans x 1,5 ml para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. processo sislog 105304. dod 22075. termo de referência 52174.\n.\ninformações para nota de empenho 101876. comprovante de publicação 102534.\n.\npdf 2024285003897. daof 3288/2024.\n.\nnota: 2119\n.\nemissão: 17/03/2025\n.\nvalor: r$ 9.156,16","benenutri comercial ltda","2025","145","2025-04-09","abril","4","2024285014500420","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [184,"73799.73","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 73.799,73","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100139","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [185,"148.96","3","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total................................r$ 3.536,00\nretenção irrf..............................r$   148,96\nvalor líquido..............................r$ 3.387,04.","imobiliaria aquino eireli-me","2025","13","2025-04-10","abril","4","2025326101300018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [186,"959.98","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5431 e pdf 2024215300105. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100023","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [187,"16842.40","38","pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0114\nnf 26861 r$ 7414,4 (nf 235 site g 5 news ltda);\nnf 26969 r$ 9428 (nf 40 site já imaginou isso ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [188,"1231.08","4","pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 2504018146960 e pdf nº 2023215300013. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025215300100021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [189,"15601.28","3","processo n° 201200010017637- crs\n.\naditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. \n.\npdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\naluguel/mar/2025................15.601,28\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [190,"32881.22","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100173","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [191,"303.70","8","contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025409100700039","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [192,"32778.19","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73129704) custeio………………………...r$ 32.778,19","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600075","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [193,"10004.18","5","processo sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na\n policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo\nração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/\n01/2025 a 19/07/2025.\n.\nparcelas - fevereiro/2025 a julho/2025\n.\npdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)\n.......................................\nrepasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 conf. sei (72470760)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [194,"25475.21","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (73120546 )  – residência médica...................r$ 25.475,21","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [195,"102102.52","5","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 859/2025-gear de 10/04/2025.","itau unibanco s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400017","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [196,"25222.96","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. residência médica e multiprofissional\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72858363)  –  residência médica...................r$ 25.222,96","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600119","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [197,"436463.62","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol.\nchamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. .\ncusteio. vigência:08/11/2024 a 15/07/2026. rd 432 (67250066).\n.\npdf:2024285005377. daof:454/2850. rd 432 (67250066).\n.\nobs.: empenho ref. a abril a junho/2025.\n.......................................................\nrepasse de custeio referente a janeiro 2025 sei (73119765).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [198,"80438.11","2","despesas com pagamento em até 29/04/2025, referente aos avisos com os recibos de férias dos funcionários na metrobus e cedidos do mês de maio/2025, no valor total de r$ 252.936,36 (duzentos cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e circular nº: 93/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 574).\nnota:\n93/2025-cedidos\t22/04/2025\t22/04/2025\t80.438,11\t80.438,11","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025409300300016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [199,"95790.00","2","pdf 2025290600041\n.\nnome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda\nobjeto: aquisição de materais de limpeza.\n.\nnf.................ref................valor\n3723...............04/25..........95.790,00\n.\nrmb","3marias distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700170","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","47.341.740/0001-55"],
    [200,"1642.82","3","pagamento mensal de pasep. pasep/março/2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","42","2025-04-16","abril","4","2025326204200001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [201,"271.47","7","sei 202500031002825, art nº - 1020250102939, boleto nº 28320690125100460, referente a fiscalização de execução de 50 u.h em santa rosa de goiás-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 665/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [202,"8441.37","1",".\nportaria 2156/2023\n.\nproc 202500010014150-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: piso variável vigilância sanitária. portaria 2156/2023\n.\npdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 171..............r$ 8.441,37\n.","doranice distribuidora ltda","2025","173","2025-04-16","abril","4","2025285017300013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [203,"53890.00","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100039\n.\ndestina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. \n.\n-cota 2º trimestre 2025.- civil no estado.\n.\n\n\n  credito da cota referente ao 2º trimestre/2025 diarias civil no estado.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025250100600070","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [204,"3855.11","3","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. março/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [205,"1710.49","2","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$1806,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$96,33, restando liquido o valor de r$1.710,49, conforme fatura nº20171 e nf nº 313 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-10","abril","4","2025426102200003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [206,"90.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-go.","rcell telecom comunicacoes ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600018","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [207,"20015.06","1","pagamento liquido da contratação de empresa especializada em eventos visando\nà formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com\no tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna\nm-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col\naboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu\nc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci\na,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.\n.\npdf-2024240102050\n.\nlote 05 - material pedagógico - ampla concorrência\nlote 06 - material pedagógico -\n.\n.\nnota fiscal.....valor bruto.......valor imposto de renda......liquido \n11.117.........r$ 28.620,18......r$ 343,44...............r$ 20.015,06 \n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2025","104","2025-04-10","abril","4","2025240110400005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [208,"667.47","3","13º salário – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 2426/2025/gagp (73270105) e despacho nº 1759/2025/grsg (73272518). sei 202500031002937/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436200100104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [209,"852.69","6","pdf 2023160100014 processo 202300015000158 \npagamento referente a processo licitatório cuja pretensão \né a contratação de empresa p ara prestar serviços de \nlocação de veículos automotores (suv grande e \nminiva n grande porte) com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 536, emissão: 01/04/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 852,69 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700126","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [210,"4850.05","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 184 nf 25173074.","maria da conceicao nunes dos santos","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100220","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.962.771-**"],
    [211,"6131.12","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1746. nf 25185570.","joel luiz da silva","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100501","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.494.351-**"],
    [212,"79.90","3","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700072","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [213,"263.11","2","nota de empenho para a contratação da empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.","marvel telecom ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700059","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.955.543/0001-47"],
    [214,"5405.88","5","- pagamento do irrj da 1ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), re\nalizada no período de 13/11/2024 a 24/02/2025, conforme a nota fiscal nº 165\n3 de 10/03/2025 (72335765), relatório de medição (71540236) e planilha de medição (72169355), acerca da contratação de empresa especializada em ser\nviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025330100800005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [215,"1230.51","11","taxas abert referente á abril/2025 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3660064\nabert am 3629248\nabert fm 3628963\ndevidamente atestado pelo gestor.\n *","agencia brasil central","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025126100700003","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [216,"42.32","5","valor para pagamento de despesas com primeiro termo aditivo ao contrato 01/2023, entre radar logística e serviços ltda e a agrodefesa, realizado \npor meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 21/03/2024 a 20/03/2025), empresa especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un 3373, categoria b, compreendendo a logística de transporte aéreo interestadual e terrestre, da origem ao destino final em diferentes cidades brasileiras, com fornecimento da tríplice embalagem para armazenamento das amostras e demais instruções nos autos. daof 0097/3261/2025 e pdf 2024326100034. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 028/2025 - labvet- 08/04/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/04/2025, com vencimento dia: 13/05/2025, boleto nº 19.238, data: 11/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nnf.- 60.672....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 60.914....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 61.840....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 62.309....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\ntotal geral:...valor:...3.525,96....ir.....42,32.....líq........3.483,64.","radar logistica e servicos ltda","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025326101800004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [217,"558.27","2","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento irrf ref. 02/2025","ronaldo ribeiro","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700080","2025","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [218,"53634.64","1","valor destinado ao pagamento de pate líquida da 3ª medição do contrato nº 137/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás. relativo ao período de 03/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436101399, sei 202500036003884, nf nº 2399 parte líquida.","js construtora e locadora ltda","2025","21","2025-04-02","abril","4","2025436102100025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [219,"57146.32","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5385779-71.2023.8.09.0051,  em favor de maria dalva caixeta e ferreira, cpf nº ***.108.361-**, o valor de r$ 57.146,32, referente ao pagamento de gratificação de incentivo devidos a parte autora, conforme despacho nº 1796/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. processo de pagamento 202300036009593","maria dalva caixeta e ferreira","2025","60","2025-04-30","abril","4","2025436106000009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.108.361-**"],
    [220,"536999.30","1","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100239, processo de pagamento 202500036003293, nf 10931 liq","dynatest engenharia ltda","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [221,"17271.00","2","restituição ao fundo rotativo desta pasta.\n-\ngêneros alimentícios\nnota fiscal nº 382, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 31.03.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006046421\nprocesso estimativo: 202500006003919\npdf: 2025240100202\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-02","abril","4","2025240100900101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [222,"1096.33","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njudiriscionados: deborah priscylla ribeiro araujo / joao marcos carrijo (cpf\n: 702.341.661-77)\n.\nproc: 001160.36.2022.5.18.0013(conta: 2555/ 042 / 21611832-7)\n.\nvalor..................r$ 1.096,33\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [223,"4099.94","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - fev 2025. sei 202300005030453 - leonardo augusto montanher","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700123","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [224,"48121.60","4","pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref...............valor\n4573...............03/25.........48.121,60 \n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700128","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [225,"9547.65","1","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100186","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [226,"150000.00","1","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re\nsolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia,\nuruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vig\nência: janeiro a dezembro 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025.\n.\npdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530).\n.\npagamento população quilombola/março/2025...........r$150.000,00\n.\nmunicipios....................valor\nabadia de goias...............r$30.000,00\nmineiros......................r$30.000,00\nniquelandia...................r$30.000,00\nuruaçu........................r$30.000,00\nmonte alegre de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar (março 2025):.........r$150.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-08","abril","4","2025285004400005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [227,"3843.61","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) r$3.843,61.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100113","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [228,"144992.28","1","pagamento de diárias - no estado - aos servidores da ueg, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025 - período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, conforme portaria nº 071 de 28 de março de 2025 (cota segundo trimestre) - sei 72680263.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800205","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [229,"1797.42","4","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000502711, referente\nao mês de março/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100090.\njj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700172","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [230,"1500.00","154","7 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [231,"2400.70","5","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n707..................03/25.........2.400,70\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2025","29","2025-04-01","abril","4","2024290602900007","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [232,"22900.00","1","pagamento pela aquisição de equipamentos e acessórios de sonorização para a unidade universitária de goianésia: microfone sem fio, caixa acústica, mesa de som de 24 canais; pedestal para caixa acústica; pedestal para microfone. documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 1421, emitida em 15.01.2025 - sei 69666532 e atestado nº 5/2025 - sei 70250300. solipa - sei 72795188.","comercial tres acordes eireli","2025","2","2025-04-07","abril","4","2024406200200043","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","32.850.995/0001-76"],
    [233,"6913.89","6",".\nprocesso: 202400010044543\n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses  e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00012/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024\n- ses/gemod (67371591).\n.\nparcela de  janeiro/2025 (aditivo)\n...............................................\nrepasse da diferença de custeio referente a janeiro de 2025 conforme sol.liq.pagamento sei (73177388)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-25","abril","4","2025285006600015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [234,"53.04","8","pagamento a favor da agenciadora redemob consórcio, conforme boleto bancário nº 7998355.\npdf 2018150100062.","redemob consorcio","2025","4","2025-04-23","abril","4","2025150100400001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [235,"11757.20","2","pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº\n22/2024 - a, pregão eletrônico srp nº 6/2024 para aquisição de material de\nconsumo para distribuição gratuita (camisetas), visando atender à superinten\ndência de desporto educacional, arte e educação, na necessidade de disponibi\nlização de camisetas para os estudantes participantes das ações da gerência\nde arte e educação do ano de 2025. pdf 2025240100426 - processo  20250000603\n9124, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 002466  data emissão: 14/04/2025\n- referência: 350 unidades camisetas gola careca\n- valor total r$ 11.900,00\n- valor liquido r$ 11.757,20\n..\ndados bancários\nbanco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","93","2025-04-25","abril","4","2025240109300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [236,"852300.88","3","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 127/2023-goinfra, referente à execução serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436100138, processo de pagamento 202500036005540, nf 3912líq e 3913líq","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","86","2025-04-30","abril","4","2025436108600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [237,"797.56","9","pdf: 2024295100021\n.\nnome beneficiário: engenharia ltda-me\nobjeto: construção do muro de itumbiara. ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n238................04/25.........797,56  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","16","2025-04-23","abril","4","2024295101600003","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [238,"140000.00","2","processo 202500010004662 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo\n, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani,\nnos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677\n728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\njaneiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo li\nmpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos.\n.\nmarço a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti aleg\nre e vicentinópolis.\n.\npdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038).\n.\npagamento população cigana/fevereiro/2025............r$140.000,00\n.\nmunicípios....................valor\ntrindade......................r$20.000,00\nitumbiara.....................r$20.000,00\ncampo limpo de goias..........r$20.000,00\ngoiatuba......................r$20.000,00\nguapó.........................r$20.000,00\ncaldas novas..................r$20.000,00\nmorrinhos.....................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar: 140.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [239,"104590.95","6","pagamento  acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação.\n..\nnf 1521 - 183.677,33\nliquido: r$ 104.590,95\nemissão: 11.02.2025\nateste: 28.03.2025\n..\npdf 2024240100242 - processo 202000006044788\n.\nsandra","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","170","2025-04-04","abril","4","2024240117000004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [240,"95084.07","1","processo 202500010011543.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  sislog nº 2348\n.\npdf: 2025285000776. daof: 1093. sislog nº 2348\n.\nordem de fornecimento nº 73/2025/ses/cmac-spj-14107\na-galcanezumabe 120 mg/ml sol inj ct 1 ser preenc x 1 ml + can apli\n.\n171206:.................95.084,07","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [241,"22103.09","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes ao ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100095","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [242,"92.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [243,"25023.55","1","pdf 2025290600041\n.\nnome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda\nobjeto: aquisição de materais de limpeza.\n.\nnf.................ref................valor\n3644...............03/25..........25.023,55\n.\nrmb","3marias distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700170","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","47.341.740/0001-55"],
    [244,"622965.64","7","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente\n\nfund tiradentes............622.965,64","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [245,"1192482.57","5","202100025110861 nf 285 ref 03/2025 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025296101700004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [246,"920.00","10","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n_________________________________________________________\nsolicitação 501/2025\nvera lucia alves rezende\ncpf: 57615233100\nvalor: r$ 460,00\n\n________________________________________________\nsolicitação 500/2025\nlilian dayane de oliveira rodrigues\ncpf: 96365986149\nvalor: r$ 460,00","fundo estadual de assistencia social","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025305100400010","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [247,"813520.83","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 843 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), 3a (parcela 02) e 3b (parcelas 01 e 02), de pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 13/03/2025, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório nº 523/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001364.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-23","abril","4","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [248,"100000.00","1","despacho nº 140/2025/abc/psetabc-05921\nprocesso nº 201900028001033\n\nrefere-se á recolhimento da guia de depósito judicial referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser paga até 09/05/2025.\n\nsaliento, por oportuno, que o não pagamento da guia anexa poderá acarretar sequestro de valores na conta da abc, por determinação judicial.\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025126101700015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [249,"37876.05","10","valor destinado a cobrir despesas da 36ª medição do contrato nº 87/2021- contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás- lote 19, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000068, processo sei nº 202400036010334 nf1160 líquido.","rta engenheiros consultores ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024438000900027","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [250,"126310.88","1",".\npdf 2022170100151\n.\nordem de pagamento, conforme valor parcial da fatura nº 20569, do contrato\nnº 014/2023, de contratação de empresa para prestação de serviços de locação\nde veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,\nseguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses.\n.\njer\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400313","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.650.167/0001-60"],
    [251,"390.43","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100123","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [252,"8498.39","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/ maria oneide ferreira dos santos e souza, cpf n.º 876.911.241-04 da prefeitura municipal de nazário/go.\n.\njaneiro/25...........2.586,90\nfevereiro/25.........3.324,59\nmarço/25.............3.324,59\n.\ntotal ..............r$ 8.498,39\n.","prefeitura municipal de nazario","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500223","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.373.620/0001-39"],
    [253,"217.55","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700079","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [254,"2180.60","5","pdf 2024290100034\n94207 -03/25 ir\t\ncjm","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700098","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [255,"10954.98","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101489, processo sei nº 202500036003855, nf-21928.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","38","2025-04-04","abril","4","2025436103800011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [256,"34.75","66","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco bradesco 237, c.c.: 623966-8, ag.: 673\ncnpj:10.456.585/0001-02\ncontr.previd/03/2025\nnova roma.....................34,75","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [257,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501412","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [258,"4600.00","3","pagamento referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n° 005/2022, celebr\nado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado eireli me, por mei\no do processo nº 2021.0000.604.7658, que o objeto consiste na prestação de s\nerviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulaç\não pelo período de 12 meses.\n.\nnf 16.845 - março/2025\nr$ 4.600,00\nliquido: r$ 4.600,00\nemissão: 02.04.2025\nateste: 08.04.2025\n.\npdf 2024240102522 - processo 202400006120322\n.\nsandra regina","editora diario do estado eireli - me","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [259,"417000.00","1","pdf 2025295000001\n8163\t  55.000,00 \n8204\t 110.000,00 \n8206\t 252.000,00 \ncjm","promega biotecnologia do brasil ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025295000800002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","11.909.227/0001-70"],
    [260,"3953782.51","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio\n.\nvigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. \n.\npdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021\n.\nparcela de fevereiro a junho de 2025\n...................\nrepasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72185273).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [261,"37399.66","2","- pagamento do irrj da danfe 000.000.100 de 01/04/2025 (72739126),com o for\nnecimento e instalação de móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de goiás-go, conforme contrato 020/24\n(68436860).","módulo móveis corporativos e concessionários ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025330100800001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.489.780/0001-77"],
    [262,"35077.89","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- consignação emprestimos","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100153","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [263,"0.00","1","pagamento referente à regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 900642/2020 (sei 202018037002559 - r$ 519.328,32), celebrado entre a união (mdr) e representada pela caixa, a  sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 371,80, provenientes excesso de arrecadação. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198. \n\npdf 2025400100087\n.mamm.","caixa economica federal - cef","2025","34","2025-04-28","abril","4","2025400103400002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [264,"3534.44","1","op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam  - capacitação de faltas - pessoal civil - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.91.41.03\nfundo capac. dos serv. públicos\t\nfuncam-fundo de capacitação-faltas\t3.534,44 \ntotal\t3.534,44","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025326200400004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [265,"1845.00","1","aquisição de equipamento para atender as necessidades da unidade universitária de iporá, conforme dispensa eletrônica nº 105374/2024. item 005. processo de execução: 202400020004809. convênio 873023/2018.\n-fogão, em aço inoxidável, 6 bocas, forno autolimpante, tampo em vidro\ntemperado, tensão de 220 v.\n-quantidade: 01\n\n-nota fiscal/fatura 293 sei: 71506218\n-atestado nº 9/2025 sei: 73071444","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","40","2025-04-22","abril","4","2025406204000014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [266,"828.18","9","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valerio dos santos antony, processo nº  5136217.43.2024.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253501392504247","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [267,"7875.00","1",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \nsolicitação nº 129/25 guilherme fonseca brambilla 1.350,00 \nsolicitação n° 126/25 maria cristina duarte 1.350,00 \nsolicitação nº 118/25 marcos vinicius branquinho xavier 1.350,00 \nsolicitação nº 130/25 marcelo dias da silva 1.350,00\nsolicitação nº 134/25 paulo roberto scalco 1.125,00\nsolicitação nº 136/25 felipe marra de moura 1.350,00\n.\ntotal............................................7.875,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400380","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [268,"710.00","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:       \n\n3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n1300060\taux. transporte – estagiario\t\t710,00\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        710,00","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025320100700086","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [269,"13859.50","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300110","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [270,"1091.93","7","op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a junho/2025\ntotal selecionado: r$104.825,08\n*\npagamento parciaçl de issqn da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600041","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [271,"95960.88","4","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 830 a 836 pi.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-08","abril","4","2025436104800062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [272,"205.44","3","pagamento do issqn retido da nf 4010 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 4.108,76). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600179","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [273,"169223.93","11","encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100014","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [274,"12010816.55","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","42","2025-04-28","abril","4","2025240104200008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [275,"1275.74","4","ordem de pagamento despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 92 ao 100 e 103 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 3963 irrf. referência 02/2025.","gsg comercial ltda","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025300100800007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.533.426/0001-22"],
    [276,"880.00","24","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [277,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","joao pedro ribeiro afonso","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501429","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.441-**"],
    [278,"184.59","3","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, \nd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições \ngerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e \ndemais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. \npdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 044/2025, dia: 23/04/2025 da fatura \nnº 143249881 referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\ntotal da fatura:...........................r$ 10.290,77\nretenção de irrf...........................r$    184,59\nvalor líquido..............................r$ 10.106,18.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025326101100040","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [279,"16839.77","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 17.263,70, sendo deduzido de irrf o valor de r$423,93, restando liquido o valor de r$16.839,77, conforme fatura nº 20384 e nf.446. (pdf.2024426100160)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025426100600010","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [280,"159.00","3","nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.","patricia do couto ferreira","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700052","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.215.549/0001-78"],
    [281,"7134.66","1","processo 202400010076582.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.via adesão a ata de registro de preços n° 90097/2024f - ses/df, pregão eletrônico n° 90097/2024. rd n° 14/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\npdf: 2025285000861. daof: 1121. rd n° 14/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\numeclidínio(brometo) +vilanterol(trifenatato) pó inalante62,5mcg/dose +25 mcg/dose recipiente dosador contendo strip com 30doses\n.\n7746/ir:..................7.134,66","sante medica hospitalar ltda","2025","112","2025-04-09","abril","4","2025285011200043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [282,"70833.19","8","processo 202400010091348 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807)\n.\npagamento assfarm/variavel/abril/25...................r$70.833,19\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis (72599830).","fundo estadual de saude - fes","2025","117","2025-04-09","abril","4","2025285011700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [283,"133.34","31","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: filipe oliveira e silva, processo nº  5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253504322504234","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [284,"4987.50","11","pagamento liquido da nota fiscal n.º 416, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordem de serviço 09/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [285,"170.72","5","pagamento do iss da nf 3462, em favor da empresa content assessoria ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de março/2025.","brange media ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600017","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [286,"1073148.93","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\ncontribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$         0,00\ncontribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.073.148,93  \n.\ntotal........................................................r$ 1.073.148,93\n.","fundo financeiro do rpps","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200073","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [287,"99962.70","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2406326 (diesel s-10), ref. 02/2025 conforme segue:\n.\nr$ 100.214,77 bruto\nr$ 252,07 irrf\nr$ 99.962,70 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025290401600011","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [288,"1769.21","3","pagamento de despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a março/2025, conforme fatura nº 140216473 e pdf 2024215300260. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento …………... r$ 1.769,21. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025215300100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [289,"2267978.01","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100147, processo sei nº 202500036004843, nf-732.","sao bento engenharia ltda","2025","87","2025-04-11","abril","4","2025436108700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [290,"248687.01","11","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  131  –  \t\ndata de emissão: 20/03/2025\natesto: 20/03/2025\nvalor total da nota: r$ 251.707,50\nlíquido: r$ 248.687,01","tsavo industria textil ltda","2025","34","2025-04-02","abril","4","2025240103400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [291,"1158.84","4","processo 202500010006052.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc.\n.\npdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479.\n.\nordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111\na-lamotrigina 100 mg - comp\nb-lamotrigina 25 mg - comp\nc-mesalazina 500 mg – comp\nd-lamotrigina 50 mg - comp\n.\n93979/ir:............................1.158,84","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-11","abril","4","2025285011200014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [292,"204.38","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, no período de 23/02/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 208 irrf. referente 03/2025.","pimenta rosa sb eireli","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200034","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [293,"118.68","3","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. \npdf: 2024420100043\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-boleto 7948674-irrf-atesto73088140 e aut. sgi73090330","redemob consorcio","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025420101100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [294,"3870603.08","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, proventos.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025188001100012","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [295,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","helton saulo bezerra dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501013","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [296,"5858.39","4","pdf: 2024186200147\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nfevereiro de 2025\ninss 1686\nvalor............5.858,39","g9 facilities ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025186200100030","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [297,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","naila porcina de souza freitas","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501518","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.749-**"],
    [298,"102939.15","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nfundo previdenciário-prevcom-empregado (13,25%).....r$  102.939,15 \n.\ntotal...............................................r$  102.939,15\n.\nrmb","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100138","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [299,"181.79","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas do exercício anterior com à adesão da ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg, conforme nota fiscal nº 2083, referente ao mês de novembro de 2024.\npdf: nº 2024336200131.\nprocesso: 202400024000748.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025336200700078","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.788/0001-96"],
    [300,"1577.92","5","pdf 2023290100360\n193041 03/25 liq\t  334,43 \n041157 03/25 liq\t1.243,49 \ncjm","algar telecom s a","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290100700059","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [301,"230.00","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie alexandre da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [302,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","tatianne ferreira de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500887","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [303,"64212.00","1","pdf 2023160100158 processo 202200015001462 \npagamento referente ao aditivo de 25% do contrato \nnº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa localiza veículos \nespeciais s.a. cujo objeto é a locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de e quipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de \n20 (vinte) mes es restantes do contrato.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 724658, emissão: 11/02/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: 12/2024, \nvalor: r$ 64.212,00 restante do valor \nno empenho 7-87 e 13-68","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-04-11","abril","4","2024160100700241","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [304,"4012.42","1","pagamento do líquido da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [305,"53380.79","2","pdf nº 2024295000229.\n.\nata de registro de preços nº 03/2022 - pregão eletrônico srp nº 003/2022 pmg\no(000036252625).\n.\ntermo de contrato de compra e venda nº. 025/2023 (45626156)\n.\nempenho complementar para absorver a flutuação do dólar, que impediu a quita\nção do contrato de câmbio das 42 (quarenta e duas) armas de fogo portáteis,\nespécie carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre 5,56\nx45mm nato, conforme requisição de despesa nº 6/2024 - dgpc/supgi/gas/dapc (\n64544125).\n.\ngdc: 202405170000000332\ncotação dólar dia 20/03/2025: $ 5.6809\nvalor total em dólar: u$ 90.721,68\nvalor total em reais: r$ 515.380,79","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","42","2025-04-01","abril","4","2024295004200004","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.165.969/0001-97"],
    [306,"5900.00","22","umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002782","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025406200800022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [307,"110332.83","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa\ngamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse\nlheiros fiscais da prodago, referente ao mês de abril/2025.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025180200300005","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [308,"12157.90","2","número do processo - sislog 106689; número do processo - sei 202400005022201; fornecimento de bens - fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de mamografia digital com software de inteligência artifical para a realização de exames de diagnóstico por imagem para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás. *daof 320/2902/2024.\n\npagamento irrf notas fiscais 64652 e 128","fujifilm do brasil ltda","2025","8","2025-04-03","abril","4","2024290200800003","2024","2902","polícia militar","60.397.874/0009-03"],
    [309,"1815.33","186","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025080993 nf 26225 r$ 155,6 (site portal revista canal da bionergia\nnf 3279 r$ 0)\n202300025080993 nf 26226 r$ 90 (site os pequi de goiás nf 510 r$ 0)\n202300025080993 nf 26654 r$ 253,6 (site diário de goiás nf 1003 r$ 0)\n202300025080993 nf 26663 r$ 168,74 (portal enquanto isso em goiás nf 422 r$\n0)\n202300025080993 nf 26709 r$ 275,13 (jornal tribuna do planalto nf 229 r$ 0)\n202300025080993 nf 26732 r$ 62,57 (site politíca em goiás nf 64 r$ 0)\n202300025080993 nf 26849 r$ (site g1 goiás nf 3976 r$ 128)\n202300025080993 nf 26897 r$ (site o popular nf 20873 r$ 160)\n202300025080993 nf 26970 r$ (portal rede noticia nf 15 r$ 236,16)\n202300025080993 nf 27027 r$ (site folha z nf 1198 r$ 127,45)\n202300025080993 nf 27037 r$ (site revista bula nf 417 r$ 158,08)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co\nnta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [310,"1844.42","4","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - abril/2025","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [311,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","lucimar alves menezes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501748","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [312,"795.59","10","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253504252504230","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [313,"100.00","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [314,"210.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater santo antonio de goiás.","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600024","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [315,"6770.52","3","pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao\nprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep com\nincidência não-cumulativa,do índice 1% (um porcento), sobre o total\ndas receitas auferidas pelo fomentar.\nreferência - março/2025.\n*tpsr*","ministerio da fazenda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025335000600001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [316,"0.01","8","pagamento de complemento do líquido à empresa fba comércio ltda referente a implantação de quadra coberta no centro de ensino em período integral polivalente dr. sebastião g. de almeida, município de uruaçu - go, conforme contrato nº 214/2023, despacho nº 567/2025/seduc/coordastec-16768(71175304).\n.\n.processo principal: 202200006006572\n.processo de pagamento: 202400006004979\n.pdf: 2024240102168 \n.cno: 90.019.09207/75\n.\n.nf 37 (r$ 13.428,68) – 6ª medição do contrato nº 214/2023\nmao de obra r$ 6.714,34\nmaterial r$ 6.714,34\ndarf r$ 738,57\nvalor líquido: r$ 4.783,28 + r$ 7.906,82 + r$ 0,01 = r$12.690,11\ninss: r$ 738,57\n.\ndalcy","fba comercio ltda","2025","75","2025-04-28","abril","4","2024240107500074","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [317,"546.07","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de mobiliários (mesa, puff, poltrona e sofás) para atender o crialab. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 597, emitida em 14.02.2025 - sei nº 72351490 e atestado nº 21/2025 - sei 72352187.","x- office servi ltda","2025","49","2025-04-03","abril","4","2024406204900022","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","15.362.598/0001-36"],
    [318,"62.29","7","pdf 2024160100054 processo 202300015000141 \npagamento referente a prorrogação e reajuste com base \nno índice ipca do contrato nº 15/2023-secami ,que tem \npor objeto contratação de empresa especializada para \nexecutar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet \npara atenderas necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 27/03/2025, \nreferência: março/2025, atestado: 27/03/2025, \nvalor: r$ 62,29 - ir","claro nxt telecomunicacoes s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700104","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [319,"74991.63","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \nverba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025180101600034","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [320,"6003810.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [321,"94798.20","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [322,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","mateus de paula alves fidelis","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501774","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [323,"20060.70","2","pagamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apo\nstilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por i\nntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio,\ncujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta s\necretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e r\nesidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, consta\nm acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-1115\n9, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,\napostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 201500006028949 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 366 - educação de jovens e adultos eja\n- daof nº 00330/2401/2024\n- pdf 2024240102574\n- valor r$ 435.160,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 20.554,00.....r$ 493,30....r$ 20.060,70\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","69","2025-04-03","abril","4","2025240106900012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [324,"3023.17","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025140100400006","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [325,"2380.56","10","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nnfe. 34558 - r$ 2.380,56 - tributos/irrf","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [326,"7113.55","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024.\ninss 6492-gee fev-25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025190100600006","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [327,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gabrielle moura de morais sousa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501580","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [328,"23243.74","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025336200600018","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [329,"35.11","6","recolhimento do iss da nota fiscal 6381 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj: 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de março/2025, contrato 071/2022 (70371599), 2º t.a. (62490058), vigência 15/07/2025. relatório nº 551/2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.","alttec elevadores ltda - epp","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [330,"109.57","5","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade campo alegre-go.","wgo multimidia ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [331,"134.60","1","nota de empenho para despesa com tarifa bancaria.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025409100800053","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [332,"103.03","25","liquidação da art 1020250100353 - desp 60 - ana luiza.","crea-go","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [333,"47349.10","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a adesão a ata de registro de preços 015/2023 mp/go, para fornecimento de 82.500 unidades de serviços técnicos de informática pelo período de 12 meses, conforme estudo técnico (evento sei 49487317) e requisição de despesas (evento sei 49535290), que tem por objeto suprir as demandas de desenvolvimento de novos sistemas e novos módulos de sistemas já existentes na semad de acordo com o levantamento feito pela gerência de planejamento dos serviços ambientais, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5661 e pdf nº 2024215300216. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.................r$ 47.349,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017012763. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","cast informatica s a","2025","15","2025-04-08","abril","4","2025215301500002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","03.143.181/0001-01"],
    [334,"6029.11","4","pagamento de retenção de inss da empresa cclljj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, naunidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023,despacho nº 944/2025/seduc/coordastec-16768 (72494868).\n..\n.processo principal: 202300006028918\n.processo de pagamento: 202300006103618\n.cno: 90.017.54636/72\n.pdf: 2024240101657\n..\n.nf 146 (r$ 210.000,32) - emissão: 18/03/2025 - 15ª medição do contrato nº 1\n86/2023.\n.\n.valor materias (73,90%): r$ 155.190,23\n.valor mão-de-obra (26,10%): r$ 54.810,09\n.líquido r$ 198.710,71\n.inss r$ 6.029,11\n.issqn r$ 2.740,00\n.irrf r$ 2.520,00\n.\n.dalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-04-09","abril","4","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [335,"6556.34","11","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418020 s10 - r$ 6.556,34 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200029","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [336,"785.80","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025330100400003","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [337,"1949.44","30","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-sede-atesto73506085 e aut. sgi73508683","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [338,"24375.92","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\nabril 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -laur\na penha silva - processo 202300020017727","fundo municipal de educacao - fme","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100171","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [339,"808659.93","3","pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.\n.\n<< período de jan. a dez./2025\n.\nfatura: 4000000622203202500 - março/2025\nr$ 874.233,32\nliquido: r$ 808.659,93 - mod 122\nateste: 01.04.2025\n.\npdf 2025240100144 - processo 202000006049308\n.\nsandra regina","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","89","2025-04-07","abril","4","2025240108900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [340,"283959.37","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de abril/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100092","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [341,"1012.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375).","daniele de faria valverde","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100305","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [342,"2370.87","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025260100400004","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [343,"654650.00","4","contratação de entidade qualificada como organização social, para gestão administrativa e execução de atividades socioeducativas no centro de atendimento socioeducativo de itaberaí.\n.\ndesp 11/2025 sei(73390063) - r$ 654.650,00","fundacao assistencia do menor","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025305200100001","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [344,"1.08","4","pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac\n* despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\npdf: 2024140100033\nnota fiscal 6224 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600023","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [345,"3.20","2","recolhimento do iss da nota fiscal 1015 à empresa goiascert certificados digitais ltda, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica com validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa 4 (69165349), termo de referência (68978026) e relatório nº 618 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000039.","goiascert certificados digitais ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025436200800014","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.705.958/0001-46"],
    [346,"1869.99","2","sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.\n\npagamento issqn nota fiscal 77","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025290200700072","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [347,"679650.91","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de março/\n2025.","instituto nacional do seguro social","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025180101000103","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [348,"1910.04","6","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025020135 nfag 40243  r$ 43,2 (jornal metropolitan  nfvc 87 r$ )\n202500025020135 nfag 40245  r$ 5,26 (site edição go  nfvc 6 r$ 28,04)\n202500025020135 nfag 40308  r$ 16,27 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9600 r$ 86,78)\n202500025020135 nfag 40313  r$ 54 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 4 r$ )\n202500025020135 nfag 40314  r$ 36 (tv capital  nfvc 1115 r$ )\n202500025020135 nfag 40315  r$ 72 (estacao d ltda  nfvc 23 r$ )\n202500025020135 nfag 40317  r$ 57,6 (programa capital esportes  nfvc 165 r$ )\n202500025020135 nfag 40318  r$ 17,74 (programa capital esportes  nfvc 164 r$ )\n202500025020135 nfag 40319  r$ 28,8 (programa coração de pescador  nfvc 1384 r$ )\n202500025020135 nfag 40322  r$ 22,39 (fundação cultural serra azul  nfvc 411 r$ )\n202500025020135 nfag 40323  r$ 77,5 (jornal o popular  nfvc 1442406 r$ 413,34)\n202500025020135 nfag 40325  r$ 144 (jornal o hoje  nfvc 11218 r$ )\n202500025020135 nfag 40326  r$ 108 (jornal diário da manhã  nfvc 69963 r$ 576)\n202500025020135 nfag 40328  r$ 45 (site mais conteúdo  nfvc 488 r$ )\n202500025020135 nfag 40329  r$ 28,8 (site plural notícias  nfvc 1064 r$ )\n202500025020135 nfag 40332  r$ 16,56 (site go notícias  nfvc 266 r$ )\n202500025020135 nfag 40333  r$ 18 (site de minuto a minuto  nfvc 114 r$ )\n202500025020135 nfag 40331  r$ 14,76 (site class news  nfvc 65 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [349,"1291.83","4","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2025 - decisão judicial\n\nservidor: gilva barros machado freitas\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5403332-97\nfavorecido: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco do mercado pago\nagência: 0001\nconta corrente: 4943715146-6\nparcela 04 de 36\nvalor r$ 1.291,83","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-04","abril","4","2025290400100069","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [350,"55364.22","2",".\npdf 2025260100051\n.\npagamento do liquido da nf 172, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições (almoço, lanche e jantar), por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104728, sei 202400005008228), para atender às necessidades durante os jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","32","2025-04-16","abril","4","2025260103200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [351,"23142.07","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da agência nacional de aviação civil - anac, para atender às necessidades conforme a demanda da secretaria de relações institucionais do estado de goiás. - contrato nº 15/2024-serint/gopregão eletrônica nº.139/2023/supel/ro\nft morais 996 2025","r moraes agencia de turismo ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025190100600074","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.955.770/0001-74"],
    [352,"53109.17","6",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72689974)  – custeio………………………...r$ 53.109,17","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [353,"7717.14","1","201900025014500 recibos 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran  de   vianópolis r$ 3.858,57 e 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   vianópolis r$ 3.858,57.","vicherson santos pessoa","2025","15","2025-04-25","abril","4","2025296101500179","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [354,"903.33","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities as para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6972 e pdf nº 2024215300122. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 903,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [355,"627.35","2","202400025050257- pagamento irrf: nf 92734 reajuste referente aos meses de novembro e dezembro\nde 2024;- serviços de copias e reprodução de documentos r$ 627,35.\n***depositar na conta mais negocios:\nag: 1626\nproduto: 4995\nconta: 578.197.734-8\ncnpj: 09.456.840/0001-38","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","26","2025-04-28","abril","4","2025296102600010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [356,"199.98","3","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025409100700093","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [357,"312.00","4","renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses,\nnf-718 mar- 2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025190100600024","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [358,"434.40","13","pagamento irrf - aquisição de computadores do tipo desktop para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg, afim de expandir os recursos computacionais, em especial, laboratórios acadêmicos da ueg.\n- dare irrf nf 7270320 dell computadores (73087833)\n- despacho 573 (73087976)","dell computadores do brasil ltda","2025","49","2025-04-14","abril","4","2024406204900007","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","72.381.189/0010-01"],
    [359,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a abril de 2025.","wellington pereira de oliveira junior","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501723","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.291-**"],
    [360,"742.86","2",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\nrefere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr\neires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a,cnpj 01.542.240/00\n08-57, conforme processo 0142758-08.2009.8.09.0051 da 30ª vara cível da coma\nrca de goiânia.\nconta judicial 2535 040 01855254-8\nid. 040253500362504259\nvalor............................................r$ 742,86","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100155","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [361,"3500.00","138","8 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [362,"42593.98","1",".\nportaria 2336/2023\n.\naporte de recursos para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de janeiro de 2025, no hospital geral de goiânia - hgg. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012/ses, anexo i, cláusula 4.6.1. processo solicitação 202500010012199\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\npdf 2025285001130. daof 1386/2850/2025. rd 14/2025/ses (71191085)","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-04-08","abril","4","2025285016400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [363,"201.22","1","pagamento do líquido da nf 20922 emitida em 08/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao reajuste do mês de fevereiro e março/2025 (valor total da nf r$ 223,08). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600187","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [364,"60888.06","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-14","abril","4","2025336200200081","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [365,"4415.41","1","pagamento referente demais descontos auxílio refeição desconto e vale transporte e restituição ao erário do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100104","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [366,"65066.97","1","parcela 06/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025319000100139","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [367,"1000.00","112","age","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [368,"159440.27","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400173","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [369,"19185.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades.\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de jan de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de jan de 2025, sendo 87 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);\n- pdf 2025310100020.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025310100600048","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [370,"2155.80","3","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência:\n04/ 2025. (declaração: 335)\n- jetons.","ednilson lins rodrigues","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.249.418-**"],
    [371,"504.00","6","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 26800  r$ 36 (site portal meganésia  nfvc 466 r$ )\n202500025021990 nfag 26812  r$ 21,6 (site portal notícias goiás  nfvc 594 r$ )\n202500025021990 nfag 26807  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 150 r$ )\n202500025021990 nfag 26809  r$ 43,2 (site portal zap catalão notícias  nfvc 498 r$ )\n202500025021990 nfag 26815  r$ 72 (site jornal diário do estado  nfvc 16738 r$ )\n202500025021990 nfag 26814  r$ 72 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 69966 r$ 384)\n202500025021990 nfag 26810  r$ 43,2 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 191 r$ )\n202500025021990 nfag 26794  r$ 28,8 (portal isso é goiás (paulo melo)  nfvc 291 r$ )\n202500025021990 nfag 26830  r$ 18 (serra dourada fm  nfvc 3760 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26832  r$ 18 (serra dourada fm  nfvc 661 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26534  r$ 7,2 (rádio fm tropical  nfvc 33 r$ )\n202500025021990 nfag 26538  r$ 28,8 (site alo tv web  nfvc 429 r$ 153,6)\n202500025021990 nfag 26825  r$ 18 (rede serra dourada rio quente  nfvc 21369 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26826  r$ 18 (tv serra dourada  nfvc 21372 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26824  r$ 18 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 62 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26827  r$ 18 (tv serra dourada  nfvc 21370 r$ 96)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [372,"1118207.40","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal  de contas do  estado de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2025, conforme o relatório elaborado  pelo serviço\nde folha de pagamento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700037","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [373,"1512995.23","1","pagamento referente a regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 908573/2020 (sei 202014304002159 - 1.520.839,43), celebrados entre a união (mdr) e representada pela caixa, a  sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 7.844,20 proveniente de superávit de exercícios anteriores. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198.\n\npdf 2025400100088\n.mamm.","caixa economica federal - cef","2025","35","2025-04-28","abril","4","2025400103500004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [374,"27963.19","1",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a peças/manutenção.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de manutenção(peças), contido na\nnota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 -\nprestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est\nado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia,e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400348","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [375,"7250.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025240100600019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [376,"4135.04","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência fevereiro/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 72321513 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 14/2024-secti/gegp (sei 72321573).\n#\nressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: fevereiro/2025. \nduam (sei 72321573, pag. 02) - r$ 4.135,04.\n#","municipio de goiania","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100079","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [377,"2650.33","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300012 parcela 30/03/25 valor de 2.650,33.\ndescrição da despesa: despesas com renovação do contrato nº 001/2020, inexigibilidade de licitação nº 003/2020, na prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto para a agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, para a sede e garagem. referente ao mês de março de 2025. fatura nº 3000502736.\ntotal selecionado: r$ 2.260,33.\nprocesso sei: 202000029002609.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800059","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [378,"878.52","6","valor destinado a cobri despesas com iss da 3ª medição do contrato nº 113/\n2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de su\npervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdiçã\no da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de\ngoiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao períod\no de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101380, processo sei nº\n202500036000886, nf 654.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [379,"9666.58","7","pagamento que se faz para atender despesas com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2108 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 9.666,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção","linuxell informatica e servicos ltda","2025","60","2025-04-24","abril","4","2025215306000002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [380,"1479.12","4","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400335","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [381,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","jordana emannuelly ferreira matias","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501710","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [382,"12316.67","1",".\npagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goias. .\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025285001000422","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [383,"345.00","3","diárias dentro de estado. agro é social. 01/agro é social.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","29","2025-04-14","abril","4","2025326202900001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [384,"32.78","152","art 1020250103295 e o respectivo boleto (sei nº 73126005) para pagamento junto ao crea/go relativo à art profissional do engº civil rigley césar matias gonçalves, referente à fiscalização da elaboração de projeto executivo de engenharia de obras de arte especiais alargamento, no rio das almas, na rodovia go-241 (teresina - cavalcante) - lote 01. despacho 912 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [385,"5000.00","111","18 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [386,"17358.90","1","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 383 - r$ 17.358,90 - liquido.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [387,"3165.46","3","pagamento de regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.\n.\npagamento do issqn da nf 5","viacao diamante ltda","2025","32","2025-04-11","abril","4","2025260103200015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.811.167/0001-82"],
    [388,"116229.35","3","destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de março/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025290601800007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [389,"123760.00","59","pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0151\nnf 27197 r$ 123760 (nf 82 produtora black dog ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [390,"5136.25","8","valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000043, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nfs nº 2025/66.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025438000800020","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.296.490/0001-39"],
    [391,"5508.05","5","pdf nº 2025186200013\nsei nº 202511129001029\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 5.508,05\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-07","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [392,"50000.00","3","valor para pagamento do líquido da 36ª medição do contrato nº 68/2021 – re\nferente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços d\ne supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do e\nstado de goiás - lote 01.- relativo ao período de 01 a 31/07/2024, pdf 20244\n38000006 e pdf 15000100, processo de pagamento sei nº 202400036010307, nf nº1158.","rta engenheiros consultores ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024438000900013","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [393,"377.60","1","pdf:2024186200031\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nvalor..........................377,60","editora diario do estado eireli - me","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025186200100044","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","24.946.442/0001-93"],
    [394,"32849.61","1","pdf 2025170100059\n.\npagamento referente à indenização tendo em vista a rescisão do contrato de locação nº 034/2009, no valor de r$ 32.849,61 ( trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), optou-se pela indenização conforme documento anexo sei em comum acordo entre os proprietários do imóvel (70940705) e o gestor do contrato, acatando assim, os valores propostos na planilha de custos elaborada pela supervisão de engenharia.\n.\ndvs\n.","hildete lemos afonseca","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400365","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.335.801-**"],
    [395,"20000.00","1","processo 202500010008350 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o municípi\no de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70\n249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigê\nncia: janeiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250)\n.\npagamento população indigena/março/2025............r$20.000,00\n.\npagamento para o municipio de são miguel do araguaia.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [396,"3218632.62","1","#\noperacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100018 (3º aditivo)\n#\nrepasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (3º aditivo)- 7ª parcela - fev/2025 (sei 72681409 e 72861796) - r$ 3.218.632,62.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025310101000002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [397,"77027.30","1","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101365, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 381, nº 382, nº 383, nº 384, nº 385, nº 386 e nº 387.","mr gestao e construcao ltda","2025","97","2025-04-08","abril","4","2025436109700032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [398,"78.23","3","contrato prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto\npagamento líquido referente fatura 10637014 - 03/25.","servico autonomo de agua e esgoto","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025326201700004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.316.487/0001-41"],
    [399,"109.90","6","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de brazabrantes-go.","olv brasil networks ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.639.084/0001-33"],
    [400,"20.64","5","apostilamento e  renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974).\npdf: 2025420100022\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 2025823-irrf\natesto73032711 e aut.sgi73034662","solis solucoes livres ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100024","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.582.628/0001-66"],
    [401,"4163.23","6","fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025.\npdf 2024310100162.\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha\ngegp (73331812) e despacho nº 404/2025/secti/gegp (73341406). ref: março/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-22","abril","4","2025310100500005","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [402,"59.35","9","pdf 2024160100063 processo 202300015000655 \npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação do serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas,\nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, conforme termo de referência, \npelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 30492, emissão: 01/04/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 59,35 ir","advance system elevadores ltda me","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700121","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [403,"143382.50","3","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) .\nnota:\n2251954\t08/04/2025\t08/04/2025\t143.382,50\t143.382,50","vibra energia s a","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025409301100407","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [404,"15970.19","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2024436101164, processo sei nº 202500036001611, nf-1069 e nf-1070.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [405,"92268.15","4","retenção de inss  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n.\npdf-2024240101874\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025\n.\nnota fiscal........valor bruto........valor inss\n.\nnota fiscal......valor bruto........inss\n5101........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35\n5102........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35\n5103........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35\n5104........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35\n5105........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35\n5106........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35\n5107........r$ 10.485,02...........r$ 1.153,35\n5108........r$ 73.395,14...........r$ 8.073,46\n5109........r$ 73.395,1............r$ 8.073,46\n5110........r$ 209.700,40..........r$ 23.067,04\n5111........r$ 62.910,12...........r$ 6.920,11\n5112........r$ 41.940,08...........r$ 4.613,41\n5113........r$ 52.425,10..........r$ 5.766,76\n5114........r$ 83.880,16..........r$ 9.226,82\n5115........r$ 83.880,16..........r$ 9.226,82\n5116.......r$ 83.880,16..........r$ 9.226,82\n.\ntotal....r$ 92.268,15\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","92","2025-04-09","abril","4","2025240109200050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [406,"1204.58","3","pagamento do iss da nf 36, a favor de infracon construtorae incorp\noradora eireli, relativo à 20ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d\ne execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola\nbasileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers\nitário, nesta capital, referente ao período de 01/01 a 31/01/2025.\npdf 2025310100076.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","20","2025-04-10","abril","4","2025310102000001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [407,"0.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025.\n\nnf -  3211 irrf. referência 03/2025.","art car veiculos ltda","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025305100400014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [408,"1142.95","5","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor tlotal da nota, referente a a aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 297\nemissão: 31/03/2025\natesto: 04/04/2025\nvalor total da nota: r$ 23.811,48\nirrf: r$ 1.142,95\npdf 2025240100294\n.\nprocesso 202400006041373","alia comercio e servicos de sinalizacao eireli","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.333.150/0001-48"],
    [409,"18835.03","10","pagamento de taxas ecad referente á abril/2025 das faturas abaixo relacionad\nas:\necad tv 9021963871\necad am 9021965599\necad fm 9021965600\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025126100700003","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [410,"967.00","137","18cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [411,"1350.00","5","pagamento da nota fiscal nº 2401 à empresa afa industria comercio e servicos ltda, cnpj 24.935.788/0001-96, referente ao modedo 1 confecção: placa em aço escovado, gravado em baixo relevo, sistema de foto corrosão, no período de março/2025, contrato nº 65/2024 e relatório nº 423/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002256.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600022","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.935.788/0001-96"],
    [412,"297773.96","2","pdf: 2023290600092\n.\nnome beneficiário: oi s/a - em recuperação judicial\nobjeto: telefonia fixa e internet. valor líquido.\n.\nfatura............ref.................valor\n6382..............02/25..........111.590,08 \n6380..............02/25...........37.122,42 \n6441..............03/25...........37.122,42 \n6442..............03/25..........111.939,04 \ntotal............................297.773,96\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700134","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [413,"3665.49","4","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,\nreferente ao mês de março/2025. base de cálculo r$ 30.481,06 e\nalíquota de 24,05 por cento. pdf: 2024180100587.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800078","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [414,"902.03","2","pagamento de irrf do recibo do mês de março/2025 referente à locação do\nimóvel que sedia o vapt vupt de itapuranga. base de cálculo r$ 7.103,12 e \nalíquota efetiva de 12,69 por cento. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700195","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [415,"368.74","2","- pagamento (inss)da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025335100100036","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [416,"72.18","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 3.310,06, sendo deduzido de irrf o valor de r$72,18, conforme fatura n] 20260 e nf.362. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-30","abril","4","2025426101800004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [417,"207.28","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300045 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 2.070,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente abril até dezembro de 2025 - coordenação de gestão de sistema de transportes - dentro e fora do estado estado.\ntotal selecionado: r$ 2.070,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800028","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [418,"287.27","17","pagamento do issqn retido da nf 6073, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 132.862,58). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [419,"576.92","2","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a deam-anápolis. pagamento irrf ref. 02/2025","olavo pericles ferreira da silva","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700077","2025","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [420,"1888.68","1","diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025190100600073","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [421,"148344.36","4","encargos da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","17","2025-04-02","abril","4","2025170201700002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [422,"125699.20","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- férias licença indenizada","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100139","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [423,"4047.95","6","202000025027552 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  niquelândia r$ 4.047,95.","francisca goncalves dias","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500157","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [424,"25271.46","1","valor para pagamento de despesas com o ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa/go, em atenção ao despacho nº 23/2025/ceasa/ascin-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, de acordo com o demonstrativo de pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de abril de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057000552. declaração (daof) \nnº 00241/3261/2025. no valor de...........r$ 25.271,46.","centrais de abastecimento de goias s a","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025326100100100","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [425,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de abril/2025.\n\ninformações bancárias para crédito:\nbanco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9","sandra santana dos santos","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290200700029","2025","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [426,"26986895.41","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares e civis. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100084","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [427,"10152.15","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a férias e adicional de férias - clt.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100089","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [428,"2262.97","8","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor issqn.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n438.................03/25.......2.262,97\n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [429,"263.66","1","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 020/22(data: 31/03/2022) (vigência: 01/04/2024 a 31/03/2025), no valor de r$ 3.150,35 celebrado com comercial monteiro eireli, referente ao fornecimento parcelado de materiais para copa (açúcar e adoçante), com vigência de 12 (doze) meses (pregão eletrônico nº. 034/2022)(processo 202100053000121)(fornecedor: comercial monteiro ltda).\nnota:\n11382\t28/03/2025\t28/03/2025\t263,66\t263,66","comercial monteiro eireli","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025409301100432","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [430,"4474.40","5",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023  seq. 06\n.\npdf:2024250100006\n.\ncontrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024.\n.\nliquido\n.\nfatura: 740147\n.\nlink sei (73291740)\n.\ni.m","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600043","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [431,"5700.00","4","pagamento de bolsas para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, referente ao exercício de 2025. tdo n.001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de março de 2025, atestado nº 4/2025, sei 72584653.","universidade estadual de goias - ueg","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [432,"625623.60","5","pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, despacho nº 869/2025/seduc/coordastec-16768 (72200950).\n....\n.processo principal: 202300006028897\n.processo pagamento:202300006093419\n.cno:90.016.71913/76\n.pdf: 2024240101610\n....\n1-nf 3747(r$ 236.719,30)- data emissão 20/03/2025 - 1ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 74.424,55\n-material r$: 162.294,75\n**líquido r$ 218.590,39\n**inss r$ 8.186,70\n**issqn r$ 7.101,58\n**irrf r$ 2.840,63\n..........\n....\n2-nf 3747(r$ 439.153,32)- data emissão 20/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 124.324,30\n-material r$: 314.829,02\n**líquido r$ 407.033,21\n**inss r$ 13.675,67\n**issqn r$ 13.174,60\n**irrf r$ 5.269,84\n..........\ndalcy.","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-04-01","abril","4","2025240108600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [433,"10755.66","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025\n.- ressarcimento pess. à disposição....(estado mato grosso - fernanda da sil\nva martins solano)...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900133","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [434,"2853.28","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- lucilene gomes de almeida silva (viúva)/ cpf- 759.748.941-20, no valor de r$ 2.853,28 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos);\n\nfundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.909,20 (quatro mil novecentos e nove reais e vinte centavos; pago em outro empenho\n\ndevido ao falecimento do policial militar st rg 06.596 cpf-060.384.091-49 élcio bento da silva conforme documentação anexa.","lucilene gomes de almeida silva","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500073","2025","2902","polícia militar","***.748.941-**"],
    [435,"2090.84","5",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a diesel.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(diesel), contido na\nnota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400100","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [436,"431152.92","1","pagamento à empresa  gesy saraiva de goias ltda - referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo:\n.\n\nnf 3.975\nemissão: 18/06/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 431.152,92\nirrf: r$ 5.236,68\nliquido: r$ 431.152,92\npdf 2025240100185\n\n.\nprocesso 202400006131781","gsg comercial ltda","2025","92","2025-04-08","abril","4","2025240109200052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [437,"19446.50","34","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8.9.11/2025 - 202500020002025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [438,"6659.20","6","processo pagto 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. \n.\npdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota fiscal:726\nemissão:07/04/2025\ntotal a pagar:6.659,20","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [439,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","jose alberto gobbes cararo","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501430","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [440,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ricardo silva moura","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501354","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.152.511-**"],
    [441,"3381.00","1","destina-se ao pagamento à empresa e & f imperium artigos personalizados eireli, cnpj: 34.051.252/0001-61, no valor de r$ 3.381,00 (três mil, trezentos e oitenta e um reais), conforme nota fiscal nº 620 (sei 73330796). referente à aquisição de equipamentos de mergulho diverso, para modernização do cbmgo, mediante arp nº 210/2024 - supel/ro. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300212.","e & f imperium artigos personalizados eireli","2025","17","2025-04-25","abril","4","2024290301700018","2024","2903","corpo de bombeiros militar","34.051.252/0001-61"],
    [442,"330038.41","59","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nd 16/2024 nf 922 r$ 330038,41 (nf 2025/14 quaest pesquisas, consultoria e projetos ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-23","abril","4","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [443,"4945.00","2","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025\ndiretorias de gestão integrada\npdf nº 2025436100087","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [444,"165725.52","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100105","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [445,"7695.89","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1950. nf. 25245775 e 25245724","cristiane aparecida de moraes","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100643","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.980.851-**"],
    [446,"713749.49","4","portaria 6532/2025\n.\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis\n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73582986)  – custeio………...r$ 713.749,49","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [447,"76608.26","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 11/2025 - referente à execução de serviços de recuperação estrutural na parte frontal do edifício e de todo o gradil de proteção, inclusive de parte de sua ancoragem no heliponto existente na cobertura do edifício do palácio pedro ludovico, em goiânia - go, relativo ao período de 10/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100086, processo sei nº 202500036003760, nf-358.","2d&b engenharia ltda","2025","17","2025-04-10","abril","4","2025436101700004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [448,"55452.59","3","retenção de imposto de renda 4,8%  de 2º  termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora\n.\npdf-2024240101829\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a  01/12/2025, \n.\n.\nnota..132...emissão: 14/03/2025\nvalor bruto: r$ 1.155.262,27\nvalorl iquido: r$ 1.036.273,25\nvalor issqn: r$ 23.105,25\nvalor imposto de renda 4,8% r$ 55.452,59\nvalor inss: r$ 40.434,18\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2025","16","2025-04-01","abril","4","2025240101600019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [449,"0.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 673. nf 25101980","vera lucia mendes de brito","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100244","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.401-**"],
    [450,"3585.00","1","processo pgto 202400010087726 - mmrm \n.\naquisição de inscrições para o fórum interamericano de filantropia estratégica - fife 2025, a ser realizado na cidade de curitiba/pr, no período de 08 a 11 de abril de 2025. sislog 112394 tr 131842.\n.\npdf 2025285000428. daof 675/2850. dod (132501)\n.\ninformações para nota de empenho (sei 149799)\n.\ncomprovante tce (149848)\n.\nnota: 905\n.\nemissão: 22/04/2025\n.\nvalor: r$ 3.585,00\n.","gestao filantropia comunicacao e eventos ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000347","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.835.755/0001-58"],
    [451,"4782.82","12","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [452,"1724.75","5","contrato manutenção veicular. serviços.\npagamento iss referente nota fiscal 486595 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025326200800002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [453,"822147.56","1","op da folha de pessoal rgps/rpps -  i.r.r.f - pessoal civil – mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.13\nrgps-vencimentos e salários\t\nirrf/rra\t698.260,36 \nirrf - ferias\t43.075,30 \nirrf - 13 sal.\t0,00 \nrgps-total\t741.335,66 \nnatureza de despesa\t3.1.90.11.13\nirrf\t80.811,90 \nirrf s/ 13º salário \t0,00 \nrpps-total\t80.811,90 \nrgps / rpps -  total\t822.147,56","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100157","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [454,"550.97","2","pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021   no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100019\n.\n periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/20\n21 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do muni\ncípio de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despach\no nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100019\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura.........valor...\nfevereiro/2025-parte....r$ 550,97 - parte\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [455,"8409.25","8","pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda: contrataçã\node emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e\nampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, municípi\no de goiânia-go,despacho nº 869/2025/seduc/coordastec-16768 (72200950).\n....\n.processo principal: 202300006028897\n.processo pagamento:202300006093419\n.cno:90.016.71913/76\n.pdf: 2024240101610\n....\n1-nf 3746(r$ 24.898,69)- data emissão 20/03/2025 - 6ª medição do 1º termo ad\nitivo ao contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 4.163,06\n-material r$: 20.735,63\n**líquido r$ 23.395,01\n**inss r$ 457,94\n**issqn r$ 746,96\n**irrf r$ 298,78\n..........\n2-nf 3747(r$ 236.719,30)- data emissão 20/03/2025 - 1ª medição do 2º termo a\nditivo ao contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 74.424,55\n-material r$: 162.294,75\n**líquido r$ 218.590,39\n**inss r$ 8.186,70\n**issqn r$ 7.101,58\n**irrf r$ 2.840,63\n..........\n....\n3-nf 3747(r$ 439.153,32)- data emissão 20/03/2025 - 16ª medição do contrato\nnº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 124.324,30\n-material r$: 314.829,02\n**líquido r$ 407.033,21\n**inss r$ 13.675,67\n**issqn r$ 13.174,60\n**irrf r$ 5.269,84\n.\ndalcy.","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-04-01","abril","4","2025240108600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [456,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","marianna carrilho silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501305","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.321-**"],
    [457,"6691.06","2","valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte especiais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go-236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr.go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km - relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025/2025, pdf nº 2024435000019, processo de pagamento sei nº 202500036004953, nf nº 478 irrf.","oliveira rae & cia engenharia ltda","2025","14","2025-04-30","abril","4","2025435001400001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.146.720/0001-28"],
    [458,"7010.28","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, acordado no processo 202410267000516, por meio da chamada pública complementar: 32/2024 - programa gcub de mobilidade internacional. parcela única de us$1.200,00 (dólares).","lameck niyokwizigira","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025316100900042","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.991.201-**"],
    [459,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","anamei silva reis","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501413","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [460,"32884.84","3","inss nf° 119 - referente medição da 2ª etapa subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 2 a (parcela 2) e subetapa 2 b ( parcela 1) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [461,"296500.00","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 04/20\n25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900107","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [462,"194.14","2","contrato fornecimento de combustível (diesel).\npagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","20","2025-04-08","abril","4","2025326202000005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [463,"419719.44","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de abril/2025. parte empregado militares. (06000007721)","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100075","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [464,"390.60","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025430100400004","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [465,"2944.80","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 319. nf. 25163256","sebastiao ferreira do prado","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100044","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.430.191-**"],
    [466,"300.03","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025400100400004","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [467,"158.59","4","op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078\ntotal selecionado: r$9.198,45\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 3361 - referente repactuaçao dos meses de janeiro e fevereiro/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600070","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [468,"65.76","5","valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato\nnº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação\nde serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entr\ne a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, p\nara a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme clá\nusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1\n149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/\n2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096.pagamento da saneacéu, referen\nte ao despacho nº 040/2025-nugc, dia: 15/04/2025, referente ao mês 04/2025,e\natestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação aba\nixo: ft.- : 363042025-9.......vencimento: 15/05/2025....valor r$ 65,76.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025326101100026","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [469,"15530.25","1","folha desconto do pessoal - ipasgo saúde (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100166","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [470,"716.52","2","contrato nº 009/2020 (sei nº 000012029654), de locação de imóvel para sediar\na 7ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. a 11 dias proporcionais de 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 716,52 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 716,52 líquido","maria de lourdes ribeiro","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700079","2025","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [471,"469.37","7","processo: 20240001008519 - ebd\n.\nprestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias  relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. \n.\npdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449).\n.\nfatura...........valor r$\n10962413..........213,35\n10964702..........256,02 \n.\ntotal a pagar:\t469,37\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000355","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [472,"4450.08","2","pagamento pela locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no mês de março/2025. nota fiscal de serviços eletrônica nº 664, emitida em 27.03.2025 - sei 72554979 e atestado nº 14/2025 - sei 72555026.","w l academia pulsacao ltda","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025406200800021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [473,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","joao vitor souza de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501769","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [474,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","sara da cruz vieira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501688","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [475,"2441.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [476,"2207472.53","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [477,"1832.00","1","despesas com continuidade contrato nº 014/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2024 a 21/03/2025), no  valor global r$ 21.984,00, para  serviço  de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização  de en- dereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.\n(dispensa de licitação nº 04/2024). \n(pdf: 2024409300093)(declaração: 205).\nnotas:\n17400\t04/04/2025\t04/04/2025\t900,00\t900,00 \n17401\t04/04/2025\t04/04/2025\t932,00\t932,00","superi telecom ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100173","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [478,"115197.42","4","pagamento destinado a empresa noix entretenimento ltda, inscrita no cnpj sob nº 44.390.415/0001-94, pela contratação por inexigibilidade - nº 11/2025 do\ns artistas danilo e davi, para apresentação durante o carna britânia 2025, n\no município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) conforme dod (140993) e portaria de contratação (1422\n98). pagamento da nota fiscal nº 97 em consonância com o despacho nº 159/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171323, iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 115.197,42 (sislog 112878) (sei 202500005006271) (pdf 2025426100035). código do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009","d&d producoes artisticas ltda","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600011","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","43.980.224/0001-10"],
    [479,"100000.00","1","processo sei 202400010013795 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 651 \nmunicípio:  nova américa\ndeputado: lincoln tejota \nobjeto da emenda: investimento/veículo(ambulância)\n.\npdf 2024285002300. daof 02197/2850. rd 937/2024 (sei 66387028)\n.\ncomunicado nº 384/2024 - ses/cep-20903 (sei 66132198)\n.\ndados bancários - anexo 7 - conta (74) (sei 67672722)\n.\ntotal a pagar:...r$100.000,00\n.","fundo municipal de saude de nova america","2025","188","2025-04-25","abril","4","2024285018800329","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.487.022/0001-89"],
    [480,"7199603.22","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio\n.\npdf:2024285003725. daof: 304.  rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857)\n.\nempenho até junho.\n........................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio 25.sol.pag.73645594. \n.\nvalor pago..............r$ 7.199.603,22.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2025 - heapa (73645594).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [481,"55266.90","2",".\nportaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023227 – ebd\n.\nconvênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contraparti da estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluçã o nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigênci a: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . \n.\nreferência: janeiro/25\n.\ninmceb/leitos psiq restante/janeiro/2025...r$ 55.260,90\ninmceb/leitos psiq restante/janeiro/2025...r$      6,00\n.\ntotal a pagar:\t55.266,90\n.\nobs.: \n1 - pagamento referente  ao restante de eleitos psiquiátricos - relatório janeiro/25 - despacho nº 169/2025/ses/gesm  (72703607). proc.202500010020369. \n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","52","2025-04-09","abril","4","2025285005200014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [482,"1285.00","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora teresa paiva castro (cpf: 374.325.321-68), em decorrência do falecimento de sua irmã, a senhora maria de lourdes martins paiva (cpf: 049.502.321-35). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4781/2025/sead/gepag-02827 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 750.\n.\nelizabete","teresa paiva castro","2025","125","2025-04-25","abril","4","2025240112500091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.325.321-**"],
    [483,"142.01","6","processo pagto 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal..emissão..........valor\n727..........07/04/2025......142,01\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000121","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [484,"587420.34","2","processo 202400010076582.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.via adesão a ata de registro de preços n° 90097/2024f - ses/df, pregão eletrônico n° 90097/2024. rd n° 14/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\npdf: 2025285000861. daof: 1121. rd n° 14/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\numeclidínio(brometo) +vilanterol(trifenatato) pó inalante62,5mcg/dose +25 mcg/dose recipiente dosador contendo strip com 30doses\n.\n7746:...................587.420,34","sante medica hospitalar ltda","2025","112","2025-04-09","abril","4","2025285011200043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [485,"1385.42","6","pagamento do inss da nota fiscal 5623. contrato n.º 54/2021-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100665. ref fevereiro/25. processo sei 202500036003945.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [486,"5388.39","5","férias indenizadas – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025436200100112","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [487,"4204.20","1","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de aquisição de 11.000 (onze mil) pulseiras personalizadas, numeradas com os nomes dos programas mães de goiás e dignidade com as logomarcas do governo de goiás, gps e seds.\n\n\nnf - 172. valor líquido. referência 04/2025.","portal dos graficos ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025300100600097","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.980.268/0001-72"],
    [488,"4522.45","3","valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101618, processo de pagamento 202500036003315, nf 2285 líquido","construtora centro leste s a","2025","45","2025-04-07","abril","4","2025436104500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [489,"3750.00","16","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [490,"1967.00","2","valor para pagamento do irrf da 13ª medição do contrato 125/2023-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 á 31/12/2024, pdf nº 2024436101406, processo de pagamento sei nº 202500036001103, nf nº 4161 irrf.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","61","2025-04-07","abril","4","2024436106100053","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [491,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","amanda souza oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501105","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.994.631-**"],
    [492,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","bruna gabrielly de oliveira santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501564","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [493,"4748.68","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19618 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 10/03/2025 á 31/03/2025, conforme recebimento de câmeras (73048940), planilha referência março (73048943), relatório fotográfico ref. março (73048944), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii- conforme do contrato 001/2025 (73048915), relatório nº 683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002778.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025436201800070","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [494,"8306.43","2","inss nf° 48 - referente a medição dos serviços vigilância (meses 01 a 03) relativo a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período de 09/08/2024 a 09/11/2024, conforme contrato nº 105/2022 (71838878) e relatório nº 408/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001993.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800011","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [495,"2867.67","1","pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa\nndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessoriase\nconvidados, conforme nf 24357 emitida em 03/04/2025 devidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100081","2025","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [496,"1054.73","3","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 05/2024 entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, realizado pela contratação \nnº 104234 sislog, pregão eletrônico nº 007/2024 processo 202400005005417, homologado para a empresa vencedora, especializada na prestação de \nserviços no tratamento de resíduos químicos, perfurocortantes e \nbiológicos, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, \nanvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2024 a 16/05/2025), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês \ns unidades do labvet, labquali e labsem. declaração n° 0241/3261/2024 e demais instruções nos autos e pdf 2024326100075. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 5804, emitida \ndia: 07/04/2025, conforme despacho nº 029/2025-labvet, do dia: 11/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor dos serviços..............r$ 1.100,17\nretenção de issqn...................................r$    45,44\nvalor líquido.......................................r$ 1.054,73.","eco sistema ambiental eireli","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025326101600003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [497,"1.58","8","pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6163.\npdf nº 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025150100500002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [498,"57395.64","1","proc. 202300010024953 - crs\n.\nrecomposição do empenho originalmente contratualizado, conforme parecer procset nº 67/2025 (69099775) do 1º aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. \n.\npdf 2025285000340 daof 595/2850/2025 rd 1/2025 (sei 69720668).\n.\nnota fiscal.....emissão..........valor\n2214............25/03/2025.......57.395,64","kentis servicos de alimentacao ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000260","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [499,"2170.00","1","aquisição de equipamento para atender as necessidades da unidade universitária de iporá, conforme dispensa eletrônica nº 105374/2024. item 003. processo de execução: 202400020004809. convênio 873023/2018.\n-cadeira, fixa, sem braços, estrutura em metal, encosto e assento em\nespuma revestida em tecido.\n\n-nota fiscal/fatura 293 sei: 71506218\n-atestado nº 9/2025 sei: 73071444\n-quantidade: 10\n-valor unitário: r$ 217,00","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","40","2025-04-22","abril","4","2025406204000015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [500,"2707.20","1","valor destinado a cobrir despesa da 01ª medição do contrato nº 108/2023, referente a serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101414.  processo de pagamento sei nº 202500036004907, nfs-e 3649 irrf.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600106","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [501,"58991.81","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 03/2025, conforme: informação da coordenação de contabilidade da metrobus. \n----->> valor r$ 58.991,81 \n----->>> a pagar em: 14/03/2025.\nnota:\ninss/març/2025/folha\t11/04/2025\t11/04/2025\t58.991,81\t58.991,81","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025409300100123","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [502,"400.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","natalia de resende magalhaes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.796.971-**"],
    [503,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","mariana de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501509","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.435.161-**"],
    [504,"2543.42","2","pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100026\nfatura 2504.018138061 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025140100600060","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [505,"230.00","2","pdf:\t2025290100003\n7.6 - civil estado\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290100700006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [506,"23.24","5","trata-se do pagamento proveniente da retenção de irrf da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 1109 emitida em 01/04/2025 -devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100047","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [507,"241.39","4","nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr-polícia militar rodoviária.","ponto net telecom ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025409100700057","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [508,"392.22","6","proc. 202000010010331 - ejsa\n.\n5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. \n.\nvigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel\n.\npdf 2024285003084.  daof 535.  rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946)\n.\npagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel março 2025 (73373152)\n.\nrecibo aluguel/mar/24/ir\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 392,22\n.","gleucione alves teixeira","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [509,"45300.48","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 93/2\n024 - referente à referente à execução de serviços técnicos especializados d\ne supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manut\nenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 01\n, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000039, process\no sei nº 202500036003162, nfs-464;466;467 e 469.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025438000900037","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.893.543/0001-00"],
    [510,"119.90","8","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades:  2 pontos em morrinhos.","conexao telematica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700073","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [511,"1118083.13","1","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 -\nreferente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101521, processo sei nº202500036003567, nf 22780 liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-14","abril","4","2025436108600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [512,"267935.00","3","pagamento referente ao 24º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma\nnutenção tesouro, no mês de março/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 2024180200029","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025180200900002","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [513,"30000.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, de 17 de janeiro de 2024. arquivo 15846 - bolsas de março/2025, conforme despacho nº 994/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006009097\npdf: 2025240100414\narquivo: 15846\n.\n\nsilvia pereira\n.\n.","secretaria de estado da educacao","2025","136","2025-04-03","abril","4","2025240113600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [514,"3273.50","5","processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 \npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- boleto: 7858729, emissão: 31/03/2025, \nvencimento: 30/04/2025, referência: abril/2025, \nvalor: r$ 3.273,50 líquido","redemob consorcio","2025","5","2025-04-03","abril","4","2025160100500003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [515,"6362.96","2","processo sei nº 202500010012577 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  003/2025. pregão nº 58/2024. vigência da arp:05/02/2025 a 05/02/2026. processo nº (202400005003290) (202500010001735).\n.\npdf: 2025285000869. daof: 1129/2850. autorização (71120386).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota.............emissão..........valor\n.\n759915.........26/03/2025......2.386,11 \n759916.........26/03/2025......3.976,85 \n.\ntotal a pagar: r$ 6.362,96\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-04-16","abril","4","2025285016300072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [516,"353.65","1",".\nportaria 6807/2025\n.\npiso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin.  processo acessório 202500010026284...............r$ 353,65\n.\nprograma federal: piso de enfermagem. portaria 6807/2025\n.\npdf 2025285001304. daof 1544/2850/2025. rd n° 111/2025 (73024042)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [517,"84351.21","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - abono permanência.................r$ 45.518,41 \n02 - abono permanencia - 13 sal........r$ 960,89 \n03 - abono permanência rra.............r$ 20.371,93 \n04 - abono permanencia - dec. jud......r$ 17.499,98\n.\ntotal..................................r$ 84.351,21 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100148","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [518,"774.24","2","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 595 (pea) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 774,24.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [519,"600.00","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [520,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","helena goulart de almeida","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500934","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [521,"3170.44","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês \nde março/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços \nao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de trindade","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000133","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.217.538/0001-15"],
    [522,"11123.87","5","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de \ncomissaria para as aeronaves pertencentes à frota da \nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 76, emissão: 18/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 936,40 - líquido \n- nota fiscal: 77, emissão: 18/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 1.377,30 - líquido \n- nota fiscal: 78, emissão: 18/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 936,40 - líquido \n- nota fiscal: 2349, emissão: 18/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 2.624,59 - líquido \n- nota fiscal: 2358, emissão: 21/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 5.249,18 - líquido \nvalor total: r$ 11.123,87","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [523,"223.75","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, com o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2089 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (inss). \n. \nvalor da nota de empenho ......... r$ 223,75. \n.\nprocesso de pagamento 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","59","2025-04-08","abril","4","2025215305900002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [524,"812362.21","1","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 100/2024-goinfra, referente à contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436101493, processo de pagamento 202500036005323, nf 175 liq","construtora inga ltda","2025","95","2025-04-30","abril","4","2025436109500002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [525,"4581.69","19","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 carnaval nfag 40304  r$ 4581,69 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 27990 r$ 3858,27)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [526,"3000.00","108","6 bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [527,"0.00","8","pagamento do liquido da nfs-e 1927 de 02/04/2025 (73222704), prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,  com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem\ncomo para a realização de serviços, contrato n 6/2021-sedi (66407940).","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [528,"4464.05","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- vilma maria camargo jardim (viúva)/ cpf- 883.561.591-72, no valor de r$ 2.955,64 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ;\n\n-fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.464,05 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) .\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt rg 13.379 264.631.991-68 josé messias jardim conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500059","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [529,"286.79","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 5.574,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$286,79, conforme fatura nº 20392 e nf.454. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [530,"10242.30","3","pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente\na serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de\ncombustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100114. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800082","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [531,"16.85","6","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 16,85 (dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 791304 (sei 72729415). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025295301000015","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [532,"19000.00","3","prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n.\nnfe. 9204 - r$ 19.000,00 - liquido","rafael notorio de sousa gomes - me","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600046","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [533,"4500.00","26","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020003883","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [534,"163.88","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025310100300011","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [535,"700.33","1","pagamento iss - primeiro aditamento contratual - serviços complementares ao escopo inicial do contrato nº 06/2024/ueg (doc. sei n° 56237706), para conclusão da obra de construção do centro de treinamento esportivo - modalidades praia no campus central - sede: anápolis cet, até 07.04.2025 (manifestação nº 57/2024/ueg/coie sei 63043884).\n-  duam iss nf 128 js construtora ltda (73537314)\n- despacho 640 (73537450)","js construtora ltda","2025","28","2025-04-28","abril","4","2024406202800007","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.524.026/0001-86"],
    [536,"672.37","2","202000025084489 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 672,37.","roberto ferreira dos santos","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500109","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [537,"3846.14","5","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025020135 nfag 40310  r$ 721,15 (televisão record  nfvc 41287 r$ 3846,14)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2025296103000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [538,"451.00","2","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos.\n- nota fiscal 489 fev/2025 (73035612)\n- atestado 54 fev/2025 e março/2025 (73036530)\n- solicitação de liquidação e pagamento (73037157)","bsb tic solucoes ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800040","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [539,"2246.77","2","retenção do irpj destacado na fatura n.º 2821 e nota fiscal nº 133324, referente ao mês de janeiro/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 46.807,71 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.246,77 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fc","sonda procwork informatica ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.733.698/0001-66"],
    [540,"7.12","1","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/u\nnidades da polícia civil em são simão/go. fatura nº 032025001, ref. 03/2025\nconforme segue:\n.\nr$ 420,20 bruto\nr$ 20,17 irrf\nr$ 400,03 líquido\n.\n2025.2904.007.00140 r$ 392,91\n2025.2904.007.00148 r$ 7,12","sao simao saneamento ambiental s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700148","2025","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [541,"946.36","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da deam-formosa, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 097/2022 na cláusula quarta, alínea j.\n. \ndados do proprietário/locador \nnome: glaicon brito freire\ncpf: 451.141.611-72\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 1.101.00000.00000.033","prefeitura municipal de formosa","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700167","2025","2904","polícia civil","01.738.780/0001-34"],
    [542,"7506.34","4","- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se\nad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês\nde 04/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvb","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400098","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [543,"280000.00","3","processo 202500010013266 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558).\n.\npagamento transexualizador/março/2025.............r$280.000,00\n.\nmunicipios.....................valor\nitumbiara......................r$70.000,00\ngoiania........................r$70.000,00\nnovo gama......................r$70.000,00\nsenador canedo.................r$70.000,00\n.\ntotal a pagar:.................r$280.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [544,"661.35","1","fgts rescisório da colaboradora, amanda karoline castro stival-processo nº 202500055000326.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025319000100149","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [545,"115.80","1","processo 202500010011991 - mmrm \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcos willian da silva souza e acompanhante. processo 202500010011991.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no despacho nº 68/2025/ses/ccerac/tfd-16978 (sei 71904230)\n.\npdf 2025285000734 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\ncristiane ferreira silva\ncpf:  014.211.381-66\nvalor: r$ 115,80","cristiane ferreira da silva","2025","86","2025-04-08","abril","4","2025285008600086","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.211.381-**"],
    [546,"41611.08","1","processo n°: 202500005004712\n\nfornecimento de bens e materiais - contratação de empresa especializada par\na fornecimento de cabos, conectores e ferramentas para manutenção eletrônica dos equipamentos utilizados pela sonorização externa e tbc da agência brasil central, com entrega imediata.\n\nitem descrição:\ncabo rl microfone sc30 santo angelo;\nconector xrl 3p femea;\nconector xrl 3p macho;\nmedusa para multicabos 6 vias;\ncabo de audio 2x22awg;\nconector xrl 4 pinos macho;\nconector xlr 4 pinos femea;\ncabo- caixa de cabo cat6 305m;\npct 50;\nalicate crimpar rj45 cat6 blind secc;\nalicate punch down p/ patch idg110 secc;\n\ndevidamente atestado pelo gestor.","goiastec comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025126100600037","2025","1261","agência brasil central - abc","43.711.856/0001-88"],
    [547,"690.82","6",".\nproc 202500010026538-efc\n.\naquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\npdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429)\n.\nreferência: vale transporte/abril/2025/ir............r$ 690,82\n.","redemob consorcio","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025285000900002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [548,"4186.94","10","recolhimento de irrf ref nfs 10718 e 10767 ref março 2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão\neletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025)","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [549,"205604.89","1","op da folha de pessoal rpps/vencimentos e salários - valor líquido mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.10\nrpps-vencimentos/salários\t\nabono permanencia\t4.815,82 \nabono permanência -13º salário\t0,00 \najuste rem. - lei 17.030\t467,44 \nassistencia pre-escolar\t0,00 \ncompl. subsidio\t0,00 \ndiárias -c/ encargos e s/encargos\t21.490,00 \nexcedente remuneração req.est.\t0,00 \nexcesso constitucional\t0,00 \nfuncao comissionada - fcpe\t15.600,00 \nsubstituição\t0,00 \nsubsidio cargo comissão\t45.415,14 \nsubsidio efetivo\t132.473,62 \nvencimento efetivo\t252.418,86 \ndescontos(-)\t-267.075,99 \nrpps-total\t205.604,89","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100146","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [550,"16882.97","4","202200010064364 - ejsa\n.\nprestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, materiais, mão de obra,  de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. p.e. 011/2021. contrato nº 60/2022ses. 1° t.a. vig.: 11/08/2024 a 10/08/2025. \n.\npdf 2023285002072. daof 00437/2025. r.d. 29/2024 (sei 60236090)\n.\npagamento conforme despacho 551 (72853609).\n.\nnota fiscal carletto nº 22489/mar/25 (72853018).\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 16.882,97\n.\n.","carletto gestao de servicos ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000193","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.469.404/0001-30"],
    [551,"1139.55","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 294. nf 25121190.","antonio antunes da silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100223","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.981-**"],
    [552,"2564.36","3","valor destinado ao pagamento do iss da 44ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101431, sei 202500036003415, nf nº  32143 e 32144 iss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-04-04","abril","4","2025436103900004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [553,"385.33","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame\nnto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis- aditivo arla r$ 385,33","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300066","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [554,"75331.44","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 nfag 40310 r$ 75331,44 parte (televisão record nfvc 41287 r$ 76281,86)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [555,"1193.79","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (funcam - fundo capacitação - consignações).\n\nvalor total .................................. r$ 1.193,79","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025210100500029","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [556,"2211.04","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 22/04/25 no valor de 2.211,04.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se\nrefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equi\npamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, con\ntemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos s\nerviços. nf. nº 2832, referente ao mês de março de 2025 - liquido. processo sei: 20\n2100029004678.total selecionado: r$ 2.211,04.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800062","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [557,"377.43","6","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre \na agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através de adesão à ata de registro de preços 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o período de vigência de 30 meses a partir de 21/10/2022 e demais instruções nos autos, declaração 00071/3261/2025 e pdf 2022326100143.\npagamento do (irrf) da sonda procwork informática ltda, referente a impressão de documentos, da nota fiscal nº 134.069, emitida em: 26/03/2025, conforme despacho nº 167/25-gt, do dia: 01/04/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf )\nvalor total da nota:...............................r$ 7.863,22\nretenção de irrf- (4,8 %)..........................r$   377,43\nvalor liquido:.....................................r$ 7.485,79.","sonda procwork informatica ltda","2025","29","2025-04-07","abril","4","2025326102900002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [558,"16117.53","2","ressarcimento à prefeitura municipal de piranhas, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidora solange duarte rodrigues, inscrita no cpf nº 441.168.881-68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.\n\n\"favor creditar: ressarcimento fp-março-25\n-prefeitura de senador  piranhas,\n-cnpj.: 01.168.145/0001-69\n-banco: 001 banco do brasil\n-agência: 865-6\n-conta: 9022-0\n-processo: 202500006043557\"","prefeitura municipal de piranhas","2025","4","2025-04-02","abril","4","2025240100400154","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [559,"4802.97","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens servidor para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$4.802,97, conforme fatura nº 20394 e nf.456. (pdf.2024426100160)\nobs: o imposto de renda foi pago no empenho nº 006.00059.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025426100600009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [560,"4998.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 510. nf 25100455","joao tavares dos santos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100197","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.651-**"],
    [561,"1993.91","8","pdf: 2024295100021\n.\nnome beneficiário: engenharia ltda-me\nobjeto: construção do muro de itumbiara. iss.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n238................04/25........1.993,91  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","16","2025-04-23","abril","4","2024295101600003","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [562,"18895.69","5","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\nnota fiscal 138 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","memora processos inovadores s a","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [563,"30770.44","12","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento nota fiscal 375","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-16","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [564,"8086.66","8","pdf 2024160100131 processo 201900015003406 \npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação \nde empresa especializada em manutenção integral, \npreventiva, corretiva e acompanhamento técnico \ndos sistemas de ar condicionado do palácio das \nesmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, \nsuperintendência do serviço aéreo do estado de \ngoiás e palácio conde dos arcos (localizado na \ncidade de goiás), com substituição de peças \nem geral, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1459, emissão: 31/03/2025, \natestado: 02/04/2025, refereência: 02/2025, \nvalor: r$ 8.086,66 líquido","ak service manutencao e refrigeracao ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700079","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","13.959.958/0001-56"],
    [565,"1972.68","4",".\npdf 2025260100011\n.\npagamento do liquido da fatura2504.018133958-março 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600017","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [566,"8520.00","1","folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025. abril 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025190100600082","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [567,"294.50","2","op referente a aquisição de 01 inscrição para participação do 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação para a servidora solange maria silva, portadora do cpf nº xxx.044.631-xx, que acontecerá em foz do iguaçu-pr, nos dias 17 a 20 de março de 2025, que será realizado pelo instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda - cnpj: 10.498.974/0001-09.\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 3846 - mês de março/2025","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600071","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.498.974/0001-09"],
    [568,"47256.00","2","pagamento da nota fiscal nº 3610 à empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de goias, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a serviços de operador de central de atendimento, correspondente ao período de março 2025, conforme contrato n° 01/2022 - (000027140542), 3º termo aditivo com vigência até 01/02/2026 e relatório nº 549/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002689","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600054","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [569,"34641.65","5","pagamento do valor líquido da nf 1894, em favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n02 a 28/02/2025. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025430100600018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [570,"425.32","7","irrf nf° 415 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº contrato n° 170/2022 - (71060880), vigente até 28/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e relatório nº 115/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [571,"795.99","2","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção p\nredial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de tra\nbalho, visando atender as demandas da ueg, no mês de fevereiro/2025, conforme\ndespacho nº 338/2025 - sei 71540536.","interativa facilities ltda","2025","29","2025-04-14","abril","4","2025406202900002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [572,"140.00","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025 (estágio ciee - parte)\n\nvalor total ........................ r$ 140,00","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025210100600012","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [573,"4285.64","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.134,05 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinco centavos); pago em outro empenho\n\nmaria da guia de almeida damas. ....... r$ 4.285,64 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos);\n\nvalor total do auxílio-funeral. ............... r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos).","maria da guia de almeida damas","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500029","2025","2902","polícia militar","***.681.861-**"],
    [574,"31172.11","1","valor destinado ao pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100229, processo de pagamento 202500036004372, nf 2287 parte","eliseu kopp e cia ltda","2025","39","2025-04-15","abril","4","2025436103900009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [575,"259638.31","1","cumprimento de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em processos judiciais movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidades do estado, mês de março de 2025.","estado de goias","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025170401700040","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [576,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","dima leonel lemus araya","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501569","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [577,"2242.93","295","202300025051861 refere-se ao pagamento do iss: nfs 18608-(32), 19794-(124), 19498-(224), 19605-(7), 20452-(42), 19661-(127), 19456-(110), 18992-(217), 19503-(134), 21025-(48).18977-(165), 20492-(42), 20531-(201), 20380-(5) e 18609-(103).\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.depositar456.840/0001-38","logos propaganda ltda","2025","21","2025-04-28","abril","4","2023296102100002","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [578,"900.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100255\ndeclaraçao 122\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2227 - genesys distribuição comercio serviços .............valor r$889,20\nnf.- dare - genesys distribuiçãos.............. valor  r$ 10,80.\ntotal geral 900,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025326100900151","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [579,"2662950.36","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal  de contas do  estado de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2025, conforme o relatório elaborado  pelo serviço\nde folha de pagamento.\nobs.: proventos","tribunal de contas do estado de goias","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025188000800003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [580,"111280.41","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 6362\nmemória de cálculo:\nsem conta credito\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901301\tordinario folha / outros\t\tfgts\t r$ 111.280,41","agencia brasil central","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025126100100091","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [581,"128.65","10","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. \nnf 6033 – no valor de r$ 40,76 (valor total da nf r$ 18.870,27)\nnf 6035 – no valor de r$ 28,00 (valor total da nf r$ 12.964,75)\nnf 6037 – no valor de r$ 59,89 (valor total da nf r$ 27.733,12)\nprocesso: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [582,"24495.33","8","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 6938 e pdf 2024215300112. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 24.495,33. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-15","abril","4","2025215301700004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [583,"4544.26","13","recolhimento inss - nota fiscal n° 2796 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa).","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025320100700037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [584,"705.43","4","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - março/2025.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 11,04 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700132","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [585,"4000.00","142","17 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [586,"32207.19","1","* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100062 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 589 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00.\n.\nrmvp\n.","dda tecnologia ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400224","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [587,"219.63","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700093","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [588,"68047.05","41","pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0161\nnf 40397 r$ 68047,05 (nf 468 jornal opção ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [589,"192.22","57","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: eduardo donizete de azevedo, processo: 5508743-43.2021.8.09.0049.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander agência: 2053, conta corrente: 13.000043-7 em nome de: araujo & sant’ana advogados – cnpj: 34.101.351/0001-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [590,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","adrielly aparecida de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501646","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [591,"7500.36","10","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e \npdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, referente ao despacho nº 039/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, da fatura nº 3000502681, vencimento dia: 30/04/2025, emitida dia: 14/04/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 7.878,52\nretenção de irrf.............................r$   378,16\nvalor líquido:...............................r$ 7.500,36.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [592,"36978.01","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde –  (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6\t\t\t\t\t\t\t\n\t\n900047\tipasgo especial\t\t\t\t12.241,53\t\t\n900044\tipasgo saúde básico\t\t\t24.736,48\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        36.978,01","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200087","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [593,"6387.16","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\ngratificaçoes ..........6.387,16","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025188100300024","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [594,"11346.11","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200091","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [595,"45.44","4","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 05/2024 entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, realizado pela contratação \nnº 104234 sislog, pregão eletrônico nº 007/2024 processo 202400005005417, homologado para a empresa vencedora, especializada na prestação de \nserviços no tratamento de resíduos químicos, perfurocortantes e \nbiológicos, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, \nanvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2024 a 16/05/2025), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês \ns unidades do labvet, labquali e labsem. declaração n° 0241/3261/2024 e demais instruções nos autos e pdf 2024326100075. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 5804, emitida \ndia: 07/04/2025, conforme despacho nº 029/2025-labvet, do dia: 11/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/04/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços..............r$ 1.100,17\nretenção de issqn.................................r$    45,44\nvalor líquido.....................................r$ 1.054,73.","eco sistema ambiental eireli","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025326101600003","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","41.663.890/0001-07"],
    [596,"27.96","8","recolhimento de issqn nf 134070 sobre serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [597,"225.00","1","despesas com pagamento de 1/2( meia) diária ao funcionário: joao de castro torres, para participar do 1º encontro presencial do ciclo de capacitações\nem eletromobilidade, na  cidade  de  brasília  - df, a realizar-se  no dia 09/04/2025,  conforme:  requerimento(72854784)   e  despacho  nº  227/2025 metrobus/asfin-19685.(declaração: 540)(pdf: 2025409300164).\nnota:\n227/2025\t04/04/2025\t04/04/2025\t225,00\t225,00","joao de castro torres","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100472","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.837.621-**"],
    [598,"225.00","1","despesas com pagamento de 1/2 ( meia) diária  ao  funcionário:  josé  marcos teixeira, para participar do 1º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na  cidade  de  brasília  - df,  a realizar-se  no  dia 09/04/2025, conforme: requerimento(72854784) e despacho nº 227/2025/metrobus /asfin-19685. (declaração: 540)(pdf: 2025409300163).\nnota:\n227/2025\t04/04/2025\t04/04/2025\t225,00\t225,00","jose marcos teixeira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100471","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.125.447-**"],
    [599,"69.29","82","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 12968-2, ag.: 3620-x\ncnpj:00.242.956/0001-08\ncontr.previd/03/2025\nsitio d abadia.....................69,29","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [600,"28535.78","1","regularização de despesas para pagamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), para atender ao programa ''de volta para casa'' da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato\n.\nnfe. 155 - r$ 28.535,78 - liquido","okus viagens ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025300100600096","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.036.034/0001-86"],
    [601,"236.28","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 4.722,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$236,28, conforme fatura nº 20395 e nf.457. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [602,"43771.00","1",".\npdf 2025290100029\n.\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de paga\nmento da ssp do mês de abril 2025.\n01 - bolsa estagio..............................r$ 43.771,00 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290100700142","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [603,"11418.00","3","pdf 2025290600041\n.\nnome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda\nobjeto: aquisição de materais de limpeza.\n.\nnf.................ref................valor\n3739...............04/25..........11.418,00\n.\nrmb","3marias distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700170","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","47.341.740/0001-55"],
    [604,"2440.00","1","pagamento do líquido do processo 202417697000115:\nnf ft00017877 r$ 2440 ref: abril/2025 (hospedagem);","trade gestao e servicos ltda","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900023","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.586.365/0001-63"],
    [605,"3513.05","6","despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de\nmão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado\n(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).\nnota:\nirrf/nf-12140\t11/04/2025\t11/04/2025\t3.513,05\t3.513,05","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100288","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [606,"208331.74","1","valor destinado a cobrir despesa com parte da 11ª medição do contrato \nnº 39/2024-referente à prestação de serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436100240, processo sei 202500036004002, nf 1623, 1624, 1625 e 1627.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","90","2025-04-25","abril","4","2025436109000001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [607,"18617.34","28","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\n\nmanutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-ccon-atesto73506085 e aut. sgi73508683","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [608,"3181.06","7","pagamento do irrf retido da nf 4012 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf: r$ 66.272,01). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600122","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [609,"15946.00","1","pagamento a favor de mcr sistemas e consultoria ltda, referente ao valor lí\nquido da nf 4001, relativo ao item 4 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o\nfornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e\nlaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage\nm da informação para construção (bim building information modeling) (aec col\nlection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de\ndesign gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni\nco pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de\nconhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto\nem bim. pdf 2024430100042.","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2024430100600059","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.198.254/0001-17"],
    [610,"0.00","7","gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025.\nsei nº 202511129001029/1420\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 59.211,84\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [611,"17733.52","2","valor destinado ao pagamento da guia complementar do fgts com juros e multa, referente a folha de janeiro de 2025, processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436100100019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [612,"52650.00","12","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n388..............04/25.......52.650,00\n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [613,"1000.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100250\ndeclaraçao 117\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- dare - girassol distribuidora de produtos de limpeza .............valor 12,00\nnf.- 3671 - girassol distribuidora de produtos de limpeza......valor r$988,00\nvalor total 1.000,00 .","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [614,"270.00","1","certificado digital e-cnpj a1 - certificado digital do tipo a1 para pessoa jurídica, padrão icp-brasil, com prazo de validade de 1 (um) ano; conforme termo de referência (103774).\n\npdf: 2024420100053\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf930- 2025\n-liquido-atesto73258514 e aut. sgi73260562","ar confianca empreendimentos digital","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100012","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.768.764/0001-15"],
    [615,"5504.05","2","pdf:\t2024295000250\n47932 03/25 liq\t\ncjm","visomes comercial metrologica ltda-epp","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025295000800026","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.567.892/0001-07"],
    [616,"25064.33","3","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 10756, 10758, 10759, 10760, 10762, 10801,\n10803, 10804, 10805, 10807, 10809, 10811, 10845, 10846, 10848, 10849 e\n10853 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por\nsemana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [617,"20340.00","1","trata-se do pagamento retenção de irrf  da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025126100700013","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [618,"3459.63","3","pdf 2024160100245 processo 202400005019210 \npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado, \nno qual a empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão \nsegundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para \nuso na unidade consumidora 11067627 que atende os \npalácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para \no período de 12 (doze) me ses. (número do processo - \nsislog 106262) vigência contratual até 29/08/2025 \nretenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 137638193, emissão: 07/03/2025, \nvencimento: 30/04/2025, atestado: 11/04/2025, \nvalor: r$ 3.459,63 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700114","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [619,"1147.00","5","cmor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 19/2025 - 202500020001787","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800063","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [620,"757.68","1",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go\n.\npdf 2024250100119\n.\n2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nvalor global 12 meses.................r$ 10.080,00\n.\nempenhado em 2025.........r$ 8.400,00\n.\n\n pagamento do liquido da nota fiscal 30502. sei - 72764576","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025250100600012","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [621,"8261.68","1","pagamento liquido da contratação de empresa especializada em eventos visando\nà formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com\no tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna\nm-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col\naboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu\nc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.\n.\npdf-2024240102050\n.\nlote 05 - material pedagógico - ampla concorrência \nlote 06 - material pedagógico -\n.\nnota fiscal.....valor bruto.......valor liquido \n11.117.........r$ 28.620,18......r$ 8.261,68 - parte\n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2025","94","2025-04-10","abril","4","2024240109400018","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [622,"122.16","3","202000025025200 recibo 01/03 a 09/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 122,16.","ana paula martins silva","2025","15","2025-04-10","abril","4","2025296101500033","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.623.141-**"],
    [623,"107005.00","3","pdf 2024160100034 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral, \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as nece ssidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 382, emissão: 07/04/2025, \natestado: 08/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 107.005,00 líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700098","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [624,"6356.43","2","inss nf° 51 - referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 25/02/2025, conforme contrato nº 37/2024 - (71839298) e relatório nº 481/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001994.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400035","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [625,"374.32","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, se\nrviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente a\no 2ºtermo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monito\nra da e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de\nmarço/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$\n374,32, conforme nfs-e nº 20759. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [626,"9110.02","2","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, sendo; traslado de colaborador eventual, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025),no valor de r$9.110,02, conforme fatura nº 20383 e nf.445. (pdf nº 2025426100015).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [627,"17129.54","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5456 e pdf 2024215300 108 . (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.129,54. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [628,"17036142.44","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nobs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025.\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73469893)  – custeio………...r$ 17.036.142,44","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [629,"30022.20","1",".\npdf 2025260100052\n.\npagamento do liquido da nf 280/março 2025, referente  à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação (medalhas e troféus), por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 106572, sei 202400005021472), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2025","32","2025-04-09","abril","4","2025260103200010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [630,"1.81","9","irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100020","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [631,"4810.32","6","chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835, nf nº 25201152.","associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","19.974.390/0001-29"],
    [632,"6749.27","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025406200400020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [633,"597.25","3","pagamento valor líquido a favor da fonseca martins comércio de gás referente\na nota fiscal nº. 24.391, relativo a aquisição de 65 garrafões de 20 lts de\nágua mineral em março/2025. pdf: 2024180100061. tv","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800120","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.961.053/0001-79"],
    [634,"132333.16","2","pagamento  acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação.\n..\nnf 1538 - r$ 240.967,47\nliquido: r$ 132.333,16\nemissão: 13.03.2025\nateste: 28.03.2025\n.\npdf 2024240101760 - processo 202000006044788\n.\nsandra","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","154","2025-04-04","abril","4","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [635,"1000.00","98","14 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [636,"2000.00","15","2 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [637,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 13 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","alberrique leao de araujo","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500173","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [638,"100.00","33",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento da nota fiscal nº 44. sei - 72780996\n\nzeta filmes ltda\ncnpj: 02.469.679/0001-98\n\nbanco:   341\nagencia: 1403\nconta:   41107-5","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [639,"8900.00","3","prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses.\n\npdf: 2024420100020 \n\nserviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref.nf593-liquido 02.2025-atesto72542606 e aut.sgi72471396","procel ltda","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025420100100039","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [640,"4101.33","4","202000025039360 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de acreuna r$ 4.101,33.","vilma silva santos carvalho","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500047","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [641,"259.51","8","pagamento que se faz à empresa goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de outubro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 69 e pdf 2024215300058. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 259,51. \n. \nprocesso de pagamento 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","57","2025-04-30","abril","4","2025215305700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [642,"100.00","8","pagamento complemento/retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n.\n-nf 927(r$ 194.389,60)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao do colegio estadual nossa senhora de lourdes - goiania-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 116.633,76\n-material (40%): r$ 77.755,84\n**líquido r$ 173.395,52\n**inss r$ 12.829,71\n**issqn r$ 5.831,69\n**irrf r$ 2.232,68 + 100,00 = 2.332,68\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [643,"221.76","1","processo: 202500010010514 - ebd\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. autorização (70588371). arp nº 082/2024. pregão nº 97/2024. vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025.. processo nº 202400005005490/202400010087152.\n.\npdf: 2025285000754. daof: 1017/2850.  autorização (70588371)\n.\nordem de fornecimento 36 (70590984)\n.\na - pantoprazol, 40 mg com rev\n.\nobs: entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 70590984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal: 62......221,76 \n.\ntotal a pagar:\t221,76\n.","eleva comercial ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.813.613/0001-13"],
    [644,"271.47","11","sei 202500031002828, art nº - 28320690125100776, boleto nº 1020250103315, referente a fiscalização da execução de 35 unidades habitacionais em itumbiara-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 667/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [645,"6158.30","7","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nfatura.............…...valor r$\n8080/março/25/iss…...624,63\n8081/março/25/iss…3.546,22\n8082/março/25/iss…..697,89\n8083/março/25/iss…..930,28\n8084/março/25/iss…..179,64\n8085/março/25/iss…..179,64\n.\ntotal a pagar: 6.158,30\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-04-04","abril","4","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [646,"2180.49","6","empenha-se com solicitação para cobrir despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nboleto nº 40038-0 irrf. referência 05/2025.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2025","37","2025-04-30","abril","4","2025300103700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [647,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","luciene machado da silva neri","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501339","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.011-**"],
    [648,"72960.33","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  42  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t06/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 12/03/2025\nvalor total da nota: r$ 870.530,95\ninss: r$ 28.727,52\n......\t\nnota fiscal:  43  –  jataí\t\ndata de emissão:06/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 12/03/2025\nvalor total da nota: r$ 905.212,44\ninss:r$ 29.872,01\n......\t\nnota fiscal:  45  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão: 06/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 12/03/2025\nvalor total da nota: r$ 435.175,79\ninss: r$ 14.360,80\n......\tprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-09","abril","4","2025240108300006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [649,"1465.14","5","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, para o mês de março de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 1.468,83, deduzindo irrf no valor de r$ 3,69, restando um líquido de r$ 1.465,14, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf nº 2024426100050).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025426100600006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [650,"15000.00","1","pdf 2025290100076\n7.141 - liq\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700141","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [651,"1000.00","153","25 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [652,"17226.00","2","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial de expediente.\nnota fiscal nº1002, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 02.04.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006046399\nprocesso estimativo: 202500006003985\npdf: 2025240100203\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900102","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [653,"260.67","2","pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor da repactuação financeira, em decorrência de reajuste salarial referente o contrato nº 10/2024-pge de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n* pdf: 2024140100073\nnota fiscal 220 - ref. o valor líquido no mês de março/2025 - repactuação","j i s da mata comercio e servicos","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025140100600047","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [654,"10278.60","1","pagamento da nf 24494331 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 891","irene otacilio da silva santos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100973","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.148.221-**"],
    [655,"14909.88","1","pagamento da nf 25085709 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 378.","regiane pinto da silva araujo","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.622.271-**"],
    [656,"1626996.84","3","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025.\n.\nempenho referente a janeiro a outubro/2025\n.\npdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489).\n.\npagamento rep-ceres/março/25...................r$1.626.996,84\n.\nobs: no pagamento de março de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$366.525,81 referente a competência de janeiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº1071/2025/ses/gae(73138294), processo 202500010017297.","fundo municipal de saude de ceres","2025","73","2025-04-25","abril","4","2025285007300021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [657,"13624.96","2","destina-se ao pagamento do fardamento. relativo à folha do mês de abril/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81   fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100070","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [658,"452138.99","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 452.138,99.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100108","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [659,"1148.67","4","retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,35%, referente a março/2025, pdf: 2023180100212, fp.","danubia de freitas queiroz","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700158","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [660,"39665.24","2","pdf: 2024160100138 - processo: 202300005031710 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada em fornecimento de equipamentos \naudiovisuais e som, envolvendo componentes \nelétricos e eletrônicos para estruturação \ntecnológica de 4 (quatro) ambientes da \nsecretaria de estado da casa militar, \nincluindo prestação de serviço de implantação, \noperacionalização e treinamentos. conforme \ndados á saber:\n- nota fiscal: 156998, emissão: 02/04/2025, \natestado: 15/04/2025, valor: r$ 39.665,24 - líquido","harmonia musical ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025160100800006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.391.869/0001-14"],
    [661,"1604.59","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - demais descontos - pessoal civil - faltas.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100078","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [662,"24150.00","5","pagamento pela aquisição de silo, a granel, para alimentação de animais da fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 4705, emitida em 17.03.2025 - sei 72229390 e atestado nº 34/2025 - sei 72230012.","agrosal norte ltda","2025","47","2025-04-01","abril","4","2024406204700060","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [663,"14710.32","5","processo 202500010003033.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 \"g\", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191).\n.\npdf: 2025285000372. daof: 619.  rd 2/2025 (sei 69475042)\n.\nordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107\na-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav\n.\n296906:..................14.710,32\n.\nobs.: foi realizado compensação no valor de r$ 14.710,32 na nota fiscal 2969\n06,(sei 72675399 processo 202500010003033) o qual foi solicitado no processo\n202500010005560 oriundo da nota fiscal nº 243499(processo de aquisição (sei\nnº 202300010043934).\n.\ndare:nº 12100002512000988\nvencimento: 30/04/2025\nvalor:14.710,32 \n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [664,"1422.22","1","nota de empenho despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 03/2025 conforme nfs-e nº167526.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025409100800034","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [665,"250.96","5","202000025027550 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 250,96.\ndepositar em:conta mais negocios ltda : cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197\n.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","welya alves flores novais","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500061","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [666,"294382.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nalciomar\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [667,"17942.53","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025296101000023","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [668,"41.27","6","* pdf 2024170100112 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 544454 (ref. março/2025) refere-se ao exercício 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação para acesso aos serviços infoconv - fornecimento de informações da base doi - da declaração de operações imobiliárias da receita federal do brasil - rfb.\n.\nrmvp\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400244","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [669,"1923309.58","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 04/2025.- l\níquido- gratificação por exercício de função. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900113","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [670,"20475.00","148","pagamento do fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t   cc\t          valor fr\n55ºbpm\t3643\t006\t071146-6\tr$ 3.000,00\n26cipm\t4941\t006\t071137-0\tr$ 475,00\n52ºbpm\t4223\t006\t71.066-3\tr$ 4.000,00\n39ºbpm\t1550\t006\t71.030-2\tr$ 4.000,00\n20crpm\t1338\t006\t71.390-2\tr$ 3.000,00\n9º bpm\t1550\t006\t71.043-4\tr$ 4.000,00\n16cipm\t0804\t006\t71.067-9\tr$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [671,"7010.28","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, acordado no processo 202410267000516, por meio da chamada pública complementar: 32/2024 - programa gcub de mobilidade internacional. parcela única de us$1.200,00 (dólares).","muluken mengist","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025316100900044","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.031-**"],
    [672,"4560.38","5","pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções \nprediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. \ntdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1942, emissão: 14/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 24/2024, \nvalor: r$ 2.607,21 - issqn \n- nota fiscal: 1941, emissão: 14/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 11/2024, \nvalor: r$ 1.953,17 - issqn \nvalor total: r$ 4.560,38","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025160100800008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [673,"10362.19","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- gratificação exercicio do cargo","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100149","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [674,"136483.32","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: auxilio alimentação – lei 19.951, no valor de.....r$ 136.483,32","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025326100800012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [675,"111870.03","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100110","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [676,"6696.80","1","pagamento de despesas com contrato nº 04/2025 (70281865) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas unidades da pcgo, relativo a nota fiscal nº 512 conforme segue:\n. \nvalor bruto r$ 6.696,80\nvalor irrf r$ 0,00\nvalor líquido r$ 6.696,80","integra tech solucoes ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700058","2025","2904","polícia civil","52.627.084/0001-91"],
    [677,"17415.00","1","recolhimento imposto sobre a aquisição de 135 microscópios biológicos binoculares com led, sistema ótico infinito com correção de aberrações cromáticas e esféricas e tratamento antifungo, visando a reestruturação dos laboratórios de biodiversidade e de microscopia para cursos de ciências biológicas, farmácia e engenharia agrícola nas cidades – campus/unu: itumbiara, iporá, porangatu, palmeiras de goiás, eseffego, quirinópolis e ceres da ueg. processo de pagamento: 202400020023802. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 922, emitida em 17.03.2025 - sei nº 72166775 e atestado nº 2/2025 - sei 72613531. solipa - sei 72614825. dare, cm vencimento em 20.05.2025 - sei 72705732.","nexcope importação e exportação ltda","2025","49","2025-04-07","abril","4","2024406204900019","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","32.902.830/0001-09"],
    [678,"3691.57","2","pagamento da nf 25104914 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1227","maria abadia mendonca de jesus","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100011","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.708.081-**"],
    [679,"3715.80","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [680,"271.47","36","sei 202500031002604, art nº - 1020250094291 , boleto nº 28320690125092108, referente a fiscalização da supervisão da obra de jataí em jataí -go. responsável técnico gabriel henrique bahia azevedo. conforme despacho n° 496/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-04","abril","4","2025436200600012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [681,"988686.78","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nalciomar\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400188","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [682,"384.40","8","pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos\nturísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a fortaleza-ce,\nbelém do pará-pa e florianópolis-sc para os eventos: \"20º congresso\nbrasileiro de gestão, projetos e liderança - cbgpl\" nos dias 22 e 23\nde abril de 2025; \"encontro brasileiro de administração pública - ebap\"\nnos dias 21, 22 e 23 de maio de 2025; \"14º redes wegov\" nos dias 29\ne 30 de abril de 2025, conforme as nfs 6051, 6052 e 6053.\npdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [683,"1503.59","8","pdf: 2024186200065\nterceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol\nnf -002418001\nref. a março/2025\nvalor.................1.503,59","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025186200100028","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.604.122/0001-97"],
    [684,"26205.86","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73131136 ) custeio………………………...r$ 26.205,86","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [685,"233220.73","2","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025300100100155","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [686,"0.01","4","pagamento complemento / líquido (nf 31) à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025.\n.\nnf 31 (r$ 29.535,73) – emitida:14/03/2025 - 1ª medição - contrato nº 021/2025.\nvalor líquido: r$28.692,49 + r$ 0,01\nvalor inss: r$ 843,23\n.\nconforme despacho nº 850/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202500006026001\npdf: 2025240100124\ncno: 90.023.16128/73.\n.\ndalcy","construarte engenharia ltda","2025","86","2025-04-30","abril","4","2025240108600003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.979.758/0001-00"],
    [687,"109000.00","3","processo 201900010008383 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada a ser formalizado com fundo municipal da cidade de ceres - go, visando oferta de serviços de saúde - leitos de uti adulto - no hospital dr. domingos mendes, cnes 5685834. portaria 2379/2024 (63451335). vigência: agosto/2024 a julho/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro/2025 a julho/2025.\n.\npdf 2024285003602. daof: 00419/2850/2025. rd n° 139/2024 (sei 62614590).\n.\npagamento uti-ceres/abril/25..................r$109.000,00\n.","fundo municipal de saude de ceres","2025","73","2025-04-25","abril","4","2025285007300013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [688,"1843880.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [689,"319348.24","4","pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [690,"781.39","2","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para\nunidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10096369, 10144311 e 10096395, ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 820,78 bruto\nr$ 39,39 irrf\nr$ 781,39 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700012","2025","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [691,"120.33","2","pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente\na serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de\ncombustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100115. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800083","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [692,"215.10","5","tarifa bancária do mês março/2025 da conta corrente 7096-3.","banco do brasil sa","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [693,"3861.20","3","202300025069360 refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 12337 ref 02/2025 prestação de serviços  assistência técnica, suporte e manutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 3861,2","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","15","2025-04-01","abril","4","2025296101500070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [694,"10567.39","1","pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100153","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [695,"222150.00","1","auxílio financeiro - programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) para docentes, estabelecido por meio do art. 2º da resolução csu n. 1224/2025. requisição de despesa n° 4/2025 - sei 71336556.\n\natestado nº 8/2025 sei: 72514192\natestado nº 9/2025 sei: 72516945\ndespacho nº 30/2025 sei:72546537","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025406202400014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [696,"255.00","24","pagamento de guia de custas judiciais, boleto nº 109/01869871-0, ao tribunal de justiça do estado de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente a necessidade do pagamento das custas de locomoção para citação por meio de oficial de justiça. conforme solicitação no despacho nº 249/2025/agehab/pj (73458029). processo sei 202400031004151.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [697,"1840.00","1","pagamento da nf 28778 emitida em 04/04/2025 relativo aquisição de\n20x guarda sol com fps 70 produzido em poliéster com revestimento em silvercoating devidamente atestada","copel comercial de pecas ltda","2025","12","2025-04-23","abril","4","2025126101200021","2025","1261","agência brasil central - abc","02.528.743/0001-64"],
    [698,"2000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n1 - nf86\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025240108500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [699,"6990.20","20","pagamento liquido versam os autos acerca da contratação de empresa para  aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência\n.\npdf-2025240100075\n.\nkit........quant...valor unit....valor total\na..........71.500.....r$ 99,86.....r$ 7.139.990,00\nc..........70.000.....r$ 40,59.....r$ 2.841.300,00\n .\t \t \t \t \ntotal\tr$ 9.981.290,00\n.\nnota fiscal......valor bruto.......valor irrf..........liquido\n812...............r$ 6.990,20............r$ 83,88.......r$ 6.906,32\n.\no valor de  imposto de renda  r$ 83,88 é a soma do valor a ser retido na nota fiscal  816 \n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","64","2025-04-24","abril","4","2025240106400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [700,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","isabela nathaly machado da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501591","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.396.161-**"],
    [701,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","alessa pereira diniz araujo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501554","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [702,"37712.00","23","pagamento do líquido do processo 202517697000024 - lote: 2025/0108\nnf 40066 r$ 37712 (nf 606 painel eletrônico led midia brasil ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [703,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","geyse hellen goncalves lopes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501124","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.161-**"],
    [704,"345.00","4","irrf nf° 2573 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh,  período de apuração de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 236 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [705,"25000.00","2","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente a entrega da 6ª parcela de desembolso vinculado ao contrato 01/2024/semad, referente a entrega dos subprodutos 06 que será armazenado no siga - sistema de informações geográficas ambientais do estado de goiás, aprovado conforme ata de 17/03/2025 (72751716), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 139822 e pdf nº 2023215300192. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............… r$ 25.000,00. \n. \nprojeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. \n. \n********** senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. \nsegue dados da conta corrente: \n. \nbanco: 001 \nagência: 0086-8 \nc/corrente: 22437-5 \n. \nc/custo: 30.089. \n. \n***** favor não cobrar taxa *****","universidade federal de goias","2025","19","2025-04-15","abril","4","2025215301900001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.567.601/0001-43"],
    [706,"2864.87","3","pagamento que se faz para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de março/2025, conforme fatura nº 139859743 e pdf nº 2024215300203. (liquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 2.864,87. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012872. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600059","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [707,"0.29","34","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 140032194 e pdf 2025215300003. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [708,"13616.77","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025..... fgts","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025420100700084","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [709,"79.05","1","retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 11. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500193","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [710,"112746.76","1","pdf 2024295000043\n43-04/25 liq\t\ncjm","gcr construtora ltda","2025","27","2025-04-11","abril","4","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [711,"72.61","3","pagamento de despesas com retenção do irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rod. br -153, manutenção / reparo, zona rural, via anápolis - go referente a unidade consumidor 16436866, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura n º 138968899 e pdf 2024215300242.(irrf)\n . \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 72,61. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017012924.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600033","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [712,"53810.71","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - março/2025","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025120100100015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [713,"112768.96","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - março/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025130100100081","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [714,"3912.87","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000503252 de 22/04/2025, relativo ao mês de março/2025, no valor total de r$ 3.912,87. total geral da fatura r$ 4.110,15, para atender os terminais rodoviarios do estado.\nprocesso: 202400005042567 \npdf: 2024400100387.\ngec","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025400101100015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [715,"608.29","2","retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n1 - nf85\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025240108500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [716,"160.48","6","processo: 201900010031105 - crs\n.\nserviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).\n.\npdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal:1566\nemissão:04/04/2025\ntotal a pagar:\t160,48\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [717,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","emily carolina duarte santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501658","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.161-**"],
    [718,"529607.61","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025145100300014","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [719,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","adriano carvalho costa","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025310100600041","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [720,"525758.59","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200075","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [721,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor luiz eduardo caixeta (cpf: 375.226.041-68), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria mazarello siqueira caixeta (cpf: 914.810.151-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4759/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 752.\n.\nelizabete","luiz eduardo caixeta","2025","125","2025-04-07","abril","4","2025240112500092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.226.041-**"],
    [722,"476.28","5","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  157  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 39.690,00\nirrf: r$ 476,28\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [723,"1484.19","7","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. \nconforme a nf 2857 emitida em 02/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700036","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [724,"4407.76","6","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092\n#\npagamento do líquido da nfs-e nº 20997 (sei 73316039), ref: mar/2025, ateste sei 73316154.\n#","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600018","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [725,"2.16","9","pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6163.\npdf nº 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025150100500002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [726,"202519.87","1","op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. \nnatureza de despesa\t3.1.90.11.01\nrgps/13° salario\t\n13º salário \t0,00 \nadiant. 13º  salário\t135.316,46 \nadiant.integral 13º sal. líquido\t63.689,99 \n13º salário – acerto- v.i.\t3.513,42 \n13º sal.proporcional – vi\t0,00 \ndescontos (-) \t0,00 \nrgps-total\t202.519,87","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025326200100137","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [727,"9169.42","1","processo sei 202516448013611\n.\nressarcimento de salário de servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela pref.  municipal de goiânia, dos meses de fevereiro/março 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. \n.\nvalor: r$ 9.169,42\n.\nrmb","municipio de goiania","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100148","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [728,"4465621.41","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290200100067","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [729,"36577.85","3","valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente à a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436100025, processo de pagamento 202500036003167, nf 14070 irrf, 14071 irrf,  14072 irrf, 14073 irrf e 14074 irrf.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","85","2025-04-29","abril","4","2025436108500048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [730,"1926.86","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","hualas lopes souza brandao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100180","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [731,"29247.25","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \na pensão alimentícia do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000120","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [732,"4407.76","6","pagamento adesão da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","ita empresa de transportes ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [733,"2983.43","1","pdf 2024160100023 processo 202200015001462 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) do \ncontrato nº 20/2022 - secami, firmado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa \nlocamil serviços ltd a cujo objeto é a e locação de \nveículos automotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador ), manutenção, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 6486, emissão: 20/03/2025, \natestado:25/03/2025, ref: 29/11/20224 a 31/12/2024, \nvalor: r$ 2.983,43 líquido","locamil servicos eireli","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700146","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [734,"197.28","2","pagamento do irrf retido da fatura 3000503252 de 22/04/2025, relativo março/2025, no valor total de r$ 197,28. total geral da fatura r$ 4.110,15, para atender os terminais rodoviarios do estado.\nprocesso: 202400005042567 \npdf: 2024400100387.\ngec","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025400101100015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [735,"712.08","3",".\npdf 2025260100051\n.\npagamento de irrf da nf 172, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições (almoço, lanche e jantar), por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104728, sei 202400005008228), para atender às necessidades durante os jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","32","2025-04-16","abril","4","2025260103200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [736,"2.27","1","pagamento destinado ao pagamento de serviços bancárias (tarifas) no exercício de 2025 nas conta correntes da ueg.\n- atestado 28 (73200682)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800137","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [737,"463054.25","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ac4 diurno azul........................................r$ 203.051,37 \n02 - ac4 noturno azul.......................................r$ 65.381,20 \n03 - ac4 diurno vermelha....................................r$ 134.425,72 \n04 - ac4 noturno vermelha...................................r$ 37.366,14 \n05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud....................r$ 55.507,59 \n06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud...................r$ 16.539,00 \n07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud................r$ 139.668,76 \n08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...............r$ 51.973,28 \n09 - serv. extraord - ac4 diurno - escala azul - geai.......r$ 1.429,38 \n10 - serv. extraord - ac4 diurno - escala vermelha - geai...r$ 873,84 \n11 - (-) pessoal militar....................................r$ (243.162,03)\n.\ntotal.......................................................r$ 463.054,25 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","36","2025-04-28","abril","4","2025290103600007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [738,"1012.14","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.012,14","agencia brasil central","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025126100300012","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [739,"6162.35","2","pagamento de inss patronal e rat/sat, referente ao convênio\n904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025260100100083","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [740,"1000.00","5","dare\nretenção de irrf, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a aquis\nição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor\ne mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade\nde atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ens\nino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio.\nata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja\n06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec.\n.\nnota fiscal 213 - r$ 1.279.000,00\nirrf: r$ 1.000,00 parte\nemissão: 24.03.2025\nateste: 28.03.2025\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102409\n.\nsandra regina","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","87","2025-04-03","abril","4","2024240108700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [741,"14190.48","4","pagamento do líquido do processo 201917697000105:\nnf 3460 r$ 14190,48 ref: março/2025 (serviço de clipping);","brange media ltda","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025120100900001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","27.691.290/0001-13"],
    [742,"32386.66","1","pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a março/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400085","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [743,"0.00","9","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nliquido\nnfe. 34558 - r$ 195.999,60","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [744,"15344.10","1","ressarcimento à prefeitura municipal de goianira, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões do servidor, klenia fátima ferreira gonzaga, inscrita no cpf nº 824.416.851-04, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de goianira","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400201","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [745,"300.76","10","202100025062061 - pagamento irrf: nf 2331198 - 09/2024 - fornecimento de\ncombustivel para frota do detran - tributos referente as notas fiscais dos postos de gasolina conforme planilha  contabil (72894838).\n***depositar na conta mais negocios:\nag: 1626 - prodito: 4995 - conta: 578.197.734-8\ncnpj: 09.456.840/0001-38.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-04-16","abril","4","2024296101100106","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [746,"857.99","4","ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025.\n\nfatura/499621 irrf. referente 01/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600060","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [747,"153360.40","21","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 767-ev.goias \nfeito à mão-atesto72833281 e aut.sgi72854178","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [748,"95.93","2","pagamento do irrf retido da nf 593, emitida em 01/04/2025, referente a inscrição de marcela araújo teixeira, assessora técnica estratégica da sgg, para participar virtualmente do evento pmo summit latin america 2025, que ocorrerá de 2 a 4 de abril no rio de janeiro, relativo ao mês 04/2025. (valor total da nf r$ 1.998,50). processo: 202518037003341 pdf: 2025400100076. lmb.","aabc organização de eventos ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600203","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.162.682/0001-07"],
    [749,"0.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","146","2025-04-28","abril","4","2025240114600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [750,"7762.48","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- antônia martins carrijo ribeiro (viúva)/ cpf- 028.289.961-82, no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt qppm ref 1.673 francisco caetano ribeiro, cpf 052.396.051-49 conforme documentação anexa.","antonia martins carrijo ribeiro","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500068","2025","2902","polícia militar","***.289.961-**"],
    [751,"73550.00","3","pdf: 2025290600040\n.\nnome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda\nobjeto: aquisição de limpador multiuso. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n5063.............04/25.......73.550,00  \n.\nrmb","canaa comercio e distribuicao ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700169","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.777.107/0001-22"],
    [752,"88705.02","1",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a gasolina.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(etanol), contido na\nnota fiscal nº 49313952/t00, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400349","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [753,"298.69","5","pagamento - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025.\n- boleto (73125658)\n- atestado 13 (73128125)\n- solicitação de liquidação e pagamento (73130838)","imprensa nacional","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800094","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.196.645/0001-00"],
    [754,"3743.04","3","despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados\n\npagamento das faturas nº ft00066729 e ft00066754","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290200700068","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [755,"2822.21","2","pagamento iss - terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 026/2021 (sei 000025548574), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, com número de registro no mte: go000026/2025, sei (70177590), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima sexta do contrato, o qual encerra-se em 30 de junho de 2025.\n- duam (72418374)\n- despacho 458 (72418672)\n- nota fiscal repactuacão cct-2025 - nf 03236 (72394551)\n- atestado 24 (72397357)","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800196","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [756,"2089.20","4","pagamento de regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.\n.\npagamento do inss liquido da nf 5","viacao diamante ltda","2025","32","2025-04-11","abril","4","2025260103200015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.811.167/0001-82"],
    [757,"7516.16","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2062. nf 25146023.","ailton mendes vieira","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025320101100387","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.664.726-**"],
    [758,"447461.68","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100312, processo sei nº 202500036001611, nf-2416 parte.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-08","abril","4","2025436108500037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [759,"3543500.00","4","processo 202500010015576 dmr\n.\ncontrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. \n.\npdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886).\n.\npagamento upa/abril/2025..................r$3.543.500,00\n.\nobs: no pagamento de abril 2025, foi aplicado glosa no valor de r$75.000,00 para ajuste no repasse da contrapartida estadual - upa 24 h referente ao município de  goianésia (exercício 2019), conforme solicitação do despacho nº 1775/2023/ses/gae (sei 51686666), processo 201900010003047. \n.\nobs: do total de r$150.000,00 a ser compensado, r$75.000,00 foi compensado no mês de março/25 e r$75.000,00 restante, está sendo compensado no mês de abril 2025.","fundo estadual de saude - fes","2025","65","2025-04-04","abril","4","2025285006500001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [760,"0.20","2","pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de 28 estante de aço com 6 prateleiras, com medidas aproximadas de 198 x 92 x 40 mm, para atender as demandas do almoxarifado da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme termo de referência (71166612), no valor unitário de r$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), perfazendo um total de r$ 9.212,00 e pdf 2025215300009 (complemento do líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 0,20\n,\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.,\n.\nprocesso de pagamento 202500017003207","gesner comercial ltda","2025","3","2025-04-08","abril","4","2025215300300001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","55.216.226/0001-16"],
    [761,"23488.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- verba indenizatória\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [762,"73050.60","2","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 73.050,60(setenta e três mil cinquenta reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 2402450(sei72006449), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref.fev/25. pdf nº 2024295300007.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000005","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [763,"1522.85","5","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418019 - r$ 1.522,85 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-04-30","abril","4","2025305101300005","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [764,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a abril de 2025.","ricardo gomes da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501719","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.491-**"],
    [765,"21500000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 72 (73716433). referência: 05/2025.","agencia de fomento de goias s a","2025","24","2025-04-29","abril","4","2025300102400003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [766,"4515.54","1","recolhimento imposto de renda - terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 026/2021 (sei 000025548574), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, com número de registro no mte: go 000026/2025, sei (70177590), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima sexta do contrato, o qual encerra-se em 30 de junho de 2025.\n.nota fiscal eletrônica de serviços nº 3236 de 26.03.2025 - sei 72394551 \n.\n.atestado nº 24/2025 - sei 72397357 \n.despacho nº 458/2025 - sei 72418672 \n.dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72418257","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800196","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [767,"21.66","13","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - metrobus transporte coletivo s/a. mês de maio/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [768,"1743262.24","1",".\npagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500198","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [769,"40000.00","3","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo\n, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento\nàs populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/20\n24(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina\n. valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\n-janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, c\nonforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171).\n-março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65\n/2025 - ses/spais(71469885).\n.\npdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885).\n.\npagamento população do campo/fevereiro/2025................r$40.000,00\n.\nmunicipios...................valor\nniquelandia..................r$20.000,00\nformosa......................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:...............r$40.000,00","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [770,"7015.08","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","parana banco s a","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300113","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [771,"99.90","2","nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.","u v r de sousa","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700060","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [772,"49.32","2","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202500010008076 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ”b”. pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 3/2025 (70207384).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020\n.\npdf: 2025285000709. daof: 980/2850. rd 6 (70206242).\n.\nnota fiscal 1223938/ir (sei 73453033)\n.\ntotal a pagar:...r$49,32\n.","merck s a","2025","170","2025-04-23","abril","4","2025285017000017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [773,"486.64","3","202200025123413 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  paranaiguara r$ 486,64.","silvania batista ramos bastos de lima","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500088","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [774,"49532.95","1",".\ntermo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio\n.\nrepasse parcela abril/25 referente ao fundo rescisório, conforme solicitação de liquidação e pagamento/cgc - (sei 73153297).......................r$ 49.532,95","fundacao pio xii","2025","90","2025-04-11","abril","4","2025285009000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [775,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gislangela silva andrade","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501585","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [776,"36819592.32","3","juros da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","18","2025-04-23","abril","4","2025170201800002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [777,"246480.17","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600116","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [778,"104.76","4","pagamento da retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/02 a 25/03/2025, conforme fatura 2504.018149024 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025126101100040","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [779,"72030.60","3","processo: 202400010044543\n.\ncelebração de termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno - unidade formosa. termo de colaboração nº 88/2024 – ses (sei.62338875). vigência: 180 dias, a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial,  do: 24.325 (publicado em 10 de julho de 2024 e vigente a partir de 10/07/2024) . \n.\npdf: 2024285002820. daof:00007/2850/2025.  requisição de despesa 233/2024 - ses/gemod (61885310)\n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.066.00014.001\n.\nobs.:\n1 - empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (v.69036423) : 2 -diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro (b)\n...........\nrepasse de custeio ref outubro/2024 (dias)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [780,"14239.20","4","dare de imposto de renda 1,2%  a empresa acima referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar,compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. conforme despacho nº 2622/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf 2024240100380\nprocesso 202400006084780\n.\nnota fiscal: 815\nvalor bruto: r$ 1.186.600,00\nvalor irrf: r$ 14.239,20\n.\nweyder","mkuri comercio de moveis em geral eireli","2025","81","2025-04-24","abril","4","2024240108100046","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.158.536/0001-87"],
    [781,"253232.00","1","pagamento do líquido das nfs 740 e 745, emitidas em 04/04/2025 e 17/04/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de fevereiro e março/2025, respectivamente. parcelas 3/12 e 4/12, no valor r$ 126.616,00 cada, totalizando r$ 253.232,00(valor total de cada nf r$ 133.000,00).\nprocesso: 202400005021120 \npdf: 2024400100280.\n.mamm.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600142","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [782,"109.89","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de planaltina-go.","speedfast telecom ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600011","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.822.797/0001-24"],
    [783,"4625.53","3","pdf:2024186200110\n\n3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.\n2503.018102266\nref. a março de 2025\nvalor ....................4.625,53","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100023","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [784,"11801.68","11","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  1075  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: março de 2024\natesto: 04/04/2025\nvalor total da nota: r$ 491.736,57\nirrf: r$ 11.801,68\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\t\npdf  2023240100348","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-04-14","abril","4","2025240108300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [785,"1055.15","4","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº 793.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 451 - mês de fevereiro/2025","n r basso","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025316100600064","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [786,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","alicia gabrielly souza faria","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501104","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.031-**"],
    [787,"2129.27","3","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2685 r$ 85.170,74 – 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 78.740,35\ninss: r$ 3.279,07\nissqn: r$ 2.129,27\nir: r$ 1.022,05\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100142\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [788,"3350.74","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº \n41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036000968, nf 476, 477 e 478.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-14","abril","4","2025436102800013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [789,"47.28","3","valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018  de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.\npagamento do (irrf) referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total..................................r$ 2.858,11\nretenção irrf.........................................r$    47,28\nvalor líquido.........................................r$ 2.810,83.","welma jose alvarenga","2025","13","2025-04-10","abril","4","2025326101300016","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [790,"454.53","6","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços \ncontinuados de administração, gerenciamento e \ncontrole de abastecimento de combustíveis: \ngasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede \nde postos credenciados, compreendendo \nadministração e gerenciamento informatizado, \ncom uso de cartões magnéticos ou com chip como \nmeio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que \nseja atendido os veículos desta secretaria \nda casa militar, pelo período de 30 (trinta) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf 2387885, emissão 08/04/25, \natesto 14/04/25, ref. 03/2025, \nvalor 454,53 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700111","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [791,"1486.56","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025.\n\nnf - 3212 irrf. referência 03/2025.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025305200200069","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [792,"0.00","1","pdf 2024290100020\n18677-02/25 liq 2\t267.420,20 \n18678-02/25 liq\t        312.208,00 \ncjm","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2025","39","2025-04-30","abril","4","2024290103900002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.093.776/0001-91"],
    [793,"501447.25","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat diversas -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [794,"10895.61","13","despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023,  vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148).\nnota:\n549251\t10/04/2025\t10/04/2025\t10.895,61\t10.895,61","suecia veiculos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409300700003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [795,"9624.66","4","férias indenizadas – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 2426/2025/gagp (73270105) e despacho nº 1759/2025/grsg (73272518). sei 202500031002937/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436200100112","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [796,"54.75","6",".\nproc 202000010042442-efc\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.\n.\npdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.\n.\nreferência: março/2025 - 7ª parcela.\n.\nn.f.: 33346/mar/25/ir.................r$ 54,75\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2025","19","2025-04-08","abril","4","2025285001900008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [797,"28337.79","1","processo 202500010010378 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470/104262.\n.\npdf: 2025285000689. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036).\n.\nnota: 2678622 - ir\n.\nemissão: 27/03/2025\n.\nvalor: r$ 28.337,79","cm hospitalar s a","2025","112","2025-04-16","abril","4","2025285011200029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [798,"11876.39","2","valor destinado a cobrir despesa com irrf da 11ª medição do contrato \nnº 39/2024-referente à prestação de serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436100240, processo sei 202500036004002, nf 1623, 1624, 1625 e 1627.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","90","2025-04-25","abril","4","2025436109000001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [799,"142.80","1","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 22/2024 - a, pregão\neletrônico srp nº 6/2024 para aquisição de material de consumo para distri\nbuição gratuita (camisetas), visando atender à superintendência de desporto\neducacional, arte e educação, na necessidade de disponibilização de camise\ntas para os estudantes participantes das ações da gerência de arte e educa\nção do ano de 2025. pdf 2025240100426 - processo  202500006039124, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 002466  data emissão: 14/04/2025\n- referência: 350 unidades camisetas gola careca\n- valor total r$ 11.900,00\n** irrf r$ 142,80\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","93","2025-04-25","abril","4","2025240109300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [800,"1389.93","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go; - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao período de 01 a 19 de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10722 e pdf nº 2024215300046. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 1.389,93. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008937. \n. \nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025215300200018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.980.352/0001-74"],
    [801,"666.40","3",".\npdf 2024260100023\n.\npagamento do liquido da nf 16853- março 2025, referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600013","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [802,"1000000.00","1","valor que se paga referente a destinação de recursos para apoiar atividades, treinamento e cooperação em pesquisa acadêmica, técnica e científica nas áreas de influência do rio araguaia. prazo para a realização 2023 a 2026.\nrecursos de capital.","associacao alianca tropical de pesquisa da agua twra","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025316101200001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.904.835/0001-01"],
    [803,"229.00","17","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [804,"27326.90","8","pdf 2024160100122 processo 202300005029514\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada em serviços de intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão \nde obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, \nóleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos \nde peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, \nserviço de atualização de car tões dos gps/gnss e \ntablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 499794, emissão: 02/04/2025,\n atestado: 09/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 27.326,90 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700134","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [805,"261.26","4","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e \npdf 2024326100136. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, processo judicial \nnº 0159781-57.2013.8.09.0105, conforme despacho nº 298/2025-nucon - 22/04/2025, boleto nº 109/01868006-4, emissão: 16/04/2025, com vencimento: 12/05/2025, e atestada no dia: 22/04/2025, no valor \nde........................r$ 261,26.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025326100900176","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [806,"7340.13","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nverba indenizatoria pedro tormin.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025316100500017","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [807,"19300000.00","3","transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza.\n.\nconforme solicitação despacho 58/2025 - proc 202510319001785","agencia de fomento de goias s a","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025300102400003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [808,"162173.30","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025.\n01 - inss - empregado............................r$ 162.173,30","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290100100118","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [809,"0.00","7","contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 512t - r$ 482,88 - trib/irrf.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [810,"4121.98","5","pagamento da nota fiscal 7421 líquido. ref abril. assistência técnica, manut\nenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) centra\nl telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. contrato nº 57/2023 – goinfra.\npdf: 2024436100597. processo sei 202500036004933.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [811,"963926.00","1","valor que se paga referente a descentralização de recursos para a criação da plataforma integrada de dados de gases de efeito estufa e estoques de carbono em agroecossistemas do estado de goiás, com vigência de 24 meses, a partir de setembro/2024, ou da data de sua assinatura, se posterior, conforme requisição de despesa 6 (sei nº 62050321) e minuta de plano de trabalho tdo (sei nº 66018365).","fundacao de apoio a pesquisa","2025","77","2025-04-25","abril","4","2025310107700001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [812,"5.70","4","pagamento de irrf do recibo do mês de março/2025 referente à locação do \nvapt vupt de alvorada do norte. base de cálculo r$ 2.900,00 e alíquota efetiva de 0,19 por cento. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700079","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [813,"225.60","6",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023  seq. 06\n.\npdf:2024250100006\n.\ncontrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024.\n.\nirrf\n.\nfatura: 740147\n.\nlink sei (73291740)\n.\ni.m","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600043","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [814,"656.87","2","processo sei 202400005007785/104660 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 104660  dod (sislog 15725).\n.\ntermo de homologação/inexigibilidade nº 109/2024 (sislog  80217)\n.\npdf 2024285002406. daof 02270/2024. t.r. (sislog 33790).\n.\nnota fiscal 450812/ir (sislog 171466)\n.\ntotal a pagar:...r$656,87\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","145","2025-04-24","abril","4","2024285014500418","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [815,"197.72","2","pdf 2021290100117\n17003221 03/25 liq\t\ncjm","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700072","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [816,"754.50","4","pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025440100800005","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [817,"3820.29","1","op da folha de pessoal- rpps- outros -fundo previdenciário/empregador - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.91.13.45\nrpps- fundo previdenciário\t\nfundo previd-empregador 14,25%\t3.820,29 \ntotal\t3.820,29","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025326200200008","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [818,"2609.12","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, para suérintendência de transformação digital; \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 6 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); \n- pdf 2025310100023.\n- requisição de despesa 5 (sei nº 72866355);","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","26","2025-04-22","abril","4","2025310102600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [819,"0.00","6","portaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202100010011789 - ebd\n. \nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n. \nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019  \n. \npdf 2024285002666. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n.\nreferência........valor r$\naluguel/março/25/ir...10.914,24 \n.\ntotal a pagar:\t10.914,24\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","172","2025-04-07","abril","4","2025285017200004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [820,"29936.50","3","pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 \npagamento referente a contratação de empresa para \nprestação de serviços de agenciamento de viagens, por \ndemanda, com fornecimento de passagens aéreas \nnacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) \nnacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo \nreserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, \nendosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer \nserviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 31744, emissão: 12/03/2025, \natestado: 26/03/2025, vencimento: 27/03/2025, \nvalor: r$ 29.936,50 líquido","facto turismo -eirele-me","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700102","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.807.420/0001-99"],
    [821,"43258.25","2","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. iss.\n.\nnº documento........ref..............valor\n14897...............03/25........30.804,90 \n14905...............03/25........12.453,35 \ntotal............................43.258,25\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [822,"227.08","6","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 383t - r$ 227,08 - trib/irrf.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [823,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1329 \nmunicípio: goiânia/go\ndeputado: anderson teodoro \nobjeto da emenda: aquisição de uniformes para time\npdf: 2025190100039\nepi 1329 tf mar/2025","federa ao goiana de desportos universitarios","2025","15","2025-04-15","abril","4","2025190101500006","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [824,"4200.89","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de rescisão contratual de trabalho - trct, tendo em vista o falecimento do empregado público ativo civil :albertino gomes de almeida cpf nº ***.383.001-**, conforme certidão de óbito, demonstrativo financeiro e despacho nº 5538/2025/sead/gepag-02826. processo sei de pagamento 202500036004682","albertino gomes de almeida","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025436100100091","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.383.001-**"],
    [825,"45135.79","1","processo: 202400005018421 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota........valor(r$)\n79885.......45.135,79","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [826,"55.28","3","valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de \nadesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor pelo pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes \nagência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento \nde viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com \nas normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 992, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.333, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf)\nlatam airlines brasil...............cnpj nº 02.012.862/0001-60 \nvalor total: 2.105,00.....ir:(2,4 %) 50,52....líquido: 2.054,48\ntotal:.......2.105,00.....irrf.......50,52....líquido: 2.054,48.\nconcessionária do bloco central.....cnpj nº 42.206.269/0001-79\nvalor total: 101,84.......irrf:...... 2,44......líquido: 99,40.\nconcessionária do aeroporto internacional de florianópolis s.a.....................cnpj nº 27.844.178/0001-75.\nvalor total:  96,60.......irrf: 2,32............líquido:  94,28 \ntotal geral: 198,44.......irrf: 4,76............líquido: 193,68.\nprestadores.........nota fiscal nº 992.......fatura nº 146.333.\nr. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74. \nvalor total: 2.303,44......irrf: 55,28......líquido: 2.248,16.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025326101100047","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [827,"153.76","1","complemento para pagamento de encargos, conforme demonstrativo da gerência de obrigações acessórias.\nreferência: 01/2025 \n\n3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) - fgts \t\t\t\t\t\t\t\nfgts\t\t\t153,76\t\nsoma\t\t\t153,76","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-16","abril","4","2025320100200075","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [828,"14239.70","8","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 2813 inss. referência 02/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025300100600054","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [829,"27034.43","4","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100282 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 934 (ref. 22/02 a 21/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 544.320,15\nvalor total do item 1: r$ 6.531.841,80\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 240,60\nvalor total do item 2: r$ 43.308,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe\nntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos)\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025,\ne após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu\nm acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n.\n**********************************************","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-04-10","abril","4","2025170101400259","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [830,"540.10","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1743 e pdf 2024215300090. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 540,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [831,"170.58","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5230 e pdf 2024215300143. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 170,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [832,"54.15","3","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de março/2025, conforme às nota fiscal de serviço nº 03655917 e 3655918 emitidas em 01/04/2025......... devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100061","2025","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0009-02"],
    [833,"0.00","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para a atender ao contrato da emater na cidade de padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700103","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [834,"0.00","3",".\npdf 2024260100543\n.\npagamento do liquido da nf 2670/fevereiro 2025, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [835,"2000.00","43","presmil","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [836,"162.50","1","nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700056","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [837,"2501.64","11","retenção de imposto de renda 2,4%  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal...valor bruto....irrf....issqn...inss....liquido\n239-.......r$8.919,28.....r$ 214,06.........r$ 294,33.....r$8.410,88\n238-......r$ 13.072,48....r$ 313,74.........r$ 431,39....r$ 12.327,35\n332-.......r$ 2.585,44...r$ 62,05..r$ 129,27..r$ 85,32......r$2.308,80\n242-.......r$ 3.713,47...r$ 89,12.............r$ 122,54......r$ 3.501,81\n329 -......r$ 1.292,72...r$ 31,03..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39\n331-.......r$ 1.292,72...r$ 31,03..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39\n241-.......r$ 12.416,62..r$ 298,00............r$ 409,75......r$ 11.299,12\n240......r$ 60.941,98..r$ 1.462,61..........r$ 2.011,08.....r$  57.468,29\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.501,64\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [838,"1389.92","5","pagamento a favor da empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente a\nprestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreenden\ndo realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de lin\nha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de\nsmss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornec\nimento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditi\nvo ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, conforme requ\nisição de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, restando o valor de r$1.389,92, conforme fatura nº 156024318030/nf.074536113/032025, periodo de 10/02/2025 a 09/03/2025(pdf.2024426100168).\ndados bancários:cef(104)//agência:3337//conta:0300903209-1","claro s a","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600027","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","40.432.544/0001-47"],
    [839,"0.00","2","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- julio cesar carlos (filho)/ cpf- 276.509.791-72, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)\n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 1.102 walter carlos, cpf 090.447.601-49 conforme documentação anexa.","julio cesar carlos","2025","5","2025-04-10","abril","4","2025290200500035","2025","2902","polícia militar","***.509.791-**"],
    [840,"13719.24","1","pdf 2024295000031\n4869 02/25 liq\t\ncjm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025295000800024","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [841,"516.43","1","fgts – referente folha de pessoal competência 04/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025436200100124","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [842,"87.26","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a dezembro /2024, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf no valor de r$ 87,26, conforme fatura nº 2906. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [843,"0.00","1","1° repasse: reforma - cepi pedro mourão - cidade ocidental\n.\nconforme despacho nº 873/2025/seduc/coordastec-16768 (72234330)\n.\nprocesso: 202200006049683 // pdf: 2025240100420\n.\nportaria: 1769 (72453200) // rex: 4454 (72457107)\n.\ndaof: 727 (72707906)\n.\nall","conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de novo gama-go","2025","115","2025-04-03","abril","4","2025240111500028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.513.601/0001-80"],
    [844,"142511.13","2","202400025049730-refere-se ao pagamento liq: nf 10817 ref 02/2025 serviço de instação,configuração e manutenção","g4f solucoes corporativas ltda","2025","28","2025-04-03","abril","4","2025296102800006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.094.346/0001-45"],
    [845,"7707.03","2","locação de veículo referente ao mês jfevereiro- fatura nº 22031- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025319000500156","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [846,"3647.81","3","irrf sobre os encargos da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000990.","banco do brasil s a","2025","17","2025-04-02","abril","4","2025170201700002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [847,"42.50","100","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre\ngão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº\nsei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt\nda, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos\nmatriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250\n0006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000139 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 644 unidades meias\n- valor total r$ 3.542,00\n** irrf r$ 42,50\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [848,"16939.37","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - prevcom - cont. servidor.","plano goias seguro","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600117","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [849,"31439.00","3","pdf: 2024160100139 - processo: 202400005004681 \npagamento referente a aquisição de eletrodomésticos \ne itens de manutenção para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar, sislog: 104087.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 305, emissão: 02/04/2025, \natestado: 02/04/2025, valor: r$ 31.439,00 líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025160100800002","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [850,"41250.00","14","202500025036101 educação de trânsito  nf 27205  r$ 28.284,00 (jornal diário de aparecida  nf 2829 r$ 24000) e 202500025036101 educação de trânsito  nf 27139  r$ 12966 (jornal gazeta do estado  nf 1230 r$ 10824).","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [851,"4849.63","15","contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 6854t - r$ 4.849,63 - trib/issqn.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [852,"26325.14","7","pagamento de retenção de inss destacano na nota fiscal de serviços de vigilância armada n.º 10644 referente ao mês fevereiro/2025. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800071","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [853,"10954.98","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101488, processo sei nº 202500036003855, nf-10919.","dynatest engenharia ltda","2025","38","2025-04-04","abril","4","2025436103800010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [854,"71069.04","5",".\npdf 2024260100573\n.\npagamento complementar do liquido da nf 2470, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","24","2025-04-29","abril","4","2024260102400005","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [855,"123.29","103","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta,a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada\nvia pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta\nsob o nº sei 202300006085222,para contratação da empresa tsavo indústria têx\ntil ltda,cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alu\nnos matriculados na rede estadual de ensino. pdf-2025240100205 processo nº\n202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000141 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 1.868 unidades meias\n- valor total r$ 10.274,00\n** irrf r$ 123,29\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [856,"6331.38","2","valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 123/2022 - referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100316, processo de pagamento sei nº 202500036001853, nf 350 irrf","cnb construtora ltda","2025","50","2025-04-01","abril","4","2025436105000015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [857,"3005.54","3","pagamento das notas fiscais nº 25027782 e 25070975 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289.","alessandra ricardo da costa santos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100590","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.237.011-**"],
    [858,"9894.30","2","pagamento da nf 25118888 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2142","weslaine leandro reis ferraz","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100601","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.943.251-**"],
    [859,"646497.53","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-fundo previdenciario rpps patronal","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025406200200008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [860,"79511.82","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200094","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [861,"36700.00","1","portaria 4922/2024\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-04-29","abril","4","2025285012200007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [862,"865.63","3","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202500004034354","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025170401700039","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [863,"278.63","11","op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a abril/2024\ntotal selecionado: r$51.148,01\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 1625 - mês de abril/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600049","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [864,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","karine alves mariani","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501384","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [865,"20240.16","1","processo: 202400005002771 - vvf\n.\naquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e processamento de materiais estéreis. unidades administrativas.\n.\nnota........valor(r$)\n1529........20.240,16","atual comercio atacadista de produtos para a saúde ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000174","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.293.736/0001-33"],
    [866,"1150.00","12","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \nsolicitação nº 91/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 \nsolicitação n° 90/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 \nsolicitação nº 102/25 pedro camargo de freitas... valor 115,00\nsolicitação nº 103/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00\nsolicitação nº 104/25 pedro camargo de freitas... valor 345,00\nsolicitação nº 105/25 marcos antonio braz cristino... valor 345,00\n.\ntotal............................................1.150,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [867,"446.82","4","valor para pagamento do irrf da 13ª medição, do contrato nº 136/2023, referente à execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100041, processo de pagamento sei nº 202500036004480, nfs nº 333 e nº 338.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-04-25","abril","4","2025436104300022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [868,"3798.43","12","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.\nempenho referente à pdf nº 2024140100062.\ndocumento 2025 1401 008 02 012","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025140100800002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [869,"1482.00","5","processo 20200010025278 crs\n.\nportaria 2922/2013\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025.\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013. \n.\npdf 2023285001945 daof 565/2850/2025  rd 6/2024 (sei 64074194).\n.\nnota fiscal:12478\nemissão:08/04/2025\ntotal a pagar:1.482,00\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","171","2025-04-23","abril","4","2025285017100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [870,"15517.75","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300111","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [871,"68019.30","2","férias abono-clt – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100111","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [872,"5967.25","1","despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem\n\npagamento faturas nº ft00066730 e ft00066771","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290200700070","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [873,"219.63","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700093","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [874,"985.38","2","processo sei 202200010053938 - ejsa\n.\nprestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame\nnto) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão\n n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a\n 20/07/2025.requisição de despesa n° 27/2024 ses/gecg-03089 (59908031). ad\nministração geral - ses(unidades: central de assepsia, coae, ponto das regio\nnais, rede de frios, ubv, depósito de inseticida, cmac, sais e suvisa).\n.\npdf 2023285001908. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)\n.\npagamento conforme despacho 6 (73468722)\n.\nnota fiscal \t\t\tvalor\n87362/fev/25/coae\t.....\tr$\t162,39 \n87362/fev/25/suvisa\t.....\tr$\t262,88 \n87362/fev/25/r.frios\t.....\tr$\t301,05 \n87362/fev/25/assepsi\t.....\tr$\t259,06 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 985,38\n.","gyn residuos ambiental ltda","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025285001000218","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [875,"87766.58","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de março de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200105","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [876,"47035.00","1","concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 71, de 28 de março de 2025 - 2º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025320100700083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [877,"13270.70","4","ordem de pagamento de requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos) expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. (irrf)","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [878,"14444.04","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, marília portilho gomes, cpf n.º 006.609.331-79 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de uruaçu/go.\n.\nfevereiro/2025.............7.222,02\nmarço/2025.................7.222,02\n.\ntotal a ressarcir......r$ 14.444,04\n.","prefeitura municipal de uruacu","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500250","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [879,"258.07","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025190100300010","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [880,"186082.48","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 108/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás, relativo ao período de 03/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025436100187,   processo sei 202500036005596, nf 288.","crb construtora - eireli - me","2025","91","2025-04-30","abril","4","2025436109100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [881,"69.53","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025336200400024","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [882,"109004.24","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - unidade quirinópolis. ratificação do ato de  dispensa de chamamento público n. 52/2024 (sei 62855543). termo de colaboração nº 93/2024 (sei 62908912). rd 245/2024 (sei 62441406). vigência: 26/07/2024 à 21/01/2025.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72197406 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 109.004,24","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [883,"18224.46","6","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor ir.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n437.................03/25......17.319,27 \n438.................03/25.........905,19 \ntotal..........................18.224,46\n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [884,"75.77","4","contrato fornecimento de combustível (etanol).\npagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","20","2025-04-08","abril","4","2025326202000004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [885,"12968.80","63","pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0166\nnf 26548 r$ 3771,2 (nf 1306 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 27359 r$ 3771,2 (nf 457 rádio regional 91,1 fm );\nnf 27382 r$ 5426,4 (nf 90 produtora black dog ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [886,"3771.20","23","202400025196834 202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26110  r$ 3771,20 (televisão tv sucesso jataí  nf 2036 r$ 3200).","logos propaganda ltda","2025","35","2025-04-15","abril","4","2024296103500003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [887,"1000.00","94","pm4","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [888,"4414.48","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.348,00 (três mil trezentos e quarenta e oito reais); pago em outro empenho\n\nneusa de almeida gebrim. ................... r$ 4.414,48 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos);\n\nvalor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).","neusa de almeida gebrim","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500034","2025","2902","polícia militar","***.105.471-**"],
    [889,"148.74","4","recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, \ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 148,74(cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 2400436(sei72006043)\ne 2402451(sei72006143), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir-gasolina comum. ref.fev/25. pdf nº 2024295300009.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000007","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [890,"95399.41","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nvantagens.................95.399,41","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400034","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [891,"12233.55","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025296101000024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [892,"23678.96","2","pagamento da nota fiscal nº 128 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a liberação das retenções, conforme processo nº 202400031005672, relatório 246 (61151499),  medição da 1ª etapa subetapa 1a. processo nº 202400031008881, relatório 534 (65551814), medição 1ª etapa subetapa 1b, dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. 5, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 128 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025436202400029","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [893,"3885.65","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2043. nf. 25097091","glaycon augusto dos santos alves","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100720","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.271-**"],
    [894,"8.93","17",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead.\n.\npdf 2024250100076\n.\ncontrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025.\n.\nempenho saldo do contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 24321\n.\nlink sei (72724196)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600048","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [895,"100000.00","1","pdf: 2025290600089\n.\nserviço de caráter reservado - (vs)\n.\nobjeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009.\n.\no adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado:\nnome: adriana albina ferreira.\ncargo: policial penal.\n.\ndados bancários:\nnome: adriana albina ferreira.\nrg n° 3152304 sesp/go. cpf n° 772.113.831-00.\nag: 2444 - centro administrativo\noperação:006 \nconta: 71.055-4.\n.\nrmb","adriana albina ferreira","2025","7","2025-04-22","abril","4","2025290600700206","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.113.831-**"],
    [896,"1753.60","190","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025105391 nf 27040  r$  (programa capital esportes  nf 105 r$ 160)\n202300025105391 nf 27038  r$  (site portal papo aberto  nf 143 r$ 240)\n202300025105391 nf 27205  r$  (site revista viver goiás  nf 280 r$ 79,04)\n202300025105391 nf 27158  r$  (site paulo menegazzo news  nf 247 r$ 200)\n202300025105391 nf 27165  r$  (site de minuto a minuto  nf 70 r$ 120)\n202300025105391 nf 27197  r$  (site goias do povo  nf 127 r$ 80)\n202300025105391 nf 27210  r$  (programa aplauso  nf 879 r$ 274,56)\n202300025105391 nf 27245  r$  (site notícia toda hora nf 416 r$ 200)\n202300025105391 nf 27234  r$  (portal rede noticia  nf 17 r$ 320)\n202300025105391 nf 27457  r$  (site orla noticicias.com  nf 24 r$ 80)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [897,"103.03","122","art 1020250078361 => 103,03, referente termo de referência de sondagem. despacho 1115-doc - pdf 2025436100002 - sei 200500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-01","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [898,"139333.30","1","op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951- mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.46.01\nrgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi\t136.383,30 \naux. alimentacao - lei 19.951 – acerto\t0,00 \ntotal rgps\t136.383,30 \n\t\nnatureza de despesa\t3.3.90.46.01\nrpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut.\t2.950,00 \ntotal  rpps\t2.950,00 \ntotal rgps + rpps\t139.333,30","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [899,"1200.00","1","pagamento do assistencia pre-escolar, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025300100500022","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [900,"1388.69","11","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência........valor\n220..............04/25..........1.388,69\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [901,"538.26","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 funcam - consign","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025420100900010","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [902,"12433.32","1","pagamento de auxílio alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nauxílio alimentação .................. r$ 12.433,32\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186200800016","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [903,"8855.00","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nsalario maternidade - rgps.........................r$ 8.855,00\n.\ntotal..............................................r$ 8.855,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100135","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [904,"2520.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100122","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [905,"5513.27","7","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manut\nenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa\ndo estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de fevereiro a ulho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº 793.\n\npagamento líquido da nota fiscal nº 470 - mês de março/2025","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600063","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [906,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","valeria emilia de aquino","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501312","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.455.326-**"],
    [907,"19098.59","1","pagamento rescisão do contrato de trabalho da empregada pública sandra maria bueno marthins, cpf 134.xxx.xxx-25, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","sandra maria bueno marthins","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000144","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.487.901-**"],
    [908,"3000.00","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500025","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [909,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","tammara savvithna matos novikov","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501783","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.878-**"],
    [910,"124.04","9","pdf 2024295000025\n3493-01/25-iss apa\t\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295000100007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [911,"1153.46","7","pagamento de irrf da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .\npdf 20244361001396 - processo sei 202500036005934","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [912,"17648.27","5","pdf 2024260100424\n.\npagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npagamento do liquido da nf 458","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","49","2025-04-30","abril","4","2025260104900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [913,"20736.00","7","portaria nº 3229/2022\n.\nproc 202400010092726-efc\n.\ncontratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022.\n.\npdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411).\n.\nreferência: março/2025\nn.f.: 202522/mar/25/ir.............r$ 20.736,00\n.","expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda","2025","174","2025-04-09","abril","4","2025285017400027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.603.737/0001-50"],
    [914,"280.55","9","encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100014","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [915,"4989.11","3","pagamento do líquido da nf 6074, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (traslado), referente ao mês de abril/2025 (valor total da nf r$ 23.041,39). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600128","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [916,"298.42","84","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10572-4, ag.: 2738-3\ncnpj:05.015.173/0001-05\ncontr.previd/03/2025\n trindade....................298,42","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [917,"2411.90","6","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800066","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [918,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março e setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","leandro leal rocha de oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501336","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.231-**"],
    [919,"13239.86","4","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidades assistenciais\n.\npdf 2024285000107.  daof 398.  rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908).\n.\nnota fiscal/ref./valor\n11131/mar/ceesmi.....2.802,74 \n11132/mar/cara.......2.802,74 \n11133/mar/coeg.......2.802,74 \n11134/mar/cremic.....985,15 \n11135/mar/paili......1.043,75 \n11136/mar/siate......2.802,74 \n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 13.239,86\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-04-09","abril","4","2025285008000050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [920,"1337691.91","2","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\n judiciais, conforme ofício 0101/2025 ag. governo do estado de goiás/go, autorizado pelo despacho n. 252/2025-ste.","tribunal de justica do estado de goias","2025","25","2025-04-28","abril","4","2025170402500001","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [921,"417061.05","1","pagamento do valor líquido da nf 474, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 30ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.\npdf2025436100346.","construtora rio manso ltda","2025","94","2025-04-30","abril","4","2025436109400009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [922,"800.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de março a setembro/2025.    \nreferente ao mês de abril/2025.","gabriel henrique damasceno","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501281","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.821-**"],
    [923,"12930.81","28","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.15/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [924,"5933.80","7","pagamento que se faz para atender despesas com o acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2110 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (líquido). \n. \nvalor da nota de empenho ......... r$ 5.933,80. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","59","2025-04-24","abril","4","2025215305900002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [925,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","karlo marques junior","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501015","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [926,"490270.96","1",".\nreferente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025285000500149","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [927,"3546.84","12","pis/cofins/csll nf° 829 - referente aos serviços de vigilância de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 29/02/2024 a 22/05/2024, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024 e relatório nº 125/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011431.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600095","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [928,"1011.69","17","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  147  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 84.307,50\nirrf: r$ 1.011,69\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [929,"596.87","5","202000025084317 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 596,87.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/2020","elias ferreira silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500138","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [930,"32.78","174","art 1020250110391, referente à elaboração do orçamento para contratação de anteprojetos de engenharia para implantação da rodovia go-454, trecho: entr. go-173 / pte. rio araguaia, conforme consta no processo sislog n° 112427. despacho 165 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [931,"152223.20","2","processo 202300010065419 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. \n.\npdf 2024285005683. daof: 00927/2850/2025. rd n° 52/2025-ses/spais(70786441).\n.\npagamento 2ª parcela - itaberai/abril/25..............r$152.223,20\n.","fundo municipal de saude de itaberai","2025","73","2025-04-11","abril","4","2025285007300037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [932,"5750.16","27",".\nproc 202500010018341-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência..................valor\nn.f. 179....................5.570,16\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [933,"3043.39","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\npagamento irrf nota fiscal 2402420","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-02","abril","4","2025290201800055","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [934,"623.70","25","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  151  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota:r$ 51.975,00\nirrf: r$ 623,70\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [935,"690.00","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2024250100130\n.\ndestina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. \n.\n-cota do 1ºtrimestre-2025\n.\n-diarias civil no estado\n.\n\n  credito referente a devolução de diarias nao utilizadas. cota do 1º trimestre.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025250100600006","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [936,"219009.76","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  299  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t09/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.153.570,74\nlíquido - aditivo: r$ 219.009,76\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [937,"795.56","6","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 39794 r$ 114,25 (nf 30312 r$ 609,31);\nnf 39842 r$ 72 (nf 118);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024120101100010","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [938,"134.03","4","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 6164, de \n04/04/2024, mês de março de 2025, no valor de r$ 134,03, sendo \no valor total da nota de r$ 140,64.\n.\nprocesso 202200013001451.\npdf 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025110100600013","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [939,"17.23","2","contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint\nirrf-2418022 mar 25","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600049","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [940,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","alvaro jose de amorim","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501556","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [941,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","pedro otavio pimpim bezerra","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501525","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.521-**"],
    [942,"12811.61","1","pagamento de folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100159","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [943,"536.67","1","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato \nnº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação \ndo imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município \nde chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e \npdf 2025326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período: 24 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2025, no valor de...............r$ 536,67.","flavio donizeti peres","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300024","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [944,"511.78","6",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024 - ses/geaal .administrativo\n.\npdf: 2023285001894. daof: 307. rd n°28/2024 - ses/geaal\n.\nreferência..................valor\n819/março/25/iss............511,78\n.\nobs.: pagamento conforme planilha (sei 72897725)\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [945,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","maria gabriela firmino de almeida","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501730","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.531-**"],
    [946,"409.48","2","retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n1 - nf84\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025240108500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [947,"32189.70","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025.\n\ninss empregado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025316100100040","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [948,"236.66","8","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal \nnº 6185 do dia: 09/04/2025, conforme declaração nº 013/2025-gegp de 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor \nem: 10/04/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) - \nvalor dos serviços...................................r$ 6.761,59\nretenção de irrf (4,8 %).............................r$   324,56\nretenção de issqn (3,5 %)............................r$   236,66\nvalor líquido........................................r$ 6.200,37.","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [949,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","nathan ferreira da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501520","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.431-**"],
    [950,"42340.67","5","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de fevereiro/2025.\nnf 133 – no valor de r$ 33.021,20 (valor total da nf r$ 687.941,72)\nnf 134 – no valor de r$ 3.092,22 (valor total da nf r$ 64.421,21)\nnf 135 – no valor de r$ 1.581,65 (valor total da nf r$ 32.951,10)\nnf 136 – no valor de r$ 2.194,04 (valor total da nf r$ 45.709,09)\nnf 137 – no valor de r$ 2.451,56 (valor total da nf r$ 51.074,21)\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.","memora processos inovadores s a","2025","26","2025-04-03","abril","4","2025400102600003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [951,"7541.65","6","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\n.\nnfe. 172 - r$ 7.541,65 - liquido","maxclean facilities ltda","2025","24","2025-04-11","abril","4","2025300102400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [952,"31.77","3","pagamento a favor do centro de integração empresa escola, inscrita sob o cnpj: 61.600.839/0009-02, destinado ao quarto termo aditivo - referente ao contrato nº 07/2020, para a taxa de administração dos estagiários desta autarquia, conforme requisição de despesa n°4/2024 - goiasturismo/ggif-02984, cuja formalidade de licitação foi pregão eletrônico sob o nº001/2019 (000011752068 - sei). pagamento de 4 estagiários, com custo unitário de r$ 10,59, por mês r$42,36 e totalizando o valor de r$338,88, para o exercício de 2025. sendo este pagamento referente a nf 3638871 no valor de 31,77, em consonância com o despacho nº 200/2025/goiasturismo/gecont(pdf nº2024426100092).","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025426100700008","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [953,"18582.62","1","pagamento liquido do terceiro termo aditivo ao contrato n. 061/2023 (sei n. 52432609) - aquisiçãode notebooks para uso acadêmico na unidade universitária de porangatu, custeados com recursos do convênio n° 913663/2021 fnde. requisição de despesa - sei 57288924. despacho 262/2024 (sei 58361688).\n\nnota fiscal n° 00341725 sei:72983897\natestado nº 16/2025 sei:72875651\n-solipa sei: 73020109","positivo tecnologia s a","2025","40","2025-04-22","abril","4","2025406204000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [954,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro a abril/2025.\nrefere-se a abril de 2025.","lucas francisco da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500911","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.906.081-**"],
    [955,"830.77","3","locação/condomínio - reajuste  - gabinete - df\n\nlocação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nloc reaju dfabrv2025","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025190100600029","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [956,"19175.69","6","2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).\n\npdf: 2024420100198\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3527-03.2025\natesto72854338 e aut. sgi73067386","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100038","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [957,"50000.00","12","formalidade: outras\n.\nmodalidade de licitação: não aplicável\n.\npdf 2024250100103\n.\nedital manutenção continuada de espaços culturais, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais, apoiados pela secult/go.\nprocesso 202417645002225,\npagamento de proponente:  taynnã silva de oliveira;    valor r$ 50.000,00    cnpj: 44.900.969/0001-94","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-04-16","abril","4","2024250101900016","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [958,"885.80","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral da de governo, referente ao mês 04/2025.\npdf: 2025400100027\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [959,"5914.45","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 5.914,45","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100143","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [960,"245465.26","1","vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100153","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [961,"102320.33","13","pdf nº 2025186200013\ngerenciador financeiro caixa: 15/04/2025.\nsei nº 202511129001029/1420\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 102.320,33\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-16","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [962,"819.38","2","contrato de nº 30/2023,com empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus de placa ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. referente ao exercício de 2024.\n.\nnfe. 879 - r$ 819,38 - tributos/issqn","brasauto pecas p autos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025300100600103","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.442.086/0001-75"],
    [963,"1244.60","2","contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento irrf fatura período: 02/02/2025 a 01/03/2025, ref. 02/2025","claro s a","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700125","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [964,"0.29","33","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº 138298817 e pdf 2025215300003. ( irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [965,"380.15","2","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento irrf ref. 02/2025","serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700081","2025","2904","polícia civil","03.858.297/0001-19"],
    [966,"1456.65","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2170. nf. 25225358","maria divina da silva","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100358","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.240.021-**"],
    [967,"373.49","1","202000025084486 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 373,49.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.840/0001-38.","kd administradoa de bens ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500091","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [968,"27840.91","9","proc. 202200010016322-mas\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.\n.\nempenho referente a serviços\n.\npdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)\n.\npagamento ref a liquido\n.\n5810/mar/2025............r$27.840,91","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [969,"2240.55","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2170","maria divina da silva","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100358","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.240.021-**"],
    [970,"1033733.77","16","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\nvalor líquido ................. r$ 1.033.733,77\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-22","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [971,"214497.50","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen\nto público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a\nditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nrepasse diferença parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento -consolidado  -  fev/25 (73120546)- fundo rescisório.......r$ 214.497,50","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [972,"682111.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [973,"211.42","3","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.\n.\ndespacho nº 122/2025/seds/caser anápolis-14582 - sei (72029668)","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200115","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [974,"0.00","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n8951278 jan25\t42,58 \n8953044 jan25\t42,58 \n8952495 jan25\t76,65 \n9001212 fev25\t49,82 \n9003643 fev25\t49,82 \n9003176 fev25\t89,68 \n\n-------------------------------------------------------------------------\n\ndespesa para custear despesa estimada com fornecimento de água potável e de afastamento de esgotamento sanitário pela empresa demae, para atender às unidade da policia militar do estado de goiás, no município de caldas novas-go.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025290200700015","2025","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [975,"117967.84","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036005922 nf 5726, 5727 e 5728 liquido","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600139","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [976,"143611.48","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200085","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [977,"85.80","2","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de aquisição de 11.000 (onze mil) pulseiras personalizadas, numeradas com os nomes dos programas mães de goiás e dignidade com as logomarcas do governo de goiás, gps e seds.\n\n\nnf - 172 irrf. referência 04/2025.","portal dos graficos ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025300100600097","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.980.268/0001-72"],
    [978,"446.21","2","- pdf 2020170100249\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025.......r$ 446,21- fatura.........438439 \n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","14","2025-04-10","abril","4","2025170101400311","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [979,"6072.62","2","retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd goiânia sul i nf539\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...pdf................2025240100390\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2025","118","2025-04-02","abril","4","2025240111800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [980,"132.77","8","despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi\nção de licença de uso de sistema  de gestão empresarial (sistema  de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha  de  pagamento, medicina  do  trabalho, controle  patrimonial,  livro  caixa, lalur,  ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023).\n(declaração: 268)(pdf: 2024409300502).\nnota:\nirrf/nf-216461\t11/04/2025\t11/04/2025\t132,77\t132,77","tron informatica ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100226","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [981,"53692.80","2","valor destinado a cobrir despesa da 01ª medição do contrato nº 108/2023, referente a serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101414.  processo de pagamento sei nº 202500036004907, nfs-e 3649 líquido.","sos tecnologia e gestao da informacao ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600106","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.744.134/0001-78"],
    [982,"1017.27","3","recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 1.007,27(hum mil sete reais e vinte e sete centavos), conforme faturas agrupadas nº 2503018096067(sei72428854), 2503018088250(sei72429048), 2503018091378 (sei72525085), 2503018091379 (sei72525085), 2503018091565(sei72525085), 2503018091380(sei72525085), 2503018091381(sei72525085), 2503018091566 (sei72525085) e 2503018091382 (sei72525085), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300176.\n\nfatura          valor r$     referência    vencimento   contrato agrupador\n2503018096067   827,61       03/2025       20/03/2025   100.929.980-5\n2503018088250   166,21       03/2025       20/03/2025   902.163.173-9\n2503018091378   3,35         03/2025       12/03/2025   113.643.387-0\n2503018091379   3,35         03/2025       12/03/2025   113.643.559-7\n2503018091565   3,35         03/2025       12/03/2025   115.965.541-0\n2503018091380   3,35         03/2025       12/03/2025   113.644.056-6\n2503018091381   3,35         03/2025       12/03/2025   113.644.059-0\n2503018091566   3,35         03/2025       12/03/2025   115.965.546-1\n2503018091382   3,35         03/2025       12/03/2025   113.644.064-7\n\nvalor total:...................................................r$ 1.017,27","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290300700022","2025","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [983,"2801.80","1","valor que se empenha ao credor acima, para: ressarcimento à prefeitura municipal de senador canedo, tocante as competência de março de 2025, referente às cessões da servidora, janice das graças silva cezar, cpf nº 342.126.417.68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400197","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [984,"1023832.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [985,"25732.32","11",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 7290 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400262","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [986,"7558.56","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 7.558,56 \t\t06000712727","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100151","2025","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [987,"48800.76","1","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n.\n\nnota fiscal:  77917  –  aparecida de goiânia \t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 49.326,44\nlíquido:\tr$ 45.478,98\n......\t\n\t\nnota fiscal:  77919  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.081,80\nlíquido:\tr$ 1.914,65\n......\t\n\t\nnota fiscal:  77924  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.407,13\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025240101800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [988,"3586.10","6","recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza, refer\nente ao mês de fevereiro/2025, conforme despacho nº 428/2025 sei: 72159143","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800044","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [989,"1366.20","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 04/2025.- desconto\ns - pensão alimenticia...smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200049","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [990,"5382.76","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nverba indenizatória - 30% - lei 22.259............r$ 5.382,76 \n. \ntotal.............................................r$ 5.382,76\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290600500020","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [991,"462.91","1","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025400100300021","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [992,"33059.11","11","pagamento da nota fiscal nº 465 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), e relatório nº 662/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [993,"23687.50","3","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) /r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$23.687,50\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [994,"1829761.30","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - consignações bancos, associações e outros.........r$ 1.829.761,30 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100154","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [995,"0.00","1","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 512t - r$ 985,88 - trib/irrf.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [996,"36289.45","1","pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100152","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [997,"4380.00","1","processo: 202400010074195 - ceap-sol\n.\nrepasse de recursos à instituto sócrates guanaes - isg, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) ar condicionado split hi wall 18.000 btus inverter, destinados ao centro estadual de atenção prolongada casa de apoio condomínio solidariedade - ceap-sol. termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go (v. 201100010017260) . \n.\npdf: 2025285001124. daof: 01384/2850/2025. requisição de despesa n° 98/2025 - ses/gmae - cg (72009567).\n.","instituto socrates guanaes - isg","2025","161","2025-04-10","abril","4","2025285016100110","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [998,"718.80","11","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018153685 - r$ 718,80 - liquido.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200068","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [999,"4146.71","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100147","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1000,"609573.83","9","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4983 e pdf nº 2024215300069. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 609.573,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-04-29","abril","4","2025215305800007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [1001,"168970.33","1","acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 10/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2025","5","2025-04-16","abril","4","2025319000500198","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [1002,"163.50","2","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc-catalão. pagamento irrf ref. 02/2025","jose aguiar de paula","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700075","2025","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [1003,"2328.82","5","pagamento da retenção de inss da prestação de serviços de manut. predial pr\neventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza cont\ninuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuida\nde das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão mo\nrro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das\ndependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de fevereiro/2025, c\nonforme nf 4389 emitida em 12/03/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100044","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1004,"5359.02","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, sarah bueno araújo garcez ramos, cpf n.º 023.885.341-19 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go.\n.\nmarço/2025 r$ 5.359,02\n.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500238","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [1005,"612.00","1","fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. conforme pagamento via pix.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025110100100122","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1006,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lana pacheco franco","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501671","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [1007,"284.93","3","pagamento boleto - prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda dos 8 câmpus, das 33 unidades universitárias e da administração central da universidade estadual de goiás pelo período de 12 meses.\n- extrato analítico de fatura boleto (73009720)\n- atestado 4 (73009906)\n- solicitação de liquidação e pagamento (73013310)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800143","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [1008,"500.00","4","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - abril/2025","estado de goias","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025130100600012","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1009,"4061.64","3","pagamento da fatura nº 10.458 - proc 202500055000270.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","5","2025-04-30","abril","4","2025319000500056","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.318.780/0001-71"],
    [1010,"424.24","4","- pagamento (inss)da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025335100100015","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [1011,"11110.02","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2043.","glaycon augusto dos santos alves","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100720","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.223.271-**"],
    [1012,"196.26","6","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (gasolina), para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (gasolina -irrf) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal \nnº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina -irrf)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido:  73.390,73\netanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido:  41.099,54\ngasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido:  78.039,99\ntotal: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-25","abril","4","2025326101800008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [1013,"17159.56","3","valor destinado a cobrir despesas com inss da 35ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , como fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100148, processo sei 202500036003094, nf 3160.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-14","abril","4","2025436108700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [1014,"91943.02","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na\nrt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 06/36- referente parte reclamante- processo nº 202400055000897.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025319000100150","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [1015,"44679.52","4","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73630136)  – custeio………...r$ 44.679,52","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [1016,"308.74","16","pagamento de fema 12602542514000886. licenciamento ambiental estadual (73871350), modalidade registro eletrônico, protocolada no sistema ipê. pdf 202500036000018. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","62","2025-04-30","abril","4","2025436106200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1017,"11324.78","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100093","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [1018,"364.64","4",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do irrf da nf 119675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [1019,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ana clara silva stival","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501740","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [1020,"0.00","8",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf 2024250100049\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\n- empenho saldo do contrato-2025.\n.\nirrf\n.\nnf: 20756\n.\nlink sei (72722039)\n.\ni.m","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025250100600036","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [1021,"636.54","2","202000025046734 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  diorama r$ 636,54.","maria de fatima moreira","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500056","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [1022,"108373.04","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025330100200008","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [1023,"22554.20","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 06/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 59/2024  e relatório nº 404/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002232.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","18","2025-04-03","abril","4","2025436201800026","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [1024,"920.00","1",".\npagamento de diárias dentro do estado de goiás - pronatec/mulheres mil, conforme os formulários, abaixo relacionados:\n- formulário diária thaynara anapólis 28/03 (72568299);\n- formulário diária ludmilla anapólis 28/03 (72568354);\n- formulário diária ludmilla - catalão 14/05 (72568448);\n- formulário diária iriane catalão 14/05 (72568489).\npdf 2025310100068.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-04-15","abril","4","2025310106800009","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1025,"289.20","1","pagamento do líquido do processo 202517697000143:\nnf ressarcimento r$ 289,2 ref: março/2025 (ressarcimento de pedágio);","antonio borba munim","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025120100900039","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.263.293-**"],
    [1026,"3465.89","5","pagamento líquido do mês de março/2025, em favor do sr. roberto costa e\nsilva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação \ndo vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025180100700083","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [1027,"2000.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.23/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800203","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1028,"547.22","22","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025.\n\nnf - 3368 irrf. referência 03/2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [1029,"493.30","3","dare de imposto de renda 2,4% ao credor acima, referente ao 8º termo de apo\nstilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por i\nntermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio,\ncujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta s\necretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e r\nesidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, consta\nm acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-1115\n9, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,\napostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 220011550000000066002288994499 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 366 - educação de jovens e adultos eja\n- daof nº 00330/2401/2024\n- pdf 2024240102574\n- valor r$ 435.160,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 20.554,00.....r$ 493,30....r$ 20.060,70\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","69","2025-04-03","abril","4","2025240106900012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [1030,"14905.32","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a  medição dos serviços executados/aferidos em 14/06/2023 a 14/08/2023 referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) e entrega final da obra dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.","vr brasil construtora ltda","2025","23","2025-04-14","abril","4","2024436202300245","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.959.253/0001-39"],
    [1031,"271.47","14","sei 202500031002872, art nº - 1020250105379, boleto nº 28320690125102801, referente a arts fiscalização em guaraita-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 672/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1032,"82932.00","67","pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0176\nnf 27227 r$ 37712 (nf 16820 site jornal diário do estado );\nnf 27229 r$ 45220 (nf 3280 rbooh ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1033,"91970.16","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especiali\nzada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da ma\nnutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da se\ncretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e opera\nção de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimen\nto de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede\ncredenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em aten\ndimento as demandas da frota da seduc - pdf 2024240101783 processo 20240\n0006024818, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 53460 data de emissão: 02/04/2025\n- referência: março/2025\n- despesa: serviços\n- valor total da nota - r$ 91.970,16\n- valor líquido da nota - r$ 91.970,16\n..\nobs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele\nce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023\n- art. 18, paragrafos 1, 2 e 6\n..\ndados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0\n..\nsandra","qfrotas sistemas ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900071","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [1034,"30124.28","15","pdf nº 2025186200013\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 30.124,28\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-22","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1035,"56730.79","6",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.\n.\nvigência: 24/04/2024 à 24/05/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n................\nrepasse de custeio mês de janeiro conforme sei (73114425).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-04-16","abril","4","2025285009500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [1036,"6686.76","2","pdf 2023260100214\n.\npagamento do liquido da nf 114754 parcial, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de\nesporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários,\nsemanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-04-11","abril","4","2025260102100005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [1037,"33735.99","5",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.\n.\nvigência: 24/04/2024 à 24/05/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n....................\nrepasse de custeio referente a fevereiro/2025 sei (73014651).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-04-16","abril","4","2025285009500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [1038,"14279.83","1","pdf: 2024295100046\n.\nnome beneficiário: agrega comercio e servicos ltda\nobjeto: aquisição de cadeira tipo presidente, giratória, espaldar alto, com braços. valor líq\nuido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n14(liq)............02/25.......14.279,83 \t\n.\nrmb","agrega comercio e servicos ltda","2025","17","2025-04-16","abril","4","2024295101700003","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","53.681.688/0001-89"],
    [1039,"34701.94","4","parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 328/2025-gdpr de 11/04/2025.\n— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.423,29;\n— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.718,91;\n— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.404,10;\n— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.193,62;\n— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 3.923,04;\n— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.038,98.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-04-16","abril","4","2025170400300001","2025","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [1040,"3644914.11","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 189.000 unidades de mo\nchilas em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46\ncm de altura, fechamento com zíper, destinadas a distribuição a alunos da\nrede pública estadual, tendo como objetivo garantir a continuidade do pro\ngrama de distribuição de materiais escolares do governo do estado de goiás\neste programa, implementado pela secretaria de estado da educação (seduc),\nvisa fornecer mochilas e estojos a todos os alunos da rede pública estadual\ncontribuindo para a melhoria do acesso à educação e para a equiparação das\ncondições de aprendizado. pdf 2025240100012 processo nº 202400006134471,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 741480   data de emissão: 11/04/2025\n- referência: 80.604 unidades de mochilas e 80.604 unidades de estojos\n- valor total dos produtos r$ 4.567.457,90\n- valor total da nota r$ 3.699.723,60\n- valor liquido r$ 3.644.914,11\n..\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2025","45","2025-04-25","abril","4","2025240104500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [1041,"6004.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 128/2025 de 21/03/2025. material para prêmios, medalhas e troféus, nf 184 (processo: 202518037002992). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100064. gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600183","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1042,"6899.75","5","empenho referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a julho/2025\ntotal selecionado: r$45.799,08\n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 20.757 - mês de março/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600058","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [1043,"1496.00","3","despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre\ndial contínua e pequenas reformas que  serão realizadas na sede adminis-\ntrativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses).\n(contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024).\n(brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784).\n(declaração: 133).\nnota:\n344\t31/03/2025\t31/03/2025\t1.496,00\t1.496,00","brasil pav comercio e transporte eireli","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025409300900007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.583.902/0001-91"],
    [1044,"8663.20","6","locação de galpão com área edificada de 427 m². nf 8 - 03/25 - liq.","neptune administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025326200600040","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [1045,"119952.00","1","pagamento do líquido do processo 202517697000080 - lote: 2025/0120\nnf 27012 r$ 119952 (nf 1173 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025120100900017","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1046,"54168.00","50","pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0126\nnf 26985 r$ 54168 (nf 495 site mais conteúdo ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1047,"551.53","2","#\npagamento do ir da nf 19527 (72154661). ateste sei 72154357. serviço de conexão à internet - ref: fev/2025.\n#\nserviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.\n#","telespazio brasil sa","2025","67","2025-04-07","abril","4","2025310106700002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [1048,"5904.29","1","processo 202400005039839.crrm\n.\natender a ação judicial impetrada pelo paciente anthony ravi pereira da silva em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 94815. contratação sislog 109872.\n.\npdf: 2025285000420. daof: 666. sislog 109872.informações para nota de empenho (158472).\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 4181 - fórmula nutrição, fórmula infantil para lactentes e crianças de primeira infância, nutricionalmente completa contendo lcpufas (ara e dha), prébióticos, nucleotídeos e beta caroteno. isento de sacarose.\n.\n7753:......................5.904,29","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300086","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1049,"112533.76","7","pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 87 r$ 118.978,30 – 17 ª medição \nvalor líquido: r$ 112.533,76 \ninss: r$ 2.563,86\nissqn: r$ 2.452,74\nir: r$ 1.427,74\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [1050,"529.66","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300011 parcela(s) 15/04/2025 no valor de 529,66. pagamento requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da vara da fazenda pública estadual da comarca de rio verde - go, nos autos da ação de execução fiscal n.º 5754420-05.2022.8.09.0138, referente aos honorários advocatícios, em favor do patrono do reclamado, gilson césar rodrigues, oab/go 42.213 e gabriel melotto rodrigues, oab/go 63.260. cnpj nº 31.408.912/0001-20. total selecionado: r$529,66.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-04-22","abril","4","2025186302200002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1051,"34369.12","21","pagamento/parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia - contra\ntação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de\nengenharia relativamente a execução de sondagem(geotecnia), elaboração de   topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária,cronograma e memorial descritivo para as áreas de\ninfraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás,despacho nº 1806/2024/seduc/dofi-19007 e despacho nº 3986/2025/seduccoordastec-16768.\n.\n.processo principal: 202400006044580\n.processo de pagamento: 202400006069827\n.pdf: 2024240101056\n.\n.nf 262 (r$ 430.739,09)\n.líquido r$ 375.694,49 + r$ 34.369,12\n.irrf r$ 20.675,48\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2025","75","2025-04-04","abril","4","2024240107500044","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [1052,"394.78","11",".\npdf 2023260100056\n.\npagamento do liquido da fatura 2504.018127491 de março 2025 do contrato 012/\n2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das apl\nicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconf\nerência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo\no território do estado de goiás.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [1053,"1080.00","4","pagamento de retenção de inss da empresa ragisa engenharia e servicos eireli, referente a implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra.\n..\nprocesso principal: 202200012000082\nprocesso de pagamento:202400006109311\npdf: 2022240102198\ncno: 90.022.70986/74.\n.\nnf 226 (r$ 40739,21) – 2ª medição - contrato 243/2024/seduc\n.\nvalor líquido: r$ 39659,21\nvalor inss: r$ 1080,00\n.\n.dalcy.","ragisa engenharia e servicos eireli","2025","75","2025-04-09","abril","4","2024240107500065","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [1054,"1946.79","3","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento irrf nf nº 3292","samma servicos ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700117","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1055,"65.56","149","solicita-se o pagamento dos boletos das art de obra ou serviço, referente à atuação de análise, estudo, parecer técnico, relatório e vistoria de obras diversas da agência, conforme relacionado abaixo: art 1020250102024 / 1020250102436 - pdf 2025436100002 - sei de solicitação 202500036005473 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1056,"19999.82","6","inss nf° 11 - referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2a dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 33/2024 (71110441). ateste da nota fiscal nº 11 (71110501). relatório nº 248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001461.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300124","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [1057,"1090.97","3","pdf 2024295200041\n10589-02/25-iss\t\ncjm","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-04-03","abril","4","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [1058,"0.00","1","contrato aquisição de computadores\npagamento líquido (restante) referente nf 7252593 - contrapartida do convênio nº 942858/2023","dell computadores do brasil ltda","2025","14","2025-04-30","abril","4","2025326201400001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","72.381.189/0010-01"],
    [1059,"292.66","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 13.217,83.sendo deduzido de irrf no valor de r$292,66, conforme fatura nº 20262 e nf.364 (pdf.2024426100157).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [1060,"864187.79","7","pagamento ao credor acima, aquisição de mobiliário escolar constituído de\nconjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regis\ntradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as\nsalas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição\njuntada pela gerêncide patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102\n408, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.015.104 data de emissão: 13/03/2025\n- referência: 702 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 226.746,00\n- valor liquido r$ 224.025,05\n..\n- nf 000.015.108 data de emissão: 18/03/2025\n- referência: 678 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 218.994,00\n- valor liquido r$ 216.366,07\n..\n- nf 000.015.124 data de emissão: 21/03/2025\n- referência: 768 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 248.064,00\n- valor liquido r$ 245.087,23\n..\n- nf 000.015.129 data de emissão: 24/03/2025\n- referência: 560 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 180.880,00\n- valor liquido r$ 178.709,44\n..\ndados bancários: cef ag 4253 c/c: 213-7\n..","industria e comercio moveis kutz","2025","87","2025-04-01","abril","4","2024240108700009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [1061,"2000.00","104","9 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1062,"650.22","31",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento liquido das notas fiscais:\nnf: 22446 r$ 261,80 sei - 73160483\nnf: 22447 r$ 308,45 sei - 73160519\nnf: 22448 r$ 79,97 sei - 73160648\n.........................................\nvitrine filmes ltda.\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.........................................\nbanco: 341\nagencia: 3170\nconta: 15152-0\nprocesso:202517645000872","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1063,"898459.44","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 9\n3/2024 - referente à referente à execução de serviços técnicos especializado\ns de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de ma\nnutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote\n01, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000039, proc\nesso sei nº 202500036003162, nf-464;466;467 e 469.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025438000900037","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.893.543/0001-00"],
    [1064,"422213.99","5",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nsetembro de 2023 à dezembro de 2024........r$  422.213,99\n.\nvencimento 12/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [1065,"111400.00","1","portaria 6527/2025\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","77","2025-04-29","abril","4","2025285007700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1066,"1337165.91","2","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nipasgo saude ...............1.337.165,91","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025188100400041","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [1067,"615.82","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100167","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [1068,"178.70","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 268560 ref 04/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 178,7 sei 202300025103227\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","sao simao saneamento ambiental s a","2025","15","2025-04-14","abril","4","2025296101500161","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [1069,"26951.39","1","parcela 21/24 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente parte do reclamante- processo\nnº 202300055000364.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025319000100141","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [1070,"3016.86","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - fas.....................................r$ 3.016,86","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100132","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [1071,"134430.96","4",". \nportaria 6532/2025 \n. \ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio. \n. \nprograma federal: procedimentos do mac \n. \npdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694)..\n.............................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. maio 2025. sol. pag.73458549. \n.\nvalor pago..............r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - hdt (73458549)","instituto socrates guanaes - isg","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025285006800046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [1072,"735.09","1","fundos prev. municipal parte empregado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100122","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [1073,"3912.18","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. \nnota fiscal 9979, referente ao mês de fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200076. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025336200700045","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [1074,"76376.00","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses. vigência: 26/07/2024 a 21/21/2025. \n.\npdf 2024285003361. daof 42/2850/2024. r.d. n° 236/2024 (61915460)\n.\nref. sequencial empenho 2025.2850.066.00050 - para atendimento do item b da solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - policl. goianésia (69062775)...................\nrepasse de custeio referente outubro/2024 (dias)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600126","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1075,"460.00","2","pagamento de diárias dentro do estado para ouvidores de\nmunicipios, a convite da superintendencia de governo aberto e participação\ncidadã/supgapc. portaria 1975/2018, com prazo na portaria gm/ms 6472/2024.\npdf 2025285001112 rd 01/2025-ses/geos-18338 ppt 792 anexo ii 00945/2025.\n.\ntransferir para:\n.\nbanco: bradesco 237\nagencia: 250\nconta corrente: 352376-4\ncpf 342.467.621-72 eleida furtado de oliveira","fundo estadual de saude - fes","2025","172","2025-04-04","abril","4","2025285017200010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1076,"4527.51","3","pagamento  de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a\nserem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois s\nalários-mínimos mensais, do período de março/2025, conforme boleto 7894576 emitido em 03/04/2025 devidamente atestada","redemob consorcio","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025126100500006","2025","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [1077,"2308.04","6","pdf 2024290100200\n1163-03/25 liq\t\ncjm","f l maia ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700057","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [1078,"23141.20","2","valor para pagamento do irrf  da 22ª medição referente ao mês de janeiro/2025, do contrato 17/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09. pdf 2025436100144,nf 28874 proc. sei 202500036001609.","cel engenharia ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [1079,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","bruno eduardo morais de araujo","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501287","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.232.671-**"],
    [1080,"15764.93","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  1074  –  caiapônia\t\ndata de emissão: 07/03/2025\nreferência: fevereiro  de 2025\natesto: 01/03/2025\nvalor total da nota: r$ 477.725,14\ninss:r$ 15.764,93\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-04-09","abril","4","2025240108300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [1081,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","gean henrique godoi","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501426","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [1082,"5660.32","3","pagamento das faturas referentes a março de 2025, uc 10036619688\nda unidade vapt vupt novo gama e uc 10036355435 da unidade vapt\nvupt águas lindas, relativas ao contrato nº 038/2022, cujo objeto\né a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica.\npdf 2024180100585. fp.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700168","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1083,"1632.86","1","op da folha de pessoal - rgps/salário maternidade - valor líquido, referente ao mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.50\nrgps-salário maternidade  \t\nsalário maternidade - rgps-inss\t1.632,86 \nrgps-   total= \t1.632,86","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100152","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1084,"149.90","1","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança, competência feverreiro/2025.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025409100700061","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [1085,"115830.97","1","202400025050257 nf 94044 ref 03/2025 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 115830,97","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","26","2025-04-23","abril","4","2025296102600008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [1086,"757182.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [1087,"32.78","201","art 1020250115250 referente  fiscalização do laboratório da goinfra. despacho 977 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1088,"54425.53","6","202400025069790 refere-se ao pagamento do irrf:nf oficio 104/2025 ref 03/2025 r$ 54.425,53.","caixa economica federal - cef","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300059","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [1089,"1488.89","1","determinação judicial do processo nº 003980986.1998.8.09.0051 do colaborador waldir sampaio junior, ref. ao desconto de 15% do vencimento líquido do mês de abril/2025 - proc 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100168","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [1090,"4.44","6","retenção de imposto de renda 4,8% refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.  \n.\n<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840\n.\nfatura........valor bruto......valor irrf.......liquido\nmarço/2025.......r$ 92,50.......r$ 4,44.......r$ 88,06\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [1091,"1480.47","2","- pdf nº 2024170100300\n.\n- pagamento do contrato nº 056/2018 referente à locação de imóvel situado no shopping buriti verde para alocação da drf de rio verde, por um período de 06 meses, à partir da assinatura de 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025............r$ 18.706,67\n.\ndvs\n.","condominio do buriti shopping rio verde","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400314","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.347.486/0001-67"],
    [1092,"961.57","3",".\nproc 202400010040287-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025.\n.\nserviços - ses administrativo\n.\npdf: 2023285001905. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nnota fiscal n° 6329...........r$ 961,57\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [1093,"2080.12","30",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\n\npagamento liquido das notas fiscais:\nnf:9710 r$ 818,72 sei - 72543304\nnf:9864 r$ 204,68 sei - 73112033\nnf:9806 r$ 1.056,72 sei - 73152149\n....................................\n\n02 produções artisticas e cinematografica ltda.\ncnpj: 67.431.718/0001-03\n.....................................\n\nbanco: 341\nagencia: 8095\nconta: 8438-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1094,"41.66","9","irrf da nota fiscal nº 3699 à empresa souza rocha serviços eirele - me, cnpj 03.537.334/0001-97, referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), vigência 28/04/2025 e relatório nº 220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.","souza rocha servicos eireli","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600058","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.537.334/0001-97"],
    [1095,"2969.55","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2025:\n- fgts \\ via pix ...................... r$ 2.969,55.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025290300100079","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1096,"24629.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- adicionais diversos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1097,"3544.33","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- adicionais diversos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100145","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1098,"7928294.66","3","juros da parcela nº 323/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº 291/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025170200500001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1099,"1293.70","2","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. referente 03/2025, conforme segue:\n.\nvalor bruto: r$ 2.687,37\nirrf: 0,00\nvalor liquido: r$ 2.687,37\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00174....r$ 1.293,70\nempenho nº 2025.2904.007.00087....r$ 1.393,67","sejaine ferreira cerqueira","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700174","2025","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [1100,"17865.74","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao 13º. salário -líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$ 17.865,74.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100105","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1101,"282.52","4","202100025062061 - refere-se ao pagamento irrf: 2402408-irrf - (empresas terc\neirizadas conforme detalhado na planilha (72764125) 02/2025\ndepositar na mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38\nag: 1626\nproduto: 4995\nconta: 578.197.734-8","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025296101300006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [1102,"29358.35","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-adicionais variaveis contrato temporario","universidade estadual de goias - ueg","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025406200300016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1103,"2834.02","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de abril de 2025. \nfardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6\nfas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100081","2025","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [1104,"29495.48","2","valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do \n2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o \nato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração \nn° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 03/2025, conforme despacho nº 042/2025-nugc, data: 15/04/2025 com vencimento: 22/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da fatura:....................r$ 30.220,01\nretenção de irrf......................................r$    724,53\nvalor líquido.........................................r$ 29.495,48.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100043","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1105,"576.00","4","retenção do irpj sobre recibo do contrato de locação do imóvel\nreferente ao mês de março/2025, situado na quadra 05, lotes 18/21,\njardim querência, águas lindas de goiás, destinado à unidade vapt\nvupt. alíquota de 4,80 por cento. pdf nº 2022180100022. fp.","l a r comercio varejista de combustivel ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700161","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.019.207/0001-58"],
    [1106,"2140.36","3","pagamento do boleto nº 204 referente ao mês de março/2025, relativo a filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes publicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (70604943), conforme relatório nº 441/25/cooinsp. 202300031007494.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025436200800025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [1107,"0.00","14","prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão(cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025.\n.\nnfe. 20752t - r$ 4.069,72 - trib/irrf","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025305200200002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1108,"200000.00","1","1° repasse: implantação de quadra coberta com vestiário mod-2, padrão seduc - colégio estadual dom prudêncio - trindade\n.\nconforme despacho nº 784/2025/seduc/coordastec-16768 (71950610)\n.\nprocesso: 202000006031871 // pdf: 2025240100379\n.\nportaria: 1644 (72046789) // rex: 4444 (72050595)\n.\ndaof:  653  (72164333)\n.\nall","conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade","2025","115","2025-04-01","abril","4","2025240111500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.748/0001-06"],
    [1109,"0.00","9","pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 4546\n0557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações c\norporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet,\nreferente a março e abril\n- solicitação de liquidação e pagamento sei:72733797\n- atestado nº 47/2025 sei; 72733186\n- fatura 2504.018137140 go (72732421)\n- fatura 2504.018124183 df (72732555) df\n- fatura 4100000008618 complementar (72733024)\n\nfoi descontado o valor de 389,38 referente ao valor nao descontado da fatura sei: 71710880 conforme rascunho op sei: 71890972 op sei: 72326819","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [1110,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","dingana paulo faia amona","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501324","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.194.733-**"],
    [1111,"16560.54","1","pagamento liquido terceiro termo aditivo ao contrato n. 061/2023 (sei n. 52432609) - aquisição de notebooks para uso acadêmico na unidade universitária de porangatu. convênio n° 913663/2021 fnde. requisição de despesa 7 (sei 57288924. despacho 262/2024 (sei 58361688). certificado comprasnet (sei 58266952).\n\nnota fiscal n° 00341725 sei:72983897\natestado nº 16/2025 sei:72875651\n-solipa sei: 73020109","positivo tecnologia s a","2025","46","2025-04-23","abril","4","2024406204600002","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [1112,"58792.44","4","pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.\nresar.gilvan/03-2025\nvalor....................58.792,44","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025186200400024","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1113,"3138.74","6","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone \n\ntipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nfat.67353377fev 25","tim s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025190100600026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [1114,"23357.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1115,"1340.00","1","op referente à pdf nº 2025326200079 parcela(s) 28/04/2025 no valor de 1.340,00.\ndescrição da despesa: empenho da folha de pessoal – outros - auxílio transporte - estagiários – ciee e sead - mês de abril/2025 dos servidores desta agência- emater e parcerias.\ntotal selecionado: r$1.340,00\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.49.03\nestagiários-auxílio transporte-ciee / sead\t\nciee / sead -  auxílio transporte\t1.340,00 \ntotal\t1.340,00 - abril-2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600134","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1116,"146.75","1","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\nirpj - 93910\nref. a março/2025\nvalor........................146,75","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025186200100052","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [1117,"404881.88","19","valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato 133/2024,  referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2023406300900, sei 202500036003254, nf nº 1027 parte líquida.","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-04-25","abril","4","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [1118,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","laysa mikelly rosa dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501116","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.901-**"],
    [1119,"1916.58","4","chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722, irrf nf nº 2547 e 3103.","cooperativa agropecuaria regional de jatai","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","51.766.330/0001-23"],
    [1120,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","lara alexandra tavares da costa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501334","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.871-**"],
    [1121,"3000000.00","1","valor destinado para cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 21/2023,\nreferente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual\npavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100299, processo de pagamento sei nº 202500036003109, nf 424 liquido","stadium construtora ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1122,"103.03","21","pagamento a favor do crea, referente a taxa de registro de art - 1020250095941 - lucas rocha - despacho n°64/2025 gep.","crea-go","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [1123,"1113.60","7","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 26814  r$ 72 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 69966 r$ 384)\n202500025021990 nfag 26830  r$ 18 (serra dourada fm  nfvc 3760 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26832  r$ 18 (serra dourada fm  nfvc 661 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26538  r$ 28,8 (site alo tv web  nfvc 429 r$ 153,6)\n202500025021990 nfag 26825  r$ 18 (rede serra dourada rio quente  nfvc 21369 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26826  r$ 18 (tv serra dourada  nfvc 21372 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26824  r$ 18 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 62 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26827  r$ 18 (tv serra dourada  nfvc 21370 r$ 96)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1124,"1000.00","109","40 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1125,"627.70","4","fgts – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025436200100124","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1126,"57874.94","5","202400010072040 – ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 122 (72745151)\n.\nfatura nº 762/mar/25\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 57.874,94\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [1127,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","yasmin tavares da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501138","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.865.011-**"],
    [1128,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","marlete ferreira da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501511","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.718-**"],
    [1129,"0.00","2","refere-se ao pagamento do liquido: nf 21805 ref 03/2025 fornecimento delicenças e serviços de implantação, suporte - r$ 38.968,09- 202400025050131.","inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda","2025","26","2025-04-14","abril","4","2025296102600007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","06.984.836/0001-54"],
    [1130,"1707.20","1","pagamento do liquido da nf 6181 de 08/04/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em março/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 1.707,20. valor total da nota fiscal r$ 1.791,40.\nprocesso: 202400005031851 \npdf: 2024400100052.\ngec","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600118","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [1131,"314189.78","1","cobrir despesa com pagamento do inss do empresa referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025300100100125","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1132,"66470.05","3","pagamento liquido  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164\n.\npdf-2024240101752\n.\ncobertura de  janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura................ref........agrupamento.....valor\n4000000659703202500..mar/2025....065979.......r$ 66.470,05\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900086","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1133,"275.00","3","retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 10573- processo nº 202100055000082.","desprag dedetizadora ltda me","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500114","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.883.919/0001-69"],
    [1134,"0.95","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente ao contrato da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, manutenção / reparo, zona rural, abadia de goiás - go referente a unidade consumidora, u.c 5584382259, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 139859742 e pdf 2025215300002. \n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 0,95.\n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600036","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1135,"114.00","1","pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao contrato nº 001/2025 que tem por objeto a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior com taxa administrativa de r$ 19,00 por estagiário pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme nota fiscal nº 03655747.\npdf 2024150100063.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025150100500023","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [1136,"7449.99","1","portaria 3235/2019\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs.\npt/gm/ms 3235, de 10/12/2019.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-04-11","abril","4","2025285013600005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1137,"0.00","7","pagamento de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).","interativa facilities ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025440100800020","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [1138,"2074237.98","3","processo sei nº 202500010001354 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \narp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). \n.\nprograma federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025.\n.\nordem de fornecimento 20 (70526347).\n.\nnota: 2678033\nemissão: 10/03/2025\nvalor: r$ 2.074.237,98\n.","cm hospitalar s a","2025","113","2025-04-04","abril","4","2025285011300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [1139,"15790.45","11","processo: 202300010050012 crs\n.\ncontratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. \n.\npdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). \n.\nref.:ir\n.\nref.: março/2025\n.\nnota fiscal:3985\nemissão:11/04/2025\ntotal a pagar:15.790,45\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025285001900006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1140,"0.00","13","pdf: 2024186200075\nadesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho.\nfavor creditar no banco da caixa 104, ag.:3037, op 1292, c.c.:578907703-6\ncnpj:46.672.831/0001-00 2v emprendimentos\nos 8/2025\nnf 427\nvalor.....................2.137,50","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100053","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","46.672.831/0001-00"],
    [1141,"92652.88","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025.\n01 - fgts.................................r$ 92.652,88","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025290100100117","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1142,"132054.10","2","contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 44863272 ref. 02/2025, conforme segue:\n.\nr$ 163.970,49 bruto\nr$ 28.694,90 desconto contratual\nr$ 1.571,84 issqn\nr$ 1.649,65 irrf\nr$ 132.054,10 líquido","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025290401600015","2025","2904","polícia civil","08.273.364/0001-57"],
    [1143,"590.40","2","contratação da ferramenta banco de preços para auxilio na determinação do preço estimado em processo licitatório em atenção ao inciso iii, art. 6º do decreto estadual 9.900/2021. \npagamento imposto de renda referente nota fiscal 19851","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600123","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.797.967/0001-95"],
    [1144,"2242.80","3","processo: 201400010010777 - ebd\n.\napostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel.\n.\npdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296).\n.\nreajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\nreferência..........valor r$\naluguel/mar/25/reaj...2.242,80 \n.\ntotal a pagar:\t2.242,80\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [1145,"12443.34","4","refere-se pagamento dos estagiarios  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025126101100035","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1146,"2745.54","5","pdf: 2025160100032 - processo:202500015000112\npagamento referente a disponibilização de \nempréstimo de crédito de descentralização \norçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, com \nfornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1928, emissão: 03/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 04/2025, \nvalor: r$ 1.496,79 - issqn \n- nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, \nvalor: r$ 1.248,75 issqn \nvalor total: r$ 2.745,54","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [1147,"859.35","11","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  142  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\t\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 71.612,50\nirrf: r$ 859,35\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [1148,"119.90","11","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: panamá -go.","conexao telematica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700073","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [1149,"92979.39","13","pagamento do líquido da nf 3986, emitida em 15/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 99.763,30). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-24","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [1150,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","daniel berg de melo farias","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501463","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.208.422-**"],
    [1151,"5146.13","3","pdf 2024170100107\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400332","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [1152,"3617.82","1","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido restante.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n2775284............02/25......3.617,82\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700115","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [1153,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","micaella leonel carneiro vieira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500943","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.241-**"],
    [1154,"2533.20","2","pagamento pela prestação de serviços - contratação de empresa especializada\nem serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as d\nemandas previstas no plano de trabalho do convênio nº 018/2023 celebrado ent\nre a secretaria de educação (seduc). processo de contratação sislog nº 10806\n4/2024 - 202400005027792. processo de execução: 202400020018583. fatura nº 68 de 03.04.2025 - sei 72811602. atestado nº 32/2025 - sei 72819360.","future viagens turismo ltda","2025","39","2025-04-11","abril","4","2024406203900017","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","54.202.236/0001-30"],
    [1155,"2285.77","2","- pdf 2021170100115\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25.......r$ 2.285,77\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400339","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [1156,"4353.33","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","nelio dos santos pereira junior","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100197","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [1157,"550.59","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300052 parcela 25/04/25 no valor de 550,59.\ndescrição da despesa: trata-se de ressarcimento referente a valores excedentes em favor de weber lourenço pires, cpf: 915.082.821-53, nos autos da ação de execução fiscal nº 575395.160.2022-8090027, conforme despacho nº despacho nº 1091/2024/agr/procset-06066. conforme guia judicial em anexo\ntotal selecionado: r$ 550,59.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800114","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1158,"7138.08","4","pdf 2022160100118 processo 202200015001462 d\npagamento referente a processo licitatório para contratação \nde empresa especializada e m prestação de serviços de \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (ras treador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 731684, emissão: 10/03/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: fevereiro/2025, \nvalor: r$ 7.138,08 - ir","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700141","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [1159,"599.70","1","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-04-16","abril","4","2025170401700039","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1160,"1366.81","2","pagamento de multa e juros do inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025260100100084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1161,"153556.02","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o inss (parte patronal).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025310100100073","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1162,"2976.77","14","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2 por cento sobre o valor total da\nnota fiscal 15.168, pela aquisição de mobiliário escolar constituído de con-\njunto aluno, conjuntoprofessor e mesa para cadeirante, via arp's registradas\npela seduc, com afinalidade de atender a necessidade de equipar as  salas de\naula da rede estadual de ensino, conforme planilha de  distribuição  juntada\npela gerênci de patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102408, con-\nforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 000.015.168\n- data de emissão: 04/04/2025\n- referência: 768 unidades conjunto do aluno \n- valor total: r$ 248.064,00\n- valor líquido: r$ 245.087,23\n- irrf r$ 2.976,77.\n.\nkênya","industria e comercio moveis kutz","2025","87","2025-04-16","abril","4","2024240108700009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [1163,"193.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\ntiago\"","plano goias seguro","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100127","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1164,"449.68","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025186300500011","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1165,"282.81","6","valor para pagamento do iss da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-ginfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000045, processo sei nº 202500036002583, nf nº 5924 iss.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800021","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.436.849/0001-74"],
    [1166,"23.04","4","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 18, de\n10/03/2025, período de 22/02 a 21/03/2025, no valor de\nr$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\npdf 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600047","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [1167,"1337.14","16","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025021990 nfag 27065  r$  (jornal hora extra  nfvc 418 r$ 120)\n202500025021990 nfag 26945  r$  (site enquanto isso em goiás  nfvc 557 r$ 158)\n202500025021990 nfag 27049  r$  (dpa comunicacao ltda  nfvc 734 r$ 679,14)\n202500025021990 nfag 27158  r$  (site enquanto isso em goiás  nfvc 555 r$ 220)\n202500025021990 nfag 27066  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 47 r$ 160)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1168,"405.00","3","pdf: 2025295100004\n.\npagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me\nobjeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã\no. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n16832..............04/25........405,00\n.\nrmb","editora diario do estado eireli - me","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025295100100001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","24.946.442/0001-93"],
    [1169,"454.99","4","nf 2031 emitida em 03/04/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da p\nrestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de tr\nansmissão e recepção desinais da televisão brasil central, no periodo de março/2025. ..devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025126100600022","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [1170,"23642.73","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 parcela 22/04/2025 valor de 23.642,73.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada serviços de a\nuditoria e certificação, conforme metodologia acertar, das informações forne\ncida ao sistema nacional de informações sobre saneamento - snis pelo prestad\nor de serviços saneamento de goiás s.a - saneago. referente a parcela 1/2 -2\n025. nf. nº 00125503 de 28/03/2025 - liquido - comp ii. total selecionado: r$ 23.642,73. processo sei: nº 202400029000265.","deloitte touche tohmatsu consultores ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800104","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.189.924/0001-03"],
    [1171,"8934.04","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 496. nf. 25217036","andrea carla ferreira","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100139","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.008-**"],
    [1172,"2020.37","44","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . \nnf 801 \nemissão: 09/04/2025 \natesto: 16/04/2025 \nvalor total da nota: r$ 168.363,96 \nirrf: r$ 2.020,37\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1173,"4348.76","1","pagamento liquido  refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das  visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102109 - processo 202400006076489\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438)\n...\nppt nº 1496\n...\nárea gestora: superintendência de ensino médio\n...\nnota fiscal......valor liquido \n11.104.........r$ 4.348,76\n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2025","165","2025-04-03","abril","4","2024240116500011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [1174,"650721.44","1","nf 11038 ref 02/2025 serviço de concepção, analise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnologicas e rotinas diversas  202500025020725.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","28","2025-04-23","abril","4","2025296102800009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.094.346/0001-45"],
    [1175,"6912.25","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. \nreferente aos meses de março/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","luciano nunes da silva","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600010","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [1176,"584.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400182","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1177,"11970.00","2","pagamento da nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 3698, referente ao termo de julgamento e homologação, conforme o período de 17/02/2025 a 18/02/2025, referente a contratação de 03 (três) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em são luis - ma, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra.\npdf 2025436100181 - sei de pagaento 202500036002987","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025436100600110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.498.974/0001-09"],
    [1178,"0.00","5","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\nproventos.............80.755,40","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1179,"6785.00","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência\nde monitoramento dos contratos de gestão e convenios/supecc.\n2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of\nicial nº 24.504.\n.\npdf 2025280100040 ppt 27 anexo ii 00121/2025 rd 3/2025-ses/supcc-03082","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025280100200037","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1180,"46221.17","1","processo: 202516448029907\n.\ndaof:191/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. (pagamento via pix - vencimento em 17/04/2025).\n.\nlançamento....................valor\nfgts........................r$ 46.221,50\n.\ntotal.......................r$  46.221,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025290600100109","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1181,"121672.59","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - ferias - abono.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600104","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1182,"19491888.34","5","processo: 202300010023416 - hugo\n.\n\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\nanexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240).\n.\npdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). \n.......................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a maio 2025. sol. pag. 73679573. \n.\nvalor pago.............r$ 19.491.888,34.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2025 - hugo (73679573).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1183,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","antonia acucena silva novais","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501563","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [1184,"914.60","3",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a lavagem de veículos\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de lavagem automotivas, contido na\nnota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400105","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [1185,"92474.82","4","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n707..................03/25.......92.474,82\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2025","29","2025-04-01","abril","4","2024290602900007","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [1186,"13361.82","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 114\n/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assess\noramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e proje\ntos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 3\n1/01/2025, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1616.","unica consultores de engenharia limitada","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025436101600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.001.296/0001-90"],
    [1187,"3006.39","3",".\n*pdf 2024170100098*\n.\nirrf da nota fiscal nº 94070 de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n.\nbsa","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","14","2025-04-15","abril","4","2025170101400299","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [1188,"10496.21","8","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\nna aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto\nprofessor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a\nfinalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede es\ntadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerênci\nde patrimônio. processo 202400006121397 pdf 2024240102408, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 000.015.104 data de emissão: 13/03/2025\n- referência: 702 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 226.746,00\n** irrf r$ 2.720,95\n..\n- nf 000.015.108 data de emissão: 18/03/2025\n- referência: 678 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 218.994,00\n** irrf r$ 2.627,93\n..\n- nf 000.015.124 data de emissão: 21/03/2025\n- referência: 768 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 248.064,00\n** irrf r$ 2.976,77\n..\n- nf 000.015.129 data de emissão: 24/03/2025\n- referência: 560 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 180.880,00\n** irrf r$ 2.170.56\n..","industria e comercio moveis kutz","2025","87","2025-04-01","abril","4","2024240108700009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [1189,"925390.63","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: consignação - empréstimo financeiro              \nconsignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de........r$ 925.390,63","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100088","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1190,"37.57","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5457 e pdf 2024215300140. (irrf repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 37,57.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1191,"200042.43","41","pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0117\nnf 26874 r$ 200042,43 (nf 41139 televisão record ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1192,"38466.74","1","pagamento do valor líquido da nf 36, a favor de infracon construtorae incorp\noradora eireli, relativo à 20ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d\ne execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola\nbasileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers\nitário, nesta capital, referente ao período de 01/01 a 31/01/2025.\npdf 2025310100076.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","20","2025-04-10","abril","4","2025310102000001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [1193,"1455.70","3","despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês 04/2025.","redemob consorcio","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025409100300003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [1194,"6752.40","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","atamiris michele moreira luz","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100168","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [1195,"0.00","23","sei 202500031003228, art nº - 1020250118515, boleto nº 28320690125115647, referente a fiscalização de obra em santa isabel-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 822/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1196,"690.00","1","despesa para o pagamento de 3 diárias para o colaborador eventual bruno de moura silva, para participação no curso de manejo de fauna–cativeiro e vida livre, que tem como objetivo a capacitação de equipes para o manejo e resgate de animais silvestres, com ênfase em operações realizadas em ambientes urbanos. ida dia 31 de março de 2025, realização do curso dias 1 e 2 de abril, retorno dia 3 de abril de 2025, nas dependências do instituto onça-pintada, na go-341, km 82, em mineiros–go.\n.\nvalor total................ r$ 690,00.","bruno de moura silva","2025","17","2025-04-01","abril","4","2025215301700027","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.238.181-**"],
    [1197,"166541.56","4","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo\nao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o e\nstado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospit\nal e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica es\ntadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024\n(sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024\n285004793. custeio.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025\n.\npdf 2024285004793. daof 453/2850/2025. rd 394/2024 (sei 65929149).\n.\nempenho referente as competência fevereiro, abril e 07 dias de maio de 2025.\n.......................\nrepasse de custeio referente a maio conforme sol.liq.pgto sei (73681222)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [1198,"500.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. \ndeclaração orçamentaria: 00195  pdf: 2024326100242\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 052 - josilene lopes de carvalho guedes.............valor r$ .500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025326100900189","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1199,"208.92","2","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal.........emissão......valor\n5307/março/25/ir....01/04/2025...208,92\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-04-16","abril","4","2025285008000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [1200,"621.94","6","202500010007955 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 120 (72731923)\n.\nnota fiscal nº 2263/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 621,94\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [1201,"4.27","187","art nº 1020250114910, referente à elaboração de orçamento da obra de implantação de pista de caminhada, na rodovia go-334, perímetro urbano de nova américa de goiás, com extensão de 1,66 km (parte do pagamento)despacho 174 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1202,"23924993.47","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de abril de 2025. militares/civis","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100075","2025","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [1203,"2236.08","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- batista santos do amaral rodrigues (viúva)/ cpf- 014.635.881-35,  no valor de r$ 1.986,08 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e oito centavos);\n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 5.776,40 (cinco mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos). pago em outro empenho\n\ndevido ao falecimento do policial militar  3º sargento qppm 36056 wesley aparecido rodrigues de sousa, cpf 015.585.941-24","batista santos do amaral rodrigues","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500042","2025","2902","polícia militar","***.635.881-**"],
    [1204,"12037.59","25","retenção de imposto de renda 1,2% referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095.\n+\n pdf 2024240102549.\n.\nnota fiscal......valor bruto.....valor irrf......liquido\n797..............r$ 366.894,22....r$ 4.402,73....r$ 362.491,49\n798..............r$ 203.418,60....r$ 2.441,02....r$ 200.977,58\n799..............r$ 304.273,20....r$ 3.651,28....r$ 300.621,92\n800..............r$ 102.564,00....r$ 1.230,77....r$ 101.333,23\n811..............r$ 25.982,88.....r$ 311,79......r$ 25.671,08\n.\ntotal irrf  a recolher : r$ 12.037,59\ntotal liquido a pagar r$ 991.095,31\n.\ninformamos que os valores referente a retenção de imposto de renda de 1,2% das notas fiscais  797 798 799 800 e 811 foram retidos dentro da nota fiscal 811 gerando o total de r$ 12.037,59\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","34","2025-04-24","abril","4","2025240103400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1205,"277.26","7","pagamento que se faz à empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1787 e pdf 2024215300084. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 277,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [1206,"393957.96","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\npdf 2024285000208. daof 269/2025. dod (sislog 5511).\n.\nreferência: contrap 25per/jan/25...................r$ 393.957,96\n.\nobs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306).\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","50","2025-04-08","abril","4","2025285005000002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1207,"159.15","2","irrf nf° 19113 - referente aos serviços de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, prestados no mês março/2025, conforme contrato 05/2024 (56781348), 1º t.a. (70609642) vigente até 28/02/2026  e relatório nº 187/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007214.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600078","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.797.967/0001-95"],
    [1208,"3.30","6","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 66,00, deduzindo iss de r$ 3,30, conforme nfs-e nº11556. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [1209,"66930.00","1","pagamento diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. ater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","29","2025-04-04","abril","4","2025326202900006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1210,"692.33","4","pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\ncontratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100036.\nrecibo 24/30 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025145100400050","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [1211,"385.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 159/2025 – sgi de 09/04/2025. material para impressão e cópia de documentos, nf 87420 (processo: 202518037003511).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600059","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1212,"755.70","6","inss nf° 715 - referente a prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados nos departamentos da agehab no mês de fevereiro/2025, conforme contrato nº 82/2024 (64859470), com vigência até o dia 12/09/2025 e relatório nº 326/2025/agehab/cooinsp. 202400031001629.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600032","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [1213,"10262.39","1","pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300071","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [1214,"107.98","13","usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020003339","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1215,"1167.00","49","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1216,"78971.66","8","pdf 2024295000257\n895 02/25 liq\t 35.887,31 \n933 03/25 liq\t 43.084,35 \ncjm","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-04-30","abril","4","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [1217,"19583.79","2","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm hospedagem) \n.\npdf: 2024285000740. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) \n.\nfatura:146511...19.583,79 \n.\ntotal a pagar:\t19.583,79\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [1218,"74380.32","2","processo: 202400010080427\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para contratação de empresa para elaboração de projeto de cabeamento estruturado, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). \n.\npdf: 2025285001111. daof: 01376/2850/2025. requisição de despesa n° 104/2025 - ses/gmae - cg (72313369).\n...........................\nrepasse de investimento referente abril de 2025 hugo einstein","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-16","abril","4","2025285016100107","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1219,"60021.00","71","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 168\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 60.750,00\nlíquido:\tr$ 60.021,00","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [1220,"7931110.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100121","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1221,"13733.34","1","op referente à pdf nº 2025326200075 parcela(s) 25/04/2025 no valor de 13.733,34.\ndescrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido e auxílio transporte aos estagiários-ciee e sead, referente à folha de pessoal do mês de abril/2025 dos servidores desta agência-emater e parcerias.\ntotal selecionado: r$13.733,34\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.36.22\nestagiários – bolsa – ciee / sead\t\nciee/ sead  - bolsa estágio-líquido\t13.733,34 \ntotal:\t13.733,34 - mês de abril/2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600133","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1222,"10781.16","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.\nrepasse ao funcam.\n.\n.obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro esta\ndual através de dare.\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025170101200004","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1223,"639.41","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 94032 e pdf 2023215300126. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 639,41 \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção \n. \nprocesso de pagamento 202100017002147","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [1224,"5894.63","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de abril de 2025. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100086","2025","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [1225,"1460.00","1","despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510).\nnota:\n44812\t23/04/2025\t23/04/2025\t1.460,00\t1.460,00","america tintas ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100444","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [1226,"8517.65","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição\nde água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para\natender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência\ns goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relat\nivo ao período de março/2025, pdf 2024436100523, processo de pa\ngamento sei nº 202500036005062, nf 24299 liquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025436100600115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [1227,"47948.55","117","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023 (agosto a dezembro) e exercício 2024.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-25","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1228,"621.77","22","pagamento de guia de custas recursais, boleto nº 109/01836088-1, ao tribunal de justiça do estado de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente a interposição do agravo de instrumento em face de decisão em ação de usucapião em desfavor da agência goiana de habitação - agehab. conforme solicitação no despacho nº 225/2025/agehab/pj (72962943). processo sei  5414026-22.2022.8.09.0011.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436200600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1229,"1034697.55","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário\ndo período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000106","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1230,"2509.69","5","pdf: 2025290600029\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de março de\n2025. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 2.509,69\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-04-22","abril","4","2025290600500012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [1231,"106.67","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, \tabril - 2025.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100094","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [1232,"341.36","20","pdf 2024290100198\n10964765-08/04-liq\t 170,68 \n10964972-08/04-liq\t 170,68 \ncjm","imprensa nacional","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290100700005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [1233,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","pedro henrique cavalcante vieira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501523","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.318.691-**"],
    [1234,"11955.21","3","pdf: 2024290600183\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. ir.\n.\nnº documento........ref............valor\n14905...............03/25......11.955,21\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [1235,"31570.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400189","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [1236,"8465.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-14","abril","4","2025240106700055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1237,"5058.64","1","portaria 682/2020\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa.\npt/gm/ms 682, de 02/04/2020.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-04-11","abril","4","2025285012200004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1238,"3339464.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","44","2025-04-28","abril","4","2025240104400003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1239,"3.11","10","pagamento do iss da nf 6044 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea,\ngyn/gru/gyn, no período de 04 a 07/05/2025.pdf:2024430100058.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [1240,"66264.01","4",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.\n.\nvigência: 24/04/2024 à 24/05/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n..............\nrepasse de fundo rescisório referente fevereiro 2025 sei (73014651).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-04-16","abril","4","2025285009500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [1241,"264593.75","5","pdf:2024186200063\n\n9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com  a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), \nliquido   3684\nvalor .............. 264.593,75","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025186200100054","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [1242,"116.96","47","202100025108192 rpv humberto ferreira nicoletti, cpf  216.682.051-49 ação 5426740-91.2021.8.09.0029,[honorarios advocatícios]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1243,"180.39","2","retenção de issqn da contratação de empresa especializada em eventos visando\nà formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com\no tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna\nm-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col\naboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu\nc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci\na,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.\n.\npdf-2024240102057\n.\nlote 04 - palestrante\n.\nnota fiscal......valor bruto......issqn.....liquido\n280-.............r$ 9.019,40......r$ 180,39...8.839,01\n.\nweyder","castros eventos ltda me","2025","104","2025-04-07","abril","4","2025240110400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [1244,"4539.05","12","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf3597\n.\n...processo pagamento 202400006069964\n...pdf................2024240101297\n.\naurélio","marsou engenharia ltda","2025","75","2025-04-02","abril","4","2024240107500046","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [1245,"354286.80","15","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1050 r$ 99388,8\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1051 r$ 198777,6\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1052 r$ 56120,4","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [1246,"39814.97","10","pagamento líquido da nf 387 emitida em 02/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025 (valor total da nf r$ 41.910,50). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100327. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600137","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [1247,"109080.78","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1593, 1601.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-08","abril","4","2025436102400003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [1248,"0.00","1","pdf 2025295100014\n.\nressalta-se que a área onde a unidade prisional foi construída pertence à prefeitura, mas encontra-se em trâmite o processo 202416448009606 que trata da doação do terreno para o estado de goiás.\n.\npagamento de imposto predial e territorial urbano do imóvel que atualmente abriga a unidade prisional regional de bela vista de goiás.\n.\nnº documento....................................valor\n2797803 (cota única)...........................556,21\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025295100100007","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [1249,"3571.20","2","processo 2024000100064309 - mmrm\n.\naquisição de 80 (oitenta) microcomputadores (estação de trabalho básica) objetivando atender exclusivamente as ouvidorias do sus implantadas nas secretarias municipais de saúde. dod 1 (sei 65003853).  termo de referência (sei 65775558). programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018.\n.\ntermo de adesão nº 123/2024 ses-go - ratificação da adesão à ata de registro de preços nº 0086/2023/pci-c, referente ao pregão eletrônico nº 086/2023/pci da polícia científica de santa catarina. (sei 66108917)\n.\npdf 2024285004714. termo de referência (sei 65775558)\n.\nnota: 134005 - ir\n.\nemissão: 11/03/2025\n.\nvalor: r$ 3.571,20","positivo tecnologia s a","2025","234","2025-04-08","abril","4","2024285023400001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.243.735/0009-03"],
    [1250,"1049.28","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1742 e pdf nº 2024215300094. (inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.049,28. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [1251,"53075.29","1","valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento dos honorários contratuais da requisições de pequeno valor referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, decorrente aos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, em favor do (a) credor (a) paulo cesar romão júnior, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.906.371- **, do processo nº 5292981-91.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005362, declaração nº 00217/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: \nnº 02011398-0, no valor de..........r$ 53.075,29.","paulo cesar romao junior","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025326103500006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.906.371-**"],
    [1252,"271.47","2","sei 202500031002657, art nº - 1020250097156, boleto nº 28320690125094891, referente a fiscalização na prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em santa rita do novo destino -go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° xxx/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1253,"1516.17","5","202200025080929 - refere-se ao pagamento do irrf: nf 2838908- 03/2025 - mã\no de obra das notas terceirizadas r$ 1.516,17 (73041252).\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300056","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [1254,"5494.23","5","prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses.\ninss nfs 588 e 593-02.2025\n\npdf: 2024420100020 \n\nserviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração.","procel ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100039","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [1255,"250000.00","3",".\npdf 2025260100065\n.\npagamento da 4ª parcela, referente para pagamento de 600 bolsas mensais do programa bolsa pró-atleta 2025. lei 14.308 de 12 de novembro de 2002. conforme despacho nº 14/2025/seel/geatle-18316.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","24","2025-04-09","abril","4","2025260102400001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1256,"478.50","9","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.682 de r$ 450,00 e da  nfs-e 1622 de r$ 28,50 (ambas sei 72787477)\n#\nprestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025310100600013","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [1257,"5260.00","3","pagamento parcial da nota fiscal nº 16874, referente ao mês de\nmarço de 2025, relativo à prestação de serviço continuado de\npublicidade legal em jornal de grande circulação no estado de\ngoiás, conforme justificativa registrada sob o nº 73176029 e\ncomprovação da publicação da matéria, conforme documento nº\n72962783. pdf nº 2024180100624. fp.","editora diario do estado eireli - me","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800085","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.946.442/0001-93"],
    [1258,"18669.51","10","inss nf° 17 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) e subetapa 3b (parcelas 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600062","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [1259,"7054.55","4","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição com reajuste do c\nontrato nº 14/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária\nestadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrad\nos dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período de 01/10/2024\na 31/10/2024, pdf: 2024436101123, processo sei 202400036015445, nf 702.","sao bento engenharia ltda","2025","34","2025-04-30","abril","4","2024436103400035","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [1260,"4128.75","17","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031001506/ 202500031001206/ 202500031002356/ 202500031001759/ 202500031001619/ 202500031002165/ 202500031002215/ 202500031002301/ 202500031000484.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1261,"7258.93","1","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 100/2024-goinfra, referente à contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436101494, processo de pagamento 202500036005323, nf 111 liq","plano projeto e consultoria ltda","2025","95","2025-04-30","abril","4","2025436109500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.586.872/0001-05"],
    [1262,"21399.03","2","valor para pagamento do irrf da 24ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036004789, nf 425 irrf.","stadium construtora ltda","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025436103600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [1263,"0.00","2","regularização contábil do pagamento da nota fiscal 7252593 liq. 7252593 liq. cont. est. contrapartida do convênio nº 942858/2023.","dell computadores do brasil ltda","2025","24","2025-04-30","abril","4","2024326202400002","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","72.381.189/0010-01"],
    [1264,"4500.00","5","despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135).\nnota:\n947\t28/04/2025\t28/04/2025\t4.500,00\t4.500,00","excel comercio e servicos ltda","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025409300900008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [1265,"976.51","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5456 e pdf 2024215300108 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 976,51.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006614.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1266,"224.86","4","regularização contábil de tarifas bancárias cobras no mês de abril de 2025.","banco do brasil sa","2025","20","2025-04-30","abril","4","2025326202000011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [1267,"125.40","12","rrt-heid francine-laudo autódromo rrt 15424658\natuação: laudo de vistoria técnica do autódromo -\ndespacho 215 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-04-03","abril","4","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [1268,"46249.25","1",".\npdf 2025260100023\n.\npagamento do liquido da nf 11, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 17/2024 (sei 70004198), com o objetivo de acréscimo de 25% sobre o valor original do contrato, destinado à aquisição de materiais esportivos para o programa construindo campeões, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","ebenezer comercio utilid mat esportivos ltda","2025","45","2025-04-03","abril","4","2025260104500008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.867.634/0001-47"],
    [1269,"3671.87","1","pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de abril de 2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100103","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [1270,"1705317.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1271,"30240.71","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nressarcimento profº claudio lelles.","universidade federal de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100065","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [1272,"32.78","184","art nº 1020250113172, referente à fiscalização execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado degoiás (lote 03), visando a implantação de trevo de acesso/rotatória go-010/330 —município de leopoldo de bulhões e implantação de trevo de acesso e reabilitação da av.antônio josé quinan, go-330 — município de vianópolis - despacho 534 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-23","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1273,"24950.00","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025330100500017","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1274,"74640.09","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nproventos ...........74.640,09","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400039","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1275,"5914.85","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 934 nf 24974694.","rosilene de souza braga","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100217","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.064.505-**"],
    [1276,"31527.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 320. valor líquido. referente 04/2025.\n\n\nmodalidade de licitação:pregão eletrônico\n\nnº do procedimento de aquisição:001/2024\n\nregime de execução: entrega única\n\n\ncondições de pagamento: \n-o pagamento será realizado de forma em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregueno valor total do item/lote efetivamente executado/entregue.\n-o pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual n° 9.561 de novembro de 2019.\n-a administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às notas fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.\n-o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.\n-será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.\n-nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço – fgts não impede o ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao fornecedor, limitada a retenção ao valor do débito verificado.\n-quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.\n-a contratante, ao efetuar o pagamento à contratada, fica obrigada a proceder à retenção do imposto de renda (ir) ao estado de goiás com base na instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.\n-o fornecedor regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025305200400008","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","51.116.702/0001-76"],
    [1277,"5441.07","1","pagamento que se faz à prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para atender despesas com ressarcimento (reembolso) das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf 740.569.481-00, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de março/2025, conforme oficio nº 08/2025. \n. \nprefeitura municipal de flores de goiás. \n. \ndaof: 00091/2101/2025. \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 5.441,07","prefeitura municipal de flores de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100123","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [1278,"31828.68","1","destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 31.828,68 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 36.900 (sei 71629571 - r$ 12.137,51), nº 37.155 (sei 72200275 - r$ 291,25) e nº 37.385 (sei 71832538 - r$ 19.399,92). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-01","abril","4","2024285007100116","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [1279,"3860.52","29","cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2025 - 202500020002221","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1280,"9991.71","1","pdf 2025160100007 processo 202500015000116  \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administraç ão do palácio pedro ludovico teixeira, para custear \nas despesas de pequena m onte e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 \n(material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, referente \na aquisição de materiais de construção para reforma do pplt, através \ndo cheque nº 300150. nota fiscal eletrônica n° 000010885, série 001, \nfolha 01-02 - data 06/03/2025. processo nº 002/2025.\nvalor: r$ 2.179,95\n- pagamento à empresa alucentro vidros ltda, referente a \naquisição de materiais para manutenção da escada do pplt, através \ndo cheque nº 300151. nota fiscal n° 000.030.580, série 001, folha \n01-01 - data 28/03/2025. processo nº 005/2025.\nvalor: r$ 15.811,76\ncomplemento do valor no empenho 2025.1601.007.00199","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700043","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1281,"16305.60","20","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 40095  r$ 8916,8 (site g 5 news ltda  nf 238 r$ 7696,85)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 40096  r$ 3771,2 (site osudoeste.com  nf 1128 r$ 3200)\n202400025195134 férias dezembro 2024 nf 40254  r$ 3617,6 (site portal de noticias nf 60 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","35","2025-04-07","abril","4","2024296103500004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1282,"509.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-30","abril","4","2025240104100132","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1283,"27708.09","14","processo 202200010026387 - crs.\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nref.ao iss\n.\nnota fiscal.........emissão.........valor\n5304/mar/25-iss.....01/04/2025.....27.708,09\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [1284,"13823.80","3","pagamento de ressarcimento referente mês março/2025, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf\nn.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades\nde nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenhei\nra, processo sei 202300036008606 e 202500036001181.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [1285,"3000.00","152","25 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1286,"474.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100245\ndeclaraçao 112\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2328 - rei dos carimbos comercio e srviços.............valor r$ .474,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900041","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1287,"218.99","2","pdf 2024295200040\n172218 03/25 ir\t\ncjm","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [1288,"32117.51","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1289,"2137.69","6","histórico\n- retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre\no valor mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,\ncelebrado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia \nrezende período de 01 a 30/04/2025.\n.pdf.2022240101745.\n.pedro","flavia resende","2025","92","2025-04-29","abril","4","2025240109200031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [1290,"3037.04","2","dare\nretenção de irrf - acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura 10033409 - fevereiro/2025 - r$ 63.271,88\nirrf: r$ 3.037,04\nateste: 19.03.2025\n.\npdf 2025240100023 - processo 202100006006537\n.\nsandra regina","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [1291,"233200.24","4","processo pagto 202500010019997  - crs\n.\nconvênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389).\n.\npdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).\n.\ncontrapartida estadual\n.\npagaemento ref. ao mês de janeiro/2025\n.\nbatu/apu/contrapartida/jan/25..........233.200,24.\n.\npagamento conforme despacho nº 170/2025/ses/gesm-18351 (72705372) - processo 202500010019997.\n.","sanatorio espirita batuira","2025","50","2025-04-08","abril","4","2025285005000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [1292,"491663.80","3","processo 201900010011930 dmr\n.\nplano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais(65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025.\n.\npdf 2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd n° 189/2024-ses/spais(65729200).\n.\npagamento santa casa de catalão/março/2025...............r$491.663,80\n.\nobs: no pagamento de março de 2025 foi realizado glosa no valor de r$175.695,10 referente a competência de janeiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 1072/2025/ses/gae(73141194), processo 202500010011577.","fundo municipal de saude de catalao","2025","73","2025-04-25","abril","4","2025285007300026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [1293,"574.08","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 19564,\nde 26/03/2025, no valor de r$ 574,08, sendo o valor\ntotal da nota de r$ 11.960,00.\n.\nprocesso 202500005003912.\npdf 2025110100008.\n.\nms/gpf.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600061","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","07.797.967/0001-95"],
    [1294,"501.87","4","pdf 2024170100108\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400331","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [1295,"32062.20","6","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercicio 2025.cmdf 252. á caixa autenticar as guias em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1296,"2000.00","112","13 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1297,"2300.00","1","pdf 2025290100062\ndiárias 7.124- m.e.\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700124","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1298,"45251.21","9","pdf 2024295000135\n5808 03/25 liq\t\ncjm","alfa termomecanica ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025295000800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [1299,"10895.35","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de  março/2025 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.03\nressarc-prefeitura de acreúna\t10.895,35 \ntotal\t10.895,35 - salário de março/2025","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100177","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [1300,"135411.25","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04 / 20\n25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900111","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1301,"2791.87","3","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor ir.\n.\nfatura...........referência........valor\n212..............03/25............372,27 \n210..............03/25............869,20 \n211..............03/25............739,21 \n214..............03/25............600,17 \n213..............03/25............211,02 \ntotal...........................2.791,87\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [1302,"16228.85","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins - salário do mês de março/2025 do servidor kin carlos gomides, incluso na folha do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nressarc/ ruraltins- kin carlos\t16.228,85 \ntotal\t16.228,85 - salário de março-2025","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100175","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [1303,"4990.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n \n\n- eliane pereira da silva (viúva)/ cpf- 032.656.371-74, no valor de r$ 2.772,48 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ;\n\n-fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais).\n\ndevido ao falecimento do policial militar soldado pm rg 38.393 tiago white rodrigues de araújo cpf 035.012.251-21 conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500049","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [1304,"1335.00","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo:\n.\n\nnf 3.295\nemissão: 18/06/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 111.250,00\nirrf: r$ 1.335,00\npdf 2025240100184\n.\nprocesso 202400006131781","jc comercio e empreendimentos eireli","2025","92","2025-04-08","abril","4","2025240109200051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [1305,"0.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.219,59 (oito mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n-valéria cristina campos de abreu (viúva)/ cpf- 881.465.371-20, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar cabo qppm r/r 24429 carlos emilton lourenço de abreu cpf 413.425.771-91.","valeria cristina campos de abreu","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500040","2025","2902","polícia militar","***.465.371-**"],
    [1306,"4619.13","19","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025036101 nfag 26983  r$ 144 (jornal diário da manhã  nfvc 70029 r$ 768)\n202500025036101 nfag 27070  r$ 270,72 (jornal opção  nfvc 472 r$ 1443,84)\n202500025036101 nfag 26982  r$ 202,18 (jornal o hoje  nfvc 11405 r$ )\n202500025036101 nfag 27072  r$ 98,78 (site mais goias  nfvc 5 r$ )\n202500025036101 nfag 27205  r$ 216 (jornal diário de aparecida  nfvc 2829 r$ )\n202500025036101 nfag 27139  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 1230 r$ 576)\n202500025036101 nfag 27071  r$ 124,99 (jornal daqui  nfvc 1442994 r$ 666,62)\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1307,"7616217.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1308,"0.00","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nressarcimento profº gabriel de paula.","instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100066","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.651.417/0001-78"],
    [1309,"20112.38","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa bp construtora  e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83,  referente medição da 2ª etapa subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 2 a (parcela 2) e subetapa 2 b ( parcela 1) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","18","2025-04-01","abril","4","2025436201800035","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [1310,"751.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700078","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1311,"10308.09","1","valor para pagamento de requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de honorário sucumbencial para o escritório thiago moraes advogados, inscrito no cnpj nº 19.942.342/0001-59, do processo \nnº 5292981-91.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005362, declaração nº 00217/3261/2025. pdf 2025326100030, no valor de r$ 10.308,09, de diferenças salariais retroativas, previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:....................r$ 10.308,09.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2025","36","2025-04-22","abril","4","2025326103600008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [1312,"1216.35","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 funcam - faltas","secretaria de estado da retomada","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025420101000004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1313,"352016.05","1","valor destinado ao pagamento 10ª medição da nf 353, contrato 123/2022, ref. à 01/02/2025 à 28/02/2025,referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado.\npdf 2024436100316 processo 202500036003183 líquido","cnb construtora ltda","2025","97","2025-04-29","abril","4","2025436109700014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [1314,"94.45","3","pdf: 2025290600017\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência..........valor\n1626812...............04/25...............27,47 \n1626811...............04/25...............31,66 \n1640379...............04/25................1,45  \n1640378...............04/25...............33,87 \ntotal.....................................94,45\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700051","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [1315,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","vanessa fernandes machado","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501638","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [1316,"284.72","7","valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000043, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 136.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025438000800019","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","18.365.763/0001-00"],
    [1317,"8308.85","3","pagamento em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, referente à nota fiscal 3735, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro, papel em branco, no mês de março de 2025.\npdf: 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600016","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [1318,"65158.02","1",".\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100080 *\n.\nordem de pagamento, conforme valor parcial líquido da nota fiscal nº 5879, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","cast informatica s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025170100600016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [1319,"438197.76","1","processo 202500010014802.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 094/2024, ata de registro de preço nº 008/2025 \"a\".  sislog: 1106\n.\npdf:2025285000892. daof: 1146. sislog: 1106\n.\nordem de fornecimento nº 63/2025/ses/cmac-spj-14107\na-acetato de abiraterona 250 mg comprimido\n.\n268966:.........................438.197,76","multifarma comercio e representações ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.681.325/0001-57"],
    [1320,"0.00","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000180.","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300079","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [1321,"19329.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- verba indenizatória\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1322,"240427.08","4","processo: 202400010044543 \n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). \n....................\nrepasse do custeio referente a fev/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72646498)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-03","abril","4","2025285006600074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1323,"4694.50","3","valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos (passagens internacionais), autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 993, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.334, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido) - air france.................cnpj nº 33.013.988/0001-82\nvalor total: r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42\ntotal:.......r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42.\nconcessionária do aeroporto internacional de guarulhos s.a.....................cnpj nº 15.578.569/0001-06.\nvalor total.....r$ 174,18......irrf....r$ 4,18.....líquido:...r$ 170,00.\nconcessionária do bloco central s.a........cnpj nº 42.206.269/0001-79.\nvalor total: 96,60.......ir:....r$ 2,32 (2,4 %).......líquido: r$ 94,28.\ntaxa embarque internacional.\nvalor total: r$ 2.192,48.............líquido:.....r$ 2.192,48.\ntotal:...r$ 2.463,26....irrf....r$ 6,50....líquido: r$ 2.456,76.  prestadores.........nota fiscal nº 993 e fatura nº 146.334.\nr. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, \nvalor total: r$ 15.058,68......irrf: r$ 6,50......líquido: r$ 15.052,18.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025326101100067","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [1324,"99.90","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700063","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [1325,"655.50","1","pagamento nf 15586 de valor estimado para custear as despesas com o aditivo contratul de adesão da ata de registro de preços nº 02/2024, decorrente do pregão eletrônico srp nº 010/2023-sead/gecc (processo nº 202200005011261 ), que tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando suprir as necessidades específicas da secretaria de estado do entorno do distrito federal - sedf.","stock comercial ltda - epp","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025440100800026","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","09.560.857/0001-30"],
    [1326,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","acucena batista neves","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501447","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.027.831-**"],
    [1327,"60000.00","4","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo\n, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento\nàs populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/20\n24(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina\n. valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\n-janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, c\nonforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171).\n-março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65\n/2025 - ses/spais(71469885).\n.\npdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885).\n.\npagamento população do campo/abril/2025................r$60.000,00\n.\nmunicipios...................valor\nniquelandia..................r$20.000,00\nformosa......................r$20.000,00\ncristalina...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:...............r$60.000,00","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1328,"520.46","7","prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas,, no período de01/01/2025 a 26/12/2025. \nperíodo indicado: março 2025 - manutenção das ações socioeducativas.\nreforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.\n.\nnfe. 71 issqn - r$ 254,66 \nnfe. 73 issqn - r$ 265,80","engix construcoes e servicos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025305200600002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.422.281/0001-69"],
    [1329,"606.21","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145.\n.\n- reclamante: luis carlos santos freitas;\n- processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251;\n- parcelas: 10 de 18;\n- i.d. depósito: 031448000012504011.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1330,"101326.20","1","pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025330100100068","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1331,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","flavio junior bonfim falcao","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [1332,"8825.46","8","202500025022129 refere-se ao pagamento irrf credenciados ref.04/2025(7310543\n5).autorizado despacho nº 959/2025/gab (73142074)","departamento estadual de transito","2025","17","2025-04-28","abril","4","2025296101700011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1333,"5890.00","1","- pagamento liquido da nfs-e 3849 de 21/03/2025, ccom a participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que acontecerá de 17 a 20 de março de 2025, em foz do iguaçu-pr, representa uma oportunida\nde ímpar para o aprimoramento profissional e o fortalecimento de práticas na área de licitações e contratações públicas., pelo prazo de 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presen\nte processo para atender as necessidades da sic.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","7","2025-04-02","abril","4","2025335100700002","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.498.974/0001-09"],
    [1334,"745.21","4","inss nf° 122 - referente a liberação da retenção feita na medição da 1ª etapa subetapa 1a, no processo sei nº 202400031005665  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 10/06/2024 a 27/08/2024, conforme contrato n° 57/2024 - (71743374). ateste da nota fiscal nº 122 (71743433). relatório nº 346/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001928.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [1335,"1455631.80","20","fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025\n.\nabril 2025, conforme:\n- despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849)\n.\nprocesso: 202500006014440 // pdf: 2024240101731\n.\nportaria: 1933 (72843383) // sequencial: 1341\n.\ndaof: 267 (69973556)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025240103000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1336,"655.31","9","pis/cofins/csll nf° 5634 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [1337,"7034.07","7","pagamento a favor da empresa total vigilância e segurança ltda, serviços pre\nstados, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é\nde vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta au\ntarquia, no mês de março de 2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido d\ne irrf o valor de r$374,32, iss o valor de r$389,92, restando líquido o valo\nr de r$7.034,07, conforme nfs-e nº20759. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [1338,"162.94","2","apostilamento de repactuação  do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024,  com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014\nirrf 7026 repactu/25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600080","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [1339,"5107.20","58","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 910 r$ 576 (nf 176 r$ 3840);\nnf 913 r$ 216;\nnf 941 r$ 475,2;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [1340,"1231.17","4","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [1341,"542.54","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6900 e pdf 2024215300087. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 542,54\n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-15","abril","4","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1342,"241769.89","2","fgts – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436200100097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1343,"0.48","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 139832549 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,48. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1344,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","jammila chaves costa","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [1345,"11968.78","12","pagamento do líquido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [1346,"158.52","6","valor destinado a cobrir despesas com imposto de renda do contrato nº 014/2020, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, relativo ao período de 18/02/2025 a 17/03/2025, pdf 2024436100072, processo de pagamento sei nº 202500036004441 fatura 2504018136976 irrf","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600088","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.535.764/0001-43"],
    [1347,"10.71","3","pagamento do irrf retido da nf 20922 emitida em 08/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao reajuste do mês de fevereiro e março/2025 (valor total da nf r$ 223,08). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600187","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [1348,"23481.00","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº : 5558873-60.2023.8.09.0148, em favor de vitor hugo de souza moreira, cpf: ***.682.571-**, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais. pdf nº 2025436100325. processo sei 202300036011902.","vitor hugo de souza moreira","2025","61","2025-04-14","abril","4","2025436106100013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.682.571-**"],
    [1349,"177073.03","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  03520902000147\n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 177.073,03","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100117","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1350,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","lana carolina ramos dias","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500939","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.001-**"],
    [1351,"131495.15","1","pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. março/2025,referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700206","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1352,"17167.80","2","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\npeças \n.\npdf 2024285004418.   daof 239.    rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 246 (73084042)\n.\nnota fiscal nº 121/mar/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 17.167,80\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000132","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [1353,"16335.00","1","valor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento. \nconforme requisição de despesa 8 (72127192).\nref.recomposição no fundo rotativo - nf 102-liquido-aut.sgi \n72364168-processo de pagamento 202519222000713 \n\npdf: 2025420100036","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100061","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1354,"5839.71","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 430 nf 25111498.","delza da silva oliveira","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100281","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.195.741-**"],
    [1355,"102167.40","6",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72806850)  – custeio………………………...r$ 102.167,40","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600103","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [1356,"2404.37","2","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar\na dp-pires do rio. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700074","2025","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [1357,"713749.49","3",".\nportaria: 6532/2025\n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses  e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2024285005339. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024\n- ses/gemod (67371591).\n....................\nrepasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72646498)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-04-03","abril","4","2025285006800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1358,"753.58","2","*pdf nº. 2024170100201*\n.\nrecolhimento de irrf da nfs-e 1755 (ref. janeiro a março de 2025) referente ao\n contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e inform\nações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégico\ns de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como servi\nço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço par\na acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia d\ne web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dado\ns da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.\n.\n[mfo]\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400120","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [1359,"461033.61","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100085","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1360,"200.26","3","contrato locação de veículo de representação\npagamento imposto de renda referente nota fiscal de número 215537176 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600035","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.595.780/0001-16"],
    [1361,"122500.00","2","processo: 202400010085416\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco)  refrigerador laboratorial 280l para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo.  termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). \n.\npdf: 2025285001113. daof.: 01378/2850/2025. requisição de despesa n° 104/2025 - ses/gmae – cg (72314323)\n.\n.................................\nrepasse de investimento referente abril 2025 - hugo einstein","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-16","abril","4","2025285016100108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1362,"41375.39","5","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nassistêncial\n.\nfatura.............…...valor r$\n8080/março/25…..9.894,21\n8082/março/25…11.054,63\n8083/março/25…14.735,55\n8084/março/25…..2.845,50\n8085/março/25…..2.845,50\n.\ntotal a pagar: 41.375,39\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-04-03","abril","4","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1363,"2896.28","4","2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. \nobjetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). \n\ntaxa irrf - ccon\n\npdf: 2025420100004\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 04/2025-\nccon-atesto73673877 e aut. sgi73689808-irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025420100100045","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1364,"230.00","8","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n______________________________________________________\nsolicitação 438/2025\nmagna regina domingues ferreira\ncpf: 59405414100\nvalor: r$ 115,00\n\n__________________________________________________________\nsolicitação 439/2025\nmonica barcelos da silva queiroz\ncpf: 57571961149\nvalor: r$ 115,00","fundo estadual de assistencia social","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305100400010","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1365,"47097.51","1","acordo celebrado entre a iquego e joint bill representações comerciais ltda, representada por wagner luis staroi, no bojo dos autos judiciais nº 5116683-89.2019.8.09.0051, em trâmite na 6ª vara cível comarca de goiânia, parcela 08/08- processo nº 202400055000748.","wagner luis staroi","2025","5","2025-04-16","abril","4","2025319000500159","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.380.869-**"],
    [1366,"18613.98","1","pdf: 2024290600305\n.\nnome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: exames medicos periodicos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n5764(liq)...........01/25..........120,07 \n6172(liq)...........03/25.......18.493,91 \ntotal...........................18.613,98\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700054","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [1367,"1744.30","2","valor para pagamento de despesas requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, em favor do (a) credor rafael costa vieira, processo judicial nº  5634840-48.2022.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005484, declaração orçamentária e financeira nº 00220/3261/2025. recolhimento do fundo \nprevidenciário/empregado do rpv, do requerente: rafael costa vieira,\nno valor de:.....................r$ 1.744,30.","rafael costa vieira","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025326103500007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.123.691-**"],
    [1368,"2377.94","1","pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, ok referente adicional de insalubridade do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100090","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1369,"24300.47","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda  etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 07/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 51/2024 (72809636), vigência 09/04/2026. relatório nº 725 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002631.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025436201800031","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [1370,"206.06","167","arts 1020250108306 e 1020250108431 referentes ao controle tecnológico da obra da go-060 (trecho: firminópolis/iporá), processo sei n° (202000036005311). despacho 88 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-15","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1371,"7160.30","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1586.","wellington jorge nery nascimento","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100877","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.118.516-**"],
    [1372,"272.25","1","processo 202500010025273.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010025273.\n.\npdf: 2025285001235. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\nmônica vitorino da rocha de araújo\ncpf: 026.749.531-52\n.\ntfd/crishellen:....................272,25","monica vitorino da rocha de araujo","2025","86","2025-04-16","abril","4","2025285008600108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.749.531-**"],
    [1373,"12488.67","5","pagamento da 3ª medição dos serviços de construção do centro de treinamento esportivo - modalidades praia no campus central - sede: anápolis cet, nos moldes do contrato n° 06/2024 - sei 56237706. relatório de fiscalização 04 - sei 69069247. relatório fotográfico - sei 69070549. relatório de fiscalização 05 - sei 73434273. relatório de medição - sei 73470022. processo de pagamento: 202400020014998. nota fiscal de serviços eletrônica nº 128, emitida em 22.04.2025 - sei 73079832. atestado nº 18/2025 - sei 73079915.","js construtora ltda","2025","30","2025-04-28","abril","4","2024406203000003","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.524.026/0001-86"],
    [1374,"16422.00","25","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1098 r$ 371015,82.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [1375,"119515.80","6","agamento planilha 03/2025 - quarto termo aditivo ao contrato nº 25/2021 (sei 000025532396), referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência 03/12/24 até 02/12/25.\n- planilha dimivig 03.2025 (72957268)\n- solicitação de liquidação e pagamento 72960996","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800120","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1376,"175278.64","1","pagamento de cont.prev. rpps (14,25%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\ncont.prev. rpps (14,25%) ............ r$ 175.278,64\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400089","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [1377,"5008.92","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 5.008,92.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100092","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1378,"76841.96","3","pagamento liquido  de  5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164.\n.\npdf-2024240101775\n.\nmês referência: março/2025\nvalor bruto : r$ 80.167,31\nvalor irrf: r$ 861,05\nliquido 368 - educação básica: r$ 76.841,96\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","89","2025-04-08","abril","4","2025240108900029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [1379,"260.55","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100112","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1380,"14941.18","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","wagner de oliveira lamonica","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100208","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [1381,"1690.39","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1382,"58900.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100155","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1383,"31.18","10","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês  de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 595 (pea) e pdf 2025215300038. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 31,18.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1384,"181953.01","2","proc. 201900010023590-mas\n.\nportaria 6532/2025\n.\nquinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 08/2024 a 07/2025.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\npdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593).\n.\npadre thiago/mar/25..............r$181.953,01","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","52","2025-04-29","abril","4","2025285005200030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [1385,"4438.26","44","202300025046265 rpv bruna mendez parada dias, cpf  042.135.581-69 ação 5131881-30.2023.8.09.0051[danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1386,"200000.00","1","transferência de recursos a conselho escola\n-\ndespesa com reforma do colégio estadual baltazar parreira, munucípio de\nsão patrício, cre de ceres.\n-\nprocesso: 202400006108075\npdf: 2025240100410\nportaria 1811/2025\nrex seq 4457\n-\nhs","conselho regional de educacao cultura e esporte de ceres","2025","115","2025-04-07","abril","4","2025240111500031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.748.324/0001-21"],
    [1387,"1611.40","7","despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025130100600038","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1388,"2351.66","6","despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 752 - r$ 2.351,66 - trib/irrf.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","24","2025-04-10","abril","4","2025300102400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [1389,"12.48","6","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 722.\npdf nº 2024150100004.","de paula estacionamento ltda-me","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [1390,"44744.00","6","202300025052192 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  anápolis r$ 44.744,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500164","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [1391,"936390.31","1","descontos com irrf\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300105","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1392,"506.00","1","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada\nao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois be neficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,desp.\nnº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e\ncomun. nº 103/2025-metrobus/gjur-19658.\n(declaração: 590)(pdf: 2025409300208).\n- referência: maio/2025.","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100518","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1393,"89009.80","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036001082, nf-175 e nf-176.","houer engenharia ltda","2025","48","2025-04-14","abril","4","2025436104800040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [1394,"3300.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100250\ndeclaraçao 117\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 128 - frios teck climatização.............valor r$ 3.300,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900104","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1395,"21768.23","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\n13º salario.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100054","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1396,"15089.16","4","pagamento irrf pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de p\nrofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução\ncontratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de março/2025, co\nnforme planilha p1 e p2 - sei: 72892750 e 72892852 despacho nº 540/2025 sei:\n72893147 dare sei: 728929","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800196","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [1397,"4349.11","5","despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro).\n\npagamento nota fiscal 2438","nossa frota eireli","2025","18","2025-04-08","abril","4","2025290201800025","2025","2902","polícia militar","29.118.884/0001-65"],
    [1398,"394.54","7","pagamento do líquido do processo 202217697000303:\nnf 6173 r$ 394,54 ref: março/2025 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025120100600003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [1399,"3916.85","5","pagamento de nota fiscal nº 3466 à empresa content assessoria ltda, cnpj 27. 691.290/0001-13, referente a prestação de serviço de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de março  de 2025, conforme contrato nº 68/24 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e relatório nº 499 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031005582.","brange media ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [1400,"42531.63","4","pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, pela contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta.\n.\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.\n-nf 926(r$ 157.348,57)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma dos vestiarios e sala google.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 94.409,14\n-material (40%): r$ 62.939,43\n**líquido r$ 140.354,92\n**inss r$ 10.385,01\n**issqn r$ 4.720,46\n**irrf r$ 1.888,18\n.\n-nf 927(r$ 194.389,60)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao do colegio estadual nossa senhora de lourdes - goiania-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 116.633,76\n-material (40%): r$ 77.755,84\n**líquido r$ 173.395,52\n**inss r$ 12.829,71\n**issqn r$ 5.831,69\n**irrf r$ 2.232,68\n.\n-nf 928(r$ 468.207,31)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a servicos extras de manutencao e reforma - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 280.924,39\n-material (40%): r$ 187.282,92\n**líquido r$ 417.640,92\n**inss r$ 30.901,68\n**issqn r$ 14.046,22\n**irrf r$ 5.618,49\n.\n-nf 929(r$ 106.684,93)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a fechamento 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 64.010,96\n-material (40%): r$ 42.673,97\n**líquido r$ 95.162,95\n**inss r$ 7.041,21\n**issqn r$ 3.200,55\n**irrf r$ 1.280,22\n.\n-nf 930(r$ 261.663,23)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual da policia militar de goias professora augusta machadode hidrolandia-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 156.997,94\n-material (40%): r$ 104.665,29\n**líquido r$ 233.403,60\n**inss r$ 17.269,77\n**issqn r$ 7.849,90\n**irrf r$ 3.139,96\n.\n-nf 931(r$ 229.426,86)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente areforma e ampliacao do colegio militar mansoes paraiso de aparecida de goiania-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 137.656,12\n-material (40%): r$ 91.770,74\n**líquido r$ 204.648,76\n**inss r$ 15.142,17\n**issqn r$ 6.882,81\n**irrf r$ 2.753,12\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [1401,"42790.38","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100062","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1402,"566.75","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -  552","carmelucia helena da costa tagliari","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100981","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.393.711-**"],
    [1403,"153.09","4","pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025120100300002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1404,"5185.79","6","pdf 2024160100124 processo 202300005029371\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de materiais \nhidráulicos, elétricos e de manutenção em geral \npara utilização pela superintendência de administração \ndo palácio pedro ludovico teixeira e palácio das \nesmeraldas pelo período de 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 182, emissão 25/03/25, atesto 27/03/25, ref. , \nvalor 1.132,92 - liquido \n- nf 183, emissão 25/03/25, atesto 27/03/25, \nvalor 511,21 - liquido\n- nf 184, emissão 25/03/25, atesto 27/03/25, \nvalor 3.541,66 - liquido\nvalor total: r$ 5.185,79","mg ferragista ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700095","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.760.682/0001-76"],
    [1405,"40000.00","2","processo 202500010012985 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gam\na referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório\nna rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezem\nbro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708)\n.\npagamento consultorio de rua/janeiro/25...............r$40.000,00\n.\nmunicípio .................valor\nrio verde..................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\n.\nvalor a pagar:......r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-09","abril","4","2025285004400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1406,"24668.08","3",".\nproc 202100010005606-efc\n.\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação\ne teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad\nitivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.\n.\npdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).\n.\nreferência: n.f. 3987/mar/25/iss..............r$ 24.668,08\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025285001900009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1407,"1434.96","1","pdf 2025290100064\nressarcimento 03/25\t\ncjm","joneval gomes de carvalho junior","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290100700135","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.591.521-**"],
    [1408,"0.00","1","pdf: 2025160100042 - processo: 202500015000426 \npagamento referente a adiantamento de numerário a \npolicial militar para cobrir despesas da superintendência \ndo serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. \nperíodo de 60 (sessenta) dias. \n(despesas com combustíveis e lubrificantes destinados a \nqualquer tipo de aeronave, tais como: aditivos, gasolina, \ngraxas, óleos e fluidos em geral, querosene e afins.)\ndados do banco para crédito do adiantamento: \n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 00071030-9. \n- valor selecionado: r$ 22.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025160100700190","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [1409,"27564.74","2","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais  da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercício 2025. total: 27.564,74. 20 guias para caixa autenticar.cv","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1410,"103.45","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato 72/2024, referente à aquisição\nde água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para\natender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependência\ns goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. relat\nivo ao período de março/2025, pdf 2024436100523, processo de pa\ngamento sei nº 202500036005062, nf 24299 irrf","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025436100600115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [1411,"0.00","7","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800072","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1412,"60168.40","5","202500025021990 nf 26812  r$ 2828,4 (site portal notícias goiás  nf 594 r$ 2400).\n202500025021990 nf 26807  r$ 5656,8 (revista stile  nf 150 r$ 4800).\n202500025021990 nf 26809  r$ 5656,8 (site portal zap catalão notícias  nf 498 r$ 4800).\n202500025021990 nf 26815  r$ 9428 (site jornal diário do estado  nf 16738 r$ 8000).\n202500025021990 nf 26814  r$ 9044 (site diário da manhã aliq.0%  nf 69966 r$ 7616).\n202500025021990 nf 26810  r$ 5656,8 (site portal sheilismar ribeiro  nf 191 r$ 4800).\n202500025021990 nf 26794  r$ 3771,2 (portal isso é goiás (paulo melo)  nf 291 r$ 3200).\n202500025021990 nf 26830  r$ 2261 (serra dourada fm  nf 3760 r$ 1904).\n202500025021990 nf 26832  r$ 2261 (serra dourada fm  nf 661 r$ 1904).\n202500025021990 nf 26534  r$ 942,8 (rádio fm tropical  nf 33 r$ 800).\n202500025021990 nf 26538  r$ 3617,6 (site alo tv web  nf 429 r$ 3046,4).\n202500025021990 nf 26825  r$ 2261 (rede serra dourada rio quente  nf 21369 r$ 1904).\n202500025021990 nf 26826  r$ 2261 (tv serra dourada  nf 21372 r$ 1904).\n202500025021990 nf 26824  r$ 2261 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 62 r$ 1904).\n202500025021990 nf 26827  r$ 2261 (tv serra dourada  nf 21370 r$ 1904).","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1413,"1739.61","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais variáveis do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100085","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1414,"6102.52","1","pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100154","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1415,"4407.76","5","pagamento do valor líquido da nf 20995 em favor de ita empresa de transporte\ns ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no mês de março/2025","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600023","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [1416,"673001.16","3",".\n1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo\n.\nvigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. \n.\ninclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. \n.\npdf 2023285000006, daof 310, rd nº 113/2022 (000035433829)\n.\nparcelas de fevereiro a junho de 2025.\n.....................\nrepasse de custeio referente abril2025 conf. sol.liq.pgto sei (72185273).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600090","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1417,"1280.12","15","pagamento valor líquido da nf 417, em favor de 2v empreendimentos, negócios e\nserviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç\não, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à\nordem de serviço n.º14/2025. pdf: 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [1418,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","pedro almeida reis","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501440","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [1419,"1621.23","4","valor para pagamento do iss da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-24","abril","4","2025436108600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [1420,"1600.85","3","valor destinado ao pagamento do iss da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03.  relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101376, sei 202500036002037, nf nº 78 iss.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","48","2025-04-03","abril","4","2025436104800048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [1421,"3394.70","4","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\npagamento irrf nota fiscal 2418006","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025290201800056","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [1422,"37598.92","3","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e\nfinanceira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. \npdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação da agrodefesa, referente ao mês de março 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 37.598,92","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","33","2025-04-24","abril","4","2025326103300002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1423,"788.94","80","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 179\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 65.745,00\nirrf:\tr$ 788,94\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [1424,"3449.77","7","processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a \naquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de \ncontratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores \ndesta secretaria de estado da casa militar, conforme dados á saber:\n- boleto: 8105357, emissão: 28/04/2025, vencimento: 28/05/2025, \n- referência: maio/2025, \n- valor: r$ 3.449,77 líquido","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025160100500003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [1425,"160.70","2",".\n*pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 80 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 4 (ampla participação)\n.\ndescrição do item 004\ncódigo 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 3675\nunidade pacote c/ 100 unidade\ncpf/cnpj 55.216.226/0001-16\nfornecedor gesner comercial ltda\nvalor unitário r$ 3,98\nvalor total r$ 14.626,50\n.\ndescrição do item 006\ncódigo 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml\n.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 8441\nunidade pacote c/ 100 unidade\ncpf/cnpj 55.216.226/0001-16\nfornecedor gesner comercial ltda\nvalor unitário r$ 4,35\nvalor total r$ 36.718,35\n.\nvigência: 20/12/2025\n.\n[mfo]\n.","gesner comercial ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400271","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","55.216.226/0001-16"],
    [1426,"107018.14","1","processo sei nº 202500010014537 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 77/2024. pregão nº 71/2024 vigência da arp:  20/12/2024 a 20/12/2025.. processo nº 202400005005293 / 202400010086770. autorização (71245860).\n.\npdf: 2025285000899. daof: 1150/2850. autorização (71245860)\n.\nordem de fornecimento 64 (71246063)\n.\nnota: 492621\nemissão: 15/04/2025\nvalor: r$ 107.018,14\n.","hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0002-02"],
    [1427,"215.81","3","contrato prestação de serviços correiospagamento referente faturas: 438031 -\n03/2025.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025326200700003","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [1428,"934.04","4","inss nf° 14 - referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795). relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [1429,"238.85","83","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1362 e pdf nº 2024215300044. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 238,85.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [1430,"933251.53","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - inss patronal \n03/25 - processo sei 202500036001181.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025436100100083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [1431,"150.79","3","pdf 2021290100117\n17032104 04/25 liq\t\ncjm","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700072","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.675.468/0001-86"],
    [1432,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","azenathe pereira braz","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501364","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [1433,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","morgana sousa gomes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501517","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.811-**"],
    [1434,"5200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","edesio fialho dos reis","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500878","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [1435,"28962.63","97","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais  da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.à caixa autenticar 21 guias total 28.962,63.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-08","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1436,"41300.00","10","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 8530/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo:\n.\nnº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)\n.\n2.951.586-valeria pagotto....................r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.883.561-gustavo clemente siqueira..........r$ 1.000,00........r$ 700,00 \n4.281.024-hortencia matias de castro.........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n4.436.686-maria alves souza araujo...........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n434.790-mateus lima furtado..................r$ 500,00..........r$ 350,00 \n1.507.587-ricardo rodrigues da rosa..........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.665.724-joao batista novais................r$ 500,00..........r$ 350,00 \n913.541-karina cristina silva adorno.........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n3.654.902-leandro sousa nunes................r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.160.654-nilva maria luciana caixeta........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.437.188-leandro moraes oliveira............r$ 50.000,00.......r$ 35.000,00 \n2.878.555-maria de almeida manso.............r$ 1.000,00........r$ 700,00 \n2.869.250-ubirata jorge de mattos............r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.746.671-weberson francisco de matos........r$ 1.000,00........r$ 700,00 \n1.340.018-marcio goncalves de queiroz........r$ 1.000,00........r$ 700,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400087","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1437,"68635.57","24",".\nproc 202500010015426, 202500010016545, 202500010007273-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação\ne bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela sec\nretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigênc\nia: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 20242850003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência.............valor\n166...................68.635,57\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1438,"119076.88","3","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775283............02/25.....119.076,88\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700022","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [1439,"127.56","3","pagamento do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nvalor total.............................................r$ 3.393,36\nretenção irrf...........................................r$   127,56\nvalor líquido...........................................r$ 3.265,80.","gaspar lemos pires","2025","13","2025-04-10","abril","4","2025326101300013","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [1440,"241164.00","1","pdf: 2024290600480\n.\npagamento de fornecedor: excellence comercial ltda\nobjeto: aquisição de cadeados. valor líquido.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n868..................04/25........241.164,00\n.\nrmb","excellence comercial ltda","2025","28","2025-04-09","abril","4","2024290602800208","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","00.171.258/0001-50"],
    [1441,"36.00","2","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158)\n.\nnota fiscal 389599/ir (sei 73589218)\n.\ntotal a pagar:...r$36,00\n.","sigma-aldrich brasil ltda","2025","170","2025-04-25","abril","4","2025285017000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [1442,"18797.00","2","valor para pagamento do irrf da 7ª medição final do contrato nº 06/2024-goinfra - referente à execução das obras de melhorias funcionais da rodovia go-516, trecho: sre 516 e go 0010 entr. br-364 – entr. go-220 (perolândia) e da rodovia go-220, trecho: entr. br-158 (b) – início do perímetro urbano de perolândia, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2024 à 20/12/2024, pdf nº 2025436100243, sei 202500036001251, nf nº 9943 irrf.","construtora caiapo ltda","2025","35","2025-04-14","abril","4","2025436103500072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [1443,"5910.37","13","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência........valor\n224..............04/25..........5.910,37\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [1444,"570.01","40","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1445,"850.30","4","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás\ndo mês de março/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [1446,"287.27","1","202000025052533 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 287,27.","agenor pereira da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500110","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [1447,"6093.53","1","aquisição de materiais necessários p/ aferição da glicose sanguinea, visando a participação da iquego na retomada do programa goiás social ao longo do ano de 2025, nf nº 166.045 - proc 202500055000123.","ed med comercial ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500182","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.831.575/0001-80"],
    [1448,"975.04","3","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme anexo notas fiscais sampa ass. (72784704) e anexo plan en\nc notas fiscais sampa ass. (72784690)\n.\nnota fiscal/ref/\tvalores\n11258/mar/ceesmi/ir\t149,15 \n11259/mar/cara/ir\t149,15 \n11260/mar/coeg/ir\t149,15 \n11261/mar/cremic/ir\t322,90 \n11262/mar/paili/ir\t55,54 \n11263/mar/siate/ir\t149,15 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 975,04\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-04-08","abril","4","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [1449,"3875.82","4","despesa com o contrato nº 101/2024(data: 16/12/2024)(vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano  pelo período\nde 12 meses.\n(processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024)\n(fornecedor: infobus comercio e serviços ltda)(pdf nº 2024409301013).\n(declaração: 161).\nnota:\n654\t22/04/2025\t22/04/2025\t3.875,82\t3.875,82","infobus comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100134","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [1450,"5953.62","2","ordem de pagamento para quitar despesa com de fornecimento de energia elétrica, para custear despesas com fornecimento de energia, grupo b, para as unidades administrativas da seds, agrupador 0020003,para período de 01/01/2025  á 31/12/2025.\n\nfatura equatorial. referente ao mês de fevereiro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025300100600089","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1451,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","jessica alves barbosa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500965","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [1452,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","marilia araujo caixeta","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501680","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [1453,"25567.19","1","despesas com renovação da anuidade da filiação (associação) à coalizão under2, rede internacional de atores climáticos subnacionais, sem valor juridicamente vinculativo, que objetiva confrontar a crise climática, secretariada pelo climate group, entidade internacional de direito privado, de natureza civil e sem fins lucrativos, cuja sede está localizada em londres, reino unido - fevereiro 2025 - fevereiro 2026, conforme boleto under2co sin004255. pdf nº 2025215300042.\n.\nvalor total .................... r$ 28.000,00.\n.\nprojeto/operação gepi: outras despesas finalísticas não prioritária de governo","fundo estadual do meio ambiente","2025","22","2025-04-01","abril","4","2025215302200002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [1454,"27047.12","1","trata-se do pagamento da prestação de serviços de manutenção preven\ntiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televis\não brasil central no estado de goiás, no per. de 01 a 08/04/2025, conforme nota fiscal 3013 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025126100700014","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [1455,"5439.36","4","202400025049730 refere-se ao pagamento do inss: nf 10817 ref 01/2025 r$ 5.439,36.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","28","2025-04-11","abril","4","2025296102800006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.094.346/0001-45"],
    [1456,"25378.68","1","empenho de despesa ref. fgts da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mês março/2025.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025409100100158","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [1457,"22.65","6","pagamento de irrf da nf 24331, referente ao contrato n.º 04/2024/seel empresa especializada em fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em galão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), água mineral em copos\nplásticos de 200 ml.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025260100600024","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.961.053/0001-79"],
    [1458,"47296.36","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72863725)  –  fundo rescisório.......r$ 47.296,36","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600075","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [1459,"0.00","19",".\npdf 2021290100102\n.\npagamento liquido da empresa goncalves engenharia e comercio eireli\n.\nnf........................valor\n231- 04/2025-liq......18.394,25 \njppl","goncalves engenharia e comercio eireli","2025","57","2025-04-15","abril","4","2023290105700001","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [1460,"182721.18","3","processo: 202300010023416 - hugo\n.\n\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72864191)  –  fundo rescisório.......r$ 182.721,18","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1461,"34363.04","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente o mês 03/2025, conforme gfd.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025400100100156","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1462,"2659.60","16","202300025093533 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2412.17999249 ref 12/2024 r$ 2.467,41 e nf 2412.17995356 ref 12/2024 r$ 192,19.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024296101100082","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [1463,"3664.70","46","202300025138354 rpv marcos vinicius rodrigues silva, cpf  752.006.601-06, ação5695607-18.2023.8.09.0051,[danos materiais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1464,"636.24","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com ressarcimento em favor do servidor acima citado, referente gastos com transporte em ocasião de viagem empreendida no objeto de serviço público.\npdf: 2025336200024.","leandro vieira ribeiro","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025336200700077","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","***.196.191-**"],
    [1465,"1977.74","10","pis/cofins/csll nf° 415 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de janeiro de 2025, conforme contrato nº contrato n° 170/2022 - (71060880), vigente até 28/11/2025, conforme 2º termo aditivo (67292187) e relatório nº 115/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [1466,"6663.05","6","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105\n#\npagamento do líquido da fatura nº 753 (sei 73014769), ref: mar/2025, ateste sei 73015044.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600025","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [1467,"276.11","1","ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 153/2025 - sei 72257957 e 215/2025 - sei 72867759. certificação de despesa - sei 73033200. atestado nº 25/2025 - sei 73033146.\n- atestado 25 (73033146)\n- requisição de despesa 41 (73032942)","matheus carvalho da silva dorneles","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800218","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.199.321-**"],
    [1468,"1158.62","7",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\nliquido\n.\nnf: 6192\n.\nlink sei (73148735)\n.\ni.m","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [1469,"12149.07","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-inss empregado","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025406200100116","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [1470,"5451.12","12","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  302  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t07/03/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 149.566,77\nirrf:\tr$ 3.589,60\n......\t\nnota fiscal:  301  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t03/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 77.563,35\nirrf:\tr$ 1.861,52\n......\t\n\nprocesso  202400006076959/202100006076257\t\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-14","abril","4","2025240108300003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [1471,"10747.71","3","pdf: 2025290600048\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura...............ref..............valor\n8909504(liq).........04/25.........5.829,03 \n843520(liq)..........04/25.........4.918,68 \ntotal.............................10.747,71\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700187","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [1472,"297.58","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1757 e pdf 2024215300084. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 297,58. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008982.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [1473,"1292.71","1","pagamento parcial da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de março/2025, conforme nota fiscal 202500000000835 emitida em 08/04/2025 - devidamente atestada","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100048","2025","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [1474,"1462.21","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6622 e pdf n º 2024215300122. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.462,21. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1475,"322630.05","2","gerenciador financeiro caixa: 01/04/2025.\nsei nº 202511129000622 / 202511129000629 / 202511129000644\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 322.630,05\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-02","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1476,"2237.40","1","pagamento liquido da nfe 5\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. pdf : 2025310100016.\n#\ncafé torrado    -  quantidade:700 valor total r$ 22.274,00\naçucar, cristal -  quantidade:100 valor total r$ 2.052,00\nadoçante        -  quantidade:24  valor total r$ 219,84","brik bid commerce ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025310100600035","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","57.672.896/0001-72"],
    [1477,"37065.06","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.\n\n\nnf - 1844. valor líquido. referência 03/2025.","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200031","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [1478,"11868.37","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 28/02/25, valor de 11.868,37.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 000.000.294.\nprocesso nº 202300029005957.(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso). (restante).\ntotal selecionado : r$ 11.868,37.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800075","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [1479,"0.00","1","pdf 2024295000115\n106802 03/25 liq\t\ncjm","olsen industria e comercio sa","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025295001700005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","83.802.215/0001-53"],
    [1480,"5698.39","22","cmdf 173, processo 202511129000806.gerencidador 04/04/2025.\n\npagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido .................. r$ 5.698,39.\n\n                     aco","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-04-08","abril","4","2024188003000025","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1481,"302382.03","1","202300025062879 refere-se ao pagamento do valor líquido:  nf 1485 ref 01/2025  pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 302.382,03..","mc leilao eireli","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025296102400008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [1482,"454.65","2","pagamento a favor da secretaria de estado da econmia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$17.444,92, sendo deduzido de irrf o valor de r$454,65, conforme fatura nº 20267 e nf.369. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [1483,"52.70","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300042 retenção de impostos sobre a fatura\nnº. 2503.18097757, referente ao período de 18/01/2025 a 17/02/2025.\ncomo segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 52,70.\ntotal selecionado:.................................................r$ 52,70.\nprocesso sei: nº202300029003368.oi s a - em recuperacao judicial.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800019","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [1484,"10771.58","4","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 127/2023-goinfra, referente à execução serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436100138, processo de pagamento 202500036005540, nf 3912irrf e 3913irrf","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","86","2025-04-30","abril","4","2025436108600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [1485,"140108.16","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (férias abono).\n\nvalor total .................................. r$ 140.108,16.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100112","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1486,"126051.56","1","202200010026388 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 63 solicitação de pag. - sampa -(72650578) e anexo plan. enc. faturamento sampa  adm.(72661661).\n.\nnota fiscal nº 11237/mar/25\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 126.051,56\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [1487,"468.69","2","202000025056537 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mosâmedes r$ 468,69.","cleusa aparecida batista","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500078","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [1488,"1745.87","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 parcela 30/05/25 no valor de 1.745,87.\ndescrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado \ncom a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº.2461712-1, referente ao mês de maio de 2025.\ntotal selecionado: r$ 1.745,87.\nprocesso sei: 2022000298003330.\n(contrato temporários).","redemob consorcio","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025186300700007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [1489,"58.74","2","202000025056536 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 58,74.","jose sebastiao gomes","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500020","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [1490,"818270.11","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, inss (patronal).","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290400100080","2025","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [1491,"9.01","4","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 268560 ref 04/2025 r$ 9,01 sei 202300025103227\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","sao simao saneamento ambiental s a","2025","15","2025-04-14","abril","4","2025296101500161","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","46.572.336/0001-20"],
    [1492,"83.01","14","retenção ir  à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2683 r$ 6.917,58 – 11ª medição 1º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 6.395,30\ninss: r$ 266,33\nissqn: r$ 172,94\nir: r$ 83,01\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1493,"13950.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100099","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1494,"3333.00","5","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes\nsoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sousa,\n cpf n.259.466.091-49.\n.\n.referente a folha de pagamento: 04/2025\n.parcela: 09\n.\n.\n.reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança\n/corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi\nl s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n..-hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1495,"36907.78","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 36.907,78.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100096","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1496,"1102.00","1","op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- depósito judicial - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.12\nrgps -  consignações diversas\t\ndecisão judicial- desc.vi=  15/40 parc\t1.102,00 \ntotal\t1.102,00\nobs: emitir guia de depósito judicial, cf. processo nº202412404000192.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100155","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1497,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","icaro lenin maia malveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501377","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.640.383-**"],
    [1498,"1795.19","2","pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021\n- (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de e\nsgoto do município de mineiros - go.\n.\nfatura março/2025 - r$ 33.795,19\nliquido: r$ 1.795,19 - mod. 122\nateste: 04.04.205\n.\npdf 2025240100029 - processo 202000006048020\n.\nsandra regina","servico autonomo de agua e esgoto","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025240100900064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [1499,"1003.75","4","despesa com guia de pagamento das infrações de trânsito da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025,(janeiro a dezembro/2025) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus (declaração nº 100).\nnotas:\nogj6435/2024/multa\t14/04/2025\t14/04/2025\t130,16\t130,16 \nnwi4004/2024/multa\t14/04/2025\t14/04/2025\t319,88\t319,88 \noms3355/2023/2024\t14/04/2025\t14/04/2025\t272,03\t272,03 \noms9595/2023\t        14/04/2025\t14/04/2025\t281,68\t281,68","departamento estadual de transito","2025","12","2025-04-23","abril","4","2025409301200007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [1500,"3714.81","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","parana banco s a","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300127","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [1501,"47298060.62","1","ordem de pagamento visando recompor o fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, visando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., tendo como referência o período de março de 2025, autorizado pelo despacho nº 253/2025/economia/ste.\n\nobs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 85.496-4, da agência 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38","banco do brasil s a","2025","26","2025-04-29","abril","4","2025170402600002","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [1502,"11.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2025","estado de goias","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025130100300021","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1503,"331.15","4",".\npdf 2024170100423\n.\nirrf conforme fatura nº 537, do contrato nº013/2023/economia, cujo objeto é\na locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão\nlongitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400245","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [1504,"5281.20","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ..................................... r$ 5.281,20 (cinco mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos);\n\npatrocínia nazaré de moura cruz. ................. r$ 2.481,28 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm ref 17.935 jairo de jesus rodrigues cruz cpf 360.386.791-20","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500064","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [1505,"2481.28","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ..................................... r$ 5.281,20 (cinco mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos); pago em outro empenho \n\npatrocínia nazaré de moura cruz. ................. r$ 2.481,28 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm ref 17.935 jairo de jesus rodrigues cruz cpf 360.386.791-20","patrocinia nazare de moura cruz","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500065","2025","2902","polícia militar","***.062.031-**"],
    [1506,"23251.67","3","202500025027823 nf 7946 ref 03/2025 serviço  de mont.ger. e manutenção  data center modular r$ 23.251,67.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2025296102700013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [1507,"193.36","1","pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto), abril/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100100","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [1508,"500.00","1","op da folha de pessoal- rpps- demais descontos – decisão judicial - pessoal civil-  mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.12\nrpps -  consignações diversas\t\ndecisão judicial - desconto vi\t500,00 \ntotal\t500,00 \n\nobs: creditar\np/ josé iedo nunes de almeida\ncpf 349.123.391-72 – bco: 104 \nag:1009-op: 001 - c/c 005776-2","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100156","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1509,"3685.87","3","- pdf 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02\n.\ndvs\n.","maria de melo faustino","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400274","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [1510,"282.00","78","202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26131  r$ 282,00 (rádio pousada  nf 4 r$ 3312).","logos propaganda ltda","2025","35","2025-04-15","abril","4","2024296103500001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1511,"7996.90","1","pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da semad, uma vez que a reposição do estoque desse objeto é fundamental para a manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros dos agentes e demais colaboradores da administração pública, efetivando o princípio da continuidade e ensejando a prestação de um serviço público aceitável, conforme termo de referência (70714762), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 786 e pdf nº 2025210100007. \n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 7.996,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017004840.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025210100600053","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","04.765.359/0001-00"],
    [1512,"18791.03","3","pagamento da fatura 2025030902610 líquido. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia).\npdf 2025436100124. ref março/25. processo sei 202500036004884.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","32","2025-04-11","abril","4","2025436103200021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1513,"1131.33","13","recolhimento imposto de renda sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção predial realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 2ª etapa retificada, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg - sei nº 66148814, processo sei nº 202400020014326. relatório de fiscalização 02 - sei nº 72795074, os relatório fotográfico da 2ª medição - sei nº 72930545, o boletim de medição - sei nº &#8203;72931738 e o relatório de medição nº 13/2025 - sei nº 72795062. rdf 3141. ddo 7214. processo de pagamento: 202400020024408.  \n.\n.nota fiscal de serviços eletrônica nº 19026 - sei 72850825.\n.atestado nº 15/2025 - sei 72905123\n.solipa - sei 72905879\n.dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 72975571","primecon construtora ltda - epp","2025","29","2025-04-11","abril","4","2024406202900006","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [1514,"45464.47","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-prevcom patronal","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100172","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [1515,"8146.00","6","202000025027228 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de porangatu r$ 8.146,00.","rosangela da silva picoli andrade","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500074","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [1516,"134214.29","1","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100190","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1517,"113475.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1518,"840.57","2","recolhimento imposto de renda sobre a 1ª medição. contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. processo do pagamento: 202500020005425. nota fiscal de serviços eletrônica nº 159, emitida em 26.03.2025 - sei 72247614. atestado nº 12/2025 - sei 72247653. solipa - sei 72247697. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 72691425.","mega construções e empreendimentos","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025406203000002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [1519,"2048.65","3",".\nproc 201900010037422-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025.\n.\npdf: 2024285002985. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933)\n.\nreferência....................valor\n2504.017585265/mar25..........187,33 \n20204.17590683/mar25........1.861,32 \n.\ntotal a pagar:...........r$ 2.048,65\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025285001000052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [1520,"5526.40","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 5.526,40 (cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos);\n\nbatista santos amaral rodrigues. ......... r$ 2.236,08 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e oito centavos);\n\nvalor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500041","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [1521,"464.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\nalciomar\"","plano goias seguro","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300096","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1522,"66.30","1","processo sei 202500010021795 - lna\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 20072/2025/ses (sei 72314167). paciente lorrayne souza araújo. \n.\npdf: 2025285001134.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: lorrayne souza araújo\ncpf: 039.966.351-76\n.\ntotal a pagar:...r$66,30\n.","lorrayne souza araujo","2025","86","2025-04-08","abril","4","2025285008600096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.966.351-**"],
    [1523,"1808.32","2","to é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar\niamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos\ne motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta\ndual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)\nmunicípio(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 144 – nova crixás\ndata de emissão: 03/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 10/04/2025\nvalor total da nota: r$ 75.346,79\nirrf: r$ 1.808,32\n.\nprocesso 202100006076257/202400006076968\npdf 2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-04-23","abril","4","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [1524,"103344.90","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100121","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1525,"500000.00","1","processi sei nº 202400010010204\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 630 \nmunicípio:  fundação cristã angêlica - hospital do câncer de rio verde \ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: custeio \n.\npdf 2024285005017. daof 4212/2024  requisição de despesa 279 (66620125)\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.\nobs: pagamento conforme anexo publicacao termo de colaboracao - doe (73416224).\n.","funda ao crista angelica","2025","186","2025-04-23","abril","4","2024285018600183","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.040.544/0001-08"],
    [1526,"7496.54","2","renovação contratual do 3° termo aditivo do contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, anexado ao processo sei n. 202100042000039. exercício 2024 referente a 2025\nnfse 2402567-fev 25","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025190100600067","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [1527,"210950.25","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73121347)  – custeio………………………...r$ 210.950,25","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600078","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [1528,"0.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","144","2025-04-28","abril","4","2025240114400005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1529,"1170.45","1",".\nportaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. período: março/2025.\n.\npdf 2025285001215. daof 1467/2025. rd 127/2025 (sei 73058150).\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025.\n.\nreferência 03/2025/pisoenf........................1.170,45.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2025","54","2025-04-29","abril","4","2025285005400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [1530,"18594.93","6",".\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf 2024170100245 / ppt nº. 149 / autorização de ppt nº. 4373 *\n.\nirrf conforme nota fiscal nº 940, do contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\n.\nbsa\n.","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400302","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [1531,"6500.00","2","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800078","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1532,"618168.45","3","202500010017898-mas\n.\n quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência: 01/08/2024 a 30/07/2025. \n. \npdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593).\n.\nfoi aplicado glosa ref. a janeiro/2025, conf. solicitação do despacho nº 1036/2025/ses/gae(73008544), proc. 202500010017898 no valor de r$  99.599,06.\n.\npagamento ref a parte março/2025, restante no empenho: 2025.2850.052.00030....r$ 618.168,45\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","50","2025-04-25","abril","4","2025285005000012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [1533,"326069.11","1","pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês 04/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100107","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [1534,"3654427.15","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \ni.r.r.f.............................................r$  3.654.427,15 \n.\ntotal...............................................r$ 3.654.427,15\n.\nrmb","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100143","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [1535,"589.13","6","pagamento parcial da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, per. 18/02 a 17/03/2025 conforme fatura 2504.018127462 emitido em 22/03/2025 -- devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100020","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1536,"10904.80","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","julio sasse neto","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100186","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [1537,"25336.42","6","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e \npdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 039/2025-nutrans, do \ndia: 03/04/2025, da nota fiscal nº 22.455/10, conforme despacho nº 060/2025, nutran, do dia: 03/04/2025, conforme discriminação abaixo: \n(serviços - líquido)\nserviços/mão de obra..............................r$ 30.933,79\ntotal a pagar líquido:............................r$ 25.336,42.","carletto gestao de servicos ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025326101800001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [1538,"75394.63","8","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio.\n.\npdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149)\n.\nempenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025.\n................\nrepasse de custeio referente maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei (73681222)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [1539,"7864.31","2","valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 2889, nº 2890, nº 2891, nº 2892, nº 2893, nº 2894 e nº 2895.","engevix engenharia s c ltda","2025","97","2025-04-09","abril","4","2025436109700030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [1540,"1000000.00","1","processo sei 202400010005286 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 210 município: nova veneza\ndeputado: major araujo objeto da emenda: custeio.\n.\npdf 2024285001275 daof 1292/2024 rd 230/2024 (sei 58189763).\n.\ndados bancários - anexo plano de trabalho (15) (sei 71062655)\n.\ntotal a pagar:...r$1.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de nova veneza","2025","187","2025-04-30","abril","4","2024285018700142","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.868.932/0001-62"],
    [1541,"0.00","1","*pdf 2025170100057*\n.\npagamento do valor líquido da nf 29398 em favor da zenite informação e consultoria s/a, cnpj nº 86.781.069/0001-15.\n\ndados da contratação: sislog nº 112657\n\nmodalidade: inexigibilidade nº 007/2025\n\t\ndescrição resumida do objeto: prestação de serviços  - seminário em licitações.\n\ndetalhamento do objeto: código 909 - capacitação profissional, inscrição para participação presencial no congresso \"40 orientações práticas para aplicar a lei nº 14.133/2021\".\n\nquantidade: 02 unidades\nlocal de realização: mar hotel conventions - recife/pe\nvalor unitário\tr$ 4.895,00\nvalor total\tr$ 9.790,00  \n\nevento realizado em 3 dias - em 07/04/2025 a 09/04/2025, com carga horária programada de 24 horas.\n\n4. dados de execução e pagamento\n4.1. os serviços deverão ser prestados conforme estabelecido no tópico 4 - descrição detalhada do objeto e 7 - modelo de execução do objeto do tr - termo de referência.\n\n4.2. para efetivação do pagamento, a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao cadfor, conforme itens 9.3 a 9.10 do tópico 9 do tr - termo de referência.\n\n4.3. a liquidação da despesa ocorrerá nos termos dos itens 9.11 e 9.12 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n\n4.4. o prazo para pagamento se dará conforme os itens 9.13 ao 9.18 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência.\n\n4.5.  na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item acima, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.\n\n4.6. nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.\n\n4.7. em caso de atraso no pagamento à contratada, a atualização monetária acontecerá nos moldes do item 9.19 do tópico 9 do tr - termo de referência.\n\n \n\n5. das obrigações\n5.1. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.\n\n5.2. a contratada ficará sujeita ao que está disposto no termo de referência, e nos casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133/2021, em especial as sanções administrativas e a forma de conciliação e mediação.\n.\n.\n.\n[mfo]","zenite informacao e consultoria s a","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400364","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.781.069/0001-15"],
    [1542,"1000.00","17","6 bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1543,"3200000.00","6",".\nprocesso 201100010015037 hemu \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.  custeio \n.\nrepasse parcela maio/25,conforme - solicitação de liquidação e pagamento(73567086)........r$ 3.200.000,00\n.\ndiante da gravidade da situação e com o objetivo de evitar a paralisação e/ou suspensão dos serviços essenciais na unidade, solicita-se a antecipação da parcela de custeio da referência maio/2025,conforme despacho nº 1040/2025/ses/supecc-03082.","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-24","abril","4","2025285006600081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [1544,"796.15","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000028154271.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-01","abril","4","2025240106700053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1545,"188286.16","1","fornecimento vale alimentação para 158(cento e cinquenta e oito reais) colaboradores referente ao mês de de maio- nota fiscal nº 44245- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025319000400010","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [1546,"1240.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- fgts\n.\nmatheus\"","caixa economica federal","2025","142","2025-04-14","abril","4","2025240114200043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [1547,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","divino antonio santana lima","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501570","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [1548,"46281.04","2","pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ei\nreli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se\nduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad\ne-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030\n), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2024240102515.\ncno: 90.009.67777/77\n.\n.\nnf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04\n/2025.\nvalor material aplicado - r$ 83.432,54\nmao de obra aplicada - r$ 27.810,85\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19\nvalor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 47.295,84 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19\nvalor inss: r$ 3.059,19\nvalor issqn: r$ 2.926,60\nvalor irrf: r$ 1.703,57\n.\ndalcy.","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","75","2025-04-24","abril","4","2024240107500109","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [1549,"5923.65","4","reemissão de pagamento da nf 25045239  - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 585","simone eugenia da silveira leite","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.661-**"],
    [1550,"353.16","9","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  164  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 29.430,00\nirrf: r$ 353,16\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [1551,"1192.18","3","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n2725971............01/25......1.192,18\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [1552,"134697.50","11","pdf: 2024290600154\n.\nnome beneficiário: integra tech solucoes ltda\nobjeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n477................03/25..........31.125,00 \n478................03/25..........10.375,00 \n492................03/25...........5.117,08 \n495................03/25..........20.850,00 \n502................03/25...........9.505,71 \n503................03/25...........5.230,44 \n504................03/25..........14.800,35 \n506................03/25...........3.168,57 \n507................03/25.............555,00 \n508................03/25.............185,00 \n513................03/25..........23.295,90 \n515................03/25.............650,00 \n505................03/25...........4.933,45\n514................03/25...........4.906,00 \ntotal............................134.697,50\n.\nrmb","integra tech solucoes ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700039","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","52.627.084/0001-91"],
    [1553,"89.16","1","pagamento da despesa com contratação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes diversos às unidades regionais desta procuradoria-geral do estado (pge), via traslado de malote, com periodicidade regular, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 9912255865.\n* contratação por inexigibilidade de licitação conforme despacho nº 02/2020-cpl/pge, justificativa nº 06/2020-cpl/pge (evento nº 000013090054) e despacho nº 775/2020-gab/pge (evento nº 000013151749).\n* pdf: 2020140100081\nfatura 440213 - ref. o valor líquido complementar no mês de março/2025","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025140100600045","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [1554,"57.90","1","processo sei 202500010023376 - lna\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 21657/2025/ses (sei 72572158). paciente santhiago emanuel santos de jesus rizza. \n.\npdf: 2025285001146.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: viviane santos de jesus pires\ncpf: 055.048.161-30\n.\ntotal a pagar:...r$57,90\n.","viviane santos de jesus pires","2025","86","2025-04-11","abril","4","2025285008600098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.048.161-**"],
    [1555,"28259.69","3","valor destinado a cobrir despesas com inss da 44ª medição do contrato \n44/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101270, processo sei 202500036003288, nf 2242.","eliseu kopp e cia ltda","2025","39","2025-04-14","abril","4","2025436103900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [1556,"20512.21","2","salários – referente folha de férias - competência 04/2025. conforme solicitação no ofício nº 2102/2025/agehab/gagp (72701607) e despacho nº 1558/2025/agehab/grsg (72800021). sei 202500031002545/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436200100107","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1557,"5249.11","4","pdf:\t2024295000253\n7613 - 03/25 liq\t\ncjm","bt comercio inteligente ltda","2025","43","2025-04-22","abril","4","2024295004300038","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.329.312/0001-81"],
    [1558,"488.93","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1559,"1500.00","5","pagamento de bolsa do convênio 018/2023, firmado entre a ueg e o estado de \ngoiás (crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec). referente ao mês de março/2025, conforme atestado nº \n27/2025 - sei 72431936 e despacho nº 187/2025 - sei 72624716.\n-assessora de projetos de pesquisa e extensão.","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-04-07","abril","4","2025406204300003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1560,"0.00","7","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n******favor depositar na conta abaixo*****\nnome: nilda lúcia huarita coloque.\ncpf: 467.587.631-53\nbanco: banco do brasil\nagência: 3689-7\nc/c: 26720-1","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [1561,"27.15","2","retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n1 - nf86\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025240108500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [1562,"938.66","5","valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nºs, 04/2025, 18/2025, 36/2025, 05/2025, 25/2025, 32/2025 e 41/2025, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1397 irrf.","construtora ferreira santos ltda","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025436101600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [1563,"8934.02","6","pagamento de inss da 29ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10796, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2024436100108 - processo sei 202500036004274","g4f solucoes corporativas ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025436101000005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [1564,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","bianca ferreira goncalves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501744","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [1565,"571.20","5",".\n202300010023677 - ejsa\n. \nprestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. \n. \npdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608)\n.\npagamento conforme despacho 86 (72546517)\n.\nnota fiscal nº 1206/liquido\n.\ntotal a pagar:\tr$ 571,20\n.\n.","rb flexo ltda","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000315","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.447.623/0001-85"],
    [1566,"14971.32","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1932. nf. 25013640","marcia cristina da silva martins","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100563","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.023.471-**"],
    [1567,"352.81","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101373, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 403.","rudra engenharia ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [1568,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a abril de 2025.","fatima andrea cuevas zuleta","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501699","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.595.371-**"],
    [1569,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","savio silva cantanhede","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501630","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.891-**"],
    [1570,"585.36","2","pagamento da despesa concernente ao 4º (quarto) reajuste do valor do aluguel do imóvel locado para abrigar a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, objeto do contrato nº 09/2020-pge, como previsto na cláusula vigésima primeira do ajuste.\ncontratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100105\nrecibo 24/30-2ra - ref. o valor da dif. do reajuste - aluguel prédio pge em brasília-df no mês de março/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025145100400053","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [1571,"100099.60","12","pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. nf 414 – no valor de r$ 71.457,10 (valor total da nf r$ 75.218,00) e nf 415 – no valor de r$ 28.642,50 (valor total da nf r$ 30.150,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600137","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [1572,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","lucas italo silva ribeiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501501","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.521-**"],
    [1573,"16162.11","6","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e \npdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 181/2025-gt, dia: 10/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) -\nft.- 2504.018136506...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 14.962,53...irrf.....718,20 (4,8 %).....valor líquido.....14.244,33.\nft.- 2504.018126548...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 49,32...irrf.....2,37 (4,8 %).....valor líquido.....46,95.\nft.- 2504.018126149...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 102,99\n...irrf.....4,94 (4,8 %).....valor líquido.....98,05.\nft.- 2504.018124039...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 1.862,16...irrf.....89,38 (4,8 %).....valor líquido.....1.772,78.\nvalor bruto:........16.977,00.......irrf....814,89....líquido: 16.162,11.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100052","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [1574,"316078.52","3","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< diesel s10\n.\nfatura 2379597 - março/2025\nvalor considerado: r$ 316.924,17\nliquido: r$ 316.078,52\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770 - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900098","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [1575,"3667.00","1","despesa referente ao pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de março/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no ofício nº 1916/2025/agehab/gagp (72428256), despacho nº 177/25 auditoria interna - ai (72477109) e despacho nº 1437/2025/agehab/grsg (72596599). processo sei 202500031002367.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436200600119","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1576,"1908.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100250\ndeclaraçao 117\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- dare - genesys distribuição comercio e serviços...........valor r$22,90\nnf.-1.756 - genesys distribuição e serviços ...............valor 1.885,10\nvalor total 1.908,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900099","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1577,"1138068.61","1","processo: 202516448029907\n.\ndaof:191/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. (pagamento via boleto - vencimento em: 17/04/2025).\n.\nlançamento......................................valor\ninss empregador..................................r$ 1.138.068,61\n.\ntotal............................................r$ 1.138.068,61\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290600100111","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1578,"10741.48","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100086","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1579,"0.00","1","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 512 - r$ 7.025,00 - liquido.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025305200200046","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [1580,"6036.00","3","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:\n04/2025.\n--->> estagiários.\n(tx. administração - processo: \t202200053000624) (>> ploa/2025 <<<)\n(pdf: 2024409300421)(declaração: 405)","metrobus transporte coletivo s a","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025409300900042","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1581,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","hercules garcia da silva neto","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501665","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [1582,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","yan carlos silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501643","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.481-**"],
    [1583,"22000.00","4","pdf 2025290600041\n.\nnome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda\nobjeto: aquisição de materais de limpeza.\n.\nnf.................ref................valor\n3768...............04/25..........22.000,00\n.\nrmb","3marias distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700170","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","47.341.740/0001-55"],
    [1584,"17094.28","2","processo 202500010010378 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti\nca – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa\n. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024. vigência da arp:\n27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 20240000500547\n0 / 104262.\n.\npdf: 2025285000695. daof: 963/2850. autorização (70660036)\n.\nprograma federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025\n.\nnota: 267844 - ir\n.\nemissão: 24/03/2025\n.\nvalor: r$ 17.094,28","cm hospitalar s a","2025","113","2025-04-16","abril","4","2025285011300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [1585,"23243.74","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - parcela indenizatória lei 22.258 - 15/09/2023......r$ 23.243,74\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290100500015","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1586,"6738.98","1","-pagamento liquido, com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria passagens aéreas  na\ncionais em território nacional, conforme abaixo especificado:\nnota fiscal 83 fat 17818 (72355053)\nnota fiscal 84 fat 17817 (72355858)\nnota fiscal 54 fat 17192 (71130150)","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [1587,"48.56","9","contrato prestação de serviços médicos periódicos\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 6193 - serviços prestados no mês de março/2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [1588,"30628.00","3","destina-se ao pagamento à empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 30.628,00 (trinta mil, seiscentos e vinte e oito reais), conforme notas fiscais nº 41.768 e nº 41.770 (sei 71629068). referente à aquisição de 02 (dois) veículo tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300206.","akka comercio de veiculos ltda","2025","30","2025-04-22","abril","4","2024290303000003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","17.700.461/0001-70"],
    [1589,"188141.22","46","pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0173\nnf 40440 r$ 13566 (nf 2261 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 40477 r$ 25550,39 (nf 5392 site g1 goiás );\nnf 40442 r$ 21705,6 (nf 485 site jornal opção );\nnf 40478 r$ 14922,6 (nf 84 jornal opção entorno );\nnf 40445 r$ 17913,2 (nf 16823 site jornal diário do estado );\nnf 40447 r$ 7414,4 (nf 1401 site folha z );\nnf 40448 r$ 4714 (nf 116 site portal zero ou dez );\nnf 40449 r$ 4714 (nf 549 programa de olho no social );\nnf 40450 r$ 4714 (nf 986 site goianesia agora 24h );\nnf 40451 r$ 4714 (nf 53 site jn estado de goiás online );\nnf 40453 r$ 8560,62 (nf 6903 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 40454 r$ 3617,6 (nf 5591 rádio paz fm 89,5 );\nnf 40455 r$ 3617,6 (nf 987 rádio riviera am 540 khz);\nnf 40456 r$ 4522 (nf 72  rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 40457 r$ 3617,6 (nf 21655  fm  cocalzinho );\nnf 40458 r$ 3617,6 (nf 21661 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 40459 r$ 4522 (nf 21654  fm 96,7 iaciara );\nnf 40460 r$ 4522 (nf 21653  fm 94,9 itajá );\nnf 40461 r$ 4522 (nf 679 rádio fm 88,5 );\nnf 40462 r$ 4522 (nf 21652 rádio serra dourada am 1060 minaçu );\nnf 40463 r$ 4522 (nf 21662  fm 104,7 montividiu );\nnf 40464 r$ 4522 (nf 21651  fm  90,7 rio quente );\nnf 40467 r$ 2262,72 (nf 9395 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 40469 r$ 1697,04 (nf 2086 rádio morrinhos );\nnf 40471 r$ 3771,2 (nf 2767 rádio corumbá fm );\nnf 40473 r$ 3771,2 (nf 2078 rádio transaraguaia );\nnf 40475 r$ 2025,85 (nf 4437 rádio eldorado 91,9 fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1590,"575.00","2","pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução por meio do dare 12100002512500423.","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800132","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1591,"48458.18","1","13º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100151","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1592,"79956.57","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025145100300013","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1593,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","thays taynara de sousa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501636","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [1594,"7644.71","2","valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisições de pequeno valor referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, decorrente aos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, em favor do (a) credor (a) paulo cesar romão júnior, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.906.371- **, do processo nº 5292981-91.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005362, declaração nº 00217/3261/2025.\nrecolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: paulo césar romão júnior, no valor de:.....................r$ 7.644,71.","paulo cesar romao junior","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025326103500006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.906.371-**"],
    [1595,"2388.97","13","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf122\n.\n...processo pagamento 202300006089483\n...pdf................2024240102492\n.\naurélio","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-04-03","abril","4","2024240107500106","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [1596,"795.92","3","pagamento conforme a fatura do mês de abril/2025, referente a\nprestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e uso\nexclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidora\nnº 14580780, pdf: 2024180100273.\nconforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção\ndos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800059","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [1597,"826935.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1598,"575.00","3","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\npdf:2025420100002\n \ncotec dentro do estado\n\nreferente recomposição no saldo da conta das diárias pela devolução feita pelo servidor.\ndiária n 313/2025\nservidor - jarbas atagile","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-04-14","abril","4","2025420103500001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1599,"1741.22","4","pagamento de inss da empresa cco construtora centro oeste eireli, pela ref\norma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e\nsilva, no município de nova glória&#8203;,despacho nº 870/2025/seduc/coordas\ntec-16768 (72227670).\n....\n.processo principal: 202200006008064\n.processo pagamento: 202200006008064\n.cno:90.012.44032/72\n.pdf: 2025240100148\n....\n-nf 305(r$ 31.658,51)- data emissão 18/03/2025 - 16ª medição do contrato nº\n093/2022.\n.\n-mao de obra: r$ 15.829,26\n-material r$: 15.829,25\n**líquido r$ 2299..006622,,5511\n**inss r$ 1.741,22\n**issqn r$ 474,88\n**irrf r$ 379,90\n.\ndalcy.","cco construtora centro oeste eireli","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025240108600016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.299.281/0001-86"],
    [1600,"4157.07","2","pdf 2025290100013\n64880 04/25 liq\t\ncjm","credilink informacoes de credito ltda","2025","12","2025-04-30","abril","4","2025290101200005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.581.711/0001-22"],
    [1601,"1250.00","40","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1602,"243.02","4","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800092","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1603,"4221.69","42","usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 7/2025 - 202500020002025\nuese - pagamento de inss do fundo rotativo nº 28/2025 - 202500020001431\nusen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 9/2025 - 202500020002025\nupor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 11/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1604,"2189.47","3","pagamento do líquido da fatura nº 2504018129786 segundo termo aditivo - prestação de serviço telefônico fixo comutado-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica (cpct) física ou virtualizada. contrato nº 16/2019 pregão eletrônico nº. 010/2019, objeto do processo administrativo nº 201917647001707. vigência 19/12/2024 a 18/03/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025320100700047","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","76.535.764/0001-43"],
    [1605,"36409.46","5","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n\nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento nf 3324, ref. 03/2025 conforme\nsegue:\n.\nr$ 43.656,42 bruto\nr$ 3.841,76 inss\nr$ 1.309,69 issqn\nr$ 2.095,51 irrf\nr$ 36.409,46 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700117","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1606,"59203.40","2",".\nproc 202100010005606-efc\n.\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação\ne teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad\nitivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.\n.\npdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).\n.\nreferência: n.f. 3987/mar/25/ir..............r$ 59.203,40\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025285001900009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1607,"15157.31","2",".\npdf 2024170100421\n.\nirrf conforme fatura nº 20569, do contrato nº 014/2023, de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,\nseguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses.\n.\njer\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400119","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.650.167/0001-60"],
    [1608,"8867.88","4","pagamento  à  favor da maragato - indústria comércio e \ncostruções ltda,  referente ao recibo do mês de março/\n2025 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº\n237, qd. 28 lt  10 b- setor central,  posse-goiás, com\nárea útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade\nde  atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta\nmeses) 03.08.2023 a 02.08.2028. \npdf nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700175","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [1609,"284.15","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 367, referente ao período de 01/03/2025 a 15/03/2025, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 284,15. total selecionado:................................................r$ 284,15. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800074","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [1610,"56.25","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento energia elétrica - uc 5584382260, visando atender as necessidades da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável- p arque estadual telma ortegal-peto, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139859727 e pdf 2024215300248. \n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 56,25.\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017013171. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600047","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1611,"8746.70","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 572. nf 25076464","maria oliveira da conceicao dourado","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100571","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.896.711-**"],
    [1612,"66571.50","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte patronal do período de março/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","12","2025-04-14","abril","4","2025180101200009","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [1613,"300.02","7","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor parcial de r$ 300,00, fatura nº 20393 e nf.455. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [1614,"5.21","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota \nfisca nº. 192360, referente ao período de 17/02/2025 a 16/03/2025.como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................. r$ 5,21.\ntotal selecionado:..................................................r$ 5,21.\nprocesso: nº 202300029005635.\naviso urgente tecnologia e informacao ltda.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025186300800086","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [1615,"73.29","1","nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.","hd2 telecomunicacoes ltda","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025409100400015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.092.172/0001-20"],
    [1616,"13009.27","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  330  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tfevereiro de 2025\natesto: \t03/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.568,05\nlíquido:\tr$ 13.009,27\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-04-11","abril","4","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [1617,"2159.93","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nipasgo saude .........2.159,93","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600052","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1618,"7323.26","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","estado do tocantins","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100162","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [1619,"14844.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1344. nf. 25102295","juverci nonato lima","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100352","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.743-**"],
    [1620,"57765.85","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.","delegacia-geral da policia civil","2025","25","2025-04-28","abril","4","2025290402500003","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1621,"48059.10","3","pagamento da nota fiscal nº 3611 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 06 (seis) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, prestados no mês março/2025, conforme contrato nº 043/2023 (54125979), cujo vigência é 26/11/2025,  conforme 1º termo aditivo (67328530) e relatório nº 628/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000927.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [1622,"296.00","1","restituição ao fundo rotativo desta pasta.\n-\nmanutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\nnota fiscal nº 101, emitida aos 26.03.2025, atestada aos 27.03.2025\n-\nprocesso ordinário: 202500006039526\nprocesso estimativo: 202500006004413\npdf: 2025240100063\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-02","abril","4","2025240100900042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1623,"859.53","4","pagamento do irrf retido da nf 4007 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 17.906,92). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600181","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [1624,"49451.34","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% empregados - descontos (estatutários), no valor de r$49.451,34.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100103","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [1625,"864273.01","1","pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100157","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1626,"361360.43","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a vencimentos e salários do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100080","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1627,"721577.56","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores \nativos desta pasta, referente - empregado do período de abril/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000121","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [1628,"17084.68","2","202400025104804- pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido\npela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes\n de março 2025 conforme gru (72884189).","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600108","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1629,"10357.68","2","valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de \nadesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos (passagens aéreas internacionais), autorizado pela portaria \nnº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. \ndeclaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e \npdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 993, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.334, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido) - air france.................cnpj nº 33.013.988/0001-82\nvalor total: r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42\ntotal:.......r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42.\nconcessionária do aeroporto internacional de guarulhos s.a.....................cnpj nº 15.578.569/0001-06.\nvalor total.....r$ 174,18......irrf....r$ 4,18.....líquido:...r$ 170,00.\nconcessionária do bloco central s.a........cnpj nº 42.206.269/0001-79.\nvalor total: 96,60.......ir:....r$ 2,32 (2,4 %).......líquido: r$ 94,28.\ntaxa embarque internacional.\nvalor total: r$ 2.192,48.............líquido:.....r$ 2.192,48.\ntotal:...r$ 2.463,26....irrf....r$ 6,50....líquido: r$ 2.456,76.  prestadores.........nota fiscal nº 993 e fatura nº 146.334.\nr. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, \nvalor total: r$ 15.058,68......irrf: r$ 6,50......líquido: r$ 15.052,18.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025326101100074","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [1630,"8507.92","8","processo 202200010026387 - crs.\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nref.: iss\n.\nnota fiscal.......emissão......valor\n5306/mar/25-iss...01/04/2025...8.507,92","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-04-09","abril","4","2025285008000020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [1631,"560.85","7","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de \ncomissaria para as aeronaves pertencentes à frota da \nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 76, emissão: 18/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 47,21 - ir \n- nota fiscal: 77, emissão: 18/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 69,44 - ir \n- nota fiscal: 78, emissão: 18/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 47,21 - ir \n- nota fiscal: 2349, emissão: 18/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 132,33 - ir \n- nota fiscal: 2358, emissão: 21/03/2025, \natestado: 24/03/2025, valor: r$ 264,66 - ir \nvalor ttoal: r$ 560,85 ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [1632,"1000.00","7","restituição de fundo rotativo da pm/1","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100008","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1633,"177.79","6","pdf:\t2024295000068\n20858 - 03/25 ir\t\ncjm","ita empresa de transportes ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025295000400009","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [1634,"56730.79","5",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649).\n.\nvigência: 24/04/2024 à 24/05/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 00017/2024. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n.\nobs.: empenho referente a janeiro/2025.\n...........\nrepasse do custeio de abril conforme sol.liq.pagto sei (72089713).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-04-01","abril","4","2025285009500001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [1635,"1396.00","3","nota de empenho ref. ao contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom,competência mês março/2025 conforme fatura nº 25.","lexxus corretora de seguros ltda","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025409100700049","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.030.298/0001-55"],
    [1636,"4000.00","156","rotam","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1637,"19705.21","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600064","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1638,"6733.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1639,"32938.48","2","processo 202400005007858 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas  presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 104683.\n.\npdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805).\n.\nnota: 529074 - ir\n.\nemissão: 25/03/2025\n.\nvalor: r$ 32.938,48\n.","medtronic comercial ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.772.798/0002-33"],
    [1640,"31447282.75","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\npensao civil ...............31.447.282,75","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600057","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1641,"222.24","4","- pagamento do irrj da nfs-e 20998 de 12/04/2025 (73327585), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/03/25 a 31/03/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025335100100024","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [1642,"5591.48","43","201800025029515 rpv willian matias da silva, cpf  549.419.971-15 ação 5065896-74.2018.8.09.0024 [danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1643,"18309.55","3","pdf 2024290100181\n3606 - 03/25 liq\t\ncjm","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","12","2025-04-10","abril","4","2025290101200004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [1644,"730.07","3","pdf 2024295000031\n4869 02/25 ir\t\ncjm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025295000800024","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [1645,"5183.83","3","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700131","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [1646,"2020.28","1","pagamento conselheiro fiscal,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","francisco antonio caldas de andrade pinto","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100166","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.786.487-**"],
    [1647,"36065.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400165","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1648,"5838.00","21","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001488","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1649,"346.43","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000502703 ref 03/2025 r$ 341,84\nfat 3000502704 ref 03/2025 r$ 4,59\nsei 202200025003733\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2025","13","2025-04-28","abril","4","2025296101300095","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [1650,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a setembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","nicole da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501118","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.171-**"],
    [1651,"1964.23","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","jose ferreira filho","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100184","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.220.501-**"],
    [1652,"336540.60","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf nº 2024436100022, processo de pagamento sei nº 202500036003164, nf 151 e 153 pi.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [1653,"93.18","1","despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o programa de erradicação do trabalho infantil da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 94071 - r$ 93,18 - liquido.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","25","2025-04-23","abril","4","2025305102500009","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.765.213/0001-77"],
    [1654,"34257.43","47","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 26ª medição do contrato nº 06/2022 – referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara/estiva. relativo ao período de 20/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2021316300752, processo de pagamento sei nº 202500036004108 nf 1106, 1107 e 1108 irrf","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","84","2025-04-29","abril","4","2021316308400005","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [1655,"8334.92","4","recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a a prest\nação de serviços em eventos visando formação continuada das equipes escolare\ns das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma des\ncrito no anexo i do termo de referência. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 256 - r$ 166.698,40\nissqn: r$ 8.334,92 \nemissão: 21/03/2025\natesto: 26/03/2024\n.\npdf 2025240100226 - processo 202500006006743\n.\nsandra\n.\nprocesso 202500006743","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-04-02","abril","4","2025240109200058","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1656,"183047.30","3","portaria nº 3235/2019\n.\nproc 202400010092726-efc\n.\ncontratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs- portaria 3235/2019.\n.\npdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411).\n.\nreferência: março/2025\nn.f.: 202522/mar/25.............r$ 183.047,30\n.","expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda","2025","174","2025-04-09","abril","4","2025285017400028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.603.737/0001-50"],
    [1657,"70.08","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente a prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreenden do realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, conforme requisição de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, conforme fatura nº 156024318030/nf.074536113/032025, periodo de 10/02/2025 a 09/03/2025(pdf.2024426100168).","claro s a","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600027","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","40.432.544/0001-47"],
    [1658,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501721","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [1659,"222750.06","1",".\n.pdf 2025260100062\n.\npagamento do liquido da nf 406, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","32","2025-04-29","abril","4","2025260103200001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1660,"10368.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1661,"38381.10","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/03/25 valor de 38.381,10.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as de mandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistema s da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 11045, referente ao mês de março de 2025.(concepção, análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas).\ntotal selecionado: r$ 38.381,10.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","13","2025-04-28","abril","4","2025186301300005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [1662,"364.14","5","irrf nf° 5639 - referente à serviço técnico especializado (quantidade executadas), para software de solução especializada em gestão de obras públicas, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600072","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [1663,"34900.00","3","pdf: 2024290600483\n.\nnome beneficiário: dantas distribuicao e servicos ltda\nobjeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n571................04/25..........23.100,00 \n572................04/25..........11.800,00 \ntotal.............................34.900,00\n.\nrmb","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700040","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","30.199.011/0001-03"],
    [1664,"3282.51","9","fornecimento de mão-de-obra terceirizada. nf 1300 ir 03/25.","forte limp adm e servicos ltda","2025","20","2025-04-16","abril","4","2025326202000009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [1665,"432899.44","5","valor destinado ao pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036004372, nf 2287 parte","eliseu kopp e cia ltda","2025","39","2025-04-15","abril","4","2025436103900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [1666,"48.78","5","pagamento da fatura 492738825 \n*******************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.","algar telecom s a","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290200700059","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [1667,"758.00","5","despesa referente ao dare da taxa de registro da ata da 130ª assembleia geral extraordinária dos acionistas, protocolo juceg gon2599215538 (doc. 72679507) desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme ofício nº 1867/2025/agehab (72418268) e despacho nº 62/2025/agehab/df (72729141). sei 202500031000525.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025436200700001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [1668,"39616.67","14","ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades\n privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\ntributos/irrf\nfatura: 3000502721 - agrupador: 2084 - valor: r$ 22.394,97\nfatura: 3000502722 - agrupador: 2084 - valor: r$ 5.867,63\nfatura: 3000502723 - agrupador: 2084 - valor: r$ 85,63\nfatura: 3000502725 - agrupador: 2088 - valor: r$ 9.941,76\nfatura: 3000502727 - agrupador: 2088 - valor: r$ 1.326,68","saneamento de goias s a","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900010","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [1669,"1173.54","3","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991 \n.\n periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf-2025240100024\n.\nfatura............valor\nmarço/2025.....r$ 1.173,54\n.\nobservação: a empresa sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu,inscrita no cnpj nº 10.563.307/0001-54, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2025","92","2025-04-07","abril","4","2025240109200003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [1670,"156509.97","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1592, 1594, 1600.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-08","abril","4","2025436102400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [1671,"20.00","9","fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\npdf: 2024420100095\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1013-issqn\natesto72705544 e aut. sgi72799601","cva empreendimentos ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [1672,"150.00","1","ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 156/2025 - sei 72260018 e 214/2025 - sei 72867256. certificação de despesa - sei 72877890. atestado nº 22/2025 - sei 72877842.\n- atestado 22 (72877842)\n- requisição de despesa 38 (72877774)","matheus carvalho da silva dorneles","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800216","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.199.321-**"],
    [1673,"692.59","5","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104.\n#\npagamento do ir da fatura nº 215819457 (sei 73080336), ref: mar/2025, ateste sei 73080580.\n#","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600026","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [1674,"1.50","10","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 1622 (sei 72997568). emitida em 09/04/2025\t\t\t\t\t\n#\nprestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600013","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [1675,"1243.33","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6658 e pdf 2024215300087. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.243,33. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1676,"3487.95","5","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 585 - nf 25136862.","simone eugenia da silveira leite","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.661-**"],
    [1677,"420.00","1","pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 \ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. \n(material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa crf maquinas e motores ltda, \nreferente a aquisição de motor de partida estacionário para o reboque \ndas aeronaves desta superintendência do serviço aéreo, por meio de \npix id da transação: e0036030520250211205294949e26938, conforme \nnota fiscal eletrônica n° 0000004792 série 001 folha 1/1 de 11/02/2025.\nprocesso nº 1/2025\nvalor: r$ 420,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700070","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1678,"0.00","114","15 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1679,"2000.00","125","presmil","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1680,"58398.46","3","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l\níquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n3751................03/25.......58.398,46\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700118","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [1681,"3000.00","133","giro","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1682,"1003.05","1","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, para participar como palestrante no painel 4: \"pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro - rj. hospedagem no windsor leme hotel cnpj 10.348.318/0008-98, com check-in em 10/03/2025 e check-out em 11/03/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 4/2025 (72798846), e fatura/duplicata nº ft00031780 e pdf 2024215300021. (líquido restante)\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 1.003,05.\n . \nprocesso de pagamento 202400017005753. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [1683,"32.78","143","art 1020250100569 de fiscalização/gestão do contrato nº  143/2024. despacho 465 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-09","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1684,"49.38","1","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 27859- 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500034","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [1685,"77.51","6","pdf 2023290100360\n193041 03/25 ir\t  16,06 \n041157 03/25 ir\t  61,45 \ncjm","algar telecom s a","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290100700059","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [1686,"229.57","8","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$8.964,17, sendo deduzido de irrf no valor de r$229,57, conforme fatura nº 20390 e nf.452. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [1687,"50870.98","1","valor para pagamento do líquido da 36ª medição do contrato nº 68/2021 – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do e estado de goiás - lote 01.- relativo ao período de 01 a 31/07/2024, pdf 2024438000006 e pdf 2024436101139 , processo de pagamento sei nº 02400036010307, nf nº1158.","rta engenheiros consultores ltda","2025","35","2025-04-02","abril","4","2025436103500065","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1688,"1386.43","9","pdf: 2024186200147\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nconforme apostila de 1ª  repactuação\nirrpj -1836\nref. a janeiro a março 2025\nvalor............1.386,43","g9 facilities ltda","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025186200100030","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [1689,"28576.46","1","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100236, processo de pagamento 202500036003293, nf 1154 irrf","rta engenheiros consultores ltda","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [1690,"41362.89","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025.\n\nproventos .................41.362,89","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-02","abril","4","2025188100400023","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1691,"105168.29","1",".\npagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500195","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1692,"14238.81","1","férias indenizadas – referente a folha de rescisões - competência 04/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025436200100112","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1693,"18848.49","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025430100500016","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1694,"281.67","48","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3332t - r$ 281,67 - trib/irrf.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [1695,"229.93","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025336200400019","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1696,"70162.39","3","pagamento do liquido da nota fiscal 1933.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025310100700001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [1697,"1000.00","14","bpmfaz","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1698,"96670.02","1","destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 96.670,02 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta reais e dois centavos), conforme notas fiscais nº 36.897 (sei 71629571 - r$ 7.568,98), nº 36.933 (sei 71629571 - r$ 19.641,18), nº 37.244 (sei 72200275 - r$ 13.057,63), nº 37.383 (sei 71830518 - r$ 48.200,12) e nº 37.454 (sei 72222153 - r$ 8.202,11). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-01","abril","4","2024285007100118","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [1699,"13041242.52","5","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de março/2025, conforme despacho n. 20/2025, da getmrmg, no valor de r$ 13.041.242,52. \nprocesso: 202518037000900\npdf: 2024400100146\ngec","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","19","2025-04-08","abril","4","2025400101900003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [1700,"93.60","4","pagamento do irrf retido da nf 64478, emitida em 02/04/2025, devido ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","23","2025-04-08","abril","4","2025400102300035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [1701,"19570015.04","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\n\ni.r.r.f .........19.570.015,04","estado de goias","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025188100300026","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [1702,"8.48","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 3.386,11, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 3.533,90), no valor de r$ 8,48, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf 2024426100052).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025426100600008","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [1703,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","joseph mamboungou junior","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501382","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [1704,"24599.79","10","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1075  –  caiapônia\t\ndata de emissão:02/04/2025\nreferência: março de 2024\natesto: 04/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 491.736,57\nissqn:\tr$ 24.599,79\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\t\npdf  2023240100348","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-04-14","abril","4","2025240108300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [1705,"2955.64","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- vilma maria camargo jardim (viúva)/ cpf- 883.561.591-72, no valor de r$ 2.955,64 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ;\n\n-fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.464,05 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). pago em outro empenho; \n\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sgt rg 13.379 264.631.991-68 josé messias jardim","vilma maria camargo jardim","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500060","2025","2902","polícia militar","***.561.591-**"],
    [1706,"184.68","6",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp\nata de registro de preços nº 10/2020 -semad\n.\npdf 2024250100117\n.\n4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).\n.\nvalor global 12 meses...............r$ 52.864,87\n.\nempenhado para 2025............r$ 48.459,46\n.\nirrf\n.\nnf: 6324\n.\nlink sei (73254824)\n.\ni.m","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [1707,"4863.65","8","pagamento que se faz à empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1787 e pdf 2024215300084. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 4.863,65.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008982.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [1708,"36.10","6","pdf: 2025160100032 - processo:202500015000112 pagamento referente a\ndisponibilização de empréstimo de crédito de descentralização \norçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo \naditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, \nmateriais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de \nrealizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, atestado: 14/04/2025, \nordem de serviço: 01/2025, inss (complemento) valor: r$ 36,10.","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [1709,"590.00","36","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.21/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1710,"119.35","2","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento \nltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 119,35(cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 2417995(sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. março/25. pdf nº 2025295300009.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025295301000021","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [1711,"2067.19","2","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 2.067,19 (dois mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300001.\nobs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env\nio do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par\na anexar ao processo.","valdete rodrigues de oliveira","2025","13","2025-04-01","abril","4","2025295301300003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [1712,"64777.58","3","destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesqui\nsas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 64.777,58 (sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 37.919 (sei 73211852). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-23","abril","4","2024285007100116","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [1713,"2301.86","5","pdf 2024290100135\n341042 03/25 liq\t\ncjm","claro s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700091","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.432.544/0001-47"],
    [1714,"10063.46","1","acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial  - parcela 06/25 - proc 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500206","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [1715,"8216.59","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n- sueila moreira de souza bezerra cnpj-005.615.261-25 no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos).\n104 cef  ag 4340  c/c- 579784216-1\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º ten pm rr rg 31.094 gutemberg bezerra moraes cpf 971.282.591-00 conforme documentação anexa.","sueila moreira de souza bezerra","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290200500077","2025","2902","polícia militar","***.615.261-**"],
    [1716,"7268.77","60","proc.202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. \n.\npdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\nnota fiscal: 1929/mar/25/iss...7.268,77 \n.\ntotal a pagar:\t7.268,77\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-22","abril","4","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [1717,"310.05","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas, no período de01/01/2025 a 26/12/2025. \nperíodo indicado: março 2025 - manutenção das ações socioeducativas.\nreforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.\n\nreferente abril de 2025.\n\nnf - 71. valor irrf. r$ 203,73\nnf - 73. valor irrf. r$ 106,32","engix construcoes e servicos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025305200600002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.422.281/0001-69"],
    [1718,"353704.00","4","processo 202100010031678 - mmrm\n.\nequipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho\nspital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.\n.\npdf 2024285004068 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619).\n.\nnota: 70909 \n.\nemissão: 25/03/2025\n.\nvalor: r$ 353.704,00","imex medical comercio e locacao ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2024285008600040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.255.403/0001-60"],
    [1719,"1450.38","12","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2682 r$ 120.864,77 – 24ª medição \nvalor líquido: r$ 111.739,48\ninss: r$ 4.653,29\nissqn: r$ 3.021,62\nir: r$ 1.450,38\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1720,"6734.59","4","inss nf° 131 - referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go.  relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). processo sei 202500031002022.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1721,"330.84","2","pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente\na serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de\ncombustível (gasolina), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100113. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800081","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [1722,"0.00","1","ressarcimento à prefeitura municipal de piranhas, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidora solange duarte rodrigues, inscrita no cpf nº 441.168.881-68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de piranhas","2025","4","2025-04-01","abril","4","2025240100400154","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [1723,"99.90","4","contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade: \ncavalcante-go.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700050","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [1724,"271.47","15","sei 202500031002874, art nº - 1020250105398, boleto nº 28320690125102819, referente a arts fiscalização em cromínia-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 673/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1725,"173750.44","3","2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. \n\nobjetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480).\n\npdf: 2025420100003 \n\nliquido\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura ccon-03.25-liquido-atesto72409228 e aut.sgi72444247","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025420100100043","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [1726,"15877.25","29","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3329 - r$ 15.887,25 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3329 e issqn da nfe.3271 - r$ 8.387,24.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [1727,"13071.02","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025.\n\nnf - 2933. valor irrf. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [1728,"67870.66","90","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000134 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 12.490 unidades meias\n- valor total r$ 68.695,00\n- valor liquido r$ 67.870,66\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [1729,"660429.72","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500218","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1730,"622688.98","1","processo 202400005042568 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. inexigibilidade nº 10/2025. contratação sislog 110286.\n.\npdf 2025285000939 daof 1192/2850/2025 dod 104168 tr 119713.\n.\nnota: 25697\n.\nemissão: 01/04/2025\n.\nvalor: r$ 622.688,98","imperial comercio de produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.140.256/0001-01"],
    [1731,"4924.14","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go; - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.20 0 3.8.09.0051 (fema), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10596 e pdf nº 2024215300046. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 4.924,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008937.\n. \nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025215300200004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.980.352/0001-74"],
    [1732,"405060.22","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300100","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1733,"144.00","2","processo 202500010017082.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº  039/2024  ata de registro de preço nº 051/2024.  sislog: 100238.\n.\npdf: 2025285001078. daof: 1350. sislog: 100238.\n.\nordem de fornecimento nº 71/2025/ses/cmac-spj\na-provox xtrabase®- disco de base convexo.\n\ncódigo no sislog nº 4412\n.\n54565/ir:.................144,00","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [1734,"683.10","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 04/2025. (declaração: 591)\n- pensão alimentícia.","barbara nirvana alves ribeiro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100156","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [1735,"2264652.07","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25. . - vencimentos e salários . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-28","abril","4","2025240114300061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1736,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ana cecilia ferreira dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501758","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [1737,"1220.07","5","202400025004617 refere-se ao pagamento do irrf:nf 889 ref 04/2025 r$ 1.220,07.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","niva tecnologia da informacao ltda - me","2025","26","2025-04-29","abril","4","2025296102600006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [1738,"163820.95","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 163.820,95","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100145","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1739,"624989.31","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","27","2025-04-28","abril","4","2025290202700004","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1740,"272.20","1","trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2024 pahedra paolla peixoto - março.","municipio de anapolis","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700126","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [1741,"91.42","1","estimativos referente a folha março/2025 f a s......91,42","fundacao dom pedro ii","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700130","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [1742,"0.00","1","ressarcimento à secretaria de estado de educação do rio de janeiro – seeduc- rj, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, wagner nunes de oliveira, cpf nº 104.946.467-21, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","estado de roraima","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","84.012.012/0001-26"],
    [1743,"20621.22","11","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\npagamento líquido da nfs-e nº. 3984 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1744,"300.00","12","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são mi\nguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 43 – jataí\ndata de emissão: 06/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 12/03/2025\nvalor total da nota: r$ 905.212,44\nlíquido parte: r$ 300,00\n.\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076962\npdf 2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-25","abril","4","2025240108300006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [1745,"105510.54","1","gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100155","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1746,"31.56","5","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (líquido) da buriti ambiental, referente ao despacho \nnº 032/2025-nugc, do dia: 17/03/2025 da fatura do mês: de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2025, da fatura nº 202.132, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 31/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 33,15\nretenção de irrf:............................r$  1,59\nvalor líquido:...............................r$ 31,56.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [1747,"10.35","6",".\n*pdf 2025170100016*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 268457 referente à parcela fevereiro\n/2025.\n.\nobjeto: concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia.\n.\n[mfo]\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400145","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [1748,"542.59","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes   104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\nfes\t fundo da saúde fes\t\t\t\t542,59\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                542,59","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025320100400011","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1749,"55.98","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024.\npdf 2024310100160\n#\npagamento do liquido da nf 26029 (73462745), ateste(73394247),ref:março/2025","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025310100600027","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [1750,"640.00","1","pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio \ndas esmeraldas, para custear as despesas de \npequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 - mês de março. \n(material para manutenção, reparos e conservação \nde bens móveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à faloni e dias ltda, \nreferente à compra de material para manutenção, \nreparos e conservação de bens móveis., através \ndo cheque nº 900389, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 000.019.4014, série 001, folha 1/1, de 28/03/2025.\nprocesso nº 04/2025\nvalor: r$ 640,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700195","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1751,"71.71","2","processo 202400005039839.crrm\n.\natender a ação judicial impetrada pelo paciente anthony ravi pereira da silva em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod 94815. contratação sislog 109872.\n.\npdf: 2025285000420. daof: 666. sislog 109872.informações para nota de empenho (158472).\n.\ndescrição do item 001\ncódigo 4181 - fórmula nutrição, fórmula infantil para lactentes e crianças de primeira infância, nutricionalmente completa contendo lcpufas (ara e dha), prébióticos, nucleotídeos e beta caroteno. isento de sacarose.\n.\n7753/ir:....................71,71","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300086","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1752,"2202770.41","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n.\npdf 2023285000029   daof 465/2025   requisição de despesa 121 (000020263085)\n...................................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a maio 2025. sol. pag.73629499. \n.\nvalor pago...............r$ 2.202.770,41.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2025 parcial (73629499).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600113","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1753,"1047.37","1",".\npdf 2024260100418\n.\npagamento do liquido da nf 408, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","48","2025-04-30","abril","4","2025260104800002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1754,"10532.01","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","brb credito financiamento e investimentos s a","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300114","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [1755,"2820.22","13","retenção inss à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023.\n.\nnf 148   r$ 107.769,78 – 17ª medição\nvalor líquido: r$ 99.549,75\ninss: r$ 2.820,023\nissqn: r$ 4.106,57\nir: r$ 1.293,23\n.\nconforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006089483\npdf: 2025240100151\t\ncno: 90.016.58529/70 \n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-04-09","abril","4","2025240111800010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [1756,"14.40","9","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final (convênio qualiáguas), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 87227 e pdf nº 2024210100014. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.............. r$ 14,40. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017007149. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","gyn residuos ambiental ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2025210102700003","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.155.953/0001-64"],
    [1757,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","kleber francisco da silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501387","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [1758,"10906.80","1","processo: 202400005002771 - vvf\n.\naquisição de produtos químicos e insumos utilizados na higienização e processamento de materiais estéreis. unidades assistenciais (siate e coeg).\n.\nnota........valor(r$)\n1530........10.906,80","atual comercio atacadista de produtos para a saúde ltda","2025","80","2025-04-23","abril","4","2025285008000036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.293.736/0001-33"],
    [1759,"103.03","22","liquidação da art 1020250099099 - jesse alves cardoso - desp 65.","crea-go","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [1760,"60.97","5","renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses,\nissqn- mar -2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600022","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [1761,"14997.20","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1350. nf. 25209880","claudio dias da paixao","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100383","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.222.211-**"],
    [1762,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","leandro bernardes borges","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [1763,"1086.80","3","202500010008643-mas\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa.\n.\npdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\npagamento ref a liquido\n.\n3780........r$1.086,80","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000090","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [1764,"146687.12","1","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100433, sei 202500036004851, nf nº 50 parte líquida.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","34","2025-04-24","abril","4","2025436103400003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [1765,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","joao pedro brito bueno","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501489","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.389.131-**"],
    [1766,"2850.00","12","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1767,"1995.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestre 2025 pdf  2024326100250.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 31/03/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 6976-dismel-produtos agrícolas ltda-me........valor r$ 1.995,00.\n\ndeclaraçao 117","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025326100900100","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [1768,"13673.35","5","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775282............02/25......13.673,35\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700024","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [1769,"750.00","3","refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de softwa\nre da rádio brasil central am e fm , no período de 05/03/2025 a 05/04/2025,\nobjetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação a\no desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 53681- devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025126100600024","2025","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [1770,"203.16","3","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2025, conforme fatura n° 140439467 e pdf 2024215300020. (líquido parte). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 203,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017004002. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600065","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1771,"105.95","80","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1361 e pdf nº 2024215300044. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 105,95.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [1772,"214.80","1","processo sei nº 202500010021499 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josé miguel mariano damascena. processo 202500010021499.\n.\npdf: 2025285001196. daof: 252/2850. rd: 02/2025.\n.\nretenção do imposto de renda\n.\nnome: katiane mariano oliveira\n.\ncpf: 732.430.861-91 \n.\nvalor: r$ 214,80\n.","katiane mariano de oliveira","2025","86","2025-04-15","abril","4","2025285008600101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.430.861-**"],
    [1773,"14708.69","31","pis/cofins/csll nf° 19231 (71420829) - referente a prestação dos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, do item 1.1 do contrato, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 074/2024 (71420801). relatório nº 284 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001686.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300046","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [1774,"99.30","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000028154395.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-01","abril","4","2025240106700053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1775,"8210.77","2",".\n* pdf 2024170100342*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor  líquido  do  mês  de  março/2025,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11202....mar/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia\n.\n* esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota\nfiscal nº 11202, pago no empenho 233. *\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400235","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [1776,"4855553.59","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - patronal\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-14","abril","4","2025240104100069","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1777,"696.02","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- adicional: periculosidade e insalubridade.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100145","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1778,"6772.97","1",".\nportaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo nº 202500010026334............r$ 6.772,97\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem – portaria 6807/2025\n. \npdf 2025285001278, daof 1524, rd 116/2025 (73032418)\n.\nreferente à parcela de março de 2025.\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1779,"4941.65","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 507. nf. 25141587","josiele lopes dionizio fernandes","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100180","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.027.591-**"],
    [1780,"897.60","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.\n.\n- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;\n- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 4130;\n- conta: 4036-3;\n- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;\n- parcelas: 9 de 57;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-01","abril","4","2025240100400108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1781,"721.05","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101430, processo sei nº 202500036001039, nf-560.","latitude engenharia e tecnologia ltda","2025","95","2025-04-01","abril","4","2024436109500056","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [1782,"2533.86","6","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev\n\nvalor líquido ............. r$ 2.533,86\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [1783,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","dharani costa martins","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501466","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.831-**"],
    [1784,"14178528.53","1","principal da parcela nº 27/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 298/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","26","2025-04-14","abril","4","2025170202600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1785,"14761.56","1","abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100173","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1786,"14763.86","6","pdf 2025160100001 processo 202400005030931 \npagamento referente a contratação de empresa para \na prestação de serviços sob demanda, abrangendo \nmão de obra, produtos e serviços relacionados a locação \nde mobiliário, utensílios, decoração, forração e \nfloricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses. \nsislog 108732. conforme dados á saber:\n- nf 4403, emissão 11/04/2025, atesto 14/04/25, \nref. , valor 14.763,86 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700171","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1787,"584685.83","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a \ngrat. exercício de função do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1788,"6154.30","1","pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100186","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1789,"3541.20","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100152","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1790,"15640.19","7","pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos\ne promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a\naquisição de passagens aéreas com destino a fortaleza-ce, belém do\npará-pa e florianópolis-sc para os eventos: \"20º congresso brasileiro\nde gestão, projetos e liderança - cbgpl\" nos dias 22 e 23 de abril\nde 2025; \"encontro brasileiro de administração pública - ebap\" nos dias\n21, 22 e 23 de maio de 2025; \"14º redes wegov\" nos dias 29 e 30 de \nabril de 2025, conforme as nfs 6051, 6052 e 6053. pdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [1791,"236.53","4","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 04/2025.\ngec","redemob consorcio","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [1792,"53.58","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 53,58.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100087","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [1793,"76659.47","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa f.a moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento) dos serviços de construção de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de formoso - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 12/03/2025, conforme contrato nº 56/2024 (id. 72115423) e relatório nº 547 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002171.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-04-16","abril","4","2025436202400047","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [1794,"22095.09","7","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7001 e pdf nº 2025215300004. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 22.095,09.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025215301700012","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1795,"684.14","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente pagamento de \ncorreção monetária do mês de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000135","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1796,"150.98","11","pagamento do irrf da nf 6045 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea,\ngyn/igu/gyn, no período de 19 a 23/05/2025.pdf:2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [1797,"344335.75","1","gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100106","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1798,"148031.12","1","pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre\na folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100109","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [1799,"5409.60","8","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico - convenio nº 902291/2020 (105/2020 - senappen/msjp). valor iss.\n.\nnota fiscal...........referência...........valor\n5294..................02/25.............5.409,60\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","28","2025-04-08","abril","4","2025290602800001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [1800,"970.00","41","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1801,"1744.00","2","pagamento de despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, referente a fevereiro/2025, conforme fatura nº 136395785 e pdf 2024215300260. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento …………... r$ 1.744,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025215300100062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1802,"908.96","7","pagamento parcial da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 18/02 a 17/03/2025, conforme fatura 2504.018128217 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100024","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1803,"1926.66","2","despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro).\n\npagamento irrf nota fiscal 2437","nossa frota eireli","2025","18","2025-04-02","abril","4","2025290201800038","2025","2902","polícia militar","29.118.884/0001-65"],
    [1804,"1151.96","2","ordem de pagamaneto para quitar despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 92 ao 100 e 103 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 3956 irrf. referência 02/2025.","gsg comercial ltda","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025300100800007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.533.426/0001-22"],
    [1805,"199240.49","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, fgts.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025290400100077","2025","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [1806,"149356.80","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de abril/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025430100200007","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [1807,"4.12","2","processo 202500010010592.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 107143\n.\npdf: 2025285000780. daof: 1043. sislog: 107143\n.\nordem de fornecimento nº 56/2025/ses/cmac-spj-14107\na-rosuvastatina cálcica + ezetimiba, (10 + 10) mg com rev\n.\n41045/ir:.................4,12","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [1808,"163.63","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s)30/03/2025 no valor de 165,63 . retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 3512 de 01/04/2025 ref. março de 2025 \nprocesso 202100029000013\ntotal selecionado: r$165,63","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800070","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [1809,"759.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381).","julia alves de araujo","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100313","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [1810,"2075.95","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- i p a s g o ................. r$ 2.075,95.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100122","2025","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [1811,"120.00","3","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.","m n dos santos - informatica","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409100600025","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [1812,"9826.06","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - fundo de capac -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025436100400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1813,"122760.27","10","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\ndocumento de arrecadação: 07.16.25101.8409381-3\n.\nperíodo de apuração: março/2025\n.\nvencimento: 20/04/2025\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nfatura.............………..valor r$\n8074/março/25/inss…...85.459,40\n8075/março/25/inss………....370,21\n8076/março/25/inss………....763,68\n8077/março/25/inss………....844,56\n8078/março/25/inss……...1.173,48\n8079/março/25/inss………....941,26\n8086/março/25/inss……...1.019,33\n8087/março/25/inss……...1.649,39\n8088/março/25/inss……...1.267,09\n8089/março/25/inss………....824,69\n8090/março/25/inss………....850,12\n8091/março/25/inss……...1.286,80\n8092/março/25/inss……...1.286,80\n8093/março/25/inss……...1.286,80\n8094/março/25/inss…...18.220,21\n8095/março/25/inss….…....924,35\n8096/março/25/inss………....854,13\n8097/março/25/inss….…....825,10\n8098/março/25/inss……...2.912,87\n.\ntotal a pagar: 122.760,27\n.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [1814,"241119.64","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2038.","siscon engenharia e consultoria ltda","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025436101600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","42.565.325/0001-61"],
    [1815,"23495.73","3",".\npdf 2025290100036\n.\ntipo de programação: novo \ntipo de despesa: única\nvigência: -\nprazo: -\nsislog: -\nárea requisitante: gerência de convênios / polícia civil do estado de goiás\nresumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 904106/2020, que tem como objeto a construção de nova delegacia de polícia para o município de senador canedo.\n.\nvalor: r$ 23.495,73\n.\njppl","secretaria de estado da seguranca publica","2025","46","2025-04-30","abril","4","2025290104600001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1816,"890224.38","4","juros de parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 329/2025-gdpr de 14/04/2025.\n\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 94.722,84;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 122.740,95;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 440.686,82;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 389.054,03;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 64.203,40;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 52.605,30;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 108.880,54;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.499,89.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","44","2025-04-23","abril","4","2025170204400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [1817,"16110.97","5","processo sei 202300010063735\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512) - 1º termo aditivo - vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72737881)  – custeio………………………...r$ 16.110,97","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0027-01"],
    [1818,"17613.00","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025:\n\n\n3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts \t\t\t\t\t\t\t\nfgts\tfgts\t\t\t\t17.613,09\t\t\nsoma\t\t\t\t\t17.613,09","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-16","abril","4","2025320100200063","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1819,"29085.65","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério \nda justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a \nfavor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para \nexercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços\npúblicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – \nsead do período de março/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1820,"8526.54","3","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra\nco-goiânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 10.310,64 bruto\nr$ 1.784,10 irrf\nr$ 8.526,54 líquido","p m amorim","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700069","2025","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [1821,"3843.61","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) - outros (estatutários), no valor de r$3.843,61","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025426100200008","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [1822,"9795251.79","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, irrf.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100090","2025","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [1823,"166.58","66","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 186\t\ndata de emissão:\t10/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 13.882,00\nirrf:\tr$ 166,58\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [1824,"154074.28","3","pdf 2024160100145 processo 202400005019210 \npagamento referente ao apostilamento do contrato \nde caráter semi-público de adesão por prazo \nindeterminado, no qual a empresa equatorial goiás \ndistribuidora de energia s.a., fornece energia elétrica \nem alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, \ngrupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 \nque atende os palác ios pedro ludovico teixeira e das \nesmeraldas, para o período de 12 (doze) me ses. \n(número do processo - sislog 106262)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 137638193, emissão: 07/03/2025, \nvencimento: 30/04/2025, atestado: 11/04/2025, \nvalor: r$ 154.074,28 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700113","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1825,"7140.00","3","pagamento do recibo do mês de março/2025 em favor de urbs \nempreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao\ncontrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade\ndo vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [1826,"16346.11","21","gerenciador financeiro caixa: 07/04/2025.\nsei nº 202511129000774\npagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido .................. r$ 16.346,11\n\n                     crg","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-04-07","abril","4","2024188003000025","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1827,"10500.00","35","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001874","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1828,"1942.72","18","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025036101 nfag 26982  r$  (jornal o hoje  nfvc 11405 r$ 1123,2)\n202500025036101 nfag 27072  r$  (site mais goias  nfvc 5 r$ 219,52)\n202500025036101 nfag 27139  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 1230 r$ 600)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1829,"50494.32","11","encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100020","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1830,"76551955.26","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025.\n\ngratificaçoes.................76.551.955,26","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500040","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1831,"23289.13","2",".\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100080 / ppt nº. 96 / autorização de ppt nº. 2571 *\n.\nirrf relativo a nota fiscal nº 5879, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","cast informatica s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025170100600016","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [1832,"3660.93","3","pagamento de ret inss adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades sedf.","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [1833,"9763.63","40","pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0116\nnf 26214 r$ 879,63 (nf 807 rádio alpha fm goiânia );\nnf 26469 r$ 8884 (nf 1212 jornal gazeta do estado ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1834,"68167.73","10","prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025.\nnfe. 20752 - r$ 68.167,73 - liq.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1835,"29664.00","1","pagamento de ajuda de custo referente à viagem da secretária de estado da educação de goiás, aparecida de fátima gavioli soares pereira, ao exterior, com destino à cidade de barcelona, na espanha, a fim de participar do ii seminário internacional gestão para a aprendizagem, que ocorrerá de 27 de abril a 3 de maio de 2025, com saída de goiânia, no dia 25 de abril de 2025, e retorno no dia 2 de maio de 2025, conforme autorizo subscrito pelo senhor governador ronaldo ramos caiado, no ofício 24960/2025/seduc e despacho 680/2025/sgg/gesg.\n.\n.\nprocesso ordinário: 202500006042727\npdf: 2025240100372\n.\n.\nsilvia pereira","aparecida de fatima gavioli soares pereira","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025240100900134","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.607.192-**"],
    [1836,"2086331.81","4","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários abril 2025.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025195000100003","2025","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [1837,"13736.41","6","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104\n#\npagamento do líquido da fatura nº 215819457 (sei 73080336), ref: mar/2025, ateste sei 73080580.\n#","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600026","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [1838,"107.08","5","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato \nnº 01/2021, através da ata de registro de preços n° 260/2020, pregão eletrônico srp n° 086/2020, entre a tim s/a e agrodefesa, para a prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, declaração nº 00105/3261/2025 e pdf 2024326100035.\npagamento do (irrf) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 189/2025 - gt do dia: 28/04/2025, emitida pela empresa dia: 07/04/2025, pelos serviços prestados no mês de março de 2025, fatura nº 5450846092 com vencimento \ndia: 30/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:...............................r$ 2.230,78\nretenção de irrf:..........................r$   107,08\nvalor líquido:.............................r$ 2.123,70.","tim s a","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025326101100045","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [1839,"32.78","216","art 1020250121178 referente a contratação conforme processo sei 202500005015031 e sislog 114180 cujo objeto trata-se contratação de empresa especializada para execução de obras de arte correntes (2 unidades) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto localizadas na rodovia go-222, no trecho compreendido no município de são luís de montes belos - goiás. despacho 580 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-30","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1840,"343.08","10","pagamento do liquido da nf 6177 referente aos exames médicos periódicos no mês de março de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025130100600022","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [1841,"13229.71","3","pagamento referente ao mês de março/2025, correspondente ao período\nde 19/03/2025 a 18/04/2025, conforme contrato nº 024/2021, que tem por\nobjeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,\nsetor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²\n(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj","salim elias bitar","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800078","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [1842,"25402.60","1","pagamento da nota fiscal nº 1164 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periocidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 02/01/25 a 31/01/25, conforme contrato nº 97/2024 (72188086.) e relatório nº 528/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002217.","rta engenheiros consultores ltda","2025","23","2025-04-16","abril","4","2024436202300106","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1843,"2646.00","5","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 721 r$ 2646 ref: março/2025 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025120100600001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [1844,"75000.00","1","pagamento destinado a prefeitura do município de três ranchos/go, cnpj 01.304.286/0001-61, referente a celebração do convênio nº 01/2025 para realização do 28º gp de motocross de três ranchos a realizar-se nos dias 19 e 20 de abril de 2025, no município de três ranchos/go, atendendo a requisição de despesa n° 5/2025 - goiasturismo/gept e despacho nº 291/2025/goiasturismo/dgi, no valor de r$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) reais. (pdf 2025426100058) (sei 202500027000400).","prefeitura municipal de tres ranchos","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025426104400001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.304.286/0001-61"],
    [1845,"1029.97","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento\n.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137.conta: 0566 / 040 / 01548046-9\n.\nvalor...........................r$ 1.029,97\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1846,"287427.33","2","pdf 2025160100001 processo 202400005030931 \npagamento referente  a contratação de empresa para \na prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão \nde obra, produtos e serviços relacionados a locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e \nfloricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4399, emissão: 31/03/2025, \natestado: 01/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 287.427,33 líquido","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700171","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1847,"53044.97","1","valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps / empregado e honorários contratuais da referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referente aos reajuste de 15% e 8%, respectivamente, previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei n. 18.562/14, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança coletivo, processo judicial n. 5292627-66.2023.8.09.0051, em favor do (a) credor (a) ariany rafaella neto silva, demais instruções nos autos administrativos 202500066005872, declaração orçamentária 224/3261/2025.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011635-0, no valor de..........r$ 53.044,97.","ariany rafaella neto silva","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025326103500010","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.646-**"],
    [1848,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","fernanda gurgel prefeito","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501292","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.346.578-**"],
    [1849,"3510.00","3","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800067","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1850,"6663.05","3","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 000754 e pdf 2024215300099. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n. \nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [1851,"78295.81","9","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 124/2025 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go., correspondente processo sei 202300031008749,  relatório nº 476 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023;  processo nº sei 202300031009461, relatório nº 547 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº 124 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","20","2025-04-01","abril","4","2022319402000010","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [1852,"1670934.21","1","pagamento o a favor do tribunal de justiça do estado de goiás relativo ao acordo celebrado em juízo no curso dos autos judiciais nº5309633-89.2022.8.09.\n0126, referente à ação civil pública cominatória de obrigação de fazer e inibitória de não fazer, bem como no processo sei 202419222001086, correspondente às despesas com ressarcimentos referentes à moradia por ocasião da retirada das famílias e ao ressarcimento relativo aos danos potenciais nos imóveis vizinhos, em virtude da execução dos serviços de demolição e construção de infraestrutura para o cavalhódromo de pirenópolis, que deverá ser realizado por meio de depósito judicial. \nvalor apurado, conforme despacho nº 150/2025/gab/seinfra do gabinete do secretário. processo nº 202200003014426.\nautenticar a guia de depósito judicial em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-10","abril","4","2024430100600144","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","02.292.266/0001-80"],
    [1853,"2966.49","5",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a etanol.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(etanol), contido na\nnota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400099","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [1854,"56706.19","37","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 26113 r$ 180 (nf 10845);\nnf 26149 r$ 270,86 (nf 427 r$ 1444,61);\nnf 26187 r$ 36 (nf 2779);\nnf 26223 r$ 43,36 (nf 10922);\nnf 26208 r$ 57,6 (nf 79);\nnf 26209 r$ 57,6 (nf 1183);\nnf 26255 r$ 72 (nf 2570);\nnf 26263 r$ 57,6 (nf 1184);\nnf 26257 r$ 28,8 (nf 969);\nnf 26256 r$ 28,8 (nf 339);\nnf 26267 r$ 32,83 (nf 661 r$ 175,1);\nnf 26288 r$ 43,2 (nf 583);\nnf 26266 r$ 72 (nf 552);\nnf 26285 r$ 129,46 (nf 1441661 r$ 690,43);\nnf 26282 r$ 31,6 (nf 7253 r$ 168,54);\nnf 26296 r$ 43,2 (nf 187);\nnf 26332 (nf 49 r$ 5040);\nnf 26331 r$ 108 (nf 63);\nnf 26289 r$ 43,2 (nf 563);\nnf 26335 r$ 72 (nf 325);\nnf 26337 r$ 72 (nf 2793);\nnf 26338 r$ 108 (nf 11033);\nnf 26341 r$ 216 (nf 69877 r$ 1152);\nnf 26342 r$ 108 (nf 326);\nnf 26348 r$ 108 (nf 64);\nnf 26340 r$ 216 (nf 2796);\nnf 26347 r$ 288 (nf 11067);\nnf 26265 r$ 43,2 (nf 549);\nnf 26389 r$ 72 (nf 16712);\nnf 26350 r$ 144 (nf 489);\nnf 26352 r$ 72 (nf 2589 r$ 384);\nnf 26447 r$ 33,96 (nf 18830);\nnf 26336 r$ 144 (nf 477);\nnf 26334 r$ 43,2 (nf 550);\nnf 26390 r$ 144 (nf 442 r$ 768);\nnf 26437 r$ 144 (nf 20);\nnf 26443 r$ 576 (nf 21317 r$ 3072);\nnf 26400 r$ 37,16 (nf 22269 r$ 198,21);\nnf 26401 r$ 37,77 (nf 4237 r$ 201,44);\nnf 26442 r$ 72 (nf 1665);\nnf 26403 r$ 62,15 (nf 492);\nnf 26404 r$ 43,2 (nf 1141);\nnf 26300 r$ 43,2 (nf 3482);\nnf 26299 r$ 86,4 (nf 1000);\nnf 26471 r$ 86,4 (nf 141);\nnf 26465 r$ 72 (nf 1211 r$ 384);\nnf 26276 r$ 28,8 (nf 109);\nnf 26387 r$ 57,6 (nf 175);\nnf 26333 r$ 43,2 (nf 260);\nnf 26351 r$ 144 (nf 210);\nnf 26467 r$ 129,46 (nf 1441803 r$ 690,43);\nnf 26468 r$ 315,9 (nf 1441804 r$ 1684,8);\nnf 26474 (nf 2004 r$ 1123,2);\nnf 26464 r$ 28,8 (nf 875);\nnf 26297 r$ 270,86 (nf 437 r$ 1444,61);\nnf 26298 r$ 270,86 (nf 436 r$ 1444,61);\nnf 26301 r$ 270,86 (nf 438 r$ 1444,61);\nnf 26436 r$ 108 (nf 821);\nnf 26444 r$ 72 (nf 215);\nnf 26283 r$ 43,2 (nf 1386);\nnf 26511 r$ 57,6 (nf 1003);\nnf 26514 r$ 43,2 (nf 112);\nnf 26505 (nf 2006 r$ 370,75);\nnf 26492 r$ 222,29 (nf 445 r$ 1185,55);\nnf 26524 r$ 36 (nf 12319);\n\nnf 26551 r$ 28,8 (nf 34);\nnf 26552 r$ 28,8 (nf 4360);\nnf 26558 r$ 57,6 (nf 83);\nnf 26557 r$ 216 (nf 489);\nnf 26556 r$ 108 (nf 2267);\nnf 26554 r$ 28,8 (nf 3433);\nnf 26560 r$ 216 (nf 287);\nnf 26562 r$ 2591,87 (nf 41104 r$ 13823,31);\nnf 26559 r$ 423,45 (nf 41105 r$ 2258,38);\nnf 26549 r$ 28,8 (nf 875);\nnf 26550 r$ 28,8 (nf 3452);\nnf 26399 r$ 72 (nf 798);\nnf 26619 r$ 72 (nf 554);\nnf 26626 r$ 28,8 (nf 4375);\nnf 26622 r$ 72 (nf 1189);\nnf 26624 r$ 57,6 (nf 162);\nnf 26620 r$ 72 (nf 342);\nnf 26627 r$ 28,8 (nf 5549 r$ 153,6);\nnf 26600 r$ 43,2 (nf 12);\nnf 26601 r$ 72 (nf 802);\nnf 26599 r$ 28,8 (nf 982 r$ 153,6);\nnf 26623 r$ 57,6 (nf 342);\nnf 26625 r$ 57,6 (nf 672 r$ 307,2);\nnf 26577 r$ 252 (nf 482);\nnf 26645 r$ 28,8 (nf 4294);\nnf 26646 r$ 108 (nf 6869);\nnf 26647 r$ 72 (nf 11);\nnf 26644 r$ 144 (nf 1672);\nnf 26673 r$ 86,4 (nf 782);\nnf 26681 r$ 28,8 (nf 138);\nnf 26671 r$ 72 (nf 87);\nnf 26714 r$ 216 (nf 457 r$ 1152);\nnf 26553 r$ 28,8 (nf 256);\nnf 26648 r$ 36,47 (nf 818);\nnf 26735 r$ 129,6 (nf 590);\nnf 26715 r$ 288 (nf 2806);\nnf 26727 r$ 86,4 (nf 216);\nnf 26728 r$ 86,4 (nf 561);\nnf 26672 r$ 91,8 (nf 42);\nnf 26675 r$ 144 (nf 2266);\nnf 26513 r$ 98,64 (nf 146);\nnf 26742 r$ 28,8 (nf 304 r$ 153,6);\nnf 26749 r$ 43,2 (nf 733);\nnf 26643 r$ 57,6 (nf 145);\nnf 26740 r$ 57,6 (nf 21364 r$ 307,2);\nnf 26757 r$ 108 (nf 69964 r$ 576);\nnf 26739 r$ 57,6 (nf 7303 r$ 307,2);\nnf 26744 r$ 108 (nf 1685 r$ 576);\nnf 26734 r$ 57,6 (nf 361);\nnf 26743 r$ 28,8 (nf 639 r$ 153,6);\nnf 26729 r$ 86,4 (nf 2580);\nnf 26747 r$ 43,2 (nf 1396);","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [1855,"168.59","123","art's do orçamento casa de acolhida para idosos.\nengenheiros:\ncarlos eduardo dantas de oliveira \ngustavo silva lisita \nwandel carlos silva brito \nart 1020250093199 - 1020250091133 - 1020250093070.\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1856,"771.75","2","iss da nota fiscal 2316 - relativo à prestação de serviço referente a manutenção preventiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado,  prestados no mês de janeiro/2025, conforme contrato nº 79/2024 (63704949), com vigência até o dia 18/08/2025 e relatório nº 129/25/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001497.","br mix comercio e servicos ltda me","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025436200600059","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.972.268/0001-08"],
    [1857,"45633.07","7","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  144  –  nova crixás\t\ndata de emissão: 03/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 10/04/2025\nvalor total da nota: r$ 75.346,79\nlíquido parte:\tr$ 45.633,07\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\t\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-04-23","abril","4","2025240108300007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [1858,"805.00","2","descrição da despesa: despesa para custear requisição de despesa n° 08/2025 - pm/ceof-09850\n(69237426) para pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 1º\ntrimestre/2025\ndaof 2025.2902.33 - pm diárias 1tri25 pmgo (69875563)","policia militar","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290200700019","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1859,"95000.00","1","pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (2º trimestre) de 2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290400700176","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1860,"638.56","2","202000025056350 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação imóvel  da ciretran  de  cristianópolis r$ 638,56.","marcos antonio batista mendonca","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500012","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.965.781-**"],
    [1861,"1355.98","22","refere-se ao pagamento do irrf:\ndescrição para ordem de pagamento do irrf\n202500025020135 nfag 40232  r$ 144 (programa na tela  nfvc 491 r$ )\n202500025020135 nfag 40242  r$ 72 (jornal dos municípios  nfvc 237 r$ )\n202500025020135 nfag 40244  r$ 14,04 (site class news  nfvc 64 r$ )\n202500025020135 nfag 40302  r$ 548,25 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32239 r$ 2924,01)\n202500025020135 nfag 40303  r$ 48,9 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30467 r$ 260,81)\n202500025020135 nfag 40304  r$ 36,48 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 27990 r$ 194,53)\n202500025020135 nfag 40305  r$ 36,97 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17630 r$ 197,18)\ndepositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [1862,"3401.77","1","fgts – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-04-15","abril","4","2025436200300036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1863,"72.58","4","pagamento do iss da nf 1550, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de março de 2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600016","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [1864,"27552.51","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100091","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [1865,"185.20","1","fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025110100300024","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1866,"233865.17","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\n repasse complementar contida na solicitação de liquidação e pagamento mar/25 - ajuste de repasse (71620051)relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024, sendo:\n.\najuste mês de outubro/2024.........r$ 233.865,17","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-15","abril","4","2025285006600133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [1867,"2153.62","4","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente a aquisição de m\nobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa p\nara cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atende\nr a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conf\norme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio.\n.\n.\nnf 7452 - r$ 89.734,00\nirrf: r$ 1.076,81\nemissão: 07.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\nnf 7455 - r$ 89.734,00\nirrf: r$ 1.076,81\nemissão: 08.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102410\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nsandra","solucao industria e comercio de moveis ltda","2025","87","2025-04-16","abril","4","2024240108700011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [1868,"13719.63","22","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 26155  r$ 3771,2 (rádio rio vermelho  nf 3975 r$ 3200)\n202400025196834 férias dezembro ii  2024 nf 26717  r$ 9948,43 (led wave paineis eletronicos ltda  nf 9609 r$ 8800)","logos propaganda ltda","2025","35","2025-04-07","abril","4","2024296103500003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1869,"1619.36","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de requisição de pequeno valor-rpv, expedida no processo judicial nº 5554495-85.2020.8.09.0174, para o sr. paulo roberto rodrigues dos santos, cpf nº ***.321.221-**, a quantia de r$ 1.619,36, relativo a honorários sucumbenciais, conforme o parecer goinfra/pr-proset-cac-18764 nº 132/20249,  despacho nº 1230/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr -06101. pdf nº 2025436100292. processo sei 202200036011054","paulo roberto rodrigues dos santos","2025","61","2025-04-07","abril","4","2025436106100011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.321.221-**"],
    [1870,"1914.25","12","fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\npdf: 2024420100095\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1036-liquido\natesto72705544 e aut. sgi72799601","cva empreendimentos ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [1871,"6124.81","6","retenção de irrf (1,2%) na fonte sobre o valor da nf 1521, pelos servi-\nços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com  baú reforça\ndo em alumínio, capacidade  mínima da carga de 16.000 kg, capacidade mí\nnima do baú de  8 m³  para atender as necessidades da secretaria de es-\ntado da educação, por um período de 12 (doze)  meses. processo  princi-\npal: 202000006054483, sendo:\n.\nlíquido: r$  121.476,16\nirrf   : r$    6,124,81\n.\ntotal....r$  127.600,97\n.\nkênya","adp transporte e turismo ltda- me","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900072","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [1872,"55058.94","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025150100100066","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1873,"1000.00","121","18 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1874,"3300.00","1","pdf 2025290100015\n7.133 - civil país\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700133","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1875,"4.62","14","pagamento de issqn das nfs 5242, 5243 e 5244, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.\n.\n5244 issqn 0,80 \n5242 issqn 1,85 \n5243 issqn 1,97","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [1876,"113.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em formosa g0.","power connect ltda","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025409100400003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [1877,"16452.48","7","pdf 2024290100206\n5027 03/25 liq\t\ncjm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [1878,"36577.24","1","transferência de recursos\n-\ndespesa com instalação de infraestrutura de redes e equipamentos\npara atender ao centro de ensino em período integral do esporte.\n-\nprocesso: 202400006129380\npdf: 2025240100453\nportaria 1953/2025\nrex seq 4472\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2025","115","2025-04-10","abril","4","2025240111500034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [1879,"2400.14","4","pdf 2024295200041\n10589-02/25-inss\t\ncjm","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-04-15","abril","4","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [1880,"0.00","1","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.\n.\nnfe. 579 - r$ 211,42","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-02","abril","4","2025305200200115","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [1881,"53.60","2","pagamento de retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de março/2025, conforme nota fiscal 202500000000835 emitida em 08/04/2025 - devidamente atestada","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100048","2025","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [1882,"5616.80","5","contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024,  pelo período de 30 (trinta) meses.\n.\nnfe. 757 - r$ 5.616,80 - liquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025305200200085","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [1883,"367.17","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. \nconforme a nf 20751 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200064. \nprocesso: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025336200700049","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [1884,"9263.51","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nressarcimento: érica da paixão fonseca mar/25 processo sei 202517645001058\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100094","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1885,"678.68","1","pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100139","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1886,"4312.17","3","pagamento irrf destinado ao  recolhimento do imposto de renda  retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao exercício de 2025.\n- dare irrf fat 1000629304934.0065250 equatorial (73551864)\n- despacho 643 (73551929)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800045","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [1887,"506.00","2","pagamento em desfavor de lorena teles de menezes, cpf nº 585.849.431-53, que\n determinou a penhora de créditos de 20% dos rendimentos via depósito judici\nal para conta do juízo trabalhista vinculada à reclamatória trabalhista nº 0\n002431-37.2012.5.18.0009, na agência - 2505, da caixa econômica federal.\n*proc: 202200025125039\n*boleto em anexo","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600112","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1888,"18085.55","1","pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao meses de fevereiro e março de 2025, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este ressarcimento refere-se às notas de débito nº029/2025 e 44/2025 e aos ofícios pr 060/2025  e  084/2025 da celgpar.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100101","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.560.444/0001-93"],
    [1889,"22141.30","9","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n,prestação de serviços continuados de vigilância armada, referente ao mês de\nmarço de 2025, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de\nr$1.341,90, iss o valor de r$ 1.397,81 e inss o valor de r$3.075,18,restando\nlíquido o valor de r$22.141,30, conforme nfs-e nº5343.(pdf nº2024426100117).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025426100700007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [1890,"2500.00","132","7 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1891,"200000.00","3","processo 202500010004662 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo\n, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani,\nnos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677\n728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\njaneiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo li\nmpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos.\n.\nmarço a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti aleg\nre e vicentinópolis.\n.\npdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038).\n.\npagamento população cigana/março/2025............r$200.000,00\n.\nmunicípios....................valor\ntrindade......................r$20.000,00\nitumbiara.....................r$20.000,00\ncampo limpo de goias..........r$20.000,00\ngoiatuba......................r$20.000,00\nguapó.........................r$20.000,00\ncaldas novas..................r$20.000,00\nmorrinhos.....................r$20.000,00\nbom jesus de goias............r$20.000,00\nburiti alegre.................r$20.000,00\nvicentinopolis................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:................r$200.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1892,"4135.04","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência março/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 72746646 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 16/2024-secti/gegp (sei 72747238).\n#\nressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: março/2025. \nduam - parc 5 (sei 72746646, pag. 01) - r$ 4.135,04.\n#","municipio de goiania","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100080","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [1893,"44100.00","1","pdf 2025160100005 processo 202500015000022  \nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores \nmilitares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria a outras unidades da federação, \nno exercíci o (2025).  militar país 04/2025\nvalor selecionado: r$ 44.100,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700210","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1894,"89.90","4","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.","wps telecom e informatica ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700080","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [1895,"510.00","22","cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002221","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1896,"1642085.40","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100071","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1897,"1693.44","2","relativo ao recolhimento de ir das notas fiscais n° 84333\ne n° 84334, de 19/03/2025, ambas nos valores de recolhimento \nde r$ 846,72 e valores totais de r$ 17.640,00.\nvalor total do ir a ser recolhido - r$ 1.693,44.\n.\nprocesso 202500005003142.\npdf 2025110100007.\n.\nms/gpf.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600062","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.172/0001-22"],
    [1898,"32078.39","2","regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da economia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do brasil central - prevcom no período de fevereiro/2025, conforme despacho nº 310/2025-ste de 03/04/2025.","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025170401300003","2025","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [1899,"595.26","3","despesa com pensão judicial, período: maio/2025, vinculados  ao  processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por: lélio eustáquio  gama\njúnior em face desta estatal, requerendo indenização  por  danos morais e\nmateriais em razão de doença ocupacional, que foi julgada  parcialmente e\ncondenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período es-\ntabilitário, pensão mensal e danos morais  no valor  provisório de r$120. 000,00.\n(período: maio/2025).\n(declaração: 355)(pdf: 2025409300080).","lelio eustaquio gama junior","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100316","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [1900,"60925.66","1","empenhos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 adicionais variáveis - pessoal civil","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700108","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1901,"1605.87","1","serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, da indústria química do estado de goiás s/a - iquego, referente ao mês de janeiro/2025- nota fiscal nº 365- processo nº 202400055000850.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-04-04","abril","4","2025319000500145","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [1902,"182.33","1","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 226- 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500047","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [1903,"144704.00","49","pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0154\nnf 7659 r$ 144704 (nf 85 produtora black dog ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1904,"4540.99","43","pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0168\nnf 40407 r$ 4540,99 (nf 17669 televisão anhanguera luziânia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1905,"90.72","6","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 1867- 202100055000165.","genesis comercio e manutencoes ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500074","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","17.596.391/0001-51"],
    [1906,"295.99","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 368, referente ao período de 16/03/2025 a 30/03/2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 295,99. total selecionado:................................................r$ 295,99. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [1907,"1594.05","1",".\ncontribuições para os fundos de previdência de municípios - ativo civil(empregador), relativo a folha de pagamento da ses/go.\n.\ni.p. goiânia - rra\n.\ncristina aparecida borges pereira laval - cpf: 439.907.201-63.....1.594,05\n.","fundo financeiro de municipio de goiania - funfin","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500230","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","31.710.983/0001-83"],
    [1908,"2288.83","2","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\nliq. 93910\nref. a março/2025\nvalor........................2.288,83","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025186200100052","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [1909,"1144.82","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciariio - ativo civil ,  relativas à folha do mês de abril/2025. parte empregado civis. (06000712727)","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100076","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [1910,"1241.15","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionados: municipio de uruaçu / sildevane da silva rocha vidal\n.\nprocesso: 56160536120198090152. conta: 0952/040/01504383-0.\n.\nvalor..............................r$ 1.241,15\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1911,"1656.44","1","valor referente ao pagamento de adiantamento do servidor militar inativo jose gilson da silva oliveira.\ncpf: 546.613.071-00\n\nvalor ................1.656,44","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025188100300030","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [1912,"20009.41","1","pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025300100600108","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1913,"7011314.83","2","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nipasgo saude ...........7.011.314,83","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025188100400036","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [1914,"4222.48","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais); pago em outro empenho\n\nodília alves de souza silva. .................. r$ 4.222,48 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar soldado qppm ref 13.305 sérgio da silva oliveira cpf 340.908.271-91","odilia alves de souza silva","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500053","2025","2902","polícia militar","***.122.611-**"],
    [1915,"2429.61","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nfuncam faltas - abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025250100400004","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1916,"4000.00","151","36 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1917,"2153.41","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame\nnto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis- diesel comum r$ 2.153,41","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300065","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [1918,"216224.94","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036006012, nf 2417992 liquido diesel comum - diesel-s10","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [1919,"4615.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias no valor de r$  11.000,00 (onze mil reais) para pessoal militar (fora do estado), - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025296102100022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1920,"0.00","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025\n.\ncibele regina de morais - r$ 2.041,18\n.\nobs.: devolução em virtude de devolução ao desconto conforme proc 202500010030607, despacho n° 4297/2025 (sei 73704298).\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1921,"2000.00","1","41 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100047","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1922,"12233.55","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nverba ind.50% lei.22.258-abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025250100500012","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1923,"1454.88","3",".\nprocesso 201800010024532 crs\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025.\n.\nadministrativo - imposto renda\n.\npdf:2025285000639. daof:931. rd 1 (71024406). \n.\nagrupamento:63412\n.\nnº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento:30/04/2025\n.\ntotal a pagar:\t1.454,88\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-04-22","abril","4","2025285001000318","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [1924,"15813.24","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono –  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100004\tadicional férias 1/3\t\t\t\t 1.220,84\t\t\n100379\tadiantamento adic. férias\t\t\t14.592,40\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                15.813,24","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200080","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1925,"34176.08","5","pdf 2024160100050 processo 202100015002295 \npagamento referente a prorrogação de contrato com \nempresa especializada em prestação d e serviços de \nassistência técnica, nos equipamentos que compõe o \nsistema de ar condicionado central do palácio pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3531, emissão: 01/04/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 34.176,08 líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700080","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [1926,"971.95","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás).\n\nvalor total .................................. r$ 971,95","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025210100500028","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1927,"9782.30","1","202400025084852- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora bea\ntriz ribeiro d moura pela prefeitura de rio verde - março 2025 conforme\nduam (72895061).","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600108","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1928,"4791.35","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nrpps patronal abril/25\n.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025250100200008","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [1929,"53384.25","9","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral , \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as nece ssidades da secretaria de estado \nda casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 889, emissão: 15/04/2025, \natestado: 16/04/2025,referência: abril/2024, \nvalor: r$ 53.384,25 líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-04-22","abril","4","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [1930,"100.75","7","fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\npdf: 2024420100095\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1036-issqn\natesto72705544 e aut. sgi72799601","cva empreendimentos ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [1931,"2631.15","1","pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100114","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [1932,"380.16","1","pagamento ao protege referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nprotege ............................ r$ 380,16\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025186200600010","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1933,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","erika silva de sa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501659","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [1934,"630.40","4","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 172264, 172265, 172266, 172267, 172268,\n172269, 172270 e 172271 dos serviços de monitoramento eletrônico 24\nhoras, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas \nunidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.\npdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [1935,"160.89","196","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025121946 nf 27923  r$  (site portal revista canal da bionergia  nf 3305 r$ 160,89)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [1936,"1024.87","1","despacho nº 31/2025/abc/gecont-18141\nprocesso nº 202400028001188\n\npagamento referente à existência de retenções tributárias sobre o pagamento da requisição de pequeno valor (rpv) em favor do servidor gabriel brum graca, informamos que há retenção de contribuição previdenciária (goiasprev) no valor de r$ 1.024,87 (um mil vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), conforme legislação vigente.\n\ndevidamente atestado pela gerência de contabilidade.","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-25","abril","4","2025126101700013","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [1937,"23292.17","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de abril/2025, conforme despacho nº 42/2025-geconte de 23/04/2025.\n\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2025","39","2025-04-25","abril","4","2025170203900001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1938,"99388.80","19","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nd 16/2024 nf 922 r$ 330038,41 (nf 2025/14 quaest pesquisas, consultoria e projetos ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [1939,"382.47","6","op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a julho/2025\ntotal selecionado: r$45.799,08\n*\npagamento parcial de issqn da nota fiscal nº 20757 - mês de março/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600058","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [1940,"4727.85","1","ordem de pagamento referente ao auxilio funeral, autuado por ana keilla arruda de andrade, cpf: 023.923.831-11, neta do ex-servidor vitor arruda filho, falecido em 26/03/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","ana keilla arruda de andrade","2025","13","2025-04-25","abril","4","2025170101300039","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.923.831-**"],
    [1941,"276080.00","5","pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 953 e pdf 2023215300167. (líquido).\n.\nquarto relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n- item 1 - sigcar - plataforma de car/go – os1/2025 sprint 6 -(r$ 200.000,00)\n- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 6 - (r$ 80.000,00)\n- item 4 - capacitação e treinamentos – os3/2025 sprint 6 - (r$ 10.000,00)\n.\nvalor da ordem de pagamento...................................r$ 276.080,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.","tecnomapas ltda","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025215301500001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [1942,"15653.26","3","destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves ltda,\ncnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 15.653,26 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme notas fiscais nº 6785 (sei 72707675 - r$ 93,86), nº 6786 (sei 72707682 – r$ 2.889,07), nº 6787 (sei 72707728 – r$ 9.455,48), nº 6801 (sei 72707705 - r$ 291,46) e nº 6802 (sei 72707722 - r$ 2.923,39). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. peças. pdf nº 2024295300085.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025295301000011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","09.664.062/0001-72"],
    [1943,"199.80","9","nota de empenho para o contrato de prestação serviço  de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis  para atendimento ao cliente seds.","radar wisp ltda","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025409100800016","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [1944,"2764.80","2","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar a 9\nªdrp-catalão (depósito de objetos apreendidos). pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700071","2025","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [1945,"15921.90","1","pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d\naprodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judic\nial do período de abril/2025. pdf: 2025180200002.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025180200400004","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [1946,"671582.52","4","despesa com 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21((renovação)(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026),celebra-\ndo com a empresa: biq benefícios ltda, referente  a prestação parcelado  de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de\nr$ 8.391.906,25, com vigência de 12 meses.\n(declaração: 240).\nnotas:\n212003\t22/04/2025\t22/04/2025\t  5.356,32\t  5.356,32\n212008\t22/04/2025\t22/04/2025\t282.722,95\t282.722,95 \n212006\t22/04/2025\t22/04/2025\t283.250,09\t283.250,09 \n212004\t22/04/2025\t22/04/2025\t100.253,16\t100.253,16","biq beneficios ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025409300600012","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.878.237/0001-19"],
    [1947,"326.40","2","recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 14 a 31 de\nmarço de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n.°2025180100013.ipo","autorio administradora e construtora ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700196","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [1948,"17644.56","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - licença prêmio indenizadas (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100184","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1949,"0.00","4","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 21 - r$ 2.552,12 - liquido compl.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [1950,"850000.00","4","processo 202500010001826 dmr\n.\nrecursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224)\n.\npagamento aps/março/2025................r$850.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha de pagamento - municípios homologados - março 2025 (sei 71753146).\n.\nobs: em atendimento ao despacho nº 260/2025/ses/gerap(72407904), foi realizado o pagamento ao municipio de niquelandia no valor de r$10.000,00.\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","41","2025-04-09","abril","4","2025285004100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1951,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","nicole camapum billerbeck","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501439","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [1952,"37.14","4","pagamento que se faz para atender despesas retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5421 e pdf 2024215300141. (irrf repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,14.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1953,"39.31","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.471,02, sendo deduzido de irrf o valor de r$39,31, conforme fatura nº 20258 e nf.360. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [1954,"264.39","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.\n.\n- reclamante: hospital evangélico de rio verde;\n- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 10 de 135;\n- i.d. depósito: 081250000028153844.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1955,"2189417.51","1","principal da parcela nº 15/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 250/2025-gdpr de 11/04/2025.","banco do brasil s a","2025","31","2025-04-14","abril","4","2025170203100001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1956,"19922.18","1","sentença judicial n°5213470-70.2025.8.09.0051, onde homologou-se o termo de acordo n°49/2024 - ccma/pge (71078029), firmado entre o estado de goiás (por intermédio da seds e da economia), agr, viação paraúna ltda. e a associação dos procuradores do estado de goiás - apeg, para o período de 22/01/2015 a 31/08/2023. imediato.\n.\nt.a  395/2022 - valor: r$ 845,16 \nt.a 1237/2023 - valor: r$ 19.077,02 \n.","viacao parauna lda","2025","45","2025-04-02","abril","4","2025300104500002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.718.247/0001-31"],
    [1957,"6634.00","1","valor para pagamento da 03ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente à prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de janeiro a março/2025. pdf nº   2024436101567, processo sei nº 202500036004235, nf nº 13 e 101.","r goumert buffet ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [1958,"9183.51","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 583. nf. 25218702","maria nirce moraes da silva","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100309","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.051.701-**"],
    [1959,"38.07","9","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 2\n02500036000098.","fundo constitucional de transportes - fct","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025438000200001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [1960,"185200.00","6","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101714\n- referência: março/2025\n..\n* arquivo nº 15849/15850 - categoria ii - nível regional r$ 7.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4377 / 4378)\n* arquivo nº 15851/15852 - categoria iii - nível municipal r$ 187.200,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4374 / 4375)\n\n..","secretaria de estado da educacao","2025","60","2025-04-24","abril","4","2025240106000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1961,"360.00","9","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.8/2025 - 202500020003212","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1962,"267.49","3","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), sendo as mesmas referentes ao mês de março/2025 (liquido), conforme relação abaixo: \n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b:\n.\n- unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 138294369 no valor de r$ 52,99; \n.\n- unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural – são domingos/go brasil, conforme fatura 138298817 no valor de r$ 46,04;\n.\n- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura n° 140039739 no valor de r$ 78,27;\n. \n- unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 n º outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 138892532 no valor de r$ 49,47;\n.\n- unidade consumidora 4390002534, localizada na avenida principal q. sn, l salão multiuso setor centro águas de são joão – goiás / go brasil, conforme fatura 140032194 no valor de r$ 40,72.\n. \nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 267,49\n. \npdf 2024215300019. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600067","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1963,"0.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1535 nf 25095182.","edinir pereira de jesus","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100096","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.478.161-**"],
    [1964,"14128.40","3","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n4569.............04/25.......14.128,40 \n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [1965,"84129.19","1","202500025042673- refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 19589 ref 03/2025 ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública r$ 84129,19","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","13","2025-04-03","abril","4","2025296101300123","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.797.967/0001-95"],
    [1966,"266.67","8","recolhimento de issqn nf 8339, sobre contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700054","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [1967,"2662.91","7","pdf: 2024186200147\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nissqn - 1749\nref. a março/2025\nvalor............2.662,91","g9 facilities ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025186200100030","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [1968,"417.38","8","pagamento do iss ref. março/2025:\nnf 7429 r$ 19,88 (nf 1006 r$ 397,5);","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1969,"15.39","33",".\nproc 202500010014763-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 167/ir............r$ 15,39\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1970,"0.00","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nnota fiscal nº215867368, referente ao mês de março de 2025.\npdf: nº 2024336200068. \nsei: 202400024001587.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025336200700056","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [1971,"72.55","4","retenção de irrf - nota fiscal nº 22492/10 - março/2025, base\nde cálculo: r$ 1.511,37 com   alíquota: 4,80% (quatro vírgula\noitenta por cento) serviços relativos a manutenção preventiva\ne corretiva  de  veículos  e  equipamentos  diversos da frota\noficial da sead, executados pela auto frio cond. para veículos\neireli,  conforme  registrado  no  relatório  anexo (72690869)\nprocesso sei nº 202200005009439. pdf nº 2024180100165 wrn","carletto gestao de servicos ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800118","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [1972,"50657.10","2","refere-se ao pagamento da nf: 628 sinalização horizontal 1587,58 metros(29,60)=46.992,37 - sinalizaçao vert.10 unidades(428,00)=3.664,73- nova america lote 2 202400025099498- r$ 50.657,10.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-04-14","abril","4","2025296102000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [1973,"9138.84","1","processo 201100010015037 hemu \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde e p rograma de residência em área profissional da saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. residência . \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73125600)  – residência médica...................r$ 9.138,84","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600086","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [1974,"69256.61","5",".\n8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (73134945 )  – fundo rescisório.......r$ 69.256,61","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600102","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [1975,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ricardo dias da silva","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025310100600045","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.421.981-**"],
    [1976,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","tatielly cristine leal de araujo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500945","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.711-**"],
    [1977,"63162.82","7","202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1201 ref 03/2025 r$ 63.162,82.","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025296101700003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [1978,"0.78","6","pdf: 2024186200065\nterceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol\nnf -002418001\nref. a março/2025\nvalor.................0,78","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100028","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.604.122/0001-97"],
    [1979,"850.30","2","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás\ndo mês de fevereiro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025180100700146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [1980,"1388870.22","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - patronal\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025240100400116","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1981,"2843.10","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1839.","joao batista tavares","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100758","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.410.081-**"],
    [1982,"11.78","2","dare\nretenção de irrf, aliquota de 0,24%, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< arla 32\n.\nfatura 2379598 - março/2025\nvalor considerado: r$ 4.909,66\nirrf: r$ 11,78\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770 - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [1983,"1227.53","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 04/2025. (declaração: 591)\n- pensão alimentícia.","ana rita gondim","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100155","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [1984,"1941.04","15","retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 1161-processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2024319000500276","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [1985,"4727.85","1","processo 202500010022800\n.\npagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, carlos magno da fonseca, cpf xxx.296.721-xx., ao (à) sr.(a). eliane marie de amorim melo fonseca, cpf xxx.113.131-xx.\n.\ndaof 1473/2850/2025 rd. n°125/2025/ses/cofp (sei 72611929). \n.\nvalor total: r$ 4.727,85","eliane marie de amorim melo fonseca","2025","162","2025-04-24","abril","4","2025285016200019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.113.131-**"],
    [1986,"547.27","3","pagamento da despesa com a prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015.\nempenho referente à pdf nº 2024145100060\nnota fiscal 560861 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025145100400048","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [1987,"18904.92","3","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nlocação df abr/2025","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025190100600072","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [1988,"34900.00","7",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 16 dos clubes.\ngoianésia esporte clube\n.\ncnpj 02.685.071/0001-09\nbanco 756\nagencia 3332\nconta 0000001620-9\nvalor r$ 34.900,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [1989,"409096.05","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 38/2025 - referente à  execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, relativo ao período de 25/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025435000009, processo sei nº 202500036003493, nf-2286.","construtora centro leste s a","2025","20","2025-04-29","abril","4","2025435002000002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [1990,"2377.48","3","- pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secretaria da educação e a diocese de goiás, para abrigar as instalações\ndo col est.coronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa de \n01 a 30/04/2025\n.proc 201900006031642 \n.pdf 2022240102013 \n.pedro","diocese de goias","2025","89","2025-04-29","abril","4","2025240108900028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [1991,"4616.73","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","altair do nascimento","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100163","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [1992,"188510.40","1","pagamento do líquido da nf 28770, emitida em 02/04/25, referente à aquisição de solução de videoconferência, para equipar ambientes de reuniões da secretaria-geral de governo, relativo ao período de 04/2025. (valor total da nf r$ 190.800,00). processo:202418037011780 pdf: 2025400100046. lmb.","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025400100700010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","65.149.197/0002-51"],
    [1993,"1781.21","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6666 e pdf 2024215300082. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1994,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","marcia sacramento rocha","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501678","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [1995,"159153.13","5",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento do liquido da nf 2862 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [1996,"4807.24","3","pagamento do líquido da fatura 250418151915, emitida em 06/04/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente a 14 dias do mês de março/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 4.807,24. total geral da fatura r$ 10.820,62.\nprocesso: 202214304001821\npdf: 2023400100050\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2025","23","2025-04-29","abril","4","2025400102300018","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [1997,"611.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1998,"2000.00","20","pm5","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1999,"145382.92","1","descentralização orçamentária para disponibilização de saldo, visando à execução das estruturas previstas no contrato nº 04/2024, destinadas à montagem de um estande para a exposição da agricultura familiar na feira tecnoshow comigo, que ocorrerá de 7 a 11 de abril de 2025. tdo 1 (72512788), rdf 3196 (72513538) e ddo 7313 (72513321).\n\npdf: 2025326200059\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 779-liquido-tdo 7313-atesto73542096 e aut.sgi73562715","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025326201700006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.685.980/0001-52"],
    [2000,"206.06","5",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100004\n.\ndestina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao \"projeto fé, religiosidade e devoção\" dentre outros projetos, exercício de 2025.\n.\nboleto art\n.\nzoroastro: r$ 103,03 link sei (73009909)\n.\narraial de ferreiro: r$ 103,03 link sei (73010069)\n.\ni.m","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600017","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2001,"4426.21","4","recolhiemnto de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1326\nemissão: 08/04/2025\natesto: 09/04/2025\nvalor tlotal da nota: r$ 368.850,10\nirrf: r$ 4.426,21\npdf 2024240102120\n.\nprocesso 202100006044631","grafica e editora qualyta ltda","2025","95","2025-04-22","abril","4","2025240109500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [2002,"236033.49","3","principal da parcela nº 147/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","24","2025-04-22","abril","4","2025170202400002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [2003,"43771.00","1","processo 202500010019401 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025.,\n.\nanestesia\n.\npdf:2025285001220. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).\n.\npagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446).\n.\ncerof/anestesia/janeiro/2025...........43.771,00\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-04-16","abril","4","2025285005000015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2004,"3840.00","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 15 78, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de março/2025, conforme boleto doc nº 158354 e pdf 2023215300191. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.840,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","itapema predial ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2025215300200009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [2005,"103.28","3",".\nproc 201900010037422-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. retenção de ir.\n.\npdf: 2024285002991. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933)\n.\nreferência........................valor\n2504.017585265/mar/25/ir...........9,44 \n20204.17590683/mar/25/ir..........93,84 \n.\ntotal a pagar:................r$ 103,28\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [2006,"262.50","12","pagamenti da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 416, conforme ordem de serviço n.º 09/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [2007,"1098.86","48","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . \nnf 804\nemissão: 09/04/2025 \natesto: 16/04/2025 \nvalor total da nota: r$ 91.571,62 \nirrf: r$ 1.098,86\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2008,"111975.74","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 2934. valor líquido. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2009,"12329.56","16","pdf 2024295000023\n3584-02/25 inss\t   4.430,90 \n3589-02/25 inss\t     380,79 \n3553-02/25 inss\t   4.274,83 \n3556-02/25 inss\t   1.653,99 \n3572-02/25 inss\t     391,85 \n3574-02/25 inss\t     805,35 \n3576-02/25 inss\t     391,85 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025295000100002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2010,"1862.63","185","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025080993 nf 26118  r$  (site brasil urgente  nf 348 r$ 128)\n202300025080993 nf 26213  r$ 91,2 (site poder goiás  nf 182 r$ 0)\n202300025080993 nf 26255  r$ 77,52 (site empreendedor em goiás  nf 153 r$ 0)\n202300025080993 nf 26254  r$ 360 (produtora black dog  nf 336 r$ 0)\n202300025080993 nf 26553  r$ 79,2 (revista zelo  nf 634 r$ 0)\n202300025080993 nf 26567  r$ 80 (site dia on line  nf 1494 r$ 0)\n202300025080993 nf 26735  r$ 399,9 (jornal gazeta do estado nf 784 r$ 0)\n202300025080993 nf 26736  r$ 239,9 (jornal diário central  nf 234 r$ 0)\n202300025080993 nf 26741  r$ 178,11 (site brasil24hnet nf 107 r$ 0)\n202300025080993 nf 26972  r$  (programa aplauso  nf 871 r$ 228,8)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [2011,"7687.57","8","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\nnfe. 167t - r$ 7.687,57 - trib/inss.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [2012,"32.78","175","art 1020250110039, referente ao orçamento para contratação de anteprojetos de engenharia para implantação da rodovia go-108, trecho: parque terra ronca / entr. go-110, extensão: 35,64 km, conforme consta no processo sislog nº 114143. despacho 162 - pdf 2025436100002- sei 2025000360000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2013,"25748.32","1","empenha-se com contrato de nº 30/2023,com empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus de placa ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. referente ao exercício de 2024. das \n.\nnotas fiscais nº s 879 e 19310 - liquido","brasauto pecas p autos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600103","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.442.086/0001-75"],
    [2014,"5221.65","219","pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2024/1184\nnf 26144 r$ 1740,55 (nf 135 rádio palmeiras fm );\nnf 25276 r$ 3481,1 (nf 107 rádio palmeiras fm ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2015,"1531137.10","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025290400200009","2025","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [2016,"1259.37","6","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000502709, 3000502710 e 3000502711 referente ao mês de\nmarço/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2024180100090. jj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700172","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [2017,"5.95","2","valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato nº 080/2024 - referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao mês de abril/2025, pdf 2024436100573. processo de pagamento sei nº 202500036005413, nf-e 2451 irrf.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [2018,"623.44","1","empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100180","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2019,"493991.03","1","irrf - pessoal civil - referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025436200100081","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [2020,"26266.92","1","guia de depósito recursal para oposição de embargos de divergência, no valor de r$26.266,92, vinculados ao processo judicial airr-0010391-76.2023.5.18.0003, movido por maria aparecida das neves silva em desfavor da metrobus, a autora da ação é viúva do de cujus antônio batista da silva, ex-funcionário desta estatal que veio a falecer de covid-19, onde requereu a condenação por danos morais, pensão vitalícia, seguro de vida e restabelecimento do plano de saúde (declaração nº 556).\nnota:\n110/2025\t10/04/2025\t10/04/2025\t26.266,92\t26.266,92","caixa economica federal - cef","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025409301100482","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [2021,"9126.07","4","pagamento do inss retido sobre a nota fiscal nº 1298, competência 03/2025.","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025290400700115","2025","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [2022,"198935.74","3","pagamento do valor líquido da nf 5969, a favor de cast informática s/a,\nreferente ao contrato nº05/2023, de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, no mês de fevereiro/2025.\npdf 2024430100261.","cast informatica s a","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025430100700002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.143.181/0001-01"],
    [2023,"236007.52","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200074","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2024,"782.03","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd brasília nf598\n.\n...processo pagamento 202100006071829\n...pdf................2025240100262\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2025","118","2025-04-14","abril","4","2025240111800019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [2025,"4800.00","5","pagamento de bolsas, referência fevereiro/2025, valor parcial,a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagensdos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, o fício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento; modalidade: 362 - ensino médio.\n.pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025.\n.terezinha.","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-01","abril","4","2025240105500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2026,"34049.82","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                      34.049,82","estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400075","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2027,"413.95","14","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento irrf nota fiscal 375","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-16","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [2028,"4397.65","4","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\npagamento irrf nota fiscal 2418006","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025290201800057","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2029,"1855842.25","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)..........r$  1.855.842,25 \n.\ntotal...............................................r$  1.855.842,25\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100137","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [2030,"6686.03","3","pagamento  líquido  do mês de março/2025 referente ao contrato\nn°01/2024, que tem por objeto a locação do vv de santo antônio\ndo  descoberto  -  go,  localizado à avenida goiás, quadra 12,\nlotes 13 e 14, setor central  por  um  período de 60(sessenta)\nmeses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324 wrn","hemerson dias ribeiro","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700174","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [2031,"190.82","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material  para manutenção, reparos e conservação de bens móveis (kit gás registro e mangueiras). conforme nota fiscal nº 000.000.736 e processo nº 202500013000742. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600033","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2032,"19758.13","5","pdf: 2024290600188\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n834(liq)............03/25.......19.758,13\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700131","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [2033,"0.00","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 619. nf. 25141541","laura rodrigues da silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100295","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [2034,"7762.48","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- lucimar vaz freitas (filha)/ cpf- 984.250.991-53, no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar 3ª sgt pm ref rg 5.012 miguel rodrigues vaz cpf 118.467.631-34 conforme documentação anexa.","lucimar vaz freitas","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500054","2025","2902","polícia militar","***.250.991-**"],
    [2035,"7340.13","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025310100500017","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2036,"77390.93","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 77.390,93","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100141","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2037,"3718814.72","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025188001100011","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2038,"6240.00","1","pdf: 2024290600494\n.\nnome beneficiário: lgi comercio de produtos e serviço\nobjeto: aquisição de equipamentos de informática para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n306................03/25..........6.240,00\n.\nrmb","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025290600800001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","36.990.073/0001-15"],
    [2039,"0.00","1","pagamento de regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.\n.\npagamento do liquido da nf 5","viacao diamante ltda","2025","32","2025-04-11","abril","4","2025260103200015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.811.167/0001-82"],
    [2040,"669.10","1","despesa com o contrato nº 07/2025, no valor de r$ 1.478,55, referente a aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual  - epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005033315) (contratação sislog 109201) (pregão eletrônico nº. 90/2024) (fornecedor: total seg. equip. de prot. e serviços especializados ltda) (pdf nº 2024409301016)(declaração nº 119).\n- nota:\n84097\t29/04/2025\t29/04/2025\t669,10\t669,10","total seguranca equipamentos de protecao e servicos especializados ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100105","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","13.851.726/0001-80"],
    [2041,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","milena moraes de oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501435","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [2042,"3643.20","1","op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.06\nrgps-adicional de insalubridade\t\nadic. insalubridade - clt\t3.643,20 \nrgps-total\t3.643,20","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100142","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2043,"196443.00","5","pagamento liquido  referente  aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, consoante processo da ata de registro de preços nº 014/2024-a,b,c,d,e,f- seduc (202100006057704), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, no que tange à disponibilização de de instrumentos musicais e materiais congêneres para as escolas da rede pública estadual de ensino, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações. conforme despacho nº 2822/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\n- pdf 2024240102126\n.\nnota fiscal......valor \n324......r$ 196.443,00\n.\nweyder","seresta ltda","2025","173","2025-04-08","abril","4","2024240117300003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.557.614/0001-07"],
    [2044,"97457.44","2","valor destinado a cobrir despesas do inss da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202400036017535, nfs-4;5;6;7;8;9;10 e 11.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-11","abril","4","2025436102800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [2045,"506.75","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.\n.\n- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;\n- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;\n- parcelas: 6 de 20;\n- i.d. depósito: 049500000912504013.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2046,"92.49","5","retenção do ir a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, correspondente ao mês de março/2025,\nconforme nf nº 30472. os. 58826, 59383, 58965, pdf. 2024180100153. fp","advance system elevadores ltda me","2025","18","2025-04-03","abril","4","2025180101800087","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [2047,"52588.24","11","pagamento do liquido da nfs-e 1927 de 02/04/2025 (73222704), prestação de se\nrviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com forneci\nmento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a\nrealização de serviços, contrato n 6/2021-sedi (66407940).","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [2048,"69707.98","1",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a etanol.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(etanol), contido na\nnota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400343","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [2049,"560.23","2","nf 4395 – iss referente a serviço de buffet no mês de março de 2025.","icone locacoes e servicos ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025130100600046","2025","1301","gabinete do vice-governador","09.179.234/0001-12"],
    [2050,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","andrea goncalves da silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501414","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [2051,"4036.77","80","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 14383-9, ag.: 4679-5\ncnpj:04.927.847/0001-77\ncontr.previd/03/2025\nsenador canedo....................4.036,77","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2052,"825.90","5","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidades assistenciais\n.\npdf 2024285000107.  daof 398.  rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908)\n.\nnota fiscal/ref./\tvalor\n11131/mar/ceesmi/ir.....149,15 \n11132/mar/cara/ir.......149,15 \n11133/mar/coeg/ir.......149,15 \n11134/mar/cremic/ir.....173,76 \n11135/mar/paili/ir......55,54 \n11136/mar/siate/ir......149,15 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 825,90\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-04-11","abril","4","2025285008000050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2053,"55.41","2","estimativos referente a folha março/2025 fardamento................55,41","fundacao dom pedro ii","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700130","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [2054,"125068.45","1","pdf 2024295000290\n20 - liq - 3\t\ncjm","agrega comercio e servicos ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2024295002700020","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","53.681.688/0001-89"],
    [2055,"4313.87","1","locação de veículo referente ao mês janeiro- fatura nº 21345- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025319000500157","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [2056,"152.25","1","op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078\ntotal selecionado: r$9.198,45\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 3361 - ref. repactuação/2025 - meses de janeiro e fevereiro/2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025316100600070","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [2057,"1243.42","1","pagamento de valor estimado para ressarcimento das passagens aéreas de participação no evento do idmep e do programa empoderadas no rj.","maria caroline fleury de lima","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800037","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","***.287.321-**"],
    [2058,"103.03","16","sei 202500031002856, art nº - 1020250098612, boleto nº 28320690125101252, referente a cargo e função em goiânia-go. responsável técnico elizete maria de oliveira bandeira. conforme despacho n° 680/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2059,"74.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fardamento\n.\nalciomar\"","fundacao tiradentes","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400192","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [2060,"3047.57","1","adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\nsubsídio  cargo  militar r$  3.000,00\nabono fardamento  .......r$     47,57\ntotal....................r$  3.047,57.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100158","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2061,"115.80","1","processo 202500010017402.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010017402.\n.\npdf: 2025285001001. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\nmirian ramos brabosa\ncpf:021193011-31\n.\ntfd/ieda:......................115,80","mirian ramos barbosa","2025","86","2025-04-02","abril","4","2025285008600068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.193.011-**"],
    [2062,"41571.01","6","pagamento do inss retido da nf 2097, emitida em 26/03/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor r$ 41.571,01 (valor total da nf r$ 1.187.743,03).\nprocesso: 202114304002338 \npdf: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2025","26","2025-04-10","abril","4","2025400102600001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [2063,"328354.44","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025\n.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900132","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2064,"5454.47","6","pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções \nprediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. \ntdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1942, emissão: 14/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 24/2024, \nvalor: r$ 3.013,12 - inss \n- nota fiscal: 1941, emissão: 14/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 11/2024, \nvalor: r$ 2.441,35 - inss\nvalor total: r$ 5.454,47","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025160100800008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [2065,"5680.00","19","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002517/ 202500031002095/ 202500031002439.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-04","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2066,"52787.36","6","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025).\n\nnf - 1023. valor líquido. referência 03/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [2067,"0.00","2","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","amanda alves de oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501284","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.721-**"],
    [2068,"5309.76","8","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6963  e pdf nº 2024215300127. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 5.309,76. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025215301700009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2069,"1909.72","11","valor destinado a cobrir despesas da 36ª medição do contrato nº 87/2021- contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás- lote 19, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000068, processo sei nº 202400036010334 nf1160 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024438000900027","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [2070,"33000.00","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100038\n.\ndestina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. \n.\n-cota do 2º trimestre 2025.-civil no país.\n.\n\n credito cota do 2º trimestre. diarias civil no pais.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025250100600071","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2071,"892038.97","6","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n42(liq)...............03/25.........892.038,97\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [2072,"71400.00","5","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853), referente ao exercício de 2025.\n- atestado 29 pagamento bolsa abril (73453530)\n- despacho 44 pagamento bolsa abril (73454292)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025406202400003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2073,"211.39","4","irrf nf° 5564 à - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de janeiro/2025 no período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600072","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [2074,"3462.02","3","201700010004227-mas\n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017.  3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\nempenho exercício 2025.\n.\npdf 2023285001930. daof 481/2850. rd. nº 2/2023 (48790004)\n.\naluguel/março/25..............3.462,02","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [2075,"140.15","3","pdf 2024290100041\n6092 03/25 iss\t\ncjm","eco sistema ambiental eireli","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290100700111","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [2076,"15000.00","1","pagamento de diárias, aos colaboradores eventuais, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025406200800227","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2077,"2206.44","4","pagamento do líquido da nf 20755 emitida em 01/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025400100600138","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [2078,"2050674.06","3","processo 201100010015037 hemnsl \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72184889) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 2.050.674,06","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [2079,"45846.13","3","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 23ª medição, do contrato \nnº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000022, processo sei nº 202500036003141, nf 352.","cnb construtora ltda","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025438000900030","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [2080,"359.23","1","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da funcionária em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. fevereiro/2025 - processo nº 202000055000570.","rosilene quirino borges","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500192","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [2081,"4152.50","3","pagamento nf 25091358 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1006.","augusta pereira da silva neves","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025320101100537","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.219.431-**"],
    [2082,"120000.00","3","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re\nsolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, pirac\nanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em ane\nxo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município.\nvigência: fevereiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770).\n.\npagamento população quilombola/março/2025...............r$120.000,00\n.\nmunicípios................valor\ndivinópolis...............r$30.000,00\npiracanjuba...............r$30.000,00\nprof. jamil...............r$30.000,00\nteresina de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar (março 2025):.....r$120.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2083,"32.78","165","art nº 1020250107709,  de solicita a contratação da elaboração do orçamento projeto executivo de duplicação e restauração da rodovia go-330, no trecho: posto policial de catalão/ entr. trevo de acesso à go-305 (município de goiandira), com extensão total de 11,70 km. despacho 145 -pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-15","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2084,"20509.21","42","202400025110286 rpv celso natal de carvalho, cpf  282.051.201-10 açao 5709919-62.2024.8.09.0051,[licença prêmio]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2085,"487859.02","13","gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025.\nsei nº 202511129000434/838/961/1029/1179\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 487.859,02\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-16","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2086,"5501.67","45","202100025040317 rpv jose marcondes da silva, cpf  023.353.959-04, ação 5001860-52.2020.8.09.0024[astreintes]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2087,"5819.44","1",".\nportaria 802/2020\n.\nproc 202500010015498-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020\n.\npdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 174............r$ 5.819,44\n.","doranice distribuidora ltda","2025","169","2025-04-16","abril","4","2025285016900005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2088,"9349.20","14","pagamento  acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação.\n..\nnf 1521 - 183.677,33\nliquido: r$ 2.642,26\nemissão: 11.02.2025\nateste: 28.03.2025\n..\nnf 1538 - r$ 240.967,47\nliquido: r$ 6.706,94\nemissão: 13.03.2025\nateste: 28.03.2025\n.\npdf 2024240100242 - processo 202000006044788\n.\nsandra","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","15","2025-04-07","abril","4","2024240101500032","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [2089,"6940.13","3","pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período \nde 12 (doze) meses. sislog 110082. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 9842, emissão: 07/04/2025, \natestado: 14/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 6.940,13 - líquido","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700075","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [2090,"700324.98","15","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\nvalor líquido ................. r$ 700.324,98\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-22","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2091,"1949.58","8","primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935).\npdf: 2024420100061\nmanutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 20760-issqn-atesto73253162 e aut. sgi73316559","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100025","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [2092,"89.90","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.","zevo fibra e servicos ltdazevo fibra","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600010","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.144.143/0001-87"],
    [2093,"2.13","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139832551 e pdf nº 2025215300022. (irrf )   \n.\nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 2,13.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2094,"96.79","6","pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988\npagamento referente a contratação sob demanda de \nempresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação \nmédico aeronáutico (cma), para atender necessidades \ndo serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4290, emissão: 04/04/2025,\n atestado: 07/04/2025, valor: r$ 96,79 - ir","roca servicos medicos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700139","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [2095,"1838.51","1",".\n\nmodalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead.\n.\npdf 2024250100069\n.\nrenovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025.\n.\nliquido\n.\nnf: 16825\n.\nlink sei (73249773) \n.\ni.m","terra forte controle de pragas ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600054","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.264.064/0001-01"],
    [2096,"95.88","4","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda conforme fatura nº 0000002905  e nota fiscal nº 00134075.\npdf nº 2024150100044.","sonda procwork informatica ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500013","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [2097,"471.99","1","pdf 2025295200008\n131166891 01/25 ir\t 3,84 \n131166890 01/25 ir\t16,12 \n131166892 01/25 ir\t14,22 \n131166907 01/25 ir\t 6,44 \n131166908 01/25 ir\t24,60 \n131166909 01/25 ir\t31,59 \n131166910 01/25 ir\t21,61 \n135242701 02/25 ir\t 4,16 \n135242703 02/25 ir\t 9,83 \n135242700 02/25 ir\t19,41 \n135242702 02/25 ir\t 8,62 \n135242704 02/25 ir\t26,70 \n135242847 02/25 ir\t27,99 \n135242846 02/25 ir\t40,54 \n138507996 03/25 ir\t 3,63 \n138508136 03/25 ir\t26,86 \n138507995 03/25 ir\t20,73 \n138508139 03/25 ir\t23,36 \n138508135 03/25 ir\t80,56 \n138508137 03/25 ir\t27,25 \n138508138 03/25 ir\t33,93 \ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-04-10","abril","4","2025295200300060","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [2098,"106.35","3","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de pires do rio-go.","wgo multimidia ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [2099,"127897.74","1","trata-se do pagamento parcial  da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025126100600029","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [2100,"7946.32","10","retenção de issqn de nota fiscal 259 da contratação de empresa especializada\nem eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do progra\nma alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fi\nm de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, consider\nando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despa\ncho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-1676\n8,termo de referência, &#8203;requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-0\n5747.\n.\npdf-2024240102055\n.\nhospedagem:\nauditório para 300 pessoas:\nsalas: locação de espaço físico\nsala de coordenação: locação de espaço físico tipo\nequipamentos: kit multimídia\nalimentação: (almoço e jantar)\ncoffee break:\nágua mineral:\ngarrafa de café:\napoio administrativo\napoio - proceder com a organização do ambiente,\narranjos de flores naturais para mesa lateral\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor issqn......valor liquido\n259.............r$ r$ 158.926,36....r$ 7.946,32.....r$ 150.980,04\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","94","2025-04-10","abril","4","2024240109400014","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2101,"1056.84","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento, para o exercício de atividades da pasta (dea).","secretaria de estado de comunicacao","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025120100900045","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2102,"1108.18","28","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 566 (pep) e pdf 2024215300076. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017003495. \n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2103,"11278.18","55","202100025016978 rpv  localiza rent a car s.a., cnpj  16.670.085/0001-55 ação5596765-08.2020.8.09.0051[honorarios advocatícios]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2104,"79.90","3","nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atendimento ao cliente seds.","iub telecom ltda","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025409100800018","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [2105,"0.95","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 140180369 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,95 \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2106,"70753.15","12","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  142  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 71.612,50\nlíquido: r$ 70.753,15","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2107,"1409.43","3","relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal \nn° 93357, de 10/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no \nvalor de r$ 1.409,43, sendo o valor total do líquido \nde r$ 1.785,92 e valor total da nota de r$ 1.875,97.\n.\nprocesso 202100013001297.\npdf 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600001","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [2108,"164330.60","1","valor destinado ao  pagamento da 18ª medição do contrato nº 14/2023,  acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01-30/09/2024, pdf: 2024436101123, sei 202400036014552, nf nº 697 parte líquida.","sao bento engenharia ltda","2025","34","2025-04-30","abril","4","2024436103400035","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [2109,"11897350.09","7","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73659128)  – custeio………...r$ 11.897.350,09","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600124","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2110,"0.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 31/05/2025 no valor de 1.500,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 1.500,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800016","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2111,"0.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300045 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 3.150,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente abril até dezembro de 2025 - coordenação de gestão de sistema de transportes - fora do  estado.\ntotal selecionado: r$ 3.150,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800029","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2112,"4809.69","7","pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\nempenho referente à pdf nº 2024140100035\nnota fiscal 3301 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025140100600042","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [2113,"1228.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.\n\n\nnf - 1844 issqn . referência 03/2025.","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200031","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [2114,"901.44","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionados: municipio de uruaçu / sildevane da silva rocha vidal\n.\nprocesso: 56160536120198090152. conta: 0952/040/01504383-0.\n.\nvalor..............................r$ 901,44\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2115,"4607.03","1","nota de empenho referente ao recibo de férias do funcionário denival santos de oliveira, pelo período gozo das férias 05/05/2025 a 19/05/2025.","denival santos de oliveira","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025409100100218","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [2116,"167700.00","1","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100181","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2117,"1397.81","11","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados\npela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente servi\nços de vigilância armada, no mês de março de 2025, no valor de r$27.956,19\n, sendo deduzido de iss no valor de r$1.397,81, conforme nfs-e nº5343.(pdf nº\n2024426100117).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025426100700007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [2118,"3742.93","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100090","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2119,"237565.93","7",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\ngrecia carolina pessoni - out23 a 12/24........r$  237.565,93\n.\nvencimento 12/05/2025\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [2120,"33805.45","5","202000025067833 nf 1278 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.805,45.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2121,"16391.44","1",".\nproc 202500010011586-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, brenda schroder de moura soares bessa, cpf n.º 855.732.131-72 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de cocalinho/mt (v. 70722538).\n.\n13º salário/2025.............r$ 8.195,72\nmarço/2025...................r$ 8.195,72\n.\ntotal........................r$ 16.391,44\n.","prefeitura municipal de cocalinho","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500252","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [2122,"135664.35","3","contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 44873790 ref. 03/2025, conforme segue:\n.\nr$ 168.976,00 bruto\nr$ 29.570,93 desconto contratual\nr$ 2.037,31 issqn\nr$ 1.703,41 irrf\nr$ 135.664,35 líquido","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025290401600015","2025","2904","polícia civil","08.273.364/0001-57"],
    [2123,"87524.94","5","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral , \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 877, emissão: 01/04/2025, \natestado: 04/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 87.524,94 líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [2124,"0.00","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses:\ndanielly silvestre bitencourt e castro servidora cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go.\n.\nmarço/2025 - r$ 5.270,56\n.","hidrolandia prefeitura","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500253","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [2125,"24063.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100088","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2126,"1000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00.","corpo de bombeiros militar","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290300500011","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2127,"1146.86","6","-retenção de irrf deduzido do valor mensal percebido pelo beneficiário\naspam participações ltda alíquota de 4,80 por cento da receita federal referente ao período de 01 a 16/04/2025\n.proc 200900006026041\n.pdf 2024240102279\n.pedro","aspam participacoes ltda","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025240100900079","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [2128,"23.24","5","contrato prestação de serviços de exames de saúde ocupacional dos servidores desta emater.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 6088","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [2129,"474700.90","1","pdf: 2024160100138 - processo: 202300005031710 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada em fornecimento de equipamentos \naudiovisuais e som, envolvendo componentes \nelétricos e eletrônicos para estruturação \ntecnológica de 4 (quatro) ambientes da \nsecretaria de estado da casa militar, \nincluindo prestação de serviço de implantação, \noperacionalização e treinamentos. conforme \ndados á saber:\n- nota fiscal: 156002, emissão: 19/03/2025, \natestado: 14/04/2025, valor: r$ 474.700,90 líquido","harmonia musical ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025160100800006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.391.869/0001-14"],
    [2130,"139.07","2","pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n139,07. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa\nsonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e\nata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de se\nrviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento\ne instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia l\naser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). confo\nrme, requisição de despesa n° 2/2025.  nf nº 2914 - locação- fevereiro/2025. total selecionado: r$ 139,07.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800091","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [2131,"12.00","5","issqn retido na fonte competência mês 03/2025.","far motores e geradores a diesel ltda","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [2132,"5963.51","2","valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nsº 123/2024, 111/2024,  15/2025, 120/2024, 17/2025, 17/2024, 9/2025 , 14/2024, 06/2025, 11/2024, 8/2024, 132/2024, 46/2025, 07/2025,  37/2025, 19/2025, 20/2025, 38/2025, 34/2025,  08/2024, 11/2024, 23/2025, 35/2025 e 26/2025 e contrato  nº 101/2024, cujo objeto tem por objeto deste contrato é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1365 irrf.","construtora ferreira santos ltda","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025436101600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [2133,"1250.74","6","pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/03/2025 no valor de  1.250,74. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 6999 de 07/04/2025 ref. março de 2025\nprocesso nº 202400029004902\ntotal selecionado r$1.250,74","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800087","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [2134,"23978.51","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100134","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2135,"60.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","56","2025-04-30","abril","4","2025240105600005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2136,"4.92","6","relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 6164, de\n04/04/2024, mês de março de 2025, no valor de r$ 4,92, sendo\no valor total da nota de r$ 140,64.\n.\nprocesso 202200013001451.\npdf 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600013","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [2137,"0.00","1","pagamento destinado a empresa sam business consultoria eireli, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78,  pela contratação por inexigibilidade - nº 10/2025, do dj wam baster, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme dod (141779) e portaria de contratação (142242). pagamento de acordo com o despacho nº 161/2025/goiasturismo/gecont,  nota fiscal nº 752, já descontados o valor da duam-iss pref. britânia, restando o valor liquido para esta  op de 76.797,42(setenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) (sislog 112894) (sei 202500005006217) pdf 2025426100039.\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [2138,"36.79","6","recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 36,79(trinta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 2503.018092296(sei73158478), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027.\n\nfatura          valor r$   referência     vencimento    contrato agrupador\n2503.018092296  36,79      março/25       12/03/2025    120.182.606-0\n\nvalor total ......................................................r$ 36,79","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290300700020","2025","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [2139,"40.00","4","nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.","speed turbo telecom ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700076","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [2140,"99.90","3","contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidads: \nmonte alegre-go.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700050","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [2141,"51949.65","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- prevcom empregado","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100161","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [2142,"12908.23","7",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2024255000176\n.\ncontrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2025\n.\nexercício: 2025  r$ 1.170.000,00\n.\niss\n.\nnf: 134\n.\nlink sei (72427804)\n.\ni.m","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","22","2025-04-07","abril","4","2025250102200003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [2143,"1956.16","2","- pdf 2020170100169\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel depara instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25.........r$ 1.882,26\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400337","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [2144,"1932.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2145,"26619.93","5","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 *\n* contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 *\n* pdf nº. 2024170100416  *\n.\npagamento líquido da nfs-e 20463 (ref. 20/02 a 19/03/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período\nde 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo\nrelacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo:\n.\nitem 001\ncódigo 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência\ninformações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos\n da software ag\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: unidade\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 2.433.135,80\nvalor total: r$ 2.433.135,80\n.\nitem 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico\ne atualização de softwares\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 27.962,11\nvalor total: r$ 1.006.635,96\n.\nitem 003\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica\ninformações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 600\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 590,45\nvalor total: r$ 354.270,00\n...........................\nvalor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400207","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [2146,"550.37","2","processo 202500010014032.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  sislog: 104686\n.\npdf: 2025285000852. daof: 1109. sislog: 104686. \n.\nordem de fornecimento nº 62/2025/ses/cmac-spj-14107\na- mavacanteno, 5 mg cap dura\n.\n27824/ir:......................550,37","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [2147,"67153.09","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes a empréstimos consignados.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100096","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2148,"31497.12","1","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.\n\npagamento da nota fiscal 21341","nutrema nutricao animal ltda","2025","16","2025-04-30","abril","4","2025290201600002","2025","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [2149,"25397.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmatheus\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700086","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2150,"6848.50","38","pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0157\nnf 40251 r$ 6848,5 (nf 1806 rádio interativa ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2151,"38839.20","2","pagamento inss (patronal)credenciados(72036251) ref.03/2025.autorizado de\ndespacho nº 777/2025/gab (71946657)- despacho contábil 73103443 e anexo 73105435\nsei:202500025022129","departamento estadual de transito","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025296101700010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2152,"7762.48","2","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- raimunda pereira dos santos (viúva)/ cpf- 773.840.081-15,  no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)\n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 3.064 eurípedes pereira balsanulfo, cpf 047.534.021-34","raimunda pereira dos santos","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025290200500069","2025","2902","polícia militar","***.840.081-**"],
    [2153,"728.40","11","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  330  –  goiás\t\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 03/04/2025\nvalor total da nota: r$ 14.568,05\nissqn:r$ 728,40\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-04-11","abril","4","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2154,"4891.32","1","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< diesel\n.\nfatura 2379596 - março/2025\nvalor considerado: r$ 6.176,43\nliquido 2: r$ 4.891,32\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900095","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2155,"20.74","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024\nata de registro de preços nº 01/2025\n.\npdf 2024250100120\n.\ncontratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nvalor global 12 meses........r$ 1.596,00 \n.\nempenhado para 2025.......r$ 1.197,00\n.\nnf: 3655934\n.\nlink sei (73265520)\n.\ni.m","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600057","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [2156,"313921.23","1","pagamento que se efetua referente às consignações de empréstimos financeiros da folha de pessoal mês abril de 2025. \n                                                                   \n                r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n                                                               \n01 - banco bradesco....................................r$  7.828,16 \n02 - banco brb.........................................r$ 39.080,95 \n03 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 10.749,37 \n04 - caixa econômica federal...........................r$ 92.830,24 \n05 - banco alfa........................................r$ 34.254,11 \n06 - banco itaú........................................r$ 46.235,11 \n07 - banco do brasil...................................r$ 82.943,29\niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900043","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2157,"53725.00","5",".\n*pdf 2024170100154*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000502696 parcela março\n do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj\n01.616.929/0001-02.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400168","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [2158,"23547.54","11","202300025030357 refere-se ao pagamento do iss: nfs 3337 ref 02/2025 r$ 4.134,52, 3349 ref 03/2025 r$ 15.504,46 e  3350 ref 03/2025 r$ 3.908,56.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [2159,"1868.23","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de abril/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100099","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [2160,"32.78","202","art 1020250118174 referente a laudo ambiental necessário para o licenciamento ambiental da obra de duplicação da rodovia go-215 trecho perimetro urbano do municipio de pontalina - go ao  trevo da go-040 extensão de 3,5km. desp 269.\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2161,"2558.92","3","processo sislog: nº 104201 - mc\n.\naquisição de equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação  e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (123017).\n.\ntermo de julgamento e homologação nº 104201– dispensa eletrônica n.º 095/2025\n.\npdf: 2025285000440. daof: 688/2850. dod (10310).\n.\nnota: 961571\nemissão: 31/03/2025\nvalor: r$ 2.558,92\n.","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-23","abril","4","2025285012000033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [2162,"1498584.10","1","(parte)pagamento do contrato nº 44/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1761 referente a março/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100279 - processo de pagamento 202500036005431","brilhante administracao e servicos ltda","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025436100900006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [2163,"15000.00","1","portaria 2606/2024\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025285005300015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2164,"23395.01","6","pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, despacho nº 869/2025/seduc/coordastec-16768 (72200950).\n....\n.processo principal: 202300006028897\n.processo pagamento:202300006093419\n.cno:90.016.71913/76\n.pdf: 2024240101610\n....\n-nf 3746(r$ 24.898,69)- data emissão 20/03/2025 - 6ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 4.163,06\n-material r$: 20.735,63\n**líquido r$ 23.395,01\n**inss r$ 457,94\n**issqn r$ 746,96\n**irrf r$ 298,78\n.......... \ndalcy.","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-04-01","abril","4","2025240108600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [2165,"1859789.94","1","destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios , relativo à folha do mês de abril/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100063","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2166,"975.48","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1555.","maria de fatima mendes de andrade","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100246","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.198.701-**"],
    [2167,"4019.25","3","- pagamento liquido da nfs-e 3753 de 02/04/2025 (72973470), com a prestação\nde serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreende\nndo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação\nde serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças\ne suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fim\nde atender as necessidades desta pasta.\nvigência: 17/08/2024 a 16/08/2025.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","2","2025-04-22","abril","4","2025335100200003","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [2168,"153.12","54","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 178\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 12.760,00\nirrf:\tr$ 153,12\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2169,"208921.28","4","pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda - referente a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1154\nemissão: 04/04/2025\nreferência: março/2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 257.805,27\nlíquido: r$ 208.921,28\npdf 2024240101950\n.\nprocesso 202500006024942","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [2170,"258013.00","1","gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100149","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2171,"2155.80","3","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência:\n04/2025. (declaração: 335)\n- jetons.","altamiro lopes de menezes filho","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600019","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [2172,"54161.45","11","contrato prestação de serviços rurais.\npagamento líquido referente nota fiscal 1300 - serviços prestados no mês de março/2025","forte limp adm e servicos ltda","2025","20","2025-04-29","abril","4","2025326202000009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [2173,"1431.06","6","portaria 3227/2024\n.\nprocesso sei 202100010006765 - ejsa\n.\nserviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala\ngens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no\n estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais\nde saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/\n01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024\n.\npdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760)\n.\nnota fiscal nº 5814/mar/25/iss\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.431,06\n.","eco sistema ambiental eireli","2025","174","2025-04-25","abril","4","2025285017400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [2174,"692.66","4","pagamento do contrato nº 001/2020-pr-proset, referente ao período de 01/03/2025 à 17/03/2025, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 3523, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra. pdf 2024436100321 - processo sei 202500036005277","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600103","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [2175,"153.11","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2454 à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 10/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (62354124) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 660 / 2025 agehab/cooinsp.202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600085","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [2176,"1541.68","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 12, relativo ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036011983, nfs-14064;14065;14066.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-04-25","abril","4","2024438000900044","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [2177,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","victor yuri da silva moreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501692","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [2178,"3837.66","2","processo 202500010006052.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spc.\n.\npdf: 2025285000480. daof: 714. sislog 106479\n.\nordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spc\na- mesalazina 800 mg – comp\n.\n2678282/ir:.....................3.837,66","cm hospitalar s a","2025","112","2025-04-03","abril","4","2025285011200015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [2179,"25176.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - abril/2025","tribunal de contas dos municipios","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100117","2025","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [2180,"4284.92","1","pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de abril de 2025.","fundo previdenciario","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300070","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [2181,"41000.00","1",".\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de abril de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 73394358) anexa aos autos.\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2182,"11602.34","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6985 e pdf nº 2024215300119 . (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 11.602,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2183,"0.00","3","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 21t - r$ 482,88 - trib/irrf.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [2184,"37986.65","2","valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000047, processo de pagamento sei nº 202500036002864, nf nº 2025/129.","strata engenharia ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025438000900042","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","38.743.357/0001-32"],
    [2185,"55641.12","1",". \nportaria 6532/2025 \n.\nproc. 202400010023227 – ebd\n. \nconvênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contraparti da estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluçã o nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigênci a: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\npdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat oriais - (sia) . \n.\nreferência............…...valor r$ \ninmceb/ant/psi/mar/25.....55.641,12 \n.\ntotal a pagar: 55.641,12 \n.\nobs.: \n1 - pagamento de 30% conf. item 6.4 plano trabalho (61271084) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar (sih), referente a  março/2025. \n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [2186,"40000.00","2","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\n-janeiro a dezembro de 2025:  para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171).\n-março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885).\n.\npdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885).\n.\npagamento população do campo/janeiro/25................r$40.000,00\n.\nmunicipios...................valor\nniquelandia..................r$20.000,00\nformosa......................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:...............r$40.000,00","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2187,"15023.01","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 88/2024 - referente à  serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024438000114, processo sei nº 202500036004724, nf-984.","bravia engenharia e arquitetura","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025438000900008","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [2188,"9040.20","18","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2, sobre o valor da nota: acerca da contratação de empresa para  aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência\n.\nnf 788 - r$ 753.350.40\nirrf: r$ 9.040,20\nemissão: 27.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\npdf 2025240100075 - processo 202500006019195\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","64","2025-04-04","abril","4","2025240106400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2189,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","jefferson richard dias da silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501330","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.881-**"],
    [2190,"29767.15","3","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100238, processo de pagamento 202500036003293, nf 21945 iss","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2191,"3331.21","1","valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036003903, nf nº 287.","crb construtora - eireli - me","2025","91","2025-04-14","abril","4","2025436109100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [2192,"2954128.52","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-14","abril","4","2025240104100097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2193,"452043.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-14","abril","4","2025240105300065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2194,"97.50","2","pagamento referente à nota fiscal nr 3675211, relativo à taxa de administração - ciee, mês 03/2025, conforme boleto anexo.\nprocesso: 202018037000117\npdf: 2024400100034\ngec","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025400100600111","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","61.600.839/0001-55"],
    [2195,"69796.42","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de março/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025430100100072","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [2196,"1404.81","6","pagamento do líquido da fatura 2503.018117754 do contrato nº 017/2019-pr-proset, decorrente do pe nº 010/2019 cujo objeto consiste na prestação de serviço de instalação e ativação de interligação, destinados ao tráfego de chamadas geradas nesta agência, e no cpmrv. pdf: 2024436100724. ref março/25. processo sei 202500036004966.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.535.764/0001-43"],
    [2197,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","henrique rodrigues medeiros","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501485","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.270.801-**"],
    [2198,"1539412.92","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº\n41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal\nização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em\nrodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, l\note-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, p\nrocesso sei nº 202400036017535, nf-4;5;6;7;8;9;10 e 11.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-14","abril","4","2025436102800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [2199,"19000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª do contrato nº 06/2025-goinfra – referente à   serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03 – relativo ao período de fevereiro/2025, pdf nº 2025436100051, processo sei nº 202500036005189,  nf 81244 pi.","cesar sistemas construtivos ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [2200,"3999.60","128","bpmamb","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2201,"22885.18","8","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100433, sei 202500036004851, nf nº 50 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","32","2025-04-24","abril","4","2025436103200016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [2202,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","maria eduarda machado lemes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501131","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [2203,"3361.91","4","valor destinado ao pagamento do iss da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: , sei 202500036004342, nf nº 32263 iss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-04-24","abril","4","2025436103900005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [2204,"13566.00","221","pagamento do líquido do processo 202417697000531: - lote: 2024/1199\nnf 26964 r$ 13566 (nf 264 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2205,"3361.71","5","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g4 do quarto termo \naditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, \nem plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025.\nconforme a nf 1000414 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025. \npdf: nº 2024336200094. \nprocesso: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025336200100002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [2206,"163.84","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de março/2025, conforme recibo março / 2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84\n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2025","17","2025-04-15","abril","4","2025215301700014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [2207,"4400.00","1","pagamento que se faz para despesas com aquisição de 200 unidades de óleo 2t náutico semi sintético tc-w3 500ml modelo de referência lubrax tc-w3, destinados a atender a demanda desta pasta, conforme termo de referência (72840157) e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 458 e pdf nº 2025210100017.\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 4.400,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017005534.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","vic distribuidora e servicos ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025210100600060","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","45.282.447/0001-39"],
    [2208,"119.22","4","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2725969............01/25.........119,22  \n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700024","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [2209,"4594.38","9","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njairo celson rampelotti\n.\n- março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [2210,"89690.00","32","pagamento do líquido do processo 202517697000029 - lote: 2025/0100\nnf 7560 r$ 89690 (nf 600 cities soluções ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2211,"2376.98","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1146 nf 25142725.","neuza maria rodrigues de barcelo","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.101-**"],
    [2212,"1268.52","2","valor referente a complementação do valor do inss de competência de fevereiro/2025 deduzido do valor líquido da empresa por descumprimento a portaria 247 de 23 de outubro de 2024, conforme autorização da presidência(sei nº 72838795) e parecer jurídico 225/2025/pr-proset(sei nº 72654274) -  referente ao inss da 18ª medição, do contrato nº\n41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal\nização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões),\nlote-04, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036000968, nf 476, 477 e 478.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-11","abril","4","2025436102800013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [2213,"2141.40","5","pdf:2024186200010\napostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \nnf 7998677\nref. a abril/2025\nvalor................2.141,40","redemob consorcio","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186200800007","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [2214,"373.00","1","nota de empenho para contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025409100400013","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [2215,"62.70","2","pagamento do issqn retido da nf 6181 de 08/04/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em março/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 62,70. valor total da nota fiscal r$ 1.791,40.\nprocesso: 202400005031851 \npdf: 2024400100052.\ngec","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600118","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [2216,"25908.75","5",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. \n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73136466 ) custeio………………………...r$ 25.908,75","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [2217,"280.65","289","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 26680 r$ 31,68 (nf 31);\nnf 26751 r$ 39,31 (nf 214055 r$ 209,66);","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024120101100001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2218,"20041.60","11","recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros,.conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 374\nemissão: 20/03/2025\natesto: 24/03/2025\nvalor total da nota: r$ 400.832,00\nissqn: r$ 20.041,60\npdf 2024240101885\n.\nprocesso 202300006073317","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","95","2025-04-01","abril","4","2025240109500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [2219,"2534.02","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e iv\nolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 547 – cavalcante\ndata de emissão: 11/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 17/03/2025\nvalor total da nota: r$ 84.467,18\nlíquido - parte: r$ 76.949,60","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-04-01","abril","4","2025240108300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [2220,"36936.11","1","valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06) relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100298, processo de pagamento sei nº 202500036003106, nf nº 2288.","construtora centro leste s a","2025","85","2025-04-11","abril","4","2025436108500012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2221,"2845.34","1","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< arla 32\n.\nfatura 2379598 - março/2025\nvalor considerado: r$ 4.684,80\nliquido 2: r$ 2.845,34\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770 - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2222,"845.65","4","dare\nretenção de irrf - aliquota de 0,24%, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< diesel s10\n.\nfatura 2379597 - março/2025\nvalor bruto: r$ 332.136,00\nirrf: r$ 845,65\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770 - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900098","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2223,"910.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 04/2025. (declaração: 591)\n- pensão alimentícia.","viviane cristina dutra","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100159","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [2224,"78697.52","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- consignação: empréstimos financeiros(itaú).","itau unibanco s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100138","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [2225,"12832.60","5",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72806850)  –  fundo rescisório.......r$ 12.832,60","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600103","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [2226,"23261.06","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025150100100060","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2227,"1018229.09","3","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal..........ref..................valor\n330(liq).............03/25.........1.018.229,09\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900020","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [2228,"80.50","6","processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 \npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- boleto: 7858729, emissão: 31/03/2025, \nvencimento: 30/04/2025, referência: abril/2025, \nvalor: r$ 80,50 - ir","redemob consorcio","2025","5","2025-04-03","abril","4","2025160100500003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [2229,"9500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2230,"2806.12","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de abril de 2025.","plano goias seguro","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300081","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [2231,"558171.90","1","valor que se paga referente a descentralização de recursos para a criação da plataforma integrada de dados de gases de efeito estufa e estoques de carbono em agroecossistemas do estado de goiás, com vigência de 24 meses, a partir de setembro/2024, ou da data de sua assinatura, se posterior, conforme requisição de despesa 6 (sei nº 62050321) e minuta de plano de trabalho tdo (sei nº 66018365).","fundacao de apoio a pesquisa","2025","49","2025-04-29","abril","4","2025310104900001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [2232,"35765.63","1","pagamento a favor da empresa dell computadores do brasil ltda referente a despesa com aquisição de equipamentos de informática, 12 (computadores) microcomputadores, sendo 10 (dez) tipo i e 2 (dois) tipo iii, conforme especificações e condições estabelecidas na atas de registro de preços (evento 60281270 - itens 1 e 3), conforme contrato nº 007/2024-cge decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2023-sgg e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 007452465.\npdf 2024150100138.","dell computadores do brasil ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2024150100600004","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","72.381.189/0010-01"],
    [2233,"5614.32","10",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 7290 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400262","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [2234,"1500.00","1","14 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100006","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2235,"14784.00","1","valor para pagamento do líquido do pregão eletrônico nº 17/2025, ordem de fornecimento nº 11/2025, referente. relativo ao período de 04/04/2025, pdf 2025436100113, processo de pagamento sei nº 202500036004795, nf nº 10.","brik bid commerce ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436100600134","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","57.672.896/0001-72"],
    [2236,"167349.74","13","pagamento do valor líquido da nf 35, a favor de infracon construtorae incorp\noradora eireli, relativo à 19ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d\ne execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola\nbasileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers\nitário, nesta capital, referente ao período de 01/12 a 31/12/2024.\npdf 2024310100218.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024310101700002","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [2237,"785.46","1","ipasgo - militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100178","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [2238,"4407.76","3","pagamento que se faz para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura de locação nº 22857 e pdf nº 2024215300213. (líquido). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202300017008418\n\n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [2239,"1200.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. \ndeclaração orçamentaria: 00195  pdf: 2024326100242\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 6686 - ferragista brasil.............valor r$ .1.200,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025326100900185","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2240,"367.17","4","op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13.\ndescrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a julho/2025\ntotal selecionado: r$45.799,08\n*\npagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 20.757 - mês de março/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025316100600058","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [2241,"840.99","8","inss nf° 841 - referente a serviços de manutenção final da obra (meses 08 e 09 + 25 dias), pós entrega provisória até entrega definitiva termo de recebimento definitivo do contrato (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;70494160), dos serviços de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no módulo ii do município de buriti de goiás - go, período de 28/02/2024 a 23/05/2024, conforme contrato nº 148/2022 - (70494060). ateste da nota fiscal nº 148 (70944166 ). relatório nº 367 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000996.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600075","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [2242,"460.00","2","pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado nas atividades de atendimento ao cidadão, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002510400365.","secretaria de estado da administracao","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700016","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2243,"6567.85","3",".\npdf 2024170100423\n.\nordem de pagamento, conforme valor parcial líquido da fatura nº 537, do\ncontrato nº 013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400245","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [2244,"2000.00","145","pm6","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2245,"485232.91","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100310, processo sei nº 202500036001622, nfs-e 394.","c. s. a. construtora ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [2246,"2125.00","1","pagamento do líquido da nf 14 emitida em 22/04/2025, devido à aquisição de tinta para impressoras, para atender as necessidades da sgg. processo: 202400005045550 pdf: 2025400100057. gcsb.","57 200 023 pamela elisiano rodrigues moreira","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600208","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","57.200.023/0001-67"],
    [2247,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025","adriana silva damiao","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501408","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [2248,"775.96","2","202100025130634 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mairipotaba r$ 775,96.","ari candido lopes","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500071","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [2249,"0.07","4","pdf 2024290100346\n.\nconvênio nº 904478/2020\n.\npregão eletrônico srp nº 003/2022\n.\nempenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs\norver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con\nforme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon\n66786489.\n.\nvalor: r$ 3.718,42 (fonte 280)\ncotação do dólar 14/04/25: r$5,8595\ntotal em dólar: 28.080,52\ntotal em reais: 164.537,81\nvalor de 0,07 centavos  complementar\n*****sem combrança de ****","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","70","2025-04-22","abril","4","2024290107000003","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [2250,"170013.90","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme solipa 10 -\nsei 73482059.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-24","abril","4","2025406203500008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2251,"1062.60","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200108","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2252,"4627.08","9","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 7429 r$ 19,08 (nf 1006);\nnf 7524 (nf 116 r$ 4608);","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2253,"11000.00","1","pdf - 2025170100042\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº 11.276 referente à aquisição de materiais de expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização.\n\n.\n\n\ndados da contratada:\nempresa: alfa papelaria ltda\ninscrita sob o cnpj/cpf nº: 37.878.675/0001-48\n\n.\n\njps\n.","alfa papelaria eireli - epp","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400308","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.878.675/0001-48"],
    [2254,"276640.00","7","pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec.\n.\nnf 215 - r$ 280.000,00\nliquido: r$ 276.640,00\nemissão: 14.04.2025\nateste: 14.04.2025\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102409\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nsandra","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","87","2025-04-16","abril","4","2024240108700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [2255,"1.50","8","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 1622 (sei 72787477). emitida em 02/04/2025\t\t\t\t\t\n#\nprestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025310100600013","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [2256,"105.88","10","pagamento do iss da nf 370, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi\nços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in\ncluindo coffee break e buffet.\npdf 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [2257,"2178554.74","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500214","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2258,"0.00","11","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nnfe. 34649 - r$ 195.999,60 - liquido","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [2259,"60710.75","5","valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato 133/2024, referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2023406300900, sei 202500036003254, nf nº 1027 parte líquida.","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-04-25","abril","4","2023406305600019","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [2260,"302.70","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo d e contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6963 e pdf nº 2024215300127. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 302,70. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025215301700009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2261,"4309.20","13","recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 390\nemissão:08/04/2025\natesto: 09/04/2025\nvalor tota da nota: r$ 39.148,00\nissqn: r$ 1.957,40\n.\nnf 391\nemissão:08/04/2025\natesto: 09/04/2025\nvalor tota da nota: r$ 47.036,00\nissqn: r$2.351,80\npdf 2024240101885\n.\nprocesso 202300006073317\n.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","95","2025-04-11","abril","4","2025240109500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [2262,"747.25","13","recolhimento de issqn, referente contratação \"projeto eiaa - educação inclu\nsiva assistida por animais\", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador”\ncomo um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c\nom deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no\natendimento educacional especializado - aee.\n.\nprocesso sislog 106291\n.\nnf 9 - r$ 14.945,00\nissqn: r$ 747,25\nemissão: 04.04.2025\nateste: 08.04.2025\n.\npdf 2024240101359 - processo 202400006100448\n.\nsandra regina","43 513 718 elaine honorio bezerra naves","2025","78","2025-04-14","abril","4","2024240107800043","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.513.718/0001-94"],
    [2263,"290913.09","4","valor destinado a cobrir despesas de parte da 35ª medição, do contrato nº \n185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036004842, nf 3263.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-30","abril","4","2025436108700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [2264,"15730.62","1","valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição do contrato 125/2023-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 á 31/12/2024, pdf nº 2024436101406, processo de pagamento sei nº 202500036001103, nf nº 4161 pi/pr.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","61","2025-04-07","abril","4","2024436106100053","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [2265,"3839.81","9","primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\npdf: 2024420100064\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf5357-03.2025-issqn-atesto73178044 e aut.sgi73271279","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100035","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2266,"170360.32","4","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio\n.\npdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n..............................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio 25.sol.pag.73645594. \n.\nvalor pago..............r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2025 - heapa (73645594)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025285006800012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [2267,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","karla karoline rodrigues silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501386","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.811-**"],
    [2268,"10031.07","5","pagamento líquido da nf. 626 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de março de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [2269,"6089.79","3","pagamento referente ao recibo de março/25, em favor de luciano\nmarcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato\nnº10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres,\ncom prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.","luciano marcelo ferreira de avelar","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700157","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [2270,"2596.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100256\ndeclaraçao 123\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1993 - supermercado julião eirele.............valor r$ 2.596,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025326100900161","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2271,"13842.00","2","restituição ao fundo rotativo desta pasta\n-\ndespesa com material de tecnologia da informação. nota fiscal nº 390,\nemitida aos 22.04.2025, atestada aos 24.04.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006057597\nprocesso estimativo: 202500006004072\npdf: 2025240100244\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025240100900109","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2272,"24889.29","5","pagamento do inss retido sobre a nota fiscal nº 1293, competência 02/2025.","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025290400700115","2025","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [2273,"0.00","4","pagamento líquido da fatura nº215838001, referente ao período de 1 a 31 de março de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contratonº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços °003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [2274,"11856.00","1","processo 202500010017082.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº  039/2024  ata de registro de preço nº 051/2024.  sislog: 100238.\n.\npdf: 2025285001078. daof: 1350. sislog: 100238.\n.\nordem de fornecimento nº 71/2025/ses/cmac-spj\na-provox xtrabase®- disco de base convexo.\n\ncódigo no sislog nº 4412\n.\n54565:.............................11.856,00","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [2275,"952.20","3","inss nf° 12 - referente a liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai-go. contrato nº 33/2024. relatório nº 248/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001461.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800048","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [2276,"8839.01","1","pagamento liquido da contratação de empresa especializada em eventos visando\nà formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com\no tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna\nm-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col\naboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu\nc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci\na,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.\n.\npdf-2024240102057\n.\nlote 04 - palestrante\n.\nnota fiscal......valor bruto......issqn.....liquido\n280-.............r$ 9.019,40......r$ 180,39...8.839,01\n.\nweyder","castros eventos ltda me","2025","104","2025-04-07","abril","4","2025240110400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [2277,"1763.32","3","202300025021089 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes  r$ 1.763,32.","jose joaquim pires de oliviera","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500086","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [2278,"7210.07","8",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2024255000102\n.\n1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n\nexercício: 2025  r$ 439.756,21\n\n\npagamento do issqn da nota fiscal nº 135. sei - 72425687","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025255001100001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [2279,"757.39","2","recolhimento do ir da empresa controle serviços e comércio de informática ltda, cnpj: 10.592.584/0002-76, no valor de r$ 757,39 (setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 568 (sei 72228240). referente à aquisição de 08 (oito) notebooks, para uso no codec / cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, vinculado ao processo sei 202400005035372 e sislog 109565. pdf nº 2024290300215.","controle serviços e comercio de informatica ltda","2025","17","2025-04-01","abril","4","2025290301700018","2025","2903","corpo de bombeiros militar","10.592.584/0002-76"],
    [2280,"1769.89","2","pdf: 2025290600048\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor ir.\n.\nfatura..............ref............valor\n8909501(ir).........01/25.........292,82  \n843520(ir)..........01/25.........239,90  \n843520(ir)..........02/25.........292,82  \n8909501(ir).........02/25.........317,67 \n8909501(ir).........03/25.........347,36  \n843520(ir)..........03/25.........279,32  \ntotal...........................1.769,89\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700187","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [2281,"3600.00","13","202400025193196 nf 1679 ref 03/2026 despesas com serviço de buffet r$ 3.600,00.","ltba comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300089","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [2282,"1305.76","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5435 e pdf 2024215300143. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.305,76. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2283,"8000.00","1","pdf 2025160100007 processo 202500015000116  \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administraç ão do palácio pedro ludovico teixeira, para custear \nas despesas de pequena m onte e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 \n(material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, referente \na aquisição de materiais de construção para reforma do pplt, através \ndo cheque nº 300150. nota fiscal eletrônica n° 000010885, série 001, \nfolha 01-02 - data 06/03/2025. processo nº 002/2025.\nvalor: r$ 2.179,95\n- pagamento à empresa alucentro vidros ltda, referente a \naquisição de materiais para manutenção da escada do pplt, através \ndo cheque nº 300151. nota fiscal n° 000.030.580, série 001, folha \n01-01 - data 28/03/2025. processo nº 005/2025.\nvalor: r$ 15.811,76\ncomplemento do valor no empenho 2025.1601.007.00043","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700199","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2284,"20501.39","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025,\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100198","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2285,"11633.47","1","pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregado (14,25%) referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100158","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [2286,"17.78","1","retenção irpj do recibo do dia 18 de março/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100079. ipo","ferreira & silverio locacao e administracao ltda-me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700205","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.979.629/0001-19"],
    [2287,"134.79","4","pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2020\n* pdf: 2024140100028\nnota fiscal 2963 inss - ref. retenção de inss no mês de fevereiro/2025","amarelinho servicos ltda - me","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025140100600053","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","19.927.620/0001-07"],
    [2288,"281.88","1","férias - abono – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100105","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2289,"253244.91","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de março/2025. (guias)","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025160100100058","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [2290,"6605.83","1","contrato prestação de serviços de link de internet.\npagamento líquido (ii) referente fatura 410000008620 - despacho nº 33/2025/emater/geti (sei).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600127","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [2291,"35175.08","1","destina-se ao pagamento à empresa eleva comercial ltda, cnpj: 44.813.613/0001-13, no valor de r$ 35.175,08 (trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 060 (sei 72524023). referente à aquisição de equipamentos de mergulho diverso, para modernização do cbmgo, mediante arp nº 210/2024 - supel/ro. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011002083. pdf nº 2024290300214.","eleva comercial ltda","2025","17","2025-04-07","abril","4","2024290301700020","2024","2903","corpo de bombeiros militar","44.813.613/0001-13"],
    [2292,"694.89","8","prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.\n#\npagamento do ir da nf 3313 (72874345). ateste (72874429). ref: 03/2025.\n#","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [2293,"32718.64","10","pagamento do liquido da nf 2859 ref março/2025 prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [2294,"126209.79","5",".\n*pdf 2024170100426*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1937 referente à 16ª medição do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã\no da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d\no complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil\nnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nvigência: 29/11/2025\n.\n[mfo]\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025170100600021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [2295,"2361.82","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a nf 3263 emitida em 02/03/2025, referente a fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200030. \nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025336200700040","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [2296,"170.81","2","contrato fornecimento de combustível (gasolina)\npagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","20","2025-04-08","abril","4","2025326202000006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [2297,"403274.30","2","processo 202100010033618\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de valparaíso de goiás, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de valparaíso de goiás (hmv), cnes 6281303. portaria nº 3383, de 14 de novembro de 2024 (67790709). plano de trabalho(67013958). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025.\n.\npdf 2024285005181. daof: 00662/2850/2025. rd n°202/2024(67039838).\n.\npagamento hosp.valparaiso/fevereiro/25...............r$403.274,30\n.\nobs: pagamento de forma antecipada por motivo de paralização de serviços.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2025","73","2025-04-14","abril","4","2025285007300022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [2298,"1216.75","2","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n\nas unidades circunscritas à 2ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3292, ref. 02/2025 conformesegue:\n.\nr$ 40.558,18 bruto\nr$ 3.569,12 inss\nr$ 1.216,75 issqn\nr$ 1.946,79 irrf\nr$ 33.825,52 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290400700117","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2299,"227632.16","1","orientação de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo sob o protocolo nº 5002814-17.2020.8.09.0051, movido pelo município de orizona(go) em desfavor do estado de goiás, perante o juízo da 2ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, para pagamento via deposito judicial o valor de r$ 227.632,16 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos). obs: quitar guia judicial nº 40253500962504144.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-16","abril","4","2025170400900023","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2300,"609242.42","3","201200010014715 - ejsa\n. \nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2025.\n. \npdf 2025285000458. daof 709. rd 2/2025 (sei 70307041) \n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - março/2025 (73183620).\n. \npagamento conforme despacho 155 (73183727)\n.\ntotal a pagar:\tr$ 609.242,42\n.\n.","estado de goias","2025","144","2025-04-16","abril","4","2025285014400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [2301,"1032.63","9","pagamento de inss da nf 161, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","doranice distribuidora ltda","2025","49","2025-04-11","abril","4","2025260104900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [2302,"2609.00","1","nota de empenho para aquisição de materiais de informatica para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nf-e nº 533352.","fujioka eletro imagem s a","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025409100800037","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.008.713/0007-50"],
    [2303,"658978.99","3","destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de março/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025290601800008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2304,"6.50","1","valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de \nadesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos (passagens aéreas internacionais), autorizado pela portaria \nnº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. \ndeclaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e \npdf 2024326100184. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 993, emitida dia: 03/04/2025, da fatura nº 146.334, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf) - air france.....................cnpj nº 33.013.988/0001-82\nvalor total: r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42\ntotal:.......r$ 12.595,42..................líquido: r$ 12.595,42.\nconcessionária do aeroporto internacional de guarulhos s.a.....................cnpj nº 15.578.569/0001-06.\nvalor total.....r$ 174,18......irrf....r$ 4,18.....líquido:...r$ 170,00.\nconcessionária do bloco central s.a........cnpj nº 42.206.269/0001-79.\nvalor total: 96,60.......ir:....r$ 2,32 (2,4 %).......líquido: r$ 94,28.\ntaxa embarque internacional.\nvalor total: r$ 2.192,48.............líquido:.....r$ 2.192,48.\ntotal:...r$ 2.463,26....irrf....r$ 6,50....líquido: r$ 2.456,76.  prestadores.........nota fiscal nº 993 e fatura nº 146.334.\nr. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74, \nvalor total: r$ 15.058,68......irrf: r$ 6,50......líquido: r$ 15.052,18.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025326101100074","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [2305,"84.08","62","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnf 184\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 7.007,00\nirrf:\tr$ 84,08\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2306,"637.15","1","despesas com pagamento em até o dia 11/04/2025, da grrf – fgts(r$ 637,15),\ndo ex-assessor citado abaixo, referente trct - termo de rescisão de contra\nto de trabalho, do mês de abril/2025, conforme circular nº 81/2025-metrobus /grh-19673.  (declaração: 529)\n--->>> max willian resende sartin(assessor).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025409300100121","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2307,"90831.78","69","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\t\nnf 165\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 91.935,00\nlíquido:\tr$ 90.831,78\n......\t\n.","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2308,"22655.00","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025120100900043","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2309,"96267.60","2","pdf nº 2023290100274.\n.\naquisição de carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre\n5,56x45mm nato com conversão para outro calibre - multicalibre, conforme re\nquisição de despesa nº 08/2023 (53323862), termo de referência (53323837) e\nautorização (53531062). fonte 280.\n.\nvalor total de.................................................r$ 96.267,60.\ncotação do dólar - 14/04/25: r$....5,8595\ntotal em dólar: 28.080,52\ntotal em reais: 164.537,81\n*****sem combrança de taxa estado de goiás*****","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","58","2025-04-14","abril","4","2023290105800012","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [2310,"4498.32","1","pagamento da ft18177\n#\n[passagem aereas nacionais] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2025310100021","trade gestao e servicos ltda","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025310101100003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [2311,"2476.44","9","pagamento de retenção de issqn da empresa praxis construtora obras e servico\ns ltda, referente a execução da demolição da unidade de placa e construção d\ne alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go,\nreferente à execução dos serviços de engenharia e cronograma físico finance\niro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 840/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (sei:72148472).\n..\nnf 158 (r$ 82.547,84) – 2ª medição - contrato 122/2024/seduc\n.\nvalor líquido: r$ 73.632,67\ninss: r$ 5.448,16\nissqn r$ 2.476,44\nirrf r$ 990,57\n.\n.dalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","75","2025-04-10","abril","4","2024240107500031","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [2312,"3199.09","12",".\npdf 2023260100056\n.\npagamento do liquido da fatura 2504.018138084 de março 2025 do contrato 012/\n2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das apl\nicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconf\nerência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo\no território do estado de goiás.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [2313,"368.74","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, referente a março/2025, conforme fatura nº 2025/2893 e pdf nº 2023215300062. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 368,74.\n. \nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004802.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800013","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [2314,"12738.49","8","nf 4622 emissão 005/03/2025 refere-se pagamento da retenção de inss da pres\ntação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem,\nrecepção, garçom e encarregado no período de fevereiro/2025......devidament\ne atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100037","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [2315,"124.43","3","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 \nde locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o \nmesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários \ne servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação \nnº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do (irrf), referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nvalor total.....................................r$ 2.592,39\nretenção irrf...................................r$   124,43\nvalor líquido...................................r$ 2.467,96.\n.","framaheh ltda","2025","13","2025-04-10","abril","4","2025326101300011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [2316,"2559.31","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.00 51 (fema), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5158 e pdf 2024215300009. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700011","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2317,"460.00","2","pagamento de diárias para criança feliz, para execução da política nacional de assitência social da seds. 2025 parcial.\n\n__________________________________________________\nsolicitação 340/2025\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 115,00\n\n____________________________________________________\nsolicitação 345/2025\nedimilson oliveira silva\ncpf: 32336497115\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2025","13","2025-04-09","abril","4","2025305101300010","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2318,"109.81","4","pagamento do irrf retido da nf 74536027, emitida 02/04/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, referente a fevereiro/2025, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.177,94). processo: 202300005030312 pdf: 2023400100271. lmb.","claro s a","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600037","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [2319,"0.00","16","pdf 2024295000053\n3779-12/24-irrf.\t\ncjm","helisul táxi aéreo ltda","2025","39","2025-04-09","abril","4","2024295003900001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [2320,"1199.04","9","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 3363 - 03/25 - ir.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [2321,"1956.20","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 927","jose alves sodre","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100211","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.172.601-**"],
    [2322,"31352.82","88","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\ncontr.previd/03/2025\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 17038-0, ag.: 086-8\ncnpj:11.991.625/000189\ncomprev...................31.352,82","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2323,"3729129.69","3",".\nrepasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. processo: 202400010093680.  vigência: 07/08/24 à 07/08/27.\n.\npdf: 2025285000679. daof. 01079/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109)\n...........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao cont. de gestão, ref. a abril 2025. sol. pag. 73741967. \n.\nvalor pago.............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento diferença tc e 1º termo aditivo - abril 2025 (73741967)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [2324,"580.92","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300046 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 1.380,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente abril até dezembro de 2025 - gerência de transportes - dentro  do estado.\ntotal selecionado: r$ 1.380,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800030","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2325,"32.78","124","art 1020250090104, referente fiscalização das obras do programa goiás em movimento lote 70. despacho 439 = pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-03","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2326,"1165.18","5","despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00,  referente a  aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45).\nnota:\n11153\t28/04/2025\t28/04/2025\t1.165,18\t1.165,18","digital papelaria e informatica ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100037","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [2327,"0.00","2","pdf 2024295000115\n106802 03/25 ir\t\ncjm","olsen industria e comercio sa","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025295001700005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","83.802.215/0001-53"],
    [2328,"188.07","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300044 parcela) 26/03/25 no valor de 188,07.\ndescrição da despesa: trata-se de pagamento de restituição via deposito judicial, em favor de raphael guimarães de carvalho, inscrito no cpf, sob o n.º 857.894.631-04, em decorrência de de penhora de numerário ocorrida em desfavor da parte executada no âmbito da execução fiscal nº 5544083-90.2018.8.09.0069. conforme guia judicial.\ntotal selecionado: r$ 188,07.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800103","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2329,"550.00","3","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025, declaração: 2025/3261/000120.\npdf 2024326100253\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 332 - nome.............valor r$ .550,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900179","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2330,"1281852.97","1","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100164","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2331,"16710.53","1","processo 202500010005812 crs\n.\nregularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade regional de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\nperíodo de: 01/01/2025 a 27/01/2025; rd 2 (69842802). período de 27/01/2025 a 27/02/2025; rd 4 (70670846).\n.\n01/01/2025 a 27/01/2025; rd 2 (69842802).........r$8.336,73\n27/01/2025 a 27/02/2025; rd 4 (70670846).........r$9.263,04\n.\npdf:2025285001048. daof:1293/2850. \n.\nref.ao aluguel do mês de janeiro e fevereiro/2025.\n.\naluguel/jan/25............8.818,42 \naluguel/fev/2025..........7.892,11 \n.\ntotal a pagar:\t16.710,53","thiago paulo da silva eireli","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000384","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.573/0001-00"],
    [2332,"1249.78","1","nota de empenho ref. pensão alimenticia.","fernanda tesseroli da costa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100212","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.097.079-**"],
    [2333,"8267.96","5","pagamento da taxa de condomínio mês 03/2025 à empresa condomínio vera lúcia,  cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/03/2025 a 10/04/2025 do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 690/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.","condominio edificio vera lucia","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600021","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [2334,"32402.12","2","ata - dispensa eletrônica nº 106347\n037/2024 - abc\naquisição de equipamentos de proteção individual - epis e equipamentos de proteção coletivo - epcs, que serão fornecidos aos servidores da agência \nbrasil central, conforme a nf 28718 emitida em 04/04/2025 devidamente atestada","copel comercial de pecas ltda","2025","12","2025-04-23","abril","4","2025126101200021","2025","1261","agência brasil central - abc","02.528.743/0001-64"],
    [2335,"65.56","141","solicitamos o pagamento do boleto relacionado abaixo:\nboleto 1020250099048  e  1020250099001 relativos à art de fiscalização/gestão do contrato nº 151/2024 e 143/2024. despacho 463 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-08","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2336,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2024.","glacielle fernandes medeiros","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501327","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.407.681-**"],
    [2337,"0.00","3","pdf:2024186200010\napostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \nliq. 7998677\nref. ao mes de abril/2025\nvalor................2.141,00","redemob consorcio","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186200800007","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [2338,"131.12","130","art que tem por objeto a elaboração dos projetos dos bueiros dos municípios de diorama, doverlândia, iporá e jaupáci conforme especificado: despacho 184\nart 1020250095916 - 1020250095934 - 1020250095910 - 1020250095947 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-04","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2339,"1241.66","10","irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100020","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2340,"76494.87","1",".\nportaria 6807/2025/201900010023590/20250010026438- vpo\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao convênio n. 01/2019 ses/go, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. piso de enfermagem. parcela de março/2025. processo solicitação 202500010026438\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025\n.\npdf 2025285001259. daof 1507/2850/2025. rd 125/2025 (73045936)\n.\npiso/padre tiago/março/2025.........................76.494,87","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","159","2025-04-25","abril","4","2025285015900026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [2341,"18.00","6","processo 20200010025278 crs\n.\nportaria 2922/2013\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde, conforme autorização para o credenciamento. contrato n°49/2020. chamamento 1/2020.vigência 13/11/2024 á 12/05/2025.\n.\nprogramas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes -\nportaria 2922/2013. \n.\npdf 2023285001945 daof 565/2850/2025  rd 6/2024 (sei 64074194).\n.\nref.:ir\n.\nnota fiscal:12478\nemissão:08/04/2025\ntotal a pagar:\t18,00\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2025","171","2025-04-23","abril","4","2025285017100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [2342,"225.00","1","solicitação de 1/2 (meia) diária , em função da necessidade de executar atividades laborais relacionadas ao treinamento no municipio de serra-es do contrato nº 169/2024, sistema okmeter match ii- processo nº 202500055000301.","wesley magno ferreira","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500191","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.617.991-**"],
    [2343,"99.00","1","processo sei 202500010024699 - lna\n. \najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 22890/2025/ses (sei 72768282). paciente jerônimo humberto machado de barros.\n.\npdf: 2025285001233.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: hione machado de barros\ncpf: 170.546.211-15\n.\ntotal a pagar:...r$99,00\n.","hione machado de barros","2025","86","2025-04-22","abril","4","2025285008600107","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.546.211-**"],
    [2344,"137000.00","3","processo 202000010030262 dmr\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas, com objetivo de repassar recursos financeiros ao hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go cnes 2570823, para custeio do serviço de uti, conforme plano de trabalho,63713108 com vigência de agosto/2024 a julho/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro a julho/2025.\n.\npdf 2024285004117. daof:00556/2850/2025. rd n° 166/2024-ses/spais(63744891).\n.\npagamento uti-caldas/abril/2025............r$137.000,00\n.","fundo municipal de saude de caldas novas","2025","73","2025-04-25","abril","4","2025285007300018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [2345,"4177.80","1","nf 4395 – líquido referente a serviço de buffet no mês de março de 2025.","icone locacoes e servicos ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025130100600046","2025","1301","gabinete do vice-governador","09.179.234/0001-12"],
    [2346,"133.63","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300012 retenção de impostos sobre a fatura nº\n3000502736, referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 133,63.\ntotal selecionado:................................................r$ 133,63. processo sei: nº 202000029002609.saneamento de goias s a.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800059","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [2347,"293190.13","7","202000025067833 nf 1277 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 293.190,13.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300068","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2348,"11789.26","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de abril de 2025. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025290200200004","2025","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [2349,"4064.94","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente  ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 110826\nemissão: 28/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 84.686,16\nirrf: r$ 4.064,94 \npdf 2024240102586\n.\nprocesso 202400006132024","positivo tecnologia s a","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025240101500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [2350,"40863.68","106","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000198 data de emissão: 22/04/2025\n- referência: 7.520 unidades meias\n- valor total r$ 41.360,00\n- valor liquido r$ 40.863,68\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2351,"186.67","6","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto\ns pessoal civil.\n.\n.referente a folha de pagamento: 04/2025\n.parcela 133\n.\n.edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n.\n. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25\n00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf\norme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr\nocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede\nral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06\n3.101-10)..\n....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2352,"320.00","4","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente, requisição de despesa nº 01/2025 para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0045/3261/2025. \npdf 2024326100285.  pagamento referente a confecção de nova placa,conforme despacho nº 070/2025 - nutrans, do dia: 23/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 23/04/2025, conforme discriminação abaixo:\nplaca: omo4i82.....vencimento: 03/05/2025.......valor: r$ 320,00.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025326101000001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [2353,"18088.00","9","202500025020135 nf 40241  r$ 18088 (jornal opção  nf 77 r$ 15232).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2354,"2524.26","6","histórico\n- retenção do irrf referente a o oitavo termo aditivo ao contrato de\nlocaçãonº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações \ndo colegio estadual alfa omega em trindade,esta despesa e do periodo \nde 01 a 30/04/2025\n.pdf 2023240101669\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2025","89","2025-04-30","abril","4","2025240108900021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [2355,"6067.14","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025.\n\nnf - 70 irrf. referência 04/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [2356,"4054.54","4","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* daof nº. 00223/1701/2025 *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1316 (parcela 03/12) (ref. 16/02 a 15/03/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl\n, através da solução sas government management for emerging markets standard\n, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me\nses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81\n4,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c\nom expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine\n learning, através da solução sas government management for emerging markets\n advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p\nara 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56\n6,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã\no de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de\nmanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n.\n................................","ppn tecnologia e informatica ltda","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400282","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [2357,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501394","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [2358,"2743.12","7","pagamento valor líquido da nf 369, em favor de 2v empreendimentos, negócios e\nserviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç\não, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à\nordem de serviço n.º10/2025. pdf: 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [2359,"65004.90","4","pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - diesel, referente ao mês de março: 01/03/2025 a 31/03/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2834470, emitida em 01.04.2025 - sei 72785813 e atestado nº 217/2025 - sei 72859867.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [2360,"2828.34","15","recolhimento iss sobre a 2ª medição dos serviços de manutenção predial realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 2ª etapa retificada, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg - sei nº 66148814, processo sei nº 202400020014326. relatório de fiscalização 02 - sei nº 72795074, os relatório fotográfico da 2ª medição - sei nº 72930545, o boletim de medição - sei nº &#8203;72931738 e o relatório de medição nº 13/2025 - sei nº 72795062. rdf 3141. ddo 7214. processo de pagamento: 202400020024408.  \n.\n.nota fiscal de serviços eletrônica nº 19026 - sei 72850825.\n.atestado nº 15/2025 - sei 72905123\n.solipa - sei 72905879\n.duam, com vencimento em 12.05.2025 - sei 72975652","primecon construtora ltda - epp","2025","29","2025-04-11","abril","4","2024406202900006","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [2361,"2467.96","4","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 \nde locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o \nmesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários \ne servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação \nnº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do (líquido), referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor total.....................................r$ 2.592,39\nretenção irrf...................................r$   124,43\nvalor líquido...................................r$ 2.467,96.\n.","framaheh ltda","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [2362,"9493.32","2","despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir 18/09/2023 contrato nº 136/2020(data: 18/09/2020)(vigência: 18/09/2024 a 17/09/2025), no   valor global de r$ 197.777,50, referente ao  fornecimento  de bateria  blindada\n(a base de troca), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo físico 202000283). (ploa/2025).\n(declaração: 245)(pdf: 2024409300459).\nnota:\n23965\t04/04/2025\t04/04/2025\t9.493,32\t9.493,32","bs distribuidora automotiva eireli - me","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025409301100206","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.454.340/0001-46"],
    [2363,"5177.78","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500217","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2364,"27583.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2365,"17573.82","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nfundo previdenciário rpps/empregador, no valor de.........r$ 17.573,82","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025326100200023","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [2366,"990397.89","8",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nsetembro de 2023 à dezembro de 2024........r$  990.397,89\n.\nvencimento 30/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [2367,"3171.80","3","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a g\nih/genarc-trindade. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$ 28,20 irrf\nr$ 3.171,80 líquido","total negocios imobiliario","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700062","2025","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [2368,"1798.74","6","pdf 2024160100050 processo 202100015002295 \npagamento referente a prorrogação de contrato com \nempresa especializada em prestação d e serviços de \nassistência técnica, nos equipamentos que compõe o \nsistema de ar condicionado central do palácio pedro \nludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3531, emissão: 01/04/2025,\n atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 1.798,74 issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700080","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [2369,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100185","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2370,"814.19","5","despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524;\n\npagamento issqn  nota fiscal 125","js construtora ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2024290202100004","2024","2902","polícia militar","36.524.026/0001-86"],
    [2371,"55709.82","5","trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do ti\npo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, ma\nnutenção, no seguro e rastreador, no período março/2025, conforme nf 1107 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025126100600028","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [2372,"1109804.64","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300121","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2373,"42848.52","1","processo 202500010026761 - crs\n.\nportaria 6807/2025\n.\n8º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg).\n.\npiso de enfermagem - portaria 6807/2025. \n.\nmarço/2025.\n.\npdf:2025285001283. daof:1532/2850. rd 142 (73094745). \n.\npiso/cerof/março/2025.........42.848,52 \n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","159","2025-04-25","abril","4","2025285015900028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [2374,"217211.27","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2375,"1716.00","6","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001488","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800067","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2376,"0.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300050 retenção de imposto.como segue\nabaixo:\ni.r................................................................ r$ 5.02.\ntotal selecionado:..................................................r$ 5.02.\nprocesso: nº 202500029001603.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-04-23","abril","4","2025186302200006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2377,"20288.16","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias abono do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100079","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2378,"1751.40","10","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- fatura dou 31-03/01 - data de envio: 01/04/2025\n- valor total r$ 505,96\n- valor líquido r$ 505,96\n.\n- fatura dou 01-04/01 - data de envio: 01/04/2025\n- valor total r$ 467,04\n- valor líquido r$ 467,04\n.\n- fatura dou 01-04/02 - data de envio: 01/04/2025\n- valor total r$ 778,40 \n- valor líquido r$ 778,40","imprensa nacional","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2379,"14149.05","48","202000025004390 rpv romilde lemes de morais, cpf  712.982.401-82 ação5722938-14.2019.8.09.0051,[danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2380,"125.40","11","sei 202500031003284, rrt nº - 15513256, boleto nº 22152371, referente a supervisão de estágio do discente do curso de arquitetura e urbanismo da universidade federal de goiás (ufg) em goiânia-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 827/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [2381,"2534.57","73","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 11038-8, ag.: 2757-x\ncnpj:11.379.786/0001-16\ncontr.previd/03/2025\nrondonia.....................2.534,57","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2382,"4586639.10","4","parcela nº 029/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2025","10","2025-04-02","abril","4","2025170401000002","2025","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [2383,"11499.95","2","pagamento à empresa primícias papéis e utilidades ltda - epp,\nreferente à contratação de etiquetas destinadas à organização e\nao controle de documentos, materiais e bens patrimoniais, conforme\nordem de serviço nº 02/2025, vinculada à gerência de apoio\nadministrativo e logístico da sead. pdf: 2024180100669. fp","primicias papeis e utilidades ltda - epp","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025180101700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.338.087/0001-98"],
    [2384,"1235367.11","3","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\npagamento etanol nota fiscal 2418006","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025290201800055","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2385,"177704.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-14","abril","4","2025240114300045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2386,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","geovana pereira correia","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501581","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.326.781-**"],
    [2387,"406.84","4","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº 793.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 449 - mês de fevereiro/2025","n r basso","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025316100600065","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2388,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","jadson diogo pereira bezerra","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500883","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [2389,"287.66","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia, no período de 01/02/2025 a 10/12/2025.\n\nnf - 3760 issqn. referente 03/2025.","ipe residuos e servicos ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200003","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [2390,"57450.66","222","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1200\nnf 26851 r$ 3707,2 (nf 222 site goiás em cena );\nnf 26883 r$ 5656,8 (nf 38 site rota policial anápolis );\nnf 26142 r$ 7542,4 (nf 2083 rádio rede sucesso comunicação ltda me );\nnf 26968 r$ 4714 (nf 68 folha in );\nnf 26984 r$ 5656,8 (nf 721 blog do badinho );\nnf 25995 r$ 9428 (nf 3 rádio sagres 730 am );\nnf 26392 r$ 3408,26 (nf 130 blog alan ribeiro );\nnf 26999 r$ 3771,2 (nf 564 site informativo cidades );\nnf 26963 r$ 13566 (nf 281 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2391,"0.00","3","reemissão de ordem d epagamento ref a nf 25047846 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –","julia pereira dutra","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100430","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.711.211-**"],
    [2392,"96.14","6","pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025440100800019","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [2393,"91532.33","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (inss empregado).\n\nvalor total .................................. r$ 93.432,66.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025210100100063","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2394,"60245.59","1","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< gasolina comum\n.\nfatura 2379595 - março/2025\nvalor considerado: r$ 128.694,69\nliquido 2: r$ 60.245,59\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2395,"5085.93","2","valor para pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 68/2021 – re\nferente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços d\ne supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do e\nstado de goiás - lote 01.- relativo ao período de 01 a 31/07/2024, pdf 20244\n38000006 e pdf 2024436101139 , processo de pagamento sei nº 202400036010307, nf nº1158.","rta engenheiros consultores ltda","2025","35","2025-04-02","abril","4","2025436103500065","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [2396,"17759.10","39","pagamento à empresa  ebn comércio importação e exportação ltda - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 786\nemissão: 26/03/2025\natesto: 28/03/2025\nvalor total da nota: r$\nirrf: r$ 215,70\nlíquido: r$ 17.759,10\npdf 2024240102550\n.\n\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2397,"5656.80","34","pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0097\nnf 26678 r$ 5656,8 (nf 1857 rádio bandeirantes 98,7 fm).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2398,"51469.24","4","202200025009444 refere-se ao pagamento do inss: nf 749 ref 03/2025 r$ 51.469,24.","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025296101700003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [2399,"541.18","30","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jhonatas ramon nunes lima, processo nº  5115597.49.2020.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253504142504236","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2400,"8.93","14",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead.\n.\npdf 2024250100076\n.\ncontrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025.\n.\nempenho saldo do contrato 2025\n\npagamento do irrf da nota fiscal 24264. sei - 72234510","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025250100600048","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [2401,"659.70","6","valor para pagamento do iss da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 836 iss.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2402,"235.45","42","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2403,"10882.66","3","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de março/2024.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025180200300004","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [2404,"140889.64","7","pagamento que se faz para atender despesas com acréscimo ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2109 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento..............r$ 140.889,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","59","2025-04-24","abril","4","2025215305900001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [2405,"235000.00","1","pagamento referente ao 9° apostilamento do 24° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 -  organização das voluntárias de goiás,  o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de março/2024 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 202518020003","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025180200900003","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2406,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","geovanna brito nunes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500930","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.464.811-**"],
    [2407,"30281.51","5",".\npdf 2023170100333\n.\nordem de pagamento, conforme fatura nº 88078, do contrato nº 001/2024, de\nprestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas\nnacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line autoagendamento\n(self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás,\ncom a consequente alteração do valor total contratado.\n.\njer\n.","ararauna turismo ecologico ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400312","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.932.853/0001-09"],
    [2408,"16931.29","5","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual damata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5420 e pdf 2024215300110. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.931,29.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025215306100008","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2409,"82972.41","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747).\n.\ninss empregado 03/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025250100100062","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2410,"405.31","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por rubens victor gonçalves, cpf: xxx.724.xxx-59, em decorrência do falecimento de sua \nirmã, a servidora inativa: francisca constancia gonçalves, cpf: xxx.453.xxx-59, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 15 de março de 2025. lvc","rubens victor goncalves","2025","16","2025-04-07","abril","4","2025180101600026","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.724.101-**"],
    [2411,"913.00","2","despesa com o contrato n° 35/2024, no valor de r$ 72.112,09, vigente até 22/08/2025, referente ao lote 01, 02, 03 e 05, para oficina de manutenção de frota, com projeção de consumo para 12 (doze) meses , (contratação sislog n° 105080) (processo nº 202400005010049) (pregão eletrônico nº. 38/2024) (fornecedor: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300485)(declaração nº 210).\nnota:\n90\t23/04/2025\t23/04/2025\t913,00\t913,00","inovva brasil comercio e serviços ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100176","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.060.130/0001-98"],
    [2412,"504433.28","2","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000896. daof: 1148/2025. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 38 (71552432)\n.\nnota: 171347\nemissão: 01/04/2025\nvalor: r$ 504.433,28\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","112","2025-04-11","abril","4","2025285011200037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [2413,"5140.94","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da deam-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 019/2022, cláusula quarta, alínea \"j\".\n . \ndados do proprietário/locador \nnome: olavo pericles ferreira da silva\ncpf: 004.601.682-15\n .\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 401.299.0017.001\ninscrição cadastral nº: 401.299.0017.002","municipio de anapolis","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700159","2025","2904","polícia civil","01.067.479/0001-46"],
    [2414,"434.29","1","pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025186300500010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2415,"94670.14","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100183","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [2416,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ruth marcal honorato garcia","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501781","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [2417,"4819.85","3","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar\na dict-goiânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$ 380,15 irrf\nr$ 4.819,85 líquido","serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700081","2025","2904","polícia civil","03.858.297/0001-19"],
    [2418,"29650.74","4",".\n*pdf 2024170100122*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento  do  4º termo aditivo ao\ncontrato 010/2021,  referente  a  prestação  de  serviços terceirizados de\nlimpeza,  asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria,\ncom fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes,\nutensílios  duráveis  e  equipamentos  necessários, a serem executados nas\ndiversas  unidades  da  secretaria de estado da economia, de acordo com as\nespecificações  estabelecidas  no edital e seus anexos, proposta comercial\nda  contratada  e  cláusulas  e condições contratuais, referente ao mês de\nmarço/2025,  conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 689  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\njcp","confiar servicos eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400124","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.282.189/0001-31"],
    [2419,"870.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem -\nlaboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, realizadas pela gestora anna\ncarla souza luccas, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100244. declaração nº 00111/3261/2025.\npagamento referente aos serviços prestados, nota fiscal, atestada pelo gestor em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1742 - fr serviços técnicos, no valor....... r$ 870,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025326100900039","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2420,"267353.51","4","pagamento do liquido da nf 25014948  - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835","associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025320101100002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","19.974.390/0001-29"],
    [2421,"1000.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100250\ndeclaraçao 117\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 0232 - k $ a comercio de moveis e utilidades.............valor r$ 1.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900096","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2422,"4406.65","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","iury ferreira de morais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100181","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [2423,"111499.62","1","ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a- ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março de 20025, conforme relacionados:\n- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 27.800,18; \n- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 29.593,73;\n- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 26.006,61;\n- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 28.099,10.\ntotal r$ 111.499,62.\n.\nras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100191","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [2424,"7364.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2425,"805.42","7","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 592 (esec) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 805,42.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2426,"14994.50","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1166. nf. 25123423","belina teixeira de sousa resende","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100206","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.123.406-**"],
    [2427,"3102.01","24","202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26131  r$ 3.102,01 (rádio pousada  nf 4 r$ 3312).","logos propaganda ltda","2025","35","2025-04-15","abril","4","2024296103500003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2428,"2534.72","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2\npor cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo\nsa).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100141","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [2429,"58.81","1","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7150 e pdf nº 2025215300012 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................... r$ 58,81.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007926 .\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2430,"80658.59","5","202000025067833 nf 1279 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 80.658,59.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300073","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [2431,"60234.83","5","valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2025436100148, sei 202500036004845, nf nº 3262 irrf.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-24","abril","4","2025436108700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [2432,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","giovanna roytman santana de paula","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500933","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.821-**"],
    [2433,"3694537.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400176","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2434,"257689.98","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2036 e 2037.","siscon engenharia e consultoria ltda","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025436101600017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","42.565.325/0001-61"],
    [2435,"12977.28","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências março/2025, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisição de despesa nº 18/2025 - secti/gegp (sei 72874024).\n#\nressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: março/2025. \nduam (sei 72873925, pag. 01) - r$ 12.977,28. vencimento: 30/04/2025","prefeitura municipal de parauna","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100085","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.394.765/0001-89"],
    [2436,"21.17","21","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\n\nirrf - mais emprego.","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [2437,"3408.58","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado \nde goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao\nperíodo de abril/2025.","plano goias seguro","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [2438,"100736.86","7","pagamento à empresa popmed medicina e saude - eireli - referente a 2º termo\nadtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o estado de\ngoiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa popmed\nmedicina e saúde - eireli, cnpj:301.136.791-49, para prestação de serviços\nde exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024240101615 proce\nsso 202400006075372conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 6174 data de emissão: 107/04/2025\n- referência: março/2025\n- valor total da nota: r$ 105.705,00\n- valor líquido: r$ 100.736,86\n..\ncef 104 ag 0012 op 003 conta corrente 6007-0\n..","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [2439,"60000.00","1","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo\n, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento\nàs populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/20\n24(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernar\ndo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigê\nncia: março a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de março a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991).\n.\npagamento população do campo/abril/2025............r$60.000,00\n.\nmunicípios....................valor\nbom jardim de goiás...........r$20.000,00\npadre bernardo................r$20.000,00\nsão joão d'aliança............r$20.000,00\n.\ntotal a pagar (abril/2025):...r$60.000,00","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2440,"0.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300003 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 450,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica e desestatização - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 450,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800017","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2441,"1263830.57","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 43/2023 -  referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036005321, nf-22906.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-30","abril","4","2025436108600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [2442,"45.69","2","valor para pagamento de despesas com contrato 06/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços arp nº 003/2023 sead/gecc, decorrente do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc sead/geac, homologado para a empresa fonseca martins comércio de gás ltda, para aquisição de água potável de boa qualidade, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades desta agência, período de 12 meses (vigência 20/06/2024 a 19/06/2025). declaração 00126/3261/2025. solicitação 9010196 e pdf 2024326100111.\npagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 24.423-01, emissão: 16/04/2025, referente a aquisição de água mineral, conforme despacho \nnº 06/2025-nuclal - 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 16/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor dos serviços......................r$ 3.807,60\nretenção de irrf........................r$    45,69\nvalor líquido...........................r$ 3.761,91.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025326101100050","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.961.053/0001-79"],
    [2443,"601510.87","8","tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de março/2025, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0105/ap/cef de 04/04/2025, devidamente atestado.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400005","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [2444,"13789.50","47","pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0152\nnf 7658 r$ 13789,5 (nf 23 revista facieg ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2445,"2595.45","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\ndecisão judicial abril/25\n.\nalexandre barbosa dias r$464,59 (4)p\ncarmen lucia l. noleto r$2.130,86 (5)p\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100082","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2446,"629.48","1","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025400100300024","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2447,"20000.00","2","processo 202500010008350 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250)\n.\npagamento pop. indigena/abril/2025.............r$20.000,00\n.\npagamento para o municipio de são miguel do araguaia.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2448,"7231.99","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\ncontrib prev .............7.231,99","fundo financeiro do rpps","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600051","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2449,"129879.36","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: vencimentos e salários\t\nvencimento ***********************************r$ 569.015,53\ncompl. piso nac. sal. min. *******************r$  17.549,80\ncomplemento ipasgo ***************************r$     834,66\nsalário maternidade – rgps *******************r$   4.272,93\nsalário família – rgps ***********************r$     130,00\ntotal ========================================r$ 591.802,92\ndescontos ( - 10,19%)-------------------------r$ 461.923,56\ntotal líquido ================================r$ 129.879,36","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100082","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2450,"1427.22","15","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  146  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 118.935,00\nirrf:r$ 1.427,22\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2451,"119.90","1","contratação de link de internet banda larga para atender a emater em são domingos de goiás.","speed turbo telecom ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0002-05"],
    [2452,"1513.08","91","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre\ngão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº\nsei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt\nda, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos\nmatriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250\n0006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000135 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 1.868 unidades tênis\n- valor total r$ 126.090,00\n** irrf r$ 1.513,08\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2453,"432736.16","5","valor destinado a cobrir despesas 41ª medição do contrato nº 105/2021, referente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10923 liquido","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-14","abril","4","2025436103200017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2454,"47.18","2","conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto\nde renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contrato nº 0\n24/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unida\ndes consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras\nlocalizadas em cidades do interior do estado de goiás, nas subestações situa\ndas nos municípios de caldas novas, catalão, itauçu e cachoeira douradas, conforme fatura agrupada 1000629305054 emitida em 01/04/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100054","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [2455,"4890.16","2","valor para pagamento do inss da 1ª medição do contrato nº 122/2024-goinfra – referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra – relativo ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101502, processo sei nº 202500036004132,  nf 14 inss.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025436101700022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [2456,"5552.50","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - abril/2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100114","2025","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [2457,"33893845.48","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025.\n\n\ni.r.r.f..........33.893.845,48","estado de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500042","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2458,"193257.95","1","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição final do contrato nº 049/2023-goinfra – referente à execução das obras de implantação de retorno na go-070, no km 43, próximo a gaasa, no munícipio de inhumas, neste estado – relativo ao período de 01/12/2024 a 03/12/2024, pdf nº 2025436100371, processo sei nº 202300036007017, nf 2287 pi/pr.","construtora centro leste s a","2025","97","2025-04-23","abril","4","2025436109700036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2459,"602973.40","2","processo: 202500010013612\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein,  a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) estativa de teto para equipamentos,   destinado ao hospital estadual de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). \n.\npdf: 2025285001114. daof: 01379/2850/2025. requisição de despesa n° 70/2025 - ses/gmae – cg (71727284).\n..................\nrepasse de investimento ao contrato de gestão em abril de 2025.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-16","abril","4","2025285016100109","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [2460,"22386.63","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de março/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600150","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [2461,"4434.52","3","pagamento líquido do recibo do mês de março/2025, referente à locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700105","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [2462,"53426.88","5","valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101596, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 parte","bravia engenharia e arquitetura","2025","68","2025-04-23","abril","4","2024436106800084","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [2463,"23437.80","40","pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0128\nnf 7577 r$ 8953 (nf 11317 site o hoje );\nnf 7594 r$ 8969 (nf 81 jornal opção entorno );\nnf 7631 r$ 5515,8 (nf 39 programa quézia ramos ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2464,"1500.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100257\ndeclaraçao 124\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 76 - paulo sergio dos santos pereira.............valor r$ .1.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025326100900172","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2465,"11702.23","1","proc. 202200010020773-mas\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\n16824/março/2025...............r$ 11.702,23","terra forte controle de pragas ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2466,"340.32","2","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%, referente aquisição de equipamentos técnicos de engenharia e arquitetura, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, no trabalho diário dos profissionais de engenharias e arquitetura, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ata de registro de preço n° 018/2024.\n..\nnf 760 - r$ 28.360,00\nirrf: 340,32\nemissão: 03.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\n- processo nº 202400006116946\n- pdf 2025240100330\n..\nsandra","globali distribuicao e comercio ltda","2025","12","2025-04-22","abril","4","2025240101200005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.826.585/0001-80"],
    [2467,"124576.92","92","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000135 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 1.868 unidades tênis\n- valor total r$ 126.090,00\n- valor liquido r$ 124.576,92\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2468,"141572.01","2","pdf 2022160100118 processo 202200015001462 d\npagamento referente a processo licitatório para contratação \nde empresa especializada e m prestação de serviços de \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (ras treador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 731684, emissão: 10/03/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: fevereiro/2025, \nvalor: r$ 141.572,01 líquido","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700141","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [2469,"5300000.00","1","3º termo aditivo para acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo. conforme requisição de despesa 1 (70140009).\npdf: 2024420100139\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.repasse créditosocialconv001/23-aut.72346765;72375583-liquido","agencia de fomento de goias s a","2025","12","2025-04-01","abril","4","2025420101200001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.918.382/0001-25"],
    [2470,"115.00","3","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial\n\n______________________________________________________\nsolicitação 352/2025\nedilson luis da costa\ncpf: 42489199153\nvalor: r$ 115,00","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2471,"21.56","1","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel p\nara sediar a dp-jussara. referente:\n02/25-reajuste r$ 21,56","sejaine ferreira cerqueira","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700174","2025","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [2472,"8264.79","1","processo 202500010002328 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  84/2024 \"a\". pregão nº 106/2024 vigência da arp: 06/01/2025 a 06/01/2026. processo nº  202400005004067. \n.\npdf 2025285000385 daof 632/2850/2025 dod (sei 69275877).\n.\nnota: 2678036 - ir\n.\nemissão: 10/03/2025\n.\nvalor: r$ 8.264,79","cm hospitalar s a","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [2473,"22927.45","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nexerc. anterior-rra................................r$ 22.927,45 \n.\ntotal..............................................r$ 22.927,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100160","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2474,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","valeria lima da silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501405","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [2475,"2100.00","1","pagamento referente a bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. requisição de despesa n° 5/2025 - sei 72220785.\n-referente ao mês de março/2025\n-atestado 6 (72996964)\n-despacho 200 (73000858)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-11","abril","4","2025406202400016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2476,"862.50","14","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \nsolicitação nº 113/25 clayton honostorio bastos.. valor 575,00 \nsolicitação n° 115/25 rodrigo da silva xavier... valor  57,50 \nsolicitação nº 116/25 rodrigo da silva xavier... valor 115,00\nsolicitação nº 128/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00\n.\ntotal............................................862,50\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2477,"35843.75","3","pdf 2024295200060\n215256272-01/25-liq\t\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","3","2025-04-03","abril","4","2024295200300074","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [2478,"488.67","4","recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de\ncarvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente\nao mês de março de 2025. pdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700160","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [2479,"20223.02","1","pagamento  para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100089","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2480,"33909.35","1","pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1322\nemissão: 01/04/2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 34.321,20\nlíquido: r$ 33.909,35\npdf 2024240102120\n.\nprocesso 202100006044631","grafica e editora qualyta ltda","2025","95","2025-04-07","abril","4","2025240109500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [2481,"364.64","48",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento de irrf da nf 178174, referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [2482,"88807.09","8","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor inss. (pagamento via boleto - venc\nimento em: 17/04/2025).\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n14832(inss)..........02/25.......88.807,09\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025290600700143","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [2483,"25091.28","4","retenção de inss conforme nota fiscal n° 621 referente ao mês de fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2484,"19980.03","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100057","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [2485,"545.28","6","retenção de imposto de renda  referente ao contrato nº 118/2023  de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.\n.\npdf-2023240100410\n.\nperiodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf\n19...........r$ 11.360,00........r$ 545,28\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","16","2025-04-25","abril","4","2025240101600016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [2486,"2000.00","42","graer","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2487,"1890675.63","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao                                             1.665.704,68\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  51,49","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400077","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [2488,"350557.28","1","pagamento de cont. prev. rpps (28,50%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\ncont. prev. rpps (28,50%) ............. r$ 350.557,28\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025186200500007","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [2489,"38216.07","11","encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100016","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2490,"8009821.69","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500220","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2491,"14.72","1","contratação de serviços autônomos de água e esgoto – águas de ipameri s/a. fatura 42501042025001 i.r.","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025326200800013","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [2492,"22.68","2","processo sei 202500010001445 - lna\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod  (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 23/2025 (70534069).\n.\npdf: 2025285000716. daof: 965/2850. autorização 70509950.\n.\nnota fiscal 171215/ir (73135864)\n.\ntotal a pagar:...r$22,68\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","112","2025-04-16","abril","4","2025285011200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [2493,"15627.22","22","inss nf° 125 - referente a medição da 3ª etapa, sub-etapa 3b (parcela 02), sub-etapa 3c (parcela 01) e sub-etapa 3d(parcela 01) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de cumari-go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 20/02/2025, conforme contrato nº 27/2024 (71186051). sei 202500031001540 e relatório nº 213/2025/agehab/cooinsp.202500031001540.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300002","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [2494,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","marcus vinicius turibio de brito","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501506","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.475.291-**"],
    [2495,"479196.90","12","processos sei 202511129000807, 202511129000811 e 202511129001280. gerenciador do dia 14/04/2025.\n\nvalor................................r$ 479.196,90.\naco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-15","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2496,"5750.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, pelo projeto 1601; \n- requisição de despesa 5 (sei nº 72866355);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 25 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- pdf 2025310100024.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","26","2025-04-22","abril","4","2025310102600017","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2497,"124844.14","1",".\npdf 2023170100059\n.\nordem de pagamento, conforme fatura nº 215541657, referente a contratação de\nempresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o\nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em\ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 24(vinte e quatro) meses, conforme contrato nº 08/2023, termo de referência e termo de adesão anexos aos autos(cs brasil frotas s.a.)\n.\njer\n.","cs brasil frotas s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400248","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.595.780/0001-16"],
    [2498,"105.02","4",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de combustível diesel\n.\nirrf referente a nota fiscal nº49313952,do contrato nº012/2021-prestação de\nserviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás,\npor intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket\nsoluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400100","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [2499,"116.07","3",".\n\nmodalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead.\n.\npdf 2024250100069\n.\nrenovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025.\n.\niss\n.\nnf: 16825\n.\nlink sei (73249773) \n.\ni.m","terra forte controle de pragas ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600054","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.264.064/0001-01"],
    [2500,"84415.06","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- pensão","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100151","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2501,"42639.44","1","despesas com contrato nº 05/2025 (70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, relativo a nota fiscal nº 705 parte - conforme segue:\n. [valor\nbruto r$ 46.713,18\nvalor irrf r$ 560,56\nvalor líquido r$ 46.152,62\n.\n2025.2904.007.00057 r$ 3.513,18\n2025.2904.008.00001 r$ 42.639,44","controle serviços e comercio de informatica ltda","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025290400800001","2025","2904","polícia civil","10.592.584/0002-76"],
    [2502,"2500.00","89","cgf","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2503,"133.34","25","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everton de brito machado, processo nº  5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253504302504239","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2504,"139.65","11","202400025193196 nf 1619 ref 04/2025 despesas com serviço de buffet r$ 139,65.","ltba comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300089","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [2505,"255.99","1","pagamento da despesa com a prorrogação excepcional do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 01/2020-pge, que tem como objeto a prestação de serviços de agente de integração de estagiários estudantes de nível superior, no âmbito da procuradoria-geral do estado, por mais um período de 12 (doze) meses. \ncontratação por meio de adesão a ata de registro de preços n. 001/2019-sead , pregão eletrônico srp n. 001/2019 (sead).\nempenho referente à pdf nº 2025145100001.\nnota fiscal 03656236 - ref. março/2025","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025145100400036","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","61.600.839/0009-02"],
    [2506,"34940.40","1","valor ref ao pagamento da folha de ativos da goiasprev mes de janeiro de 2025.\n\njeton......................34.940,40","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-15","abril","4","2025186200400070","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2507,"238.95","4","pdf 2024260100107\n.\npagamento de issqn da nf 3687,referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-04-11","abril","4","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [2508,"141747.54","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de março- processo nº 202500055000072.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025319000100127","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2509,"16524.08","5","pagamento do líquido da nf 4013 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 23.669,01). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [2510,"954.61","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 826/2025-gear de 10/04/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400006","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [2511,"683.62","3","pdf: 2024290600305\n.\nnome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: exames medicos periodicos. valor ir.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n5764(iss)...........01/25............4,41 \n6172(iss)...........03/25..........679,21 \ntotal..............................683,62\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700054","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [2512,"43302.60","1","pagamento destinado a custeio de despesas com diárias fora do estado de goiás para atender a demanda dos servidores da goiás turismo, de acordo com as cotas de diárias para o período de 01 de abril a 30 de junho de 2025, conforme portaria n° 071, de 28 de março de 2025, diário oficial/go nº 24.504 (01/04/2025) e despacho 279/2025/goiasturismo/dgi-02976 (sei), no valor de r$44.200,00. (pdf.2025426100053)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600062","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2513,"1500.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100250\ndeclaraçao 117\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 3734 - multseg equipamentos de segurança descartaveis.............valor r$ 1.500,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900098","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2514,"0.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048\n\napl fora do estado.","secretaria de estado da retomada","2025","23","2025-04-08","abril","4","2025420102300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2515,"0.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 402.","vandeglaucio duarte rodrigues","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100375","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.940.741-**"],
    [2516,"638248.00","11","pagamento liquido na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - a - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec.\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102408\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nnota fiscal....valor bruto......valor irrf........liquido\n015.149-..........r$ 226.746,00...r$ 2.720,95......r$ 224.025,05\n015.151-..........r$ 226.746,00...r$ 2.720,95......r$ 224.025,05 \n015.152...........r$ 192.508,00..r$ 2.310,10....r$ 190.197,90\n.\ntotal a pagar:\tr$ 638.248,00\n.\nweyder","industria e comercio moveis kutz","2025","87","2025-04-09","abril","4","2024240108700009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [2517,"0.00","44","15 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2518,"65.56","150","boleto (sei nº 73133583) relativo à art nº 1020250103585, referente à elaboração de orçamento da construção de estruturas em municípios do programa goiás em movimento municípios estruturas - diorama/go, que consta no processo sei nº 202500036004554;\nboleto (sei nº 73133647) relativo à art nº 1020250103611, referente à elaboração de orçamento da construção de estruturas em municípios do programa goiás em movimento municípios estruturas - doverlândia/go, que consta no processo sei nº 202500036004567&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;. despacho 136 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2519,"586.85","4","pagamento do irrf retido da nf 6301 emitida em 01/04/2025, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 12.226,06). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600125","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [2520,"1901.64","3","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de fevereiro de 2025, conforme fatura nº 0000002905  e nota fiscal nº 00134075.\npdf nº 2024150100044.","sonda procwork informatica ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500013","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [2521,"252.24","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a reserva de orçamento para o exercício de 2025, sendo hospedagens para servidores, a fim de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025),  no valor de r$ 5.055,21, sendo deduzido de irrf o valor de r$252,24, conforme fatura nº 20394 e nf.456. (pdf nº 2024426100157).\nobs; o valor líquido foi pago no empenho nº 006.00009","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025426100600059","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [2522,"18166.26","4",".\npdf 2024260100037\n.\npagamento do liquido da nf 241821 março 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025.  diesel s 10.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025260100600027","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [2523,"6.90","8","irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100014","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2524,"252158.33","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100236, processo sei nº 202500036003130, nf-2434.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [2525,"445.97","6","pagamento de irrf a favor da empresa art car veículos ltda, conforme nota de débito nº 3209.\npdf nº 2023150100066.","art car veiculos ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","23.207.454/0001-33"],
    [2526,"536999.31","2","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100238, processo de pagamento 202500036003293, nf 21945 liq","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2527,"10379.77","10","pagamento iss p1 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.\n- planilha p1 março (72931772)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [2528,"1654.83","74","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 170\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 137.902,50\nirrf:\tr$ 1.654,83\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2529,"12630.46","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100155","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [2530,"20500.00","3","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101713\n- referência: fevereiro/2025\n..\n* relatório valores nº 15833 - categoria ii - nível regional r$ 3.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4357)\n* relatório valores nº 15837 - categoria iii - nível municipal r$ 19.500,00 \n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4359)\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4360)\n..","secretaria de estado da educacao","2025","37","2025-04-01","abril","4","2025240103700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2531,"15744.00","1","destina-se ao pagamento do fas. relativo à folha do mês de abril/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100070","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [2532,"24901.66","1","guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados no mês de abril/2025 - processo nº 202500055000076.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500211","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [2533,"1163107.49","5","processo 202500010003425 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\nempenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.\n.\npdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).\n.\npagamento raps/abril/2025................r$1.163.107,49\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 92/2025/ses/gesm (71305\n017) e planilha contrapartida raps abril 2025(70509822).\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","42","2025-04-04","abril","4","2025285004200001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2534,"30029.66","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 17 – ordinário – geral – líquido – férias abono clt –  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n\n100019\tférias clt\t\t\t\t 4.436,24\t\t\n100005\tadicional férias 1/3 clt\t\t 1.478,75\t\t\n100385\tadic. ferias\t\t\t\t24.114,67\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        30.029,66","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200081","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2535,"399.60","2","nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.","sette telecom ltda","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700031","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [2536,"480.00","60","pagamento de difernça do líquido nf 26299 r$ 480,00 (nf 1000 site os pequi de goiás)\nprocesso 202517697000028","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2537,"1429287.51","4",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72197406 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 1.429.287,51","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600103","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [2538,"94.50","4","despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados\n\npagamento irrf sobre faturas nº ft00066729 e ft00066754","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290200700068","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [2539,"44996.47","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100074","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2540,"55360.02","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100081","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [2541,"264250.00","4","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73611001)  – custeio………...r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [2542,"500.00","8","11 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100008","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2543,"1900.00","24","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2544,"53647.00","5","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de março/2025. \nnf 6034 – no valor de r$ 8.437,27 (valor total da nf r$ 8.875,68)\nnf 6036 – no valor de r$ 14.919,47 (valor total da nf r$ 15.515,79)\nnf 6038 – no valor de r$ 30.290,26 (valor total da nf r$ 31.864,21)\nprocesso: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025400100600090","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [2545,"4871.63","5","valor para pagamento do irrf da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 830 a 836 irrf.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-08","abril","4","2025436104800062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2546,"2746.05","1","ressarcimento do mês de março, referente a cessão do colaborador, renato\nrodrigues ribeiro - processo nº 202500055000089.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100144","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2547,"89282.43","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\n13º salário abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100078","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2548,"12178.66","5","valor destinado ao pagamento  da da 09ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 202443610024, processo de pagamento  sei nº 202500036003249, nfs nº1585,1586,1587 e 1588-irrf","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-09","abril","4","2025436102400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [2549,"92148.48","1","pagamento da folha salarial de março 2025 -  detran  202500025046483 - fgts. pagamento via pix.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025296100600078","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2550,"5403.12","3","serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 94071 - r$ 5.403,12 - liquido.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600068","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [2551,"1719.79","2","despacho nº 25/2025/abc/gecont-18141\nprocesso nº 202400028001222\nrefere-se á pagamento de contribuição previdenciária (goias prev), no valor\nde r$ 1.719,79 (um mil setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos\n) sobre o pagamento de rpv do servidor alysson galvao correia da silva.\nconforme detalhamento de planilha (73091238) anexada aos autos do processo a\ncima epigrafado.\ndevidamente atestado e conferido.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025126101700008","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2552,"899.69","1",".\ncontribuições para os fundos de previdência de municípios - ativo civil(empregado), relativo a folha de pagamento da ses/go.\n.\ni.p. goiânia - rra\n.\ncristina aparecida borges pereira laval - cpf: 439.907.201-63......899,69\n.","fundo financeiro de municipio de goiania - funfin","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500229","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","31.710.983/0001-83"],
    [2553,"1200.00","4","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *\n* contratação sislog nº. 109549 *\n* processo da contratação sei 202400005034972 *\n* processo de pagamento sei 202500004009364 *\n* pdf nº. 2025170100033 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 752 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:\n.\nitem 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 25.000,00\nvalor total: r$ 600.000,00\n.\nitem 002 -\nestudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 60\nunidade: unidade\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 950,00\nvalor total: r$ 57.000,00\n.\nitem 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das\ndemandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 200\nunidade: hora\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 286,00\nvalor total: r$ 57.200,00\n.\nvalor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00\n.\nrmvp\n.\n................................","trovale tecnologia ltda","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400255","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [2554,"340094.04","2","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 130/2022 (71975852) e relatório nº 619 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002075.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2022319403000014","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [2555,"16155.42","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - abril/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100091","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2556,"13087.37","1","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100175","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2557,"7454.19","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, alessandra crhystina ramos rebouças, cpf n. 856.340.931-04 e lorrainy garcia ferreira, cpf n.º 966.234.381-49 da prefeitura municipal de jussara/go.\n.\nmarço/2025.............r$ 7.454,19\n.","fundo municipal de saude de jussara","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500226","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [2558,"938.50","11","nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.","dca auditores independentes s s","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700086","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.678.045/0001-03"],
    [2559,"13745.01","1","#\nfolha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de abril/2025. líquido referente ao pagamento da bolsa estágio aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead. pdf 2025310100099 \n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025310100600060","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2560,"298.82","1","destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame\nnto referente a mês abril 2025. desc. consignações diversas. referente f\nardamento militar - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81-\n***depositar na conta corrente:\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 1550\nconta corrente: 000577282038-5\noperação: 1292\ncpj: 05.783.472/0001-81 -***","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600110","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2561,"16806.95","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nquinquênio abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100077","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2562,"2064.83","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de abril/2025, no valor de r$ 2.115,60, deduzindo irrf no valor de r$ 50,77, restando um líquido de r$ 2.064,83, conforme fatura nº 7875169. (pdf nº 2025426100001).","redemob consorcio","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025426100500014","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [2563,"254.45","5","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 172265, 172266, 172268 e 172271\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [2564,"19.44","1","relativo ao pagamento da fatura n° 440107, de 24/04/2025,\nmês de março de 2025, no valor total de r$ 19,44, sendo \nr$ 0,39 referente a encargos.\n.\nprocesso 202000013000818.\npdf 2024110100021.\n.\nms/gpf.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025110100600005","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","34.028.316/0013-47"],
    [2565,"938.84","3","pagamento de retenção de irrf da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel,no município de damolândia,despacho nº 1158/2025/seduc/coordastec-16768 (73472097) e nota informativa nº: 32/2025 - seduc/gerof-05733 (73484320).\n...\nprocesso principal: 202300006084565\nprocesso pagamento: 202400006129980\npdf: 2024240101135\ncno: 90.023.48571/75\n.\nnf 458 (r$ 78.237,05) – 1ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 15/04/\n2025.\nmao de obra r$21.851,60 x 11% = darf r$ 2403,67\nmaterial r$ 56.385,45\nvalor líquido: r$ 73.801,96\nvalor inss: r$ 2.403,67\nvalor issqn: r$ 1.092,58\nvalor irrf: r$ 938,84\n.\ndalcy.","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2025","75","2025-04-23","abril","4","2024240107500111","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [2566,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2025(abril/2025). \n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372).","almerinda da silva correia","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100301","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [2567,"1403.91","7","pagamento do valor líquido da nf 6044 ,relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea,\ngyn/gru/gyn, no período de 04 a 07/05/2025.pdf:2024430100058.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [2568,"35256.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2569,"17751.94","5","pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente\na serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de\ncombustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100112. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800080","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [2570,"1299.82","2","processo sei nº 202500010014537 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 77/2024. pregão nº 71/2024 vigência da arp:  20/12/2024 a 20/12/2025.. processo nº 202400005005293 / 202400010086770. autorização (71245860).\n.\npdf: 2025285000899. daof: 1150/2850. autorização (71245860)\n.\nordem de fornecimento 64 (71246063)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 492621/ir\nemissão: 15/04/2025\nvalor: r$ 1.299,82\n.","hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.921.908/0002-02"],
    [2571,"174.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 158/2025 – sgi de 09/04/2025. gêneros alimentícios, nf 261 (processo: 202518037003571).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600051","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2572,"148541.77","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de abril/2025, conforme despacho nº 47/2025-geconte de 30/04/2025.\n\nconta contábil nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025170203600004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2573,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","sara franca eugenia","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501401","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [2574,"1394.80","4","chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativa\ns ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se e\nnquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e\ndecreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incent\nivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do e\nstado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final\n(sei 66401214) – proposta id - 194 - irrf nf nª 24725, 24731, 24742, 24697,\n24732, 24641, 24727, 24698, 24757, 24694, 24733, 24642, 24730, 24696, 24782,\n24778, 25144, 24783, 24926.","cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.006.014/0001-85"],
    [2575,"4029.48","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\npagamento irrf nota fiscal 2402420","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-02","abril","4","2025290201800057","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2576,"1488.36","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 53 de 938;\n- i.d. depósito: 040271100542504012.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2577,"24091.45","3","pagamento destinado a concessão bolsas aos técnicos (grupo 02) para \natendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de março de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023.\n-bolsas para equipe de apoio de extensão.\n- atestado 29 (72628540)\n- despacho 196 (72673452)","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-04-07","abril","4","2025406204300005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2578,"5.38","5","valor destinado a regularização de irrf ocorrido na conta aplicação vinculado à conta poupança 4204.022.39-7 (poupança fcvs) no período de 14 a 20/03/2025, vinculado à conta corrente 576.996.486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). sei 202200031003274.","caixa economica federal - cef","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025436200900002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [2579,"14619.14","5","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda do 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque est adual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5446 e pdf nº 2024215 300104. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 14.619,14.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.\n=","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-30","abril","4","2025215301600077","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2580,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","paulo henrique neves pimenta","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501020","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [2581,"42908.84","2","despesa para custear a aquisição de equipamentos de informática e outros itens para o 31º bpm/1º crpm, através da ata de registro de preços n.º 05/2024-sgg (62392497) e arp nº 07/2024-sgg (60281416), da epe do dep virmondes cruvinel, de r$ 50.000,00. epe nº 220 - ddo nº 7183 - rdf nº3111; conforme requisição de despesa n° 9/2024 - pm/31º bpm-14230 - (64594594). e de acordo com solicitação contida no despacho nº 1097/2024/pm/dc-calti\u000215830 - (66144859). *daof 709/1901/2024.\n\npagamento notas fiscais 7260840 e 7302782","dell computadores do brasil ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2024190100200010","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","72.381.189/0010-01"],
    [2582,"4400.34","2","despesa com o contrato n° 01/2025, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n°109755, (lote 01), pregão eletrônico n° 99/2024 (declaração 31) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo 202400005039217).\nnota:\n304\t24/04/2025\t24/04/2025\t4.400,34\t4.400,34","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100026","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.116.702/0001-76"],
    [2583,"12767.36","1","valor destinado ao pagamento  do irrf da 10ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento  sei nº 202500036003253, nfs nº1610-1608-1607 e 1609 -irrf","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","90","2025-04-14","abril","4","2025436109000002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [2584,"1333.96","26","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alcimar gomes de camargo, processo nº  5134529.71.2022.09.0033 referente ao mês de  março de 2025 id: 040129800022504230","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2585,"21210.81","2","pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da liberação da retenção contratual de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 07/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 51/2024 (72809636), vigência 09/04/2026 e relatório nº 725 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002631.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025436202400059","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [2586,"2358.00","23","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nrf.despesa com estrutura para eventos-nf 780-issqn-evento mutirão social-atesto73531987 e aut.sgi73565019","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-28","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2587,"1159655.80","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil irrf 13º salário.........................r$         0,00\npensionista civil irrf.....................................r$ 1.159.655,80\n.\ntotal......................................................r$ 1.159.655,80\n.","estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200072","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [2588,"17893.92","1","cobrir despesa com pagamento do fgts referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025300100100123","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2589,"90318.16","14","pagamento pela 2ª medição dos serviços de manutenção predial realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 2ª etapa retificada, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg - sei nº 66148814, processo sei nº 202400020014326. relatório de fiscalização 02 - sei nº 72795074, os relatório fotográfico da 2ª medição - sei nº 72930545, o boletim de medição - sei nº &#8203;72931738 e o relatório de medição nº 13/2025 - sei nº 72795062. rdf 3141. ddo 7214. processo de pagamento: 202400020024408.  \n.\n.nota fiscal de serviços eletrônica nº 19026 - sei 72850825.\n.atestado nº 15/2025 - sei 72905123\n.solipa - sei 72905879","primecon construtora ltda - epp","2025","29","2025-04-11","abril","4","2024406202900006","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [2590,"5996.50","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf4484\n.\n...processo pagamento 202400006016961\n...pdf................2022240101567\n.\naurélio","ferthymar empreendimentos e participacoes","2025","75","2025-04-03","abril","4","2024240107500115","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.635.778/0001-28"],
    [2591,"2263.68","22","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nrf.despesa com estrutura para eventos-nf 780-irrf-evento mutirão social-atesto73531987 e aut.sgi73565019","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-28","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2592,"828.78","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 5 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2593,"7749.70","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 692 nf 25139326.","marlene lopez de brito","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100270","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.272.791-**"],
    [2594,"156.76","3","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026\n.\nserviço de manutenção corretiva.\n.\npdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 244 (73021475)\n.\nnota fiscal nº 789/fev/25/iss\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 156,76\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [2595,"802.07","4","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de\nserviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-\nsoas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros\ncom deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-\ngrama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-\nreiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)\n(processo físico: 200600098).\n(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).\n(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).\nnota:\ninss/nf/3232\t11/04/2025\t11/04/2025\t802,07\t802,07","redemob consorcio","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100276","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [2596,"7202.96","1","pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a março/2025 - inss (complementto empregador)\nsmm","instituto nacional do seguro social","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025170100900104","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [2597,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","matheus dos santos lima","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501512","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.829.701-**"],
    [2598,"37058.88","5","pagamento da fatura nº 3000502734 de março de 2025 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos.\npdf 2025436100120 - sei 202500036005770","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [2599,"1471.80","2","retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd brasília nf598\n.\n...processo pagamento 202100006071829\n...pdf................2025240100262\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2025","118","2025-04-01","abril","4","2025240111800019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [2600,"99.99","2","contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.","linfortel internet ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025409100600031","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [2601,"66890.83","4",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72689974)  –  fundo rescisório.......r$ 66.890,83","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [2602,"11473.86","2","inss nf° 124/2025 - referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go., correspondente processo sei 202300031008749,  relatório nº 476 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023;  processo nº sei 202300031009461, relatório nº 547 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº 124 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300137","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [2603,"45925.74","13","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 959 r$ 453,6;\nnf 960 r$ 1179,36;\nnf 961 r$ 2661,12;\nnf 962 r$ 832,59;\nnf 963 r$ 133,92;\nnf 964 r$ 43,2;\nnf 965 r$ 3758,4;\nnf 966 r$ 2630,88;\nnf 980 r$ 2289,6;\nnf 981 r$ 1294,37;\nnf 982 r$ 1294,37;\nnf 983 r$ 1512;\nnf 984 r$ 648;\nnf 967 r$ 721,44;\nnf 968 r$ 5011,2;\nnf 969 r$ 682,56;\nnf 970 r$ 3110,4;\nnf 971 r$ 1836;\nnf 972 r$ 163,08;\nnf 973 r$ 285,12;\nnf 974 r$ 1294,37;\nnf 975 r$ 1294,37;\nnf 976 r$ 1294,37;\nnf 977 r$ 586,44;\nnf 978 r$ 475,2;\nnf 979 r$ 259,2;\nnf 991 r$ 570,24;\nnf 992 r$ 565,92;\nnf 997 r$ 1085,31;\nnf 998 r$ 2515,91;\nnf 999 r$ 5184;\nnf 1000 r$ 259,2;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [2604,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","dedierre goncalves da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501568","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [2605,"21152.00","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19618 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 10/03/2025 á 31/03/2025, conforme recebimento de câmeras (73048940), planilha referência março (73048943), relatório fotográfico ref. março (73048944), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii- conforme do contrato 001/2025 (73048915), relatório nº 683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002778.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","23","2025-04-28","abril","4","2024436202300248","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [2606,"90.00","3","nota de empenho para contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.","a l a informatica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700030","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [2607,"2000.91","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 6 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2608,"324.56","7","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (irrf) da nota fiscal \nnº 6185 do dia: 09/04/2025, conforme declaração nº 013/2025-gegp de 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor \nem: 10/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nvalor dos serviços...................................r$ 6.761,59\nretenção de irrf (4,8 %).............................r$   324,56\nretenção de issqn (3,5 %)............................r$   236,66\nvalor líquido........................................r$ 6.200,37.","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [2609,"222.24","5","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092\n#\npagamento do ir da nfs-e nº 20997 (sei 73316039), ref: mar/2025, ateste sei 73316154.\n#","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600018","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [2610,"385.91","3","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio do contrato nº 09/2024-pge.\n* contratação realizada por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe.\n* pdf: 2024140100019\nnota fiscal 24329 - ref. o valor líquido no mês de março/2025","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025140100600048","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.961.053/0001-79"],
    [2611,"341817.21","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025, conforme guia anexa gps.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025400100100157","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2612,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","roberta paula medeiros silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501686","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [2613,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","maisa rezende silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501117","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.601-**"],
    [2614,"10805.49","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- consignação: associação classe(assetug: convênio + taxa).","associacao dos empregados da metrobus","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100140","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [2615,"22689.30","6","pdf 2024295000008\n738670-03/25 liq\t\ncjm","localiza veiculos especiais s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025295000400011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [2616,"15310.59","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- gratificação por exercício de cargo(função supl., função e incorporação).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100146","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2617,"568.64","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.\n- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 568,64.","renato gomes imai","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100120","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [2618,"146964.75","2","refere-se ao pagamento liquido: nf 766 - 03/2025 -sinalização horizontal: 2.982,29 metros(27,40)= r$ 81714,75 - sinalização vertical: 150 unidades(435,00)= r$ 65250,00 -  cidade de caçu. 202400025098955.","sudoeste vias servicos e comercio ltda - me","2025","20","2025-04-14","abril","4","2025296102000003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","14.033.362/0001-93"],
    [2619,"97651.00","4","valor destinado para pagamento da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº 202500036004240 nf 869 liquido","projemax engenharia e consultoria ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436100600068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [2620,"1825.79","3","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal...........emissão........valor\n5280/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5305/março/25/ir.....01/04/2025......955,29 \n5268/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5270/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5272/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 \n5274/março/25/ir.....01/04/2025......104,46 \n5276/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 \n5278/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5282/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5285/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5287/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 \n5288/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5291/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5293/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5295/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5296/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 \n5299/março/25/ir.....01/04/2025......69,64 \n5301/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n5303/março/25/ir.....01/04/2025......34,82 \n\ntotal a pagar:\t1.825,79","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2621,"3300.00","1","indenização por danos materiais a karla fernandes alves profira(r$ 3.300,00), referente a ressarcimento de despesas ocorridas em função de avarias em seu veículo ocasionadas em decorrência de acidente ocorrido em 13/12/2024 entre ônibus da metrobus e automóvel de sua propriedade, conforme: despacho nº 43/2025/metrobus/cgab-19657, termo de acordo e despacho nº 226/2025/metrobus/asfin-19685(declaração 533) .\nnota:\n43/2025\t02/04/2025\t02/04/2025\t3.300,00\t3.300,00","karla fernandes alves profira","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025409301100464","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.873.771-**"],
    [2622,"41.34","2","pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge.\n* pge sede goiânia e regionais no estado\n* referente a retenção de imposto de renda\n* contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge\n* pdf: 2022140100054\nfatura 2504.18137607 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025140100600063","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2623,"8050.00","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretario. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025285001086 anexo ii 91/2025 declaração 158 ppt 775 rd 1/2025-ses/asgab-09359.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000390","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2624,"15845.94","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities as para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6972 e pdf nº 2024215300122. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 15.845,94. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2625,"260202.49","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73131054) custeio………………………...r$ 260.202,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [2626,"5325.55","20","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 163-02.25-issqn-ccon-atesto72628004 e aut.sgi72635582","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2627,"152044.99","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nimposto de renda.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100060","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [2628,"276648.81","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100103","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [2629,"356914.02","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 18/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf 2024436101112, processo sei nº 202500036005315, nf-9989.","construtora caiapo ltda","2025","53","2025-04-30","abril","4","2025436105300007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2630,"2425.73","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento de obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00219/3261/2025. como segue: \nguia do fgts digital, no valor de.....r$ 2.425,73 - vencimento 14/04/2025","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025326100100075","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2631,"18058.77","14","inss nf° 48 - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4a, 2ª parcela da subetapa 4b, 1ª parcela da subetapa 4c e 1ª parcela da subetapa 4d de pagamento dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de  05/02/2025 a 20/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 144/2022 - (72439780). relatório nº 457 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002377.","serra branca engenharia ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2023409403000028","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [2632,"14978.40","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 643","magna ferreira lima","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100317","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.201.091-**"],
    [2633,"238.61","14","despesa para custear formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), aditivo 2º (sei n.º 59937303), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2/2024 - pm/dtic-calti-16036 - (sei n.º 59143740). e consoante a solicitação despacho n.º 462/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 59314565). daof 137/2902/2024.\n\npagamento irrf sobre nota fiscal 94006","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2024290200700112","2024","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [2634,"31932.50","15","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf768-issqn\nencontro de muladeiros-atesto72707112 e aut.sgi72811557","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [2635,"697.27","16","pagamento do irrf retido da nf 6073, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 132.862,58). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [2636,"13970.88","6","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n7424(ir)...........03/25.......13.970,88  \n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [2637,"53908.58","3","202300010023581 – ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.\n.\n3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\nvigência 08/02/2025 a 07/02/2026. \n.\npdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) \n.\npagamento conforme despacho 84 (73433855)\n.\nnota fiscal nº 1502/mar/25\t\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 53.908,58\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025285001700006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [2638,"1000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos\npdf 2025326200004\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custeio  de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i –  unidade central – goiânia, referente ao 1º trimestre de    2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600121","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2639,"30906.95","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100138","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [2640,"2842.11","5","pagamento líquido complementar do recibo do mês de março/2025, referente\nà locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do \ncontrato n°004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000027623731, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [2641,"6928.67","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036004240 nf 321 irrf","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [2642,"759.00","3","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros  ficaram agita- dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motoris ta realizou à abertura das portas do veículo e,foi  empurrada  pelos demais\nusuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que   após  a queda, foi\natropelada por outro ônibus da empresa.  conf.  desp.  nº1645/2024/metrobus\n/sgeral-19682. (período: 04/2025). (ploa/2025).\n(declaração: 343)(pdf: 2024409300848).","cleuza de fatima couto brito","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100304","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [2643,"46173.67","1",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a diesel.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(diesel), contido na\nnota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400344","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [2644,"42.17","14","pagamento do issqn retido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [2645,"32.78","209","art 1020250115737 fiscalização da obra de reforma do autódromo - despacho 265 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-29","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2646,"279.32","69","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 9417-x, ag.: 749-8\ncnpj:06.011.288/0001-86\ncontr.previd/03/2025\nparauna....................279,32","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2647,"3864.59","2","pagamento da nf 25053008 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2166.","josefa lacerda lima","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100670","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.023.801-**"],
    [2648,"80.56","2","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de catalão-go.","wgo multimidia ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [2649,"29649.86","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100086","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [2650,"29407.22","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, no período de 26/02/2025 a 31/12/2025.\n\n\nnf - 1043. valor líquido. referente 03/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200009","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [2651,"13384.35","4","- pagamento (liquido) da fatura 2369512 de 01/04/2025 (72972397), com o cont\nrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento  eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03\na 31/03/2025 - tipo de combustível: (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025335100100035","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [2652,"5173.42","2","processo pagamento 202400010067488 crs\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389).\n.\npdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).\n.\nintegrasus\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nref.: adiantamento de 30% relativo ao mês de março/2025, processo 202400010067488 - despacho nº 109/2025/ses/gesm-18351 (71620458).\n.\nref.:integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada).\n.\ntotal a pagar:\t5.173,42","sanatorio espirita batuira","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [2653,"20.55","6","despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para  atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior.\n.\nnfe. 03656306 - tributos/irrf - r$ 20,55","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025300100600012","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [2654,"362798.14","14","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência..........valor\n219..............04/25..........101.884,38 \n220..............04/25...........67.212,48 \n221..............04/25...........82.822,68 \n224..............04/25..........110.878,60 \ntotal...........................362.798,14\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2655,"488924.00","6","pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio.\n.\nnf 214 - r$ 548.000,00\nliquido: r$ 488.924,00\nemissão: 11.04.2025\nateste: 14.04.2025\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102409\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nobs: em atendimento ao despacho nº 217/2025/seduc/gcgepat-20215 e ao despacho nº 1132/2025/seduc/coordastec-16768, foi **descontado** na nota fiscal 214 o valor de r$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) à empresa m&c comércio de móveis ltda., com fundamento na legislação aplicável e nas cláusulas previstas na ata de registro de preços nº 24/2023 – seduc.\n.\nsandra","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","87","2025-04-16","abril","4","2024240108700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [2656,"1661.26","47","pdf 2024160100132 - processo: 202400015000562\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as \nmanutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). \npregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi.\nconforme dados á saber: \n- nf 1922, emissão 17/03/25, atesto 21/03/25, ref. 12/2024, \nvalor 1.661,26 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2025","11","2025-04-03","abril","4","2024160101100008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [2657,"1534.50","1","processo 202500010025541 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e acompanhante. \n.\nvalor(r$).....1.534,50","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2025","86","2025-04-25","abril","4","2025285008600119","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [2658,"5910.78","1","valor para pagamento de despesas com contrato 13/2024, por meio da adesão à ata de registro de preços nº 04/2023/sead, realizado pregão eletrônico srp edital de licitação nº 006/2023 sead/gecc, homologado para fonseca martins comércio de gás ltda, para o fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo), a fim de atender as demandas da sede administrativa e das unidades desta agência, no período de 12 meses (vigência 22/08/2024 a 21/08/2025), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00125/3261/2025 e pdf 2024326100215.\npagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 24.422-01, emissão: 16/04/2025, referente a aquisição de gás, conforme despacho nº 05/2025-nuclal - 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços......................r$ 5.925,00\nretenção de irrf........................r$    14,22\nvalor líquido...........................r$ 5.910,78.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025326101100049","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.961.053/0001-79"],
    [2659,"118626.39","19","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. nf 3991 – valor de r$ 21.600,85 (valor total da nf r$ 23.176,88) nf 3992 – valor de r$ 97.025,54(valor total da nf r$ 104.104,65). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-30","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [2660,"48262.38","1","pagamento relativo ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês março - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025186300100079","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2661,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","luanna oliveira lima","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501500","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.278.061-**"],
    [2662,"2360.00","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025330100600028","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [2663,"45591.66","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de abril - 2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025190100200007","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [2664,"1000.00","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 1.000,00","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100136","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2665,"225.00","2","pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução\npor meio do dare 12100002512500424.","secretaria de estado da administracao","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025180101700004","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2666,"13.78","12","pagamento do iss da nf 6045 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea,\ngyn/igu/gyn, no período de 19 a 23/05/2025.pdf:2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [2667,"63889.02","75","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 174\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 64.665,00\nlíquido:\tr$ 63.889,02\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [2668,"108901.79","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-30","abril","4","2025240104100131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2669,"609357.07","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de abril de 2025.\nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100080","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2670,"3659.66","1","pagamento das faturas abaixo especificada, referente aos serviços de presta\nção de serviços em telefonia fixa, competência: dezembro/2024, conforme reu\nnião realizada em 25/04/2025, oi-não apropriação - fevereiro/2025.\nft2501.018038915 r$ 2.207,26\nft2501.018038893 r$ 387,45\nft2501.018038905 r$ 505,82\nft2501.018038956 r$ 289,95\nft2501.018038900 r$ 269,18","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025330100600029","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","76.535.764/0001-43"],
    [2671,"279.05","4","pagamento liquido  de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais)&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; alusivo ao contrato nº 001/2020 - 000010903141 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 103/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100028\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura....fevereiro/2025\nvalor bruto: r$ 791,94\nirrf: r$ 38,01\nliquido parte : r$ 279,05\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-04-22","abril","4","2025240109200009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [2672,"120.00","3","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a  cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700066","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [2673,"43140.11","5","202300025030357 refere-se ao pagamento do inss: nf 3286 ref 02/2025 r$ 25.013,86, nf 3287 ref 02/2025 r$ 6.305,80, nf 3288 ref 02/2025 r$ 3.583,38, nf 3289 ref 02/2025 r$ 930,74, nf 3290 ref 02/2025 r$ 930,74, nf 3291 ref 02/2025 r$ 930,74, nf 3292 ref 02/2025 r$ 930,74, nf 3294 ref 02/2025 r$ 4.514,11.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300104","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [2674,"150000.00","2","processo 202300010067595 dmr\n.\nportaria 5.691/2024\n.\ntransferência de recurso financeiro, de implantação do ceo tipo ii, ao fundo municipal de águas lindas de goiás, no valor de r$ 150.000,00 , devido ao fato de ter sido repassado ao fes, indevidamente, em decorrência de equívoco material na portaria gm/ms nº 5.691de 7 de novembro de 2024 (sei nº 69351041). repasse autorizado pelo ms, conforme ofício nº 116/2025 (sei nº 71969240), e  portaria retificação gm/ms nº 6.098, 16/12/2024, (sei nº 71988588). anexo ii (72720111), conforme despacho nº168/gepo(72896004).\n.\nprograma federal: saúde bucal - portaria 5.691/2024.\n.\npdf 2025285001131. daof:01387/2850. rd nº 76/2025 - ses/spais(72342543).\n.\npagamento repasse-aguas lindas...............r$150.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitado no despacho 746 (sei 71974118).\n.\ncreditar conforme a seguir:\n.\ncnpj: 07.460.294/0001-83\nfundo municipal de saúde de águas lindas de goiás\n.\nbanco do brasil\nagência: 4590-x\nconta: 49725-8\n.\ntotal a pagar:....r$150.000,00","fundo municipal de saude de aguas lindas de goias","2025","208","2025-04-08","abril","4","2025285020800001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.460.294/0001-83"],
    [2675,"1972.00","3","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a março/2025, conforme fatura n° 139859747 e pdf 2024215300200. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1.972,00 \n. \nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2676,"12779.77","6","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 768 referente ao mês de \nmarço/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e \njardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:20241801634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2677,"3771.20","241","pagamento do líquido do processo 202417697000100: - lote: 2024/1209\nnf 39968 r$ 3771,2 (nf 723 rádio rio fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024120101100002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [2678,"1824418.58","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - subsidio cargo comissão............................r$ 107.897,61 \n02 - diárias sem encargos...............................r$ 6.245,00 \n03 - substituicao.......................................r$ 3.643,01 \n04 - subsidio efetivo...................................r$ 1.700.003,84 \n05 - abono fardamento...................................r$ 6.629,12 \n.\ntotal...................................................r$ 1.824.418,58 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100127","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2679,"103.03","8","- pagamento da anotação de responsabilidade nº 28320690125097071 de 07/04/25, para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura.","crea-go","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025335100900004","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.619.022/0001-05"],
    [2680,"6203938.60","2","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24 termo adit\nivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para e\nxecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa d\ne proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês\nde março/2025. ofício nº 328/2025 - ovg. pdf 2024180200003. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025180200500008","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2681,"129.78","13","sei 202500031003120, trt nº  4136, boleto nº 8249532108, referente a projeto de drenagemem bonfinópolis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 825/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031003120, trt nº  4089 , boleto nº 8249531667, referente a projeto de drenagemem bonfinópolis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos\n. conforme despacho n° 825/2025 - cooinsp/agehab.","conselho regional dos tecnicos industriais","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.489.209/0001-57"],
    [2682,"69934.95","9","pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref...............valor\n4610...............04/25.........69.934,95\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700128","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [2683,"593.69","3","valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra, referente prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101368, processo de pagamento 202500036001441, nf 822 iss.","basitec - projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-01","abril","4","2025436104800062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2684,"565311.25","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100142","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2685,"2500.00","141","15 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2686,"49.88","12","pagamento do issqn retido da nf 6074, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 23.041,39). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600090","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [2687,"5638.85","1","processo sei 202516448017524\n.\nressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de março/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.638,85\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100152","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [2688,"810.62","4","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da\nunidade de  atendimento  vapt  vupt  buriti  shopping,\nref. março/2025. base de cálculo r$ 16.888,00 e alíquota\nde 4,80 por cento. pdf.: 2024180100655 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700163","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [2689,"23281.64","3","valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição do contrato 125/2023-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 á 31/12/2024, pdf nº 2023406300940, processo de pagamento sei nº 202500036001103, nf nº 4161 pi.","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","71","2025-04-02","abril","4","2023406307100071","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [2690,"15955.41","1","processo nº 202400028001222\ndespacho nº 125/2025/abc/psetabc-05921\nem atenção ao despacho nº 25/2025/abc/gecont-18141 da gerência de contabilid\nade informando retenção de contribuição previdenciária no valor de r$1.719,7\n9, encaminha-se para pagamento 01 (uma) nova guia no valor de r$ 15.955,41 (\nquinze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos).\na ordem diz respeito, às diferenças devidas a: alysson galvao correia da sil\nva, cpf/mf sob o nº xxx.849.661-xx.\npor oportuno, deverá ser providenciado o devido recolhimento da contribuição\nprevidenciária, mencionada no item 1 acima.\ninformo que o não recolhimento das quantias acima descritas implicará em seq\nuestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprim\nento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10\n.259/01) e o pagamento deverá ser feito, conforme guia anexa (73101790) no\nprazo de 15 dias para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do praz\no estipulado.\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-10","abril","4","2025126101700008","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2691,"22.71","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente  a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, para participar como palestrante no painel 4: \"pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro - rj. hospedagem no windsor leme hotel cnpj 10.348.318/0008-98, com check-in em 10/03/2025 e check-out em 11/03/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 4/2025 (72798846), e fatura/duplicata nº ft00031780 e pdf 2024215300021. (irrf)\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 22,71.\n . \nprocesso de pagamento 202400017005753. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800037","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [2692,"56932.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - patronal\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-14","abril","4","2025240107600033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2693,"318.74","6",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\nrefere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 20% da pensão especial da\ndemandada dirce machado da silva - cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go,c\nonf.mandado de bloqueio penhora em favor de mariovaldo gonçalves da silva sa\nntos,\nproc.0130700-93.2008.5.05.0010 trt 05ª região,10ª vara trabalho salvador,.\nconta - 1509 042 02039010-1\nid - 031509000242504251\nvalor...................................r$ 318,74","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100155","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2694,"60000.00","1","processo 202100010006409 dmr\n.\nrepasse financeiro ao fundo municipal de saúde de faina, referente ao fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso. programação loa 2025. valor mensal: r$60.0000,00. vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\npdf 2024285003049. daof: 00166/2850. rd nº 195/2024(66768556).\n.\npagamento 1ª parcela - faina/protetor/janeiro/25................r$60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2025","57","2025-04-04","abril","4","2025285005700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [2695,"621.77","23","pagamento de guia de custas recursais, boleto nº 109/01843380-3, ao tribunal de justiça do estado de goiás, cnpj: 02.292.266/0001-80, referente a interposição do recurso de apelação em face da sentença proferida em desfavor da agência goiana de habitação - agehab. conforme solicitação no ofício nº 2273/2025/agehab/pj (73066491). processo sei 202500031002796.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2696,"557.91","3",".\nproc 202400010040287-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025.\n.\nserviços - lacen\n.\npdf: 2023285001901. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nnota fiscal n° 6329...........r$ 557,91\n.","combate extintores ltda","2025","76","2025-04-30","abril","4","2025285007600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [2697,"452366.68","17","processos sei 202511129000758, 202511129001038 e 202511129001280.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 452.366,68\n\n                         aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-23","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2698,"7000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700094","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2699,"2506.50","4","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800077","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2700,"1391.70","33","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº  5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253504112504238","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2701,"96.16","4",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf combustível etanol\n.\nirrf referente a nota fiscal nº49313952,do contrato nº012/2021-prestação de\nserviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás,\n por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket\nsoluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400099","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [2702,"48555.00","14","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n387..............04/25.......48.555,00\n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [2703,"2963063.89","2","valor para pagamento do líquido da 23ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06) relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100298, processo de pagamento sei nº 202500036003106, nf nº 2288.","construtora centro leste s a","2025","85","2025-04-15","abril","4","2025436108500012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2704,"101164.09","5","pdf 2023160100162 processo 202300015002083 \npagamento referente à contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de \nlocação de veículos administrativos, \ncategorias diversas (sem motorista e \nsem combustível), devidamente licenciados \njunto ao detran, com quilometragem livre, \nincluindo seguro, monitoramento por sistema \ngps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm \ne adesivagem para atender as demandas da \nsecretaria de es tado da casa militar, para \no período de 24 (vinte e quatro) meses.\nconforme dados á saber:\n\n- nota fiscal: 215897187, emissão: 14/04/2025, \natestado: 23/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 101.164,09 líquido \npdf 2023160100162 processo 202300015002083 \npagamento referente à contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de \nlocação de veículos administrativos, \ncategorias diversas (sem motorista e \nsem combustível), devidamente licenciados \njunto ao detran, com quilometragem livre, \nincluindo seguro, monitoramento por sistema \ngps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm \ne adesivagem para atender as demandas da \nsecretaria de es tado da casa militar, para \no período de 24 (vinte e quatro) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 215897187, emissão: 14/04/2025, \natestado: 23/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 101.164,09 líquido","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700154","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [2705,"1869.05","3","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 37.381,05, sendo deduzido de iss o valor de r$ 1.869,05, conforme nfs-e nº 3903. (pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [2706,"1570.85","1",".\npdf 2025260100033\n.\npagamento de irrf da nf 2467, referente a contratação da empresa afa industrias comercio e serviços ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","45","2025-04-16","abril","4","2025260104500005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [2707,"1901.58","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 10569, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo:\ni.n.s.s............................... .........................r$ 1.901,58. total selecionado:..............................................r$ 1.901,58. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","27","2025-04-14","abril","4","2025186302700002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [2708,"266.66","1","202300025069360 refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 12494 ref 03/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e m\nanutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 266,66.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","15","2025-04-10","abril","4","2025296101500163","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [2709,"241047.32","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6096.","planave s.a. - estudos e projetos de engenharia","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025436101600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.953.340/0001-96"],
    [2710,"161936.31","6","pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref................valor\n4583...............03/25..........77.169,60\n4585...............03/25..........84.766,71\ntotal............................161.936,31\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700128","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [2711,"51037.69","7","pagamento de retenção de inss, destacado nas notas fiscais  n°s 10646, 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10664,,10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10674, 10675, 10676, 10677, 10682,10683, 10685, 10686, 10687, 10688, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10695 e 10701  referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês fevereiro/2025. pdf n.º 2024180100155.fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700134","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [2712,"2349.00","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 032/2021(renovação)(data 09/03/2021)(vigência: 09/03/2024 a 08/03/2025), referente o forneci-\nmento parcelado de crachás, porta crachás rígido e cordões personali\nzados, com vigência de 12 meses.(processo físico 202000482).\n(declaração: 186)(pdf: 2024409300056).\nnota:\n26282\t09/04/2025\t09/04/2025\t2.349,00\t2.349,00","nick crachas e grafica ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100158","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","13.451.191/0001-50"],
    [2713,"12031.67","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-15","abril","4","2025336200200080","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2714,"2321.41","4","despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro).\n\npagamento irrf nota fiscal 2436","nossa frota eireli","2025","18","2025-04-02","abril","4","2025290201800025","2025","2902","polícia militar","29.118.884/0001-65"],
    [2715,"7550.55","4","valor para pagamento do irrf da 40ª medição do contrato nº 105/2021. referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. relativo ao mês de janeiro/2025, pdf 2024436101387. processo sei nº 202100036012787. nfs-e 10894.","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-02","abril","4","2025436103200017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2716,"7500.00","3","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.\n.\ndesp 122/2025 - sei (72029668)","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200116","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [2717,"4818.73","3","pagamento do inss retido da nf 3267 de 02/03/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de fevereiro/2025, no valor de r$ 4.818,73 (valor total da nf: r$ 43.806,64).\nprocesso: 202218037004950 \npdf: 2024400100174.\ngec","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025400101100011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2718,"112.80","3","iss da nf° 7614 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente aos atendimentos realizados no mês de fevereiro de 2025 (72398889). conforme contrato 66/2024, com vigência até o dia 27/05/2025. relatório nº 548/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600031","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [2719,"3729129.69","2",".\nrepasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. processo: 202400010093680.  vigência: 07/08/24 à 07/08/27.\n.\npdf: 2025285000679. daof. 01079/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109)\n.........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao cont. de gestão, ref. a março 2025. sol. pag. 73741842. \n.\nvalor pago.............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento diferença tc e 1º termo aditivo - março 2025 (73741842)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [2720,"4.90","8","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 18/03/2025 no valor de\n4,90. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 488331679 de 12/02/2025. ref.\nfevereiro de 2025. processo nº 491491484. total selecionado: r$ 4,90.","algar telecom s a","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [2721,"9299.90","2","pagamento de aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. iron sousa pereira, cpf nº ***.135.491-** tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 11/03/25, conforme  demonstrativo financeiro, temo de rescisão de contrato e despacho nº 601/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268. processo sei 202500036001977","iron sousa pereira","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025436100100118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.135.491-**"],
    [2722,"645122.70","2","processo 202000010014328 dmr\n.\ncusteio destinado ao plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. valor mensal - r$645.122,70. vigência: março/2024 a fevereiro/2025.  \n.\nempenho referente aos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025.\n.\npdf 2023285001940. daof: 00930/2850/2025. rd n° 49/2024–ses/spais(57834819).\n.\npagamento porangatu/fevereiro/2025.............r$645.122,70\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2025","73","2025-04-01","abril","4","2025285007300038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [2723,"477.91","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-30","abril","4","2025240105300122","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2724,"0.00","10","processo 202400010033863-mas\n.\ncontratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. \n.\npdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148\n.\npagamento ref a liquido\n.\nconsul-cesar-10ºdif..............r$54,32 \nconsul-cesar-11º.................r$3.900,50\n.\ntotal a pagar:r$ 3.954,82","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000266","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [2725,"14080.00","10","depósito judicial dos honorários periciais no valor de r$14.080,00 (quatorze mil e oitenta reais), vinculado aos autos judiciais n. 5757488-30.2022.8.09.0051 - pdf 2025436100038 - processo sei de pagamento 202300036002109","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025436100600104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2726,"444.62","3","processo 202500010005812 crs\n.\nregularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/\n11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra\n03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade region\nal de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás\n(ses-go).\n.\no pagamento refere-se ao: período de 28/11/2024 a 27/12/2024; rd 1(69841630). período de 28/12/2024 a 31/12/2024; rd 2 (69842802).\n.\npdf:2025285001048. daof:1293/2850.\n.\nref.: pagamento ref. ao mês de dezembro/2024.\n.\nref.: ir\n.\ntotal a pagar:\t444,62","thiago paulo da silva eireli","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000383","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.573/0001-00"],
    [2727,"108160.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para pessoal militar (dentro do estado) - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076). 202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025296102100025","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2728,"980471.28","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de\nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100147","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2729,"9660.42","4","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência........valor\n212..............03/25............930,68 \n210..............03/25..........3.621,69  \n211..............03/25..........3.080,07  \n214..............03/25..........1.500,42  \n213..............03/25............527,56  \ntotal...........................9.660,42\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2730,"1980.00","3","pagamento do líquido da nf 371, emitida em 04/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00).\nprocesso: 202300005031506 \npdf: 2024400100116.\ngec","bsb tic solucoes ltda","2025","23","2025-04-08","abril","4","2025400102300034","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.202.019/0001-71"],
    [2731,"86163.56","1","pdf 2024295000289\n110 - liq\t\ncjm","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2024295002700019","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.763.091/0001-43"],
    [2732,"158422.36","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.\n.- descontos - fundo previdenciário (empregador)....hvb","fundo previdenciario","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025170101000008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [2733,"153.90","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignações (estatutários) no valor de r$ 153,90.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025426100300021","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2734,"845.00","57","202400025196834 refere-se ao pagamento do iss:202400025196834 nf 26181   (express comunicação visual ltda  nf 1070 r$ 525,00) e nf 26169  r$  (magic operadora de cinemas do brasil  nf 37 r$ 320,00).\ndepositar em: conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","logos propaganda ltda","2025","34","2025-04-04","abril","4","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2735,"7.75","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300097 parcela(s) 30/03/2025 no valor de de 7,75.\nfatuera nº 1000629304459 de 01/04/2025 ref. março de 2025\nprocesso nº 202000029002605\ntotal selecionado: r$ 7,75.\n\n\ntotal selecionado: r$ 62,50.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800084","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [2736,"68250.00","1","pagamento de valor estimado para cobrir despesas com diárias visando atender aos servidores desta pasta, em viagens a serem empreendidas no segundo trimestre do exercício de 2025, na realização de atividades de apoio no país, compatíveis com a gestão e manutenção da secretaria de estado do entorno do distrito federal - sedf.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025440100800036","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [2737,"1029.28","2","processo nº 202400028001188\ndespacho nº 31/2025/abc/gecont-18141\n\nrefere-se á pagamento de requisições de pequeno valor - rpv, sendo no valor de 1.029,28 (mil e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), valor referente á ressarcimento das custas judiciais, conforme decisão anexa nos autos do processo em epígrafe - oriunda da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5693426-10.2024.8.09.0051.\n\nas requisições dizem respeito á diferenças devidas ao gabriel brum graça, cpf sob o nº: xxx.955.569-xx&#8203;&#8203;&#8203;.\n\ninformo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa, até a data de 20/05/2025 para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado.\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025126101700010","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2738,"183.65","6","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepc\nionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do est\nado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho refe\nrente ao periodo de fevereiro a julho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº 793\n\n\n*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 469 - mês de março/2025.","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600065","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2739,"756.51","4","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 4727 - mês de março/2025","webdoc locacoes ltda - epp","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [2740,"607.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700102","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2741,"4845.48","9",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nissqn\n.\nnf: 3764\n.\nlink sei (73392957)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-04-29","abril","4","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [2742,"15000.00","1","pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio \ndas esmeraldas, para custear as despesas de \npequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 - mês de março. \n(material para manutenção, reparos e conservação \nde bens imóveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à macedo materiais para \nconstrução e serviços ltda , referente à compra \nde material para manutenção, reparos e conservação \nde bens imóveis, através do cheque nº 900392, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 8014, série 1, \nfolha 1/2, de 31/03/2025. processo nº 07/2025\nvalor: r$ 20.748,00\n- pagamento de imposto de renda referente à nota \nfiscal 8014 - cnpj 17.466.844/0001-77 empresa macedo \nmaterial de construção e serviços ltda\nvalor selecionado: 15.000,00 (restante do valor foi\npago no empenho 7-198)","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700202","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2743,"10.47","10","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 15ª medição do contrato nº 103/2022 - goinfra, referente a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de março/2025, pdf nº 2024436101355, processo de pagamento sei nº 202500036005610 nf 6194 irrf","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436100600099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [2744,"47310.57","1","pagamento que se efetua referente ao 13º salário pensionista civil da folha de pessoal (pensionista) do mês de abril de 2025.\n                                                                      \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900044","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2745,"16464.53","3","destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesqui\nsas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 16.464,53 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 37.821 (sei 72959004). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-23","abril","4","2024285007100117","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [2746,"1318262.29","1","op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.16\nrgps-grat.adic.anuênio/quinquênio\t\nanuenio - metago\t1.118,37 \nanuenio - clt\t1.022.211,19 \nanuenio - req. clt\t0,00 \ngrat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor\t274.610,12 \nquinquenio - caixego\t17.359,57 \nanuenio - vi\t2.963,04 \nrgps - total\t1.318.262,29","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100147","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2747,"630593.71","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100087","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2748,"107539.81","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 124 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 02), sub-etapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","18","2025-04-08","abril","4","2025436201800038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [2749,"2728.42","4","valor destinado a cobrir despesas, referente à ata de registro de preços 05/2024. aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais e películas prediais sob medida, relativo ao período de abril/2025, pdf 20244361101574, processo de pagamento sei nº 202400036017738. nf-e nº 724 01042025líquido.","wd distribuidora ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025436101000003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.832.151/0001-86"],
    [2750,"34253.93","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025430100500017","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2751,"155.66","1","contratação de empresa especializada em confecção de materiais gráficos sob demanda, destinados ao atendimento de ações a serem promovidas pela seapa, durante o período de 12 (doze) meses. - sislog 104549 e programação orçamentária 2025.  pregão eletrônico nº 004/2024. ref ítem 3 do termo de referência (68267). issqn nf nº 636.","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700038","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","41.806.677/0001-07"],
    [2752,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","daniela alves marques","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501419","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.741-**"],
    [2753,"640564.03","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíci\no de 2024..- 04/2025.- líquido- férias/abono....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900106","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2754,"790.00","30","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002207","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2755,"739.18","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025.\nconforme a nf 2380 emitida em 07/03/2025, referente a fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200034. \nprocesso: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025336200700034","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [2756,"79341.10","1","pagamento da nota fiscal nº 530 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nr 1 da execuçao de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 28/01/2025 a 01/04/2025, contrato nº 193/2024, relatório nº 597/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002475.","fcr construtora ltda","2025","23","2025-04-23","abril","4","2024436202300244","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [2757,"288394.95","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - 13° salário -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2758,"81992.88","1","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico - convenio nº 902291/2020 (105/2020 - senappen/msjp). valor líquido restante.\n.\nnota fiscal...........referência...........valor\n5294..................02/25............81.992,88\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","31","2025-04-07","abril","4","2025290603100001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [2759,"426.70","3","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de  publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da infr\naestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofíci\no eletrônico nº10995585.pdf 2025430100005.","imprensa nacional","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025430100600005","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [2760,"1950.00","1","pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 \ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. \n(manutenção, reparos e conservação de bens imóveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa geraldo forros pvc ltda, \nreferente a manutenção/instalação de forro pvc  na superintendência \ndo serviço aéreo, por meio de pix id da transação: \ne00360305202503201745cea7d7eb91a, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 111,  data emissão: 20/03/2025. processo nº 9/2025\nvalor: r$ 1.911,00\n- pagamento de iss retido na fonte da empresa geraldo forros \npvc ltda, referente amanutenção/instalação de forro pvc superintendência \ndo serviço aéreo, por pagamento com código de barras nº \nneun01e1hv8tch1g, conforme nota fiscal eletrônica n°111, data de \nemissão: 20/03/2025. processo nº 9/2025\nvalor: r$ 39,00\nvalor total: r$ 1.950,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700069","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2761,"3500.00","119","14 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2762,"28685.27","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","39","2025-04-28","abril","4","2025240103900007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2763,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","augusto godinho vespucci","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501320","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.476.591-**"],
    [2764,"125.40","14","rrt nº 15503610 referente a fiscalização das obras do lacen, autódromo, piscina do autódromo e lacen das respectivas servidoras cleidiane e rafaella. despacho 1392 -doc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [2765,"193.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\nalciomar\"","plano goias seguro","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100106","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [2766,"2400.00","1","pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio \ndas esmeraldas, para custear as despesas de \npequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 - mês de março. \n(serviços de terceiros (pessoa jurídica) para \nmanutenção, reparos e conservação de bens móveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à nélio alves do nascimento, \nreferente à serviços de manutenção e conservação e \ninstalação de outros tipos de máquinas e equipamentos, \natravés do cheque nº 900388, conforme nota fiscal \neletrônica n°10, série 900, folha 1 de 1, de 25/02/2025.\nprocessos nº 03/2025\nvalor: r$ 2.400,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700196","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2767,"383.28","1","pagamento de irrf da fatura 7741710, do mes de fevereiro 2025, referente aquisição de vales transportes necessários aos deslocamentos dos7741710 servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85 para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025.para atender o mes de fevereiro 2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025260100500014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [2768,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","bruno rogerio ferreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501652","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [2769,"119.90","3","nota de empenho para a contratação de link de internet para a atender ao contrato da emater na cidade de padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025409100700103","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [2770,"227613.09","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 10ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100278, sei 202500036004284, nf nº 342, 343, 344 e 345 líquido.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-04-07","abril","4","2025436102400017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [2771,"19795.28","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de abril/2025, conforme despacho nº 47/2025-geconte de 30/04/2025.\n\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2025","38","2025-04-30","abril","4","2025170203800001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2772,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2024.","oslan costa ribeiro","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501395","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [2773,"12.03","1","sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult - issqn nf nº 5246.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [2774,"522663.43","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  48  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2024\natesto: \t09/04/2025\n\nvalor total da nota:  \tr$ 578.807,79\nlíquido:\tr$ 522.663,43\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-23","abril","4","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [2775,"103350.76","4","pagamento do líquido da nf 6073, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 132.862,58). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600091","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [2776,"3237.88","5","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 3.310,06, sendo deduzido de irrf o valor de r$72,18, restando liquido o valor de r$3.237,88, conforme fatura n] 20260 e nf.362. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-30","abril","4","2025426101800004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [2777,"50.40","9",".\nprocesso: 202200010039611 – efc\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).  \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\nreferência.................valor\n7847/março/25/ir...........50,40\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","80","2025-04-24","abril","4","2025285008000009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [2778,"4573.16","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036001082, nf-175 e nf-176.","houer engenharia ltda","2025","48","2025-04-14","abril","4","2025436104800040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [2779,"579.69","32","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253501202504240","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2780,"121639.52","24","6º termo aditivo ao contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025.\n.\nnfe. 3367 - r$ 121.639,52 - liquido","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [2781,"332030.87","1","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000045, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 5921 parte e 5922 líquido.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025438000800021","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.436.849/0001-74"],
    [2782,"72.00","2","processo sei 202500010022634 - lna\n.\naquisição de equipamentos de aplicação de inseticida termonebulizadores e ou\ntros equipamentos utilizados nas ações de controle químico de vetores de mal\nária realizadas no estado de goiás. pregão eletrônico n° 059/2024/ses. contratação sislog 105514. termo de julgamento e homologação (sislog 77999).\n.\npdf 2024285004613. daof 01348/2025.\n.\nnota fiscal 10.353/ir (sei 72445317)\n.\ntotal a pagar:...r$72,00\n.","bidden comercial ltda","2025","138","2025-04-11","abril","4","2025285013800005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.181.473/0001-80"],
    [2783,"0.00","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo \naditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, \nem plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. \nnota fiscal nº 100414 - março\npdf: nº 2024336200094. \nprocesso: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025336200100002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [2784,"10115.60","17","fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025\n.\nabril 2025, conforme:\n- despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849)\n.\nprocesso: 202500006014440 // pdf: 2024240101731\n.\nportaria: 1930 (72841775) // sequencial: 1338\n.\ndaof: 267 (69973556)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025240103000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2785,"1336350.86","3","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\npagamento diesel nota fiscal 2418006","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025290201800056","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [2786,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jose leoncio sousa ribeiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500990","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.591-**"],
    [2787,"100000.00","1","processo 202400010012518\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1290, município: serranopolis\ndeputado: alessandro moreira, objeto da emenda: investimento.\n.\npdf 2024285001901 daof 4615/2024 rd 1019/2024 (sei 67759168).\n.\nvalor: r$100.000,00","fundo municipal de saude de serranopolis","2025","188","2025-04-24","abril","4","2024285018800345","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.251.090/0001-72"],
    [2788,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","marcelo jhonatan de sousa e sousa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501608","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.993-**"],
    [2789,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","yasmin mendonca borba","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501553","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.549.136-**"],
    [2790,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","aline dourado oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501112","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.255-**"],
    [2791,"987888.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\ntiago","fundo financeiro do rpps","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2792,"72.93","50","pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento do ir da nf 114754","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [2793,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","bruna da silva carneiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501455","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.356.421-**"],
    [2794,"3176.28","17","pagamento a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se do 3º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, conforme despacho nº 58/2024/goiasturismo/gcaa-02981, no valor de r$ 3.342,47, deduzindo inss de r$ 25,81, iss de r$ 100,27 e irrf de r$ 40.11, restando um líquido de r$ 3.176,28, conforme nfs-e nº 1940. (pdf nº 2024426100028).","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-24","abril","4","2024426100600028","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [2795,"878.52","6","valor destinado a cobri despesas com iss da 3ª medição do contrato nº 113/\n2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de su\npervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdiçã\no da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de\ngoiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao períod\no de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101381, processo sei nº\n202500036000886, nf 2195.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [2796,"500.00","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.\n.\n- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;\n- titular da conta: luciene da silva lacerda;\n- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4700;\n- conta: 00023432-4 operação 001;\n- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 1;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2797,"12335.26","5","202500010007955 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 120 (72731923)\n.\nnota fiscal nº 2263/mar/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 12.335,26\n.\n.","premium car rental e transportes ltda me","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000188","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [2798,"55403.38","2","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 63 solicitação de pag. - sampa -(72650578) e anexo plan. enc. faturamento sampa  adm.(72661661).\n.\nnota fiscal/ref/valores\n11238/mar/25\t4.059,71 \n11239/mar/25\t4.059,71 \n11240/mar/25\t2.958,10 \n11241/mar/25\t4.059,71 \n11242/mar/25\t2.958,10 \n11243/mar/25\t2.958,10 \n11245/mar/25\t2.958,10 \n11246/mar/25\t3.446,14 \n11247/mar/25\t2.958,10 \n11248/mar/25\t2.958,10 \n11249/mar/25\t3.446,14 \n11250/mar/25\t2.958,10 \n11251/mar/25\t2.958,10 \n11252/mar/25\t1.101,61 \n11253/mar/25\t2.958,10 \n11254/mar/25\t2.958,10 \n11255/mar/25\t1.101,61 \n11256/mar/25\t3.446,14 \n11257/mar/25\t1.101,61 \n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 55.403,38\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2799,"101168.43","24","pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a  solicitação/medição da liberação dos 50% restante da retenção contratual da construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.","vr brasil construtora ltda","2025","45","2025-04-14","abril","4","2021319404500039","2021","3194","agencia goiana de habitacao s/a","13.959.253/0001-39"],
    [2800,"14971.32","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2090 nf 24981382.","maria ferreira goncalves","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100459","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.795.142-**"],
    [2801,"920.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2396 - implementação do programa de intercionalização de empresas, do id: 6880;   \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria 07, de 09/jan/2025, publ. no diário oficial 24447, em 10/jan/2025, sendo 4 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); e\n- pdf 2025310100070","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","63","2025-04-03","abril","4","2025310106300002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2802,"7206.69","3","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda do 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário ce p: 74.605-060 - goiânia go, referente a 19/03 a 31/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 5427 e pdf nº 2025215300024. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 7.206,69.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025215300100090","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2803,"31787.13","3","processo sei 202500010001354 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\narp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025\n. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921).\n.\nnota fiscal 94073/líquido (72829916)\n.\ntotal a pagar:...r$31.787,13\n.","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-11","abril","4","2025285011200016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [2804,"229.83","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100104","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2805,"11010.19","1","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500024","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2806,"34439.99","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100112","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [2807,"601.68","4","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 10756, 10760, 10762, 10801, 10803,\n10807, 10811, 10845, 10846, 10848, 10849 e 10853 dos serviços de \nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no \nmês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme\no lote 3. pdf: 2024180100616. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700100","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2808,"48600.00","5",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 16 dos clube.\nanapolis futebol clube.\n.\ncnpj 03.782.059/0001-77\nbanco 104\nagencia 2981\nconta 0300003462-7\nvalor r$ 48.600,00.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [2809,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501746","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [2810,"320.00","6","pagamento franquia (sei 72273642) - conserto sinistro veículo placa onl-507\n6 da marca/modelo micro marcopolo volare dw9 on, conforme atestado nº 185/20\n25 - sei 72274842. solipa - sei 72322927.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800051","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2811,"20324.38","1","despesa com imposto iptu/tlp - 2024 do distrito federal, referente locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e minuta de contrato nº 005/2023-serint. sede do gabinete de representação de goiás no distrito federal. conf. anexo i, letra g, item 1.4. do dec. nº 10.218 -lei 21.792/2023.\niptu/tlp-gab.df-2025","secretaria da fazenda do distrito federal","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025190100600069","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.394.684/0001-53"],
    [2812,"225.10","6","tarifa bancária do mês março/2025 da conta corrente 6091-7.","banco do brasil sa","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [2813,"0.00","1","ressarcimento ao governo do estado de roraíma, tocante a competência de outubro, novembro e dezembro de 2024, janeiro, fevereiro e março de 2025, referente às cessões da servidora, cristiane pereira paes carvalho, cpf nº 522.954.512-72, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","seeduc","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400209","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","42.498.659/0001-60"],
    [2814,"49.86","11","retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 90 r$ 4.155,29 – 4ª medição da 2ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 3.930,23\ninss: r$ 89,54\nissqn: r$ 85,66\nir: r$ 49,86\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [2815,"2505419.51","1","valor destinado a cobrir despesa da 12ª medição(final) do contrato nº 13/2024/goinfra, cujo objeto é a restauração da rodovia go-070, no trecho: goiás / itapirapuã, abrangendo uma extensão de 58,6 quilômetros (lote 01). relativo ao período de 01/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2024436101542, processo de pagamento sei nº 202500036004220 nf 9979 liquido","construtora caiapo ltda","2025","98","2025-04-22","abril","4","2025436109800015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2816,"7340.13","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025260100500016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2817,"38.90","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5410 e pdf nº 2024215300146. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 38,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800034","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2818,"68117.93","5","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços -\nsistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor pre\nço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do\nserviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combus\ntíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32),\nem conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604,\nprocesso n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equi\npamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n..\nfatura 23795955 - r$ 128.694,69\nliquido 1: r$ 68.117,93\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n. \npdf 2024240102480 - processo 202500006021302\n..\nsandra","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","11","2025-04-11","abril","4","2024240101100246","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2819,"1720.75","7","retenção de issqn  na despesa referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf.\n.\n...processo 202500006014916\n...pdf......2025240100159\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nnota fiscal.......valor bruto......valor issqn\n261..............r$ 34.415,00.....r$ 1.720,75\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-04-10","abril","4","2025240109200048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [2820,"1241.69","3","pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/03/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao mês de fevereiro/2025.\n.terminal rodoviário de buriti alegre-go.\nnf 3277 valor do inss.....r$......395,43. (total geral nf:  7.189,68).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 3278 valor do inss.....r$......846,26. (total geral nf: 15.386,60).\nprocesso: 202218037002828.\npdf: 2024400100153\ngec","samma servicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025400101100010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [2821,"194.67","9","sei 202500031002496, trt nº  6968, boleto nº 8248616127, referente a projeto de drenagem em rio quente-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031002496, trt nº  9819, boleto nº 8248627465, referente a projeto de drenagem em são luís-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031002496, trt nº  6753, boleto nº 8248682703, referente a projeto de drenagem em itaguaru-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 495/2025 - cooinsp/agehab.","conselho regional dos tecnicos industriais","2025","6","2025-04-04","abril","4","2025436200600104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.489.209/0001-57"],
    [2822,"54186.52","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100102","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [2823,"152.73","2","pagamento a fatura nº 331478 ref. ao mês de abril/2025,conf.\ncontrato  nº  028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento\nde  água  tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. wrn\npdf.: 2024180100073","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700171","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [2824,"2557.03","4","renovação contratual 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses,\nnf-718 mar- 2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025190100600022","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [2825,"140578.08","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 6362\nmemória de cálculo:\nsem conta credito\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901118\tordinario desconto\t\tinss empregado\t r$ 140.580,08","agencia brasil central","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025126100100088","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2826,"1522.96","6","- pagamento do issqn da nfs-e 4045 de 10/04/2025 (73179715) com a prestação\n de serviços continuado, competência: março do corrente ano","interativa facilities ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100029","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [2827,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376).","elci bispo d'abadia guimaraes","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100306","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [2828,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","nara rubia pereira de siqueira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501393","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [2829,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","leticia silva oliveira freitas","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501603","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [2830,"3410.19","2","pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ei\nreli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se\nduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad\ne-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030\n), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2025240100178.\ncno: 90.009.67777/77\n.\nnf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04\n/2025.\nvalor material aplicado - r$ 83.432,54\nmao de obra aplicada - r$ 27.810,85\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19\nvalor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 47.295,84 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19\nvalor inss: r$ 3.059,19\nvalor issqn: r$ 2.926,60\nvalor irrf: r$ 1.703,57\n.\ndalcy.","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-24","abril","4","2025240111800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [2831,"235016.00","43","pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0119\nnf 26880 r$ 72224 (nf 66 outdoor terra paineis );\nnf 26732 r$ 90440 (nf 1442166 jornal o popular );\nnf 26908 r$ 72352 (nf 4351 site metropoles ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2832,"111463.98","4","valor destinado a cobrir despesas do pasep - goinfra, referente ao\nmês de março de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.","ministerio da fazenda","2025","15","2025-04-22","abril","4","2025438001500001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [2833,"135843.49","9","(parte do pagamento)pagamento do contrato nº 44/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1761, referente a março/2025 - contrato de prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei 202500036005461","brilhante administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [2834,"1535.98","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700099","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2835,"213.00","1","nota de empenho para qcontratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aurilandia.","new era tecnologia ltda","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025409100400012","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [2836,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","vitor yukio ivasse alves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501787","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [2837,"14260.00","1","valor destina-se a cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 071 de março de 2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025430100600050","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [2838,"1063.05","7","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral , \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 877, emissão: 01/04/2025, \natestado: 04/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 1.063,05 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [2839,"1413.63","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025336200500006","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2840,"125.40","9","sei 202500031002450, rrt nº - 15406847, boleto nº 22009771, referente a análise de projeto da casa foco em goiânia-go. responsável técnico lorena cavalcante brito. conforme despacho n° 505/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [2841,"32.78","203","art 1020250114562 referente ao contrato de fiscalização dos serviços de manutenção da r09 gemvi - despacho 95 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2842,"80751.08","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. \n.\npdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522)\n.\nempenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias).\n..................\nrepasse de custeio referente agosto/2024 (dias)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2843,"34253.93","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 34.253,93.","corpo de bombeiros militar","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290300500010","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2844,"63000.00","4","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao exercício de 2025 - até julho de 2025.\n- atestado 26 pagamento bolsa abril (73452010)\n- despacho 41 pagamento bolsa abril (73452441)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025406202400001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2845,"44845.00","31","pagamento do líquido do processo 202517697000029 - lote: 2025/0099\nnf 7559 r$ 44845 (nf 599 cities soluções ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2846,"5156.56","6","refere-se ao pagamento do irrf:\n202300025115875 - nf 540966 ref 03/2025 r$ 5.156,56","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025296101900001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [2847,"1351.58","26",".\nproc 202500010017167 / 202500010019130-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência..................valor\nn.f. 168....................844,74\nn.f. 169....................506,84\n.\nvalor total...........r$ 1.351,58\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2848,"16379.02","83","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 83809-8, ag.: 3615-3\ncnpj:25.091.307/0001-76\ncontr.previd/03/2025\n tocantins.....................16.379,02","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2849,"2347.50","3","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú\nblica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 20\n2400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 3\n8/2024.\n.\nprograma federal:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020\n.\npdf 2025285000233 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158).\n.\nnota fiscal 22995/líquido (sei 73122694)\n.\ntotal a pagar:...r$2.347,50","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2025","170","2025-04-23","abril","4","2025285017000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [2850,"2129053.04","3","pagamento liquido  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164\n.\npdf-2024240101752\n.\ncobertura de  janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura................ref........agrupamento.....valor\n4000000201003202500..mar/2025....0020100\n4000000659403202500..mar/2025....0065946......r$  2.129.053,04\n4000000659503202500..mar/2025....0065953\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","89","2025-04-11","abril","4","2025240108900032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [2851,"387.70","4","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\nfatura 2504.08550435 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2852,"1435.76","4","pagamento da retenção de issqn da nf 322 emitida em 01/04/2025 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no periodo de março/2025 - devidamente atestada","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025126100600021","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [2853,"2079.21","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - funcam consignações.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025296100800011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2854,"2700.00","4","pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025.\nempenho referente à pdf nº 2024140100061.\n\nvalor complementar referente processo judicial nº 5550087-38.2020.8.09.0049","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025140100700003","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2855,"269.97","4","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go.","jc gonzaga cardoso ltda","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700065","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [2856,"0.00","1","pagamento de despesa com contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais.\npagamento parcial de nota fiscal 114754 de exercício anterior.\n.\npagamento de resto a pagar da nf","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [2857,"3715.25","1","valor complementar para o pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025.\n-inss empregador","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025406200100132","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [2858,"5294.57","3","pagamento parcial de recibo do mês de março/2025, referente à locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 53/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700132","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [2859,"3921.73","2","reenvio - pagamento de diárias para a realização de treinamento para execução de fase do censo escolar da educação básica no estado, nos anos letivos de 2023 e 2024, na preparação, capacitações, execução e controle de qualidade das informações, conforme descrito no plano de trabalho aprovado no transferegov.br, que é parte integrante deste termo, independentemente de sua transcrição.\n.\n.\nprocesso: 202300006030148\npdf: 2025240100242\n.\nfonte do recurso - 25700260 - transferências do governo federal referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados à educação - exercícios anteriores\n.\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2025","138","2025-04-03","abril","4","2025240113800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2860,"0.00","2",".\npdf 2024260100543\n.\npagamento do liquido da nf 2670/março 2025, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [2861,"332762.83","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (consignações bancárias – empréstimos).\n\nvalor total .................................. r$ 332.762,83.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100098","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2862,"42.95","4","202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf:nf 885 r$ 42,95\n\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300091","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [2863,"1053.38","5","nf 4383 emissão 09/04/2025 pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de março/2025............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025126100600023","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [2864,"11669.98","1",".\npagamentos das notas fiscais nº 1065(72314656) e 1066(72314658): aquisição de de insumos diversos para uso em treinamento, conforme termo de referência relativo a contratação do sislog nº 112293, processo 202500005002944 e 202514304000357. lote 01 (itens  1 a 14) e lote 03 (itens 21 a 73). pdf 2025310100049.","manag comercio e servicos eireli","2025","68","2025-04-03","abril","4","2025310106800007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","31.149.649/0001-00"],
    [2865,"541384.48","1","processo 202500010007838 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70180444 ).\n.\npdf: 2025285000706. daof: 976. dod (sei 70180444 ).\n.\nnota: 814\n.\nemissão: 02/04/2025\n.\nvalor: r$ 541.384,48\n.","hospdrogas comercial ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0003-37"],
    [2866,"36669.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2867,"6.10","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10006537160, do grupo b, localizada na fazenda araguaia, nº 0, outros próximo ao rio araguaia, zona rural, são miguel do araguaia / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139296946 e pdf nº 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 6,10. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2868,"18759.02","1","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\npeças \n.\npdf 2024285004418.   daof 239.    rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 244 (73021475)\n.\nnota fiscal nº 120/fev/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 18.759,02\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000132","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [2869,"65498.49","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 122/2024-goinfra – referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra – relativo ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101502, processo sei nº 202500036004132,  nf 14 pi.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025436101700022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [2870,"2124.60","2","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700076","2025","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [2871,"5459.20","2","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n\n.\nnf 110827\nemissão: 28/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 113.733,28\nirrf: r$ 5.549,20\npdf 2024240102586\n.\nprocesso 202400006132024","positivo tecnologia s a","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025240101500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [2872,"0.00","10","pdf 2021290100101\n.\npagamento liquido da empresa goncalves engenharia e comercio eireli\nconvenio - 880055/2018\n.\nnf........................valor\n231................29.288,50","goncalves engenharia e comercio eireli","2025","52","2025-04-15","abril","4","2023290105200004","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [2873,"4753.96","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1146. nf. 25018220","neuza maria rodrigues de barcelo","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100744","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.303.101-**"],
    [2874,"57468.29","13","pagamento liquido  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal...valor bruto....irrf....issqn...inss....liquido\n240......r$ 60.941,98..r$ 1.462,61.......r$ 2.011,08.....r$ 57.468,29\n.\ntotal a pagar: r$ 57.468,29\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2875,"72030.60","2","processo: 202400010044543\n.\ncelebração de termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno - unidade formosa. termo de colaboração nº 88/2024 – ses (sei.62338875). vigência: 180 dias, a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial,  do: 24.325 (publicado em 10 de julho de 2024 e vigente a partir de 10/07/2024) . \n.\npdf: 2024285002820. daof:00007/2850/2025.  requisição de despesa 233/2024 - ses/gemod (61885310)\n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.066.00014.001\n.\nobs.:\n1 - empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (v.69036423) : 2 -diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro (b)\n...............\nrepasse de custeio referente a agosto/2024(dias).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2876,"5662.19","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1135. nf 260320001","geralda lucia martins pereira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100123","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.717.551-**"],
    [2877,"10591.92","1","contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ser, conforme termo de referência 000030380200.\npdf 2022420100053\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf21490-liquido-dea- atesto72695439 e aut. sgi72780149","carletto gestao de servicos ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100065","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.469.404/0001-30"],
    [2878,"144.00","2","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800074","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2879,"119680.40","1","processo 202500010018028 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 065/2024. pregão nº.  070/2024. processo nº  202400005015778 / 105821, vigência da arp: 14/11/2024 a 14/11/2025.\n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025.\n.\npdf 2025285001036 daof 1316/2850/2025  dod (sei 71696966).\n.\nnota: 7829\n.\nemissão: 08/04/2025\n.\nvalor: r$ 119.680,40","sante medica hospitalar ltda","2025","113","2025-04-23","abril","4","2025285011300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2880,"271.47","13","sei 202500031002833, art nº - 1020250103349, boleto nº 28320690125100815, referente a fiscalizar a execução de 36u.h em anicuns-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 671/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2881,"99.90","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de ouro verde de goias.","araujo & silva ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700087","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [2882,"573.22","1","ressarcimento(r$ 573,22 - ref. 03/2025) para (josue pedro alves gomes), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comunicado nº 119/2025 - metrobus/grh-19673 e despacho nº 277/2025/metrobus/asfin-19685(declaração nº 609).\nnota:\n119/2025\t29/04/2025\t29/04/2025\t573,22\t573,22","josue pedro alves gomes","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100532","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.387.621-**"],
    [2883,"2300.95","2","pdf 2024295000043\n43-04/25 iss\t\ncjm","gcr construtora ltda","2025","27","2025-04-11","abril","4","2025295002700002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [2884,"9158432.44","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\ngratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil\nlançamento..........................................................valor \ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes.................r$ 9.000,00 \ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca................r$ 1.500,00 \ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont..........r$ 2.000,00 \ngrat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan................r$ 1.000,00 \nsubsidio cargo comissão.............................................r$ 490.788,74\nsubsidio efetivo....................................................r$ 20.603.285,10\nassistencia pre - escolar...........................................r$ 800,00\ncorreção monetaria - rendimento.....................................r$ 107,85\ncompl.piso-nac. sal. min............................................r$ 55.159,44\ncompl. ipasgo.......................................................r$ 3.507,68 \nfuncao comissionada - fcrg - patr...................................r$ 12.000,00 \ngrat. inc. func. - ag. adm. ed......................................r$ 654,33\ngrat. enc. curso concurso...........................................r$ 21.306,00\nfuncao comissionada - fcrg - finan..................................r$ 4.500,00 \nfuncao comissionada - fcrg - orcam..................................r$ 4.000,00\nfuncao comissionada  - fcpe.........................................r$ 224.682,00\nfuncao comissionada - fcrg - comp. contr............................r$ 10.500,00\nfuncao comissionada - fcrg - plan.i.................................r$ 2.500,00\nfunçao comissionada - fcrg - pes....................................r$ 9.000,00\n(-) descontos - ....................................................r$ 12.297.158,70\n.\ntotal...............................................................r$ 9.158.432,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100130","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2885,"195.23","8","recolhimento de inss de 3,3% sobre o valor total da nota, referente  ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 (70344210) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica viena locações turismo e eventos ltda (cnpj 09.168.219/0001-79), cujo objeto é “prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação”. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 234\nemissão: 05/03/2025\natesto: 06/03/2025\nvalor total da nota: r$ 2.945,23\n\ninss: r$ 97,19\n.\nnf 235\nemissão: 05/03/2025\natesto: 06/03/2025\nvalor total da nota: r$ 2.970,95\n\ninss: r$ 98,04\n.\nprocesso 202300006020798\npdf 2024240101773\n.","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2886,"3448.75","6","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. ir.\n.\nnº documento.......ref.............valor\n7423 (ir)..........03/25........3.448,75  \n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [2887,"47920.42","2","projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das coordenações regionais de educação\n.\nconforme despacho nº 1954/2025/seduc/spf-00417 (72747154)\n.\nprocesso: 202500006039507 // pdf: 2025240100336\n.\nportaria: 1561 (71889906) // capital\n.\nrex liberado pagamento: 4434 (72747124)\n.\ndaof: 588 (71983101)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","117","2025-04-23","abril","4","2025240111700006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2888,"3902.48","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ......................................... r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais); pago em outro empenho\n\nalessandra cristine pereira damasceno. .......... r$ 3.902,48 (três mil novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 28010 leone pereira  sobrinho cpf 588.374.931-34.","alessandra cristine pereira damasceno","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500056","2025","2902","polícia militar","***.362.916-**"],
    [2889,"2244.62","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 11046, referente ao mês de março de 2025.como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 2.244,62. total selecionado:..............................................r$ 2.244,62. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","27","2025-04-28","abril","4","2025186302700002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [2890,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","cleibianne rodrigues dos santos","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501368","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [2891,"2392.61","3","pagamento iss p1 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. pregão eletrônico nº 031/2024.\nreferência: janeiro/2025\n- planilha p1 - março/2025 (72928984)\n- atestado 25 (72929074)\n- solicitação de liquidação e pagamento (72930029)","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800044","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [2892,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","raquel da silva carvalho","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501751","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [2893,"2175.38","11","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 09/10/2025.\n\nnf - 2922. valor irrf. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2894,"14995.95","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2314. nf 25187145.","vanuza dos anjos costa","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100433","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.497.731-**"],
    [2895,"336.45","3","pagamento irrf pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial comfornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da ueg, no mês de março/2025. nota fiscal nº 4042- sei 73180032 e atestado nº 35/2025 - sei 73260261.\n-despacho nº 592/2025 sei: 73188943\n-dare sei: 73188582","interativa facilities ltda","2025","29","2025-04-22","abril","4","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [2896,"3387.80","6","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx \nem nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local \nfixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, \nvc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof \nnº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.\npagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 170/2025-gt, do dia: 03/04/2025, nota fiscal nº 5429, data: 02/04/2025, dos serviços prestados no mês de março de 2025, e atestada \npelo gestor em: 03/04/2025, com vencimento: 02/05/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) - \nvalor total da fatura:...............................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 %)...............................r$   170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025326100900008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [2897,"302813.48","1","portaria 802/2020\n.\nproc 202300010023722-efc\n.\nrepasse de recurso financeiro em atendimento ao 1° termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto \"qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás (71076782). ex: 2025 a 2027.\n.\npdf 2025285000854. daof 1111/2025. rd 10/2025 (sei 71266935).\n.\nprograma federal: faan - programa de financ. das ações de alimentação e\nnutrição - portaria 802/2020.\n.\nreferência: opas/1ªparc/abr/25............r$ 302.813,48\n.","organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms","2025","198","2025-04-09","abril","4","2025285019800001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.096.431/0001-54"],
    [2898,"625168.25","1","pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregado (14,25%) referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100159","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [2899,"1000.00","87","25 cipm ! tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2900,"44887.69","3",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a gasolina.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(gasolina), contido na\nnota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400101","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [2901,"128040.75","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - março/2025","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025120100100016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [2902,"237530.49","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 237.530,49","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100132","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [2903,"0.00","1","refere-se a pagamento de multa e juros do inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025260100100085","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2904,"0.00","5","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n_______________________________________________________\nsolicitação 305/2025\nmarcello rosa\ncpf: 00803710194\nvalor: r$ 675,00","fundo estadual de assistencia social","2025","4","2025-04-02","abril","4","2025305100400009","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [2905,"2233.00","4",".\npdf:2025170100003\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente\nexercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto\npagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08\nregulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais\ndocumentos anexos ao processo.\n.\n- gêneros alimentícios.\n.\nppt: 03 - autorização de ppt: 168\n.\nprocesso de restituição:202500004017596\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400011","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2906,"61011.57","1",".\nportaria 6807/2025 \n.\n14º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 001/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de gestão e humanização – igh, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. pns:março/25. processo: 202500010026311...............r$ 61.011,57 \n.\nprogramas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 \n.\npdf: 2025285001225. daof: 01475/2850/2025. requisição de despesa n° 114/2025 - ses/gemod (73027450).\n.","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [2907,"19999.28","1","referente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que a\ns referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das\n atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiá\ns, durante os eventos em outras unidades federativas.\nconforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.","agencia brasil central","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025126100600039","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2908,"117.08","3","op referente à pdf nº 2024316100873 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 148,12; 01/03/2025 no valor de 148,12; 01/04/2025 no valor de 148,12; 01/05/2025 no valor de 148,12; 01/06/2025 no valor de 148,12 e 01/07/2025 no valor de 138,32.\ndescrição da despesa: empenho para contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da fundação de aparo a pesquisa do estado de goiás, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 004/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 006/2023 – sead/gecc, processo sei nº 202300005005199, na formalidade contrato, pelo período de 12 (doze) meses. - \n*\nobservação: empenho de fevereiro a julho/2025\ntotal selecionado: r$878,92\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 24.334 -  mês de março/2025","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600053","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.961.053/0001-79"],
    [2909,"3450.97","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000503251 de 22/04/2025, do mês de março/2025, no valor total de r$ 3.450,97. total geral da fatura r$ 3.624,96, para atender a chefatura.\nprocesso: 202400005042890 \npdf: 2024400100188.\ngec","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600165","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [2910,"3533.27","2","retenção ir à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022.\nnf 706 r$ 57.003,75 – 1ª medição da 2ª períodicidade\nvalor líquido: r$ 51.474,38\ninss: r$ 3.135,21\nissqn: r$ 1.710,11\nir: r$ 684,05\n.\nconforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006005827\npdf: 2025240100147\t\ncno: 90.009.57147-78\n.\nisabel","so terra construcoes e projetos ltda","2025","75","2025-04-16","abril","4","2024240107500098","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.661.223/0001-62"],
    [2911,"103.03","20","pagamento a favor do crea - referente a taxa de art - n° 1020250094224- desp 63 - heitor henrique.","crea-go","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [2912,"391.71","6","prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 27/09/2025.\n.\nnfe. 14043 - r$ 391,71 - tributos/irrf","ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda","2025","2","2025-04-16","abril","4","2025305200200015","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.405.867/0001-27"],
    [2913,"23756.24","6","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio.\n.\npdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149)\n.\nempenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025.\n..........................................\nrepasse do custeio de janeiro/2025 conforme sei ( 73142039).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [2914,"361.26","31","pagamento de guia de locomoção processo sei 109/01848853-4. processo judicial n.º 0390546-83.2013.8.09.0151. pdf nº 2025436100038. processo sei 202000036004762.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-16","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2915,"552.59","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da polícia civil e utilizado para a guarda de veículos , conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 124/2022 na cláusula quarta, alínea j.\n. \ndados do proprietário/locador \nnome: washington da conceição\ncpf: 311.080.751-34 \n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 001.518.chac.0003.0000","prefeitura municipal de abadia de goias","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700168","2025","2904","polícia civil","01.613.940/0001-19"],
    [2916,"1246.78","3","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 6485 e pdf 2024215300083. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008926.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2917,"24090.31","8",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nnf.5098.inss.fevereiro: r$ 17.891,72\n.\nnf.5099.inss.fevereiro: r$ 4.416,89\n.\nnf.5100.inss.fevereiro: r$ 1.781,70\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [2918,"96.20","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. \nconforme a nf 9979 emitida em 24/02/2025, referente a fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200076. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700045","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [2919,"18286.90","3","férias indenizadas – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2313/2025/agehab (73142040) e despacho nº 1743/2025/grsg (73191303). sei 202500031002838/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436200100112","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2920,"0.00","1","pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513.0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 6/2025 do dj decio gomes, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme dod (141365) e portaria de contratação (142219). pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 162/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171325, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 38.397,42. silog 112868 sei 202500005006151 (pdf 2025426100033)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [2921,"6872.13","2","devolução do saldo remanescente do convênio 836623/2016 - capes/ueg -  celebrado entre o ministério da educação e a universidade estadual de goiás - ueg, cujo objeto trata da \"oferta e implementação de cursos a distância ofertados pelo centro de ensino de aprendizagem em rede (cear) da universidade estadual de goiás (ueg), no âmbito do sistema universidade aberta do brasil (uab)\".","coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior","2025","42","2025-04-22","abril","4","2025406204200013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.889.834/0001-08"],
    [2922,"1235.28","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do ar aguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6504 e pdf 2024215300086. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.235,28. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2923,"7015.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048\n\ncooperativismo dentro do estado.","secretaria de estado da retomada","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025420102100003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2924,"4746.24","2","pagamento do líquido da nf 6301 emitida em 01/04/2025, devido a locação de equipamentos (impressão, escaneamento e cópias), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 12.226,06). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600126","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [2925,"257612.67","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1614 e 1615.","unica consultores de engenharia limitada","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025436101600018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.001.296/0001-90"],
    [2926,"53.84","3","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do (irrrf), referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nvalor total..........................................r$ 2.901,91\nretenção irrf........................................r$    53,84\nvalor líquido........................................r$ 2.848,07.","denise rosa boaventura de jesus","2025","13","2025-04-10","abril","4","2025326101300021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [2927,"762.45","4","recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700120","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [2928,"2722.40","9","valor destinado a cobrir despesas com transferências judiciais executadas na\ns contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100089. débito em 27/03/2025. processo sei 202500036000100.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2929,"38802.47","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nvantagens ............38.802,47","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600043","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [2930,"125724.94","6","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.........valor\n210..............03/25..........67.942,92 \n211..............03/25..........57.782,02 \ntotal..........................125.724,94\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [2931,"5489.90","2","pagamento da nf 25070728 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 723.","antonio de oliveira filho","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100203","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.324.351-**"],
    [2932,"3096.00","2","processo 202100010031692.crrm\n.\naquisição de equipamentos do tipo: aparelho para hemodiálise e osmose reversa portátil, destinados ao serviço de hemodiálise e  neonatologia, os quais irão compor o parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás.rd n° n° 362/2023 - ses/gecg (sei 50043740). relatório final nº 23 / 2024 ses/clicit-09368.\n.\npdf: 2024285000612. daof: 677.  rd n° n° 362/2023 - ses/gecg\n.\n51261/ir:....................3.096,00","vivax - industria e comercio de equipamentos ltda","2025","86","2025-04-22","abril","4","2024285008600011","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.161.212/0001-74"],
    [2933,"187109.93","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de\nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100150","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2934,"8092.00","5","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...............ref..............valor\n009/2024.............04/25.........8.092,00\n.\nrt","agec participacoes ltda","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025290601800006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [2935,"228.93","1","destina-se ao pagamento do pis/pasep, sobre as receitas do fesacoc referente a 03/2025.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025295501300001","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [2936,"750.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025, declaração: 2025/3261/000120.\npdf 2024326100253\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 15 - jacy pimentel ribeiro.............valor r$ .750,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900179","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2937,"1000.00","1","valor destinado a cobrir despesa da 03ª parcela do contrato nº 181/2021. referente a aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede de computadores. pdf 2024436100866. processo sei nº 202100036012270. nfs-e 2 parte","arper informatica ltda","2025","9","2025-04-08","abril","4","2024436100900014","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.086.363/0001-33"],
    [2938,"51864.00","39","pagamento do líquido do processo 202517697000025 - lote: 2025/0115\nnf 26962 r$ 34576 (nf 83 revista fala prefeito );\nnf 26961 r$ 17288 (nf 84 revista fala prefeito ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2939,"5964.17","30","gerenciador financeiro caixa: 25/04/2025.\nsei nº 202511129001160.\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 5.964,17\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-28","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2940,"2743.21","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100099","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [2941,"46247.57","1","destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 46.247,57 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 36.901 (sei 71629571 - r$ 7.296,37), nº 36.930 (sei 71629571 - r$ 3.925,38), nº 36.971 (sei 71629571 - r$ 19.505,12), nº 37.245 (sei 72200275 - r$ 5.744,48), nº 37.340 (sei 72222153 - r$ 5.677,99) e nº 37.613 (sei 72200275 - r$ 4.098,23). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-01","abril","4","2024285007100117","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [2942,"150000.00","2","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re\nsolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia,\nuruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vig\nência: janeiro a dezembro 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025.\n.\npdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530).\n.\npagamento população quilombola/fevereiro/2025...........r$150.000,00\n.\nmunicipios....................valor\nabadia de goias...............r$30.000,00\nmineiros......................r$30.000,00\nniquelandia...................r$30.000,00\nuruaçu........................r$30.000,00\nmonte alegre de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar (fevereiro 2025):.........r$150.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-08","abril","4","2025285004400005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2943,"10475.38","4","contrato público n.º 010/2016 (sei n.º 4462697), celebrado entre a pmgo e a saneago - saneamento de goiás s/a, sociedade de economia mista, inscrita no cnpj sob o n.º 01.616.929/0001-02, cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, por prazo indeterminado.\n\npagamento irrf faturas:\n\n3000502671 mar/25 ir = r$ 9.879,73\n3000502672 mar/25 ir = r$   586,59\n3000502673 mar/25 ir = r$     9,06","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290200700054","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [2944,"6801.76","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - abril - 2025","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100097","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [2945,"531635.08","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \n13º salário, no valor de........r$ 531.635,08","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100076","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2946,"27244.45","1","transferência de recursos a conselho escolar\n-\naditivo de serviços referente a obra reforma e ampliação do colégio estadual\ndário sampaio de paiva, município de araguapaz.\n-\nprocesso: 202200006073499\npdf: 2025240100366\nportaria 1660/2025\nrex seq 4448\n-\nhs","caixa escolar dario sampaio de paiva","2025","115","2025-04-01","abril","4","2025240111500025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.667.349/0001-81"],
    [2947,"294.13","5","pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a 1ª prorrogação do contrato \nn. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, \ncom a finalidade de atender as necessidades de \nexpansão e modernização da infraestrutura de \ntelecomunicações da secretaria de estado da casa \nmilitar. parcela referente ao presente exercício \nde 2025. retenção de imposto de renda conforme \nin 234 de 2012. conforme dados á saber:\n- fatura:2504.018149011,em:01/04/2025,\nat:15/04/2025,venc: 20/04/2025,\nperíodo:26/02/2025 a25/03/2025,\nvalor:r$ 294,13 issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700137","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [2948,"4285.54","2","portaria 49/2021\n.\nprocesso sei 202400010069469 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 100/2023. pregão nº176/2023. vigência da arp: 17/11/2023 a 16/11/2024. processo nº 202300010039735. rd 28/2024 (sei 65225830). programa federal:inc.fin.aos estados e municípios p/ execução de ações de vig. sanitária - pfvisa - portaria 49/2021 - portaria 49/2021.\n.\npdf 2024285005010. daof 4199/2850. rd 28/2024 (sei 65225830)\n.\nnota fiscal 1176/ir (sei 72881168)\n.\ntotal a pagar:...r$4.285,54\n.","utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli","2025","174","2025-04-09","abril","4","2024285017400047","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.495/0001-27"],
    [2949,"2219.14","5","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 2795- 202100055000165.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500069","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [2950,"431.50","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, ref. abril/2025 - proc 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100169","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [2951,"986516.42","33","pdf: 2023295100015\n.\nnome beneficiário: olimpio construcoes ltda\nobjeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. va\nlor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n172(liq)............03/25.........986.516,42\n.\nrmb","olimpio construcoes ltda","2025","26","2025-04-01","abril","4","2023295102600001","2023","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","25.110.938/0001-95"],
    [2952,"2256.00","5","2023000025052192 refere-se ao pagamento do irrf:recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 2.256,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500164","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [2953,"119.70","2","retenção ir referente a nfse 6228, relativo aos cursos e treinamentos de formação em nr-10 e nr-35, para servidores da gerência de infraestrutura e manutenção predial - geinfra/sead. pdf: 2024.1801.00522. lvc","popmed medicina e saude - eireli","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025180100200008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [2954,"1344.76","18","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.\n.\nnf 3744 r$ 20.375,12 – 7ª medição \nvalor líquido: r$ 18.174,61\ninss: r$ 1.344,76\nissqn: r$ 611,25\nir: r$ 244,50\n.\nconforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069964\npdf: 2024240102315\t\ncno: 90.020.37186/79\n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","147","2025-04-07","abril","4","2024240114700006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [2955,"8024065.53","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nalciomar\"","estado de goias","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300098","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2956,"9182.00","1","pdf 2025160100007 processo 202500015000116  \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência \nde administraç ão do palácio pedro ludovico teixeira, para custear \nas despesas de pequena m onte e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 \n(manutenção, reparos e conservação de bens imóveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento à empresa jorge henrique vieira ribeiro de paula, \nreferente a manutenção da calha da subestação do pplt, através do cheque \nnº 300148. nota fiscal de serviços eletrônica n° 0000060, folha 01-01, código \nde verificação b34f - data 06/03/2025. processo nº 001/2025.\nvalor: r$ r$ 4.480,00\n- pagamento à empresa leandro monteiro dos santos 92227600187, \nreferente a instalação de porta de vidro no pplt, através do pix nº \ne00360305202503281551b84180fc2b5. nota fiscal de serviços eletrônica n° 82, \nfolha 01-01, data 26/03/2025. processo nº 003/2025.\nvalor: r$ r$ 1.730,00\n- pagamento à empresa jorge henrique vieira ribeiro de paula, \nreferente a manutenção da calha do pplt, através do pix nº \ne0036030520250328155720ffbf2dc2d. nota fiscal de serviços eletrônica \nn° 0000062, folha 01-01, código de verificação d9f6- data 28/03/2025.\nprocesso nº 004/2025.\nvalor: r$ r$ 2.972,00\ntotal selecionado: r$ 9.182,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700046","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2957,"3900.00","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2454 à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 10/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (62354124) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 660 / 2025 agehab/cooinsp.202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600045","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [2958,"357894.68","1","nota de empenho referente ao contrato de prestação de serviço de conectividade de 260 (duzentos e sessenta) assinaturas mensais por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios, conforme nfs-e 481.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025409100400009","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [2959,"1579.56","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- funcam faltas","universidade estadual de goias - ueg","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025406200500008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2960,"64683.43","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nauxílio alimentação abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025250100500014","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2961,"24623.60","1","nota de empenho para aquisição de equipamentos e materiais diversos, necessários para atendimento aos orgãos contratados e manutenção na rede em todo o território do estado de goiás, conforme nf-e nº 4740.","isp virtual equipamentos para provedores eireli","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025409100600039","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.461.554/0001-05"],
    [2962,"949210.45","4","valor destinado ao pagamento da 22ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de março/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036005307, nf nº 22905 líquido.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-30","abril","4","2025436108600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [2963,"824.24","18","sei 202500031002812, art nº - 1020250102259, boleto nº 28320690125100080, referente a  projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031002812, art nº - 1020250102272, boleto nº 28320690125100101, referente a  projeto de prevenção e combate a incêndio  em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031002812, art nº - 1020250099670, boleto nº 28320690125100038, referente a  projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031002812, art nº - 1020250102217, boleto nº 28320690125100124, referente a  projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031002812, art nº - 1020250102220, boleto nº 28320690125100138, referente a  projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031002812, art nº - 1020250102225, boleto nº 28320690125100144, referente a  projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031002812, art nº - 1020250102229, boleto nº 28320690125100118 , referente a  projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.\n sei 202500031002812, art nº - 1020250100443, boleto nº 28320690125100061, referente a  projeto de prevenção e combate a incêndio em goiânia-go. responsável técnico hiago peixoto soares. conforme despacho n° 713/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2964,"1944.32","7","processo: 202100010017801 - mas\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) \n.\npdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) \n.\npagamento ref a liquido\n.\n146640............r$ 1.944,32","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-04-30","abril","4","2025285008600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [2965,"41375.39","10","processo: 202400010004696 - crs\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nassistêncial\n.\nnota fiscal........emissão.......valor\n8178/abril/25......27/04/2025....9.894,21 \n8180/abril/25......27/04/2025....11.054,63 \n8181/abril/25......27/04/2025....14.735,55 \n8182/abril/25......27/04/2025....2.845,50 \n8183/abril/25......27/04/2025....2.845,50 \n\ntotal a pagar:\t41.375,39","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-04-30","abril","4","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [2966,"16260.28","3","inss nf° 48 - referente a medição da  segunda etapa, sub-etapa 2b (parcelas 01 e 02) e sub-etapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 27/02/2025, conforme contrato nº 39/2024 (71359358). relatório nº 252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001653.","construtora mabel ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [2967,"1000.00","90","5 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2968,"109915.00","1","pagamento à empresa  jc comercio e empreendimentos eireli - referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo:\n.\n\nnf 3.295\nemissão: 18/06/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 111.250,00\nliquido: r$ 109.915,00 \n.\npdf 2025240100184\n.\nprocesso 202400006131781","jc comercio e empreendimentos eireli","2025","92","2025-04-08","abril","4","2025240109200051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.104.655/0001-87"],
    [2969,"0.00","1","pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100136","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2970,"10000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700049","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2971,"3021.62","13","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2682 r$ 120.864,77 – 24ª medição \nvalor líquido: r$ 111.739,48\ninss: r$ 4.653,29\nissqn: r$ 3.021,62\nir: r$ 1.450,38\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [2972,"1851.96","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. fev/2025.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700121","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [2973,"3994.57","6","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo \nde referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e \ndemais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e \npdf 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 178/2025-gt, do dia: 09/04/2025, dos serviços prestados no mês de março de 2025, fatura nº 494145613, com vencimento dia: 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líq.) valor total:.................................... r$ 4.195,98\nretenção de irrf: (4,8 por cento)................r$   201,41\nvalor líquido:...................................r$ 3.994,57.","algar telecom s a","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [2974,"19755.54","1","op da folha de pessoal - rgps/férias/abonos- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.03\nrgps-férias / abono\t\nabono pecuniario - clt\t14.412,86 \n1/3 abono pecuniario - clt\t5.342,68 \nférias - vencidas\t0,00 \nférias proporcionais/acerto\t0,00 \nrgps-total\t19.755,54","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100141","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2975,"72409.33","1","processo sislog nº: 109581\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (87540). tr (104544). contratação sislog 109581. processo sei 202400005037224. dispensa eletrônica - nº 100461/2024.\n.\npdf: 2024285005322, daof: 00648/2850. dod (87540)\n.\nnota: 7675/ir\nemissão: 24/03/2025\nvalor: r$ 72.409,33\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2976,"4184.07","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","otaviano vianna neto","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100199","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.030.020-**"],
    [2977,"19300.44","2","pagamento destinado ao complemento de empenho remanejado para formalização do apostilamento ao contrato nº 041/2022, referente a gestão do seu 3º aditivo, sei 63037631, no exercício financeiro de 2025 até 16/08/2025, conforme despacho nº 149/2025/ueg/cotrans-14029, sei 72220295.\n-serviços\n- solicitação de liquidação e pagamento (73036329)\n- nota fiscal - serviço março 2025 (73001219)\n- atestado 230 (73034963)","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800198","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [2978,"154606.93","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- auxílio fardamento ............... r$ 154.606,93.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100124","2025","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [2979,"7100.00","1","pagamento referente ao 23º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma\nnutenção tesouro, no mês de março/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/\n2025. pdf 2024180200007","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025180200900001","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [2980,"2347.27","1","pdf 2025290100068\n01 - iptu\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290100700136","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2981,"14241.43","1","processo sei 202500010003175 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 \"f\". pregão nº 67/2024 vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992/sislog 104700. ; autorização governamental (sei 69596021).\n.\npdf 2025285000403. daof 00643/2850. dod (sei 69566968)\n.\nnota fiscal 2678574/líquido (sei 73416634)\n.\ntotal a pagar:...r$14.241,43\n.","cm hospitalar s a","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [2982,"45000.00","2","reenvio de pagamento: transferência a conselho escolar\n-\nimplantação de poço artesiano no colégio estadual orígenes\nlemes da silva, distrito de uruceres, município de uruana-go.\n-\nprocesso: 202400006090619\npdf: 2025240100338\nportaria 1595/2025\nrex seq 4442\n-\nhs","conselho escolar origenes lemes da silva","2025","114","2025-04-10","abril","4","2025240111400006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.666.316/0001-17"],
    [2983,"10234.10","1","ressarcimento, mês de março de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.\n\nressarcimento ...................... r$ 10.234,10\n\n                              crg","joanes da silva coelho","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400094","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","***.636.871-**"],
    [2984,"195999.60","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605, e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 34517. 01/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-01","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [2985,"0.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nalciomar\"","estado de goias","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [2986,"1332.18","3","op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078\ntotal selecionado: r$9.198,45\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600070","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [2987,"222.24","6","pagamento do irrf da nf 20995, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com\no fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, n\no mês de março/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600023","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [2988,"86495.05","3","202500010008008 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.\n.\npdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 128 (73004802)\n.\nnota fiscal nº 215817811/mar/25\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 86.495,05\n.\n.","cs brasil frotas s a","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [2989,"20673.90","1","processo sei 202500010009615 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 42/2024. pregão nº 11/2024. vigência da arp: 03/10/2024 a 03/10/2025. processo nº 202300005020959/sislog 100222. dod (sei 70552013); autorização governamental (sei 70607746).\n.\npdf 2025285000712. daof 981/2850. dod (sei 70552013)\n.\nnota fiscal 7729/líquido (sei 73017556)\n.\ntotal a pagar:...r$20.673,90\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2990,"2136.34","7","pagamento do iss da nf 1894, a favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n02 a 28/02/2025. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025430100600018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [2991,"3256569.47","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000733. daof 250/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).\n...........................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, maio 2025. sol. pag. 73612697. \n.\nvalor pago................r$ 3.256.569,47.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial maio25 (73612697).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600078","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [2992,"4983.75","1",".\n*pdf 2024170100156*\n.\npagamento do valor líquido da nf 17428 da valid soluções s.a do exercício 20\n25 referente ao contrato nº 038/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste\nma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia\nmento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.\n.\n[mfo]\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400231","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [2993,"33000.00","1","valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101597, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 parte","bravia engenharia e arquitetura","2025","21","2025-04-23","abril","4","2025436102100007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [2994,"18470.97","3","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 18.470,97 (dezoito mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300111.\nobs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env\nio do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par\na anexar ao processo.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-04","abril","4","2024295301700006","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [2995,"530.37","19","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025196834 nf 26155  r$ 28,8 (rádio rio vermelho  nf 3975 r$ )\n202400025196834 nf 26717  r$ 79,2 (led wave paineis eletronicos ltda  nf 9609 r$ 422,37)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","35","2025-04-04","abril","4","2024296103500003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2996,"21281.64","1","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2025, conforme nota fiscal nº 6996 emitida em 28/03/2025, devidamente atestada através do despacho nº 299/2025-gdpr de 31/03/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [2997,"71.37","6","pagamento do irrf da fatura 3000502854, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de março/2025.\npdf 2024430100077.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025430100600025","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [2998,"29885.00","1","pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (2º trimestre) de 2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290400700175","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2999,"23053.93","5","ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025.\n\nfatura/502724. valor líquido. referente ao mês 03/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600060","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3000,"4100.00","7","pagamento de bolsa do convênio 018/2023, firmado entre a ueg e o estado de g\noiás (crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da se\nduc - goiás tec). referente ao mês de março/2025, conforme atestado nº \n25/2025 - sei 72431433 e despacho nº 187/2025 - sei 72624716.\n-assessora de projetos intermídias.","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-04-07","abril","4","2025406204300003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3001,"653.46","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 13/2023 (renovação), vigente a partir de 17/03/2025 no valor global de r$ 8.494,90, referente a  aquisição de conexões e outros para sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (item 01/02/03/06/07/10/11).(processo 202200053000389) - (pregão eletrônico nº. 007/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300632) (declaração nº 509).\nnota:\n948\t28/04/2025\t28/04/2025\t653,46\t653,46","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100443","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [3002,"823744.21","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  299  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t09/04/2025\n\nvalor total da nota:  \tr$ 1.153.570,74\nlíquido parte: r$ 823.744,21\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3003,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","karielly de castro borges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501598","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.641-**"],
    [3004,"13813.13","7",".\n* pdf 2024170100118*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor  líquido  do  mês  de  março/2025,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11200....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400233","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [3005,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","yasmin alves pereira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501279","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.931-**"],
    [3006,"8428.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 343. nf 25216805","eliane dias pereira","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100092","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.145.431-**"],
    [3007,"3445354.83","1","pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 23/04/2025, referente aquisição de servidor de rack, servidores de rede (hots) para estrutura de virtualização, para a atender a sgg/sti, relativo ao mês de abril/2025.\nnf 25 valor do liquido..r$.2.156.250,13.(total geral nf:2.182.439,40).\nnf 26 valor do liquido..r$.1.289.104,70.(total geral nf:1.304.761,84).\nprocesso: 202400005027425 \npdf: 2024400100344.\ngec","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025400102400006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.877.285/0004-14"],
    [3008,"954198.99","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025, conforme guia anexa gps.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025400100100158","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3009,"68.90","1","pagamento a favor da empresa mg ferragista ltda referente a aquisição de material elétrico (10 fitas isolantes) para atender as demandas da cge, conforme dispensa de licitação nº 002/2025 do sislog nº 111870, dod, etp, tr e demais termos constantes nos autos.\n10 fitas isolantes ............ r$ 6,89/un .............r$ 68,90/total.\nesse pagamento refere-se a nota fiscal nº 000.000.196.\npdf 2025150100011.","mg ferragista ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025150100500033","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.760.682/0001-76"],
    [3010,"1524.90","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições conforme contrato nº 10/2021 - seds para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 01/01/2025 a 22/06/2025.\n\nnf - 1044. valor líquido. referente 03/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [3011,"87.48","8","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  143  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 7.290,00\nirrf: r$ 87,48\n......","tsavo industria textil ltda","2025","34","2025-04-02","abril","4","2025240103400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3012,"6357.20","1","pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700125","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [3013,"1439422.47","4","despesa com a folha de  pagamento  dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025,\nconforme o relatório elaborado  pelo serviço\nde folha de pagamento.\nobs.: pensões","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [3014,"271.83","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 14 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000028153283.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3015,"5107.80","54","202300025046244 rpv marcello lisboa lima, cpf  945.384.925-15, ação5194243-68.2023.8.09.0051[ danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3016,"1226.72","8","contrato manutenção de elevadores.pagamento líquido referente nota fiscal 230217 liq.02/25 e 30500 liq 03/25.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025326200600027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [3017,"1309.94","4","recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj:\n08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.309,94 (um mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 16.554 (sei 71695955). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.","terra forte controle de pragas ltda","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025295300100006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","08.264.064/0001-01"],
    [3018,"409.75","14","agamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 -\nprestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidore\ns, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, par\na a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em program\nas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentaçõ\nes culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal...valor bruto.................liquido\n241-.......r$ 12.416,62......r$ 409,75......complemento\n.","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3019,"969.04","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalina olivia de jesus - cpf nº 413.070.891-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006036768.\n.\n- reclamante: residencial torres do mirante;\n- processo judicial: 5317560-12.2021.8.09.0007;\n- parcelas: 24 de 24;\n- i.d. depósito: 081250000028153992.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3020,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","paulo vitor ribeiro de brito","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501619","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.511-**"],
    [3021,"464794.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3022,"286933.23","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3023,"575.51","5",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n\nrefere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da\ndemandada dirce machado da silva-cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go,c\nonf.mandado de bloqueio penhora em favor de silvanildo de jesus santos,\nproc.00803002520075050038 trt 05ª região, 38ª vara trabalho salvador,.\nconta 1509 042 02039008-0\nid - 031509000222504256\nvalor...................................r$ 575,51","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100155","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3024,"8780.05","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\nalciomar\"","plano goias seguro","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400185","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [3025,"383.71","24","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luis carlos rodrigues, processo: 5048931-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3026,"0.00","1",".\n*pdf 2024170100098*\n.\nirrf da nota fiscal nº 94070 de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n.\nbsa","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","14","2025-04-11","abril","4","2025170101400299","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [3027,"1727677.45","3","pdf:2024186200102\n\nvalor ref ao pagamento de pasep ano de 2025\n\nplan.pasep/03/2025\n\nvalor ................1.727.677,45","goias previdencia - goiasprev","2025","10","2025-04-22","abril","4","2025186201000003","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3028,"307.70","2","conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para f\nornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do\nmendanha. no per. de março/2025, conforme fatura 1000629305060 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100055","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [3029,"15772.86","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no per\níodo de março/2025, processo 202300016034369.\n.\nprefeitura municipal de senador canedo\ncnpj 25.107.525/0001-51\n.\nbanco do brasil\nagencia - 4679\nconta - 6257-x\n.\nvalor...............................r$ 15.772,86 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100149","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3030,"71.82","6","pis nf° 1100 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de janeiro de 2025,  conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e relatório nº 136/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001599.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3031,"6704.18","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 886. nf. 25137696","elenice lopes martins de ataides","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100277","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.772.021-**"],
    [3032,"587.48","1","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  março de 2025 id: 040183900052504248","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3033,"103031.31","5",".\nprocesso 201100010015037 hemu \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.  custeio \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73125600)  – custeio………………………...r$ 103.031,31","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [3034,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","aurelio inacio faria","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501743","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [3035,"751.19","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de abril de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290200100072","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3036,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","raimundo marcos cirilo pereira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501779","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [3037,"5494.00","1","pagamento do líquido da fatura 250418151915, emitida em 06/04/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente a 16 dias do mês de março/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 5.494,00. total geral da fatura r$ 10.820,62.\nprocesso: 202214304001821\npdf: 2024400100178\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2025","23","2025-04-29","abril","4","2025400102300055","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [3038,"23354.52","3","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2025","2","2025-04-22","abril","4","2025195000200002","2025","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [3039,"144.98","10","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de informaçõe\ns jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal,\neleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte\nou participe a qualquer título, para o mês de março de 2025, no valor de r$\n155,55, deduzindo iss de r$ 3,11 e irrf de r$ 7,46, restando um líquido no\nvalor de r$ 144,98, conforme nfs-e n° 193529.(pdf nº 2024426100061).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025426100600029","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [3040,"47.57","1","fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100183","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [3041,"18300.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3042,"22012.47","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3043,"1215.47","5",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do issqn da nf 119675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3044,"3966.67","1","bolsa estagiários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. \n.\nbolsa estagiário...................r$  4.000,00\n. \ndescontos: \n.\nfalta - psv........................r$     33,33\n.\ntotal líquido......................r$  3.966,67\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600075","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3045,"972.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021.\n\nnf - 3600 irrf. referência 03/2025.","alegre empreendimentos comercial ltda","2025","17","2025-04-01","abril","4","2025300101700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.738.130/0001-64"],
    [3046,"9500.00","122","restituição de fundos rotativos nas seguintes contas e valores:\nbanco  agência op     conta             valor\n104    2437    006    71.050-5       r$ 600,00\n104    0795    006    71.182-1       r$ 1.000,00\n104    1550    006    71.028-0       r$ 4.500,00  \n104    1550    006    71.073-6       r$ 1.000,00\n104    1550    006    71.053-1       r$ 2.000,00\n104    1550    006    71.037-0       r$ 1.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3047,"828.44","5","op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n*\npagamento líquido da fatura nº 3000502708 - mês de março/2025","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025316100600043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [3048,"307.30","58","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\trecolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 182\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 25.608,00\nirrf:\tr$ 307,30\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3049,"31032.04","1","202200010026387 -mas\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nnota fiscal...............valor\n5305/março/2025...........15.762,21 \n5268/março/25.............610,79 \n5270/março/25.............610,79 \n5272/março/25.............1.221,59 \n5274/março/25.............1.832,38 \n5276/março/25.............1.221,59 \n5278/março/25.............610,79 \n5280/março/25..............610,79 \n5282/março/25..............610,79 \n5285/março/25..............610,79 \n5287/março/25..............1.221,59 \n5288/março/25..............610,79 \n5291/março/25..............610,79 \n5293/março/25..............610,79 \n5295/março/25..............610,79 \n5296/março/25..............1.221,60 \n5299/março/25..............1.221,60 \n5301/março/25..............610,79 \n5303/março/25..............610,79 \n.\ntotal a pagar: r$ 31.032,04","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [3050,"349.04","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\npagamento arla nota fiscal 2418006","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025290201800054","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3051,"66943.23","2","ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620, referente aos meses de janeiro á dezembro de 2025.\n\nfatura equatorial referente ao mês de março/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","2","2025-04-14","abril","4","2025305200200070","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [3052,"9072.31","1","sentença judicial\ndescontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025188000400024","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3053,"13970.88","4","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.\n.\nnota fiscal.......ref............valor\n7266(ir)..........03/25......13.970,88\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [3054,"0.00","9","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento irrf nota fiscal 369","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-10","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [3055,"271.47","26","pagamento de taxa de registro de art - anotação de responsabilidade técnica junto ao crea/go. wendel dias batista - art 1020250099220 - desp 31.","crea-go","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [3056,"31279.37","25","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\nvalor líquido ............... r$ 31.279,37\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-22","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3057,"3532.00","1","pagamento referente à nota fiscal nº 14168, relativa à prestação\nde serviços de cadeiras giratórias, armários, longarina de 3 lugares, destinados ao atendimento das unidades administrativas e dos postos\nvapt vupt da secretaria de estado da administração (sead). pdf nº 2024180100002. fp.","rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.063.405/0001-67"],
    [3058,"14970338.56","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\ncontrib prev ..........14.970.338,56","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400035","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3059,"322.71","24","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3060,"548.21","2","processo: 202400005018421 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota........valor(r$)\n79885.......548,21.\n.\nvalor referente ao ir.","promefarma representacoes comerciais ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300040","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [3061,"1600.00","56","pagamento do fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t  cc\t         valor fr\n55ºbpm\t3643\t006\t071146-6\tr$ 1.000,00\n26cipm\t4941\t006\t071137-0\tr$ 600,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3062,"279.00","2","valor destinado ao pagamento da folha abril/2025-processo sei 20250003600118\n1, despacho 93/2025-gi-gedep-fop,frederico romano de gouveia, portador do cp\nf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 516001\n4-24-2019.8.09.0051(sei 202200036008935). depósito em juízo.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3063,"1833848.46","8","fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20,\nrelativo ao exercício financeiro de 2025\n.\nfevereiro 2025, conforme:\n- despacho nº 484/2025/seduc/gaesc-16087 (72860054)\n.\nprocesso: 202500006014424 // pdf: 2024240101728\n.\nportaria: 1926 (72839092) // sequencial: 1334\n.\ndaof: 266 (69973395)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","28","2025-04-09","abril","4","2025240102800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3064,"957.34","2","202000025084489 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 957,34.","roberto ferreira dos santos","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500107","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [3065,"743162.31","2","valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição do contrato nº 15/2023,\n execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025,pdf: 2025438000019, processo sei 202500036001610, nf 1661","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025438000700019","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [3066,"248954.63","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - empré\nstimos consignados...smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100044","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3067,"10061.29","1","pagamento de guia complementar de fgts, conforme guia disponibilizada no ftp\n\nr% 10.061,29","agencia brasil central","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025126100100114","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3068,"12119.57","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 16ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036003075, nf-149.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","54","2025-04-04","abril","4","2025436105400020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3069,"8304.36","15","pagamento referente referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal.....valor bruto........valor irrf....valor inss......liquido\n244........r$ 4.150,71...........r$ 99,62........r$ 136,97......r$ 3.914,12 \n245........r$ 4.655,61...........r$ 111,73.....r$  153,64.......r$ 4.390,24 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3070,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","joao victor melo da rocha","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501594","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [3071,"3981.43","1","pagamento a favor da empresa stock comercial ltda – epp / cnpj: 09.560.857/0001-30, referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da goiás turismo, através de contrato como partícipe do registro de preço 010/2023 (sei 67893646). a aquisição tem por finalidade suprir a demanda no período de 12 (doze) meses, conforme nfs-e nº 15706, no valor total de r$ 3.981,43. (pdf nº 2025426100021).","stock comercial ltda - epp","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025426100600045","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.560.857/0001-30"],
    [3072,"19444.35","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de abril - 2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [3073,"6363.12","1","complementar ao empenho 2024.4062.030.00004. pagamento referente à 6ª medição dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo no campus central - sede: anápolis cet, conforme relatório de fiscalização 08 - sei 72889635, relatório fotográfico 08 - sei 72889767 e relatório de medição - sei 72889842. nota fiscal n° 714, emitida em 07.04.2025 - sei 73014612 e atestado nº 17/2025 - sei 73014646.","mrl construtora ltda","2025","30","2025-04-22","abril","4","2024406203000012","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.791.812/0001-96"],
    [3074,"373.30","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5161 e pdf nº 2024215300180. (inss repact).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 373,30. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-08","abril","4","2025215301600078","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3075,"1730.64","1","pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf de r$ 87,26, restando o líquido de r$ 1.730,64, conforme fatura nº2906. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [3076,"75.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3077,"57140.00","21","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 004/2025 nf 1074 r$ 22856 (nf 249 vira click ltda);\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 005/2025 nf 1076 r$ 34284 (nf 245 vira click ltda);","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [3078,"277.00","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de goiás.","g1 telecom provendor de internet ltda","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700111","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [3079,"98.17","1","202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. \n.\npdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).\n.\npagamento conforme despacho 5 nf 39274 e certidões atualizadas para pagamento (72792084).\n.\nnota fiscal nº 39274/mar/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 98,17\n.\nobs.: parte do pagamento o restante foi pago com o empenho 2025.2850.080.00064.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2025","80","2025-04-07","abril","4","2025285008000034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [3080,"3.99","4","relativo ao recolhimento do ir da nota fiscal n° 2418008, de \n17/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 3,99, sendo \no valor total da nota de r$ 1.587,28.\n.\nprocesso 202100013000048.\npdf 2024110100016.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600051","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [3081,"1667681.94","4","salários –  referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100107","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3082,"6364.40","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de março/2025  da servidora: aline p.o.evaristo incluso na folha  do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nressarc/ruraltins-aline p.o.evaristo\t6.364,40 \ntotal\t6.364,40","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100173","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [3083,"271.47","3","sei 202500031002788, art nº - 1020250101150, boleto nº 28320690125098735, referente a apoio técnico à fiscalização das obra em novo brasil-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 638/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3084,"4942.74","1","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3\n17/0001-93, no valor de r$ 4.942,74 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 4276 (sei 72599571). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.","roca servicos medicos ltda","2025","1","2025-04-04","abril","4","2025295300100011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [3085,"543880.99","1","202300025062879 nf 1537 ref 02/2025  pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 543.880,99.","mc leilao eireli","2025","24","2025-04-29","abril","4","2025296102400013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [3086,"7350.00","1","pagamento da nf 25071522 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 351.","geraldo pereira da silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100297","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.562.491-**"],
    [3087,"920.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300007 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 9.890,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. diretoria de  transporte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 9.890,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800024","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3088,"190256.88","4","pagamento líquido referente ao mês março/2025 da nota fiscal nº 10768  conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 034/2022, relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades da sead. fc. pdf 2024180100154","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800071","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [3089,"499.25","1","pagamento ao funcam - consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nfuncam - consignações ............ r$ 499,25\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025186200600009","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3090,"7325.00","25","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002607/ 202500031002074/ 202500031002333/ 202500031002459/ 202500031002610/ 202500031002538/ 202500031002553/ 202500031002504/ 202500031002511/ 202500031002502/ 202500031002458/ 202500031002429/ 202500031002304/ 202500031002150/202500031002930.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3091,"5111.33","3","pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de\ncarvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da\nunidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de março/25.\npdf. 2024180100126. fp","jose maria de carvalho","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700160","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [3092,"1808.63","2","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 12 ordinário próprio\ndesconto outros 300001 decisao judicial desconto      1.808,63\nsoma r$ 1.808,63\n\nconforme processo 0067238-37.2011.8.09.0127, eli de menezes rodrigues.\ndepositar na conta:\nbanco: banco do brasil s/a\nagência: 04634 conta corrente: 13240-3\ntitular: saulo medeiros júnior\ncpf: 347.171.531-20","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200090","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3093,"14999.18","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1120. nf. 25171374","geni pedro dos santos","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100465","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.613.271-**"],
    [3094,"0.00","3","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - nf86\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025240108500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [3095,"32694.25","6","pagamento liquido despesa referente a adesão a ata de registro de preços\nnº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação co\nntinuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede esta\ndual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da e\nducação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf.\n.\n...processo 202500006014916\n...pdf......2025240100159\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nnota fiscal.......valor bruto......valor issqn.....liquido\n261..............r$ 34.415,00.....r$ 1.720,75......r$ 32.694,25\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-04-10","abril","4","2025240109200048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [3096,"8711.60","1","201800025036980 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da ciretran  de inhumas r$ 4.355,80 e  01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de inhumas r$ 4.355,80.","sidney trevisan","2025","15","2025-04-25","abril","4","2025296101500178","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [3097,"399.15","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tais lopes guedes xavier - cpf nº 065.225.041-62, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006032682.\n.\n- reclamante: lojas riachuelo sa;\n- processo judicial: 0000230-06.2025.5.18.0013;\n- parcelas: 1 de 24;\n- i.d. depósito: 032555000952504013.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-01","abril","4","2025240106700070","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3098,"7768.93","5","serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 27/09/2025.\nnfe. 14043 - r$ 7.768,93 - liquido.","ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda","2025","2","2025-04-16","abril","4","2025305200200015","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.405.867/0001-27"],
    [3099,"82.53","4",".\nordem de pagamento líquido da nota fiscal 6054 referente à contratação de em\npresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos\n, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os\nservidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as espec\nificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei\n000031011415) - lote único da secretaria de estado de administração, que con\ntém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398), conforme condições e\nquantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116\n622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463).\n.\njps\n.","popmed medicina e saude - eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400242","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [3100,"8169.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3101,"5281.51","2",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás, competência de fevereiro/2025:\n.\neliana gomes de jesus ferreira - cpf:710.797.421-15.......r$ 5.281,51\n.","municipio de anapolis","2025","5","2025-04-04","abril","4","2025285000500135","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [3102,"11096.51","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: fundo capacitação servidores públicos \nfuncam / faltas\t **************************r$  7.665,10\nfuncam / consignações *********************r$  3.431,41\ntotal =====================================r$ 11.096,51","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326100600004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3103,"461.98","5","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 2387886, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, \nvalor 461,98 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700109","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [3104,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ronaldo damasceno de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501734","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [3105,"566727.11","7","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100431, sei 202500036004851, nf nº 10958 parte líquida.","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-23","abril","4","2025436103200014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [3106,"6899.75","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nnota fiscal nº 20751 referente a março/2025 \npdf: nº 2024336200064. \nprocesso: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025336200700049","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [3107,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","dayane moraes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500881","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [3108,"453087.03","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100089","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3109,"11408.73","16","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u\nnidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre\na gestora da despesa.\n.\n1 - nf473-491\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...pdf................2023240101390\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2025","106","2025-04-07","abril","4","2024240110600010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [3110,"200.00","1","pagamento do líquido do processo 202400005024566:\nnf 45 r$ 200 ref: abril/2025 (utensílios de copa e cozinha);","c. a. moreira ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2024120100600050","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","54.977.629/0001-15"],
    [3111,"6044.65","19","pdf nº 2025186200013,processos sei 202511129001405 e 202511129001374\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).gerenciador dia 24/04/2025.\n\nvalor dos honorários ............. r$ 6.044,65\n\n                          aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3112,"810.50","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1321 e pdf nº 2024215300284. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 810,50. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3113,"6959136.14","1","repasse de valores devidos pelo estado de goiás ao ipasgo, referente a\ncompensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997, com\nbase na lei nº 17.477/2011, alterada pela lei nº 21.880, de 2023, regulamentada pela lei nº 22.653, de 6 de maio de 2024, atendendo assim ao disposto no art. 26 da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.\n\njaneiro/2025     r$ 3.483.510,09\nfevereiro/2025   r$ 3.475.626,05","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","19","2025-04-08","abril","4","2025170401900001","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [3114,"107.10","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - abril/2025","estado de goias","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025130100300020","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3115,"68.88","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a consignações sindicatos (sindgestor/sindpúblico) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 68,88.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100107","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3116,"282.05","2","pdf: 2025160100021 - processo: 202200015001462 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato \nnº 20/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado \nda casa militar e a empresa locamil serviços ltda cujo objeto \né a e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 6487, emissão: 20/03/2025, \natestado:25/03/2025, ref: 29/01/2025 a 28/02/2025, \nvalor: r$ 282,05 - ir","locamil servicos eireli","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700168","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [3117,"8641.50","2","reemissão de pagamento da nf 25072237 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 993","virgilio krause magalhaes","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100186","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.972.906-**"],
    [3118,"22885.18","8","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100432, sei 202500036004851, nf nº 22008 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","32","2025-04-24","abril","4","2025436103200015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3119,"367027.62","10","pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 1138 - r$ 371.485,45\nliquido: r$ 367.027,62\nemissão: 02.04.2025\nateste: 09.04.2025\n.\npdf 2024240102106 - processo 202400006086816\n.\nsandra regina","comercio e servicos lev ltda","2025","80","2025-04-16","abril","4","2024240108000019","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [3120,"11665.03","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público elzon pereira de rezende, cpf 093.xxx.xxx-91, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","elzon pereira de rezende","2025","10","2025-04-15","abril","4","2025180101000105","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.840.811-**"],
    [3121,"1347.00","8","202400025193196 nf 1613 ref 01/2025 despesas com serviço de buffet r$ 1.347,00.","ltba comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300089","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [3122,"384.08","4","pagamento de fornecimento de gás de cozinha - botijão 45 kg, no per. de abril/2025, conforme nota fiscal 24400 emitida em 11/04/2025 - devidamente a\ntestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025126101100057","2025","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [3123,"77962.83","1","pagamento parcial da aquisição com instalação de 1 (um) sistema de transmissão digital totalmente em estado sólido e composto por 2 transmissores digitais em uhf, com potência individual mínima de 1,5 kw após o filtro, com combinador de rf manual, potência combinada total de 3,0 kw, com excitador digital duplo (redundante), padrão isdb-tb, conforme nota fiscal 29569 emitida em 20/03/2025 - devidamente atestada...","hitachi kokusai linear equipamentos eletronicos s a","2025","9","2025-04-16","abril","4","2024126100900001","2024","1261","agência brasil central - abc","19.690.445/0001-79"],
    [3124,"3194.85","2","pdf 2024260100107\n.\npagamento do liquido da nf 3628, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-04-11","abril","4","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [3125,"319.87","3","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2835963............03/25.........319,87\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700113","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [3126,"350.47","1","recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, referente ao mês de março/2025. nota fiscal de serviço eletrônica nº 4042, emitida em 10.04.2025 - sei 73180032 e atestado nº 35/2025 - sei 73260261. duam, com vencimento em 15.05.2025 - sei 73188491.","interativa facilities ltda","2025","29","2025-04-22","abril","4","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [3127,"10061.03","4","pagamento da nota fiscal nº 1105 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de 01 veículo com condutor para dentro do estado de go, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (71268011) e 1º t.a. (61622241), relatório nº 536/2025 agehab/cooinsp.  sei 202500031001599","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3128,"14222.22","2","trata-se do pagamento parcial  da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025126100700013","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [3129,"50893.45","6","contrato manutenção veicular. serviços.\npagamento líquido referente nota fiscal 486595 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025326200800002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [3130,"20000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua\n#\najuda de custo para participação de aluna da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100081","ana carolina silva oliveira","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025310101100013","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.257.338-**"],
    [3131,"28311.68","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a maio de 2025.\nnota fiscal nº 6256 - março/2025.\npdf: nº 2024336200026. \nprocesso: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025336200700033","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [3132,"12944.39","3","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - inss patronal \n03/25 - processo sei 202500036001181.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025436100100024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [3133,"1220.48","6","pagamento a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial), destinado ao 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025, cujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, conforme requisição de despesa n° 7/2024/goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 15.384,12 e despacho nº nº 51/2025/goiasturismo/supti-12098, solicitação para o exercício de 2025 no valor de r$9.096,23, sendo este pagamento referente a fatura nº 2504018127469 no valor líquido de r$ 1.220,48, já descontados o valor do dare-irrf. cnpj: 76.535.764/0001-43 (dados bancários: cef (104) // agência: 4497 // conta: 09007619). (pdf.2024426100165)","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025426100600026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [3134,"0.00","2","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266).\n. vigência: 36 meses\n.\npdf:2024285004345. daof:1086/2850. rd 193 (60362266).\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n...................\nrepasse de custeio conf.sol.liq.pgto retificadora mes março 2025 sei (72603322)","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-04-09","abril","4","2025285006800053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3135,"74.91","5","pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos\nturísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a belo horizonte-mg\npara o evento: \"convergência 2025\" entre os dias 2 e 4 de junho de 2025,\nconforme a nf 6039. pdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [3136,"2213.90","2","202400025045750 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2032 ref 03/2025 r$ 2.213,90.","comercial santo antonio ltda","2025","21","2025-04-14","abril","4","2025296102100011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.358.654/0001-39"],
    [3137,"13886.37","8","cmdf 149, gerenciador dia 04/04/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 13.886,37.\n\n                         aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-08","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3138,"392.19","4","pdf 2024290100118\n961 03/25 ir\t\ncjm","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2025","12","2025-04-10","abril","4","2025290101200006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","13.723.346/0001-60"],
    [3139,"12162.46","9","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  292  –  iporá\t\ndata de emissão: 05/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 07/03/2025\nvalor total da nota: r$ 283.243,23\ninss: r$ 9.347,03\n......\t\nnota fiscal:  295  –  moiporá\t\ndata de emissão: 06/03/2025\nreferência: fevereiro de 2024\natesto: 07/03/2025\nvalor total da nota: r$ 85.316,17\ninss:r$ 2.815,43\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-10","abril","4","2025240108300003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3140,"6048.37","8","pdf: 2024295000135\n5789 - 02/25 - inss\t\ncjm","alfa termomecanica ltda","2025","8","2025-04-15","abril","4","2025295000800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [3141,"2806.68","6","irrf sobre os encargos da parcela nº 323/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 291/2025-gdpr de 01/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000992.","banco do brasil s a","2025","4","2025-04-02","abril","4","2025170200400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3142,"2413049.42","4","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........referência..............valor\n5293..................02/25............2.413.049,42\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025290601000002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [3143,"786.77","4","recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 786,77 (setecentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 37.919 (sei 73211852). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-23","abril","4","2024285007100116","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3144,"1073.40","5","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 20763, 20764, 20765, 20766,\n20767, 20768, 20769, 20770, 20771, 20772, 20773, 20774, 20775,\n20776 e 20777 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [3145,"383843.52","4","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 165 a 171 pi.","strata engenharia ltda","2025","48","2025-04-08","abril","4","2025436104800061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [3146,"20133.40","1","sol.  para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100090","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [3147,"361740.29","2","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 361.740,29(trezentos e sessenta e um mil setecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), conforme notas fiscais nº 2402448(sei72006340) e 2402449(sei72006248), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. ref.fev/25. pdf nº 2024295300008.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [3148,"28176.39","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt nº 0010434-05.2022.5.18.0017-parcela 22/30- processo nº 202300055000253.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025319000100137","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3149,"4000.00","160","10 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3150,"55541.12","3","processo: 202400010023227 ebd \n. \nconvênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapart ida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluç ão nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigênc ia: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. \n.\npdf: 2024285002540. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). \n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (sei nº 28229911) diárias em psiquiatria - le itos de longa permanência e sobre diárias custeadas com tesouro. \n.\nreferência.....................valor r$ inmceb/contrapartida/mar/25...55.641,12 \n.\ntotal a pagar: 55.641,12 \n.\nobs.: \n1 - pagamento referente março/2025 repasses pagamento de 30% (contrapart ida estadual) conf. item 6.4 plano trabalho (612 71084) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih). \n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","50","2025-04-04","abril","4","2025285005000005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [3151,"10421.21","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal).","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025310100200008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [3152,"813.17","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 813,17(oitocentos e treze reais e dezessete centavos), conforme faturas nº 134200486(sei73563965), 137881952(sei73564000) e 141566139(sei73564065), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300033.\n\nfatura nº  valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora\n134200486  287,06      30/04/2025     02/2025        11499771\n137881952  241,31      30/04/2025     03/2025        11499771\n141566139  284,80      30/04/2025     04/2025        11499771\n\nvalor total .....................................................r$ 813,17","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700037","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3153,"36.88","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n36,88. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa\nsonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e\nata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de se\nrviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento\ne instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia l\naser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). confo\nrme, requisição de despesa n° 2/2025.  nf nº 13488 - locação - fevereiro/2025. total selecionado: r$ 36,88.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800091","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [3154,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","aline cristine magalhaes costa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501283","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.591-**"],
    [3155,"15840.81","7","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6961 e pdf nº 2024215300117. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 15.840,81. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025215301700005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3156,"312.56","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300099 retenção de impostos sobre a fatura\nnº 2025033282099, referente ao mês de março de 2025.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 312,56.\ntotal selecionado:................................................r$ 312,56. processo sei: nº 202000029002604.equatorial goias distribuidora de energia\ns a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800082","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [3157,"310.23","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6984 e pdf 2024215300092. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3158,"4193793.20","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.\n.- descontos - empréstimos consignados....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900125","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3159,"119.90","1","nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de rio verde-go.","allrede telecom ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700089","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [3160,"22112.57","10","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 15105 –\ndata de emissão: 13/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 214.795,00\nirrf: r$ 2.577,54\n......\nnota fiscal: 15137 –\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 184.756,00\nirrf: r$ 2.217,07\n......\nnota fiscal: 15138 –\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 220.932,00\nirrf: r$ 2.651,18\n......\nnota fiscal: 15140 –\ndata de emissão: 26/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 232.560,00\nirrf: r$ 2.790,72\n......\nnota fiscal: 15143 –\ndata de emissão: 27/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 182.172,00\nirrf: r$ 2.186,06\n......\nnota fiscal: 15142 –\ndata de emissão: 27/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 182.172,00\nirrf: r$ 2.186,06\n......\nnota fiscal: 15144 –\ndata de emissão: 27/03/2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 218.994,00\nirrf: r$ 2.627,93\n......\nnota fiscal: 15145 –\ndata de emissão: 28/03/2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 179.588,00\nirrf: r$ 2.155,06\n......\nnota fiscal: 15148 –\ndata de emissão: 28/03/2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 226.746,00\nirrf: r$ 2.720,95\n......\npdf 2024240102408\nprocesso 202500006032466\n.","industria e comercio moveis kutz","2025","87","2025-04-07","abril","4","2024240108700009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [3161,"102807.36","1","valor que sepaga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nfundo financeiro empregador.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025316100200007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [3162,"41909.75","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ipasgo basico - 6,81%..............r$ 32.560,95\n02 - ipasgo especial - 12,48%...........r$ 9.348,80\n.\ntotal...................................r$ 41.909,75 \n,","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100135","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [3163,"8512.49","11","pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: co\nntratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e con\nservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção perma\nnente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relaciona\ndos às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas f\nísicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicio\nnadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n-nf 938(r$ 510.322,88)- data emissão 24/04/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nmanutencao e reforma - extras auditorio.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 306.193,73\n-material (40%): r$ 204.129,15\n**líquido r$ 485.208,01\n**inss r$ 33.681,31\n**issqn r$ 15.309,69\n**irrf r$ 6.123,87\n.\n-nf 939(r$ 199.051,40)- data emissão 25/04/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nmanutencao e reforma da corregedoria e telhado da batalhao escolar.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 119.430,84\n-material (40%): r$ 79.620,56\n**líquido r$ 177.553,85\n**inss r$ 13.137,39\n**issqn r$ 5.971,54\n**irrf r$ 2.388,62\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3164,"254904.00","1","processo 202100010031692.crrm\n.\naquisição de equipamentos do tipo: aparelho para hemodiálise e osmose reversa portátil, destinados ao serviço de hemodiálise e  neonatologia, os quais irão compor o parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás.rd n° n° 362/2023 - ses/gecg (sei 50043740). relatório final nº 23 / 2024 ses/clicit-09368.\n.\npdf: 2024285000612. daof: 677.  rd n° n° 362/2023 - ses/gecg\n.\n51261:...................254.904,00","vivax - industria e comercio de equipamentos ltda","2025","86","2025-04-22","abril","4","2024285008600011","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.161.212/0001-74"],
    [3165,"226541.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-auxilio alimentação lei 19.951","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025406200600015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3166,"151.54","97","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre\ngão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº\nsei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt\nda, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos\nmatriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250\n0006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000138 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 2.296 unidades tênis\n- valor total r$ 12.628,00\n** irrf r$ 151,54\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3167,"25000.00","12","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5472961-03.2020.8.09.0051, pdf nº 2025436100038. processo sei 202000036009942","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436100600104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3168,"96771.03","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (ipasgo – saúde, especial, férias e 13º).\n\nvalor total .................................. r$ 96.771,03.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100097","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [3169,"2750.00","1","valor que se paga destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil \"no estado\", em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020.\n\nrefere-se à portaria nº 71 de 28 de março  de 2025, 2º trimestre de 2025     (abril a junho).\n\ndeclaração orçamentária 1888.\npdf: 2025316100086.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025316100600076","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3170,"3675.00","1",".\npagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500201","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3171,"496.32","105","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta,a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada\nvia pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta\nsob o nº sei 202300006085222,para contratação da empresa tsavo indústria têx\ntil ltda,cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alu\nnos matriculados na rede estadual de ensino. pdf-2025240100205 processo nº\n202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000198 data de emissão: 22/04/2025\n- referência: 7.520 unidades meias\n- valor total r$ 41.360,00\n** irrf r$ 496,32\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3172,"242252.21","2","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202500016009128\n202500016005202\n202500016009366\n202500016005182\n202500016007238\n202400016042755\n202100016007551\n202500016008772\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170400900024","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [3173,"68339.56","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025 . como segue: férias, licença prêmio indenizadas \t\t\nférias indenizadas ******************************r$ 38.292,67\n1/3 de férias indenizadas ***********************r$ 12.764,23\nférias indenizadas – subsidio – fc **************r$ 12.962,00\n1/3 de férias indenizadas – subsidio – fc********r$  4.320,66\ntotal ===========================================r$ 68.339,56","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100078","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3174,"209.67","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300044 parcela 28/02/25 no valor de 209,67.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento\nde serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de fevereiro de 2025. nf. nº 5. (restante).\ntotal selecionado: r$ 209,67.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025186300900003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [3175,"30065.80","2","nota de empenho para aquisição de equipamentos e materiais diversos, necessários para atendimento aos orgãos contratados e manutenção na rede em todo o território do estado de goiás, conforme nf-e nº4734.","isp virtual equipamentos para provedores eireli","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025409100600039","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.461.554/0001-05"],
    [3176,"13442.91","5","pagamento  da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução sup\nervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telef\nônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de comp\nutadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de março/\n2025, conforme nf 4408 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100045","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3177,"2891.88","1","processo 202400005004433.crrm\n.\ncontratação sislog 104066, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 8523). portaria de contratação (sislog 122972), termo de referência (sislog 122977).\n.\npdf: 2025285000123. daof:287. sislog 104066\n.\nitem 1: equipamentos demandados judicialmente, cpap de pressão fixa com umidificador integrado.\n.\nitem 2: equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação.\n.\n959631:..................2.891,88","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-11","abril","4","2025285012000028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [3178,"948.14","4","inss nf° 128 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. correspondente ao período de 05/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 127 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400029","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3179,"12508.15","2","pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000629304500/0062869 contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b, para atender os aeródromos desta autarquia, referente ao mês de março de 2025 - pdf 2025436100046 processo sei 202500036004893","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","24","2025-04-11","abril","4","2025436102400018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3180,"58438.96","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - abono perman  -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3181,"0.00","28",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\n\npagamento das notas fiscais, empresa wmix distribuidora ltda.\ncnpj: 03.918.609/0001-32\n\nnf: 104722     r$ 395,08\nnf: 104723     r$  42,84\n\npagamento via boleto.\n\nprocesso: 202517645000997","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3182,"12233.54","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: verba indenizatória - 50% - lei 22.258, no valor de............r$ 12.233,54","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025326100800010","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3183,"14018.89","2","fornecimento de energia elétrica. nota fiscal 625508290 liq. 02/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600106","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [3184,"146053.60","1","pagamento de férias para os colaboradores da iquego, referente ao mês de maio - proc 202500055000061.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100154","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3185,"318685.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - jetons.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600106","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3186,"47284.77","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\n\n13° salario .............47.284,77","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600040","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3187,"3809.95","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100187","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3188,"55.41","2","valor para pagamento de requisições de pequeno valor referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para a advogada isadora fonseca ferreira, inscrito no cpf sob o nº 061.623.881-90, e outra referente a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias devidas a título de adicional de insalubridade, em favor do (a) credor (a) gustavo antonio peixoto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.688.161- **,  e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005631, declaração nº 00214/3261/2025, pdf 2025326100032. pagamento referente ao (irrf) do rpv da advogada: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo:\nvalor total.............................r$ 2.912,37\nretenção de irrf........................r$    55,41\nvalor líquido:..........................r$ 2.856,96.","isadora fonseca ferreira","2025","36","2025-04-22","abril","4","2025326103600009","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [3189,"380.00","10","fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\npdf: 2024420100095\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1013-liquido\natesto72705544 e aut. sgi72799601","cva empreendimentos ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [3190,"68328.00","2","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 006/2025 nf 1077 r$ 5474 (nf 250 range media mobile ltda);\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 007/2025 nf 1082 r$ 39998 (nf 248 vira click ltda);\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 008/2025 nf 1083 r$ 22856 (nf 250 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [3191,"493.35","1","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025400100300020","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3192,"0.00","13","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\nrecolhimento do iss da nfs-e nº. 3983 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [3193,"1949.36","4","apostilamento de repactuação  do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024,  com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014\nnf 7026 repactu/25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025190100600032","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [3194,"16.74","1","op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457\ntotal selecionado: r$2.046,35\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 20758 - referente reajuste de preço - mês de janeiro/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025316100600073","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [3195,"958847.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400166","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3196,"39.87","1","funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025110100300019","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3197,"85496.16","17","pagamento da nota fiscal nº 91 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj 11.454.168/0001-93, referente a medição da parcela 1 da subetapa 4c dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de santa rosa de goiás-go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 134/22 e relatório nº 396/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002228.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","33","2025-04-03","abril","4","2023409403300029","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [3198,"2311.86","1","irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100176","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [3199,"150.00","3","pagamento do contrato nº 10/2024 - pc, referente a prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra, nota fiscal nº 600, ref. 11/2024 parte.","federal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp","2025","16","2025-04-29","abril","4","2024295501600002","2024","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","01.989.764/0001-14"],
    [3200,"8197.48","1",".\nprocesso pagto 202500010027685  - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025.\n.\npdf:2024285002898. daof:149. dod (110639).\n.\nfatura................emissão..........valor\n31604223/mar/25.......07/03/2025.......1.759,67 \n31600747/mar/25.......07/03/2025.......1.094,22 \n31600903/mar/25.......07/03/2025.......958,34 \n32907536/mar/25.......26/03/2025.......178,72 \n31604223/abr/25.......07/04/2025.......2.001,76 \n31600747/abr/25.......07/04/2025.......1.183,37 \n31600903/abr/25.......07/04/2025.......1.021,40 \n\ntotal a pagar:\t8.197,48","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000154","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [3201,"279.27","1",".\n1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica.\n. \nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73115787)  residência médica r$ 279,27","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3202,"575.00","10","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025017566 nfag 1170  r$ 575 (acc locadora de equipamentos  nfvc 7992 r$ 4795,5)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-04-04","abril","4","2025296103000005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3203,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","samuel alves dos santos","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501356","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.237.355-**"],
    [3204,"2201.35","2","pdf 2024295200037\n100 03/25 liq\t\ncjm","railson araujo santos","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300057","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.530.988/0001-12"],
    [3205,"53632.12","2","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 53.632,12 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 72106151). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-04","abril","4","2024295301700007","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [3206,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","ana carolina de jesus oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501285","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.969.486-**"],
    [3207,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","juliana de oliveira ferreira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501333","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.304.691-**"],
    [3208,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","julio cesar lopes brasileiro","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501383","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [3209,"3108.91","4","pagamento ref.à pdf nº 2024186300156 parcela 30/03/25 no valor de 3.108,91.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2020, firmado com a \nempresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá. nf. nº 3512, referente ao mês de março de 2025. processo sei: nº 202100029000013. \ntotal selecionado: r$ 3.108,91.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800070","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [3210,"337.50","4",".\n*pdf 2024170100026*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 1534 referente à março do exercício 2025 do contrato nº 015/2024.\n.\nobjeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\nvigência: 27/05/2025\n.\n[mfo]\n.","aluban eventos ltda","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400366","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [3211,"4145.00","1","inss (empregado) - referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025436200300033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [3212,"3732.48","5","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção.\n.\npdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109).\n.\nnota fiscal: 770//março/25...3.732,48\n.\ntotal a pagar:\t3.732,48\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","80","2025-04-07","abril","4","2025285008000011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [3213,"12.60","11","iss da nf 6177 referente aos exames médicos periódicos no mês de março de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025130100600022","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [3214,"34898.50","39","pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0107\nnf 7593 r$ 34898,5 (nf 2020 gráfica cgh comunicação ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3215,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","julia beatrice trindade pinto","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501127","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.414.371-**"],
    [3216,"2140.36","4","pagamento do boleto 205 referente a mensalidade do mês de abril/2025, relativo a filiação da agência goiana de habitação à associação brasileira de cohabs, cnpj 42.328.708/0001-16, conforme termo de adesão e filiação 2025 - (70604943)  e relatório nº 737/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202300031007494.","abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025436200800025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","42.328.708/0001-16"],
    [3217,"29.06","6","pagamento refere-se a 1/12 acerca do contrato nº 332/2020 (000026096598), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de rio quente -go.  \n.\nfatura março/2025 - r$ 605,44\nirrf: r$ 29,06\nvencimento: 15.04.2025\nateste: 01.04.2025\n.\npdf 2025240100031 - processo 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2025","92","2025-04-03","abril","4","2025240109200015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [3218,"2272.15","4","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 07/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2024 a 16/04/2025), aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, requisição 1/2024 urri, e \ndemais instrução nos autos. declaração (daof) nº 00083/3261/2025. solicitação 9009068 e pdf 2024326100056. pagamento do (líquido), relativo ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor em: 07/04/2025, conforme demonstrativo de retenção abaixo: (líquido)\nvalor total.......................r$ 2.273,20\nretenção irrf.....................r$     1,05\nvalor líquido.....................r$ 2.272,15.","delio esteves de matos","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025326101100032","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [3219,"1058.56","7","pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2025, conforme nf 4407 emitida em 09/04/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100044","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [3220,"4222.88","36","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: \n.\nnf 793\nemissão: 28/03/2025\natesto: 28/03/2025\nvalor total da nota: r$ 351.906,64\nirrf: r$ 4.222,88\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3221,"6.78","2","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref..........valor\n2714806............01/25.........6,78\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [3222,"1493.74","3","pagamento do iss do processo 201917697000105 ref. março/2025:\nnf 3383 r$ 746,87 (serviço de clipping);\nnf 3395 r$ 746,87 (serviço de clipping);","brange media ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","27.691.290/0001-13"],
    [3223,"80.26","2",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. serviços - lacen.\n.\npdf: 2023285001901. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 6306/iss........r$ 80,26\n.","combate extintores ltda","2025","76","2025-04-24","abril","4","2025285007600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [3224,"4995.44","3","pagamento nf 25101980 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 673.","vera lucia mendes de brito","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100244","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.401-**"],
    [3225,"11789.53","5","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2369510 r$ 11789,53 ref: março/2025 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [3226,"270.33","7","histórico\n- retenção do irrf alíquota 4,80 por cento  pela secretaria de estado da\neducação referente a prestação de serviços de locação de imóvel mês abril\nde 2025\n.pdf 2025240100009\n.pedro","orion incorporadora ltda","2025","89","2025-04-28","abril","4","2025240108900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [3227,"6573.75","5","valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente con-tratação de empresa especializada na prestação de serviço de agencia-mento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de mar-ço/2025, pdf nº 2024436100486, processo de pagamento sei nº 202500036004096 fatura nº 88059 liquido","ararauna turismo ecologico ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.932.853/0001-09"],
    [3228,"6689.73","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 13ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100157, processo sei nº 202500036004074, nf-191.","sagres engenharia ltda","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025436101700011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [3229,"371.65","22","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: paulo roberto rodrigues dos reis, processo nº  0713351-57.2019.8.07.0003 referente ao mês de  março de 2025 id: 020250000002185842","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3230,"250623.53","1",".\nproc 202200010054662-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\npdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nreferência: março/2025\nn.f.: 985215/mar/25.............r$ 250.623,53\n.","autorio administradora e construtora ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [3231,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","mithielly barbosa de araujo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501612","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.181-**"],
    [3232,"1534.50","1","processo sei nº 202500010024517 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. pacientegilmair ribeiro de moraes. processo 202500010024517.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22720 (72737126)\n.\npdf 2025285001271. daof 252/2850. rd 2/20xx (sei 73408472)\n.\nvalor: r$ 1.534,50\n.","dionesia rodrigues gomes moraes","2025","86","2025-04-24","abril","4","2025285008600117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.171.591-**"],
    [3233,"103629.02","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- contribuição: ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100124","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [3234,"21548.00","4","dare\nretenção de irrf, aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 0\n1 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec.\n.\nnota fiscal 212 - r$ 600.000,00\nirrf: r$ 7.200,00\nemissão: 24.03.2025\nateste: 28.03.2025\n.\nnota fiscal 213 - r$ 1.279.000,00\nirrf: r$ 15.348,00\nemissão: 24.03.2025\nateste: 28.03.2025\n\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102409\n.\nsandra regina","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","87","2025-04-03","abril","4","2024240108700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [3235,"0.00","8","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025.\nnfe. 3338 - r$ 119.470,77 - liquido.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600036","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [3236,"39213.72","6","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  157  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 39.690,00\nlíquido: r$ 39.213,72\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3237,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","luana rodrigues da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500968","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [3238,"36445.66","26","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3337 - r$ 36.445,66 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3337 e issqn da nfe.3276 - r$ 705,08 .","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3239,"2402.24","6","op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a junho/2025\ntotal selecionado: r$104.825,08\n*\npagamento do inss da nota fiscal nº 3260 - mês de fevereiro/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025316100600041","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [3240,"47182.69","3","pagamneto da fatura 2025027280438 líquido. contrato: i - ccer gov 003/2020-agrup. 61416 e contrato ii - cusd gov 003/2020 - agrup. 61416, para fornecimento de energia elétrica grupo a para atender a sede da goinfra, conforme unidade consumidora 11071930. pdf 2024436100152. ref março/25. processo sei 202500036004861.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025436100600063","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3241,"15082.32","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5593712-53.2019.8.09.0051, em favor de danilo passos valadares, relativo a honorários sucumbenciais, processo nº 201900036011175","danilo passos valadares","2025","61","2025-04-29","abril","4","2025436106100024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.101.181-**"],
    [3242,"5205.80","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100094","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3243,"5596.12","2","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04\ncondominio abri 2025","condominio do edificio libertas","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025190100600071","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [3244,"0.00","5","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800025","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [3245,"101.13","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nfatura 201963 irrf. referente 03/2025.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900011","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [3246,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","pedro zeus lustosa de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501778","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [3247,"2450.18","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  março de 2025 id: 040079500012504246","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3248,"2629.17","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","ricardo ferreira souza","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100203","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [3249,"115.00","12","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n******favor depositar na conta abaixo*****\nnome: glaucilene martins de medeiros\ncpf: 586.105.701-00\nbanco: caixa econômica\nagência: 2970\nconta poupança: 000780571379-1","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3250,"0.00","2","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025305200200116","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [3251,"111895.92","7","pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref................valor\n4595...............03/25.........111.895,92\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700128","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [3252,"1485659.71","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100285, processo sei nº 202500036004165, nf nº 118 pi.","primor engenharia ltda","2025","85","2025-04-02","abril","4","2025436108500010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [3253,"3696.76","9","pdf 2024290100081\n21876 - 03/25 inss\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-04-15","abril","4","2025290101200003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [3254,"3469.52","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - \nconsignações referente ao mês de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-04-28","abril","4","2025180101400010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3255,"8644.00","47","pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0127\nnf 27053 r$ 8644 (nf 1213 jornal gazeta do estado ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3256,"1358500.00","1","processo sei nº 202500010021087 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 050/2024. pregão nº 010/2024. vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025. processo nº 202400005004232 / 104043. autorização 72364924. \n.\npdf: 2025285001061. daof: 1333/2850. autorização 72364924\n.\nordem de fornecimento 58 (72368442).\n.\na - imunoglobulina humana 5,0 g inj. – fr\n.\nnota: 645598\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 1.358.500,00\n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [3257,"151219.51","3","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 038/2025, referente à obra de restauração da rodovia go-184, trecho: \nitumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, relativo ao \nperíodo de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025435000009, processo sei  202500036004276, nf 2290.","construtora centro leste s a","2025","20","2025-04-30","abril","4","2025435002000002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [3258,"411911.05","1","trata-se de solicitação da celg distribuição s/a – celg d, por sua controladora enel goiás, pleiteando o ressarcimento (000023370381), pelo fundo de aporte à celg distribuição s.a. – funac, de quantia paga em decorrência de sentença proferida nos autos da ação judicial nº 0010819-02.2016.5.18.0004, transitada em julgado, autorizado pelo despacho nº 384/2025/economia/sf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","2","2025-04-24","abril","4","2025175200200008","2025","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [3259,"689.60","1","ressarcimento(r$ 689,60 - ref. 03/2025)  para (arilson taveira de miranda), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comunicado nº 123/2025-grh-19673 e despacho 283 - autorização de pagamento (73797375)(declaração nº 608).\nnota:\n123/2025\t29/04/2025\t29/04/2025\t689,60\t689,60","arilson taveira de miranda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100533","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.596.911-**"],
    [3260,"5143.86","1","parcela 21/24 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e ivanor antônio rodrigues na rt nº 0010579-11.2015.18.0016, por força da execução trabalhista de debito transitado em julgado-referente honorários sucumbenciais- proc nº 202300055000364.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500189","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3261,"114.90","1","fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100196","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [3262,"606.33","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n606,33. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo\nrk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis\nto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre\nssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãode\nequipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,mono\ncromático(preto e branco), policromático (colorida), ref a fevereiro/2025. meses. nf nº 13488 - impressão. total selecionado: r$ 606,33.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800078","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [3263,"99.46","4","2025260100019\n.\npagamento de irrf da fatura 2504.018133958, referente ao 3º termo aditivo ao\ncontrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal(ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv, para o pagamento do irrf do período de 18/02 a 17/03/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025260100600019","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [3264,"1427.04","27","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jonatas alexandro andrade campos, processo nº  0341566.85.2011.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253501362504249","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3265,"254.98","2","202000025067722 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   santa fé de goias r$ 254,98.","creuza jacinto silverio de melo","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500115","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [3266,"348.06","5","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manut\nenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa\ndo estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenh\no referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria\nnº 793.\n\n*pagamento do issqn da nota fiscal nº 470 - mês de março/2025","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600063","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3267,"13224.40","1","férias abono-clt – referente folha de férias - competência 04/2025. conforme solicitação no ofício nº 2102/2025/agehab/gagp (72701607) e despacho nº 1558/2025/agehab/grsg (72800021). sei 202500031002545/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436200100111","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3268,"1019.34","8","despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524;\n\npagamento issqn nota fiscal 129","js construtora ltda","2025","21","2025-04-24","abril","4","2024290202100004","2024","2902","polícia militar","36.524.026/0001-86"],
    [3269,"2205.22","5","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n24416..............04/25...........2.205,22\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700041","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [3270,"620.55","1","202000025047361 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu do norte r$ 620,55.","guaspar tavares da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500149","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [3271,"8594.06","3","descentralização orçamentária para disponibilização de saldo, visando à execução das estruturas previstas no contrato nº 04/2024, destinadas à montagem de um estande para a exposição da agricultura familiar na feira tecnoshow comigo, que ocorrerá de 7 a 11 de abril de 2025. tdo 1 (72512788), rdf 3196 (72513538) e ddo 7313 (72513321).\n\npdf: 2025326200059\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 779-irrf-tdo 7313-atesto73542096 e aut.sgi73562715","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025326201700006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.685.980/0001-52"],
    [3272,"7718.75","11","fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\npdf: 2024420100095\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1035-liquido\natesto72705544 e aut. sgi72799601","cva empreendimentos ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [3273,"27489.18","3","valor destinado ao pagamento do inss da 10ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100278, sei 202500036004284, nf nº 342, 343, 344 e 345 inss.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-04-14","abril","4","2025436102400017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [3274,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","mariana fonseca oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501510","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.631-**"],
    [3275,"558.79","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 558,79.","renato gomes imai","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100120","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [3276,"408.00","4","retenção do  irrf  do  recibo  do mês de março/2025, ref. a\nlocação da unidadede atendimento vapt vupt cerrado, base de\ncálculo r$ 8.500,00, com alíquota efetiva de 4,80 por cento\nno valor de r$408,00, conforme portaria 261/2023 de retenção\nde irpj. pdf nº 2023180100062 wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700176","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [3277,"19634.61","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600107","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3278,"132.98","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- desconto diversos.","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100158","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [3279,"2964.00","1","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158)\n.\nnota fiscal 389599/líquido (sei 73589218)\n.\ntotal a pagar:...r$2.964,00\n.","sigma-aldrich brasil ltda","2025","170","2025-04-25","abril","4","2025285017000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [3280,"45.34","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.743,91, sendo deduzido de irrf no valor de 45,34, conforme fatura nº 20263 e nf.365. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3281,"153633.01","13","pagamento referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda.\n.\nnf 19.649 - r$ 155.499,00\nliquido: r$ 153.633,01\nemissão: 20.02.2025\nateste: 02.04.2025\n.\npdf 2024240100617 - processo 202500006027324\n.\nsandra","moveis jb industria e comercio ltda","2025","99","2025-04-08","abril","4","2025240109900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.464.845/0001-63"],
    [3282,"1005.54","10","pagamento de inss retido sobre a nf 367. emenda parlamentar nº 797/2023, ddo 7052, rdf 3006","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-04-14","abril","4","2024290100200023","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [3283,"2100.00","4","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - vale transporte detran","departamento estadual de transito","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300035","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3284,"5356097.66","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200060","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3285,"51.31","81","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10098-6, ag.: 3620-x\ncnpj:05.524.220/0001-38\ncontr.previd/03/2025\nsimolandia.....................51,31","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3286,"900.00","1",".\npdf:2025170100003\n .\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no \ncorrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n .\n- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e\nhomenagens.\n.\nppt: 194 - autorização de ppt: 6268\n.\nprocesso de restituição:202500004025707\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400368","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3287,"1559150.85","3","juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025170200200003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3288,"1661740.06","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.-\nlíquido- férias // abonos clt..hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900110","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3289,"23269219.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3290,"93938.93","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\ngratificações abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100076","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3291,"450.00","1","despesas com pagamento de 1 ( uma) diária no valor de r$ 450,00 ao funcionário:  joão de castro torres, para participar do 2º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de são paulo, a realizar-se no dia 07 e 08 de maio, conforme: requerimento(73433953) e despacho nº 269/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 588).\nnota:\n269/2025\t23/04/2025\t23/04/2025\t450,00\t450,00","joao de castro torres","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025409301100515","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.837.621-**"],
    [3292,"12101.60","229","pagamento do líquido do processo 202417697000470: - lote: 2024/1205\nnf 27005 r$ 12101,6 (nf 14 site goiânia mil graus ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3293,"69.84","29",".\nproc 202500010018341-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência..................valor\nn.f. 179/ir.................69,84\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [3294,"6276.15","1","despesa para custear pagamento da taxa de serviço urbano - tsu, referente ao imóvel pertencente ao estado de goiás que foi cedido para instalação do 04º batalhão da polícia militar do estado de goiás. conforme requisição de despesa 3/2025 - pm/p/4 almoxarifado do 4-22098 (71847029) daof 2025.2902.129 - pm tsu 4bpm pmgo (72615625).\nfornecedor: 01.067.479/0001-46 - municipio de anapolis\n\npagamento duams tsu/2025, prefeitura de anápolis:\n\nduam-237951310-tsu25 = r$ 3.297,89\nduam-237951315-tsu25 = r$   155,12 \nduam-237951320-tsu25 = r$   173,27 \nduam-237951326-tsu25 = r$ 2.171,03\nduam-237951334-tsu25 = r$   478,84","municipio de anapolis","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290200700125","2025","2902","polícia militar","01.067.479/0001-46"],
    [3295,"121886.76","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmatheus\"","estado de goias","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700089","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3296,"2808.07","1","pagamento liquido referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução,referente ao mês de março de 2025 nf n° 39sei: 72802945, atestado nº 5/2025 sei: 72751540","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [3297,"2602.87","16","170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 07.04 data de envio: 08/04/2025\n- valor total r$ 341,36\n- valor liquido r$ 341,36\n.\n- fatura 14.04 data de envio: 14/04/2025\n- valor total r$ 2.261,51\n- valor liquido r$ 2.261,51","imprensa nacional","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [3298,"171.60","4","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir.\n.\nnf...............ref............valor\n4569.............04/25.........171,60\n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [3299,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","pedro henrique silvino palheta","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501308","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.568-**"],
    [3300,"7236.17","3","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a dercc. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 8.530,82 bruto\nr$ 1.294,65 irrf\nr$ 7.236,17 líquido","gleice borges de sousa","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700067","2025","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [3301,"15415.01","4","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 9 - \nsei 73157337.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025406203500005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3302,"13717.87","4","pdf 2024260100339\n.\npagamento referente ao inss da nf 2822, do termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [3303,"41242.36","1","diárias para deslocamento de servidor dentro  do estado de goiás\n.\nprocesso: 202416448061276\npdf: 2025290600081 \ndaof:204/2906\n.\nobjeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. \nrecurso proveniente da cota do 2º trimestre portaria n.º 071, de 28 de março de 2025 (72685676).\n.\nvalor: r$ 41.250,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290600700200","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3304,"20453.19","38","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3332 - r$ 20.453,19 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3332 e issqn da nfe.3274 - r$ 742,48 .","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3305,"2312181.82","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- 13º salário ............................ r$ 2.312.181,82.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100100","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3306,"51.80","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1782 e pdf 2024215300090. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 51,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008975.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [3307,"3550369.31","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nalciomar\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3308,"755987.96","10","pagamento liquido referente aquisição de instrumentos musicais para bandas\ne fanfarras e materiais congêneres, consoante processo da ata de registro de\npreços nº 014/2024-a,b,c,d,e,f- seduc (202100006057704), para atender as ne\ncessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da se\ncretaria de estado da educação de goiás, no que tange à disponibilização de\nde instrumentos musicais e materiais congêneres para as escolas da rede públ\nica estadual de ensino, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações\n. conforme despacho nº 2822/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2024240102125\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf........liquido\n20.306..........r$ r$ 765.170,00.....r$ 9.071,85...r$ 755.987,96\n.\nweyder","roriz instrumentos musicais ltda","2025","173","2025-04-08","abril","4","2024240117300002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.979.527/0001-11"],
    [3309,"814.89","5","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e \npdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 181/2025-gt, dia: 10/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) -\nft.- 2504.018136506...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 14.962,53...irrf.....718,20 (4,8 %).....valor líquido.....14.244,33.\nft.- 2504.018126548...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 49,32...irrf.....2,37 (4,8 %).....valor líquido.....46,95.\nft.- 2504.018126149...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 102,99\n...irrf.....4,94 (4,8 %).....valor líquido.....98,05.\nft.- 2504.018124039...vencimento: 20/04/2025.....valor bruto r$ 1.862,16...irrf.....89,38 (4,8 %).....valor líquido.....1.772,78.\nvalor bruto:........16.977,00.......irrf....814,89....líquido: 16.162,11.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100052","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [3310,"119.90","9","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 2 pontos em morrinhos.","conexao telematica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700073","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [3311,"970.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100250\ndeclaraçao 117\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 14 - sinemilton julio rocha de aguiar.............valor r$ .970,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900104","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3312,"15815.80","3","iss da nota fiscal nº 19590 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de : hidrolândia - vila propício - itajá - itarumã - cristianópolis ii - cristianópolis iii - santa fe - nova crixás - novo planalto - caiapônia - goiandira - vianopolis - são luis de montes belos - água limpa - buriti alegre - cromínia - jesupolis - faina - carmo do rio verde  - bonópolis - quirinopolis - mod. iii - quirinopolis - mod. iv - vila boa - padre bernado (trajanopolis) - novo gama - bela vista de goias - silvania - santa rita do novo destino - estrela do norte - uruana - formoso - cezarina - matrinchã - rubiataba - diorama - jatai - bom jardim - taquaral de goiás iii - taquaral de goiás iv - novo brasil - itapaci  - mutunópolis - turvelândia - jaupaci. período: 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 074/2024 (id. 72819595) e relatório nº 670 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002639.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-04-23","abril","4","2025436201800071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3313,"103.03","20","sei 202500031003187, art nº - 1020250113148, boleto nº 28320690125113871, referente a art de cargo e função em goiânia -go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 772/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3314,"40113.48","1","pagamento de  termo rescisão contrato  de trabalho - trct, ao empregado público o sr. josé geraldo de oliveira, cpf nº ***.304.626-**, em razão de sua aposentadoria compulsória, com efeito a partir de 21/03/2025. processo sei 202500036002923.","jose geraldo de oliveira","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025436100100088","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.304.626-**"],
    [3315,"1681603.63","1","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100163","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3316,"0.00","193","art 1020250117138 referente a fiscalização das obras do lacen, autódromo, piscina do autódromo e lacen das respectivas servidoras cleidiane e rafaella. despacho 1392 doc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3317,"71803.54","1","refere-se ao pagamento liquido: nf 2838909 - 03/2025 -  troca de peças. r$ 71.803,54 - 202200025080929.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300054","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [3318,"13020.00","1","pdf: 2025290600040\n.\nnome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda\nobjeto: aquisição de limpador multiuso. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n4966.............04/25.......13.020,00 \n.\nrmb","canaa comercio e distribuicao ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700169","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.777.107/0001-22"],
    [3319,"844.28","6","pagamento que se faz para atender despesas retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1321 e pdf nº 2024215300284. (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 844,28. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3320,"61878.09","1","pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100094","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3321,"3501.91","6","202000025046197 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  jaraguá r$ 3.501,91.","fernandes empreendimentos ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500098","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [3322,"80.61","2","pagamento retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, per. 18/02 a 17/03/2025 conforme fatura 2504.018127462 emitido em 22/03/2025 -- devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-04-03","abril","4","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [3323,"172.80","8","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir.\n.\nnf...............ref..........valor\n4590.............04/25.......172,80\n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [3324,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a março de 2025.","stefany rodrigues pereira","2025","15","2025-04-08","abril","4","2025316101501720","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [3325,"1057.95","2","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços d\ne exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 6023, ref. 02/25 conforme segue: \n.\nr$ 30.227,00 bruto\nr$ 1.057,95 issqn\nr$ 362,73 irrf\nr$ 28.806,32 líquido","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290400700091","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [3326,"1000.00","5","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro silverio de almeida, processo: 5371519-23.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caixa economica federal(104), ag: 1394 op: 001 conta: 30.514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3327,"27024.33","4","pagamento da nf nº 1059 - processo nº 202400055000787.","compliance auditores independentes eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500062","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","25.425.923/0001-16"],
    [3328,"7438.90","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2417. nf. 25138292","odair cabral ribeiro","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025320101100377","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.871-**"],
    [3329,"2377.05","3","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato \nnº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração \nde inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 125/2025-geals, da fatura emitida de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 11/04/2025, conforme discriminação abaixo: \nft.- 438.869....vencimento: 22/04/2025.....valor:........r$ 2.377,05.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100044","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [3330,"59.84","3","fgts – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 2426/2025/gagp (73270105) e despacho nº 1759/2025/grsg (73272518). sei 202500031002937/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025436200100124","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3331,"450.00","1","relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.","estado de goias","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025130100600039","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3332,"745804.60","2","processo 202500010002978 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de anápolis, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital alfredo abrahão, cnes 0616036.  vigência: fevereiro a junho/2025. \n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a junho de 2025.\n.\npdf 2025285000457. daof:01446/2850/2025. rd nº27/2025 - ses/spais(70234553).\n.\npagamento anapolis/fevereiro/25.............r$745.804,60 (restante)\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","212","2025-04-25","abril","4","2025285021200001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [3333,"48529.19","6","processo 201100010015037 hemnsl \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73125143)  – custeio………………………...r$ 48.529,19","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [3334,"16912.65","6","pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n-nf 926(r$ 157.348,57)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma dos vestiarios e sala google.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 94.409,14\n-material (40%): r$ 62.939,43\n**líquido r$ 140.354,92\n**inss r$ 10.385,01\n**issqn r$ 4.720,46\n**irrf r$ 1.888,18\n.\n-nf 927(r$ 194.389,60)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao do colegio estadual nossa senhora de lourdes - goiania-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 116.633,76\n-material (40%): r$ 77.755,84\n**líquido r$ 173.395,52\n**inss r$ 12.829,71\n**issqn r$ 5.831,69\n**irrf r$ 2.232,68\n.\n.\n-nf 928(r$ 468.207,31)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a servicos extras de manutencao e reforma - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 280.924,39\n-material (40%): r$ 187.282,92\n**líquido r$ 417.640,92\n**inss r$ 30.901,68\n**issqn r$ 14.046,22\n**irrf r$ 5.618,49\n.\n-nf 929(r$ 106.684,93)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a fechamento 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 64.010,96\n-material (40%): r$ 42.673,97\n**líquido r$ 95.162,95\n**inss r$ 7.041,21\n**issqn r$ 3.200,55\n**irrf r$ 1.280,22\n.\n-nf 930(r$ 261.663,23)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual da policia militar de goias professora augusta machadode hidrolandia-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 156.997,94\n-material (40%): r$ 104.665,29\n**líquido r$ 233.403,60\n**inss r$ 17.269,77\n**issqn r$ 7.849,90\n**irrf r$ 3.139,96\n.\n-nf 931(r$ 229.426,86)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente areforma e ampliacao do colegio militar mansoes paraiso de aparecida de goiania-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 137.656,12\n-material (40%): r$ 91.770,74\n**líquido r$ 204.648,76\n**inss r$ 15.142,17\n**issqn r$ 6.882,81\n**irrf r$ 2.753,12\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [3335,"11533.26","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 9 - \nsei 73157337.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025406203500006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3336,"0.00","2","ordem de pagamento para quitar despesas com contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 1135 irrf. referência 03/2025.","vanguarda informatica ltda","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025305200400006","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","27.975.551/0003-99"],
    [3337,"2143.20","4","pagamento da nota fiscal nº 7614 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente aos atendimentos realizados no mês de fevereiro de 2025 (72398889). conforme contrato 66/2024, com vigência até o dia 27/05/2025. relatório nº 548/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600031","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [3338,"1069.50","6","pis/cofins/csll nf° 2573 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh,  período de apuração de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 236 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [3339,"575.00","1","#\npagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti.\n#\n* diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, no projeto 1601 - internet satelital;\n* requisição de despesa 5 (sei nº 72866355);\n* desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); \n* pdf 2025310100028.","wasley carvalho da silva","2025","26","2025-04-22","abril","4","2025310102600015","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.960.921-**"],
    [3340,"3488.60","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, em favor do (a) credor \nrafael costa vieira, processo judicial nº  5634840-48.2022.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005484, declaração orçamentária e financeira nº 00220/3261/2025. recolhimento do fundo/\nprevidenciário/patronal, no valor de....................r$ 3.488,60.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-22","abril","4","2025326100200018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [3341,"46732.40","2","pdf nº 2023290100335.\n.\naquisição de carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre\n5,56x45mm nato com conversão para outro calibre - multicalibre, conforme re\nquisição de despesa nº 08/2023 (53323862), termo de referência (53323837) e\nautorização (53531062). fonte 100.\n.\nvalor total de.................................................r$ 46.732,40.\ncotação do dólar 14/04/2025  valor do real - 5,8595\ntotal em dólar: 28.080,52\ntotal em reais: 164.537,81\n*****sem combrança de taxa estado de goiás*****","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","3","2025-04-14","abril","4","2023290100300013","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [3342,"299915.35","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento de obrigações patronais, d\nda folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0185/3261/2025. como segue:                                             inss/empregador, darf no valor......r$ 301.026,61 vencimento 17/04/2025.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025326100100066","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3343,"4298086.92","3","principal da parcela nº 070/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 334/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","22","2025-04-22","abril","4","2025170202200002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [3344,"568.40","3","pagamento liquido - terceiro termo aditivo (sei 56650333) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. vigência de 20 de abril de 2024 até 19 de abril de 2025.\n- nota fiscal 16856  02.04.25 (72889250)\n- atestado 12 abril 25 (72892281)\n- solicitação de liquidação e pagamento (73135266)","editora diario do estado eireli - me","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800025","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [3345,"99.90","3","nota de empenho para contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go.","line telecom ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700045","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.437.072/0001-82"],
    [3346,"406.70","5","retenção do irpj conforme a nf 172242, referente aos serviços prestados de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, no período de 01 a 31 de março/2025, nas unidades administrativa da sead. pdf: 2024180100613.ipo","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3347,"12737.76","5","cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 3215 - r$ 12.737,76 - liquido","art car veiculos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600035","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [3348,"0.00","104","15 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3349,"7806.05","3","inss nf° 50 - referente a medição da 2ª etapa, sub-etapa 2d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 28/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 39/2024 (71868119). relatório nº 285 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002007.","construtora mabel ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800068","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [3350,"3729129.69","4",".\nrepasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. processo: 202400010093680.  vigência: 07/08/24 à 07/08/27.\n.\npdf: 2025285000679. daof. 01079/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109)\n..........................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao cont. de gestão, ref. a maio 2025. sol. pag. 73679573. \n.\nvalor pago..........r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2025 - hugo (73679573).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3351,"7488.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 790. nf. 25261697","gilmex cirino tomaz","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101101052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.891-**"],
    [3352,"190.19","59","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 10436-1, ag.: 1618-7\ncnpj:40.955.403/0001-09\ncontr.previd/03/2025\njoao pessoa.....................190,19","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3353,"16846.81","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5454 e pdf 2024215300102. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.846,81.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100012","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3354,"1637.75","3","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100255\ndeclaraçao 122pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 021 - erico roberto de souza.............valor r$ .1.637,75","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025326100900150","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3355,"605268.24","3","valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036004789, nf 425 pi.","stadium construtora ltda","2025","37","2025-04-30","abril","4","2025436103700008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [3356,"6383.20","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1522","claudia alves dos santos costa","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101101028","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.495.321-**"],
    [3357,"0.00","1","refere-se a pagamento de multa e juros do inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025260100100084","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3358,"2855.54","5","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 2.930,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$75,12, restando liquido o valor de r$2.855,54, conforme fatura nº 20387 e nf.449. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3359,"142922.06","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\ngratificaçoes .................142.922,06","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600041","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3360,"877.50","11","orientação para pagamento de honorários periciais - processo nº 5035162-77.2022.8.09.0129, no prazo de 03 (três) dias, conforme intimação anexa inserido no processo sei n. 202500003007368.\n\nobs.: sr caixa quitar guia judicial id n. 040473600012504295","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3361,"133761.05","5","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor iss.\n.\nnota fiscal...........referência..............valor\n5293..................02/25..............133.761,05\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025290601000002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [3362,"71308.44","3","despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025\n(janeiro  a  dezembro/2025), sede  administrativa,  garagem\noperacional e chácara.    (...>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).\nnota:\n03/2025\t16/04/2025\t16/04/2025\t71.308,44\t71.308,44","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025409301100147","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [3363,"11593.75","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (bolsa estágio- líquido dos estagiários – sead).\n\nvalor total .................................. r$ 11.593,75","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025210100600063","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3364,"34253.93","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de abril de 2023.. relativo  à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025290200500080","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3365,"2120.13","1","pagamento do plano prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100161","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [3366,"54000.00","1","prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref. aquisição de compresso/placas-atesto72542606 e aut.sgi72471396 \n\npdf: 2024420100020\n\n2. peças para ar-condicionado, peças de reposição para ar-condicionado. (sob demanda)","procel ltda","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025420100100040","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [3367,"19.61","7","pagamento do irrf referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de março de 2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025130100500002","2025","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [3368,"116067.42","10","pdf: 2024290600154\n.\nnome beneficiário: integra tech solucoes ltda\nobjeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n464................03/25.........116.067,42\n.\nrmb","integra tech solucoes ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700039","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","52.627.084/0001-91"],
    [3369,"20.19","5","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - metrobus transporte coletivo s/a - aquisição para o mês de abril/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [3370,"8700.00","3","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101714\n- referência: fevereiro/2025\n..\n* relatório valores nº 15837 - categoria iii - nível municipal r$ 10.800,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4358)\n..","secretaria de estado da educacao","2025","60","2025-04-01","abril","4","2025240106000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3371,"295137.95","7","202400025189138 nf 176 ref 04/2025 prestaçao de serviço triagem de documentos e desempenho de funçoes admisnistrativas $295.137,95","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [3372,"22379.99","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- vencimentos e salários......................... r$ 22.379,99.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100098","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3373,"2343.05","16","pdf 2024290100270\nnf 24407\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700061","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [3374,"0.00","5","proc. 202200010016322-mas\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças\n.\nempenho referente a peças \n.\npdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)\n.\npagamento ref a liquido\n.\n884.......r$453,24","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000129","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [3375,"76189.48","1","sentença judicial\nreferente as pensões - 71.959,69         \ngratificações e adicionais - 4.229,79        \nfolha de pensionistas de abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300131","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3376,"3410.00","2","valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","larissa viana ues","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501432","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [3377,"955.55","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/03/25 no valor de 955,55.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 12.495, referente ao mês de março de 2025.\ntotal selecionado: r$ 955,55.\nprocesso sei nº 202400029005255.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800069","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [3378,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","bruno dos santos hammes","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501321","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.241.747-**"],
    [3379,"7894.30","7","pagamento irrf pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de p\nrofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução\ncontratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de março/2025, co\nnforme planilha p1 e p2 - sei: 72892750 e 72892852 despacho nº 540/2025 sei:72893147 dare sei: 72892965","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800119","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [3380,"260.93","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025336200400021","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3381,"18.73","9","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - cooperativa de transporte do estado de goias - cootego. mês de maio/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [3382,"1507.10","1","nota de empenho referente ao recibo de férias da funcionária hewellyng vitoria mourão souza, pelo período gozo das férias 07/05/2025 a 16/05/2025.","hewellyn vitoria mourao souza","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025409100100217","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [3383,"24181.59","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de  termo rescisão contrato  de trabalho - trct, em decorrência do aviso prévio pelo empregado público o sr. adauto assis cabral, cpf nº  ***463.641-**, a partir de 11 de março de 2025, conforme o demonstrativo financeiro e despacho nº 3938/2025/sead/gepag-02826.  processo sei de pagamento 202500036002070","adauto assis cabral","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025436100100087","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.463.641-**"],
    [3384,"99.90","3","nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700081","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [3385,"23112.01","1","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 23.112,01 (vinte e três mil, cento e doze reais e um centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300001.","valdete rodrigues de oliveira","2025","13","2025-04-01","abril","4","2025295301300003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [3386,"10877.10","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rppm  - cont. servidor.","fundo financeiro dos militares","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600120","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [3387,"235275.10","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100167","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3388,"2063.04","12","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 26617  r$ 36 (site portal serra dourada news  nfvc 987 r$ )\n202500025021990 nfag 26694  r$ 21,6 (rádio vinha  nfvc 320 r$ 115,2)\n202500025021990 nfag 26590  r$ 30,24 (site o hoje  nfvc 11214 r$ )\n202500025021990 nfag 26775  r$ 36 (site reporter goiás  nfvc 150 r$ 768)\n202500025021990 nfag 26877  r$ 72 (jornal opção  nfvc 78 r$ 384)\n202500025021990 nfag 26876  r$ 72 (site jornal opção  nfvc 462 r$ 384)\n202500025021990 nfag 26875  r$ 36 (site jornal opção  nfvc 461 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3389,"1177490.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- 13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100141","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3390,"28851.85","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - abril/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100090","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3391,"4571.83","2",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n\n02 - fardamento..............................r$ 4.571,83","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100133","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [3392,"14180.13","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023,referente ao mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025430100500018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3393,"805.00","1","pagamento de diárias para criança feliz, para execução da política nacional de assitência social da seds. 2025 parcial.\n\n____________________________________________\nsolicitação 330/2025\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 345,00\n\n___________________________________________________\nsolicitação 339/2025\ncassia ribeiro da cruz\ncpf: 00328823198\nvalor: r$ 115,00\n\n_________________________________________________________\nsolicitação 331/2025\ncassia ribeiro da cruz\ncpf: 00328823198\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025305101300010","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3394,"111.20","2","processo sei nº 202400010089954 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202400005001717/202400010082928.  pregão eletrônico nº 101/2024. ata de registro de preço nº 71/2024. dod 68269748. \n.\npdf:2024285005720. daof:055/2850. dod 68269748.\n.\nordem de fornecimento 414 (68303570)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 2677931/ir\nemissão: 05/03/2025\nvalor: r$ 111,20\n.","cm hospitalar s a","2025","120","2025-04-01","abril","4","2025285012000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [3395,"16166.46","2","pdf:2024186200063\n\n9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com  a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), \nir 3610\nref. a fevereiro de 2025\nvalor .............. 16.166,46","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100054","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [3396,"74.94","1","folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100165","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3397,"180.55","2","u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.\n\npagamento issqn nota fiscal 10599","ceiv consultorio de especialidades ltda","2025","16","2025-04-03","abril","4","2025290201600007","2025","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [3398,"3500.00","3","valor para pagamento da 02ª parcela do contrato 05/2025, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao mês de março/2025, pdf 2024436101486, sei: 202500036005999, nfs-e nº 52.","weber barbosa de assis","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025436100600130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [3399,"2408.10","3","relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n° 215817891, \nde 09/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 2.408,10, \nsendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da \nnota de r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100022.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025110100600043","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [3400,"1480251.32","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025140100200007","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [3401,"2563.30","9","recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.563,30(dois mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos), conforme notas fiscais nº 016754(sei71846905)-peças r$ 1.735,80 e 016755(sei71847645) - serviços r$ 827,50, referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/25. ir. pdf nº 2024295300028.","link card administradora de beneficios eireli","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025295301000009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [3402,"5509.43","2","pagamento liquido da fatura: 1624845 e 1625163, referente ao mês de abril/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100099. fc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700135","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [3403,"3600.00","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 3.600,00.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3404,"9645.64","6",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento do irrf da nf 2862 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [3405,"5540.70","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72471542 )  – residência médica...................r$ 5.540,70","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3406,"222.58","22","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018154048 - r$ 222,58 - liquido.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025300100600069","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [3407,"73425.10","4","retenção de inss de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.\n.\npdf-2024240101332\n.\njaneiro 2025 a 19/07/2025\n.\nnota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido\n5118 ...r$ 667.500,90..r$32.040,04..r$ 33.375,05..r$73.425,10..r$ 528.660,71\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025240100900113","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [3408,"101623.22","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. \n.\npdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522)\n.\nempenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias).\n..................\nrepasse de custeio referente julho/2024 (dias)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3409,"7960.00","48","cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.14.15/2025 - 202500020002221","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3410,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","maria ciurinha pereira dos santos","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501345","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.722.981-**"],
    [3411,"109346.21","4","processo: 202400010023228 - ebd \n.\nconvênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - confor me art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. conv ênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 à junho/2025. \n.\npdf: 2024285002361. daof: 00491/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). \n.\nparcela mensal: r$ 364.487,36 \n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . \n.\nreferência.................……….valor r$ heeb/contrapartida/março/25.....109.346,21 \n.\ntotal a pagar: 109.346,21 \n. \nobs.: \n1 - pagamento ref a antecipação contrapartida março/25 - conforme valor pré-fixado - de 30% (contrapartida estadual) conf. item 6.3 plano trabalho ( 60601798) parcela ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar – (sih).\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","50","2025-04-04","abril","4","2025285005000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [3412,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ana luisa vallim machado","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501561","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [3413,"120.00","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci.","ilimitech itapirapua ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409100600029","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [3414,"91852.56","1","inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025110100100126","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3415,"185129.60","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 á 23/06/2025.\n\nnf - 8174. valor líquido. referente 03/2025.","kadu comercio e servicos ltda-me","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200016","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [3416,"470.00","14","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3417,"4756.06","1","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), sendo as mesmas referentes ao mês de março/2025 (liquido), conforme relação abaixo: \n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. \n.\n- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 138022149 no valor de r$ 1.827,16;\n. \n- unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura nº 138892531 no valor de r$ 216,71;\n. \n- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura n° 140180374 no valor de r$ 313,87;\n. \n- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura n° 139832549 no valor de r$ 39,13;\n. \n- unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura n° 140365668 no valor de r$ 189,43;\n. \n- unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 139296946 no valor de r$ 502,36;\n. \n- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 140180369 no valor de r$ 78,27;\n. \n- unidade consumidora 70120020, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, conforme fatura nº 139832551 no valor de r$ 175,37;\n.\n- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 140032185 no valor de r$ 594,09;\n. \n- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 138249594 no valor de r$ 819,67;\n. \nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 4.756,06 \n. \npdf 2025215300018. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600072","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3418,"14740.34","8","recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0\n001-37, no valor de r$ 14.740,34 (quatorze mil, setecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 164 (sei 72016668). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais e equipamentos, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.","maxclean facilities ltda","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025295300100008","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [3419,"9517.17","4","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa espe cializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica nfs-e nº 6900 e pdf 2024215300087. (líquido). \n\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.517,17. \n\n\n\n\nprocesso de pagamento 202400017008979.\n\n\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-15","abril","4","2025215306100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3420,"1328579.49","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 23ª medição, do contrato \nnº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000022, processo sei nº 202500036003141, nf 352.","cnb construtora ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025438000700023","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [3421,"3397.69","296","202300025051861 refere-se ao pagamento do iss:18636, 18554,18695, 9518732,19178, 18979, 19499, 19709, 19551, 19861, 20520,20765, 20769,20539, 20253, 21201 e 21309.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2025","21","2025-04-28","abril","4","2023296102100002","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3422,"1172360.80","3","pagamento liquido  a empresa acima referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar,compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de\nensino. conforme despacho nº 2622/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf 2024240100380\nprocesso 202400006084780\n.\nnota fiscal: 815\nvalor bruto: r$ 1.186.600,00\nvalor irrf: r$ 14.239,20\n.\nweyder","mkuri comercio de moveis em geral eireli","2025","81","2025-04-24","abril","4","2024240108100046","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.158.536/0001-87"],
    [3423,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","hayla layanne rodrigues dutra","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501726","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.991-**"],
    [3424,"90032.02","1","202400025045750 nf 2032 ref 03/2025 fornecimento de materais de sinalização viária r$ 90.032,02.","comercial santo antonio ltda","2025","21","2025-04-14","abril","4","2025296102100011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.358.654/0001-39"],
    [3425,"32011.20","1","processo sei nº 202500010001344 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 005/2024. pregão nº 218/2023 vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025. processo nº 202300010017372. rd 12 (70654435). \n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025.\n.\nnota: 1982586\nemissão: 17/03/2025\nvalor: r$ 32.011,20\n.","comercial cirurgica rioclarense ltda","2025","113","2025-04-03","abril","4","2025285011300005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.729.178/0004-91"],
    [3426,"186.00","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, para aquisição de 700 (setecentos) pacotes de café torrado e moído de 500 gramas cada, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender à necessidade da junta comercial do estado de goiás, lei federal nº 8.666/1993.\nconforme a nf 1916 emitida em 03/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2025336200015.\nprocesso: 202500024000818.","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025336200700076","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","12.999.469/0001-65"],
    [3427,"3.35","3","pagamento que se faz à empresa real jg facilities as com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7150 e pdf nº 2025215300012 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................... r$ 3,35.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007926 .\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3428,"1757.00","31","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3429,"177.72","2","pagamento referente a retenção  de irrf de  acordo  com\nainstrução normativa nº 2.145, de 26 de junho  de 2023,\nconforme o valor total da fatura de março/2025,relativo\nao  fornecimento  de  energia elétrica, para atender as\ndemandas  da  sede  administrativa da escola de governo\nhenrique santillo - sead, uc: 10009003337.\nwrn pdf: 2024180100025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3430,"3720.62","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- fgts\n.\nmatheus\"","caixa economica federal","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025240100400110","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [3431,"365.25","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5209606-61.2024.8.09.0051. pdf nº 2025436100315. processo sei 202400036008397.","divino nogueira vargas","2025","61","2025-04-11","abril","4","2025436106100012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.003.501-**"],
    [3432,"42009.13","2","pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias abono clt - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3433,"9186.11","3","despacho nº 21/2025/abc/gecont-18141\nprocesso nº 201100028000201\n\npagamento a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para\no pasep do mês de março de 2025 dessa autarquia.\n\ndevidamente de acordo por esta presidência.","agencia brasil central","2025","14","2025-04-22","abril","4","2025126101400001","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3434,"240372.58","9","ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 02/08/2025.\n\nnf  - 379. valor líquido parcial. referência 03/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025300100600026","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [3435,"33045.26","1","pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025 (fgts).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025330100100074","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3436,"48562.93","8","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0\n001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização,e\nntre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de março de\n2025, no valor de r$ 61.316,83, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.943,21\niss no valor de r$ 3.065,84, inss no valor de r$6.744,85, restando líquid\no o valor de r$ 48.562,93, conforme nfs-e nº 4070. (pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [3437,"4727.85","1","processo 202500010023110 - mmrm \n.\npagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), andré luiz vasconcelos borges, cpf xxx.806.801-xx, ao(à) sr(a). cleici auxiliadora vecci, cpf xxx.184.131-xx.\n.\ndaof 1445/2850/2025  rd.n° 123/2025ses/cofp (sei 72531332)\n.\nvalor toral r$ 4.727,85\n.","cleici auxiliadora vecci","2025","162","2025-04-24","abril","4","2025285016200017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.184.131-**"],
    [3438,"29649.86","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025150100200008","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [3439,"85816.93","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - fundo previdenciário complementar prevcom empregador..r$ 85.816,93 \n.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100153","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [3440,"0.00","2","retenção de imposto de renda 1,2%  de nota fiscal  relativo ao contrato 006/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regime de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de aditivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095.  area gestora: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental .\n.daof nº 347/2401/2025 \n- \npdf 2025240100180.\n.\n.\nnota fiscal........valor bruto.......imposto de renda 1,2%..liquido\n134/..............r$ 1.049.400,00....r$ 12.592,80..........r$ 1.036.807,20\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2025","104","2025-04-03","abril","4","2025240110400003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [3441,"19952.96","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago","estado de goias","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3442,"0.00","146","28 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3443,"1000.00","1","2 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100015","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3444,"277.32","2","nota de empenho referente ao contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 04/2025 conforme nfs-e nº3663018.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025409100800036","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [3445,"0.00","2","ressarcimento à secretaria de estado de educação do rio de janeiro – seeduc- rj, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidor, wagner nunes de oliveira, cpf nº 104.946.467-21, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","seeduc","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400209","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","42.498.659/0001-60"],
    [3446,"4733.81","3","pagamento, do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733 – fatura nº 1000629304437 - clube da goinfra / codep / jari, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr, referente ao mês de março/2025 - pdf 2024436100089 - sei 202500036004850","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600081","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3447,"0.73","8","irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100018","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3448,"825.90","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1241. nf. 25217352","leticia bezerra arruda da silva","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100341","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.281-**"],
    [3449,"102513.74","1","pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300067","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3450,"7095.46","1","pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025186300700016","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3451,"783.00","1","pdf 2024295000227\nnf 37636\ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025295000800004","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [3452,"409424.22","4","pagamento líquido referente ao mês março/2025,  das notas fiscais  n°s 10724, 10725, 10726, 10727, 10728, 10729, 10730, 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 10751, 10752,10753, 10754, 10755, 10756, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764 e 10765  conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022  relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf n.º 2024180100155. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700134","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [3453,"5401.33","3","pagamento de recibo do mês de março/2025, referente à locação\nde  imóvel  para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2024180100469 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700155","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [3454,"373244.07","22","pagamento liquido  referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. \n.\npdf 2024240102549\n.\nnota fiscal.........valor bruto......irrf.......liquido\n792.................r$ 377.777,40....r$ 4.533,33....r$ 373.244,07\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","34","2025-04-04","abril","4","2025240103400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3455,"8564876.86","3","juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025170200200002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3456,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a outubro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","jeniffer emanuele marques da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501107","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.981-**"],
    [3457,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","carlos eduardo bento barbosa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501418","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [3458,"111341.19","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd brasília nf598\n.\n...processo pagamento 202100006071829\n...pdf................2025240100262\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2025","118","2025-04-01","abril","4","2025240111800019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [3459,"1092.72","9","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 384t - r$ 1.092,72 - trib/issqn.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [3460,"0.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1114. nf. 25187945","barbara janaina de melo santos","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100254","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.815.266-**"],
    [3461,"36.16","5","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\nnota fiscal 1560 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [3462,"175.01","3","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$175,01, conforme fatura nº 20265 e nf.367. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-30","abril","4","2025426101800001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3463,"469.90","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens\naéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditi\nvo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo\nseguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriund\no de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-sr\np, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessida\ndes da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$24.054,08,\nsendo deduzido de irrf o valor de r$469,90, conforme fatura nº 20170 e nf.3\n12 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-09","abril","4","2025426101800004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3464,"33183.41","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do inss da 37ª medição, do contrato nº 037/2021  –referente à contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da usina de asfalto da goinfra , relativo ao período de janeiro/2022 á agosto/2024, pdf2024436100069 , processo de pagamento sei nº 202500036003562, nf 3251-inss","foccus facilities ltda","2025","24","2025-04-14","abril","4","2025436102400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.897.975/0001-88"],
    [3465,"8843.87","126","pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t   cc\t         valor fr\n37bpm\t3562\t006\t71.019-2\tr$ 1.844,61\n27bpm\t1550\t006\t71.060-4\tr$ 1.999,26\n16bpm\t4500\t006\t71.008-1\tr$ 1.000,00\n28cipm\t0795\t006\t71.182-1\tr$ 1.000,00\n12crpm\t0946\t006\t71.118-0\tr$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3466,"8829.38","15","pagamento à empresa imagem produtos e servicos para informatica - eireli - referente à prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1554\nemissão: 08/044/2025\natesto: 15/04/2025\nvalor total da nota: r$ 8.829,38\nlíquido: r$ 8.829,38\npdf 2024240100242\n.\nprocesso 202000006044788","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","15","2025-04-25","abril","4","2024240101500032","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [3467,"1015276.62","19","pagamento liquido  acerca da contratação de empresa para  aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência\n.\npdf-2025240100075\n.\nkit........quant...valor unit....valor total\na..........71.500.....r$ 99,86.....r$ 7.139.990,00\nc..........70.000.....r$ 40,59.....r$ 2.841.300,00\n .\t \t \t \t \ntotal\tr$ 9.981.290,00\n.\nnota fiscal......valor bruto.......valor irrf..........liquido\n813...............r$ 251.247,76..........r$ 3.014,97....r$ 248.232,79 \n814...............r$ 115.937,46 .........r$ 1.391,25....r$ 114.546,21\n815...............r$ 648.091,40..........r$ 7.777,10...r$ 640.314,30\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.015.276,62\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","64","2025-04-24","abril","4","2025240106400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3468,"0.00","45","pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento da nf 114754 parcial","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3469,"500.00","19","restituição do fundo rotativo do cepm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3470,"1975.25","28","pagamento do líquido do processo 202517697000133 - lote: 2025/0113\nnf 40246 r$ 1975,25 (nf 1032 coopgráfica e editora ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3471,"137290.62","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100143","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3472,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","izamara fonseca tempesta","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501328","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.884.991-**"],
    [3473,"14280.07","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6094 e 6095.","planave s.a. - estudos e projetos de engenharia","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025436101600016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.953.340/0001-96"],
    [3474,"29602.95","22","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\ninss - nfs 163,164,165 e 166 -fev/2025","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3475,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 13 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","viviane hen arrates pupak","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500170","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.461.968-**"],
    [3476,"348.56","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nsaúde fes abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025250100300017","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3477,"152481.94","1","pdf 2025295000021\n527 03/25 liq\t\ncjm","fcr construtora ltda","2025","25","2025-04-11","abril","4","2025295002500001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.585.148/0001-94"],
    [3478,"915.75","8","pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltd a cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet – despacho nº 34/2025/goiasturismo/ supat-22114, no valor de r$ 915,75, – almoço, conforme nfs-e nº 1008. (pdf nº 2024426100172).","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025426100700002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","24.046.457/0001-03"],
    [3479,"1513.96","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000609803202500 ref 03/2025 r$ 1513,96 sei 202200025005291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300057","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [3480,"69459.03","10","pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 4546\n0557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações c\norporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet,\nreferente a março e abril\n- solicitação de liquidação e pagamento sei:72733797\n- atestado nº 47/2025 sei; 72733186\n- fatura 2504.018137140 go (72732421)\n- fatura 2504.018124183 df (72732555) df\n- fatura 4100000008618 complementar (72733024)\nfoi descontado o valor de 389,38 referente ao valor nao descontado da fatura\nsei: 71710880 conforme rascunho op sei: 71890972 op sei: 72326819","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [3481,"113189.41","28","pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0092\nnf 7531 r$ 5611,8 (nf 2057 rádio sucesso 89,9 são luiz montes belos  );\nnf 7538 r$ 3741,2 (nf 1142 rádio kompleta );\nnf 7542 r$ 5611,8 (nf 747 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 7550 r$ 3741,2 (nf 289 rádio sul goiana );\nnf 7561 r$ 3587,6 (nf 4364 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 7563 r$ 3741,2 (nf 889 rádio mara rosa fm );\nnf 7564 r$ 7482,35 (nf 1109 programa gente legal );\nnf 7566 r$ 9352,5 (nf 2053 televisão tv sucesso jataí );\nnf 7567 r$ 3741,2 (nf 1776 rádio veredas fm );\nnf 7568 r$ 1833,19 (nf 2020 rádio morrinhos );\nnf 7570 r$ 1995,3 (nf 183 site portal isso é goiás );\nnf 7571 r$ 9353 (nf 310 programa tj goiás com jordevá rosa);\nnf 7575 r$ 26427 (nf 5313 site g1 goiás );\nnf 7578 r$ 17618 (nf 31604 site o popular );\nnf 7590 r$ 9352,07 (nf 13 rádio inter 101 fm ltda).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3482,"36.54","8","recolhimento de issqn sobre serviços de aso - nf 6168 contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [3483,"1940.88","1","op complementar da folha de pessoal rgps-outros-diferença de fgts - mês de janeiro/2025  dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.01\nrgps – fgts=   r$1.940,88 - diferença de janeiro/2025\ntotal = r$1.940,88","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025326200100135","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3484,"1536.47","1",".\ncontrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central de odontologia do estado de goiás (coeg). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587).\n.\nvigência: 11/05/2023 a 10/05/2025.\n.\npdf 2022285003282. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220).\n.\nreferência................valor\n3498/dez/2024.............1.536,47\n.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","83","2025-04-04","abril","4","2025285008300005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.982.490/0001-74"],
    [3485,"1.13","7",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc\n.\npdf 2024250100106\n.\ncontrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. \n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\nirrf\n.\nnf: 24420\n.\nlink sei (73411335)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600049","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [3486,"247419.38","1","202400025045745 nf 887 ref 03/2025 material de sinalização viária r$ 247.419,37.","tottal sinalização ltda","2025","21","2025-04-14","abril","4","2025296102100010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.039.646/0001-64"],
    [3487,"1036.73","3","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 1161- 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500038","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [3488,"4712.64","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","fundo previdenciario","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025336200300008","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [3489,"8380.89","3","despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 215815399 - r$ 8.380,89 - liq.","cs brasil frotas s a","2025","24","2025-04-11","abril","4","2025300102400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [3490,"9445.33","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1743. nf 25217126.","edna maria ferreira de brito alves","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100518","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.573.601-**"],
    [3491,"416.90","7","dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6798/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- referência: intercity porto alegre aeroporto 26 a 28/03/2025\n- valor total r$ 3.854,16\n- valor tarifa r$ 3.636,00\n** ir r$ 174,53 \n..\n- fatura 6800/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- referência: oceana atlantico hotel 26 a 29/03/2025\n- valor total r$ 5.352,36\n- valor tarifa r$ 5.049,40\n** ir r$ 242,37 \n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3492,"16452.28","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3493,"291.60","3","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800070","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3494,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","sara pereira dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501136","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.714.751-**"],
    [3495,"0.00","108","22 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3496,"19161.76","4","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 10757, 10761, 10763, 10764, 10773, 10802,\n10806, 10808, 10847, 10850, 10851, 10852 e 10854 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o \nlote 4. pdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [3497,"358457.99","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmatheus\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100113","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3498,"954.36","6","despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de\nmão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).\nnota:\nirrf/nf-80601\t11/04/2025\t11/04/2025\t954,36\t954,36","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100287","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [3499,"411.58","9","despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi\nção de licença de uso de sistema  de gestão empresarial (sistema  de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha  de  pagamento, medicina  do  trabalho, controle  patrimonial,  livro  caixa, lalur,  ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023).\n(declaração: 268)(pdf: 2024409300502).\nnota:\ncsll/nf-216461\t11/04/2025\t11/04/2025\t411,58\t411,58","tron informatica ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100226","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [3500,"7697198.99","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.\n.- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvb","estado de goias","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900122","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [3501,"73045.42","1","pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês março - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025186300100080","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3502,"14974.00","1","pagamento da nf 25043716 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 493","helia aparecida damas de souza","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100369","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.618.501-**"],
    [3503,"1000.00","95","1 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3504,"23243.74","4","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025120100500002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [3505,"5743.90","7","nf 4674 emissão 01/04/2025 refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de março/2025...... \n  devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025126101100037","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [3506,"6395.30","11","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2683 r$ 6.917,58 – 11ª medição 1º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 6.395,30\ninss: r$ 266,33\nissqn: r$ 172,94\nir: r$ 83,01\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3507,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","alinne de souza andrade","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501555","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.001.213-**"],
    [3508,"27058.04","8","valor destinado a cobrir despesa com retenção do inss renda da 52ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de fevereiro/2025 \n- pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036003310,\n nf 4641 inss","rr administracao & servicos ltda me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [3509,"27976.50","1","pagamento relativa a férias e abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100093","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3510,"25915.88","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100200","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [3511,"172.80","6","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir.\n.\nnf...............ref..........valor\n4585.............04/25.......172,80\n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [3512,"398464.72","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - férias clt -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100103","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3513,"3569.12","4","pagamento do inss retido sobre a nota fiscal nº 3292, competência 02/2025.","samma servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025290400700117","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3514,"3377.63","3","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, para o mês de março de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 3.386,11, deduzindo irrf no valor de r$ 8,48, restando um líquido de r$ 3.377,63, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf nº 2024426100052).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025426100600008","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [3515,"2885956.52","1","valor destinado a cobrir despesas para cumprimento de glosa em desfavor da porto belo engenharia e comércio ltda referente ao acórdão do tce 1842/2022(000031186694), conforme processo sei 202200047001817, referente a 16ª, 18ª medição, 1ª medição ta 363/15 e 5ª medição ta 535/2014 do contrato nº 033/2014, acerca da obra de construção do hospital de urgência (hugo 2) na região noroeste de goiânia, neste estado, relativo aos períodos de 01/05/2025 a 31/05/2015, 01/07/2015 a 31/07/2015, 01/07/2015 a 31/07/2015, pdf: 2025285001119, processo sei 201400036001788, nf 918, 940, 944 e 945.","porto belo engenharia e comercio ltda","2025","102","2025-04-04","abril","4","2025285010200019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0001-80"],
    [3516,"599.65","1","pdf: 2024186200092\nquarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica\ndoc 438395\nvalor...........599,65","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025186200100027","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [3517,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","samuel gomes de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501536","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.712.601-**"],
    [3518,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","amanda soares mantovani","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501363","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.341-**"],
    [3519,"25935.11","1","pagamento de verba indenizatória lei 22.259 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nverba indenizatória lei 22.259 ............. r$ 25.935,11\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186200800018","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3520,"7480.86","1","ressarcimento à prefeitura municipal de piranhas, tocante a competência de janeiro e fevereiro de 2025, referente às cessões do servidora solange duarte rodrigues, inscrita no cpf nº 441.168.881-68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de piranhas","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400207","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [3521,"62650.00","12","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 9097/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo:\n.\nnº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)\n.\n3.917.794-rhodney de souza nery................r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.395.496-cleusa correia mascarenhas...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n9.154-andrea alves rodrigues...................r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.757.203-gyslyane costa matias................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.007.482-fabiany oliveira osorio..............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.366.442-lucas eduardo gonçalves pereira......r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.596.753-josina bernardino de oliveira........r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.894.184-maristella goncalves de souza........r$ 50.000,00.....r$ 35.000,00 \n3.326.369-werick elias de morais...............r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n572.125-jean luiz alecrim......................r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.677.758-paulo cezar cordeiro.................r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 \n741.320-geraldo duarte passos neto.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.175.865-flavia carvalho loures damacena......r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.252.194-claudiane ferreira dos santos........r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.328.729-thelma percussor rego................r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.055.903-ailma maria de oliveira..............r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n906.835-fernando carlos fernandes..............r$ 500,00........r$ 350,00 \n620.748-sheila dos santos soares...............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.983.408-raimundo pereira da silva neto.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.967.485-glaucia janine de oliveira...........r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 \n1.101.394-luciana leite carvalho furtado.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n1.823.381-sebastiao carlos barros de souza.....r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.413.780-bruno oliveira cardoso...............r$ 500,00........r$ 350,00 \n870.057-leticia rosa da silva..................r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.097.146-fabiana de paula queiroz.............r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.075.862-delma lucy machado...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n1.298.681-raidelice barbosa santos.............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.158.678-glayce kelly de queiroz souza........r$ 500,00........r$ 350,00 \n802.589-vera lucia rauber......................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.646.213-elson roberto goncalves lima.........r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.091.833-rosilandia fernandes vieira..........r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.073.569-ademir elias lopes...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.548.198-jose hermenegildo neto...............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.802.406-eliezer araujo da silva..............r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.802.580-ledisley silva.......................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n419.924-ana tereza amaral guerra...............r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.485.903-rachel di batista caminha............r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.388.919-ydrei soares da silva................r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.488.732-wesley estrela sobrinho..............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.249.369-leandro bailona fernandes............r$ 500,00........r$ 350,00 \n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400087","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3522,"481421.59","6",".\n*pdf 2024170100122*\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato 010/2021, referente a contratação\nde   prestação   de  serviços  terceirizados  de  limpeza,  asseio  diário,\nconservação,  higienização,  copeiragem e portaria, com fornecimento de mão\nde obra,  todos  os  materiais de limpeza, uniformes, utensílios duráveis e\nequipamentos  necessários,  a  serem  executados  nas  diversas unidades da\nsecretaria   de  estado  da  economia,  de  acordo  com  as  especificações\nestabelecidas  no  edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e\ncláusulas  e  condições  contratuais,  relativo  ao valor líquido do mês de\nmarço/2025,  conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 689  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\njcp","confiar servicos eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400124","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.282.189/0001-31"],
    [3523,"14197.75","12","pagamento referente contratação \"projeto eiaa - educação inclu\nsiva assistida por animais\", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador”\ncomo um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c\nom deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no\natendimento educacional especializado - aee.\n.\nprocesso sislog 106291\n.\nnf 9 - r$ 14.945,00\nliquido: r$ 14.197,75\nemissão: 04.04.2025\nateste: 08.04.2025\n.\npdf 2024240101359 - processo 202400006100448\n.\nsandra regina","43 513 718 elaine honorio bezerra naves","2025","78","2025-04-14","abril","4","2024240107800043","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.513.718/0001-94"],
    [3524,"20536.96","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, protege.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290400300011","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3525,"3240.00","3",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: 20996/mar/25/ir..............r$ 3.240,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [3526,"974.17","1","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. material\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100032\nnota fiscal 729 - ordem de serviço nº 10/2025 - bateria de 100 amperes (gerador) - ref. o valor líquido no mês de março/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025145100400046","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [3527,"351.13","2","pagamento das faturas deduzidos o irpj:\nnº documento\tvalor a ser pago\n8951278 jan25\t42,58 \n8953044 jan25\t42,58 \n8952495 jan25\t76,65 \n9001212 fev25\t49,82 \n9003643 fev25\t49,82 \n9003176 fev25\t89,68 \n\n***********************************************************************\ndespesa para custear despesa estimada com fornecimento de água potável e de afastamento de esgotamento sanitário pela empresa demae, para atender às unidade da policia militar do estado de goiás, no município de caldas novas-go.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290200700015","2025","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [3528,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23de abril/2025- processo nº 202500055000279.","viviane hen arrates pupak","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500176","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.461.968-**"],
    [3529,"37030.94","4","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0\n001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização,\nentre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 46.756,24, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.244,30,iss no valor de r$ 2.337,81, inss no valor de r$ 5.143,19, restando líquido o valor de r$ 37.030,94, conforme nfs-e nº 4025. (pdf nº 2024426100\n179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [3530,"177314.38","3","pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio.\n.\n.\nnf 7452 - r$ 89.734,00\nliquido: r$ 88.657,19\nemissão: 07.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\nnf 7455 - r$ 89.734,00\nliquido: r$ 88.657,19\nemissão: 08.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102410\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nsandra","solucao industria e comercio de moveis ltda","2025","87","2025-04-16","abril","4","2024240108700011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [3531,"125.40","6","pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo- cau/go. referente a taxa de registro de rrt n° 15431663- moira neves, conforme despacho n° 64/2025 gep.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025430100600001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.896.563/0001-14"],
    [3532,"253.45","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3% iss do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. \nconforme a nf 14305 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200032. \nprocesso: 202000024001470.","total archive digitalizacao e assessoria ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700050","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.481.186/0001-61"],
    [3533,"16308.42","7","pagamento inss referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês fevereiro de 2025 conforme despacho nº 357/2025 sei: 71718042","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800120","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [3534,"231.55","2","repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.\n#\npagamento do iss da nota fiscal 3320 (72875128) - repactuação do período de 01/01/2025 a 31/03/2025.\n#","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [3535,"565.74","2","pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 – semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de c ada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22475 e pdf nº 2024215300225. (líquido). (lubrificantes automotivos).\n . \nvalor da ordem de pagamento ……………………………… r$ 565,74. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745 \n.\nprojeto / operação: aft – demais despesas com manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [3536,"654.79","100","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\npara regularização contábil da guia de recolhimento 2024.1704.18.18.59.02 que ficou a maior (valor r$ 1.316,25 a pedido da contabilidade), era para ser de r$ 661,46 essa op de r$ 654,79 é para regularização.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-08","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3537,"6437.87","4","pagamento do inss retido da nf 3870 de 11/03/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, fevereiro/2025, no valor de r$ 6.437,87 (valor total da nf r$ 58.526,09).\nprocesso: 202318037000968\npdf: 2024400100030.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600122","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [3538,"723.84","9","prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.\n#\npagamento do iss da nf 3313 (72874345). ateste (72874429). ref: 03/2025.\n#","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [3539,"0.00","6","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n____________________________________________\nsolicitação 264/2025\nsilvana cruz fuini\ncpf: 31550622153\nvalor: r$ 1.575,00","fundo estadual de assistencia social","2025","4","2025-04-09","abril","4","2025305100400009","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3540,"73506.48","8","pagamento da nf 7323 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700187","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [3541,"29306.56","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta\nautarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a fgts (celetistas)\nno valor de r$ 29.306,56.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025426100100089","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3542,"9866.75","2","valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 100/2024-goinfra, referente à contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30) entr. br -158, município de caiapônia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436101493, processo de pagamento 202500036005323, nf 175 irrf","construtora inga ltda","2025","95","2025-04-30","abril","4","2025436109500002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [3543,"2.19","19","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ref. ao pagamento de rescisões em 24/04/2025. 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-30","abril","4","2025436200800007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3544,"1294.65","2","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a dercc. pagamento irrf ref. 02/2025","gleice borges de sousa","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700067","2025","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [3545,"2743.21","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025330100200007","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [3546,"128.24","2","pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. \n* empenho referente ao recolhimento do imposto de renda.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100037\nfatura 2504.018138061 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025140100600066","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [3547,"49.58","2","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.\ndescrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro  a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$26.695,68\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 074311072 - período de 02/02/2025 a 01/03/2025 - mês de fevereiro/2025","claro s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025316100600059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [3548,"11169.83","1","valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato 107/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf: 2024436101412, sei 202500036004468, nf nº 391 parte líquida.","the docs digitalizacao ltda","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025436100900002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [3549,"126.15","4","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n126,15. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (d\noze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será de\nr$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centav\nos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâm\netros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reaise\nsessenta e três centavos).fatura nº 1495085885 de 12/04/2025 ref. março/2025 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 126,15.","algar telecom s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800077","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [3550,"29250.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100098","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3551,"83746.78","3","ordem de pagamento de requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos) expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3552,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2025(ref. abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393).","zilda mesquita de oliveira","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100330","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [3553,"366961.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025240107000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3554,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nipasgo saude ...........7.011.314,83","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400036","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [3555,"3468.61","6","pdf 2024160100027 processo 202100015002244 \npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, \nreferente à contratação empresa especializada \nem telecomunicações, que possua outorga da anatel \n– agência nacional de telecomunicações, para \nprestação de ser viço de natureza continuada de \ntelefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel \nilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g \ne com a disponibilização das estações móveis \n(aparelhos) para atender às necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 14/04/2025, \nvenc:14/04/2025, at: 15/04/2025,ref: 03/2025 \nvalor: r$ 3.468,61 líquido","claro s a","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [3556,"33443.84","1","ressarcimento de valores à secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de fevereiro e março de 2025 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905.\nvalor total ........................... r$ 33.443,84.","secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100097","2025","2903","corpo de bombeiros militar","28.176.998/0004-41"],
    [3557,"44016.22","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril 2025. ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700114","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [3558,"973.00","1","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de   publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da infraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofícios eletrônicos nº10961013 e nº10961020.\npdf 2025430100005.","imprensa nacional","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025430100600005","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [3559,"1412.64","2","processo 202400005028339.crrm\n.\natender a ação judicial impetrada pelo paciente maria do socorro gomes costa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. contratação sislog 108201. dod 61975 \n.\npdf 2025285000111. daof 278/2850. dod 61975\n.\ninformações da nota de empenho 138293\n.\na. mesilato de lenvatinibe, 4 mg cap dura\n.\n7662/ir:...................1.412,64","sante medica hospitalar ltda","2025","120","2025-04-04","abril","4","2025285012000021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3560,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","joao eduardo campelo rodrigues","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501428","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [3561,"7200.00","18",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \nsolicitação nº 98/25 joney luiz clemente de oliveira 1.125,00 \nsolicitação n° 100/25 fabricio oliveira arruda 1.350,00 \nsolicitação nº 106/25 danielle gomes de oliveira 675,00 \nsolicitação n° 107/25 armando melo e santos  1.125,00\nsolicitação n° 108/25 mariana coelho marques 1.350,00\nsolicitação n°  92/25 sidney euzebio mateus 1.125,00\nsolicitação n° 110/25 bruno povoa leal 1.125,00\n.\ntotal............................................7.875,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400046","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3562,"471.18","1",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - cremic\n.\npdf: 2023285001888. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 638.........r$ 471,18\n.","combate extintores ltda","2025","80","2025-04-23","abril","4","2025285008000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [3563,"744310.20","17","pagamento acerca da contratação de empresa para  aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência\n.\nnf 788 - r$ 753.350.40\nliquido: r$ 744.310,20\nemissão: 27.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\npdf 2025240100075 - processo 202500006019195\n.\nsandra regina","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","64","2025-04-04","abril","4","2025240106400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3564,"606.39","1","serviços de publicidades oficiais realizada no mês fevereiro- nota fiscal nº 5542- processo nº 202100055000360.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2025","5","2025-04-04","abril","4","2025319000500043","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [3565,"4089.68","1",".3 - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 04 / 2025.\n.\n. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de\nduam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot\nocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900134","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3566,"506.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao\nexercício de 2025(abril/2025).\n(>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374).","belmiro rezende de oliveira","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100303","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [3567,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377).","eunice pereira","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100308","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [3568,"2155.80","3","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/\n2025. (declaração: 335)\n- jetons.","monica figueiredo do amaral","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600015","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [3569,"401.11","1","pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025300100300021","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3570,"309574.97","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100094","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3571,"8580.17","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100101","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3572,"54233.36","6","prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses.\n\n\nmanutenção do órgão -despesas essenciais - ref.nf 599-líquido\natesto73486720 e aut.sgi73519424 \n\npdf: 2024420100020 \n\nserviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração.","procel ltda","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100039","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [3573,"3375.00","13","pagamento de  honorários do perito conforme processo judicial nº  5484876-80.2020.8.09.0170 - processo sei de pagamento 202100036001339.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3574,"1892.99","4",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de fevereiro/25, conforme\napresentação da nota fiscal n° 32135 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [3575,"51403.68","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nfundo financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100063","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [3576,"8088.89","8","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\nssoal civil:.decisão judicial..(gean carlos lacerda souto - 487.071.63\n3-04).\n.\n.referente a folha de pagamento: 04/2025\n.parcela: 02/21\n.\n.\n.\n.gean carlo / miguel szaroas - processo sei 202500004017388\n.\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( nº 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conforme processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do maranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3577,"805.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nsendo: r$ 2.500,00 para viagens dentro do estado de goiás - \n3.3.90.14.01.\n.\nprocesso n° 202500013000168.\npdf n° 2025110100018.\n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025110100600070","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3578,"2500.00","106","40 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3579,"15000000.00","1","convênio com o serviço social do comércio - sesc, cnpj 03.671.444/0001-47, com o objetivo de viabilizar, um regime de mútua cooperação, a 2ª edição do projeto claque – retomada cultural.\n\na iniciativa visa impulsionar o cenário econômico e cultural do estado de goiás, com objetivo geral de fomentar a geração e circulação de renda, empreendedorismo e a economia criativa. conforme requisição de despesa 19 (65612696).\n\npdf: 2024420100161\nref.repasse 5/2025(72079815)-retomada/sesc-claque cultural\natesto72758574 e aut. sgi72759470","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2025","48","2025-04-07","abril","4","2025420104800001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.671.444/0001-47"],
    [3580,"2747.87","1","pagamento líquido referente ao recibo dos últimos 15 dias do mês de março/2025, relativo ao novo contrato de locação - nº 014/2025 - sead, do imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700195","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [3581,"2244.05","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (pensão alimentícia).\n\nvalor total .................................. r$ 2.244,05.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100107","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3582,"287.68","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - repas\nse ao fundetec.\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200056","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3583,"106460.54","6","processo 202500010003033.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 \"g\", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191).\n.\npdf: 2025285000372. daof: 619.  rd 2/2025 (sei 69475042)\n.\nordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107\na-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav\n.\n296906/ir:....................106.460,54","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [3584,"4587.88","4","pdf 2024290100089\npagamento do irrf da nota 272 - manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda.\nvalor...............................4.587,88","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2025","45","2025-04-30","abril","4","2024290104500006","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.093.776/0013-25"],
    [3585,"400.00","1","valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025406200800225","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3586,"3303.68","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 4.458,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais); pago em outro empenho\n\nevanilde pinto cirqueira leão. .............. r$ 3.303,68 (três mil trezentos e três reais e sessenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar cabo qppm ref 25.708 waldeci marcos leão cpf 479.629.091-53","evanilde pinto de cerqueira leao","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500046","2025","2902","polícia militar","***.419.741-**"],
    [3587,"99.90","4","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.","wps telecom e informatica ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700078","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [3588,"713.64","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 66 e pdf 2024215300058. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 713,64. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021647 \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","57","2025-04-23","abril","4","2025215305700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [3589,"2887.25","11","202500010008643-mas\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\npagamento ref a liquido\n.\nnota fiscal......valor\n30765............r$2.887,25 \n.","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [3590,"23942.91","3","inss nf° 132- referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01), dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 13/03/2025 - relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). sei 202500031002022.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [3591,"13636.17","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200106","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [3592,"11520.00","1","parcela 01/06 da contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010- processo nº 202300055000267.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100153","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3593,"0.00","1","pagamento da nf 25091358 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1006.","augusta pereira da silva neves","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100537","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.219.431-**"],
    [3594,"14842.00","4","202000025059483 recibos  01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 locação do imóvel da jari, renainf e comissão de leilão r$ 7.421,00 e  01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da jari, renainf e comissão de leilão r$ 7.421,00.","jorcelina marciana da silva gomes","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500104","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.812.091-**"],
    [3595,"6558.55","8","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 96/2023-goinfra\n- referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engen\nharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03 - relativ\no ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº\n202500036004947, nf nº150 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","54","2025-04-28","abril","4","2025436105400020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3596,"18344.68","1","valor destinado a cobrir despesas, referente à ata de registro de preços 05/2024. aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais e películas prediais sob medida, relativo ao período de abril/2025, pdf 20244361101574, processo de pagamento sei nº 202400036017738. nf-e nº 724 01042025 líquido.","wd distribuidora ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025436101000013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.832.151/0001-86"],
    [3597,"2696.95","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\nmatias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira\n.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\n.\nvalor..................r$ 2.696,95\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3598,"23722734.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100111","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3599,"65463.33","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","28","2025-04-28","abril","4","2025290202800004","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3600,"225.00","1","despesas com pagamento de 1/2 ( meia) diária a funcionária:  eliane  alves kihara, para participar do 1º encontro presencial do ciclo de capacitações\nem eletromobilidade, na cidade  de brasília  - df, a  realizar-se  no  dia 09/04/2025,   conforme:   requerimento(72854784)   e  despacho nº 227/2025 /metrobus /asfin-19685.(declaração: 540)(pdf: 2025409300165).\nnota:\n227/2025\t04/04/2025\t04/04/2025\t225,00\t225,00","eliane alves kihara","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100473","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.387.051-**"],
    [3601,"9200.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2394 - implementação de eventos e projetos de tecnologia e educação - gpcti, em 2025;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 40 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- requisição de despesa 1 (sei nº 70528222)\n- pdf 2025310100031.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","58","2025-04-03","abril","4","2025310105800004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3602,"1385.85","4","pagamento referente à prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com período de cobertura - competência de 24/02/2025 a 23/03/2025, para 1.419,92 discentes, docentes e servidores técnicos-administrativos da ueg. fatura nº 0003/25 - sei 72386921 e atestado nº 5/2025 - sei 72387893.","mbm seguradora sa","2025","20","2025-04-03","abril","4","2025406202000002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [3603,"313.48","2","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao \ncontrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, \nentre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, \npara fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para \natender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 00058/3261/2025. solicitação 9009778 e pdf 2024326100097. pagamento da sae, referente ao despacho nº 035/2025-nugc, do dia: 02/04/2025, referente ao mês: 03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/04/2025, conforme discriminação abaixo: \nft.- 10135882..matrícula: 6379....vencimento: 25/04/25...valor r$ 231,08\nft.- 10135959..matrícula: 1853....vencimento: 25/04/25...valor r$  82,40\ntotal geral:.............................................valor r$ 313,48.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025326101100023","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [3604,"10286.16","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036005922 nf 5726, 5727 e 5728 irrf","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600139","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [3605,"22681.65","1",".\npdf 2024260100359\n.\npagamento do liquido da nf 403, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","48","2025-04-30","abril","4","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3606,"340.44","3","202400025094628 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 1872 ref 03/2025 r$ 247,13 e 26378 ref 03/2025 r$ 93,31.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","27","2025-04-04","abril","4","2025296102700010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [3607,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","domingas da silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501369","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [3608,"57.14","15","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018153686t - r$ 57,14 - trib/irrf.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200068","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [3609,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501388","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [3610,"23543.68","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025.\npagamento efetuado pelo nexxera 01/04/2025\nproventos ................23.552,68","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025188000600035","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3611,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","vitor hugo miro couto silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501026","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [3612,"10362.60","2","pagamento do irrf retido da nf 1463, emitida em 26/03/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 215.887,59). processo: 202318037001890. pdf: 2024400100099. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","23","2025-04-01","abril","4","2025400102300052","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [3613,"3399.48","1","nota de empenho com a despesa referente ao pis s/faturamento, competência mês 03/2025.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025409100800050","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [3614,"5606.26","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","edson andrade cabral","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [3615,"234071.25","4","pagamento da 29ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10796, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2024436100108 - processo sei 202500036004274","g4f solucoes corporativas ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025436101000005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [3616,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","victor hugo lopes de oliveira moreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501547","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.951.351-**"],
    [3617,"49754.02","8","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285000106.  daof 398.  rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908)\n.\nnota fiscal/ref/valores\n11212/mar/25\t4.059,71 \n11213/mar/25\t4.059,71 \n11214/mar/25\t2.958,10 \n11215/mar/25\t4.059,71 \n11216/mar/25\t2.958,10 \n11217/mar/25\t2.958,10 \n11218/mar/25\t2.958,10 \n11219/mar/25\t3.446,14 \n11220/mar/25\t2.958,10 \n11221/mar/25\t2.958,10 \n11222/mar/25\t3.446,14 \n11223/mar/25\t2.958,10 \n11224/mar/25\t2.958,10 \n11225/mar/25\t1.101,61 \n11226/mar/25\t2.958,10 \n11227/mar/25\t2.958,10 \n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 49.754,02\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3618,"4992.00","2","locação de veículo referente ao mês fevereiro- fatura nº 13909- processo nº 202200055000391.","ls produtos e servicos ltda - me","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025319000500158","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [3619,"623.63","3","pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).\ncontratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100032\n\nrecibo 24/30-ra\t- r$ 423,89 - ref. valor do reajuste do aluguel do mês de março/2025\nrecibo 042025-rtx cond - r$ 199,74 - ref. valor do reajuste da taxa de condomínio do  mês de abril/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025145100400051","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [3620,"115.80","1","processo sei 202500010023375 - lna \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 21656/2025/ses (sei 72571991). paciente kalleb francisco santos de jesus silva. \n.\npdf: 2025285001147.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: viviane santos de jesus pires\ncpf: 055.048.161-30\n.\ntotal a pagar:...r$115,80\n.","viviane santos de jesus pires","2025","86","2025-04-11","abril","4","2025285008600099","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.048.161-**"],
    [3621,"115.80","1","processo sei nº 202500010021307 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente millena freitas dos santos. processo 202500010021307.\n.\npdf: 2025285001197. daof: 252/2850. rd: 02/2025.\n.\nresponsavel pelo recebimento:\n.\nnome: maria de fátima pinto freitas\n.\ncpf: 002.319.663-77 \n.\nvalor: r$ 115,80\n.","maria de fatima pinto freitas","2025","86","2025-04-15","abril","4","2025285008600102","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.319.663-**"],
    [3622,"51270.11","1","valor destinado a cobrir despesa com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida no processo judicial nº 5786169-73.2023.8.09.0051, em favor de luzia takane iwamoto cpf ***.286.411-**, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença de ação da gratificação pelo exercício de atividades de apoio às obras públicas e rodoviárias, conforme despacho 1585  e autorização (73116974).\nprocesso sei de pagamento 202300036014955","luzia takane iwamoto","2025","60","2025-04-15","abril","4","2025436106000008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.286.411-**"],
    [3623,"16083.30","5","pdf 2023160100158 processo 202200015001462 \npagamento referente ao  aditivo de 25% do contrato \nnº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de \nestado da casa militar e a empresa localiza \nveículos especiais s.a. cujo objeto é a locação \nde veículos automotores com o fornecimento de \ne quipamento específico para monitoramento de \nveículo em tempo real (rastreado r), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 20 \n(vinte) meses restantes do contrato.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 724658, emissão: 11/02/2025,\natestado: 02/04/2025, referência: 12/2024, \nvalor: r$ 16.083,30 restante do valor \nempenho 7-241 e 13-68","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-04-11","abril","4","2024160100700087","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [3624,"21705.57","37","pagamento è empresa  ebn comércio importação e exportação ltda - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\n\nnf 787\nemissão: 26/03/2025\natesto: 28/03/2025\nvalor total da nota: r$ 21.969,20\nlíquido: r$ 21.705,57\npdf: 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [3625,"3323.11","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\npagamento irrf nota fiscal 2402420","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-02","abril","4","2025290201800056","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3626,"15856.39","2","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme solipa 10 -\nsei 73482059.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-24","abril","4","2025406203500006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3627,"6596.00","5","pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia25 e 26/03/2025– coquetel para 250 pessoas para o 1º encontro estadual do turismo de goias – cntc (confederação nacional dos trabalhadores no comercio). sendo este pagamento referente a nf 1034 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 6.596,00. (pdf nº 2024426100172). sei 202300027001100","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","24.046.457/0001-03"],
    [3628,"266.55","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.\n.\n- reclamante: marconi moreira miranda;\n- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 45 de 299;\n- i.d. depósito: 081250000028153666.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3629,"491.30","2","202000025056350 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação imóvel  da ciretran  de  cristianópolis r$ 491,30.","marcos antonio batista mendonca","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.965.781-**"],
    [3630,"9047.88","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2509 nf 25213440.","sonia pereira dos santos peres","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100259","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.735.341-**"],
    [3631,"7340.00","3","pagamento que se faz para atender aos serviços de consultoria e treinamento para acreditação do laboratório de análises ambientais da semad junto ao inmetro, conforme norma abnt nbr iso 17.025:2017. a prestação de serviços deve incluir: - elaboração do sistema de gestão da qualidade do laboratório; - validação de métodos analíticos; - elaboração dos cálculos de incerteza analí tica; - indicação de ensaios de proficiência analítica, conforme termo de referência, convênio qualiáguas. conforme a nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e 877 (3° parcela) e pdf 2024210100028. \n.\n\nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 7.340,00. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008104. \n\n.\n\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","kelly da s bezerra","2025","39","2025-04-24","abril","4","2024210103900011","2024","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.614.660/0001-06"],
    [3632,"6086.23","1","pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho do empregado público janio silva alencar, cpf 169.xxx.xxx-20, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","janio silva alencar","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000140","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.037.141-**"],
    [3633,"1215.47","49",".\n\npdf 2023260100214\n.\npagamento de issqn da nf 178174, referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3634,"158776.33","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72471542 )  fundo rescisório.......r$ 158.776,33","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600135","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3635,"166623.90","1","irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100175","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [3636,"133979.62","1","ordem de pagamento para quitar despesas com contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 1135. valor líquido. referência 03/2025.","vanguarda informatica ltda","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025305200400006","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","27.975.551/0003-99"],
    [3637,"0.00","8","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 1 16, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 3000502730 e pdf nº 2024215300026. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 273,71. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000790. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025215300200001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [3638,"25051.66","2","nf 1245 emissão: 07/04/2025 - pagamento referente á prestação de serviço dema\nnutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, inst\nalação de condicionador de ar e seus insumos no período março/2025aaemitida em 07/04/2025. devidamente atestada pelo gestor","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100039","2025","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [3639,"1096000.00","1","processo 202300010010605 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital materno infantil de rio verde, cnes: 4261682 - nos termos do plano de trabalho (70745521). rd nº 45/2025 - ses/spais(70678499). vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.\n.\npdf 2025285000609. daof:00872/2850/2025.  rd nº 45/2025- ses/spais(70678499)\n.\npagamento 1ª parcela - hmi/rio verde/fevereiro/25...........r$548.000,00\npagamento 2ª parcela - hmi/rio verde/março/25...............r$548.000,00\n.\ntotal a pagar:......r$1.096.000,00\n.","fundo municipal de saude de rio verde","2025","73","2025-04-11","abril","4","2025285007300034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [3640,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","carita silva monteiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501457","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.511-**"],
    [3641,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ana clara goncalves borges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501120","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.181-**"],
    [3642,"210.84","2","pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235\n* referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025.\n*  contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204\n* pdf: 2024140100052\nfatura 655303202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025140100600055","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [3643,"12959.17","5","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 3975 e pdf 2024215300082. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 12.959,17.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3644,"33172.80","10","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 26847  r$ 3771,2 (rádio nativa fm  nfvc 2287 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26875  r$ 18856 (site jornal opção  nfvc 461 r$ 16000)\n202500025021990 carnaval nfag 26843  r$ 3771,2 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 484 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26846  r$ 3771,2 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 749 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26844  r$ 3771,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 1362 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3645,"137000.00","2","processo 202000010030262 dmr\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas, com objetivo de repassar recursos financeiros ao hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go cnes 2570823, para custeio do serviço de uti, conforme plano de trabalho,63713108 com vigência de agosto/2024 a julho/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro a julho/2025.\n.\npdf 2024285004117. daof:00556/2850/2025. rd n° 166/2024-ses/spais(63744891).\n.\npagamento uti-caldas/março/25..........r$137.000,00\n.","fundo municipal de saude de caldas novas","2025","73","2025-04-11","abril","4","2025285007300018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [3646,"426.84","2","pagamento irrf do terceiro termo aditivo ao contrato n. 061/2023 (sei n.\n52432609) - aquisiçãode notebooks para uso acadêmico na unidade universitári\na de porangatu, custeados com recursos do convênio n° 913663/2021 fnde. requ\nisição de despesa - sei 57288924. despacho 262/2024 (sei 58361688).\n\nnota fiscal n° 00341725 sei:72983897\natestado nº 16/2025 sei:72875651\n-solipa sei: 73020109\n-despacho nº 582/2025 sei: 73124004\ndare sei: 73123796","positivo tecnologia s a","2025","40","2025-04-22","abril","4","2025406204000003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","81.243.735/0019-77"],
    [3647,"9216.47","9","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285000106.  daof 398.  rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908)\n.\nnota fiscal/ref/valores\n11211/mar/25/ir\t6.707,84 \n11212/mar/25/ir\t204,69 \n11213/mar/25/ir\t204,69 \n11214/mar/25/ir\t149,15 \n11215/mar/25/ir\t204,69 \n11216/mar/25/ir\t149,15 \n11217/mar/25/ir\t149,15 \n11218/mar/25/ir\t149,15 \n11219/mar/25/ir\t173,76 \n11220/mar/25/ir\t149,15 \n11221/mar/25/ir\t149,15 \n11222/mar/25/ir\t173,76 \n11223/mar/25/ir\t149,15 \n11224/mar/25/ir\t149,15 \n11225/mar/25/ir\t55,54 \n11226/mar/25/ir\t149,15 \n11227/mar/25/ir\t149,15 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 9.216,47\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3648,"1205.20","11","gerenciador financeiro caixa: 22/04/2025.\nsei nº 202511129001160\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 1.205,20\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3649,"96584.96","1","pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo\ncivil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 04/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100104","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [3650,"255.00","35","pagamento de guia de locomoção nº 109/01864854-1 vinculada ao processo 5226007-18.2020.8.09.0006 - conforme solicitado no despacho nº 1837/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei 201900036004570.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-24","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3651,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","mariana beatriz da silva rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501773","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [3652,"8294.40","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 134/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2025 a 28/03/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036005614, fatura 215813687 irrf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025436100600062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [3653,"3.15","6","pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac\n* despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\npdf: 2024140100033\nnota fiscal 6224 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600023","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [3654,"657628.55","1","pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100095","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3655,"6254.73","1","remuneração variável- substituição  lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100172","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3656,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a abril de 2025.","henric pietro vicente gil","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501706","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.691-**"],
    [3657,"10692.44","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\ncontribuição patronal para o fgts.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025310100100067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3658,"68046.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [3659,"3489.39","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100204","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [3660,"1443155.12","1","pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do \nempregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de\nabril/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025180101100007","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [3661,"1113272.20","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100098","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3662,"0.00","1",".\npdf 2025260100060\n.\npagamento do liquido da nf 822, refere-se à aquisição de material esportivo (como fita de marcação de chão e placar de mesa), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","jcl pereira me","2025","32","2025-04-16","abril","4","2025260103200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.618.350/0001-35"],
    [3663,"42180.41","5","pdf: 2024186200147\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nliq. 1749\nref. a março/2025\nvalor............42.180,41","g9 facilities ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025186200100030","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [3664,"230.00","7","devolução de saldo da diária 235/2025 (glaucilene duarte carvalho) - processo sei nº 202517647001412 . número do dare: 12100002510701475.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-04-22","abril","4","2025320100700002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [3665,"11331.67","3",".\nproc 201900010030076-efc\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. assistencial\n.\npdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). \n.\nreferência.....................valor\n703202500/mar/2025.............11.331,67\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-04-16","abril","4","2025285008000062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [3666,"157009.77","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100107","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3667,"1396.41","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 6938 e pdf 2024215300112. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.396,41. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-15","abril","4","2025215301700004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3668,"930.86","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810.\n.\n- reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda;\n- processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 21;\n- i.d. depósito: 081250000028153402.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3669,"1009.57","1","pagamento parcial da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, per. 18/02 a 17/03/2025 conforme fatura 2504.018127462 emitido em 22/03/2025 -- devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-04-03","abril","4","2025126101200006","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [3670,"16598.45","1","pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho do empregado público raimundo cardoso durval, cpf 081.xxx.xxx-53, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","raimundo cardoso durval","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000139","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.548.721-**"],
    [3671,"6351899.74","3","principal da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","20","2025-04-23","abril","4","2025170202000002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3672,"1106339.00","3","processo 202100010047625 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. \n.\nempenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025.\n.\npdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). \n.\npagamento hsn/catalão/março/25...................r$1.106.339,00\n.\nobs: no pagamento de março de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$557.389,20 referente a competência de janeiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº982/2025/ses/gae(72849079), processo 202500010009067.","fundo municipal de saude de catalao","2025","73","2025-04-04","abril","4","2025285007300011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [3673,"8000.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de abril/2025.","robson cardoso vieira","2025","23","2025-04-24","abril","4","2025316102300003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [3674,"5279626.00","2","pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n\no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a março/2025. pdf 2024180200010","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025180200600003","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3675,"4500.00","19","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \nsolicitação nº 70/25 kelly caetano de alexandria 1.800,00 \nsolicitação n° 54/25 bruno povoa leal1.575,00 \nsolicitação nº 89/25 ediron de campos duarte 225,00 \nsolicitação n° 88/25 ediron de campos duarte 225,00\nsolicitação n° 97/25 jose iedo nunes de almeida 225,00\nsolicitação n° 59/25 mario mendes barbosa junior 225,00\nsolicitação n° 51/25 jean marck barbosa 225,00\n.\ntotal............................................4.500,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-10","abril","4","2025170101400046","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3676,"724.58","20","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3677,"11424.00","3","pagamento do líquido da nf 233417 de 09/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet e fibra apagada, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100016. gcsb.","megatelecom telecomunicacoes s a","2025","23","2025-04-14","abril","4","2025400102300031","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.170.027/0001-10"],
    [3678,"27.39","5","retenção issqn 132849 - serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025320100700052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [3679,"42.55","9",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\nissqn\n.\nnf: 6192\n.\nlink sei (73148735)\n.\ni.m","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [3680,"14999.40","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2303. nf. 25172474","vilmar jose ribeiro","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100406","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.581-**"],
    [3681,"575.00","13","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n__________________________________________________\nsolicitação 341/2025\nirenilda cordeiro santana de paula\ncpf: 47987413100\nvalor: r$ 115,00\n\n__________________________________________\nsolicitação 338/2025\nedvaldo da silva\ncpf: 36365076134\nvalor: r$ 115,00\n\n________________________________________________\nsolicitação 301/2025\nluzenir correa de oliveira pires\ncpf: 16014200134\nvalor:r$ 345,00\n\n\n______________________________________________________\ntotal: 575,00","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3682,"2585.23","5","vales transporte liquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 04/2025.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025110100500007","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [3683,"1571.84","1","contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota veicular da pcgo, pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 44863272, ref. 02/2025.","ticket gestao em manutencao ezc s a","2025","16","2025-04-07","abril","4","2025290401600015","2025","2904","polícia civil","08.273.364/0001-57"],
    [3684,"2171.93","11","recolhimento de issqn ref nf 10767  ref março 2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021 sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [3685,"191734.01","9",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019\n.\npdf 2025250100001\n.\ntrata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298).\n.\nempenho complementar-vigência até 09/05/2025\n.\nliquido\n.\nnf: 6354: r$ 166.175,73\n.\nnf: 6355: r$ 19.542,65\n.\nnf: 6356: r$ 6.015,63\n.\nlink sei (72971565) \n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600035","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [3686,"1416.68","3","pagamento pelo abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, no mês de março/2025, conforme fatura nº 9073987, emitida em 26.03.2025, com vencimento em 10.04.2025 - sei 72417758 e atestado nº 15/2025 - sei 72421564.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025406200800058","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [3687,"4.31","15","pagamento do iss da nf 6067 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, para cuiabá, de 15/04/2025 a 16/04/2025. \npdf:2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [3688,"98152.32","5","adic. variáveis - pessoal civil – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100129","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3689,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","viviane de assis gomes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501642","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [3690,"663.84","4","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de março/2025, conforme nf 051 emitida em 08/04/03/2025 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","13","2025-04-16","abril","4","2025126101300002","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [3691,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 11 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","lais de castro viana","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500174","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [3692,"300276.87","1","valor destinado a cobrir despesa da 02ª medição com contrato nº 145/2024, cujo objeto consiste na contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf nº 2025438000050. nfs-e 908011. processo 202500036003002 parte.","fundacao getulio vargas","2025","2","2025-04-25","abril","4","2025438000200002","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","33.641.663/0001-44"],
    [3693,"76160.00","3","pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 15 78, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de março/2025, conforme boleto doc nº 158354 e pdf 2023215300191. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 76.160,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção. .","itapema predial ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2025215300200009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [3694,"256901.19","1","despesas com pagamento em até 09/05/2025 da rescisão (no valor de r$ 256.901,19 ) e pagamento em até o dia 09/05/2025, da grrf – fgts, dos empregados citado abaixo (no valor r$ 11.454,58), relativo ao trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao mês de abril/2025, conforme relatório de liquido bancário anexado, despacho nº 86/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº 87/2025/metrobus/grh-19673 metrobus/grh-19673. (declaração: 597).\n-->> ailton luiz ribeiro (motorista)...........r$ 3.959,25....fgts....r$ 280,88\n-->> antônio gonçalves filho (motorista).......r$ 6.991,71....fgts....r$ 234,77\n-->> antônio marcos dos santos (motorista).....r$ 12.193,52...fgts....r$ 418,01\n-->> arilson taveira de miranda (motorista)....r$ 5.597,82....fgts....r$ 464,03\n-->> danubio elizeu junqueira (motorista)......r$ 11.405,75...fgts....r$ 383,18\n-->> denis carreiro borges (motorista).........r$ 13.641,17...fgts....r$ 506,98\n-->> edio martins gomes\tmotorista (motorista)..r$ 11.292,85...fgts....r$ 379,99\n-->> edú francisco da silva (motorista)........r$ 6.015,22....fgts....r$ 442,00\n-->> eduardo henrique soares (motorista).......r$ 5.423,77....fgts....r$ 426,98\n-->> elijanio clemente dos santos (motorista)..r$ 7.516,75....fgts....r$ 443,84\n-->> ely de oliveira (motorista)...............r$ 12.324,60...fgts....r$ 454,82\n-->> francinildo mrais da silva (motorista)....r$ 12.673,18...fgts....r$ 435,67\n-->> helinton francisco dos santos (motorista).r$ 12.662,53...fgts....r$ 435,51\n-->> igor batista clemente (motorista).........r$ 7.502,41....fgts....r$ 439,87\n-->> joaquim reinaldo de faria (motorista).....r$ 12.274,81...fgts....r$ 418,53\n-->> josé eustaquio das neves (motorista)......r$ 11.864,49...fgts....r$ 409,16\n-->> jostamar de jesus (motorista).............r$ 5.379,69....fgts....r$ 429,93\n-->> luiz carlos da silva mendes (motorista)...r$ 7.385,07....fgts....r$ 428,58\n-->> marcelo da silva araújo (motorista).......r$ 12.324,26...fgts....r$ 418,02\n-->> reginaldo pereira de souza (motorista)....r$ 6.022,76....fgts....r$ 442,55\n-->> ricardo batista dos santos (motorista)....r$ 12.255,12...fgts....r$ 416,24\n-->> rubens pereira de matos (motorista).......r$ 2.685,53....fgts....r$ 447,65\n-->> sergio mendes de brito (motorista)........r$ 12.112,58...fgts....r$ 411,77\n-->> veronil ferreira da silva (motorista).....r$ 12.523,33...fgts....r$ 437,19\n-->> vinicius de oliveira ferreira (motorista).r$ 12.177,20...fgts....r$ 416,70\n-->> wagner nunes pereira (motorista)..........r$ 13.564,42...fgts....r$ 596,72\n-->> wesley reginaldo paim di maio (motorista).r$ 7.131,40....fgts....r$ 435,01\n\n------>> total.................................r$ 268.355,77\nnota:\n86/2025-liquido\t25/04/2025\t25/04/2025\t256.901,19\t256.901,19","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025409300300017","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3695,"5240.60","15","pagamento do iss da nf 35, a favor de infracon construtorae incorp\noradora eireli, relativo à 19ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d\ne execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola\nbasileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers\nitário, nesta capital, referente ao período de 01/12 a 31/12/2024.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024310101700002","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [3696,"68.43","6","pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2418007 de março/2025,\nreferente a serviços de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento dos combustíveis: etanol, gasolina, diesel e arla-32\npara o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-\nsead, pdf: 2024180100112. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800080","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [3697,"3041.93","4","pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos\ne promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente a\naquisição de passagens aéreas com destino a belo horizonte-mg para o\nevento: \"convergência 2025\" entre os dias 2 e 4 de junho de 2025,\nconforme a nf 6039.  pdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [3698,"9984.91","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100107","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3699,"97409.40","2","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 033/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100582, sei 202500036003447, nf nº 616 irrf.","construtora sao cristovao ltda","2025","97","2025-04-30","abril","4","2025436109700010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [3700,"2675.17","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1683. nf. 25147103","silvia patricia rodrigues pereira da paz","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100665","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.370.631-**"],
    [3701,"19757.74","5","pagamento locação - primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2023 e tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg - sei 63942838. vigência: até 22.08.2025. convênio ueg/seduc nº 018/2023.\n- atestado 28 (72461333)\n- solipa sei (72461615)\n- despacho 303 (72618637)","mega alimentacao ltda","2025","43","2025-04-03","abril","4","2025406204300001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.108.941/0001-67"],
    [3702,"505.44","2","processo sei nº 202500010017074 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 051/2024. pregão nº 039/2024. vigência da arp: 01/11/2024 a 01/11/2025. processo nº 202300005021624/100238. autorização (71608569).\n.\npdf: 2025285001097. daof: 1367/2850. autorização (71608569)\n.\nordem de fornecimento 70 (71608578)\n.\nretenção do imposto de renda\n.\nnota: 54724/ir\nemissão: 07/04/2025\nvalor: r$ 505,44\n.","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300097","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [3703,"6845.08","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","30","2025-04-28","abril","4","2025290203000003","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3704,"28019.68","1","pagamento referente aquisição de equipamentos técnicos de engenharia e arquitetura, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, no trabalho diário dos profissionais de engenharias e arquitetura, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ata de registro de preço n° 018/2024.\n..\nnf 760 - r$ 28.360,00\nliquido: r$ 28.019,68\nemissão: 03.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\n- processo nº 202400006116946\n- pdf 2025240100330\n..\nsandra","globali distribuicao e comercio ltda","2025","12","2025-04-22","abril","4","2025240101200005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.826.585/0001-80"],
    [3705,"5184.41","3","pagamento de recibo do mês de março/2025, referente à locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700182","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [3706,"4584.02","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª medição, do contrato nº 92/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036004955 nf 479 irrf","oliveira rae & cia engenharia ltda","2025","50","2025-04-28","abril","4","2025436105000020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.146.720/0001-28"],
    [3707,"98768.64","1",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento do liquido da nf 2822, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [3708,"307059.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3709,"3477.30","56","202100025042088 rpv  inivaldo lopes de oliveira, cpf 807.448.341-04 ação5244700-96.2021.8.09.0044[danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3710,"63.20","4","recolhimento de irrf referente a locação do mês de março/2025, da \nunidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo \nr$ 3.529,09, alíquota de 1,79 por cento. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700084","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [3711,"78740.35","1","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2685 r$ 85.170,74 – 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 78.740,35\ninss: r$ 3.279,07\nissqn: r$ 2.129,27\nir: r$ 1.022,05\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100142\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3712,"37625.70","3","pagamento do valor líquido da fatura 215915809, em favor de cs brasil frotas\n s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks se\nnse 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi\n/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registro\nde preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de março/2025.pdf 2024430100064.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025430100600022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [3713,"33760.86","1","pagamento ao ipasgo referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nipasgo ......................... r$ 33.760,86\n\n                                crg","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400091","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [3714,"3523.48","3","salários - referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025436200100107","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3715,"6870.12","4",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: março/2025\nn.f. 540/ir.............r$ 6.870,12\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [3716,"760.67","13","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 594 (pep) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 760,67.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3717,"8562.58","5","pdf 2024295000126\n3578-02/25 ir\t 170,99 \n3580-02/25 ir\t 170,99 \n3583-02/25 ir\t 351,42 \n3558-02/25 ir\t 170,99 \n3560-02/25 ir\t 547,83 \n3562-02/25 ir\t 170,99 \n3564-02/25 ir\t 170,99 \n3566-02/25 ir\t 170,99 \n3568-02/25 ir\t 170,99 \n3570-02/25 ir\t 170,99 \n3592-02/25 ir\t 170,99 \n3594-02/25 ir\t 170,99 \n3596-02/25 ir  1.126,20 \n3599-02/25 ir  1.284,88 \n3602-02/25 ir  1.507,13 \n3605-02/25 ir\t 582,27 \n3607-02/25 ir  1.452,95 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3718,"9.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3719,"320.12","2","pdf 2024295000227\n37657 liq\ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025295000800006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [3720,"16114.50","2","pdf: 2025290600040\n.\nnome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda\nobjeto: aquisição de limpador multiuso. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n4992.............04/25.......16.114,50\n.\nrmb","canaa comercio e distribuicao ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700169","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.777.107/0001-22"],
    [3721,"158.73","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de março de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos)\n, conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí\nvel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s\ner repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especifi\ncado:\nbanco santander - 033\nagência: 3846\nconta corrente: 01000603-9\ntitular: aline vieira silva\ncpf: 018.477.891-37\nchave pix:  cpf 018.477.891-37\nvalor: r$ 158,73\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025290600100120","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3722,"62.37","4","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2725972............01/25..........62,37\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [3723,"1158.18","8","inss nf° 4996 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab, correspondente ao período de  fevereiro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [3724,"5471977.99","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73611001)  – custeio………...r$ 5.471.977,99","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600075","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [3725,"639601.59","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3726,"1070.89","3","pagamento do irrf da fatura 2025027280438. contrato: i - ccer gov 003/2020-agrup. 61416 e contrato ii - cusd gov 003/2020 - agrup. 61416, para fornecimento de energia elétrica grupo a para atender a sede da goinfra, conforme unidade consumidora 11071930. pdf 2024436100153. ref março/25. processo sei 202500036004861.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025436100600064","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [3727,"2289.60","2","pagamento do irrf retido da nf 28770, emitida em 02/04/25, referente à aquisição de solução de videoconferência, para equipar ambientes de reuniões da secretaria-geral de governo, relativo ao período de 04/2025. (valor total da nf r$ 190.800,00). processo:202418037011780 pdf: 2025400100046. lmb.","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025400100700010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","65.149.197/0002-51"],
    [3728,"606.00","4","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100255\ndeclaraçao 122pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 053 - frenando franca santana.............valor r$ .306,00\nnf .-056 - erico reberto de souza.............valor 300,00\ntotal .....r$ 606,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025326100900152","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3729,"536153.32","3","refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de março de 2025 - sei 202300025013398. r$ 536.153,32.","departamento estadual de transito","2025","32","2025-04-23","abril","4","2025296103200001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3730,"1300.00","3","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999\n843-8), referente a prestação de serviço para metrobus.\n(período: abril/2025)(processo contrato  do  estado  de  goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025).\n(pdf: 2024409300370)(declaração: 333).","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025409301100290","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3731,"271.47","17","sei 202500031002917, art nº - 1020250106214, boleto nº 28320690125103604, referente a fiscalização de obra em diorama-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 681/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3732,"7010.28","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, acordado no processo 202410267000516, por meio da chamada pública complementar: 32/2024 - programa gcub de mobilidade internacional. parcela única de us$1.200,00 (dólares).","victor kehinde oloko","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025316100900043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.268.241-**"],
    [3733,"100.38","3","destina-se ao pagamento à empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesqui\nsas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 100,38 (cem reais e trinta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 37.817 (sei 72877841). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-23","abril","4","2024285007100118","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3734,"280743.39","7",".\n8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (73134945 )  – custeio………………………...r$ 280.743,39","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600102","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [3735,"2151.94","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nalciomar\"","estado de goias","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3736,"16005.86","2","pdf 2024290100346\n.\nconvênio nº 904478/2020\n.\npregão eletrônico srp nº 003/2022\nempenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs\norver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con\nforme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon\n66786489.\n.\nvalor r$ 16.005,86 (fonte 100)\ncotação do dólar 14/04/25: r$...5,847\ntotal em dólar: 28.080,52\ntotal em reais: 164.537,81\n*****sem combrança de taxa estado de goiás*****","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","17","2025-04-14","abril","4","2024290101700006","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [3737,"951.05","1","a restituição em favor do fundo rotativo destina-se a cobrir despesa com aquisição de plataforma de software para a composição de preços de orçamentos da empresa engix, conforme previsto no contrato firmado para manutenção e reforma da sede desta autarquia. a despesa justifica em comprimento ao princípio da economicidade aos cofres públicos.\npdf: 2025336200020","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025336200700071","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3738,"8769.90","1","processo: 202400010079435\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) pista de distribuição aquecida do hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). requisição de despesa n° 101/2025 - ses/gmae - cg (72167296).\n.\npdf:2025285001016. daof.: 01309/2850/2025. requisição de despesa n° 101/2025 - ses/gmae - cg (72167296).\n................................................\nproc.202400010079435, einstein-hugo,investimento, aquisição de 01 (uma) pista de distribuição aquecida. \n.\nvalor pago...........r$ 8.769,90","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-01","abril","4","2025285016100102","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3739,"1643810.55","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do períodode março/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025180101000104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [3740,"22647.11","3",".\nproc 202200010016799-efc\n.\n3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni\ncos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p\nacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão\n de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig\nração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.\n.\npdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nreferência...............valor\nn.f.4900/mar/25..........22.647,11\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025285001700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [3741,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","amanda de sousa veloso","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501649","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [3742,"1457.39","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","tribunal de justica do estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100094","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.292.266/0001-80"],
    [3743,"1000.00","41","2 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3744,"47099.90","2","contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), da prestação de serviços de telefonia\nfixa. pagamento das faturas nº 18129907, 18123829 e 18146902 ref. 03/2025,\nconforme segue:\n.\nr$ 49.474,67 bruto\nr$ 2.374,77 irrf\nr$ 47.099,90 líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290400700119","2025","2904","polícia civil","76.535.764/0001-43"],
    [3745,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","natan da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501519","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.524.971-**"],
    [3746,"8386.42","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1504.","valter gesteira santos","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100497","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.537.905-**"],
    [3747,"7679.26","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025.\n\nnf - 3367 issqn. referência 03/2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [3748,"55833.35","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de abril/2025,(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025160100500009","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3749,"87391.66","1","pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025300100500020","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3750,"34034.95","1",".\nportaria 6807/2025\n.\n202500010026590 - ejsa\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010026590.\n.\nprogramas federais: piso de enfermagem - portaria 6807/2025.\n.\npdf 2025285001253, daof 1500, rd 133/2025 (sei 73070976)  \n.\nreferente à parcela de março de 2025.\n.\nclimer/pne/mar/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 34.034,95\n.\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2025","54","2025-04-29","abril","4","2025285005400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [3751,"5302.79","46","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.17/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3752,"4988.15","6","pagamento irrf - empenho para pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.\n- dare estaduais irrf saneago fatura 3000502141 (73553436)\n- dare irrf saneago fatura 3000502142 (73553469)\n- despacho 644 (73553557)","saneamento de goias s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800111","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [3753,"1804.00","1","pagamento liquido do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46\n443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es\ntado da educação, e a empresa advance system elevadores ltda epp, cujo objet\no é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos\nde manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornec\nimento e substituição de peças, componentes e acessórios.\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025\n.\nprograma de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589\n.\nnota fiscal.....valor bruto.......issqn......irrf......liquido\n00000030473.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00\n00000030474.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00\n.\ntotal a pagar: r$ 1.804,00\n.\nweyder","advance system elevadores ltda me","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.296.500/0001-61"],
    [3754,"8585150.88","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300104","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3755,"466.69","4","pagamento do irrf da fatura 215854735, contrato 57/2024/goinfra, referente\na prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro\ne guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses.\npdf: 2024436100247. ref março/25. processo sei 202500036005576-irrf","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [3756,"1268.46","8","dare - recolhimento de irrf de 1,2% sobre o valor total da nota, referente\nao 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o\nestado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em\npresa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação\nde serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocu\npacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 2024\n240101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- nf 6174 data de emissão: 07/04/2025\n- referência: março/2025\n- valor total da nota: r$ 105.705,00\n** irrf r$ 1.268,46\n..","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [3757,"600.60","11","pdf 2021290100101\n227 - issqn\t\ncjm","goncalves engenharia e comercio eireli","2025","52","2025-04-15","abril","4","2023290105200004","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [3758,"277089.12","5","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq\nuido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n7424(liq)..........03/25......277.089,12\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [3759,"1178.66","4","dare de imposto de renda 4,8%  de  despesas  telefonia fixa do contrato nº 072/2024 , baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de  recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc.\n.\npdf-2024240100333\n.\nperiodo de cobertura janeiro a 16 de abril de 2025\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf\n2025/3476.......r$ 24.555,43.......r$ 1.178,66\n.\nweyder","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","16","2025-04-10","abril","4","2025240101600007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [3760,"753401.79","1","valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000047, processo de pagamento sei nº 202500036002864, nf nº 2025/129.","strata engenharia ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025438000900042","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","38.743.357/0001-32"],
    [3761,"2940.00","10","op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a abril/2024\ntotal selecionado: r$51.148,01\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 1.688 - mês de abril/25025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025316100600049","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [3762,"240000.00","1","processo 201800010002364 dmr\n.\npagamento das competências referente ao ano de 2018 referente ao município de caldas novas - à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo,  para atender decisão judicial (70327900), nos termos apurados no despacho nº 66/2025/ses/gvednt-19552 (71342566)instruído no processo 202100003010173. vigência: janeiro a dezembro 2018.\n.\npdf 2025285001089. daof: 01360/2850/2025. rd n°11/2025-ses/suvisa (71330050)\n.\npagamento decisao judicial - svo/caldas novas/2018..........r$240.000,00\n.\nmunicípio................referencia.............valor\ncaldas novas.............janeiro/2018...........r$20.000,00\ncaldas novas.............fevereiro/2018.........r$20.000,00\ncaldas novas.............março/2018.............r$20.000,00\ncaldas novas.............abril/2018.............r$20.000,00\ncaldas novas.............maio/2018..............r$20.000,00\ncaldas novas.............junho/2018.............r$20.000,00\ncaldas novas.............julho/2018.............r$20.000,00\ncaldas novas.............agosto/2018............r$20.000,00\ncaldas novas.............setembro/2018..........r$20.000,00\ncaldas novas.............outubro/2018...........r$20.000,00\ncaldas novas.............novembro/2018..........r$20.000,00\ncaldas novas.............dezembro/2018..........r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.....r$240.000,00\n.","fundo municipal de saude de caldas novas","2025","129","2025-04-09","abril","4","2025285012900002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [3763,"169238.98","5","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 838/2025-gear de 10/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400016","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [3764,"331.12","7","pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 \npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 41, emissão: 31/03/2025, \natestado: 14/04/2025, referência: 03/2025, \nguia de recolhimento: 12100002512001830, \nvalor: r$ 331,12 líquido","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700149","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [3765,"115.80","1","processo 202500010021281 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  wilber ribeiro quintino. período de 16 a 18 de março de 2025,processo 202500010021281.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  19538/2025 (sei 72216290)\n.\npdf 2025285001022 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nwilber ribeiro quintino\ncpf: 704.272.781-98\nvalor: r$ 115,80","wilber ribeiro quintino","2025","86","2025-04-02","abril","4","2025285008600076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [3766,"0.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025.\n\nnf - 3211. valor líquido. referência 03/2025.","art car veiculos ltda","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025305100400014","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [3767,"11287.07","101","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 55.351,14\n\npagamento de honorários periciais - 8 guias - valor total de r$ 11.287,07 - cmdf 226 emp 2024.1704.18.18 - dcw\n\n\n\nhonorários periciais","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-10","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3768,"2.44","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 138892531 e pdf nº 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 2,44.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3769,"57.55","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela a empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf. nº 53. (pdf.2024426100258).","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025426100700003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [3770,"364423.89","3","pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação d\ne serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos\ne eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionai\ns (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folde\nrs), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicioname\nnto de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartõ\nes, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelope\ns, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, et\niquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em\ntodas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme no\nta fiscal abaixo:\n.\nnf 1326\nemissão: 08/04/2025\natesto: 09/04/2025\nvalor total da nota: r$ 368.850,10\nlíquido: r$ 364.423,89\npdf 2024240102120\n.\nprocesso 202100006044631","grafica e editora qualyta ltda","2025","95","2025-04-22","abril","4","2025240109500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [3771,"79.92","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.","l & k informatica ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600030","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.624.801/0001-16"],
    [3772,"217022.98","5",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2024255000102\n.\n1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n\nexercício: 2025  r$ 439.756,21\n\n\npagamento do liquido da nota fiscal nº 135. sei - 72425687.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025255001100001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [3773,"10251.89","3","trata-se do pagamento parcial  da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025126100600011","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [3774,"2966.16","5","recolhimento do irrpj da fatura n° 215838001 março/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº 024/2024. pdf:2024180100108.ipo.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [3775,"163.33","2","pagamento conforme fatura 9068314, mês de março/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025180100700086","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [3776,"474916.05","5","gerenciador financeiro caixa: 03/04/2025.\nsei nº 202511129000427/796/797\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 474.916,05\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-04","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3777,"82628.91","44","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  163  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 83.632,50\nlíquido: r$ 82.628,91\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3778,"4725.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300007 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 16.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. diretoria de fiscalização e transporte - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 16.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800025","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3779,"1609.11","2","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªddp-anápolis. pagamento irrf ref. 02/2025","darcy inacio de sousa","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700070","2025","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [3780,"4821.14","7","202000025074413 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  caldas novas r$ 4.821,14.","marina canedo obalhe de almeida","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [3781,"764938.08","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 764.938,08.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100103","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3782,"2711936.50","1","processo 202400005007858 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas  presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 104683.\n.\npdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805).\n.\nnota: 529074\n.\nemissão: 25/03/2025\n.\nvalor: r$ 2.711.936,50\n.","medtronic comercial ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.772.798/0002-33"],
    [3783,"91002.25","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025290200300013","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3784,"0.00","2","pagamento de retenção de issqn da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023,despacho nº 944/2025/seduc/coordastec-16768 (72494868). \n..\n.processo principal: 202300006028918\n.processo de pagamento: 202300006103618\n.cno: 90.017.54636/72\n.pdf: 2024240101657\n..\n.nf 146 (r$ 210.000,32) - emissão: 18/03/2025 - 15ª medição do contrato nº 186/2023.\n.\n.valor materias (73,90%): r$ 155.190,23\n.valor mão-de-obra (26,10%): r$ 54.810,09\n.líquido r$ 198.710,71\n.inss r$ 6.029,11\n.issqn r$ 2.740,00\n.irrf r$ 2.520,00\n.\n.dalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-04-01","abril","4","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [3785,"532037.20","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.\n.- descontos - ipasgo....hvb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900123","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [3786,"154732.18","7",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 3764\n.\nlink sei (73392957)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-04-29","abril","4","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [3787,"1946.04","13","pagamento do valor líquido da nf 6067 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, para cuiabá, de 15/04/2025 a 16/04/2025. \npdf:2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [3788,"95338.05","1","processo 202500010026746 crs\n.\nportaria 6807/2025 \n.\n8º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb. pns: março/25. processo: 202500010026746 . requisição de despesa n° 141/2025 - ses/gemod (73091890). portaria 6807/2025\n.\n.\nprogramas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 \n.\npdf: 2025285001242. daof: 01487/2850/2025. requisição de despesa n° 141/2025 - ses/gemod (73091890)\n.\ninmceb/pnf/março/25...........95.338,05\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","159","2025-04-28","abril","4","2025285015900025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [3789,"341666.66","1","acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 09/60 - processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500147","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3790,"1100.00","2","- pdf 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme\ndocumentação anexa ao processo.\n.\n-janeiro/2025 - r$ 1.100,00\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs: esta op deverá ser creditada na conta:\nsicoob - 0001,\n.\nconta poupança - 68.393.938-6,\n.\nde irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.\n.","jaci gomes dos santos","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400304","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [3791,"928.72","1","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202500010008076 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 \"a\". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384 .. rd 6/2025  (sei 70206242). o. f. nº 02/2025 (70207158).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020\n.\npdf: 2025285000708. daof: 980/2850. rd 6 (70206242)\n.\nnota fiscal 5460/líquido (sei 73455989)\n.\ntotal a pagar:...r$928,72\n.","geraes diagnostica ltda","2025","170","2025-04-23","abril","4","2025285017000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [3792,"63.90","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 367, referente ao mês de março de 2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 63,90.\ntotal selecionado:................................................r$ 63,90.\nprocesso sei: nº 202400029000189.\ncentro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800065","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [3793,"5911.97","8","processo: 202400010004696 - ebd \n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nfatura.............…...valor r$\n8080/março/25/ir…….599,65\n8081/março/25/ir…..3.404,38\n8082/março/25/ir…….669,98\n8083/março/25/ir…….893,06\n8084/março/25/ir…….172,45\n8085/março/25/ir…….172,45\n.\ntotal a pagar: 5.911,97\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-04-04","abril","4","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [3794,"13891.39","11","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  48  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2024\natesto: \t09/04/2025\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 578.807,79\nirrf:\tr$ 13.891,39\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-23","abril","4","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3795,"154448.56","7","processo: 202400010044543 \n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). \n......................\nrepasse da diferença de custeio referente a fevereiro 2025 conforme solicitação de liquidação e pagamento sei (72859907).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-25","abril","4","2025285006600074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3796,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","ana paula de castro neves","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501286","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.491-**"],
    [3797,"587.94","16","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2684 r$ 635,95 – 9ª medição 2º termo aditivo \nvalor líquido: r$ 587,94\ninss: r$ 7,63\nissqn: r$ 15,90\nir: r$ 24,48\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3798,"118.17","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100061","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [3799,"76995.83","3","pdf 2024295000238\nnf 35957\ncjm","spelaion artigos esportivos ltda me","2025","42","2025-04-29","abril","4","2024295004200007","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","07.730.155/0001-22"],
    [3800,"5672.28","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. consignação - pensão alimentícia","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700113","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3801,"1499.80","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labquali - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora  laboratório de controle de qualidade de alimentos, para o 1 trimestri 2025.\npdf 2024326100243\ndeclaraçao 110 \npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 7043 - tecfhor serviços tcnicos em manutenção de balanças.............valor r$ 1.499,80","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900025","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3802,"1362.18","98","pagamento de honorários periciais de acordo com decisão judicial.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-08","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3803,"600.00","4","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - vale transporte sead.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300036","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3804,"199.97","4","recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 199,97 (cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 37.821 (sei 72959004). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-23","abril","4","2024285007100117","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [3805,"282628.35","2","pagamento da nota fiscal nº 19590 a empresa new line sistemas de seguranca ltda, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de : hidrolândia - vila propício - itajá - itarumã - cristianópolis ii - cristianópolis iii - santa fe - nova crixás - novo planalto - caiapônia - goiandira - vianopolis - são luis de montes belos - água limpa - buriti alegre - cromínia - jesupolis - faina - carmo do rio verde  - bonópolis - quirinopolis - mod. iii - quirinopolis - mod. iv - vila boa - padre bernado (trajanopolis) - novo gama - bela vista de goias - silvania - santa rita do novo destino - estrela do norte - uruana - formoso - cezarina - matrinchã - rubiataba - diorama - jatai - bom jardim - taquaral de goiás iii - taquaral de goiás iv - novo brasil - itapaci  - mutunópolis - turvelândia - jaupaci. período: 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 074/2024 (id. 72819595) e relatório nº 670 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002639.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-04-23","abril","4","2025436201800071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [3806,"0.00","1","pdf 2025290100013\n64880 04/25 ir\t\ncjm","credilink informacoes de credito ltda","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025290101200005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.581.711/0001-22"],
    [3807,"50.79","2","pagamento de indenização de transporte ao servidor ivan josé da silva júnior, cpf nº ***.062.641-**, referente ao abastecimento de veículo particular, em razão da indisponibilidade de veículo oficial, conforme negativa da coordenação de transporte - sei 71957025, cujo objetivo foi se deslocar à cidade de goiânia para participar do curso gestão da mudança: como impulsionar a inovação e a transformação pública, realizado nos dias 17 e 18 de março de 2025 - sei 72685548. atestado nº 20/2025 - sei 72684048. processo de empenho: 202500020000014. processo de pagamento: 202500020004875","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025406200800028","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3808,"29459.71","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - rpps serv -\nprocesso sei 202500036001181.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100116","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [3809,"5780.85","1","pagamento da nf 25071007 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 541","larissa tagliari","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100439","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.911-**"],
    [3810,"100000.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem \npernoite,dentro do estado para atender as necessidades de deslocamento\ndos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas\nações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, cursos e\ntreinamento, em território goiano e no país e instruções nos autos para\n2º trimestre / 2025. declaração orçamentária 225/3261/2025.\npagamento referente no valor de:......................r$ 100.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","23","2025-04-30","abril","4","2025326102300008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3811,"188.45","2","pagamento de irrf da agenciadora futura agência de viagens e turismo ltda conforme às notas fiscais nº 2025/414 e 2025/422.\npdf 2024150100010.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025150100500036","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [3812,"254.34","4","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\nserviço de manutenção preventiva \n.\npdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 244 (73021475)\n.\nnota fiscal nº 788/fev/25/iss\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 254,34\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000130","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [3813,"2412.00","94","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-08","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3814,"542.94","38","sei 202500031002621, art nº - 1020250095187, boleto nº 28320690125092903, referente a fiscalização em 47 unidades habitacionais em vila propicio-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 520/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031002621, art nº - 1020250095414, boleto nº 28320690125092903, referente a fiscalização em 47 unidades habitacionais em vila propicio-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 520/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436200600012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3815,"24380.89","111","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 24.380,89\n\nocd - pagamento de honorários periciais - justiça gratuita - 15 guias - total 24.380,89 - emp 2024.1704.18.18 - cmdf 254 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-23","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3816,"1022.09","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. \nconforme a nf 2544 emitida em 02/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200034. \nprocesso: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025336200700034","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [3817,"3299.19","1","despacho nº 139/2025/abc/psetabc-05921\nprocesso nº 202400028001201\n\nprocessamento 01 (uma) requisição de pequeno valor - rpv,  no valor de r$ 3.299,19 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), conforme decisão anexa nos autos judiciais do cumprimento de sentença n. 5613750-13.2024.8.09.0051 referente ao mandado de segurança n.0078811-04.2014.8.09.0051.\n\na ordem trata de restituição das custas processuais devidas à autora: karine pinheiro dos santos, cpf sob o nº xxx.219.501-xx.\n\ninformo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa dentro de 20 (vinte) dias para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado.\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025126101700016","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3818,"0.00","1","pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de abril/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100101","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.783.472/0001-81"],
    [3819,"1831.26","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.831,26.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100107","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3820,"1513.09","50","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento issqn nota fiscal 737","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-04-22","abril","4","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [3821,"7052.42","5","pdf 2024295000068\n20858 03/25 liq\t   3.526,21 \n20858 03/25 liq    3.526,21 \ncjm","ita empresa de transportes ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025295000400009","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [3822,"25405.85","3","pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa construtora mabel ltda, cnpj: 05.469.973/0001-98, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3c (parcela 02), sub-etapa 3d (parcela 02) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 13/03/2025 , conforme contrato nº 24/2024 (72035714) e relatório nº 406 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002121.","construtora mabel ltda","2025","18","2025-04-03","abril","4","2025436201800065","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [3823,"750.00","1","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.20.24.25/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800084","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3824,"1.42","4","op referente à pdf nº 2024316100873 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 148,12; 01/03/2025 no valor de 148,12; 01/04/2025 no valor de 148,12; 01/05/2025 no valor de 148,12; 01/06/2025 no valor de 148,12 e 01/07/2025 no valor de 138,32.\ndescrição da despesa: empenho para contratação de empresa para o fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da fundação de aparo a pesquisa do estado de goiás, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 004/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 006/2023 – sead/gecc, processo sei nº 202300005005199, na formalidade contrato, pelo período de 12 (doze) meses. - \n*\nobservação: empenho de fevereiro a julho/2025\ntotal selecionado: r$878,92\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 24.334 -  mês de março/2025","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600053","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.961.053/0001-79"],
    [3825,"125.40","13","rrt nº 15500725 -cargo e função vanessa xavier moreira soares - despacho 256 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [3826,"135642.77","1","pagamento de gratif.exerc.do cargo  referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\ngratif.exerc.do cargo ................. r$ 135.642,77\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400076","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3827,"8320.93","3","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno\ns do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodo\ndesta despesa 01/ a 30/04/2025\n.pdf.20222402259\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2025","92","2025-04-25","abril","4","2025240109200028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [3828,"1743.91","3","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.743,91, sendo deduzido de irrf no valor de 45,34, restando liquido o valor de r$1.743,91, conforme fatura nº 20263 e nf.365. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3829,"0.00","1","ordem de pagamento referente ao auxílio funeral, autuado por luiz fernando calaça silva, cpf: 031.902.631-08, filho do ex-servidor divino antônio da silva , falecido em 21/03/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","luiz fernando calaca silva","2025","13","2025-04-25","abril","4","2025170101300038","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.902.631-**"],
    [3830,"249.21","2","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 249,21 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 4276 (sei 72599571). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.","roca servicos medicos ltda","2025","1","2025-04-04","abril","4","2025295300100011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [3831,"333.52","2","seguro de vida dos colaboradores referente ao mês fevereiro- nota fiscal nº 48- processo nº 202100055000415.","brasilseg companhia de seguros","2025","5","2025-04-04","abril","4","2025319000500091","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [3832,"149522.94","7","valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio \ndo pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141.\npagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2116, emitida em: 23/04/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 201/2025-gt, do dia: 24/04/2025, relativo ao mês de abril de 2025, e atestada pelo gestor \nem: 26/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor total da nf.- 2116.....................r$ 163.056,64\nretenção de inss (3,5 %).....................r$   5.706,98\nretenção de irrf (4,8 %).............+.......r$   7.826,72\nvalor a pagar líquido........................r$ 149.522,94.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","31","2025-04-30","abril","4","2025326103100001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [3833,"212.89","3","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contrato\nde locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alu-\nnos do colégio est emília ferreira branco no município deáguas lindas  goiás\n(sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/0342025.\n.pdf 2024240101423\n.pedro","camila origa viana da cunha","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025240100900075","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [3834,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","brenner brunetto oliveira silveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501366","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [3835,"4666251.28","1","pagamento à empresa  positivo tecnologia s a - referente a aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 3115976\nemissão: 05/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 4.722.926,40\nlíquido: r$ 4.666.251,28\npdf 2024240102586\n\n.\nprocesso 202400006132024","positivo tecnologia s a","2025","23","2025-04-04","abril","4","2025240102300004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [3836,"118019.31","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato nº \n60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 à 17/07/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf 18761.","joule - engenharia termica ltda","2025","17","2025-04-02","abril","4","2025436101700008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [3837,"270.92","5","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 03/2025, para atender às necessidades dos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu.\nnf 3308 – no valor de r$ 86,28 (valor total da nf r$ 7.189,68). \nnf 3309 – no valor de r$ 184,64 (valor total da nf r$ 15.386,60). \nprocesso: 202218037002828 pdf: 2024400100153. lmb.","samma servicos ltda","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025400101100010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [3838,"76.07","25","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3839,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","felippe clemente","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501009","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [3840,"4000.00","38","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3841,"523500.00","2","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101713\n- referência: março/2025\n..\n* relatório valores nº 15847 - categoria i - nível estadual r$ 30.000,00 \n* relatório valores nº 15849 - categoria ii - nível regional r$ 124.500,00 \n* relatório valores nº 15852 - categoria iii - nível municipal r$ 369.000,00 \n..\n..","secretaria de estado da educacao","2025","37","2025-04-14","abril","4","2025240103700004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3842,"5156.64","1","irrf pessoal civil – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025436200300029","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [3843,"0.00","107","cgc","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3844,"5.64","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 25595-irrf\natesto72287307 e aut. sgi73060626 \n\npdf: 2024420100031","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [3845,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","alline soares vaz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501449","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.661-**"],
    [3846,"2348.99","4","13º salário – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025436200100104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3847,"4732.22","13","despesa para custear formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), aditivo 2º (sei n.º 59937303), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2/2024 - pm/dtic-calti-16036 - (sei n.º 59143740). e consoante a solicitação despacho n.º 462/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 59314565). daof 137/2902/2024.\n\npagamento nota fiscal 94006","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2024290200700112","2024","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [3848,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","izadora rodrigues borges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501488","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.271-**"],
    [3849,"10569.96","45","pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0132\nnf 7626 r$ 850,53 (nf 2029 gráfica cgh comunicação );\nnf 7641 r$ 9719,43 (nf 1232 gráfica flashprint );","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3850,"0.00","6","pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia 14/03/2025 – almoço executivo a comitiva do embaixador do panamá e autoridades do poder executivo. sendo este pagamento referente a nf 1008 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 915,75. (pdf nº 2024426100172). sei 202300027001100","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","24.046.457/0001-03"],
    [3851,"964.17","4","retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1161. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500038","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [3852,"1502841.48","19","fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025\n.\nabril 2025, conforme:\n- despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849)\n.\nprocesso: 202500006014440 // pdf: 2024240101731\n.\nportaria: 1932 (72843041) // sequencial: 1340\n.\ndaof: 267 (69973556)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025240103000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3853,"65604.70","4","processo: 202400010044543\n.\ncelebração de termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno - unidade formosa. termo de colaboração nº 88/2024 – ses (sei.62338875). vigência: 180 dias, a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial,  do: 24.325 (publicado em 10 de julho de 2024 e vigente a partir de 10/07/2024) . \n.\npdf: 2024285002820. daof:00007/2850/2025.  requisição de despesa 233/2024 - ses/gemod (61885310)\n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.066.00014.001\n.\nobs.:\n1 - empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (v.69036423) : 2 -diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro (b)\n...............\nreferente a custeio ref dezembro/2024 (dias)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3854,"27484.49","2","202300025062879 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1486 ref 01/2025 r$ 27.484,49.","mc leilao eireli","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025296102400009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [3855,"2518.05","2","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor ir.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal......referência.........valor\n6876.............02/25...........2.518,05\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700027","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [3856,"15483.70","1","pdf: 2024290600151\n.\nbeneficiário: sousac entregas e servicos ltda\nobjeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática. valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.....referência.........valor\n32..............03/25..........15.483,70\n.\nrmb","sousac entregas e servicos ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025290600800004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","49.783.213/0001-26"],
    [3857,"5866000.00","1","processo: 202400010079047\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro - hospital albert einstein,  a título de investimento, para aquisição de 01 (um) equipamento de ressonância magnética nuclear 1,5 t-01, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416).\n.\npdf:2025285001191. daof: 01430/2850/2025. requisição de despesa n° 85/2025 - ses/spais  (72773572).\n.......................................................\nproc.202400010079047, einstein-hugo,investimento, aquisição de 01 equipamento ressonância magnética nuclear 1,5 t-01. \n.\nvalor pago..................r$ 5.866.000,00.\n.\no ofício nº 250/2024 que solicita o recurso, está datado em 28 de outubro de 2024  (66647753).sendo assim, a referida solicitação ocorreu na vigência da portaria sesgo nº 2.116/2021.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-28","abril","4","2025285016100115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3858,"3971.11","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora talita ribeiro de souza (cpf: 005.699.241-62), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria eduvirges dias de souza (cpf:  275.861.381-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5386/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 797.","talita ribeiro de souza","2025","125","2025-04-24","abril","4","2025240112500093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.699.241-**"],
    [3859,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","sidney martins caetano","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501024","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [3860,"98729.63","1","pagamento de gratificação adicional (cef) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\ngratificação adicional ............. r$ 98.729,63\n\n                           crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400078","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3861,"219500.90","4","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial\narmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tec\nnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segur\nança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e\ndo público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a\nserem contratados, pelo período de março/2025, conforme nota fiscal de\nserviços 694 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100038","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [3862,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","andre felipe pereira de freitas","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025310100600053","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.734.873-**"],
    [3863,"3293.00","4","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.21/2025 - 202500020001787","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800063","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3864,"1040.89","2","valor para pagamento de despesas do 6º termo aditivo ao contrato 23/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2024 a 28/06/2025), referente a locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde se localiza a unidade operacional local de planaltina-go, de acordo com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 0087/3261/2025. solicitação 9010190 e \npdf 2024326100108. pagamento do (líquido) relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, no valor \nde:.................r$ 1.040,89.","eliane nogueira de souza","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025326101100034","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [3865,"8809.00","52","pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0170\nnf 7723 r$ 8809 (nf 33285 site o popular ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3866,"98.34","181","art nº 1020250112404 (sei nº 73447163), referente à  fiscalização do contrato número 42/2025 - goinfra, art nº 1020250112473 (sei nº 73450210), referente ao aditivo com reflexo financeiro, devido ao acréscimo de ruas no município de itaguaru - go. art nº 1020250112587 (sei nº 73450216), referente ao aditivo com reflexo financeiro, devido ao acréscimo de ruas no município de crixás - go despacho 529 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3867,"24024.77","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901605\t r$ 24.024,77","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100133","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [3868,"1801.34","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100176","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [3869,"8705648.90","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290200100070","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3870,"9210.42","6","despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\ntributos/irrf\nfatura nr. 3000502726 - valor: r$ 9.210,42 - agrupador: 2231","saneamento de goias s a","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3871,"43.63","6","pdf 2024160100057 processo 202400015001819 \npagamento referente a prestação de serviços de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 16728, emissão: 01/04/2025, \natestado: 11/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 43,63 - ir","link card administradora de beneficios eireli","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700117","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [3872,"38314.04","1","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a \nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, \nvalor: r$ 38.314,04 líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [3873,"34652.62","12","pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na\ns contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100089. processo sei 202500036000100.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436100600082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3874,"425.44","3","pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge.\n* contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 \n* pdf: 2024140100056\nfatura 3000502833 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600052","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [3875,"15755.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3876,"2638.93","1","associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100181","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3877,"2036.69","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação ciee, referente a março/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400087","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [3878,"946.19","7","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 383t - r$ 946,19 - trib/issqn.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [3879,"11706.79","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - prevcom serv -\nprocesso sei 202500036001181.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [3880,"1868051.34","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- consignação emprestimos","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100152","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3881,"0.00","5","40 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100007","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3882,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","israel ferreira dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501487","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.790.011-**"],
    [3883,"323578.25","1","portaria 6807/2025\n.\n22º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad).................r$ 323.578,25 \n.\npiso de enfermagem - portaria 6807/2025.\n.\nmarço/2025.\n.\npdf:2025285001266. daof:1515/2850. rd 134 (73072738). \n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3884,"460.00","2","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","dacio rogerio fernandes cintra","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500177","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.456.348-**"],
    [3885,"257478.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3886,"238.00","16","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3887,"24553.58","8","pdf 2024295000073\n892-02/25-inss\t 13.202,96 \n893-02/25-inss\t 11.350,62 \ncjm","memora processos inovadores s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025295001100002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [3888,"90.00","2","nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.","speed turbo telecom ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700076","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [3889,"825.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- subsídio\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400178","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3890,"63.14","1","retenção  do irpj da fatura 2025025315555, referente a março/2025,\nde  fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora  n°  10031081167  de fornecimento  de energia elétrica\npara do vv. aparecida shopping, localizada  na rua tanner de melo,\nq.17, l.1, s/n, - esq. com av. independência - setor serra dourada\n- aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2024180100608 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700148","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3891,"103.12","1","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades tres ranchos.","wgo multimidia ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [3892,"509274.48","1","processo sislog nº 109146 - mc\n.\naquisição de curativos lipidocoloide não aderente urgotul e curatec para atender a decisões judiciais. contratação sislog 109146. dod (76841). inexigibilidade nº 174/2024. \n.\npdf: 2024285005533. daof: 274/2850. tr: (100704)\n.\ntermo de homologação nº109146 – inexigibilidade n.º 174/2024\n.\nnota: 25616\nemissão: 26/03/2025\nvalor: r$ 509.274,48\n.","imperial comercio de produtos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-04","abril","4","2025285012000029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.140.256/0001-01"],
    [3893,"1828.37","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1385 nf 25094804 e 25198950.","julia conceicao das neves","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100743","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.611-**"],
    [3894,"69286.13","6",".\n* pdf 2024170100118*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor  líquido  do  mês  de  março/2025,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11207....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara\n11206....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás\n11205....mar/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia\n11204....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde\n11203....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí\n11208....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia\n11209....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão\n11210....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos\n11199....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400233","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [3895,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","luciene marques de lima","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501340","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.175.191-**"],
    [3896,"150427.51","1","pagamento de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nconsignações ..................... r$ 150.427,51\n\n                        crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400084","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3897,"628.45","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.\n.\n- reclamante: maurizete martins de oliveira;\n- titular da conta: leolina garcez santana;\n- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4315;\n- conta: 18901-1;\n- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;\n- parcelas: 48 de 90;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3898,"118.17","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nprevcom patronal.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100062","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [3899,"197431.41","1",".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2025","142","2025-04-28","abril","4","2025240114200058","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3900,"52991927.40","1","pdf 2025290100023\n106883-03/25 liq\t 11.754.224,00 \n106884-03/25 liq\t 13.430.150,61 \n106886-03/25 liq\t 13.758.577,26 \n106885-03/25 liq\t 14.048.975,53 \ncjm","helicopteros do brasil s a","2025","32","2025-04-01","abril","4","2025290103200001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.367.629/0001-81"],
    [3901,"3064.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1366. nf. 25126957","vanderly trindade souza","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100193","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.055.321-**"],
    [3902,"8712.28","1","ressarcimento à prefeitura municipal de santo antônio de goiás, tocante as competências de março de 2025, referente às cessões do servidor, eduardo bernardes, cpf nº 903.617.171-72, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400202","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [3903,"105.00","9","retenção de tributos federais referente as nfs-e de nºs 3770 e 3771.","dca auditores independentes s s","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700086","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.678.045/0001-03"],
    [3904,"26351.95","2","pdf: 2023290600219\n.\npagamento de fornecedor: instituto amendoeiras\nobjeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr\nofissional. líquido.\n.\ndocumento........................referência.............valor\nplano de trabalho ...............02/25..............26.351,95\n.\nrmb","instituto amendoeiras","2025","27","2025-04-08","abril","4","2025290602700001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.004.693/0001-60"],
    [3905,"29644.34","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (gratificação representação / funcional).\n\nvalor total .................................. r$ 29.644,34.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100115","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3906,"24665.73","11","inss nf° 125 - referente a medição da 4ª etapa subetapa 4c (parcelas 1 e 2) dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 24/01/2025 a 24/02/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id. 71280278), e relatório nº 282/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001603.","bela mares incorporacoes ltda","2025","27","2025-04-15","abril","4","2022319402700043","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [3907,"6632.46","2","202000025084486 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  trindade r$ 6.632,46.","kd administradoa de bens ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500091","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [3908,"915635.80","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- vencimentos e salários.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100142","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3909,"62016.11","16","pagamento  referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente março/25\n\nconforme planilha p2 sei: 73259260\nsolipa sei: 73263854\nnf: 117801","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3910,"102656.98","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%)).\n\nvalor total .................................. r$ 102.656,98.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100102","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [3911,"7218.64","7","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 2025/359.\npdf 2024150100010.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","13","2025-04-15","abril","4","2024150101300017","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [3912,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","maisa pires pacheco","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501505","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.095.151-**"],
    [3913,"34.00","5","pagamento da prestação de serviços contínuos de manutenção. nf 30217 iss fev/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [3914,"7034.07","4","pagamento a favor da empresa total vigilância e segurança ltda, serviços prestados, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$374,32, iss o valor de r$389,92, restando líquido o valor de r$7.034,07, conforme nfs-e nº 20597. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-02","abril","4","2025426100700009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [3915,"25714.90","1","pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal do mês de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100156","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3916,"70368.54","1","recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025140100100147","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3917,"114450.99","4",".\nproc 202500010007273-efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nnota fiscal: n° 47.................r$ 114.450,99\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [3918,"9828.82","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300022 parcela(s) 28/04/2025 no valor de 9.828,82. trata-se de contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, por um período de 12 (doze) meses, para de atender as demandas à cerca das necessidades da agr, na qualidade de órgão partícipe da ata de registro de preços nº 002/2024, pregão eletrônico srp nº 010/2023 - sead/gecc. nf nº15648 de 26/03/2025. conforme discriminado abaixo:\nitem quant. unid. descrição valor unit. valor total \n1 5 unid. tinta para pincel atômico – cor vermelho r$ 5,15 r$ 25,75 \n2 5 unid. tinta para pincel atômico – cor azul r$ 4,82 r$ 24,10 3 5 unid. tinta para pincel atômico – cor preta r$ 5,65 r$ 28,25 \n4 20 unid. fita adesiva polipropileno transparente-tamanho 12 mm x 40 m r$ 1,50 r$ 30,00 \n5 500 unid. caixa arquivo morto, plástico poliondas , cor azul, medida 36cm x 13cm x 24 cm ou 250x130x350mm r$ 7,03 r$ 3.515,00 \n6 10 pacote com 10 unidades ou mais     pasta com aba em plástico, com elástico; medidas aproximadas 240x350mm r$ 27,11 r$ 271,10 \n7 20 unid. apagador para quadro branco r$ 3,48 r$ 69,60 \n8 10 caixa com 12 unidades caneta marca texto – cor amarela - caixa com 12 unidades r$ 9,64 r$ 96,40 \n9 10 caixa com 12 unidades caneta marca texto – cor verde - caixa com 12 unidades r$ 9,42 r$ 94,20 \n10 20 unid. pincel quadro branco – cor tinta azul - recarregável r$ 1,88 r$ 37,60 \n11 20 unid. pincel quadro branco – cor tinta preta- recarregável r$ 2,82 r$ 56,40 \n12 20 unid. pincel quadro branco – cor tinta vermelha- recarregável r$ 2,08 r$ 41,60 \n13 20 unid. pincel atômico – cor da tinta preta, recarregável r$ 1,54 r$ 30,80 \n14 20 unid. pincel atômico – cor da tinta azul, recarregável r$ 1,91 r$ 38,20 \n15 20 unid. pincel atômico – cor da tinta vermelho, recarregável r$ 1,51 r$ 30,20 \n16 10 unid. fita adesiva transparente (dupla face) -tamanho 19 mm x 30 m r$ 11,17 r$ 111,70 \n17 20 unid. fita adesiva crepe -tamanho 19 mm x 50 m r$ 3,96 r$ 79,20 \n18 20 unid. fita adesiva polipropileno transparente-tamanho 50 mm x 50 m r$ 4,25 r$ 85,00 \n19 5 pacote com aproximadamente 600 unidades liga elástica - pacote com aproximadamente 600 unidades r$ 19,26 r$ 96,30 \n20 100 \"bloco contendo 100 folhas ou superior\" papel lembrete - tamanho aproximadamente 80x80mm - bloco contendo 100 folhas ou superior r$ 15,70 r$ 1.570,00 \n21 50 unid. porta clips r$ 9,11 r$ 455,50 \n22 20 unid. prancheta; material: acrílico r$ 15,62 r$ 312,40 \n23 50 unid. régua r$ 2,68 r$ 134,00 \n24 50 unid. tesoura r$ 12,38 r$ 619,00 \n25 10 pacote com 20 unidades ou superior apontador para lápis - pacote com 20 unidades ou superior r$ 8,24 r$ 82,40 \n26 3 caixas com 20 unidades ou superior borracha apagadora para apagar lápis grafite - caixas com 20 unidades ou superior r$ 28,14 r$ 84,42 \n27 5  embalagens com 50 unidades ou superior caneta esferográfica, escrita média de 1mm, cor azul - embalagens com 50 unidades ou superior $ 33,43 r$ 167,15 \n28 3 embalagens com 50 unidades ou superior caneta esferográfica, escrita média de 1mm, cor preta - embalagens com 50 unidades ou superior r$ 31,21 r$ 93,63 \n29 3 embalagens com 50 unidades ou superior caneta esferográfica, escrita média de 1mm, cor vermelha - embalagens com 50 unidades ou superior r$ 32,46 r$ 97,38 \n30 50 unid. cola líquida branca - frasco de 90 gramas r$ 1,89 r$ 94,50 \n31 50 unid. cola líquida branca - frasco de 40 gramas r$ 2,05 r$ 102,50 \n32 30 unid. extrator de grampo r$ 2,26 r$ 67,80 \n33 2 \"caixa com 72 unidades ou mais\" lápis r$ 39,12 r$ 78,24 \n34 50 unid. mouse pad r$ 10,76 r$ 538,00 \n35 20 pacote com 10 unidades ou mais pasta plástica l - pacote com 10 unidades ou mais r$ 7,90 r$ 158,00 \n36 5 pacote com 10 unidades ou mais pasta suspensa em cartão marmorizado - pacote com 10 unidades ou mais r$ 18,16 r$ 90,80 \n37 10  pacote com 10 unidades ou mais pasta suspensa em cartão kraft super com 12 divisórias r$ 32,17 r$ 321,70 \nt","stock comercial ltda - epp","2025","30","2025-04-28","abril","4","2025186303000001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","09.560.857/0001-30"],
    [3919,"758.00","4","despesa referente ao dare da taxa de registro da ata da 464ª reunião do conselho de administração, protocolo juceg goe2500055720 (doc. 72679516) desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme ofício nº 1867/2025/agehab (72418268) e despacho nº 62/2025/agehab/df (72729141). sei 202500031000525.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025436200700001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [3920,"794.02","2","issqn retido na fonte competência mês 03/2025.","eleva solucoes publicas ltda","2025","8","2025-04-04","abril","4","2025409100800029","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","47.766.718/0001-57"],
    [3921,"3020.49","10","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  131  –  \t\ndata de emissão: 20/03/2025\natesto:  20/03/2025\nvalor total da nota: r$ 251.707,50\nirrf:r$ 3.020,49","tsavo industria textil ltda","2025","34","2025-04-02","abril","4","2025240103400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3922,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","josinaldo florencio da silva filho","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501491","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.328.234-**"],
    [3923,"505.09","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025400100300022","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3924,"97.96","2","pagamento iss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, referente ao mes de março/25 conform nf n° 38 sei:72802945 duam sei: 72809755\ndespacho nº 313/2025 sei:  72763298","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800183","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [3925,"3820.06","3","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, destinado a locação de veículo de representação - suv grande - jeep/compass limited diesel4x4 at 2024 - item 13, referente a requisição de despesa n°3/2024 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 34/2025/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 4.012,67, deduzindo irrf de r$ 192,61, restando um líquido no valor de r$ 3.820,06, conforme nfs-e nº 20856. (pdf nº 2024426100185).","ita empresa de transportes ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [3926,"18766363.64","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 18.766.985,33.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100102","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3927,"7785.03","9","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1783 e pdf nº 2024215300094. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 7.785,03.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [3928,"194.24","384","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025146145 nf 36038  r$ 0 (portal kilattes notícias  nf 9 r$ 0)\n202300025146145 nf 36319  r$  (programa aplauso  nf 904 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","21","2025-04-01","abril","4","2023296102100003","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3929,"2482.13","1","trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - março 2025. - sebastião","municipio de anapolis","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700125","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [3930,"786.62","4","processo n° 201200010017637- crs\n.\naditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. \n.\npdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\nref.: ir\n.\naluguel/mar/25 - ir..........786,62\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [3931,"4050.38","1","despesas com a folha de pagamento/2025 - secretaria da retomada 01 - adicional férias","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700128","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3932,"288575.00","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\nmetobus), competência: 03/2025. (declaração: 484)\n- inss(contribuição patronal).","instituto nacional de seguridade social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025409300100095","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [3933,"3064.70","31","pdf 2022290100355\n183 - irrf\t\ncjm","eleve engenharia ltda","2025","12","2025-04-16","abril","4","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [3934,"16153.58","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100206","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [3935,"10385.86","3","processo: 202400005025179 - vvf\n.\nfornecimento de bens e materiais - fulvestranto, 50 mg/ml sol inj x 5ml par\na atender ação judicial impetrada pelo paciente denise rodrigues da silva na\nsser e nilva fagundes de oliveira em desfavor da secretaria de estado da sa\núde de goiás - ses/go.\n.\nnota........valor(r$)\n994.........10.385,86","llt distribuicao de produtos medicos ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.295.469/0001-33"],
    [3936,"12768.00","2","pagamento do irrf retido das nfs 740 e 745, emitidas em 04/04/2025 e 17/04/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, nos meses de fevereiro e março/2025, respectivamente. parcelas 3/12 e 4/12, no valor r$ 6.384,00 cada, totalizando r$ 12.768,00(valor total de cada nf r$ 133.000,00).\nprocesso: 202400005021120 \npdf: 2024400100280.\n.mamm.","atlasintel tecnologia de dados ltda.","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600142","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.259.002/0001-28"],
    [3937,"1414.34","3","retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1059. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.","compliance auditores independentes eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500062","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","25.425.923/0001-16"],
    [3938,"5275.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- fgts\n.\nmatheus\"","caixa economica federal","2025","143","2025-04-14","abril","4","2025240114300049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [3939,"1005.95","56","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wellington rodrigues de souza, processo: sei: 202000003009648.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0086 conta: 0000017844-6 em nome de: tesouro estadual – cnpj 01.409.655/0001-80","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3940,"1400.00","1","#\nfolha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de abril/2025. líquido referente ao pagamento do auxílio-transporte aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead. pdf 2025310100099\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025310100600061","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3941,"948622.03","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 130/2022 (71975852) e relatório nº 619 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002075.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","33","2025-04-23","abril","4","2023409403300021","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [3942,"1078.88","12","pdf 2024295000024\n3524 01/25 iss\t 730,83 \n3487 01/25 iss\t 348,05 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295000100005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3943,"3962.60","1","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800079","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3944,"198649.66","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72858363)  – custeio………………………...r$ 198.649,66","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600121","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [3945,"16623.12","7","pagamento da nf nº 1208 referente à prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza no mês de fev/2025 - proc 202300055000410.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500038","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [3946,"64260.00","4",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: 20996/mar/25..............r$ 64.260,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [3947,"213642.00","3","pdf:\t2024295000288\n1010 - liq 3\t\ncjm","nova mix ltda","2025","43","2025-04-16","abril","4","2024295004300034","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.949.246/0001-01"],
    [3948,"448.26","10","pdf 2024160100131 processo 201900015003406 \npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação \nde empresa especializada em manutenção integral, \npreventiva, corretiva e acompanhamento técnico \ndos sistemas de ar condicionado do palácio das \nesmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, \nsuperintendência do serviço aéreo do estado de \ngoiás e palácio conde dos arcos (localizado na \ncidade de goiás), com substituição de peças \nem geral, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1459, emissão: 31/03/2025, \natestado: 02/04/2025, refereência: 02/2025, \nvalor: r$ 448,26 - issqn","ak service manutencao e refrigeracao ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700079","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","13.959.958/0001-56"],
    [3949,"264570.69","3","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100058\n\nvalor liquido aluguel ref. a março/2025","wtl administracao imobiliaria ltda","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025145100400041","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [3950,"236501.60","1","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036003446, nf nº 22779 parte líquida.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-08","abril","4","2025436108600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3951,"247725.00","3","pdf 2025160100005 processo 202500015000022\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores \nmilitares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria a outras unidades da federação, \nno exercício (2024). - militar país 1º trimestre 2025\nvalor selecionado: r$ 247.725,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700091","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3952,"4115.28","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –","manoel da silva santos","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100355","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.105.252-**"],
    [3953,"8092.00","3","pagamento líquido do recibo do mês de março/2025, a favor da\nccp  cerrado  empreendimentos imobiliários s/a de locação da\nunidade de  atendimento  (vv - shopping cerrado), situado na\navenida  anhanguera,nº. 10790, setor aeroviário, goiânia-go,\nconforme   contrato   nº   020/2023   para  (sessenta meses)\n26.04.2023 à 25.04.2027. pdf nº 2023180100062 wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700176","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [3954,"11057.43","9","recolhimento inss sobre a prestação de serviços de transporte de\npessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução\nde veículos da frota oficial da ueg, no mês de fevereiro/2025. conforme despacho nº 348/2025 sei: 71646312","garra forte administracao e servicos ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.262.535/0001-80"],
    [3955,"1108.18","25","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 1 5/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 563 (peap) e pdf 2024215300076. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017003495. \n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3956,"14.59","8",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac\n.\npdf 2024250100077\n.\nrenovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.\n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\nirrf\n.\nnf: 6192\n.\nlink sei (73148735)\n.\ni.m","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600009","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [3957,"258.55","10","retenção de issqn   referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal...valor bruto....irrf....issqn...inss....liquido\n332-.......r$ 2.585,44...r$ 62,05..r$ 129,27..r$ 85,32......r$2.308,80\n329 -......r$ 1.292,72...r$ 31,03..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39\n331-.......r$ 1.292,72...r$ 31,03..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39\n.\ntotal a pagar:\tr$ 258,55 \n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [3958,"3900.87","55",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do liquido da nf 177988, referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-09","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3959,"2000.00","117","23 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3960,"16333.63","4","pagamento do inss da 1ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 13/11/2024 a 24/02/2025, conforme a nota fiscal nº 1653 de 10/03/2025 (72335765), relatório de medição (71540236) e planilha de medição (72169355), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025330100800005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [3961,"1919.59","5","pdf: 2024160100133 - processo: 202400005015988\npagamento referente a contratação sob demanda de \nempresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação \nmédico aeronáutico (cma), para atender necessidades \ndo serviço aéreo do estado de goiás, pelo período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4290, emissão: 04/04/2025, \natestado: 07/04/2025, valor: r$ 1.919,59 líquido","roca servicos medicos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700139","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [3962,"9029.05","19","6º termo aditivo ao contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025.\n.\nnfe. 3368 - r$ 9.029,05 - liquido","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [3963,"159711.91","1","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor liquido restante.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775282............02/25.....159.711,91\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700114","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [3964,"67478.38","2","inss nf° 50 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a e subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1)  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go,  correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato 95/2022 - (71995652) e relatório nº 465 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002093.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","33","2025-04-15","abril","4","2023409403300023","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [3965,"35.96","6","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418020 - r$ 35,96 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200030","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [3966,"75.12","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 2.930,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$75,12, conforme fatura nº 20387 e nf.449. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [3967,"32.80","1","sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult - issqn nf nº 5245.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700078","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [3968,"9089864.04","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.\n.- descontos - fundo de previdência (empregador)....hvb","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025170101000007","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [3969,"8947.50","4","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em fevereiro/2025. \n\nobs.: quitar dare n. 12100002512001238","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-04-08","abril","4","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [3970,"191.93","95","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre\ngão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº\nsei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt\nda, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos\nmatriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250\n0006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000137 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 2.908 unidades meias\n- valor total r$ 15.994,00\n** irrf r$ 191,93\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [3971,"8000.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100249\ndeclaraçao 116\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 20440 - comercio de materias para construçãoes.............valor r$ .8.000,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900092","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3972,"2604.00","1","despesas com indenização por danos materiais a sr. leandro damas de andrade, pelo qual solicita ressarcimento dos danos causados no veículo chevrolet spin, que foi envolvido no sinistro de trânsito sem vítima, ocorrido em 01/11/2024, com ônibus da frota da metrobus, conduzido pelo motorista sr. rubens pereira de matos, conforme seu relato e documentação fotográfica, conforme: despacho nº 379/2024/metrobus/cgab-19657,termo de acordo e despacho nº 97/2025/metrobus/cgab-19657.\nnota:\n379/2024\t14/04/2025\t14/04/2025\t2.604,00\t2.604,00","leandro damas de andrade","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025409301100491","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.850.781-**"],
    [3973,"0.00","9","contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 21t - r$ 482,88 - trib/irrf.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [3974,"14518.00","1","pagamento da nf 25108867 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1859.","edivaldo rodrigues dos santos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100645","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.745.271-**"],
    [3975,"10.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2025","estado de goias","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025130100300024","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3976,"13231.15","1",".\n*pdf 2024170100433* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*\n.\npagamento do valor líquido da nf 81 referente ao contrato nº 054/2024 para fornecimento de copo descartável: lote 4 (ampla participação) item 004 - copo, descartável 80 ml, item 006 - copo, descartável 200 ml.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 4 (ampla participação)\n.\ndescrição do item 004\ncódigo 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 80 ml.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 3675\nunidade pacote c/ 100 unidade\ncpf/cnpj 55.216.226/0001-16\nfornecedor gesner comercial ltda\nvalor unitário r$ 3,98\nvalor total r$ 14.626,50\n.\ndescrição do item 006\ncódigo 30 - copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml\n.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 8441\nunidade pacote c/ 100 unidade\ncpf/cnpj 55.216.226/0001-16\nfornecedor gesner comercial ltda\nvalor unitário r$ 4,35\nvalor total r$ 36.718,35\n.\nvigência: 20/12/2025\n.\n[mfo]\n.","gesner comercial ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400271","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","55.216.226/0001-16"],
    [3977,"66461.07","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 66.461,07.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100115","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [3978,"648.39","10","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa \npara fornecimento de carnes diversas (carnes \nem geral , pescados e frios), por um período \nde 12 (doze) meses, para atender as necessidades \nda secretaria de estado da casa militar. \n(palácio das esmeraldas) lote 02, 03, 04, 05 e 06.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 889, emissão: 15/04/2025, \natestado: 16/04/2025,referência: abril/2024, \nvalor: r$ 648,39 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [3979,"22486.81","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (férias abono clt).\n\nvalor total .................................. r$ 22.486,81.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100113","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [3980,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 13 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","joel sabino rodrigues junior","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500171","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.686.001-**"],
    [3981,"9900.00","1","diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de\n planejamento/splan.\n2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of\nicial nº 24.504.\n.\npdf 2025280100038 ppt 26 rd 1/2025-ses/splan-21290 declaração 4 anexo ii 001\n18/2025","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025280100200035","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [3982,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100114","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3983,"662.07","5","empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do\nprocedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletr\nônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, co\nm a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, con\nservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à\npesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observaç\não: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orç\namentaria nº 793.\n\nobs: recolhimento do issqn sobre a nota fiscal nº468 - março de 2025.","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600062","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [3984,"439107.79","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n......\t\nnota fiscal:  1075  –  caiapônia\t\ndata de emissão: 02/04/2025\nreferência: \tmarço de 2024\natesto: \t04/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 491.736,57\nlíquido:r$ 439.107,80\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\t\npdf  2023240100348","staff locacoes e eventos ltda","2025","83","2025-04-14","abril","4","2025240108300002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [3985,"11850.00","15","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 9097/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo:\n.\nnº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)\n.\n1.831.723-juann francis lima.................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.617.775-eliany alvarenga de araujo.........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n461.301-leandro pereira cirino...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n1.518.779-isahac batista cordeiro estolano...r$ 10.000,00......r$ 7.000,00 \n2.795.282-nelania carvalho resende de moura..r$ 5.000,00.......r$ 3.500,00 \n2.434.171-gilton sousa santos................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n1.222.933-glalber luiz da rocha ferreira.....r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n2.640.710-aline lima gomes...................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n1.174.654-carolina de oliveira abrao.........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n166.300-afra nunes rodrigues.................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n290.023-lucas tavares silva..................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.871.247-juliana teixeira...................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n3.046.644-laiany fagundes carneiro...........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.927.052-sheila martins da silva pinheiro...r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.028.301-ariane sanches bueno...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n72.006-bruno teixeira baptista...............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.702.714-marcos de sousa barreto............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n964.876-vinicius rodrigues de faria..........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.848.629-simone adelino da silva............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n650.907-marcio alves gomes...................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.204.385-elvis batista de morais............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n774.671-alcione oliveira santos..............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.484.406-jaciara paes leme de sene..........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.221.434-jonathan stwart bessa..............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.165.739-rafael tavares de amorim...........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.535.287-heryk hiroak cordeiro yakushiji....r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.257.129-sidnei aparecido gomes.............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.115.704-larissa camarcio barbosa...........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n3.524.210-rhuan gustavo luna de carvalho.....r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.959.799-joao bosco figueiredo..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n805.965-chrishtian jesus de belem pereira....r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.514.329-gleicieny rezende nascimento.......r$ 500,00.........r$ 350,00 \n396.186-edson moreira e sousa................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n2.538.443-rogerio silva de almeida...........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.375.463-paulo vinicius silva...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n2.403.887-tiago alves marra..................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.030.239-andre mitsutoshi maeda.............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.344.365-luciana martins naves..............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.565.450-helideraldo ramos de almeida.......r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.430.620-afrania yumi watanabe..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400087","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3986,"758.00","7","nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente aos registros da 13º ata da reunião do conselho fiscal da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700094","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [3987,"18075.46","10","fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20,\nrelativo ao exercício financeiro de 2025\n.\nfevereiro 2025, conforme:\n- despacho nº 484/2025/seduc/gaesc-16087 (72860054)\n.\nprocesso: 202500006014424 // pdf: 2024240101728\n.\nportaria: 1928 (72840916) // sequencial: 1336\n.\ndaof: 266 (69973395)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","28","2025-04-09","abril","4","2025240102800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3988,"7070.00","13","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3989,"1200.71","7","pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/03/2025 no valor de  1.200,71. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 6999 de 07/04/2025 ref. março de 2025\nprocesso nº 202400029004902\ntotal selecionado: r$ 1.200,71.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800087","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [3990,"3702.93","3","relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n° 215817891, \nde 09/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 3.702,93, \nsendo o valor total do líquido de r$ 6.111,03 e valor total da \nnota de r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100023.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025110100600044","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [3991,"1162.38","6","ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025.\n\nfatura/502724. valor irrf. referente ao mês 03/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600060","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3992,"19642.56","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de dezembro/2024 e dos meses de janeiro e fevereiro/2025, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura lotado na chefia de gabinete.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100103","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3993,"8.93","19",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead.\n.\npdf 2024250100076\n.\ncontrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025.\n.\nempenho saldo do contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 24421\n.\nlink sei (73413823)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600048","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [3994,"4627.59","4","processo sei 202200010053938 - ejsa\n.\nprestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame\nnto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão\nn° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a\n20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.\n.\npdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)\n.\npagamento conforme despacho 6 (73468722)\n.\nnota fiscal nº 87362/fev/25\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 4.627,59\n.\n.","gyn residuos ambiental ltda","2025","76","2025-04-25","abril","4","2025285007600008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [3995,"1526.41","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025310100400003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3996,"1041.30","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2002. nf 25126540.","kellen cristine de oliveira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100330","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.061-**"],
    [3997,"3307.50","3","recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 3.307,50 (três mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300001.","valdete rodrigues de oliveira","2025","13","2025-04-01","abril","4","2025295301300003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [3998,"30022.21","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200088","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3999,"182612.60","1","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo.\n.\n\nnota fiscal:  77920  –  cidade ocidental \t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 6.744,34\nlíquido:\tr$ 6.285,72\n......\t\nnota fiscal:  77921  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 13.509,52\nlíquido:\tr$ 12.185,59\n......\t\nnota fiscal:  77922  –  formosa\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 19.190,62\nlíquido:\tr$ 17.693,75\n......\t\nnota fiscal:  77923  –  goianira\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 9.339,92\nlíquido:\tr$ 8.611,41\n......\t\nnota fiscal:  77925  –  luziania\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 35.837,70\nlíquido:\tr$ 32.325,61\n......\t\nnota fiscal:  77926  –  águas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.520,66\nlíquido:\tr$ 13.097,64\n......\t\nnota fiscal:  77927  –  planaltina de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.605,46\nlíquido:\tr$ 14.972,37\n......\t\nnota fiscal:  77928  –  santo antônio do descoberto\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.432,03\n......\t\nnota fiscal:  77929  –  são joão d´áliança\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.400,97\n......\t\nnota fiscal:  77930  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 8.818,72\nlíquido:\tr$ 7.954,49\n......\t\nnota fiscal:  77931  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.595,04\nlíquido:\tr$ 14.968,73\n......\t\nnota fiscal:  77932  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.428,03\n......\t\nnota fiscal:  77933  –  trindade\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.400,97\n......\t\nnota fiscal:  77934  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.563,60\nlíquido:\tr$ 1.410,37\n......\t\nnota fiscal:  77935  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nlíquido:\tr$ 1.912,58\n......\t\nnota fiscal:  77936  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nlíquido:\tr$ 1.909,08\n......\t\nnota fiscal:  77937  –  aguas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.395,65\n......\t\nnota fiscal:  77938  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.595,58\nlíquido:\tr$ 2.393,12\n......\t\nnota fisc","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025240101800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [4000,"13584.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4001,"59013.59","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 40/2025-geconte de 14/04/2025.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2025","36","2025-04-23","abril","4","2025170203600002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4002,"354.65","12","pdf 2024290100088\nnf 24406\t\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700022","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [4003,"2993.17","51","pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0156\nnf 7660 r$ 2403,73 (nf 1249 gráfica flashprint );\nnf 7692 r$ 589,44 (nf 1252 gráfica flashprint ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4004,"3511.02","1","sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100092","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4005,"25.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a sindicatos/jornalistas - contribuição sindical) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 25,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100114","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4006,"24994.83","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 03/2025, conforme ofício eletrônico nº 71/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100182","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [4007,"63992.43","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 04/2025 - desco\nn\ntos - consignados. smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200052","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4008,"5907.35","1","pagamento para atender a folha dos servidores  ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100093","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4009,"418.00","6","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de março de 2025.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen\nto, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,\nem 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí\nvel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2\n836/2022/goiasprev.conforme determinação no processo, os depósitos deverão s\ner repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especifi\ncado:\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025290600100120","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4010,"8420.00","2",".\n*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*\n.\npagamento do valor líquido da nf 8348 referente ao exercício 2025 do contrat\no 045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ\nes preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\nvalor total da contratação: r$ 1.072.800,\n.\nvalor mensal: r$ 17.880,00.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400360","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [4011,"2802.58","1","pagamento destinado a empresa leko eventos ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.509.553/0001-14, pela contratação por inexigibilidade - nº 9/2025 do dj vinicius cavalcante, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (03/03/2025), no valor total de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme dod (140606), portaria de contratação (142338). sendo este pagamento de acordo com nota fiscal nº 179, já descontados o valor do líquido, restando a duam nº 171358 iss-pref.britânia no valor de r$ 2.802,58 (dois mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) em consonância com o despacho nº 176/2025/goiasturismo/gecont sislog 112891 sei 202500005006197 pdf 2025426100038\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – nº: 202429690009","leko eventos ltda","2025","56","2025-04-29","abril","4","2025426105600009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [4012,"1195332.09","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - irrf pc -\nprocesso sei 202500036001181.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [4013,"16660.06","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025280100100014","2025","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [4014,"42321.74","21","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 27254  r$ 2357 (rádio rio vermelho  nfvc 4034 r$ 2000)\n202500025021990 carnaval nfag 27192  r$ 7542,4 (programa os pequi de goiás  nfvc 1023 r$ 6400)\n202500025021990 carnaval nfag 27288  r$ 2501,03 (rádio moov fm  nfvc 4241 r$ 2106,13)\n202500025021990 carnaval nfag 27253  r$ 2357 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 2708 r$ 2000)\n202500025021990 carnaval nfag 27309  r$ 1838,46 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 83 r$ 1560)\n202500025021990 carnaval nfag 27293  r$ 6599,6 (rádio sucesso 91,5 jataí  nfvc 2069 r$ 5600)\n202500025021990 carnaval nfag 27123  r$ 4714 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 10689 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 27308  r$ 1844,98 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 4366 r$ 1475,34)\n202500025021990 carnaval nfag 27335  r$ 3706,88 (portal kilattes notícias  nfvc 35 r$ 3135,68)\n202500025021990 carnaval nfag 27287  r$ 2892,51 (rádio legal  nfvc 1839 r$ 2454,4)\n202500025021990 carnaval nfag 27334  r$ 3706,88 (site nordeste goiano  nfvc 19 r$ 3135,68)\n202500025021990 carnaval nfag 27344  r$ 2261 (tv serra dourada  nfvc 21423 r$ 1904)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-29","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4015,"196.68","6","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125106066, 28320690125106082, 28320690125106087, 28320690125106119, 28320690125106123 e 28320690125106132). despacho nº 124. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [4016,"0.00","1",".\ndevolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500216","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4017,"6456.65","1",". - pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04 / 2025) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\n.\n.\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900135","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4018,"131.12","140","pagamento as arts de elaboração de tr e quantitativos refente a 6 trechos para elaboração de projeto executivo de implantação.\narts 1020250098610 / 1020250098619 / 1020250099512 /1020250099522 - despacho 567 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-08","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4019,"1647.78","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4020,"7126.77","4","valor destinado a cobrir despesas com iss da 9ª medição do contrato nº \n60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 à 17/07/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf 18761.","joule - engenharia termica ltda","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025436101700008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [4021,"85618.10","18","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nnfe. 34814 - r$ 85.618,10 - liquido","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [4022,"1500.00","2",".\n- pagamento do auxílio locomoção dos comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao reenvio dos saldos devolvidos em arquivo do mês de março de 2025, conforme detalhado no relatório devolução arquivo 15845 março (72551258) anexo aos autos.\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025240100800040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4023,"1054.20","6","pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2020\n* pdf: 2024140100028\nnot fiscal 3034 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","amarelinho servicos ltda - me","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600053","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","19.927.620/0001-07"],
    [4024,"25233.24","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 25.233,24(vinte e cinco mil duzentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme faturas nº 132502950(sei73530341), 136345912(sei71595815) e 140039250(sei73530658), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300044.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência      unidade consumidora\n132502950    7.773,83    30/04/2025     01/2025         10024822874\n136345912    8.650,55    30/04/2025     02/2025         10024822874\n140039250    8.808,86    30/04/2025     03/2025         10024822874\n\nvalor total ...................................................r$ 25.233,24","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700034","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4025,"235189.64","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nvigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. \n.\nobs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73115787) custeio………………………...r$ 235.189,64","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4026,"626.91","4","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços d\ne exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da pcgo. pagamento nf nº 6161-parte, ref. 03/25 conforme segue:\n.\nr$ 9.702,00 bruto\nr$ 339,57 issqn\nr$ 116,43 irrf\nr$ 9.246,00 líquido\n.\n2025.2904.007.00091 r$ 626,91\n2025.2904.007.00092 r$ 8.619,09","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700091","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [4027,"25959.56","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100172","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4028,"1462.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4029,"11315.78","5","pdf 2024160100029 processo 202400015000228 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) \ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \nmediante participaç ão da secami na ata de registro de preços \nnº 004/2023-sead/geac, pelo períod o de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 24253, emissão: 20/03/2025, \natestado: 25/03/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 11.315,78 líquido","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700116","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [4030,"5593.99","1","pdf: 2025160100021 - processo: 202200015001462 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato \nnº 20/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado \nda casa militar e a empresa locamil serviços ltda cujo objeto \né a e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 6487, emissão: 20/03/2025, \natestado:25/03/2025, ref: 29/01/2025 a 28/02/2025, \nvalor: r$ 5.593,99 líquido","locamil servicos eireli","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700168","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [4031,"0.00","13",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead.\n.\npdf 2024250100076\n.\ncontrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025.\n.\nempenho saldo do contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 24321\n.\nlink sei (72724196)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025250100600048","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [4032,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","dionisia souza marques","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501656","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [4033,"643626.65","2","pdf 2025290100023\n106883-03/25 ir\t  142.763,85 \n106884-03/25 ir\t  163.119,24 \n106886-03/25 ir   167.108,23 \n106885-03/25 ir\t  170.635,33 \ncjm","helicopteros do brasil s a","2025","32","2025-04-01","abril","4","2025290103200001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","20.367.629/0001-81"],
    [4034,"453.35","21","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018153686 - r$ 453,35 - liquido.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025300100600069","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [4035,"39156.47","1","pagamento à empresa acima, referente a à contratação de aquisição de materias para infraestrutura de rede (infraestrutura de cabeamento estruturado e novos links de conexão em fibra óptica) visando atender a unidade centralizada da secretaria de estado da educação, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação sislog nº 105419 / 2024 e processo sei nº 202400005012355, realizada atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, decido autorizar e homologar a presente contratação, nos termos do art. 71 da lei federal nº 14.133 de abril de 2021, conforme termo de julgamento e homologação. daof 1782/2401.\n.\n.\nnf 367 - r$ 39.156,47\nliquido: r$ 39.156,47\nemissão: 12.02.2025\nateste: 31.03.2025\n.\npdf 2024240102123 - processo 202400006023450\n.\nsandra","gsm construcoes e comercio ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2024240101500042","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","40.997.613/0001-60"],
    [4036,"43926.02","1",".\n* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *\n* pdf nº. 2025170100013 / ppt nº. 96 / autorização de ppt nº. 2571 *\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 5879, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","cast informatica s a","2025","18","2025-04-25","abril","4","2025170101800006","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [4037,"3473.00","29","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.7/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4038,"2138.06","6",".\npdf 2024260100037\n.\npagamento do liquido parcial da nf 24102566 fev 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025.  diesel s 10.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025260100600027","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [4039,"91.44","3",".\nprocesso 202400010033863-vpo.\n.\ncontratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual:\n16/05/2024 a 15/05/2025. \n.\npdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contrataçã osislog 105148\n.\npagamento ref a liquido.consul-cesar-10º dif (complementar).... 91,44\n.\ndiferença relativa a desconto a maior no irpf da 10º parcela. foi descontado o valor de r$ 5.823,67, contudo o devido era de r$  5.732,23","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000416","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [4040,"40000.00","3","processo 202500010012985 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gam\na referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório\nna rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezem\nbro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708)\n.\npagamento consultorio de rua/fevereiro/25...............r$40.000,00\n.\nmunicípio .................valor\nrio verde..................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\n.\nvalor a pagar:......r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-09","abril","4","2025285004400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4041,"1593291.76","7",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis.\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73582986)  – custeio………...r$ 1.593.291,76","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600103","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [4042,"0.00","2","202300025072997 refere-se ao pagamento do irrf:nf 17920 ref 02/2025 r$ 3.702,47.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025296102400011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [4043,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","emanuelly de oliveira mecenas","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500963","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.051-**"],
    [4044,"308.74","15","pagamento de fema 202500036000018. licenciamento ambiental estadual, modalidade registro eletrônico, protocolada no sistema ipê sob o nº 107921/2025, referente à execução de obras de arte correntes no município de iporá, no âmbito do programa goiás em movimento municípios estruturas (gme). pdf 202500036000018. despacho 251. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","62","2025-04-24","abril","4","2025436106200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4045,"10114.58","7","inss nf° 43 - referente a medição 5ª etapa dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de aloândia - go, correspondente ao período de 27/07/2024 a 08/08/2024, conforme contrato nº 105/2022, ateste da nota fiscal nº 43(69186160) e relatório nº 353 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000192.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2023409402300005","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [4046,"249527.42","41","pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0129\nnf 7630 r$ 179379,99 (nf 41285 televisão record );\nnf 7646 r$ 70147,43 (nf 235  tv sucesso  de rio verde ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4047,"7050.00","4","pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia 25 e 26/03/2025– coquetel para 250 pessoas para o 1º encontro estadual do turismo de goiás – cntc (confederação nacional dos trabalhadores no comercio). sendo este pagamento referente a nf 1033 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 7.050,00. (pdf nº 2024426100172). sei 202300027001100","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","24.046.457/0001-03"],
    [4048,"92475.52","9","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 26617  r$ 4714 (site portal serra dourada news  nfvc 987 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 26694  r$ 2713,2 (rádio vinha  nfvc 320 r$ 2284,8)\n202500025021990 carnaval nfag 26590  r$ 3791,76 (site o hoje  nfvc 11214 r$ 3192)\n202500025021990 carnaval nfag 26775  r$ 3946 (site reporter goiás  nfvc 150 r$ 3232)\n202500025021990 carnaval nfag 26804  r$ 7414,4 (site diário tempo real  nfvc 562 r$ 6272)\n202500025021990 carnaval nfag 26801  r$ 4714 (site anápolis notícias  nfvc 344 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 26803  r$ 7414,4 (site folha z  nfvc 1398 r$ 6272)\n202500025021990 carnaval nfag 26816  r$ 13650 (site jornal a redação  nfvc 2581 r$ 11508)\n202500025021990 carnaval nfag 26805  r$ 7542,4 (site goiás 365  nfvc 146 r$ 6400)\n202500025021990 carnaval nfag 26813  r$ 2828,4 (jornal dm anápolis  nfvc 836 r$ 2400)\n202500025021990 carnaval nfag 26811  r$ 2828,4 (portal rota jurídica  nfvc 1151 r$ 2400)\n202500025021990 carnaval nfag 26808  r$ 5416,8 (site tv10  nfvc 88 r$ 4560)\n202500025021990 carnaval nfag 26806  r$ 7413,76 (site ponto +  nfvc 217 r$ 6271,36)\n202500025021990 carnaval nfag 26877  r$ 9044 (jornal opção  nfvc 78 r$ 7616)\n202500025021990 carnaval nfag 26876  r$ 9044 (site jornal opção  nfvc 462 r$ 7616)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4049,"3035.18","1","portaria 6527/2025\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","77","2025-04-11","abril","4","2025285007700010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4050,"65400.00","1","despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 079/2021(renovação) (data 28/06/2021), no valor total de r$ 1.015.880,00, vigente até 27/06/2025,  referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164)(processo nº 202200053000498)(pregão eletrônico n° 14/2021) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300301) (declaração nº 262).\nnota:\n2250024\t24/04/2025\t24/04/2025\t65.400,00\t65.400,00","vibra energia s a","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025409300700005","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [4051,"7542.40","236","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1214\nnf 26219 r$ 7542,4 (nf 2082 rádio sucesso 105,1 buriti alegre  ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4052,"533.93","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6953 e pdf 2024215300088 .(irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 533,93\n.\nprocesso de pagamento 202400017008974.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-15","abril","4","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4053,"90.98","4","pagamento do irrf da nota fiscal 5414 referente a serviço de telefonia no mês de março de 2025.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025130100600031","2025","1301","gabinete do vice-governador","10.334.879/0001-61"],
    [4054,"1009.25","5","2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).\n\npdf: 2024420100198\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3527-03.2025\natesto72854338 e aut. sgi73067386 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100038","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [4055,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de doutorado, no âmbito do programa horizon 2020 (h2020), refere-se aos meses de março a maio/2025.    \nreferente ao mês de abril/2025.","mariane porto muniz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501549","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.955.391-**"],
    [4056,"75.83","30","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4057,"38891.60","1","indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100168","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4058,"17641.93","6","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de fevereiro/2025.\nnf 133 – no valor de r$ 13.758,83 (valor total da nf r$ 687.941,72)\nnf 134 – no valor de r$ 1.288,42 (valor total da nf r$ 64.421,21)\nnf 135 – no valor de r$ 659,02 (valor total da nf r$ 32.951,10)\nnf 136 – no valor de r$ 914,18 (valor total da nf r$ 45.709,09)\nnf 137 – no valor de r$ 1.021,48 (valor total da nf r$ 51.074,21)\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.","memora processos inovadores s a","2025","26","2025-04-03","abril","4","2025400102600003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [4059,"3148.50","1","pagamento  relativo  a inscrição de participação  no evento\npmo  summit  latin america 2025, realizado nos dias 02 à 04\nde abril de 2025, no rio de janeiro, por meio de atividades\nde  capacitação,  como  workshops  e palestras,  tendo como\nparcitipante a  servidora  priscila  tanuta meira, conforme\ndescrito na nf 671. wrn - pdf: 2025180100070","aabc organização de eventos ltda","2025","2","2025-04-16","abril","4","2025180100200011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.162.682/0001-07"],
    [4060,"82827.44","4","2021000251110861 refere-se ao pagamento do inss: nf 283 ref 02/2025 r$ 82.827,44.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025296101700004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [4061,"818.55","5","* pdf 2024170100112 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 544454 (ref. março/2025) refere-se ao exercício 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação para acesso aos serviços infoconv - fornecimento de informações da base doi - da declaração de operações imobiliárias da receita federal do brasil - rfb.\n.\nrmvp\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400244","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [4062,"8000.00","3","pagamento de bolsa para equipe de coordenação do convênio 018/2023, firmado\nentre a ueg e o estado de goiás (crialab|ueg e do programa do ensino médio \nmediado por tecnologia da seduc - goiás tec). referente ao mês de março/202\n5, conforme atestado nº 26/2025 - sei 72431593 e despacho nº 187/2025 - sei 72624716.\n- coordenador geral de pesquisa, inovação e produção audiovisual.","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-04-07","abril","4","2025406204300002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4063,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","fabio silveira bonachela","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [4064,"0.00","1","processo sei 202500010012365 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202300010017469, pregão nº. 225/2023, arp nº. 004/2024. \n.\npdf: 2025285000867. daof: 1128. rd n° 15/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\nnota fiscal 57451/líquido (sei 72818058)\n.\ntotal a pagar:...r$1.398.688,48\n.","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2025","112","2025-04-07","abril","4","2025285011200039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [4065,"75229.56","37","pagamento do líquido do processo 202517697000124 - lote: 2025/0105\nnf 7585 r$ 75229,56 (nf 1031 coopgráfica e editora ltda).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4066,"814.72","7","pagamento da retenção de irrf da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de março/2025, conforme nf 4408 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100045","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4067,"14996.34","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 440. nf. 25112134","marcelo rodrigues ribeiro","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100414","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.881.641-**"],
    [4068,"21914.63","1","ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de março de 2025.\ntotal r$ 21.914,63.\nras/gpf.","assembleia legislativa do estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100190","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.419/0001-00"],
    [4069,"2269.76","1","pagamento de pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\npensão alimentícia ............... r$ 2.269,76\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400093","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4070,"4836.47","4","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700119","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [4071,"1342.18","6","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 *\n* contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 *\n* pdf nº. 2024170100416  *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 20463 (ref. 20/02 a 19/03/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período\nde 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo\nrelacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo:\n.\nitem 001\ncódigo 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência\ninformações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos\n da software ag\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: unidade\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 2.433.135,80\nvalor total: r$ 2.433.135,80\n.\nitem 002\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico\ne atualização de softwares\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 27.962,11\nvalor total: r$ 1.006.635,96\n.\nitem 003\ncódigo 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica\ninformações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina\nperíodo: 36 meses\nquantidade: 600\nunidade: serviço\nlocal de entrega: superintendência de tecnologia da informação\nvalor unitário: r$ 590,45\nvalor total: r$ 354.270,00\n...........................\nvalor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76\n.\nrmvp\n.","software ag brasil informatica e servicos ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400207","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [4072,"1063.20","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da deai/dict/deap-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 03/2024.\n. \ndados do proprietário/locador \nnome: josé antonio da matta\ncpf: 165.254.691-04\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 201.100.0372.0000","municipio de anapolis","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700160","2025","2904","polícia civil","01.067.479/0001-46"],
    [4073,"9000.00","2","despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa família e cadastro único, referente aos meses de janeiro a maio de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025305100600001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4074,"3112.69","8","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\nrecolhimento do iss da nfs-e 3982 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521\n.231,36\n.\n* projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi *\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.\nrmvp\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4075,"66747.62","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 66.747,62","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100128","2025","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [4076,"19040.55","31","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 586 (esec) e pdf 2024215300076. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4077,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","michele maria dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501776","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [4078,"90.75","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025140100300020","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4079,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ana alice de sousa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501756","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [4080,"668735.83","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 06/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 59/2024  e relatório nº 404/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002232.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025436202400053","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [4081,"11441.26","6","pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 694 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100038","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [4082,"9023.19","4","pagamento do irrf retido da nf 46314, emitida 08/04/2025, relativo ao mês de março/2025, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 11/12. processo: 202318037001314 pdf: 2023400100054. gcsb.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600119","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [4083,"5320.93","3","pagamento da fatura nº 2025036877875, uc 10030297760, referente a abril/\n2025, vencimento 29/04/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuido\nra de energia s/a, conforme sexto apostilamento do contrato nº 028/2019 de \nfornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23 esq. com rua 03, qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia–go. pdf: 2024180100588. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800047","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4084,"1157.64","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* caixa econômica federal ... - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação .................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4085,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","fernanda marques pacheco","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501662","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.431-**"],
    [4086,"1936111.28","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato\nnº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha \nrodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100156, processo sei nº 202500036001624, nf 351.","cnb construtora ltda","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025436108500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [4087,"4696.12","2","pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.\nempenho referente à pdf nº 2024145100046.\n\ndespesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\n * *ref. março/2025","estado de goias","2025","7","2025-04-22","abril","4","2025145100700001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [4088,"89276.99","8","pagamento liquido  refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das  visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102080 - processo 202400006076489\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438)\n...\nppt nº 1496\n...\nárea gestora: superintendência de ensino médio\n...\nnota fiscal........valor bruto.......liquido......\n257................r$ 196.378,36.....r$ 89.276,99\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","79","2025-04-02","abril","4","2024240107900114","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4089,"3909.04","6","pdf 2023290100183\n502742 03/25 ir\t 3.639,24 \n502743 03/25 ir\t   226,70 \n502744 03/25 ir\t    43,10 \ncjm","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [4090,"211.19","3","fatura 130348984062 emitida em 02/04/2025- trata-se pagamento de retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/02 a 19/03/2025 ...devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [4091,"38066.32","13","202500025036101 educação de trânsito  nf 26982  r$ 25.350,62 (jornal o hoje  nf 11405 r$ 21340,8) e 202500025036101 educação de trânsito  nf 27072  r$ 12.715,70 (site mais goias  nf 5 r$ 10756,48).","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4092,"183.89","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101429, processo sei nº 202400036016817, nf-150.","delano cavalcanti calixto","2025","95","2025-04-01","abril","4","2024436109500055","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [4093,"5758.27","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","29","2025-04-28","abril","4","2025290202900005","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4094,"764.45","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.\n.\n- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;\n- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;\n- parcelas: 3 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000028153208.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4095,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","amanda viera freire","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501280","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.961-**"],
    [4096,"23317.20","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100051\n.\najuda de custo para participar no festival off d'avignon 2025 a ser realizado no período de 3 a 11 de julho de 2025 na frança. gerente de editais de arte e cultura : sacha eduardo witkowski ribeiro de mello;-9dias x 400 euros, conforme requisição de despesa 13(72962419). cotação do euro dia 08/04/2025=r$ 6,477 (73069132)\n.\ndados bancários conforme descrição na requisição de despesa n° 13/2025 - secult/gaal-17680 - link sei (72962419)\n.\npagamento em acordo com o documento de autorização da secretária de estado da cultura yara nunes dos santos - link sei (73507923)\n.\ni.m","sacha eduardo witkowski ribeiro de mello","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025250100600076","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","***.167.051-**"],
    [4097,"15289.42","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, decorrente aos reajustes de 15% (quinze por cento) e 8% (oito por cento), previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei nº 18.562/14, em favor do (a) credor (a) paulo cesar romão júnior, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.906.371- **,  do processo \nnº 5292981-91.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei  202500066005362, declaração nº 00217/3261/2025.\nrecolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de....................r$ 15.289,42.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-22","abril","4","2025326100200017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [4098,"3828.00","4","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.678 de r$ 3.600,00 e da  nfs-e 1617 de r$ 228,00 (ambas sei 72578362)\t\t\t\t\t\t\t\n#\nprestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182\nvigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182","ltba comercio e servicos ltda","2025","48","2025-04-03","abril","4","2025310104800002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [4099,"5465.47","5","ordem de pagamnto para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia, no período de 01/02/2025 a 10/12/2025.\n\nnf - 3760. valor líquido. referente 03/2025.","ipe residuos e servicos ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200003","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [4100,"2143.08","1","pdf 2025290600022\n\nprocesso 202516448010548\n\ndaof 099/2906\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 2ª coordenação regional prisional.\n\na finalidade de aquisição de materiais de construção para adequação de sala para instalação de body scan da upr unidade prisional regional de nova crixás/go.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700070","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4101,"103078.12","2","refere-se oa pagamento da sinalização vertical 120 unidades(400,36_=49.182,59 - sinalização horizontal: 1.966,99metros(29,6)=53.895,53 - abadiania - 202400025099634 - r$ 103.078,12.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-04-14","abril","4","2025296102000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [4102,"41.76","6","op referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n*\npagamento de imposto de renda da fatura nº 3000502708 - mês de março/2025","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025316100600043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [4103,"4998.27","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 514. nf 25100378.","maura lucia pinheiro de oliveira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.208.071-**"],
    [4104,"61516.99","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. referente a março de 2025\nnf 6953 gee mar/2025","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025190100600079","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [4105,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","giovana alves gomes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501583","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [4106,"1308.16","3","dare de imposto de renda 2,4%  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 201500006028949 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 122 - administração geral\n- daof nº 00330/2401/2025\n- pdf 2024240102571\n- valor r$ 913.836,00\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 54.506,80.....r$ 1.308,16....r$ 53.198,64\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025240100800015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [4107,"11963.09","3","pagamento da  fatura  2025035338102 referente ao mês de abril/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para aunidade consumidora doanexo da sead universitário de nº 11071916,localizada\nna avenida universitária, nº 609.pdf nº 2024180100545. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025180101800098","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4108,"14849.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1114. nf. 25187945","barbara janaina de melo santos","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100254","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.815.266-**"],
    [4109,"438815.30","1","valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nsº 123/2024, 111/2024,  15/2025, 120/2024, 17/2025, 17/2024, 9/2025 , 14/2024, 06/2025, 11/2024, 8/2024, 132/2024, 46/2025, 07/2025,  37/2025, 19/2025, 20/2025, 38/2025, 34/2025,  08/2024, 11/2024, 23/2025, 35/2025 e 26/2025 e contrato  nº 101/2024, cujo objeto tem por objeto deste contrato é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1365 líquido","construtora ferreira santos ltda","2025","16","2025-04-08","abril","4","2025436101600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [4110,"18394.25","20","pdf 2021290100102\n.\npagamento liquido da empresa goncalves engenharia e comercio eireli\n.\nnf........................valor\n231- 04/2025-liq......18.394,25\njppl","goncalves engenharia e comercio eireli","2025","57","2025-04-28","abril","4","2023290105700001","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [4111,"700.50","1",".\npdf 2025260100061\n.\npagamento do liquido da nf 3924, referente  aquisição de material esportivo (como fita de marcação de chão e placar de mesa), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","x1 comercial ltda","2025","32","2025-04-16","abril","4","2025260103200012","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","44.915.485/0001-19"],
    [4112,"1523.13","65","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 500068-3, ag.: 871\ncnpj:05.002.963/0001-48\ncontr.previd/03/2025\nmineiros.....................1.523,13","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4113,"1120713.94","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100088","2025","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [4114,"1386.00","1","processo 202500010018543.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010018543\n.\npdf: 2025285001000. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\nbarbara de oliveira moreira\ncpf: 955.077.795-20\n.\ntfd/jailton:......................1.386,00","barbara de oliveira moreira","2025","86","2025-04-02","abril","4","2025285008600067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.077.795-**"],
    [4115,"1552.19","4","pagamento de retenção de issqn da empresa prime engenharia ltda pelos serviços de implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro, no município de morro agudo de goiás-go,despacho nº 189/2025/seduc/coordastec-16768 (69690903).\n.\n.processo principal: 202200006044337\n.processo de pagamento: 202200006087830\n.pdf: 2025240100018\n..\n-nf 899 - data emissão: 20/01/2025\n-referência: janeiro/2025\n-valor total r$ 102.812,90\n-valor liquido r$ 92.840,07 + r$ 1.532,19\n-valor inss r$ 5.654,70\n-valor issqn r$ 1.552,19\n-valor irrf r$ 1.233,75\n_________________________________________\n\nfavor creditar na conta:\nag 1252\nop 006\nconta 50.040.-5\ncnpj 25.043.621/0001-83\n_________________________________________\n\no valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na \nconta da prefeitura municipal de morro agudo de goiás, pois a duam não pode ser quitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município(pagamento somente nas agências da caixa econômica e lotérica).","prime engenharia eireli-me","2025","86","2025-04-03","abril","4","2025240108600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.331.609/0001-62"],
    [4116,"10315.28","1","mensalidades associativas da alfob, correspondentes às parcelas de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025- processo nº 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500205","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [4117,"5890.00","1","para participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado entre os dias 17 e 20 de março de 2025, em foz do iguaçu - pr. \nnúmero do processo - sislog 112364.\npdf: 2025420100024\n\nmanutenção do órgão-ref.nf.2025216-inscrição curso - liquido\natesto 72304438 e aut.sgi72645749","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100034","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.498.974/0002-81"],
    [4118,"132.00","1","nota de empenho para contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600034","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [4119,"300.02","1","refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos nº 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 ( 70805886) -\nabril de 2025 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do\nbrasil?ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnpj:\n00.901.801/0001-28.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600112","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4120,"215966.85","5","valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 084/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024285000940, sei 202400036012786, nf nº 1934 líquido.","primecon construtora ltda - epp","2025","107","2025-04-30","abril","4","2025285010700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [4121,"32.99","7","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (líquido) da buriti ambiental, referente ao despacho \nnº 043/2025-nugc, do dia: 16/04/2025 da fatura do mês: de abril de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, da fatura nº 4263774042025001 matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 30/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor total:................................r$ 34,65\nretenção de irrf:...........................r$  1,66\nvalor líquido:..............................r$ 32,99.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [4122,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","najla helen graff de araujo santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501614","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [4123,"1628.04","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao meses de março e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5127168-95.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ......................... r$ 1.628,04.","edmar martins dos santos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100119","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [4124,"219818.00","2","pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n\no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a março/2025. pdf 2024180200031","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025180200600004","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4125,"1197186.52","1","portaria 1386/2023\n.\nproc 202300010023722-efc\n.\nrepasse de recurso financeiro em atendimento ao 1° termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto \"qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás (71076782). ex: 2025 a 2027.\n.\npdf 2025285000854. daof 1111/2025. rd 10/2025 (sei 71266935).\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 1386/2023\n.\nreferência: opas/1ªparc/abr/25............r$ 1.197.186,52\n.","organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms","2025","197","2025-04-09","abril","4","2025285019700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.096.431/0001-54"],
    [4126,"64.89","11","sei 202500031002797, trt nº  7840, boleto nº 8249308860, referente a projetos de rede de distribuição urbana em pontalina-go. responsável técnico josefina dos santos abrantes. conforme despacho n° 721/2025 - cooinsp/agehab.","conselho regional dos tecnicos industriais","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436200600104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.489.209/0001-57"],
    [4127,"37.45","12","processo pagto 202100010007225 - crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\nref. ir\n.\nnota fiscal:5807\nemissão:08/04/2025\ntotal a pagar:37,45\n.","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [4128,"112180.17","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                 112.180,17","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400076","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4129,"7.20","8",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de material para manutenção de veículos (peças)\n.\nirrf da fatura nº 49575050 do contrato nº 012/2021 - prestação de serviços\nde gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por\nintermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções\nhdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400104","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [4130,"168.15","1",".\npdf 2024260100107\n.\npagamento de issqn da nf 3628,referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-04-11","abril","4","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [4131,"4313.87","2","locação de veículo referente ao mês fevereiro- fatura nº 22030- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025319000500157","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [4132,"0.00","2","pdf 2025260100205\npagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica (art) junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás – crea-go, relativo aos profissionais lotados nesta secretaria de estado de esporte e lazer – seel (jaqueline nunes), que prestam serviços especializados de natureza técnica, que implicam no registro de suas atividades em seus respectivos conselhos, conforme detalhamento da despesa e justificativa descritos na requisição de despesa n.º 7/2025 - seel/geinfra-18311.","crea-go","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025260101200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [4133,"5696.98","30","pagamento irrf - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução\n- dare irrf nf 1932 primecon (73257678)\n- despacho 601 (73258270)","primecon construtora ltda - epp","2025","28","2025-04-24","abril","4","2024406202800002","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [4134,"7558.56","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 7.558,56 \t\t06000712727","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025126100200008","2025","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [4135,"107.15","6",".\n*pdf 2024170100171*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 12.425.886 referente à parcela março de 2025 do contrato 021/2018.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica, conforme contrato 021/2018, para o\n posto fiscal everlan soares, drf porangatu.\n.\nvigência: indeterminado.\n.\n[mfo]\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400151","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [4136,"0.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2525. nf. 25188118","shirley aparecida maria borges","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100130","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.456.421-**"],
    [4137,"43519.56","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\nsine dentro do estado","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-04-08","abril","4","2025420102600003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4138,"1024963.50","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato\nnº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha \nrodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100294, processo sei nº 202500036001624, nf 351.","cnb construtora ltda","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025436108500024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [4139,"0.01","3","processo 202400005007858 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog\n 104683.\n.\npdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805).\n.\nnota: 529074 - ir\n.\nemissão: 25/03/2025\n.\nvalor: r$ 0,01","medtronic comercial ltda","2025","163","2025-04-08","abril","4","2025285016300077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.772.798/0002-33"],
    [4140,"127173.32","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-auxilio alimentação","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025406200600016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4141,"62601.10","1","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de abril/2025, conforme despacho nº 40/2025-geconte de 14/04/2025.\nconta contábil nº 14.718-4.","banco do brasil s a","2025","41","2025-04-23","abril","4","2025170204100003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4142,"54.93","4","valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101618, processo de pagamento 202500036003315, nf 2285 irrf","construtora centro leste s a","2025","45","2025-04-07","abril","4","2025436104500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4143,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","melissa cordeiro de carvalho","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501731","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.393.451-**"],
    [4144,"736.84","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4145,"2405.96","4","pdf 2022160100171 processo 202200015001462 \npagamento referente a processo licitatório para contratação \nde empresa especializada em prestação de serviços de \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem \nlivre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 215716522, emissão: 07/04/2025, \natestado: 08/04/2025, referência: fevereiro/2025, \nvalor: r$ 2.405,96 - ir","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700122","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [4146,"8022.92","52","pis/cofins/csll nf° 19423 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas nos municípios de: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto  - castelandia  - edeia  - heitorai  - inaciolandia  - itauçu  - joviania  - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - serranopolis  - urutaí - varjao  - cumari - guaraita - simolandia - posse - são domingos , correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600029","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [4147,"5950.70","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4148,"416.92","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025\n.\njudiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antonio\nmaluf\n.\nproc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7)\n.\nvalor..................r$ 416,92\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4149,"8619.09","1","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços d\ne exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da pcgo. pagamento nf nº 6161-parte, ref. 03/25 conforme segue:\n.\nr$ 9.702,00 bruto\nr$ 339,57 issqn\nr$ 116,43 irrf\nr$ 9.246,00 líquido\n.\n2025.2904.007.00091 r$ 626,91\n2025.2904.007.00092 r$ 8.619,09","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700092","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [4150,"1498.69","187","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025080993 nf 26117  r$ 63,36 (site arroz de fyesta  nf 647 r$ 0)\n202300025080993 nf 26214  r$ 128,64 (site ponto +  nf 129 r$ 0)\n202300025080993 nf 26211  r$ 190,08 (site altair tavares  nf 270 r$ 0)\n202300025080993 nf 26224  r$ 159,19 (rurax  nf 8 r$ 0)\n202300025080993 nf 26252  r$ 495 (produtora black dog  nf 335 r$ 0)\n202300025080993 nf 26664  r$ 94,74 (site g 5 news ltda nf 95 r$ 0)\n202300025080993 nf 26754  r$  (site diário tempo real  nf 397 r$ 127,68)\n202300025080993 nf 27090  r$  (site mais conteúdo  nf 244 r$ 240)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [4151,"10955.06","2","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2835962............03/25......10.955,06\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700115","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4152,"11089122.62","1","#\noperacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, bem como a prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100017.\n#\nrepasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape - 16ª parcela - fev/2025 (sei 72681409 e 72861796 - r$ 11.112.117,80.\n*obs.: houve a glosa do valor de r$ 22.995,18 referente às despesas de pessoal dos meses de janeiro/2025 e fevereiro/2025 com a servidora loide batista magalhães silva, cpf nº xxx.039.311-xx, cedida para a fundação de apoio à pesquisa da universidade federal de goiás, conforme despachos nºs 29/2025/secti/gaaiei e 255/2025/secti/sgi (72681409 e 72861796).\n#","fundacao de apoio a pesquisa","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025310101000001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [4153,"438.23","5","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418020 - r$ 438,23 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200028","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [4154,"29.68","9","encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100018","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4155,"18430.48","38","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 589 (pea) e pdf 2024215300076. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.430,48. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4156,"700.00","51","15 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4157,"3.00","4","pdf 2024290100038\n838 - 02/25 iss\t\ncjm","ar rp certificacao digital ltda","2025","12","2025-04-10","abril","4","2025290101200009","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [4158,"149752.59","3","valor para pagamento do líquido da 40ª medição do contrato nº 105/2021. referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. relativo ao mês de janeiro/2025, pdf 2024436101387. processo sei nº 202100036012787. nfs-e 10894.","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-02","abril","4","2025436103200017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4159,"37.67","6","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. a serviços\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100030\nnota fiscal 1560 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025145100400047","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [4160,"27423.97","13","202300025030357 refere-se ao pagamento do irrf:nfs 3337 ref 02/2025 r$ 3.969,14,  3349 ref 03/2025 r$ 14.884,28, 3350 ref 03/2025 r$ 3.752,21, 3351 ref 03/2025 r$ 2.132,26 e nf 3357 ref 03/2025 r$ 2.686,08.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-24","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [4161,"1794.29","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de janeiro de 2025, no valor de r$ 37.381,05, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.794,29, conforme nfs-e nº 3903.  (pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [4162,"8283.83","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4163,"6550.84","4","pagamento nf 25047846 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id –","julia pereira dutra","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100430","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.711.211-**"],
    [4164,"776.33","2","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2025 - decisão judicial.\nservidor: jocinei braz batista\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5622566-79.2022.8.09.0139\nid: 081250000028152350\nfavorecido: alminda maria valadao bemfica\nbanco do brasil\nparcela 18 de 21","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025290400100069","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4165,"448080.92","1","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento \nltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 448.080,92(quatrocentos e quarenta e oito mil oitenta reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2417995(sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. ref. março/25. pdf nº 2025295300008.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025295301000020","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [4166,"3775386.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4167,"548.13","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 314. nf 25127758","lourival camilo","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100332","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.531-**"],
    [4168,"600.00","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100116","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4169,"10.48","1","202400010031279- ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000179.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 45 (72999358)\n.\nnota fiscal nº 6316/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 10,48\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000146","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [4170,"0.00","1",".\npdf nº 2023290100161\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 918772/2021, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280- convênio nº 918772/2021.\n.\nvalor......................................................... r$ 208.164,00\n\ngdc: 20240709000000276 \ncotação dólar dia 29/03/2025: $ 5.7760 \nvalor total em dólar: u$ 41.040,76 \nvalor total em reais: r$ 237.051,43","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","55","2025-04-01","abril","4","2023290105500007","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [4171,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ana carolina mendes lourenco","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501650","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [4172,"35090.00","5","transporte prefeituras - abril 2025\n.\nconforme:\n- despacho nº 1130/2025/seduc/coordastec-16768 (73299424)\n- portaria: 2077 (73188234)\n- sequencial caixa: 15855 (73836284) - sancrerlândia\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","82","2025-04-29","abril","4","2025240108200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4173,"528.41","13","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018154048 - r$ 528,41 - liquido.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200068","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [4174,"227.18","3",".\nproc 202400010040287-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025.\n.\nserviços - ses assistencial\n.\npdf: 2023285001906. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nnota fiscal n° 6329...........r$ 227,18\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000085","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [4175,"116594.88","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-demais desp. exerc. anteriores","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100173","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4176,"28772.41","28","pagamento liquido para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417.\n.\npdf- 2023240100205\n.\nperiodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024\n.\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf...issqn\n133795 -.........r$ 1.557,31........r$ 74,75....r$ 77,86.....r$ 1.404,70 \n2834-irrf........r$ 28.747,59.......r$ 1.379,88....r$ 27.367,41\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","15","2025-04-04","abril","4","2024240101500017","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [4177,"187.20","1","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a aquisição de material de consumo,para distribuição gratuita\n(camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjun\nto de uniformes esportivos), visando atender à superintendência de desporto\neducacional, arte e educação, nos jogos estudantis do estado de goiás e mis\nsões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasileiros e jj - jogos da juventu\nde. processo nº 202500006024652 pdf 2025240100264, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 002476    data emissão: 23/04/2025\n- referência: 520 unidades camisetas polo\n- valor total r$ 15.600,00\n** irrf r$ 187,20\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","81","2025-04-28","abril","4","2025240108100005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [4178,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","sirleide de almeida lima","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501402","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [4179,"450.00","1","pagamento do líquido da nf 154, emitida em 07/04/2025, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 450,00). processo: 202400005031425 pdf: 2024400100342. lmb.","gas e mais comercio ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600147","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.485.159/0001-20"],
    [4180,"68066.81","2",".\n*pdf 2025170100001* _ *daof 138*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1000629304713 referente ao exercício\n 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessi\nonária equatorial goias distribuidora de energia s. a.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte\nncentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400122","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [4181,"78487.50","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização-superre/subpas. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025285001070 declaração 527 ppt 769 anexo ii 274/2025 requisição de despesas 1/2025-ses/superre-22955.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000387","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4182,"88.98","1","202100025058523- ressarcimento proporcional iptu 2025 ciretran de indiara.","antonio telesforo de almeida","2025","15","2025-04-16","abril","4","2025296101500174","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [4183,"2048.89","3","pagamento da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/02 a 25/03/2025, confor\nme fatura 2504.018149024 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025126101100040","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4184,"2344.19","2","valor para pagamento do irrf da 1ª do contrato nº 06/2025-goinfra – referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03 – relativo ao período de fevereiro/2025, pdf nº 2025436100051, processo sei nº 202500036005189,  nf 81244 e 81245 irrf.","cesar sistemas construtivos ltda","2025","8","2025-04-15","abril","4","2025436100800011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [4185,"4268.16","2","proc. contratação: 106158-mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (82525). tr (74599), sislog (106158). \n.\npdf: 2024285004840, daof: 738/2850. dod (82525).\n.\nnota: 15428\nemisão: 04/04/2025\nvalor: r$ 4.268,16\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-04-16","abril","4","2025285016300019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [4186,"3278.00","1",".\nportaria 3229/2022\n.\nproc 202500010014487-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa\n.\nprograma federal: pqavs. portaria 3229/2022\n.\npdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 994..............r$ 3.278,00\n.","ms eventos ltda","2025","174","2025-04-16","abril","4","2025285017400016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [4187,"1658.39","4","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 842/2025-gear de 10/04/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400008","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [4188,"32.78","192","art 1020250116550 referente  fiscalização do cora. despacho 1383 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4189,"430.33","9","pdf 2024160100131 processo 201900015003406 \npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação \nde empresa especializada em manutenção integral, \npreventiva, corretiva e acompanhamento técnico \ndos sistemas de ar condicionado do palácio das \nesmeraldas, palácio pedro ludovico teixeira, \nsuperintendência do serviço aéreo do estado de \ngoiás e palácio conde dos arcos (localizado na \ncidade de goiás), com substituição de peças \nem geral, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1459, emissão: 31/03/2025, \natestado: 02/04/2025, refereência: 02/2025, \nvalor: r$ 430,33 - ir","ak service manutencao e refrigeracao ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700079","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","13.959.958/0001-56"],
    [4190,"300.00","1","pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda - referente a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1154\nemissão: 04/04/2025\nreferência: março/2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 257.805,27\ncaçamba: r$ 300,00\npdf 2024240101950\n.\nprocesso 202500006024942","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900114","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [4191,"195728.47","4","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202400016043136\n202400016027043\n202500016005351\n202500016006695\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-04-16","abril","4","2025170400900022","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [4192,"312.47","2","despesa com o 1º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024, referente a aquisição de divisória em drywall para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 109379 (pregão eletrônico n° 92/2024)(fornecedor: referencia engenharia comercio e equipamentos ltda)(declaração 433)(pdf2025409300108).\nnota:\ninss/nf/486\t11/04/2025\t11/04/2025\t312,47\t312,47","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100378","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","19.087.611/0001-47"],
    [4193,"371234.21","46","pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0125\nnf 26755 r$ 27132 (nf 69985 jornal diário da manhã );\nnf 26761 r$ 14142 (nf 67 jornal diário do entorno );\nnf 26754 r$ 9428 (nf 334 site jornal goiás em destaque );\nnf 26866 r$ 39680,55 (nf 1442548 jornal o popular );\nnf 26868 r$ 18856 (nf 16780 jornal diário do estado );\nnf 26863 r$ 36112 (nf 11389 jornal o hoje );\nnf 26881 r$ 27132 (nf 70013 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 26870 r$ 14142 (nf 68 jornal diário do entorno );\nnf 27068 r$ 34023,53 (nf 471 jornal opção );\nnf 27105 r$ 13169,83 (nf 4 mais goiás impressos e comunicação ltda);\nnf 26905 r$ 13902 (nf 345 jornal diário central );\nnf 27069 r$ 34023,53 (nf 473 jornal opção );\nnf 27035 r$ 17288 (nf 1229 jornal gazeta do estado );\nnf 27075 r$ 16261,11 (nf 1443002 jornal daqui );\nnf 27032 r$ 39680,55 (nf 1442871 jornal o popular );\nnf 27033 r$ 16261,11 (nf 1442549 jornal daqui ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4194,"4727.85","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor eustáquio dias rosa (cpf: 056.161.828-34), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora  leila maria vilela dias (cpf: 433.466.001-06). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 4714/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.\ndaof 734.\n.\nelizabete","eustaquio dias rosa","2025","125","2025-04-07","abril","4","2025240112500089","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.161.828-**"],
    [4195,"4433.30","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n .º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadu al dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5229 e pdf 2024215300106. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.433,30.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4196,"33720.69","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na formalidade de doutorado, por meio da chamada colaborativa internacional confap-wbi 2022 (brasil-bélgica) para execução do projeto \"um modelo prospechvo in vitro para avaliar os impactos de contaminantes ambientais na reprodução feminina (confer)\", conforme processo 202210267000929.","dayane de lima oliveira","2025","15","2025-04-16","abril","4","2025316101501737","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [4197,"1520.73","3","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - nf85\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025240108500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [4198,"21600.00","1","nota de empenho para aquisição de equipamentos de tecnologia para atendimento do cliente ses-secretaria de estado de saúde conforme contrato 107/2024.","megaforte tecnologia ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600038","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.079.961/0001-39"],
    [4199,"1674997.69","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr\nodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod\nago, em liquidação, correspondente ao período de abril/2025, conforme ofício n. 2611/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. pdf 2025180200001","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025180200200004","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [4200,"7.25","4","recolhimento do irrf referente a nota fiscal nº 24.391 da fonseca martins comércio de gás, relativo a aquisição de 65 garrafões de 20 lts de água mineral em março/2025. pdf: 2024180100061. tv","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800120","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.961.053/0001-79"],
    [4201,"6014.37","2","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a\ninstrução  normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023,\nconforme o valor total da fatura de março/2025,relativo\nao  fornecimento  de energia elétrica, para atender as\ndemandas da  sede  administrativa da escola de governo\nhenrique santillo - sead, uc: 10009003337.\nwrn pdf: 2025180100024","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4202,"263088.76","5","pdf 2024160100118 processo 202400005003988 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (queros ene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 502039, emissão: 04/04/2025, \natestado: 07/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 263.088,76 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700092","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [4203,"85345.03","1","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2714807............01/25......85.345,03\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4204,"37977.02","1","op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.16\nrpps-grat.adic.quinquênio\t\ngrat. adic. tempo servico - ocor\t36.591,67 \ngrat.adic. tempo serv–profes-quinq\t1.385,35 \nrpps-total\t37.977,02","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100148","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4205,"70396.40","1","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100173","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4206,"968914.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","77","2025-04-29","abril","4","2025240107700007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4207,"5263972.36","8","pdf 2024295000007\n215681632-02/25 liq\t 4.417.711,18 \n2015700245-02/25 liq\t   441.115,05 \n215721098-02/25 liq\t   180.317,84 \n215731286-02/25 liq\t    98.567,18 \n215716889-02/25 liq\t   126.261,11 \ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [4208,"21714.12","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda contrato 61/2023  20º medição - referente à  prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100432 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:21927 irrf","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","32","2025-04-01","abril","4","2025436103200015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [4209,"26850.00","13","pdf 2024170100237\n.\nrecolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 9097/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo:\n.\nnº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)\n.\n3.917.794-rhodney de souza nery................r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.395.496-cleusa correia mascarenhas...........r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n9.154-andrea alves rodrigues...................r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.757.203-gyslyane costa matias................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.007.482-fabiany oliveira osorio..............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.366.442-lucas eduardo gonçalves pereira......r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.596.753-josina bernardino de oliveira........r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.894.184-maristella goncalves de souza........r$ 50.000,00.....r$ 35.000,00 \n3.326.369-werick elias de morais...............r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n572.125-jean luiz alecrim......................r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.677.758-paulo cezar cordeiro.................r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 \n741.320-geraldo duarte passos neto.............r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.175.865-flavia carvalho loures damacena......r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.252.194-claudiane ferreira dos santos........r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.328.729-thelma percussor rego................r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.055.903-ailma maria de oliveira..............r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n906.835-fernando carlos fernandes..............r$ 500,00........r$ 350,00 \n620.748-sheila dos santos soares...............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.983.408-raimundo pereira da silva neto.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.967.485-glaucia janine de oliveira...........r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 \n1.101.394-luciana leite carvalho furtado.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n1.823.381-sebastiao carlos barros de souza.....r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.413.780-bruno oliveira cardoso...............r$ 500,00........r$ 350,00 \n870.057-leticia rosa da silva..................r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.097.146-fabiana de paula queiroz.............r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.075.862-delma lucy machado...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n1.298.681-raidelice barbosa santos.............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.158.678-glayce kelly de queiroz souza........r$ 500,00........r$ 350,00 \n802.589-vera lucia rauber......................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.646.213-elson roberto goncalves lima.........r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.091.833-rosilandia fernandes vieira..........r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.073.569-ademir elias lopes...................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n2.548.198-jose hermenegildo neto...............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.802.406-eliezer araujo da silva..............r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.802.580-ledisley silva.......................r$ 1.000,00......r$ 700,00 \n419.924-ana tereza amaral guerra...............r$ 500,00........r$ 350,00 \n3.485.903-rachel di batista caminha............r$ 500,00........r$ 350,00 \n1.388.919-ydrei soares da silva................r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.488.732-wesley estrela sobrinho..............r$ 500,00........r$ 350,00 \n2.249.369-leandro bailona fernandes............r$ 500,00........r$ 350,00 \n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400087","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4210,"1820602.43","9","pagamento à empresa  industria e comercio moveis kutz - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 15105 –\ndata de emissão: 13/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 214.795,00\nlíquido: r$ 212.217,46\n......\nnota fiscal: 15137 –\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 184.756,00\nlíquido: r$ 182.538,93\n......\nnota fiscal: 15138 –\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 220.932,00\nlíquido: r$ 218.280,93\n......\nnota fiscal: 15140 –\ndata de emissão: 26/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 232.560,00\nlíquido: r$ 229.769,28\n......\nnota fiscal: 15143 –\ndata de emissão: 27/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 182.172,00\nlíquido: r$ 179.985,94\n......\nnota fiscal: 15142 –\ndata de emissão: 27/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 182.172,00\nlíquido: r$ 179.985,94\n......\nnota fiscal: 15144 –\ndata de emissão: 27/03/2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 218.994,00\nlíquido: r$ 216.366,07\n......\nnota fiscal: 15145 –\ndata de emissão: 28/03/2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 179.588,00\nlíquido: r$ 177.432,94\n......\nnota fiscal: 15148 –\ndata de emissão: 28/03/2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 226.746,00\nlíquido: r$ 224.025,05\n......\npdf 2024240102408\nprocesso 202500006032466","industria e comercio moveis kutz","2025","87","2025-04-07","abril","4","2024240108700009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [4211,"1865.99","14","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente aquisição de armá\nrio módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de\npreços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administ\nrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadua\nl de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado en\ntre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e\na empresa móveis jb indústria e comércio ltda.\n.\nnf 19.649 - r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\nemissão: 20.02.2025\nateste: 02.04.2025\n.\npdf 2024240100617 - processo 202500006027324\n.\nsandra","moveis jb industria e comercio ltda","2025","99","2025-04-08","abril","4","2025240109900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.464.845/0001-63"],
    [4212,"269377.52","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados), no valor de r$ 269.377,52.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100101","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4213,"4544932.02","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.\n.- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvb","fundo financeiro do rpps","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900127","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [4214,"192156.00","3","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg\nde participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, refere\nnte ao mês de março/2025. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001\n181.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.560.444/0001-93"],
    [4215,"16840.06","3","pdf:2024186200063\n\n9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com  a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), \nissqn 3610\nref. a fevereiro de 2025\nvalor .............. 16.840,06","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100054","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [4216,"765.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\nabril de 2025- bloqueio judicial. maria aparecida luiza faria gomes - guia judicial.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100157","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4217,"1467.00","28","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020003883","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4218,"381953.54","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100080","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [4219,"3370974.72","4","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid\no.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n435.................03/25.....3.203.542,19 \n436.................03/25.......167.432,53 \ntotal.........................3.370.974,72\n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [4220,"146.09","2","pdf:2024186200082\n\n2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. \nirpj-2025/239- hosp.\npassagens...................146,09","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100045","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [4221,"4731.08","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 30/03/25 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de março. nf. nº 00006098.\nprocesso sei: 202300029002833.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800072","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [4222,"1861038.56","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 40/2025-geconte de 14/04/2025.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2025","36","2025-04-23","abril","4","2025170203600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4223,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1016 \nmunicípio: silvânia\ndeputado: issy quinan \nobjeto da emenda: custeio\nepi 1016 con abr2025","prefeitura municipal de silvania","2025","16","2025-04-25","abril","4","2025190101600014","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.068.030/0001-00"],
    [4224,"13037.47","3",". \nprocesso: 201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\nreferência........valor r$\ncond/pav 01/mar/25.....8.682,35\ncond/mezanino/mar/25...4.355,12 \n.\ntotal a pagar:\t13.037,47\n.\n.","condominio edificio vera lucia","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [4225,"12744.41","3","pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.\n* pdf: 2023140100011\nfatura 741426 00f liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025140100600043","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [4226,"14175.00","33","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4227,"3454.53","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021\n.\npdf 2024250100013\n.\ncontrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\n\npagamento da fatura da oi mes de abril","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025250100600040","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [4228,"4253.21","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: rosiney avelino duarte servidora cedida da prefeitura municipal de cocalzinho/go.\n.\nmarço/2025 - r$ 4.253,21\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500254","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [4229,"624.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4230,"16839.56","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5431 e pdf 2024215300105. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100023","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4231,"2376.28","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do\ncontrato nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/\n2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados\ne serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunica\nções, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, t\nráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo\nde atender a junta comercial do estado de goiás. término do contrato em 08/0\n2/2026, sendo este para o período de 2025.\nfatura 2504.018148778 referente ao mês de abril/2025.\npdf: nº 2024336200093.\nprocesso: 202000024002997.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025336200700041","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [4232,"35102.97","1","pdf: 2025290600048\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura...............ref..............valor\n8909501(liq).........01/25.........5.807,61 \n843520(liq)..........01/25.........4.758,03 \n843520(liq)..........02/25.........5.807,61 \n8909501(liq).........02/25.........6.300,54\n8909501(liq).........03/25.........6.889,32 \n843520(liq)..........03/25.........5.539,86 \ntotal.............................35.102,97\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700187","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [4233,"21680.44","1","pagamento da nota fiscal nº 367, 3º boletim de medição, conforme segue: \n.\nvalor bruto r$ 30.470,83\n(-) inss r$ 1.005,54\n(-) irrf r$ 365,65\n(-) issqn r$ 274,24\nlíquido r$ 28.825,40\n.\nempenho nº 2024.2904.010.00004.......r$ 21.680,44\nempenho nº 2024.2901.002.00023.......r$ 7.144,96","2d&b engenharia ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2024290401000004","2024","2904","polícia civil","34.174.740/0001-66"],
    [4234,"37511.55","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100188","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [4235,"3997.15","159","21 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4236,"225670.06","2",".\nproc 202500010023340-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\njaneiro e fevereiro de 2025...............r$ 225.670,06\n.\nvencimento 05/05/2025\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500260","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [4237,"1103.60","2","contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar\na dp-guapó. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.103,60 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 1.103,60 líquido","junior cesar do nascimento","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700072","2025","2904","polícia civil","***.616.986-**"],
    [4238,"1332.57","4","contrato manutenção veicular. serviços.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 486595 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025326200800002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [4239,"8882.20","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16848 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente a convocação (tam. 2col x 7cm) r$ 68,60 - 3.4. 18/03/25: 71518 - convocação (tam. 2col x 7cm) r$ 68,60 - 3.5. 28/03/25:71583 - balanço patrimonial - impresso 4 paginas 9x45 (tam. 9col x 45cm) r$ 6.700,00 - 3.6. 28/03/25:71585 - comunicado aos acionistas nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80 - 3.7. 31/03/25:71643 - comunicado aos acionistas - nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80 - 3.8. 01/04/25:71644 - comunicado aos acionistas - nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80, conforme contrato n° 001/2024 - (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/2026 e relatório nº 607/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600020","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.946.442/0001-93"],
    [4240,"79.99","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.","vale telecom ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700095","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.174.328/0001-43"],
    [4241,"127402.98","3","pdf 2024295000129\npasep-03/25 - liq\t\ncjm","fundo estadual de seguranca publica de goias","2025","20","2025-04-23","abril","4","2025295002000003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [4242,"713749.49","4",".\nportaria: 6532/2025\n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses  e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2024285005339. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024\n- ses/gemod (67371591).\n..............................\nrepasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73585614","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4243,"382.56","2","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.\n\npagamento irrf nota fiscal 21341","nutrema nutricao animal ltda","2025","16","2025-04-30","abril","4","2025290201600002","2025","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [4244,"50920.85","4","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 50.920,85 (cinquenta mil, novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 502240 (sei 72951245). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300018.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025295301000016","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [4245,"2698.80","1","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2714806............01/25.......2.698,80\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [4246,"421.94","8","irrf nf° 446 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme relatório nº 349/2025/agehab/cooinsp (72225606). sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [4247,"5618732.27","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4248,"96351.82","1",".\npagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4249,"5304.24","7","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto s\nanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de março/2\n025. fatura - sei 71558767 e atestado nº 14/2025 - sei 71558924.","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [4250,"21023.14","7","pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go,despacho nº 869/2025/seduc/coordastec-16768 (72200950).\n....\n.processo principal: 202300006028897\n.processo pagamento:202300006093419\n.cno:90.016.71913/76\n.pdf: 2024240101610\n....\n1-nf 3746(r$ 24.898,69)- data emissão 20/03/2025 - 6ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 4.163,06\n-material r$: 20.735,63\n**líquido r$ 23.395,01\n**inss r$ 457,94\n**issqn r$ 746,96\n**irrf r$ 298,78\n..........\n2-nf 3747(r$ 236.719,30)- data emissão 20/03/2025 - 1ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 74.424,55\n-material r$: 162.294,75\n**líquido r$ 218.590,39\n**inss r$ 8.186,70\n**issqn r$ 7.101,58\n**irrf r$ 2.840,63\n..........\n....\n3-nf 3747(r$ 439.153,32)- data emissão 20/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 124.324,30\n-material r$: 314.829,02\n**líquido r$ 407.033,21\n**inss r$ 13.675,67\n**issqn r$ 13.174,60\n**irrf r$ 5.269,84 \n.\ndalcy.","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-04-01","abril","4","2025240108600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [4251,"3000.00","93","bpmfaz","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4252,"183271.06","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025285000900023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4253,"8135383.53","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\n13° salario ..............8.135.383,53","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500036","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4254,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1282 \nmunicípio:  brazabrantes/go\ndeputado: wagner neto \nobjeto da emenda: realização da festa do boi de brazabrantes - go\ntf 04/2025","frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares","2025","15","2025-04-03","abril","4","2025190101500004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.358.017/0001-79"],
    [4255,"442.52","12","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\nrecolhimento do iss da nfs-e nº. 3984 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4256,"17732.43","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- funcam ....................... r$ 17.732,43.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290300300011","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4257,"19478.83","2",".\nportaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n. \nconvênio com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartid a estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência : julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2024285002539. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). \n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365). \n.\nreferência..................valor r$\ninmceb/integrasus/mar/25....19.478,83 \n.\ntotal a pagar: 19.478,83 . \n.\nobs.: \n1 - pagamento conf. item 6.4 pt(6127108 4) parcela integrasus, portaria nº 3 .168/2017(sei nº57228365). parcela março/2025.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [4258,"345144.12","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo i                       187.285,10\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo ii                       34.013,88\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo i                                   26.348,03\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco i                                            18.610,49\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo ii                                  14.785,44\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo                  14.476,43\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred ii                                   13.571,18\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred i                                    10.323,61\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo v                         8.127,92\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco ii                                            5.760,70\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo ii                4.369,63\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred iii                                   3.422,13\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo v                                    2.404,09\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob credjustra i                                    1.176,54\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco itau i                                             468,95","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400073","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4259,"2228650.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","127","2025-04-28","abril","4","2025240112700008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4260,"9893.35","1","soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100156","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4261,"60.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-28","abril","4","2025240114300060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4262,"2380.56","12","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nnfe. 34649 - r$ 2.380,56 - tributos/irrf","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [4263,"1129.31","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.129,31","agencia brasil central","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025126100300011","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4264,"238789.75","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100086","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4265,"147.16","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025440100500010","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4266,"436.76","2","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com o 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, sendo de 19/03 a 31/03/2025, nota fiscal n.º 5427, conforme pdf 2025215300024. (irrf) \n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 436,76. \n\n.\n\nprocesso de pagamento n.º 202100017006612.\n.\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025215300100090","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4267,"9901.09","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4268,"18603.10","4","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal..........ref............valor\n2526(ir).............03/25......18.603,10\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-04-28","abril","4","2025290601900022","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [4269,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","larissa de assis lima","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501672","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [4270,"2351.75","4","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 108/2024, referente aos serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás, relativo ao período de 03/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025436100187,   processo sei 202500036005596, nf 288.","crb construtora - eireli - me","2025","91","2025-04-30","abril","4","2025436109100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [4271,"51055.94","1","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 51.055,94 (cinquenta e um mil, cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300111.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-04","abril","4","2024295301700006","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [4272,"4837.71","5",".\npdf 2024260100037\n.\npagamento do liquido parcial da nf 241821 março 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025.  diesel s 10.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025260100600027","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [4273,"4431.00","1","pagamento liquido da nfe 131\n#\nconfecção de placas de acrílico 42 cm x 59,4 cm e 3mm de espessura, personalizadas por impressão uv, conforme arte aprovada e fixação por fita dupla face de alta aderência.as placas serão instaladas em 21 assentamentos rurais no estado de goiás. proc. secti: 202514304000383. pdf : 2025310100019","miguel alves de lima","2025","26","2025-04-03","abril","4","2025310102600009","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","42.507.136/0001-32"],
    [4274,"1299.04","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3ºtermo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$1.335,90, sendo deduzido de irrf o valor de r$36,86, restando líquido o valor de r$1.299,04, conforme fatura nº 20168 e nf.310 (pdf.2024426100157).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025426103000001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4275,"372.01","5","pdf: 2024186200078\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado.\npenhora nf, decisao judicial - 2865\nref. a março/2025\nvalor.......................372,01","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100051","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","03.566.923/0001-01"],
    [4276,"1.05","6","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418020 - r$ 1,05 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200028","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [4277,"2990.60","3","despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 072/2020(renovação)(data 08/06/2020)(vigência: 08/06/2024 a 07/06/2025), no valor global de r$ 47.220,00, referente a  prestação de serviços de dedetização,desinfec\nção, desratização e combate ao mosquito aedes aegypt, para eliminação \ne controle de vetores e pragas urbanas na sede administrativa, tráfe-\ngo, manutenção, garagem, frota de ônibus.\n(processo nº. 202300053000174) (processo anterior n. 202000128)\n(pregão eletrônico nº. 016/2020) (fornecedor: desprag dedetizadora\nltda me) (pdf nº 2024409300168) (declaração nº 334).\n- nota:\n10657\t29/04/2025\t29/04/2025\t2.990,60\t2.990,60\n.\nobservação:\na nota fiscal n. 10657 - líquido r$ 3.423,45 - desconto de r$ 432,85\n- relativo ao tributo inss - nota fiscal n. 10565 = líquido  a pagar\nde r$ 2.990,60.","desprag dedetizadora ltda me","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100291","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.883.919/0001-69"],
    [4278,"115319.78","1","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025400100600198","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4279,"938.92","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000028153135.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4280,"14699.43","7","gerenciador financeiro caixa: 07/04/2025.\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 14.699,43\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-07","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4281,"1731513.86","3","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\npagamento gasolina nota fiscal 2418006","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025290201800057","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [4282,"23985.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - patronal\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","141","2025-04-14","abril","4","2025240114100028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4283,"192.61","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 4.012,67, deduzindo 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 192,61, conforme nfs-e nº 20856. (pdf nº 2024426100185).","ita empresa de transportes ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [4284,"21.02","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente o 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede d a semad, localizada na avenida décima primeira, numero 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, , referente a fevereiro/2025, conforme fatura nº 136395785 e pdf 2024215300261. (irrf)\n .\nvalor da ordem de pagamento r$ 21,02.\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017014580. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025215300100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4285,"0.60","38","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10037931804, do grupo b, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 138892532 e pdf nº  2025215300003. (irrf) .  \n.\nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 0,60.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4286,"334.98","1","ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 03/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), relativo ao plano de saúde conforme o valor  da quota-parte\na ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença en\ntre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal,acrescido\ndo \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido  o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.83/2025-grh  e  desp.248/ 2025/asfin-19685. (declarçaão: 560)(pdf: 2025409300180)\n- nota:\n248/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t334,98\t334,98","carolina da silva nunes ribeiro","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100484","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [4287,"30679.91","9","segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.\nnfe. 20754 - r$ 30.679,91 - liq.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [4288,"3687.83","2","pagamento liquido - requisição visando à formalização do quarto termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 69991702), cuja finalidade é a prorrogação do contrato até 31/05/2025, com cláusula resolutiva.requisição de despesa sei (69996570)\n-álcool hidratado\n- nota fiscal - março 2025 (72785813)\n- fatura - março 2025 (72786015)\n- solicitação de liquidação e pagamento (72862142)\n- despacho 318 (72919868)","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800172","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [4289,"23131.97","12","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 23.131,97 (vinte e três mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-04-11","abril","4","2024290302700002","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [4290,"6126.72","1","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000896. daof: 1148/2025. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 38 (71552432)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 171347\nemissão: 01/04/2025\nvalor: r$ 6.126,72\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","112","2025-04-11","abril","4","2025285011200037","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [4291,"6274316.48","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil pensões.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200070","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4292,"391522.63","2","proescola 1ª parcela 2025\n-\nmanutenção das unidades escolares de educação\n-\nprocesso: 202500006038494\npdf: 2025240100335\nportaria 1558/2025\nrex 4436, de 03.04.2025\ncapital\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","117","2025-04-07","abril","4","2025240111700008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4293,"12991.96","9","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº\n45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári\na estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra\ndos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/20\n25 a 28/02/2025, pdf 2024438000026, processo sei nº 202500036003130, nf-1076.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2024438000700027","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [4294,"2736.19","1","trata-se de ressarcimento referente aos pagamentos proporcionais de imposto predial e territorial urbano - iptu, à empresa home gyn imóveis ltda, cnpj 49.766.106/0001-90, que possui contrato de locação de imóvel com a secretaria de estado da infraestrutura, desde 08/04/2024, firmado por meio do instrumento contrato nº 008/2024/seinfra.","home gyn imoveis ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600056","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [4295,"122000.58","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 25/02/2025, conforme contrato nº 37/2024 - (71839298) e relatório nº 481/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001994.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-04-14","abril","4","2025436202400035","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [4296,"265809.72","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ndemais descontos, 13º salário................................r$  37.302,84\ndemais descontos.............................................r$ 228.506,88 \n.\ntotal........................................................r$ 265.809,72  \n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200062","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4297,"74774.01","5","despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de\nmão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).\nnota:\n80601\t08/04/2025\t08/04/2025\t74.774,01\t74.774,01","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025409301100287","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4298,"1806817.49","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290200100069","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4299,"11856.65","1","contrato nº 9912463947, de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 439003 ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 11.856,65 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 11.856,65 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700147","2025","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [4300,"225839.56","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4301,"21808.34","1","pagamento da bolsa estágio de graduação ciee incluídas na folha salarial do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400084","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [4302,"11011.16","1","valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses lote 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100135, processo sei nº 202500036003100, nf nº 44 irrf.","construtora milao ltda","2025","85","2025-04-29","abril","4","2025436108500016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [4303,"1075.70","1","pagamento da nf nº 16877, referente à complementação de março/2025,\npelos serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande\ncirculação no estado de goiás, conforme justificativa nº 73158245,\ncomprovação de publicação nº 72962783 e pdf nº 2024180100624. fp.","editora diario do estado eireli - me","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800140","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.946.442/0001-93"],
    [4304,"277.33","3","pagamento da fatura de março/2025, referente ao serviço\nde fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt de\ncatalão,objeto do contrato nº 112/2014. wrn\npdf: 2023180100327","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700165","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [4305,"9455.52","5","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6983 e pdf 2024215300086. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.455,52.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4306,"5441.98","5","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6984 e pdf 2024215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008973.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4307,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","levi mariano batista","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501604","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [4308,"923.28","18","11 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4309,"81.60","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10184,\nde 05/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 81,60,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\npdf 2024110100060.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600046","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [4310,"2214.98","1","op complementar da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de março/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.03\nrgps-inss\t\ninss – empregador - complemento da guia= r$2.214,98- março/2025\ntotal: r$2.214,98","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025326200100134","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4311,"1449.30","33","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020001113","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4312,"317.11","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025. \nnota fiscal nº 00134085\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025336200700013","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [4313,"5371.29","2","descentralização orçamentária para disponibilização de saldo, visando à execução das estruturas previstas no contrato nº 04/2024, destinadas à montagem de um estande para a exposição da agricultura familiar na feira tecnoshow comigo, que ocorrerá de 7 a 11 de abril de 2025. tdo 1 (72512788), rdf 3196 (72513538) e ddo 7313 (72513321).\n\npdf: 2025326200059\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 779-issqn-tdo 7313-atesto73542096 e aut.sgi73562715","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025326201700006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.685.980/0001-52"],
    [4314,"505.94","194","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025080993 nf 26215  r$ 219,94 (jornal tribuna do planalto  nf 233 r$ 0)\n202300025080993 nf 26253  r$ 286 (curimata produções  nf 19 r$ 0)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [4315,"75000.00","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100044\n\nprocesso 202417645002211,\n\n.\nedital de artesanato, promovido pela secretaria de cultura, visa incentivar a criação e valorização do artesanato local. seus objetivos são apoiar artesãos, promover a preservação de técnicas tradicionais e fomentar a inovação no setor. a destinação finalística é fortalecer a identidade cultural e o desenvolvimento econômico através do artesanato. suplentes do edital infância e cultura da política nacional aldir blanc 2024 que foram convocados perante os itens 3 e 7 do edital.\n\npagamento de proponentes conforme despacho 347(73369488):\n\nsinomar messias da fonseca,   cpf: 387.262.971-91, valor: r$ 25.000,00;\nvanda ferreira da silva,   cpf: 575.416.471-87, valor: r$ 25.000,00;\nhilda da costa freire,  cpf: 812.326.671-53,  valor: r$ 25.000,00","secretaria de estado de cultura","2025","41","2025-04-16","abril","4","2025250104100004","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4316,"29767.14","3","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100239, processo de pagamento 202500036003293, nf 10931 iss","dynatest engenharia ltda","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [4317,"1834591.05","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400174","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4318,"11526091.66","5","valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste referente ao contrato nº 178/2010-pr-asjur, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 14/03/2025 pdf 2024435000062, processo de pagamento 202500036003891, nf 41 líquido","construtora milao ltda","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025435001300001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [4319,"69.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para  atender ao contrato da emater na cidade de piranhas.","g2 networks ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025409100400010","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.331.341/0001-04"],
    [4320,"20868.44","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades.\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de jan de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de jan de 2025, sendo 47 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral). \n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551)\n- pdf 2025310100020.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025310100600049","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4321,"22999.99","1","pagamento do boleto n.°24656007 abr/25 a favor de porto seguro companhia de seguros gerais referente contratação de empresa especializada para a cobertura securitária total de 2 veículos tipo nissan frontier cab dup attack 2.3 bi-turbo 4x4 aut. - 5 pass e 1 veículo tipo volkswagen caminhao 24.280 e constellation e5 6x2 - 3 pass pertencentes à frota da secretaria de estado da administração (sead).","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800138","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.198.164/0001-60"],
    [4322,"1000.00","131","capm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4323,"1418.48","8","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor ir.\n.\nfatura...........referência........valor\n224..............04/25..........1.418,48\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [4324,"277002.52","18","pagamento da medição única dos serviços de manutenção predial realizados no imóvel destinado a abrigar a unidade universitária de goiânia - eseffego - 01ª os serviços complementares, nos moldes do termo de descentralização orçamentária - tdo n° 04/2024/ueg - sei 66148814, processo sei nº 202400020014326, conforme relatório fotográfico - 01ª os complementar - sei  72958577, boletim de medição  - sei &#8203;72959616 e relatório de medição nº 15/2025 - sei 72955962. processo de pagamento: 202400020023377. nota fiscal nº 1939, emitida em 08.04.2025 - sei 72988601. atestado nº 16/2025 -  \nsei 72990703. solipa - sei 72992122.","primecon construtora ltda - epp","2025","29","2025-04-22","abril","4","2024406202900006","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [4325,"1820.60","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1167. nf. 25138457","irena emidio de sousa bispo","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100027","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.424.011-**"],
    [4326,"733.12","2","202000025025455 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  aurilândia r$ 733,12.","armelinda maria de moraes","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [4327,"24.46","9","processo sei nº 202500010001196 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). \n.\nmanutenção preventiva\n.\npdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428).\n.\nref.:iss.\n.\nnota fiscal......emissão........valor\n2827/iss.........07/04/2025....\t24,46\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000183","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [4328,"118775.49","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal  de contas do  estado de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2025, conforme o relatório elaborado  pelo serviço\nde folha de pagamento.\nobs.: demais descontos\n01-pensão alimentícia.........................r$ 95.232,93\n02-contribuições ao mongeral..................r$ 22.678,69\n03-contribuições à asmego - mensalidade.......r$    480,07\n04-contribuições á asmego - pecúlio...........r$    383,80","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700042","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4329,"84.10","6","dare\nretenção de imposto de renda - pagamento refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. \n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura março/2025 - r$ 1.752,12\nirrf: r$ 84,10\nemissão: 02/04/2025\nateste: 03/04/2025\n.\npdf 2025240100025 - processo 202000006049450\n.\nsandra regina","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2025","92","2025-04-07","abril","4","2025240109200046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [4330,"1039857.16","4","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\npdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511).\n.........................................................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a maio 2025. sol. pag.76631088. \n.\nvalor pago..............r$ 1.039.857,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2025 parcial (73631088).","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025285006800039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4331,"2985.00","27","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031001837/ 202500031002945/ 202500031001681/ 202500031002773/ 202500031002798/ 202500031003042.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4332,"3670.06","4","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025120100500003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4333,"44403.84","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4334,"1527.47","3","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª medição do contrato nº 038/2025, referente à obra de restauração da rodovia go-184, trecho: \nitumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, relativo ao \nperíodo de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025435000010, processo sei \n202500036004276, nf 124.","jm terraplanagem e construcoes ltda","2025","20","2025-04-30","abril","4","2025435002000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.946.352/0001-00"],
    [4335,"2850.01","1","pagamento destinado a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, sendo; traslado de colaborador eventual, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025) no valor de r$ 2.850,01, conforme fatura nº 20261 e nf.363. (pdf nº 2025426100015).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4336,"9543.55","5","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 7002 e pdf 2024215300083. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","58","2025-04-24","abril","4","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4337,"20446.82","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100202","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [4338,"364.35","4","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026\n.\nserviço de manutenção corretiva.\n.\npdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 246 (73084042)\n.\nnota fiscal nº 794/mar/25/iss\n.\ntotal a pagar:\tr$ 364,35\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [4339,"200000.00","1","processo 202400010083982.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 36 \nmunicípio: rianapolis \ndeputado: clécio alves \nobjeto da emenda: custeio para a secretaria municipal de saude \n.\npdf:2024285005511. daof: 4700. rd n° 1023/2024 - ses/cep-20903\n.\nemenda/rianapolis:....................200.000,00","fundo municipal de saude de rianapolis","2025","187","2025-04-25","abril","4","2024285018700643","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.383.544/0001-33"],
    [4340,"88.44","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fas - militar\n.\nalciomar\"","fundacao tiradentes","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400191","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [4341,"0.00","1","ressarcimento à prefeitura municipal de jaupací, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões do servidor, fátima garcia santana rossi, cpf nº 287.394.421-87, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","fundo municipal de educacao - fme","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400206","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.748.974/0001-11"],
    [4342,"5361.55","6","-pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de\nimóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do \ncolégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,pelo período\ndesta despesa  mês de abril 2025\n.pdf 2025240100009\n.pedro","orion incorporadora ltda","2025","89","2025-04-28","abril","4","2025240108900024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.271.565/0001-16"],
    [4343,"1775.86","27","pagamento do líquido do processo 202517697000029 - lote: 2025/0091\nnf 7588 r$ 1775,86 (nf 2008 rádio 105 fm ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4344,"7100.00","48","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4345,"2629.17","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","eurico velasco de azevedo neto","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100173","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [4346,"62.67","1","refere-se abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atendimento do imóvel localizado à avenida santa rita, qd. 50, lts. 1, 2 e 3, morro do mendanha, jardim petrópolis, goiânia - go, cep 74.460-270, denominada estação retransmissora morro do mendanha, período de março/25, conforme fatura 3000502705 emitida em 14/04/2025 - devidamente atestada","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025126101100083","2025","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [4347,"56883.92","1","pagamento do líquido da nf 380, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 62.100,35) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025400100700006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [4348,"9477.58","2","valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100297, processo sei nº 202500036001606, nfs-e 28 irrf.","ibiza construtora ltda","2025","85","2025-04-24","abril","4","2025436108500019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [4349,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","geovanna gomes de jesus","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501766","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [4350,"7399.29","4","prestação de limpeza, conservação, higienização e portaria da sede administrativa da emater. 3270 fev/2025 inss.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025326200600032","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [4351,"687312.39","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100154","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [4352,"7346.75","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n7.346,75. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (d\noze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será de\nr$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centav\nos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâm\netros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reaise\nsessenta e três centavos).fatura nº 495487150 de 12/04/2025 ref. março/2025 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 7.346,75","algar telecom s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800077","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [4353,"29857.17","1","ressarcimento dos valores (valores líquidos, irrf e previdência) referentes à\ncessão do militar major, ricardo augusto peixoto, para a industria química do estado de goiás, competência março- processo nº 202500002044604.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100145","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4354,"43415.94","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100093","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4355,"11577558.55","3","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72134558 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 11.577.558,55","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600124","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [4356,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","tatiane aparecida de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501632","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.069.711-**"],
    [4357,"2600.04","5","aditivação  do contrato nº 002/2020  de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência.  período por 12 meses.\nnfse 74101 mar 2025","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025190100600034","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [4358,"216.73","3","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº20/2021– referente prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra e clube campestre, incluindo comando de operações e divisas (cod),relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436100288, processo de pagamento sei nº 202500036003819, nf 2960 inss","amarelinho servicos ltda - me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.927.620/0001-07"],
    [4359,"188204.41","4",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72694025)  –  fundo rescisório.......r$ 188.204,41","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600106","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4360,"2361.15","78","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\nnf 176\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 196.762,50\nirrf:\tr$ 2.361,15","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [4361,"1.00","9","op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a abril/2024\ntotal selecionado: r$51.148,01\n*\npagamento líquido complementar da nota fiscal nº 1612 - mês de março/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025316100600049","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [4362,"15.61","7","pdf nº 2025186200013\nsei nº 202511129001123\npagamento de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 15,61\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-07","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4363,"20753.60","2","capacitação em seminario  as contratações das estatias em foco para 5 servidores da goiás telecom nos dias 12 a 14 de março/2025 na cidade de são paulo-sp.","zenite informacao e consultoria s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700108","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","86.781.069/0001-15"],
    [4364,"9265.29","1","pagamento da nf 25085705 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2084.","omival soares siqueira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100555","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.300.191-**"],
    [4365,"7406610.00","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª medição do contrato nº 038/2025, referente à obra de restauração da rodovia go-184, trecho: \nitumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado, relativo ao \nperíodo de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025435000009, processo sei \n202500036004276, nf 2290.","construtora centro leste s a","2025","20","2025-04-30","abril","4","2025435002000002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [4366,"5091617.05","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100083","2025","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [4367,"18.00","13","tarifas bancárias (deb cob at, cob bx 063 ) ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 -vera cruz no período de 13 a 20/03/2025. 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025436200800007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4368,"10568.32","2","pagamento nfe 6 \n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. pdf : 2025310100016.\n#\ncafé torrado    -  quantidade:700 valor total r$ 22.274,00\naçucar, cristal -  quantidade:100 valor total r$ 2.052,00\nadoçante        -  quantidade:24  valor total r$ 219,84","brik bid commerce ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025310100600035","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","57.672.896/0001-72"],
    [4369,"180430.67","8","pdf 2025160100014 processo 202400005023499 \npagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% \nsobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa \nespecializada em serviços de buffet, pelo período de \n12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, \nsolenidades e reuniões de caráter público e político que \nocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km \ndesta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, \ncoquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas \na serem definidas pela secretaria de estad o da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 437, emissão: 07/04/2025, \natestado: 08/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 180.430,67 líquido","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025160100700170","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [4370,"24847.98","6","valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nsº 123/2024, 111/2024,  15/2025, 120/2024, 17/2025, 17/2024, 9/2025 , 14/2024, 06/2025, 11/2024, 8/2024, 132/2024, 46/2025, 07/2025,  37/2025, 19/2025, 20/2025, 38/2025, 34/2025,  08/2024, 11/2024, 23/2025, 35/2025 e 26/2025 e contrato  nº 101/2024, cujo objeto tem por objeto deste contrato é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1365 iss.","construtora ferreira santos ltda","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025436101600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [4371,"189890.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4372,"22360.79","3","dare\nretenção de irrf, aliquota de 4,8%, refere-se ao 9º termo de apostilamento p\nara contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empre\nsa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades e\nducacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo\nindeterminado.\n.\n<< período de jan. a dez./2025\n.\nfaturas: 4000000658803202500/4000000622203202500 - março/2025\nr$ 874.233,32\nirrf total: 22.360,79\nateste: 01.04.2025\n.\npdf 2025240100145 - processo 202000006049308\n.\nsandra regina","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","89","2025-04-07","abril","4","2025240108900034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [4373,"207385.03","2","valor destinado ao pagamento da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100122, sei 202500036004342, nf nº 32263 e 32264 parte líquida.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-04-15","abril","4","2025436103900005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [4374,"800.67","4",".\nproc 201100010005652-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. área assistencial.\n.\npdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).\n.\nreferência...............valor\n502715/mar/25/ir.........800,67\n.","saneamento de goias s a","2025","80","2025-04-24","abril","4","2025285008000081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [4375,"8683.15","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1535. nf. 25095182","edinir pereira de jesus","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025320101100096","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.478.161-**"],
    [4376,"265971.57","1","pagamento acerca de aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio.  \n.\nnf 7440 - r$ 89.734,00\nliquido: r$ 88.657,19\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\nnf 7441 - r$ 89.734,00\nliquido: r$ 88.657,19\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\nnf 7442 - r$ 89.734,00\nliquido: r$ 88.657,19\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\n...processo 202400006121397 \n...pdf......2024240102410\n...gestor núcleo do escritório de projetos \n. \nsandra","solucao industria e comercio de moveis ltda","2025","87","2025-04-10","abril","4","2024240108700011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [4377,"11.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- prevcom - empregado\n.\nalciomar\"","plano goias seguro","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700083","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [4378,"2137.50","14","pdf: 2024186200075\nadesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho.\nnf 427\nos 8/2025\nvalor.....................2.137,50","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100053","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","46.672.831/0001-00"],
    [4379,"1772.25","2","valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato \nnº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025),   onde está instalada a unidade regional desta agência no município de \nposse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. \ndeclaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e \npdf 2024326100166. pagamento referente ao mês de março de 2025 do aluguel \nde posse da agrodefesa, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/04/2025, no valor de................r$ 1.772,25.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300017","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [4380,"34.07","4","202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 6 notas fiscais para pagamento bkm (72966072)\n.\nnota fiscal nº 6314/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 34,07\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000145","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [4381,"37892.65","1","processo: 202500010020072\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein, a título de investimento, para a aquisição de 05 (cinco) mesas ortostática elétrica, para atender as necessidades do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo).  termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). \n.\npdf:2025285001189. daof: 01429/2850/2025. requisição de despesa n° 79/2025 - ses/spais  (72355603).\n.................................................\nproc.202500010020072, eimstein-hugo,investimento, aquisição de 05 (cinco) mesas ortostática elétrica. \n.\nvalor pago............r$ 37.892,65.\n.\nportaria numeração automática 921 (73155027)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-29","abril","4","2025285016100114","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4382,"1557473.08","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal  de contas do  estado de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2025, conforme o relatório elaborado  pelo serviço\nde folha de pagamento.\nobs.: apropriação das contribuições ao fundo financeiro","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025188000800004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4383,"5940.00","30","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.19/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4384,"706.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100250\ndeclaraçao 117\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 2650 - vilela plast.............valor r$ .706,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900094","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4385,"3575.60","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 211. nf. 150420001","ivan cavalcanti soares","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100994","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.158.041-**"],
    [4386,"11259.43","7",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.\n.\npdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).\n..................\nrepasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 sei (72863447).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4387,"10520.00","41","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.20/2025 - 202500020001787","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4388,"4150.00","1","nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, competência mês 04/2025 conforme nfs-e nº 27.","juliana magalhaes da silva","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025409100800039","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [4389,"1927.68","1","ação indenizatória nº 5282000-47.2016.8.09.0051, movida por glasiane de souza martins e outro, em desfavor da metrobus. trata-se de demanda ajuizada em razão de um acidente ocorrido no interior de um dos nossos veículos. após o regular processamento do feito, procedemos ao pagamento do valor da condenação e, em ato contínuo, a companhia foi intimada a recolher a guia de custas finais, no valor de r$ 1.927,68.\n----->> valor: r$ 1.927,68\n------->>> a pagar até: 15/04/2025\nnota:\n112/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t1.927,68\t1.927,68","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-15","abril","4","2025409301200030","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4390,"213.35","13",".\npdf 2025260100048\n.\npagamento do liquido do boleto 10968030, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","imprensa nacional","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025260100600033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [4391,"39049.75","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73121347)  –  fundo rescisório.......r$ 39.049,75","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600078","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [4392,"4200.00","2",".\npdf 2025170100041\n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 559 referente à aquisição de materiais\nde expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da eco\nnomia e suas delegacias regionais de fiscalização.\n.\ndados da contratada:\nempresa: dantas distribuição e serviços ltda\ninscrita sob o cnpj/cpf nº: 30.199.011/0001-03\n.\njps","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400307","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.199.011/0001-03"],
    [4393,"52748.99","15","202300025093533 faturas 2412.17999249 ref 12/2024 48.937,09 e 2412.17995356 ref 12/2024 r$ 3.811,90 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet. \n***obs: deposiar no banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3 - cnpj: 02.87\n42.448/0001-20.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024296101100082","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [4394,"17220.01","5","op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a junho/2025\ntotal selecionado: r$104.825,08\n*\npagamento líquido parcial da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600041","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [4395,"7838.19","4","valor destinado ao pagamento do irrf  da 09ª medição da nf 405, contrato 174/2021, ref. à 27/03/2025 à 31/03/2025,elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado,lote 01.pdf 2021316300265 \nprocesso 202500036004549","rudra engenharia ltda","2025","60","2025-04-10","abril","4","2021316306000119","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [4396,"115.00","11","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n********favor depositar na conta abaixo*****\nnome: lessia santos nunes\ncpf: 841.735.991-53\nbanco: caixa econômica\nagência: 1009\nconta poupança: 754939938-8","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4397,"655.96","3","pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de impressões, referente ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 689,03, deduzindo irrf de r$ 33,07, restando o líquido de r$ 655,96, conforme nfs-e nº134080. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [4398,"7189.25","81","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1362 e pdf nº 2024215300044. (liquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 7.189,25.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [4399,"1685.58","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente confecção e instalação de sistemas de sinalização, incluindo diversos totem, painéis, prisma, quadro de avisos, placas diversas, placa tátil para corrimão, sinalização de degrau s, e outros itens, visando a adequação das instalações da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (63429439), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 983 e pdf 2024215300255. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………….. r$ 1.685,58.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","flex projetos e sistemas ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.957.444/0001-07"],
    [4400,"24024.34","1","pagamento destinado a custeio de despesas com diárias dentro do estado de goiás para atender a demanda dos servidores da goiás turismo, de acordo com as cotas de diárias para o período de 01 de abril a 30 de junho de 2025, conforme portaria n° 071, de 28 de março de 2025, diário oficial/go nº 24.504 (01/04/2025)e despacho 279/2025/goiasturismo/dgi-02976 (sei), no valor de r$24.050,00. (pdf. 2025426100053)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600061","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4401,"123914.85","4","primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335).\n\npdf: 2024420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-fatura513,526 e 539-01.2025-liquido-atesto72724126 e aut. sgi72732816","qualitiloc automoveis ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100048","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [4402,"152635.42","3","juros da parcela nº 147/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","23","2025-04-22","abril","4","2025170202300004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [4403,"8447.58","8","primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\npdf: 2024420100064\ninss nf 5046-02.2025","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100035","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4404,"6849.59","4","- pagamento (liquido) da fatura 2369514 de 01/04/2025 (72971337), com o cont\nrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento  eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03\na 31/03/2025 - tipo de combustível: (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025335100100033","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [4405,"2990.40","124","49 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4406,"9953.53","7","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\nnota fiscal 130 inss - ref. retenção de inss no mês de fevereiro/2025","memora processos inovadores s a","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [4407,"37.34","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5410 e pdf nº 2024215300146. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 37,34.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800034","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4408,"2953.90","3","pdf 2024290100250\ntributo-1503-iss (restituição de fundo rotativo)\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-02","abril","4","2025290100700077","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4409,"960.39","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5454 e pdf 2024215300102. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 960,39.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100012","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4410,"1902.47","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5436 e pdf 2024215300106. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.902,47.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4411,"9228858.76","7",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.\n.\nvigência: 24/04/2024 à 24/05/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n...........................\nrepasse de custeio ref. maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73469775","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-04-30","abril","4","2025285009500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [4412,"216.50","4","despesa com 6º termo aditivo de renovação ao contrato nº 163/2021, equivalente a  r$ 4.832,24, até 11/11/2024, referente ao fornecimento de abraçadeiras de metal, arruela e outros (processo sei nº. 202200053000667) (processo antigo nº. 202100355) (pregão eletrônico nº. 123/2021) (empresa: américa tintas ltda) (pdf nº 2024409300760) (declaração nº 150).\nnota:\n44611\t08/04/2025\t08/04/2025\t216,50\t216,50","america tintas ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100127","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [4413,"16124.71","3",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento do liquido da nf 2823, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4414,"12431.83","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200100","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4415,"6956.13","4","202000025057843 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  rio verde r$ 6.956,13.","pjr incorporacoes ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500073","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [4416,"9479.16","1","pagamento da nf 25085934 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 238","deuza gomes bunizaguia","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100155","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.493.701-**"],
    [4417,"17148.34","10","pagamento do líquido da nf 6074, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de abril/2025 (valor total da nf r$ 23.041,39). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600090","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [4418,"4417.88","1","pagamento liquido das notas fiscais n.º 441 e 442, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de serviços 10 e 11/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [4419,"1400.00","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.-\nlíquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025170101300041","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4420,"14350.69","1",".\nproc 202500010010776-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvo\nrada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás (v. 70746\n676) .\n.\nluciana gomes de paula fabelicio..................5.467,41\npedro henrique brigido de oliveira................2.904,95\nwstany nunes de souza.............................1.810,70\nparte patronal....................................4.167,63\n.\nmarço/2025....................................r$ 14.350,69\n.","prefeitura municipal de alvorada do norte","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500233","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [4421,"194271.93","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - ipasgo -\nprocesso sei 202500036001181.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100107","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [4422,"67260.25","1","pagamento  acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação.\n..\nnf 1521 - 183.677,33\nliquido: r$ 67.260,25\nemissão: 11.02.2025\nateste: 28.03.2025\n..\npdf 2024240101760 - processo 202000006044788\n.\nsandra","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","154","2025-04-04","abril","4","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [4423,"217305.31","1","solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de abril - 2025","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100099","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [4424,"360.38","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025330100300011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4425,"8750221.66","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nproventos.................8.750.221,66","goias previdencia - goiasprev","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025188100900001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4426,"39715.11","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nipasgo abril/25\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100086","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [4427,"70.04","2","pdf:2024186200083\n\n2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. \nirpj -2025/239-pass\nhospedagem.................70,04","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100047","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [4428,"7485.65","3","pregão eletrônico nº 1/2024, referente ao processo de contratação nº 102623 e processo sei nº 202300005028215 - despesa para custear o fornecimento de bens e materiais - compra de ração super premium para cães raças grandes/gigantes para o plantel do bpcães. daof 114/2902/2024 - seq. 17 - para 12 meses, vigência de 05/2024 a 04/2025. r$ 58.959,36.\n\npagamento da nota fiscal 117","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","16","2025-04-01","abril","4","2025290201600003","2025","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [4429,"890830.33","1","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100161","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4430,"114826.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 114.826,00.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100105","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4431,"939.74","10","irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100016","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [4432,"0.00","1","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002553/ 202500031002504/ 202500031002502/ 202500031002458/ 202500031002429/ 202500031002304/ 202500031002150/ 202500031001837/ 202500031002945.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600122","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4433,"2680.22","6","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\n república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201\n4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.\n vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). \n.\naluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\nreferência.............valor r$\naluguel/março/25/ir...2.680,22 \n.\ntotal a pagar:\t2.680,22\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [4434,"3071.23","18","sei nº 202511129001564\ncontribuição previdenciária descontada da rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, jonas aires de sá.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 3.071,23\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4435,"92361.52","9","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795) e relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","23","2025-04-08","abril","4","2024436202300125","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [4436,"604458.15","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - irrf\n(apropriação de despesa)\nsmm","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100043","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [4437,"444361.70","7","- pagamento do liquido da 23ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629) relativo à serviços de engenharia e construção civil para execução do equipa\nmento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no municí\npio de águas lindas de goiás/go, realizada no período de março/2025, confor\nme a nota fiscal nº 32 de 11/04/2025(73337978), relatório de medição (73314463) e planilha de medição (73349155).","consorcio mercado goiano","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025330100800002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.299.657/0001-70"],
    [4438,"1158.35","3","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,\nconforme a fatura do mês de março/25, vinculada ao contrato\nnº 031/2019. o contrato tem como objetivo garantir o fornecimento\nde energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo\na. pdf nº 2024180100576. fp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700167","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4439,"25899.94","5","pagamentos de requisições de pequeno valor relativas a honorários dativos ce\nlebrados entre o estado de goiás e o tjgo. processos relacionados: 202500003\n005394, 202500003005387, 202500003005385, 202500003005372, 202500003005371, 202500003005378, e 202500003005399. (irrf)","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4440,"9976.10","1","&#8203;.\nressarcimento de despesa pessoal cedido servidor fabiano tanuri frança, cpf n.º 006.946.711-00 da secretaria de estado de saúde do distrito federal para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nmarço/2025.......r$ 9.976,10\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500221","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [4441,"920.31","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100127","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [4442,"289.12","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário\ndo colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de março/2025- processo nº 202500055000088.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100143","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [4443,"5423.76","18","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 166-02.25-issqn-cca-atesto72628004 e aut.sgi72635582","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4444,"132705.92","1","valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 99/2023 – goinfra - referente à elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação asfáltica de rodovia estadual e execução das obras de arte especiais, nas rodovias: go- 116, trecho go-020 entr. go-524/entr. go-236; go-236, trecho:entr. go-116/entr. go-118; go-116, trecho:entr. go-236 (a)/entr.go-236; go-236, trecho: entr go-116/inicio do perímetro urbano de flores de goiás e go-236, trecho flores de goiás/ entr. br-020,no estado de goiás, extensão total : 252 km - relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025/2025, pdf nº 2024435000019, processo de pagamento sei nº 202500036004953, nf nº 478 pi/pr.","oliveira rae & cia engenharia ltda","2025","14","2025-04-30","abril","4","2025435001400001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.146.720/0001-28"],
    [4445,"99.46","6","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 2387883, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, \nvalor 99,46 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700112","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [4446,"602.55","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025260100300010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4447,"8675.27","2","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do contrato nº 25/2023 - referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100160, processo de pagamento sei nº 202500036001602, nf 336 irrf","d s a construtora ltda","2025","37","2025-04-01","abril","4","2025436103700012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.027.227/0001-81"],
    [4448,"125.40","7","sei 202500031002461, rrt nº - 15410227, boleto nº 22014029, referente a  serviços de desempenho de cargo e função em goiânia-go. responsável técnico paula guimarães siqueira. conforme despacho n° 492/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-04-04","abril","4","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [4449,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","mateus rodrigues barbosa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501306","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.804.341-**"],
    [4450,"2063.80","8","retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 2795. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500069","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [4451,"58302.00","2","valor de pagamento referente aquisição de 1800 pacotes de café torrado e moído a vácuo, conforme nota fiscal eletrônica nf-e nº 11, pdf 2025436100113,processo sei 202500036005358.","brik bid commerce ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436100600134","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","57.672.896/0001-72"],
    [4452,"32866.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025310100500015","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4453,"157.08","32",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento da nota fiscal nº 42894. sei - 73363543\n\nvia boleto. (34191.57007 00033.520750 84158.140008 2 10650000015708)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4454,"23896.20","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025285000900025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4455,"4121.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4456,"13339.70","4","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.\ncontratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100058\nrecibo 032025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","wtl administracao imobiliaria ltda","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025145100400041","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [4457,"1138.50","1","processo 202500010016250\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente liz rocha carvalho. período de 19/02/2025 e se encontra sem previsão de retorno a cidade de origem processo 202500010016250.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 14786/2025 (sei 71421612)\n.\npdf 2025285001057 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nfabiane dos santos aranha\ncpf: 024.780.681-17\nvalor: r$ 1.138,50","fabiane dos santos aranha","2025","86","2025-04-04","abril","4","2025285008600085","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [4458,"178996.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4459,"24166.13","1","pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300084","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4460,"140.88","70","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 275 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período novembro/24. pdf:2023180100156. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [4461,"284914.89","8","pagamento da nota fiscal 191 à empresa meridian construções & projetos eireli, referente a  4º etapa subetapa 4b + 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), conforme relatório de medição nº 214/2025/geof (id. 71550995), no município de perolândia-go, referente construção de 50 (cinquenta) uh, com recursos oriundo do fundo protege, conforme contrato 31/2022 (71550865) com vigência em 20/04/2025 e  relatório nº 398 / 2025 agehab/cooinsp. sei  202500031001775","meridian - construcoes & projetos eireli","2025","23","2025-04-03","abril","4","2022319402300018","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","31.069.664/0001-30"],
    [4462,"343005.02","2","portaria 6532/2025 \n.\nprocesso: 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go.\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência.................valor\nvila/iac/abr/25............343.005,02\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [4463,"25418.95","1","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  144  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t03/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t10/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 75.346,79\nlíquido parte:\tr$ 25.418,95\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\t\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-04-23","abril","4","2025240108300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [4464,"14016.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - bolsa est sead -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","99","2025-04-29","abril","4","2025436109900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4465,"93433.64","1","pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100098","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4466,"46700.00","2","pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/201 - organiz\nação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin\nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr\nogramas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege,n\no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200011.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025180200800003","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4467,"183.89","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101430, processo sei nº 202400036016817, nf-555.","latitude engenharia e tecnologia ltda","2025","95","2025-04-01","abril","4","2024436109500056","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.158.623/0001-73"],
    [4468,"330.78","3","op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$10.199,00\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 24.335 -  mês de março/2025","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600052","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.961.053/0001-79"],
    [4469,"849748.68","1","valor destinado ao pagamento de atualização monetária conforme despacho decisório 51(sei nº 68144212) e despacho nº 660/2024-dfi(sei nº 68144212) - referente a construção do centro de convenções de anápolis, pdf: 2025335100030, processo sei 201300036004538.","consorcio cconv anapolis","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025335100100050","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","18.508.445/0001-42"],
    [4470,"19989.05","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 22ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100077, processo sei 202500036001600, nf 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2078.","lcm construcao e comercio s a","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [4471,"3300.00","2","proc.202300010031859 - ejsa\n.\n1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. peças de reposição sob demanda.\n.\npdf 2024285003526. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109)\n.\nnota fiscal: 966....3.300,00\n.\ntotal a pagar:\t3.300,00\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","80","2025-04-25","abril","4","2025285008000012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [4472,"7182.12","8","- pagamento do irrj da 23ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629), relativo à serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go, realizada no período de março/2025, conforme a nota fiscal nº 32 de 11/04/2025(73337978), relatório de medição (73314463) e planilha de medição (73349155).","consorcio mercado goiano","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025330100800002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.299.657/0001-70"],
    [4473,"438275.08","1","valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).\nrecursos de custeio.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025316100900012","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [4474,"562482.64","5","valor destinado ao  pagamento da 18ª medição do contrato nº 14/2023,  acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01-30/09/2024, pdf: 2024436101123, sei 202400036014552, nf nº 697 parte líquida.","sao bento engenharia ltda","2025","98","2025-04-30","abril","4","2024436109800007","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [4475,"12233.55","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025440100700011","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4476,"38520.45","1","pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - \nconsignações referente ao mês de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-04-28","abril","4","2025180101400012","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4477,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","kenny stephanny souza oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501670","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [4478,"477.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 160/2025 – sgi de 09/04/2025. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 10 – (processo: 202518037003899).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600062","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4479,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","daniela acosta de barros","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501762","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [4480,"1570.41","3",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n° 28/2024 - ses/geaal. assistencial.\n.\npdf: 2023285001893. daof: 307.  rd n° 28/2024 - ses/geaal\n.\nreferência..................valor\n819/março/2025..............11.385,81\n.\nobs.: pagamento conforme planilha (sei 72897725)\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","80","2025-04-09","abril","4","2025285008000019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [4481,"1764.86","3","recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 1.764,86 (um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 72106151). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-04","abril","4","2024295301700007","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [4482,"125.00","4","issqn retido na fonte competência mês 03/2025.","gustavo luiz fernandes de morais","2025","8","2025-04-04","abril","4","2025409100800022","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [4483,"5954.92","6","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\na - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 761749/ir\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 5.954,92\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [4484,"1882.62","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.00005986, referente ao mês de fevereiro. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.882,62.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.882,62.\nprocesso: nº 202300029002833.\ntcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800072","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [4485,"344.89","6","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 31/03/2025 no valor de\n344,89. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (\ndoze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será d\ne r$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centa\nvos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâ\nmetros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais\ne sessenta e três centavos).fatura nº 491511532 de 12/03/2025 ref. fevereiro\n/2025. liquido -complemento. processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 344,89.","algar telecom s a","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [4486,"5.50","6","202200010016322-mas\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças\n.\nempenho referente a peças \n.\npdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)\n.\npagamento ref a ir\n.\n884 ..........r$5,50","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000129","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [4487,"498.30","4","pagamento da fatura nº 441282 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/03/2025 à 15/04/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 804/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600026","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [4488,"137400.00","1","pagamento diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. dgi.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-04-04","abril","4","2025326200600125","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4489,"6380.20","2","pdf 2024295000252\nnf 200\ncjm","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2024295000900005","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [4490,"18.00","9","202500010008643-mas\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\npagamento ref a iss\n.\n29961/fev/2025/iss............r$18,00","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [4491,"23758730.18","3","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de março/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 38/2025-geaec de 23/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","37","2025-04-24","abril","4","2025170203700002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [4492,"16989.78","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5433 e pdf 2024215300101. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.989,78\n. \nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4493,"319.92","6","pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\nnota fiscal 47 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025145101100001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [4494,"11244.52","3","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100109, processo de pagamento 202500036003317, nf 2318 inss","energy tecnologia de automacao s a","2025","38","2025-04-14","abril","4","2025436103800019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [4495,"29403.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-14","abril","4","2025240107600032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4496,"0.55","6","pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. março/2025:\nnf 6078 r$ 0,55 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025120100600003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [4497,"10927.51","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","florenca amorim cunha borges arruda","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [4498,"3470.00","1","202500010016018 - ejsa\n.\ncontratação objetivando a prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados,  para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contratação sislog 109473; dod (sislog 83338); t.r. (sislog 87578).\n.\npdf 2024285004859. daof 68/2850/25. contratação sislog 109473.\n.\npagamento conforme despacho 118 (73013908)\n.\ndeclaração optante simples nacional (73019237)\n.\nnota fiscal nº 2367/março/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 3.470,00\n.\n.","o rei dos carimbos com e serv ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.190.237/0001-21"],
    [4499,"190.85","5","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido do fornecimento de prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento.\nirrf - oi mar /2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600046","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [4500,"82110.00","57","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000579; ref: dezembro/2024; nd 22/2024 nf 1046 r$ 82110 (nf 50 santa ideia publicidade ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [4501,"55.40","3","pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025 , conforme fatura nº 139859747 e pdf 2024215300230. \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 55,40.\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017012684. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600038","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4502,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 837 \nmunicípio: morrinhos\ndeputado: dra. zeli \nobjeto da emenda: emenda destinada para realização de evento de motociclista parada obrigatória na cidade de morrinhos na data de 16 a 20 de abril.\nepi 837 tf abr-25","associacao brasil de motociclistas","2025","15","2025-04-11","abril","4","2025190101500005","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.812.214/0001-63"],
    [4503,"5617.30","3","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1 272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 138106925 e pdf 2024215300157. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 5.617,30. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011818. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025215300100043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4504,"655.31","6","pis/cofins/csll nf° 5564 - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de janeiro/2025 no período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600072","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [4505,"1748159.96","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal  de contas do  estado de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2025, conforme o relatório elaborado  pelo serviço\nde folha de pagamento.\nobs.: recolhimento do i.r.r.f.","estado de goias","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700006","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4506,"1602.58","4","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela apresentação contratação por inexigibilidade - nº 7/2025 do do artista dj décio gomes, durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), organizado pela empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513.0001-78, conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 167/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, restando o valor total de r$ 1.602,58 para a   duam-iss nº 171325, pref.britânia-go, (sislog 112868) (sei 202500005006151) (pdf 2025426100033)","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-11","abril","4","2025426105600006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [4507,"10326.56","1","pagamento referente à ajuda de custo na forma da lei nº 19.043/2015, para a servidora danielle gomes de oliveira, subsecretária central de planej., monit. e avaliação da economia e responsável pela subsecretaria de governança da sgg, para empreender viagem internacional à jerez de la frontera - espanha, de 24 a 28/04/25, para a coleta de informações, estabelecimento de contatos e representação eficaz dos interesses do motogp 2026 em goiás, conforme despacho n. 834/2025/sgg/gesg. processo: 202518037004323 pdf: 2025400100089. gcsb.","danielle gomes de oliveira","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025400100600214","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","***.648.251-**"],
    [4508,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","emeline ferreira thome de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501573","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [4509,"14556.80","33","pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0096\nnf 26760 r$ 5512,8 (nf 414 jornal hora extra );\nnf 26860 r$ 9044 (nf 79 jornal opção entorno ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4510,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","andreza aparecida palma","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [4511,"19721.01","2","pdf: 2025290600053\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor ir.\n.\nfatura..............referência..........valor\n53806/1.............03/25............8.610,57 \n53807/1.............03/25...........11.110,44 \ntotal...............................19.721,01\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700188","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [4512,"7335.84","4","trata-se do pagamento proveniente da prestação do serviço de locação de 02\n(duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o at\nendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período\nde março/2025, conforme nota fiscal de serviços 1109 emitida em 01/04/2025 -devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100047","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [4513,"3300.00","2","valor para pagamento de despesas com contrato nº 004/2024, realizado mediante pregão eletrônico nº 008/2024 entre a vetmax produtos agropecuários ltda-me e agrodefesa, conforme cláusulas contratuais para o período de 12 meses (vigência 10/05/2024 a 09/05/2025), proposta comercial apresentada pela empresa vencedora e demais instruções nos autos sislog, para aquisição de ração em sacos de 20 kg, para alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, animais utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário labvet, declaração \nnº 00099/3261/2025 e pdf 2024326100061. pagamento da vetmax, referente a nota fiscal nº 4790-1 do dia: 26/03/2025, conforme despacho nº 025/2025-labvet do dia: 27/02/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 26/03/2025, no valor de:.........................r$ 3.300,00.","vetmax produtos agropecuarios ltda-me","2025","17","2025-04-03","abril","4","2025326101700007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.049.833/0001-11"],
    [4514,"741.80","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- restituição erário\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4515,"7234.29","3","o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nfatura nº 3000502707, referente ao mês de março de 2025.\npdf: nº 2024336200165. \nprocesso: 202400024004489.","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025336200700043","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [4516,"1264021.92","5","valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/02/2024 a 28/02/2025, pdf 2025438000021, processo de pagamento sei nº 202500036003138, nf 1010, líquido.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025438000900034","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [4517,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","guilherme lima de sena","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025310100600042","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.840.868-**"],
    [4518,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ronison pereira da cruz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501629","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [4519,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","mariana archanjo soares","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501508","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.011-**"],
    [4520,"135.90","1","nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go.","rafael ribeiro de souza","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025409100600013","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.304.123/0001-87"],
    [4521,"63.66","3","op referente à pdf nº 2024326200049 parcela(s) 29/01/2025 no valor de 96,95; 31/01/2025 no valor de 84,88 e 30/03/2025 no valor de 84,88.\ndescrição da despesa: solicitação referente ao 4º temo aditivo ao contrato nº 02/2020, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2019 - sead/geac, pregão eletrônico srp nº 001/2019, relativo à taxa de administração de estagiários para atendimento a atividades finalísticas e administrativas nesta emater. conforme requisição de despesas.\ntotal selecionado: r$266,71\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.39.65\nestagiários-taxa administração-ciee\t\nciee (taxa de administração)\t63,66 \ntotal\t63,66 -","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025326200600030","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [4522,"0.00","4","pagamento do iss da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [4523,"106699.99","1","pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025300100500023","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4524,"995.09","2","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.........emissão........valor\n5305/março/25/iss...01/04/2025.....995,09\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4525,"42592.79","1","folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100176","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4526,"458.50","2","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a  empresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (fornecedor: rb comercio de derivados de petroleo ltda) (pdf nº 2024409300416) (declaração nº 172).\nnota:\n1057\t22/04/2025\t22/04/2025\t458,50\t458,50","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100144","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [4527,"31798.74","8","pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das  visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102080 - processo 202400006076489\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438)\n...\nppt nº 1496\n...\nárea gestora: superintendência de ensino médio\n...\n...\nnota fiscal......valor bruto......issqn .......liquido\n257..............r$ 196.378,36....r$ 4.909,45.......r$ 31.798,74\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","165","2025-04-03","abril","4","2024240116500009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4528,"145050.54","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 145.050,54 \t\t6000007748","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100150","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [4529,"80000.00","1","pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente centro de apoio aos romeiros - trindade - tesouro, no período de março/2025. vigência de 01/07/2023 a 30/06/2024. pdf 2024180200008","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025180200500011","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4530,"631332.00","1","destina-se ao pagamento à empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.7\n00.461/0001-70, no valor de r$ 631.332,00 (seiscentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e dois reais), conforme notas fiscais nº 41.760 e nº 41.771 (sei 71629068). referente à aquisição de 02 (dois) veículo tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300206.","akka comercio de veiculos ltda","2025","30","2025-04-22","abril","4","2024290303000003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","17.700.461/0001-70"],
    [4531,"2453.97","9","pagamento do irrf da nf 1965, a favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n03 a 31/03/2025. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025430100600018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [4532,"4982.91","3","contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar\na dp-silvânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.422,88 bruto\nr$ 439,97 irrf\nr$ 4.982,91 líquido","paulo cesar abreu","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700083","2025","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [4533,"438.29","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025186300600003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4534,"454.97","1","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com o 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, sendo de 19/03 a 31/03/2025, nota fiscal n.º 5427, conforme pdf 2025215300024. (issqn) \n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$ 454,97. \n\n.\n\nprocesso de pagamento n.º 202100017006612.\n.\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025215300100090","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4535,"1500.00","2","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.500,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 1.500,00 líquido","amelia teixeira da silva","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700082","2025","2904","polícia civil","***.959.871-**"],
    [4536,"1265.83","1","ação indenizatória nº 5411418-64.2018.8.09.0149, movida por bruno andrade veloso em desfavor da metrobus. trata-se de demanda ajuizada em razão de um acidente ocorrido no interior de um dos nossos veículos, quando o motorista — desatento — prendeu a perna do passageiro. assim, após o regular processamento do feito, procedemos ao pagamento do valor da condenação e, em ato contínuo, a companhia foi intimada a recolher a guia de custas finais, no valor de r$ 1.265,83.\n----->> valor: r$ 1.265,83\n------->>> a pagar até: 15/04/2025\nnota:\n111/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t1.265,83\t1.265,83","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-15","abril","4","2025409301200029","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4537,"3135.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo financeiro rppm - empregado (10,50%)).\n\nvalor total .................................. r$ 3.135,00.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100104","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [4538,"1561.35","3","contrato locação de impressoras\npagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 1625 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025326200800004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [4539,"99942.96","2","processo pagamento 202400010067488 crs\n.\nportaria 3053/2024.\n.\nconvênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). rd 75 (59817501).\n.\npdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).\n.\nreferencia janeiro/25\n.\nleito psiquiátricos\n.\nleitos psiquiátricos - portaria 3053/2024.\n.\nreferencia: março/2025\n.\nleitos de psiquiatria adiantamento de 30%, relativo ao mês de março/2025, processo 202400010067488. despacho nº 109/2025/ses/gesm-18351 (71620458).\n.\ntotal a pagar:\t99.942,96","sanatorio espirita batuira","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [4540,"32.43","2","empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 32,43. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 134088 de 27/03/2025 ref.\nfevereiro de 2025. impressão. processo nº 202200029006857. total selecionado: r$ 32,43.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800078","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [4541,"952.00","36",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento da nota fiscal 104195. sei - 73302686\n\npagamento via boleto\n(34191.09008 04776.120448 59502.230002 1 10720000095200)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4542,"9191.28","8","202000025067833 nfs 1282 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.588,75 e  1283 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300068","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4543,"129849.41","2","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 94091 ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 136.396,44 bruto\nr$ 6.547,03 irrf\nr$ 129.849,41 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700124","2025","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [4544,"90.00","3","nota de empenho para contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go.","a l a informatica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700029","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [4545,"116.06","6","pdf 2024290100135\n341042 03/25 ir\t\ncjm","claro s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700091","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.432.544/0001-47"],
    [4546,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","joyce beatriz ferreira da costa silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500966","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.907.801-**"],
    [4547,"502.31","6","pis/cofins/csll nf° 105153 - referente aos serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do software enterprise resource planning – erp, prestado no período de 04/02/2025 até 04/03/2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e relatório nº 207/2025/agehab/cooinsp.sei 202500031001099.","benner sistemas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [4548,"2506.89","1","pagamento liquido ft17537\n#\n[passagem aereas nacionais] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2025310100021","trade gestao e servicos ltda","2025","50","2025-04-29","abril","4","2025310105000002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [4549,"205427.70","18","processos sei 202511129000719 e 202511129001389. gerenciador caixa 23/04/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 205.427,70\n\n                         aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-24","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4550,"34034.34","1","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de março a dezembro 2025,  (ploa/2025) (processo  202200053000125).\nnota:\niss/março-2025\t04/04/2025\t04/04/2025\t34.034,34\t34.034,34","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100469","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [4551,"193189.51","53","pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0171\nnf 7688 r$ 7482,4 (nf 195 site portal isso é goiás );\nnf 7690 r$ 8969 (nf 317 programa jadir gomes );\nnf 7699 r$ 3741,2 (nf 1435 rádio primavera fm );\nnf 7700 r$ 11223,6 (nf 4792 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 7701 r$ 3741,2 (nf 2678 rádio vale fm );\nnf 7702 r$ 3741,2 (nf 3136 rádio jornal de inhumas am );\nnf 7704 r$ 18822,33 (nf 18193 televisão anhanguera catalão );\nnf 7705 r$ 30783,49 (nf 28045 televisão anhanguera rio verde );\nnf 7706 r$ 34147,9 (nf 30521 televisão anhanguera anápolis );\nnf 7710 r$ 3741,2 (nf 4086 rádio rio vermelho );\nnf 7711 r$ 3741,2 (nf 959 rádio 91 fm );\nnf 7712 r$ 18893,06 (nf 45 site já imaginou isso );\nnf 7714 r$ 3741,2 (nf 84 jornal positivo );\nnf 7715 r$ 6184,2 (nf 158 rádio bons ventos );\nnf 7716 r$ 5771,56 (nf 420 televisão fonte tv );\nnf 7720 r$ 18518,94 (nf 151 tv goiânia );\nnf 7721 r$ 6471,87 (nf 815 revista zelo );\nnf 7724 r$ 3473,96 (nf 4642 rádio vale da serra am ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4552,"19493.25","1","despesas com pagamento em até 10/04/2025, o trct - termo de rescisão de contrato de trabalho(r$ 19.493,25), do ex-assessor citado abaixo, refe-\nrente ao mês de abril/2025, conforme relatório de liquido bancário ane-\nxo, circular nº: 80/2025-metrobus/grh-19673. (declaração: 529).\n--->>> max willian resende sartin(assessor).","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-04-04","abril","4","2025409300300015","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4553,"124.71","1","pagamento referente ao fas - folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nfas .................. r$ 124,71\n\n                           crg","fundacao tiradentes","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400085","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [4554,"2059.60","6","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\n.\nnf 75 r$ 72.208,57 – 9ª medição\nvalor líquido: r$ 70.148,96\ninss: r$ 2.059,61\n.\nconforme despacho nº 871/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240100174\t\ncno: 90.018.35672/77\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025240108600006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [4555,"553.21","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 11.525,25, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 553,21, conforme nfs-e nº 20838. (pdf nº 2024426100162).","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025426100600024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [4556,"145051.11","7","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 3982 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521\n.231,36\n.\n* projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi *\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.\nrmvp\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4557,"1092.09","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (empregado)).\n\nvalor total .................................. r$ 1.092,09.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100106","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [4558,"400.00","2","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4559,"683.46","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 6 de 54;\n- i.d. depósito: 020250000001688980.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4560,"29217.34","1","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021 - pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), para a pmgo.\n\npagamento da nota fiscal 93527","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290200700056","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [4561,"121.42","4","relativo ao recolhimento parcial do ir da fatura n° 215817891, \nde 09/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 121,42, \nsendo o valor total a ser recolhido de r$ 308,12 e valor total da \nnota de r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100022.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600043","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [4562,"6369.27","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 parcela 22/04/2025 valor de 6.369,27.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada serviços de a\nuditoria e certificação, conforme metodologia acertar, das informações forne\ncida ao sistema nacional de informações sobre saneamento - snis pelo prestad\nor de serviços saneamento de goiás s.a - saneago. referente a parcela 1/2 -2\n025. nf. nº 00125503 de 28/03/2025 - liquido - comp i. total selecionado: r$ 6.369,27. processo sei: nº 202400029000265.","deloitte touche tohmatsu consultores ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800060","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.189.924/0001-03"],
    [4563,"479.61","5","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon\ne copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do\nestado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho r\neferente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria nº\n793.\n\n*pagamento do issqn da nota fiscal nº 471 - mês de março/2025","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600064","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4564,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","fellipe oliveira da silva barbieri","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501575","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [4565,"2629.17","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","renato rodrigues de lyra","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100202","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [4566,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a abril de 2025.","joao pedro pires basilio","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501709","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.061-**"],
    [4567,"475.30","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","127","2025-04-28","abril","4","2025240112700007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [4568,"420420.83","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100129","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4569,"636.00","1","pagamento do liquido da nf 552  referente a material para manutenção e reparo no mês de março de 2025.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600044","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.199.011/0001-03"],
    [4570,"14997.98","1","pagamento da nf 25092271 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2283","santina pereira dos santos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100373","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.310.521-**"],
    [4571,"56568.00","23","202500025021990 nf 27282  r$ 56.568,00 (painel eletrônico led midia brasil  nf 611 r$ 48000).","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-29","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4572,"2778.97","6","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  143  –  nova crixás\t\ndata de emissão: 10/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 12/03/2025\nvalor total da nota: r$ 84.211,12\ninss: r$ 2.778,97\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2025","83","2025-04-09","abril","4","2025240108300007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [4573,"2109.71","12","iss da nota fiscal nº 465 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), e relatório nº 662/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [4574,"7297.85","10","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\npagamento líquido da nfs-e nº. 3983 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [4575,"98298.24","18","pdf nº 2025186200013\nsei nº 202511129001123/1141/1160/1204\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 98.298,24\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-24","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [4576,"166483.55","1","valor que se paga referente ao projeto centro de estudos, monitoramento e previsões ambientais com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável do cerrado brasileiro (cempa-cerrado): elementos de modelagem/previsão de curto e médio prazos.\nrecursos de custeio.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025316100900010","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [4577,"8019.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4578,"1550.00","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor eduardo carvalho paiva (cpf: 713.447.561-15), em decorrência do falecimento de sua tia,a senhora maria de lourdes martins paiva (cpf: 049.502.321-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal,ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº4781/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 750.\n.\nelizabete","eduardo carvalho paiva","2025","125","2025-04-25","abril","4","2025240112500090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.447.561-**"],
    [4579,"642.24","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 3215 irrf. referência 03/2025.","art car veiculos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600035","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [4580,"24148.31","4","ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade  consumidora nº 12071912 sede desta, no período de jan a dez 2025.\n\nfatura equatorial referente ao mês de abril de 2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600079","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [4581,"78932.94","3","pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 40000002090030202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, fatura de nota fiscal nº 1000629304493/0020900 referência a março de 2025. fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100185 - processo sei 202500036004979","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","39","2025-04-11","abril","4","2025436103900008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [4582,"6294.66","2",".\npdf 2023170100059\n.\nirrf conforme fatura nº 215541657, referente a contratação de\nempresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o\nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em\ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 24(vinte e quatro) meses, conforme contrato nº 08/2023, termo de referência e termo de adesão anexos aos autos(cs brasil frotas s.a.)\n.\njer\n.","cs brasil frotas s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400248","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.595.780/0001-16"],
    [4583,"33206426.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\n\ncontrib prev ..............33.206.426,00","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600053","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4584,"25017.52","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha salarial do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400083","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [4585,"22483.33","1","adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100150","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4586,"0.00","13","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nliquido\nnfe. 34558 - r$ 195.999,60\nnfe. 34649 - r$ 195.999,60","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [4587,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ana flavia alvim ribeiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501560","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [4588,"112.99","5","pagamento de irrf do contrato nº 08/2022-goinfra fatura nº 3000502733 de março/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. pdf 2025436100097 - sei 202500036005751","saneamento de goias s a","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025436102400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [4589,"1264606.67","1","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\ndesta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n-nf 926(r$ 157.348,57)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma dos vestiarios e sala google.\n......\n-mao de obra (60%): r$ 94.409,14\n-material (40%): r$ 62.939,43\n**líquido r$ 140.354,92\n**inss r$ 10.385,01\n**issqn r$ 4.720,46\n**irrf r$ 1.888,18\n.......\n-nf 927(r$ 194.389,60)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao do colegio estadual nossa senhora de lourdes - goiania-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 116.633,76\n-material (40%): r$ 77.755,84\n**líquido r$ 173.395,52\n**inss r$ 12.829,71\n**issqn r$ 5.831,69\n**irrf r$ 2.232,68\n.......\n-nf 928(r$ 468.207,31)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a servicos extras de manutencao e reforma - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 280.924,39\n-material (40%): r$ 187.282,92\n**líquido r$ 417.640,92\n**inss r$ 30.901,68\n**issqn r$ 14.046,22\n**irrf r$ 5.618,49\n.......\n-nf 929(r$ 106.684,93)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a fechamento 2o pav ate 7o andar - colegio estadual professora geiza maria dutra de lima santos - senador canedo-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 64.010,96\n-material (40%): r$ 42.673,97\n**líquido r$ 95.162,95\n**inss r$ 7.041,21\n**issqn r$ 3.200,55\n**irrf r$ 1.280,22\n.........\n-nf 930(r$ 261.663,23)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do colegio estadual da policia militar de goias professora augusta machadode hidrolandia-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 156.997,94\n-material (40%): r$ 104.665,29\n**líquido r$ 233.403,60\n**inss r$ 17.269,77\n**issqn r$ 7.849,90\n**irrf r$ 3.139,96\n........\n-nf 931(r$ 229.426,86)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente areforma e ampliacao do colegio militar mansoes paraiso de aparecida de goiania-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 137.656,12\n-material (40%): r$ 91.770,74\n**líquido r$ 204.648,76\n**inss r$ 15.142,17\n**issqn r$ 6.882,81\n**irrf r$ 2.753,12\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4590,"7475.52","3","pdf 2022160100118 processo 202200015001462 d\npagamento referente a processo licitatório para contratação \nde empresa especializada e m prestação de serviços de \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (ras treador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 723967, emissão: 07/02/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: janeiro/2025, \nvalor: r$ 7.475,52 - ir","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700141","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [4591,"1080.40","188","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025121946 nf 27755  r$  (site poder goiás  nf 189 r$ 80)\n202300025121946 nf 27754  r$  (site jornal a redação  nf 2288 r$ 328,8)\n202300025121946 nf 27797  r$  (site diário de goiás  nf 1019 r$ 131,2)\n202300025121946 nf 27818  r$  (site go in foco  nf 382 r$ 32)\n202300025121946 nf 27814  r$  (site arroz de fyesta  nf 663 r$ 48)\n202300025121946 nf 27843  r$  (jornal tribuna do planalto  nf 248 r$ 153,2)\n202300025121946 nf 27846  r$  (programa capital esportes  nf 106 r$ 80)\n202300025121946 nf 27922  r$  (site portal papo aberto  nf 148 r$ 80)\n202300025121946 nf 27921  r$  (programa aplauso  nf 885 r$ 115,2)\n202300025121946 nf 28178  r$  (f5 goiás comunicação e produção ltda nf 26 r$ 32)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [4592,"4879.33","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","lilian lima arantes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100189","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [4593,"35.12","2","processo 202400005004433.crrm\n.\ncontratação sislog 104066, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 8523). portaria de contratação (sislog 122972), termo de referência (sislog 122977).\n.\npdf: 2025285000123. daof:287. sislog 104066\n.\nitem 1: equipamentos demandados judicialmente, cpap de pressão fixa com umidificador integrado.\n.\nitem 2: equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação.\n.\n959631/ir:..................35,12","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-11","abril","4","2025285012000028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [4594,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2025.","livia regina ferreira silva lima","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501715","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [4595,"31036.63","3","parcela mes de março,pasep freap pmgo","ministerio da fazenda","2025","4","2025-04-22","abril","4","2025295400400001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [4596,"784452.41","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 88/2024 - referente à  serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024438000114, processo sei nº 202500036004724, nf-984.","bravia engenharia e arquitetura","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025438000900008","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","21.518.739/0001-60"],
    [4597,"2891.58","3","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo para o mês de março de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 205/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.891,58, conforme darf emitido pela gerência de contabilidade. (pdf nº 2024426100141).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","51","2025-04-22","abril","4","2025426105100001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4598,"944.72","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.\n- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 944,72.","renato gomes imai","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100120","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [4599,"10126.68","4","inss nf° 124 - referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 02), sub-etapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [4600,"37607.67","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. \n.\n3º termo aditivo. vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. custeio.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72186029 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 37.607,67","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [4601,"74984.38","5","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202400016027043\n202500016005351\n202500016006695\n202500016003304\n202500016003555\n\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025170400900022","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [4602,"1024.08","20","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 22.04 data de envio: 22/04/2025\n- valor total r$ 1.024,08\n- valor liquido r$ 1.024,08\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4603,"47.21","14","pagamento do irrf da nf 6067 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea, para cuiabá, de 15/04/2025 a 16/04/2025. \npdf:2024430100115.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [4604,"20055.34","47",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do liquido da nf 118174, referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [4605,"49987.28","1","diárias para fora do estado de goiás\n.\nprocesso: 202416448061276\npdf: 2025290600082 \ndaof:204/2906\n.\nobjeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos servidores civis, em deslocamento dentro e fora do estado de goiás. \nrecurso proveniente da cota do 2º trimestre portaria n.º 071, de 28 de março de 2025 (72685676).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290600700201","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4606,"45601.32","14","pdf:\t2024295000024\n3543-02/25 inss\t 1.151,04 \n3549-02/25 inss\t 3.144,20 \n3551-02/25 inss\t 3.215,66 \n3585-02/25 inss\t 1.607,83 \n3590-02/25 inss\t 1.148,55 \n3554-02/25 inss\t 1.607,83 \n3557-02/25 inss\t 1.607,83 \n3573-02/25 inss\t 1.607,83 \n3575-02/25 inss\t 1.607,83 \n3577-02/25 inss\t 1.607,83 \n3579-02/25 inss\t 1.607,83 \n3581-02/25 inss\t 1.607,83 \n3582-02/25 inss\t 1.607,83 \n3559-02/25 inss\t 1.607,83 \n3561-02/25 inss\t 1.607,83 \n3563-02/25 inss\t 1.607,83 \n3565-02/25 inss\t 1.607,83 \n3567-02/25 inss\t 1.607,83 \n3569-02/25 inss\t 1.607,83 \n3571-02/25 inss\t 1.607,83 \n3593-02/25 inss\t 1.607,83 \n3595-02/25 inss\t 1.607,83 \n3600-02/25 inss\t 1.607,83 \n3603-02/25 inss\t 1.607,83 \n3598-02/25 inss\t 1.607,83 \n3606-02/25 inss\t   765,70 \n3608-02/25 inss\t 2.411,74 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295000100005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4607,"51.84","1","proc. contratação: 106158-mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (82525). tr (74599), sislog (106158). \n.\npdf: 2024285004840, daof: 738/2850. dod (82525).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 15428/ir\nemisão: 04/04/2025\nvalor: r$ 51,84\n.","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-04-16","abril","4","2025285016300019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0003-20"],
    [4608,"4707.36","1",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. res.medica.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72694025)  –  residência médica...................r$ 4.707,36","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600107","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4609,"4952.31","3","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - fgts - março/2025 e compl jan/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025120100100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4610,"608.35","9","despesa com o contrato n° 63/2024, no valor de r$ 10.499.999,04, referente\na contratação de empresa especializada na prestação de serviços  terceiri-\nzados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.\n(processo nº. 202400005005707) sei - nº. da contratação 104285 - sislog) (pregão eletrônico nº. 12/2024)(fornecedor: agil ltda)\n(pdf nº2024409300217)(declaração nº 434).\n- nota:\n13873.\t11/04/2025\t11/04/2025\t608,35\t608,35\n.\n- valor tarifa bancária cobrada pela operacionalização do arquivo de paga mento dos salário dos funcionários, vale alimentação  e  vale transporte,\nsendo o total das despesas......r$ 608,35.\n..\ninformamos que o pagamento será de forma excepcional e temporária,o valor\nda op – ordem de pagamento (dueof) será creditado diretamente na conta pa gadora da metrobus transporte coletivo sa abaixo relacionado, para a exe- cução da referenciada despesa:\n- favor creditar o valor da op – ordem de pagamento conforme dados:\n- conta: 05769998438- agência: 2512 – empresarial- banco: 104 - caixa\neconômica federal\n- beneficiário: metrobus transporte coletivo sa.\n- cnpj: 02.392.459/0001-03\n- valor r$ 608,35.\n.\no procedimento ocorrerá em conformidade ao parecer jurídico metrobus/gjur-19658 nº 34/2025, da gerência jurídica,da metrobus transporte coletivo sa, bem como a autorização de pagamento do ordenador de despesas (através   do despacho nº 157/2025/metrobus/sgeral-19682)e nota técnica(nota técnica nº: 2/2025/metrobus/supfin-19674) da superintendência financeira, em razão  do descumprimento de obrigações contratuais da prestadora de serviços confor-\nme despacho 26/2025-grh-19673,despacho nº 55/2025-metrobus/grh-19673 e de-\nmais documentos juntados  aos  autos independente de transcrição, e ainda, esgotado todas as tentativas de resolução a terceirizada mostrou-se evasi-\nva e não apresentou nenhuma solução razoável,p/pagto dos salários e demais\nverbas trabalhistas relativas à competência de março/2025,com adimplemento em abril/2025, bem como, em razão do risco de abandono de postos e/ou para\nlisações dos empregados terceirizados vinculados à ágil, para evitar um co\nlapso na prestação de serviço de transporte coletivo na região metropolita\nna de goiânia.","agil ltda","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025409301100379","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [4611,"32.78","8","sei 202500031002915, art nº - 1020250081831, boleto nº 28320690125079894, referente a fiscalização na prestação de serviços em itauçu-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 676/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4612,"805.00","2","#\npagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti.\n#\n- diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despachos nº: 16 (sei nº 72634609) e 20 (sei nº 72801204);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28/março/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1º/abril/2025, sendo 27 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);\n- pdf 2025310100086.","william goncalves baleeiro rocha","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025310100600051","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [4613,"9342.45","23","gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025.\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 9.342,45\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-16","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4614,"1813.53","2","pdf 2024290100346\n.\nconvênio nº 904478/2020\n.\npregão eletrônico srp nº 003/2022\n.\nempenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs\norver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con\nforme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon\n66786489.\n.\nvalor: r$ 1.813,53 (fonte 100)\ncotação do dólar 14/04/25: r$..5,8595\ntotal em dólar: 28.080,52\ntotal em reais: 164.537,81\n*****sem combrança de taxa estado de goiás*****","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","54","2025-04-14","abril","4","2024290105400002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [4615,"2287.26","4","pdf 2024160100057 processo 202400015001819 \npagamento referente a prestação de serviços de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 16728, emissão: 01/04/2025, \natestado: 11/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 2.287,26 - líquido","link card administradora de beneficios eireli","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700117","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [4616,"1427.74","5","xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\nretenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 87 r$ 118.978,30 – 17 ª medição \nvalor líquido: r$ 112.533,76 \ninss: r$ 2.563,86\nissqn: r$ 2.452,74\nir: r$ 1.427,74\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [4617,"36057.25","12","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/08/2025.\n.\n100000059 irrf - r$ 36.057,25","redemob consorcio","2025","39","2025-04-14","abril","4","2025300103900001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4618,"22203.32","47","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 171\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 22.473,00\nlíquido:\tr$ 22.203,32\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [4619,"330.00","43","uinh - pagamento de inss do fundo rotativo nº 4/2025 - 202500020001375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4620,"2000.00","117","pm2","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4621,"32.78","154","art 1020250103345 e o respectivo boleto (sei nº 73125769) para pagamento junto ao crea/go relativo à art profissional do engº civil charles freund simão, referente à fiscalização do projeto executivo de engenharia para recuperação da obra de arte especial (oae) sobre o rio dos bois, na rodovia go-206, trecho: inaciolândia / gouvelândia, com extensão de 476 metros. despacho 911 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4622,"3423.40","18","inss nf° 91 - referente a medição da parcela 1 da subetapa 4c dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de santa rosa de goiás-go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 134/22 e relatório nº 396/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002228.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","33","2025-04-15","abril","4","2023409403300029","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [4623,"0.00","1","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.\n.\nreferente as nfes 011 ate 016 - valor total: r$ 15.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-02","abril","4","2025305200200118","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [4624,"103.03","128","art 1020250087098 de cargo e função da engenheira inara lima ferreira, lotada na gerência de custos e orçamento de obras, conforme processo sei nº 202500036004517. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-03","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4625,"1622.05","1","pagamento conselheiro fiscal,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","wilson rocha baleeiro junior","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100167","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [4626,"240.00","23","umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002782","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4627,"105637.20","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal).","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025310100200007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [4628,"283363.55","7","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100433, sei 202500036004851, nf nº 50 parte líquida.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","32","2025-04-23","abril","4","2025436103200016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [4629,"329.97","1","pagamento com contribuição para fundo estadual de saúde fes, da folha de pessoal do mes de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025300100300020","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4630,"55130.40","3","processo 202500010004881 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos, cujos produtos, fornecedores e preços estão registra\ndos, por meio da ata de registro de preços nº 047/2024 \"a\" e \"b\", pregão ele\ntrônico nº 28/2024, oriundo do processo nº 20230005008575. requisição de des\npesa n° 1/2025 - ses/gecg (69944486).\n.\npdf 2025285000486. daof 720/2025. rd n° 1/2025 - ses/gecg.\n.\nnota: 2394\n.\nemissão: 25/02/2025\n.\nvalor: r$ 55.130,40","imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda","2025","109","2025-04-01","abril","4","2025285010900002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","43.269.791/0001-62"],
    [4631,"3.16","2","refere-se retenção de irrf proveniente abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atendimento do imóvel localizado à avenida santa rita, qd. 50, lts. 1, 2 e 3, morro do mendanha, jardim petrópolis, goiânia - go, cep 74.460-270, denominada estação retransmissora morro do mendanha, período de março/25, conforme fatura 3000502705 emitida em 14/04/2025 - devidamente atestada","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025126101100083","2025","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [4632,"71647.31","1","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-g\neral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100174","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4633,"3050.27","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000503250 de 22/04/2025, do mês de março/2025, no valor total de r$ 3.050,27. total geral da fatura r$ 3.204,06, para atender o cee.\nprocesso: 201600013002877\npdf: 2025400100084.\ngec","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025400100600210","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [4634,"116697.38","5","13º salário – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação no ofício nº 2421/2025/agehab/gagp (73267682) e despacho nº 1812/2025/agehab/grsg (73435887). sei 202500031002936/202500031002935/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4635,"4199.75","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. consignação - associação classe","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700112","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4636,"747133.25","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de abril/2025. militares (apropriação)","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100067","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [4637,"64805.81","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300120","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [4638,"125.09","2","refere-se ao pagamento issqn: nf 5797 - 04/2025 - franquia carro scb6b75 - 202500025042986.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300130","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [4639,"31.77","4","pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a t\naxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 –\nrequisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de abril/25, no valor de r$\n31,77, conforme nfs-e nº03662123. (pdf n°2024426100092).","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025426100700008","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [4640,"1493.76","4","retenção inss à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023.\n.\nnf 83 r$ 48.533,31 – 4 ª medição \nvalor líquido: r$ 45.778,17\ninss: r$ 1.493,76\nissqn: r$ 678,98\nir: r$ 582,40\n.\nconforme despacho nº 877/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006033125\npdf: 2025240100361\ncno: 90.021.37067/79\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-09","abril","4","2025240111800021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [4641,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","viviane cabral e silva de freitas","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501362","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.580.611-**"],
    [4642,"4000.00","52","44 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4643,"51341.73","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025..\n- - líquido- horas extra.. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900116","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4644,"3000.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos\npdf 20253262000155 natureza de despesa 3.3.90.39.18 - pagamento de serviços de reparo em instalações elétricas do escrit. regional/local de morrinhos.\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600111","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4645,"17546.66","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nbolsa estagiários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025316100600084","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4646,"3499.50","99","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000139 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 644 unidades meias\n- valor total r$ 3.542,00\n- valor liquido r$ 3.499,50\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [4647,"15524.96","6","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para \nserviços de asseio, limpeza, jardinagem, \ncopeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos \nnecessários à execução do objeto, no \npalácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e \nserviço aéreo do estado de goiás, pelo \nprazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 8143, emissão: 22/04/2025, \natestado: 22/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 15.524,96 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [4648,"14719.49","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200101","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4649,"14884884.46","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721),  relativas à folha do mês de abril de 2025. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100085","2025","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [4650,"1947.89","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - protege.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025296100800012","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4651,"5401.33","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.","marcio goncalves de souza","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [4652,"3572908.90","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\n13° salario .......3.572.908,90","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500038","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4653,"285158.88","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmatheus\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300099","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4654,"8291426.17","4","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\ncusteio\n.\npdf:2024285000365. daof:435. rd 41 (56448088). \n.\nprogramas federais:portaria 6532/2025\n........................\nrepasse de custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73603119","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [4655,"18640.26","2","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento \nltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 18.640,26(dezoito mil seiscentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 2417995(sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. março/25. pdf nº 2025295300007.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025295301000019","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [4656,"54.91","4","dare\nretenção de irrf - aliquota de 0,24%, referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< alcool\n.\nfatura 2379599 - março/2025\nvalor considerado: r$ 22.878,13\nirrf: r$ 54,91\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770 - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900096","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [4657,"642478.80","1",".\nportaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. período: março/2025. \n.\nprograma federal: piso de enfermagem. portaria 6807/2025\n.\npdf 2025285001307. daof 1547/2850/2025. rd 112/2025 (sei 73024820).\n...............................................................\nproc.201900010008114, funev-heana,piso salarial prof. enfermagem - 19° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago................r$ 642.478,80.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000102","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4658,"306.85","8","202000025027190 refere-se ao pagamento do irrf:recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 306,85.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","dennise caldeira de moura","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [4659,"139651.92","1","portaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 92/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. período: março/2025.\n.\npdf 2025285001216. daof 1462/2025. rd 108/2025 (sei 73020702).\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025.\n........................................................\nproc.202300010063735, hmtj-heja,piso salarial prof. enfermagem - 12° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago.............r$ 139.651,92.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0027-01"],
    [4660,"75.58","6","processo pgto 202300010044240 - crs\n.\nprestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025.\n.\npdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671)\n.\nref. ir\n.\nfatura..................valor\n163427256/mar/25/ir.....75,58 \n.\ntotal a pagar:\t75,58\t\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 142/2025/ses/cgcc / gaal-11410\n- (73517380)","claro s a","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025285001000240","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [4661,"3951858.28","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.951.858,28.","corpo de bombeiros militar","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025290302400003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4662,"37335.04","3","valor para pagamento da parte líquida da 34ª medição, do contrato nº 84/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 16 - relativo ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, pdf 2025436100153, processo sei nº 202400036007368, nf nº 6031 pi/pr.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","35","2025-04-23","abril","4","2025436103500026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [4663,"41.36","2","pagamento parcial da fatura 277408 sem encargos financeiros.\n***************************************************************************\nnúmero do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm. *daof 2024.2902.269 \ntermo de homologação - contratação direta - inexigibilidade nº 04/2024/pmgo","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-07","abril","4","2024290200700157","2024","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [4664,"827241.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4665,"32.78","1","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125101349). [geinfra]. despacho nº 499. liq. e.p. pdf 2024180100183","crea-go","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700139","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [4666,"6450.91","1","processo sei 202516448024687\n.\nressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, dos meses março/2025, conforme lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 6.450,91\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100151","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [4667,"16.69","5",".\n2024170100124\n.\nirrf de lavagem de veículos\n.\nirrf referente a nota fiscal nº49318723,do contrato nº012/2021-prestação de\nserviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás,\npor intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket\nsoluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400105","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [4668,"4533.33","23","dare de imposto de renda 1,2%  referente a aquisição de kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicitando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - seduc/nep-21095. \n.\npdf 2024240102549\n.\nnota fiscal.........valor bruto......irrf.......liquido\n792.................r$ 377.777,40....r$ 4.533,33....r$ 373.244,07\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","34","2025-04-04","abril","4","2025240103400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4669,"225.81","1",".\npdf nº 2025170100075 - ppt 226 - autorização de ppt 7669\n\nordem de pagamento referente ao ressarcimento das despesas com transporte realizadas pelo superintendente central de contabilidade ricardo borges de rezende, durante a 83ª reunião ordinária do gefin, nos dias 02 a 04 de abril de 2025, no estado de pernambuco.\n.\nejs\n.","ricardo borges de rezende","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400384","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.149.501-**"],
    [4670,"110378.60","68","pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0177\nnf 27383 r$ 1131,36 (nf 6854 site portal catalão );\nnf 27389 r$ 2828,4 (nf 130 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 27148 r$ 3771,2 (nf 883 rádio mega fm 106,1 );\nnf 27404 r$ 34848,34 (nf 1443248 jornal o popular );\nnf 27486 r$ 3771,2 (nf 2642 rádio mantiqueira ltda);\nnf 27390 r$ 3130,1 (nf 56 site jaraguá notícias );\nnf 27491 r$ 18856 (nf 97 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 27478 r$ 9044 (nf 36 jornal nação );\nnf 27493 r$ 7542,4 (nf 11852 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 27488 r$ 14142 (nf 1864 rádio morada do sol );\nnf 27487 r$ 3771,2 (nf 3479 rádio legal fm ceres );\nnf 27437 r$ 7542,4 (nf 177 site portal radar df ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4671,"4533.33","4","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 349/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de abril de 2025.\npdf 2024150100069.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025150100500018","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4672,"1677.60","1","pagamento do liquido da nf 1109837, referente a contratação de 02 (duas) assinaturas do jornal periódico “o popular”, para entrega pela manhã dos respectivos exemplares de segunda a sábado, pelo período de doze meses.","j camara e irmaos s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025260100600034","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.536.754/0001-23"],
    [4673,"3400.00","49","restituição de fundo rotativo da pm nas seguintes contas e valores:\nbanco   agência  operação  conta           valores\n104\t4500    006        71.011-1\tr$ 1.400,00\n104\t1550    006        71.059-0\tr$ 1.000,00\n104\t1550\t006\t   71.053-1\tr$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4674,"45477.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4675,"1767974.45","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100194","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [4676,"4641.00","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1006. nf. 25170623","augusta pereira da silva neves","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100537","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.219.431-**"],
    [4677,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rodrigo wilmes dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501687","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [4678,"145764.41","1","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100203","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4679,"10003.42","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 029/2023 referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101518, processo de pagamento sei n º 202500036005641, nfs-e 20902 líquido.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436100600058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [4680,"0.00","7","processo 201100010015037 hemnsl \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio \n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73649907)  – custeio………...r$ 2.099.711,08","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [4681,"0.00","1","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.\n.\nreferente as nfes. 132 e 133 - valor total: r$ 7.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-02","abril","4","2025305200200117","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [4682,"10510.04","1","pdf 2024295000167\nnf 106\ncjm","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2024295000900002","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [4683,"7864.31","2","valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101631, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 861, nº 862, nº 863, nº 864, nº 865, nº 866 e nº 867.","modera engenharia ltda","2025","97","2025-04-09","abril","4","2025436109700031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [4684,"58939.92","7","processo pagto 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. \n.\npdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota fiscal:1569\nemissão:07/04/2025\ntotal a pagar:\t58.939,92\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [4685,"2123.70","6","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato \nnº 01/2021, através da ata de registro de preços n° 260/2020, pregão eletrônico srp n° 086/2020, entre a tim s/a e agrodefesa, para a prestação de serviços de voz e dados em telefonia móvel, serviço móvel pessoal (smp), visando facilitar a comunicação de servidores de cargos estratégicos (dirigentes, assessores, gerentes e regionais), período de 12 meses (vigência 13/04/2024 a 12/04/2025), conforme termo de referência e requisição de despesa, declaração nº 00105/3261/2025 e pdf 2024326100035.\npagamento do (líquido) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 189/2025 - gt do dia: 28/04/2025, emitida pela empresa dia: 07/04/2025, pelos serviços prestados no mês de março de 2025, fatura nº 5450846092 com vencimento \ndia: 30/04/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:...............................r$ 2.230,78\nretenção de irrf:..........................r$   107,08\nvalor líquido:.............................r$ 2.123,70.","tim s a","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025326101100045","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [4686,"11763.84","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$12.035,76, sendo deduzido de irrf o valor de r$271,92, restando líquido o valor de r$11.763,84, conforme fatura nº 20167 e nf.309 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-09","abril","4","2025426101800004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4687,"611.04","22","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025.\n\nnf - 69. valor issqn. r$ 227,81\nnf - 74. valor issqn. r$ 383,23","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [4688,"12011.17","6","pagamento de retenção de issqn, destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10768, referente ao mês março/2025. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800071","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [4689,"259251.47","3","valor destinado a cobrir despesas de parte da 18ª medição, do contrato nº\n41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinal\nização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em\nrodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, l\note-04, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100141, p\nrocesso sei nº 202500036000968, nf 476, 477 e 478.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-14","abril","4","2025436102800013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [4690,"19333.51","1","pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março de 2025.","instituto nacional do seguro social","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025440100300052","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [4691,"4114.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência.\nnota fiscal 443, referente ao mês de abril de 2025.\npdf: nº 2024336200052.\nprocesso: 202400024000388.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025336200700060","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","46.672.831/0001-00"],
    [4692,"3000.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de novembro/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2025.","silvana da mota leorne","2025","23","2025-04-24","abril","4","2025316102300004","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [4693,"1000.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","thomaz da silva meira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501735","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [4694,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","gabriella dos santos goncalves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501100","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.201.631-**"],
    [4695,"88.99","6","pagamento de irrf da fatura sneago nº 3000502735 do contrato nº 19/2022-goinfra, referente ao período de março/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei 202500036005779","saneamento de goias s a","2025","38","2025-04-24","abril","4","2025436103800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [4696,"41493.23","1","inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025110100100125","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4697,"103.03","1","pdf 2025260100205\npagamento da taxa de anotação de responsabilidade técnica (art) junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás – crea-go, relativo aos profissionais lotados nesta secretaria de estado de esporte e lazer  – seel (gabriel henrique), que prestam serviços especializados de natureza técnica, que implicam no registro de suas atividades em seus respectivos conselhos, conforme detalhamento da despesa e justificativa descritos na requisição de despesa n.º 7/2025 - seel/geinfra-18311.","crea-go","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025260101200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [4698,"6680.28","2","pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2021\n* pdf: 2023140100050\nnota fiscal 26616 - ref. o valor líquido no mês de março/2025","directa comercio servicos e solucoes ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025140100600057","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [4699,"471235.81","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil 13º salário.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200069","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4700,"1208.91","1","pagamento liquido - requisição visando à formalização do quarto termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 69991702), cuja finalidade é a prorrogação do contrato até 31/05/2025, com cláusula resolutiva. requisição de despesa sei (69996570)\n-gasolina comum\n- nota fiscal - março 2025 (72785813)\n- fatura - março 2025 (72786015)\n- solicitação de liquidação e pagamento (72862142)\n- despacho 318 (72919868)","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800171","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [4701,"2.70","1","pdf:2024186200128\n2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%.\ncontratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026.\nir....6171\nvalor..........2,70","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025186200100037","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [4702,"0.00","1","processo sei nº 202400010083914 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1576 \nmunicípio: padre bernardo \ndeputado: anderson teodoro \nobjeto da emenda: investimento \n.\npdf:2024285005414. daof:4776. rd. 1005 (67690618).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nobs: pagamento conforme portaria numeração automática 783 (72357987)\n.","fundo municipal de saude de padre bernardo","2025","188","2025-04-04","abril","4","2024285018800351","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.593.919/0001-90"],
    [4703,"0.00","1","processo sei nº 202400010005654 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 643 \nmunicípio: aguas lindas de goias \ndeputado: ricardo quirino \nobjeto da emenda: investimento na área da saúde \n.\npdf: 2024285005526. daof:4718. rd 993 (67668887).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nobs: pagamento conforme portaria numeração automática 782 (72357959)\n.","fundo municipal de saude de aguas lindas de goias","2025","188","2025-04-04","abril","4","2024285018800348","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.460.294/0001-83"],
    [4704,"0.00","5","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n******favor depositar na conta abaixo*****\nnome: rosa maria martins vieira.\ncpf: 802.103.687-72\nbanco: caixa econômica\nagência: 2256\nop: 001\nc/c: 0028806-0","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4705,"8485.07","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 293 nf 25138917.","celio gomes ribeiro de sousa","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100097","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.239.278-**"],
    [4706,"44.15","4","202400025184019- refere-se ao pagamento do irrf:nf 886 r$44,15\n\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300102","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [4707,"363.19","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000028153160.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4708,"1761.22","298","202300025051861 refere-se ao pagamento do iss: 19059, 19549,19717, 19786, 19955, 20992, 20213 e 20904.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2025","21","2025-04-28","abril","4","2023296102100002","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4709,"89935.83","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036003567, nf 22780 inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-04-14","abril","4","2025436102800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4710,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","fernando nunes belchior","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501010","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [4711,"34381.31","2","processo 202500010007920 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 2091\n.\npdf: 2025285000756. daof: 1019. sislog: 2091\n.\nnota: 296905 - ir\n.\nemissão: 26/03/2025\n.\nvalor: r$ 34.381,31\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-14","abril","4","2025285016300029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [4712,"8148.98","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  299  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t09/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.153.570,74\nlíquido - parte:\tr$ 8.148,98\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [4713,"2575.55","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000028154395.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-01","abril","4","2025240106700070","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4714,"27332.78","3","valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nsº 123/2024, 111/2024,  15/2025, 120/2024, 17/2025, 17/2024, 9/2025 , 14/2024, 06/2025, 11/2024, 8/2024, 132/2024, 46/2025, 07/2025,  37/2025, 19/2025, 20/2025, 38/2025, 34/2025,  08/2024, 11/2024, 23/2025, 35/2025 e 26/2025 e contrato  nº 101/2024, cujo objeto tem por objeto deste contrato é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1365 inss.","construtora ferreira santos ltda","2025","16","2025-04-14","abril","4","2025436101600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [4715,"178246.33","2",".\nproc 201100010005652-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.\n.\nperíodo: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025.\n.\npdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).\n.\nárea administrativa.\n.\nreferência...................valor\n499611/jan/25................81.215,61 \n499613/jan/25.................1.668,44 \n501552/fev/25................93.277,19 \n501554/fev/25.................2.085,09 \n.\ntotal a pagar: r$ 178.246,33\n.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000378","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [4716,"1062.60","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100107","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4717,"1575.51","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4718,"14890.00","1","pagamento da nota fiscal n.º 3876, referente a inscrições no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agente de contratação, realizado em foz do iguaçu no periodo de 17 a 20 de março de 2025. pdf n.º 2025180100060. fc","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","2","2025-04-24","abril","4","2025180100200010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.498.974/0001-09"],
    [4719,"35536.35","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100078","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4720,"17176.66","1","pagamento relativa com gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100100","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4721,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","brunna teodoro queiroz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501759","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.521-**"],
    [4722,"182673.36","5","despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\nfatura nr. 3000502726 - valor: r$ 182.673,36 - agrupador: 2231","saneamento de goias s a","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [4723,"808.77","6","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo ob\njeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita\nriamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos\ne motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede est\nadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)\nmunicípio(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 38 – uruaçu\ndata de emissão: 03/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 35.411,30\nissqn complemento: r$ 808,77\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076954\npdf 2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-04-22","abril","4","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [4724,"16811.40","3","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000045, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 5921 e 5922 irrf.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800021","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.436.849/0001-74"],
    [4725,"121650.00","4","pdf 2024160100034 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral , \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 01\nconforme dados á saber:\n- nf 397, emissão 14/04/25, atesto 14/04/25, \nvalor 121.650,00 - liquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700098","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [4726,"316.21","11","202100025062061 - pagamento irrf: nf 2316087 - 08/2024 - fornecimento de\ncombustivel para frota do detran - tributos referente as notas fiscais dos postos de gasolina conforme planilha  contabil (72894838).\n***depositar na conta mais negocios:\nag: 1626 - prodito: 4995 - conta: 578.197.734-8\ncnpj: 09.456.840/0001-38.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","11","2025-04-22","abril","4","2024296101100106","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [4727,"32.64","4","pagamento da prestação de serviços contínuos de manutenção. nf 30217 ir fev/2025.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [4728,"57.74","4","valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do contrato nº 42/2021–referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiros, compreendendo confecção de chaves, instalação, manutenção de fechaduras (simples e eletrônicas), e de portão eletrônico, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao mês de fevereiro/2025, pdf 2024436100351, processo de pagamento sei nº 202500036002165,nf. 1159- iss","f l maia ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436100600053","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.837.526/0001-23"],
    [4729,"53100.42","1","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100170","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4730,"3636.57","2","pagamento das faturas 1585647, 1616303, 1616304.\n**************************************************************************\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796;","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025290200700074","2025","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [4731,"933.45","1","gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100170","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4732,"14350.31","1","valor para pagamento de despesas requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, em favor do (a) credor rafael costa vieira, processo judicial nº  5634840-48.2022.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005484, declaração orçamentária e financeira nº 00220/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011403-0, no valor de..........r$ 14.350,31.","rafael costa vieira","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025326103500007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.123.691-**"],
    [4733,"9715.04","6","202300025030357 nf 3355 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [4734,"15951.14","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público adão divino vieira, cpf 136.xxx.xxx-53, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","adao divino vieira","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.025.431-**"],
    [4735,"10080.00","25","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. issqn nf 786\natesto73726113 e aut. sgi73741643 \n\nfavor creditar o valor de 10.080,00,conforme abaixo\nfavorecido : prefeitura municipal de brazabrantes\n01.756.741/0001-60\n\nbanco: 104\nagência : 3405\noperação : 006\nc/c: 71077-5","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-29","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4736,"577.32","2","despesa para custear a aquisição de mobiliário para a 8ª cipm/cpe, rio verde–go, através de adesão a ata de registro de preços n.º 139/2023 (62134836) do ifect-sp, por meio de verba proveniente da epe n.º 1361 do dep. major araújo, no valor de r$ 50.000,00 - gnd 04 - ddo 7099 - rdf 3020. conforme requisição de despesa n.º 9 pm/8ª cipm/9º crpm-19731 - (64604138). e de acordo com solicitação contida no despacho n.º 1041/2024/pm/dc-calti-15830 - (65489410). *daof 358/2901/2024\n\npagamento irrf nota fiscal 620","x- office servi ltda","2025","2","2025-04-07","abril","4","2024290100200089","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.362.598/0001-36"],
    [4737,"222.24","7","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 20852. referente ao irrf. referência 03/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600034","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [4738,"0.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400196","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4739,"4600.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2390 - gestão dos serviços das escolas do futuro do estado de goiás, em 2025;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- requisição de despesa 1 (sei nº 70528222); e\n- pdf 2025310100032","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025310101100006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4740,"0.00","2","fgts – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 2426/2025/gagp (73270105) e despacho nº 1759/2025/grsg (73272518). sei 202500031002937/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436200100124","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4741,"575.00","4","pagamento de diárias para o bolsa família para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n___________________________________________________\nsolicitação 475/2025\neduardo junio alves silva\ncpf: 93910932134\nvalor: r$ 575,00","fundo estadual de assistencia social","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025305100700010","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [4742,"465.44","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025280100100016","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [4743,"2347.50","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$ 2.475,94, sendo deduzido de irrf o valor de r$128,44, restando o valor de r$128,44, conforme fatura nº 20169 e nf nº 311. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025426103000002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4744,"8480.42","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.","estado do tocantins","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100169","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [4745,"74313.81","99","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-08","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4746,"31910.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4747,"204139.08","7","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 204.139,08(duzentos e quatro mil cento e trinta nove reais e oito centavos),conforme nota fiscal nº 016755 (sei71847645), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/25. serviços. pdf nº 2024295300028.","link card administradora de beneficios eireli","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025295301000009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [4748,"2000.00","1","41 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100046","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4749,"2870.00","1","pdf 2024295000227\nnf 37718\ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025295000800007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [4750,"15300.00","1",".\npdf 2025260100204\n.\nempenho refere-se a solicitação de pagamento da taxa de reprogramação dos eventogramas da construção de 09 (nove), campos de futebol society, nos municípios de: mambai, buritinópolis, teresina de goiás, posse, iaciara, nova roma, sítio d'abadia, vila boa e monte alegre de goias.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","12","2025-04-24","abril","4","2025260101200001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4751,"1147.43","12",".\npdf2024260100046\n.\npagamento do liquido da nf 5242, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025260100600010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [4752,"8775.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\n\nartesanato fora do estado","secretaria de estado da retomada","2025","15","2025-04-08","abril","4","2025420101500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4753,"6150.00","2","despesa com  1º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854)(pregão eletrônico nº. 30/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300145) (declaração nº 200).\nnota:\n930\t04/04/2025\t04/04/2025\t6.150,00\t6.150,00","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025409301100168","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [4754,"19992.00","234","pagamento do líquido do processo 202417697000511: - lote: 2024/1213\nnf 27022 r$ 19992 (nf 2025 gráfica cgh comunicação ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4755,"6600.00","1","empenho referente à pdf nº 2025186300018 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 6.600,00. trata-se de 01 (uma) inscrição no de projeto de normatização e capacitação sobre soluções alternativas adequadas para o abastecimento de água e esgotamento sanitário, fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar], pelo período de 12 meses. inexigibilidade de licitação nº 001/2025.  solicitação sislog nº 112646. nº documento 00001003033.\ntotal selecionado: r$6.600,00","assoc bras agencias regulacao","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800102","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.657.354/0001-00"],
    [4756,"2138.04","4","pagamento da nf nº 1548 ref. março/2025 - proc 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500037","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [4757,"103.03","21","sei 202500031003165, art nº - 1020250113120, boleto nº 28320690125113456, referente a art de cargo e função em goiânia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n° 773/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4758,"28531.78","1","portaria 6807/2025 \n.\n8º apostilamento ao termo de colaboração 88 (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. \n.\npns:março/25. processo: 202500010026274. \n.\nportaria 6807/2025 \n.\npdf:2025285001234. daof:1483/2850. rd 110/2025(73021811). \n........................\nparcela referente a março pne conforme requisição de despesa 110 (73021811)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4759,"65.93","6","pagamento de retenção de irrf de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, alémde parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de março/2025, conforme nota fiscal 164 emitida em 09/04/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025126101100046","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [4760,"24000.00","1","despesa com aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para emprego em operações aéreas e equipamentos para salvamento aquático -  graer. sislog 105696 - sei 202400005014596 - daof 2024.2902.201 pm epi graer\n\npagamento da nota fiscal 457","delta comercial e assessoria ltda - me","2025","12","2025-04-15","abril","4","2024290201200002","2024","2902","polícia militar","10.843.754/0001-67"],
    [4761,"5263.03","1","pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fu\nndo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de 04/2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100105","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [4762,"19325.00","2","pagamento liquido  ao credor acima, referente a aquisição material de con\nsumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023\npara atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des\nporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi\nás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os\ndocumentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli\nminar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20\n24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº\n94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. \n..\n- daof nº 00876/2401/2024\n- pdf nº 2024240100773\n- valor r$ 33.990,00\n.\nnota fiscal...4166...valor r$ 19.325,00\n.\nweyder","andrea c. schuckes bomm  epp","2025","80","2025-04-03","abril","4","2024240108000014","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.593.690/0001-56"],
    [4763,"1061.90","1",".\napropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025280100100013","2025","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [4764,"50.22","87","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 16434-8, ag.: 2764-2\ncnpj: 00.584.491/0001-65\ncontr.previd/03/2025\nvarzea grande....................50,22","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4765,"1449.63","61","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº  5215954.38.2021.09.0007 referente ao mês de  março de 2025 id: 040226200012504237","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4766,"2.09","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 140439467 e pdf 2024215300129. (irrf parte)\n . \nvalor da ordem de pagamento ............................... r$ 2,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002. \n. \nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600066","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4767,"10797.84","4","pdf 2024295000019\n150998-02/25-ir\t\ncjm","nec latin america s a","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025295000800012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [4768,"9928.70","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vale transp -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4769,"12346.59","5","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.17.18/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800109","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4770,"32.78","170","art 1020250105399 de fiscalização lote 71 do programa gmm contrato 24/2025 goinfra - despacho 491 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-16","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4771,"1117.72","19","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federação.\n\n* * observação * * \n\n*** será retirado o valor em espécie pela servidora: \n\nnome: cleanne resplandes silva - cpf: 629.017.701-00 \n\npara ser pago, no banco bradesco, as guias de recolhimentos de receita judiciária do estado do rio de janeiro, conforme especificação abaixo:\n\n* * processo: 3003284-83.2025.8.19.0001\n- número da guia nº 80838207784-74\n- vencimento 14/04/2025\n- valor: r$ 1.117,72\n- executado: salgueiro construcoes s.a\n\nprocesso sei nº 202500003005625 - ofício nº 5407/2025/pge - gerência de execução fiscal","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4772,"42284.70","115","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 25 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-25","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4773,"355.20","2","valor para pagamento único referente a contratação de 02 (duas) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, pdf 2025436100225   sei 202500036004211- irrf","infoco-rh ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025436100600128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","44.825.501/0001-82"],
    [4774,"32974.85","3","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\ndesta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n-nf 933(r$ 36.967,32)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma colegio cepi carlos alberto de deus.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 22.180,39\n-material (40%): r$ 14.786,93\n**líquido r$ 32.974,85\n**inss r$ 2.439,84\n**issqn r$ 1.109,02\n**irrf r$ 443,61\n.\ndalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [4775,"40156.74","9","pagamento liquido  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal...valor bruto....irrf....issqn...inss....liquido\n239-.......r$8.919,28.....r$ 214,06.........r$ 294,33.....r$8.410,88\n238-......r$ 13.072,48....r$ 313,74.........r$ 431,39....r$ 12.327,35\n332-.......r$ 2.585,44...r$ 62,05..r$ 129,27..r$ 85,32......r$2.308,80\n242-.......r$ 3.713,47...r$ 89,12.............r$ 122,54......r$ 3.501,81\n329 -......r$ 1.292,72...r$ 31,02..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39\n331-.......r$ 1.292,72...r$ 31,02..r$ 64,64...r$ 42,66.......r$ 1.154,39\n241-.......r$ 12.416,62..r$ 298,00............r$ 409,75......r$ 11.299,12\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 40.156,74","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4776,"968.54","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5433 e pdf 2024215300101. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 968,54\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4777,"76100.65","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (estatutários) no valor de r$76.100,65.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100100","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [4778,"154054.62","1","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 2889, nº 2890, nº 2891, nº 2892, nº 2893, nº 2894 e nº 2895.","engevix engenharia s c ltda","2025","97","2025-04-08","abril","4","2025436109700030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [4779,"277089.12","3","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq\nuido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n7266(liq)..........03/25......277.089,12\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [4780,"2500.00","57","pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t   cc\t         valor fr\n53bpm\t4475\t006\t71.156-3\tr$ 500,00\n7cipm\t0952\t006\t71.218-9\tr$ 1.000,00\n43bpm\t1943\t006\t71.230-1\tr$ 1.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4781,"96.96","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/03000046980) - fardamento \t\t\t\t\t\t\t\n200042\tfardamento\t\t\t       96,96\nsoma\t\t\t\t\t       96,96","fundacao tiradentes","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [4782,"68.54","5","pagamento refere-se a 1/12 acerca do contrato nº 332/2020 (000026096598), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de rio quente -go.  \n.\nfatura março/2025 - r$ 605,44\nliquido: r$ 68,54 parte 1\nvencimento: 15.04.2025\nateste: 01.04.2025\n.\npdf 2025240100031 - processo 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2025","92","2025-04-03","abril","4","2025240109200015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [4783,"0.00","1",".\npdf nº 2025290100052.\n.\nempenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 918772/2021.\n.\ntipo de programação: nova                             tipo de despesa: única\nárea requisitante: gerência de convênios/ssp\nresumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio n° 918772/2021 para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio.\n.\nvalor total de.........................r$ 28.051,43.\ngdc: 20240709000000276\ncotação dólar dia 29/03/2025: $ 5.7760 \nvalor total em dólar: u$  41.040,76\nvalor total em reais: r$ 237.051,43","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","58","2025-04-02","abril","4","2025290105800002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [4784,"6296.28","1",".\n*pdf 2024170100432*\n.\npagamento da nf nº 22 referente ao fornecimento de açúcar cristal:\n.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 3 (disputa exclusiva para me/epp)\ndescrição do item 003\ncódigo 13 - açucar, cristal.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 6852\nunidade pacote c/ 2 quilograma\ncpf/cnpj 53.681.688/0001-89\nfornecedor 53.681.688 pablo fernando santos de morais\nvalor unitário r$ 7,39\nvalor total r$ 50.636,28\n.\n*sislog 107725 _ daof 195/1701/2025 _ sei 202400004107566 (execução)*\n.\n[mfo]\n.","agrega comercio e servicos ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400269","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","53.681.688/0001-89"],
    [4785,"3946.25","23","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa vr brasil construtora ltda, cnpj 13.959.253/0001-39, referente a  medição dos serviços executados/aferidos em 14/06/2023 a 14/08/2023 referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) e entrega final da obra dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.","vr brasil construtora ltda","2025","45","2025-04-14","abril","4","2021319404500039","2021","3194","agencia goiana de habitacao s/a","13.959.253/0001-39"],
    [4786,"175475.82","8","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor iss.\n.\nnota fiscal...........referência..............valor\n5342..................03/25..............161.287,10 \n5343..................02/25...............13.635,30 \n5344..................02/25..................553,42 \ntotal....................................175.475,82\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025290601000002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [4787,"1777.08","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025.\nnota fiscal nº2912\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025336200700013","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [4788,"48688.05","5","pagamento de adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades sedf.","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [4789,"0.00","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial para thiago moraes advogados, que é originária de ação judicial promovida por jose humberto da mata, inscrito (a) no cpf nº. ***.298.111-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5098477-51.2024.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005938, declaração nº 00216/3261/2025. pdf 2025326100029, visando \na condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:..........r$ 9.698,31.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2025","36","2025-04-22","abril","4","2025326103600007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [4790,"469.49","22","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025.\nnfe.3178t - r$ 469,49 - trib/issqn.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-02","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [4791,"282.05","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nfuncam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025316100300010","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4792,"5900.00","48","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020003883","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4793,"1199.06","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000028153380.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4794,"5753.44","1","aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72384163)  – residência médica...................r$ 5.753,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600082","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [4795,"1398688.48","3","processo sei 202500010012365 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.process\no nº. 202300010017469, pregão nº. 225/2023, arp nº. 004/2024.\n.\npdf: 2025285000867. daof: 1128. rd n° 15/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\nnota fiscal 57451/líquido (sei 72818058)\n.\ntotal a pagar:...r$1.398.688,48\n.","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2025","112","2025-04-15","abril","4","2025285011200039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [4796,"8800.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 1º trimestre de 202, através de recurso próprio. \ndeclaração orçamentaria: 2024/3261/109\npdf: 2024326100242.\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1236 - ideal serviços .............valor r$ .8.800,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900177","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4797,"195774.20","2","pdf 2024295000023\n3612-03/25 liq\t  73.019,69 \n3622-03/25 liq\t  62.273,38 \n3624-03/25 liq\t  60.481,13 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295000100016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4798,"15121.84","3","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020.","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700120","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [4799,"3217678.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","56","2025-04-29","abril","4","2025240105600003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4800,"2774.63","1","adic.variáveis – referente a folha de rescisões - competência 04/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025436200100129","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4801,"5983.23","6","nf 4674 emissão 01/04/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de março/2025...... \n  devidamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025126101100037","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [4802,"1433835.00","2","aquisição de 135 microscópios biológicos binoculares com led, sistema ótico infinito com correção de aberrações cromáticas e esféricas e tratamento antifungo, visando a reestruturação dos laboratórios de biodiversidade e de microscopia para cursos de ciências biológicas, farmácia e engenharia agrícola nas cidades – campus/unu: itumbiara, iporá, porangatu, palmeiras de goiás, eseffego, quirinópolis e ceres da ueg. processo de pagamento: 202400020023802. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 922, emitida em 17.03.2025 - sei nº 72166775 e atestado nº 2/2025 - sei 72613531.\nsolipa - sei 72614825.","nexcope importação e exportação ltda","2025","49","2025-04-07","abril","4","2024406204900019","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","32.902.830/0001-09"],
    [4803,"9484.21","3","pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio \nreferente ao décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado \ncentral desta secretariade estado da educação, no município de goiânia \nno período 01 a 30/04/2025\n.pdf:2024240102280\n.pedro","aspam participacoes ltda","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025240100900080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [4804,"110.00","1",".\npdf:2025170100021\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de formosa, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- materiais para cozinha, refeitórios e afins.\n.\nppt: 76 - autorização de ppt: 1881\n.\nprocesso de restituição:202500004026780\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400252","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4805,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","temistoclis alaia pereira da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501540","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.417.531-**"],
    [4806,"3000.00","1","parte 1/2 gratific. exercício função – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436200300051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4807,"1518.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.518,00.","luis carlos marques","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100118","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [4808,"5569.95","1","processo sei nº 202500010008557 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 028/2024. pregão nº 209/2023 vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. processo nº 202200010063122. rd 20 (70997725). \n.\npdf: 2025285000768. daof: 1033/2850. requisição de despesa 20 (70997725).\n.\nnota: 7728\nemissão: 31/03/2025\nvalor: r$ 5.569,95\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-16","abril","4","2025285016300054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4809,"157936.80","37","pagamento do líquido do processo 202517697000133 - lote: 2025/0142\nnf 40261 r$ 157936,8 (nf 2019 gráfica cgh comunicação ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4810,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","alberrique leao de araujo","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500179","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [4811,"0.00","2","pagamento  referente  ao ressarcimento do mês de janeiro do servidor cassio gregory albuquerque guimarães cedido à secretaria de estado de esporte lazer.\nelativo a folha de pagamento do mês de março 2025. processo sei 202417576002749.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025260100100081","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4812,"61.52","12","sei nº 202511129001029\ncontribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, angelino nascimento pereira.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 61,52\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4813,"2702.74","2","- pagamento do liquido, com o fornecimento de vale-transporte visando propic\niar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: abril\n do corrente ano, conforme, boleto 8059991 de 23/04/2025 (73560222).","redemob consorcio","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025330100500007","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [4814,"230.00","1","pdf:2024186200031\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.\nvalor...........................r$ 230,00.\n\nvalor equivalente a 1/12 avos.\n\naco","editora diario do estado eireli - me","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025186200100015","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","24.946.442/0001-93"],
    [4815,"633369.23","3","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 633.369,23(seiscentos e trinta e três mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 016754(sei71846905), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/25. \npeças. pdf nº 2024295300027.","link card administradora de beneficios eireli","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025295301000008","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [4816,"78009.00","3","valor para pagamento do líquido parte da 23ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06) relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100662, processo de pagamento sei nº 202500036003106, nf nº 2288.","construtora centro leste s a","2025","36","2025-04-10","abril","4","2025436103600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4817,"21728.18","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 06/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500204","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [4818,"12036.61","1","pagamento do líquido do processo 202417697000115:\nnf ft00017876 r$ 12036,61 ref: abril/2025 (passagem aérea nacional);","trade gestao e servicos ltda","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900022","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.586.365/0001-63"],
    [4819,"28.35","7","sei nº 202511129001029\ncontribuição previdenciária de rpv referente à inativa do rpps, maria severina da cruz.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 28,35\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-04-16","abril","4","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4820,"687.58","1","pdf 2025160100006 processo 202500015000101\npagamento referente a restituição do fundo rotativo da \nsecretaria de estado da casa mi litar - secami, relativo \nàs despesas de pequena monta e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2025. \n(material de tecnologia da informação)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à exclusiva prime 85 ltda, \nreferente a aquisição de material para copa, por meio \ndo cheque nº 300123, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 22.294, de 28/01/2025. doc sei nº 70228084\nvalor: r$ 687,58","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700014","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4821,"2070.00","86","recolhimento de issqn, referenteao contrato nº 144/2024/seduc 62019298 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa new line tecnologia em segurança, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, mediante (comodato), visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e nas centralizada da seduc. pdf: 2024240100937- processo 202400006033265\t\n.\t\n\t\nnota fiscal:  32485  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32488  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\n.\nnota fiscal:  32505 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32511  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32514 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\n\t\nnota fiscal:  32516  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\n\t\nnota fiscal:  32518 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32519  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32520 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\n\t\nnota fiscal:  32522 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\t\n\t\nnota fiscal:  32523 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32524 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32525 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32526 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\t\nnota fiscal:  32527 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32528 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32529 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......\t\nnota fiscal:  32530 –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4822,"7357.64","51","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnf 173\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 7.447,00\nlíquido:\tr$ 7.357,64\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [4823,"4464.88","2","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nfat 15130 abr 25","braz & braz s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025190100600019","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [4824,"267.94","3","pdf: 2025160100037 - processo: 202500015000262 \npagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária \npela aena brasil aeroportos, concessionária que administra \nos aeroportos de são paulo e alagoas, no tocante a decolagens \ne pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no \nrespectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1810, emissão: 27/02/2024, \natestado: 04/04/2025, referência: fevereiro/2024, \nvalor: r$ 26,93 ir \n- nota fiscal: 2963, emissão: 10/04/2024, \natestado: 04/04/2025, referência: abril/2024, \nvalor: r$ 53,85 - ir \n- nota fiscal: 2452, emissão: 14/03/2024, \natestado: 04/04/2025, referência: março/2024, \nvalor: r$ 80,78 ir \n- nota fiscal: 1155, emissão: 23/01/2024, \natestado: 04/04/2025, referência: janeiro/2024, \nvalor: r$ 26,93 - ir \n- nota fiscal: 746, emissão: 22/12/2023, \natestado: 04/04/2025, referência: 12/2023, \nvalor: r$ 79,45 - ir \nvalor total ir: r$ 267,94","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700184","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4825,"460.00","2","#\npagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas do colaborador eventual wasley carvalho da silva em viagem dentro de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás - projeto id: 1601 - internet satelital, em 2025;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da port nº 07, de 09-jan-2025, public no diário oficial nº 24.447, em 10-jan-2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- requisição de despesa 1 (sei nº 69685751) e\n- pdf 2025310100028.","wasley carvalho da silva","2025","26","2025-04-14","abril","4","2025310102600007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.960.921-**"],
    [4826,"33.07","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a fevereiro/2025, no valor de r$ 689,03, deduzindo irrf no valor de r$ 33,07, conforme nfs-e nº134080. (pdf nº 2024426100167).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025426100700006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.733.698/0001-66"],
    [4827,"11.16","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$ 930,00, referente abril/25, deduzindo irrf no valor de r$11,16, conforme nfs-e nº024.319. (pdf nº 2024426100173).","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025426100600031","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [4828,"214.80","1","processo 202500010021578\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  josé pietro farias de oliveira. período de 17 a 21 de março de 2025, processo 202500010021578.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19848/2025/ses (sei 72274935)\n.\npdf 2025285001115 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\ntaina farias holanda\ncpf: 039.872.892-52\nvalor: r$ 214,80","taina farias holanda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.872.892-**"],
    [4829,"24145.10","7","pagamento da retenção de inss da prestação de serviços terceirizados de vig\nilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 3\n8) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou simil\nar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como\nde seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se de\nstinam os serviços a serem contratados, pelo período de fevereiro/2025, conf\norme nota fiscal de serviços 661 emitida em 05/03/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100038","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [4830,"2029.22","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca – peter, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 569 e pdf nº 2024215300120. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.029,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","alianca da terra","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [4831,"257612.68","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6094 e 6095.","planave s.a. - estudos e projetos de engenharia","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025436101600016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.953.340/0001-96"],
    [4832,"116.76","18","pdf 2024290100198\n10953524-02/04-liq\t\ncjm","imprensa nacional","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [4833,"606.21","5","irrf nf 1098, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores com motoristas equipamentos de monitoramento, combustível, manutenção, seguros para transporte de colaboradores da agehab - 22 veículos tipo hatchback e 02 veículos tipo caminhonete. no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021 vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4834,"2.44","2","pagamento do iss da parcela de  fevereiro de 2025 do contrato nº 53/2021-goinfra, de\nacordo com a nota fiscal de serviço eletrônica-nfs-e n° 1160 referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf 2024436100358- sei 202500036003944","f l maia ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436100600055","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.837.526/0001-23"],
    [4835,"4837781.28","9",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 (73651371 )  – custeio………...r$ 4.837.781,28","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [4836,"6670096.24","4","programa bolsa estudo 9º ano ensino fundamental\n-\nprocesso: 202500006010064\npdf: 2024240101765\nparcela abril/2025\nbolsa estudo 9º ano ensino fundamental\n-\nhs","alelo s a","2025","38","2025-04-30","abril","4","2025240103800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.740.876/0001-25"],
    [4837,"1600.85","3","valor destinado ao pagamento do iss da 05ª medição do contrato 112/2024, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03.  relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101374, sei 202500036002037, nf nº 140 iss.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","48","2025-04-03","abril","4","2025436104800049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [4838,"353063.50","4","cmdf 185, processo sei 202511129001015 e 187 processo sei 202511129000611.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 353.063,50\n\n                         aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-03","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4839,"6086.27","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 28/02/25 no valor de 6.086,27.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro free dom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de fevereiro de 2025. \nnf. nº 00005986.\ntotal selecionado: r$ 6.086,27.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800072","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [4840,"185.52","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 18/03/2025 no valor de\n185,52. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 488331679 de 12/02/2025. ref. fevereiro  de 2025. processo nº 491511532. total selecionado: r$ 185,52","algar telecom s a","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [4841,"462.02","2","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$462,02, conforme fatura nº 20085 e nf.nº 159 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025426101800001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [4842,"7121.21","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2025, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº 002.768.011-80, referente a folha de pagamento do mês 01/2025 e 02/2025, no valor de r$  7.121,21.\nprocesso sei nº: 202500007017927.\nressarcimento analítico nos seguintes meses:\nref. 01/2025: valor de r$ 3.776,56.\nref. 02/2025: valor de r$ 3.344,65.\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco: 104 - caixa economica federal\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025290400100063","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4843,"1967332.04","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500219","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4844,"6997.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 2934. valor issqn. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [4845,"84602.38","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025290200300012","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4846,"15384.62","3","refere-se ao pagamento liquido: nf 2838909 - 03/2025 - mão de obra. r$ 15.384,62 -  202200025080929.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300056","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [4847,"99.90","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.","integrato telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700096","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.104.489/0001-44"],
    [4848,"1066155.30","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036003091, nf-3161.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-08","abril","4","2025436108700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [4849,"19092.84","1",".\nproc 202500010021221-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ana paula frança da silveira cpf nº 024.138.901-14 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de mundo novo/go (v. 72207395).\n.\njaneiro/25.............r$ 4.773,21\nfevereiro/25...........r$ 4.773,21\nmarço/25...............r$ 4.773,21\nabril/25...............r$ 4.773,21\n.\ntotal.................r$ 19.092,84\n.","prefeitura muncipal de mundo novo","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500258","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [4850,"138869.08","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025.\n\ndif exerc ant.............138.869,08","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500043","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4851,"2000.00","23","45 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4852,"104.90","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2025","4","2025-04-01","abril","4","2025409100400005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [4853,"129226.86","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025, gratificação exerc.gargo...","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700105","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4854,"0.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- gabriela andrade e silva / cpf- 031.960.861-19, no valor de r$7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar coronel pm rr rg 1600 sinvaldo de souza e silva cpf 003.649.591-34 conforme documentação anexa.","gabriela andrade e silva","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500051","2025","2902","polícia militar","***.960.861-**"],
    [4855,"29803.66","3","pdf 2022295200011\n439574 - 03/25 liq\t\ncjm","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","3","2025-04-23","abril","4","2025295200300046","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","34.028.316/0013-47"],
    [4856,"21589.82","6","pagamento da fatura nº 215816787 irrf. despesas do contrato nº 76/2024-goinfra, cujo objeto consiste no serviço de locação de camionetes para atender às demandas da goinfra. pdf: 2025436100071.referente ao mês de março/ 2025. processo sei 202500036005506.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600086","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [4857,"271.47","12","sei 202500031002831, art nº - 1020250103405, boleto nº 28320690125100896, referente a fiscalização execução de 30 (trinta) unidades habitacionais em cezarina-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 669/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4858,"11343.94","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-30","abril","4","2025240106700107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4859,"1580146.23","5","valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2025436100166, processo de pagamento 202500036004794, nf 1528 liq","rs engenharia ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [4860,"89879.00","3","pagamento  acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação.\n..\nnf 1538 - r$ 240.967,47\nliquido: r$ 89.879,00\nemissão: 13.03.2025\nateste: 28.03.2025\n.\npdf 2024240101760 - processo 202000006044788\n.\nsandra","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","154","2025-04-04","abril","4","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [4861,"7597.04","7","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon\ne copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do\nestado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de fevereiro a ulho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº793.\n\npagamento líquido da nota fiscal nº 471 - mês de março/2025","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600064","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [4862,"330.13","45","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3329t - r$ 330,13 - trib/irrf.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [4863,"20038.07","1","op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do \nestado de goáis-fapeg - fevereiro a junho/2025.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 771 - período de 21/02/2025 a 20/03/2025 - mês de fevereiro/2025, referente a 8/12ª parcela","instituto stela","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025316100600069","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [4864,"1386.00","1","processo 202500010021422.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010021422\n.\npdf: 2025285001093. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\nterezinha rosa dos santos silva\n688.400.635-87\n.\ntfd/terezinha:....................1.386,00","terezinha rosa dos santos souza","2025","86","2025-04-08","abril","4","2025285008600087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.400.635-**"],
    [4865,"746328.87","1","portaria 6807/2025\n.\n13º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol.\n.\npiso de enfermagem - portaria 6807/2025\n.\nmarço/2025. \n.\npdf:2025285001273. daof:1521/2850.  rd 136 (73077664).\n...................................\nparcela de março do pne conforme requisição de despesa 136 (73077664)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000097","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [4866,"6784.79","1","liquido sobre as faturas 3000499580, 3000500204 e 3000502683  ref. a contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a  contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [4867,"65490.84","9","202300025030357 nf 3337 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 65.490,84.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [4868,"6780.09","9","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo\na estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na\nunidade universitária de ceres, no mês de abril/2025. nfs 1640648 e 1640649\n- sei 73283392 e 73283438. atestado nº 15/2025 - sei 73283474.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","8","2025-04-30","abril","4","2025406200800048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [4869,"2909.50","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/2023-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.\nnota fiscal 9210, referente ao mês de dezembro de 2024. \npdf: nº 2024336200076.  \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2024336200700166","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [4870,"2903.18","1","#\nressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competência março/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisição de despesa nº 19/2025 secti/gegp (sei 72928824). declaração - seme/dirhu/gerhu/numlf (sei 72928440).\n#\nressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: março/2025.\nduam (sei 72928440) - r$ 2.903,18. vencimento: 30/04/2025\n#","municipio de anapolis","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100084","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.067.479/0001-46"],
    [4871,"899968.47","1","valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101617, processo de pagamento 202500036003315, nf 135 líquido","construtoa carlos oliveira ltda","2025","94","2025-04-08","abril","4","2025436109400005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [4872,"123232.40","62","pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0165\nnf 26867 r$ 9428 (nf 335 site jornal goiás em destaque );\nnf 27314 r$ 45220 (nf 484 jornal opção );\nnf 27266 r$ 18856 (nf 1393 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 27315 r$ 13902 (nf 346 jornal diário central );\nnf 27228 r$ 35826,4 (nf 6904 rádio jovem pan 106,7 fm );","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4873,"4144.85","237","pagamento do líquido do processo 202417697000528: - lote: 2024/1216\nnf 26274 r$ 4144,85 (nf 31300 site o popular ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-23","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4874,"54703.85","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036003091, nf-3161.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-09","abril","4","2025436108700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [4875,"162.04","5","irrf nf° 105153 - referente a licença uso mensal sistema software enterprise resource planning – erp, prestado no período de 04/02/2025 até 04/03/2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379– fl. 324) e 1º t.a. (53972268) data da vigência 21/05/2026 e relatório nº 207/2025/agehab/cooinsp.sei 202500031001099.","benner sistemas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [4876,"0.00","2","pagamento destinado a empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltda, cnpj: 24.046.457/0001-03, pela prestação de serviços de buffet, dia 07/03/2025 – café da manhã para apresentação do comitê da mulher e diversidade. sendo este pagamento referente a nf 1007 em consonância com o despacho nº 183/2025/goiasturismo/gecont, no valor de r$ 1.974,00. (pdf nº 2024426100172).","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","24.046.457/0001-03"],
    [4877,"21585.50","7","pagamento da nota fiscal nº 2589 à empresa elógica processamento de dados ltda, referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de 01/03/2025 à 31/03/2025, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 640 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [4878,"36664.48","2","pagamento do irrf da nf 4206, relativo ao item 1 do contrato nº20/2024, cujo\nobjeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da infor\nmação para elaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia\nda modelagem da informação para construção (bim building information modeli\nng) (aec collection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de\nsoftware de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e s\nuporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com tran\nsferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para pro\njeto piloto em bim. pdf 2024430100041.","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025430100700003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.198.254/0001-17"],
    [4879,"8650.93","102","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000140 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 1.592 unidades meias\n- valor total r$ 8.756,00\n- valor liquido r$ 8.650,93\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [4880,"18462.87","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100085","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4881,"109299.12","14",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\ngilberto xavier de jesus - dez/23 a dez/24........r$ 109.299,12\n.\nvencimento: 16/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [4882,"1828.21","2","pagamento das notas fiscais  5657 e 5662, ref. março/2025 - proc 202200055000418.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500043","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [4883,"1075.20","1","decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 04/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 17ª parcela. gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100189","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4884,"6537.27","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fes","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025406200400022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4885,"28751652.39","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100081","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4886,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","emanuel victor de moura oliveira barros","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501657","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [4887,"251498.92","1","pdf 2025160100001 processo 202400005030931 \npagamento referente  a contratação de empresa para \na prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão \nde obra, produtos e serviços relacionados a locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e \nfloricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 4397, emissão 25/03/25, atesto 28/03/25, \nref. 03/2025, valor 251.498,92 - liquido","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700171","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [4888,"271.47","206","art 1020250118092 boleto para pagamento de art contrato da executora r20- despacho 36 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4889,"6296.47","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - funcam - fundo de capacitação - consignações.......r$ 6.296,47 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290100300010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4890,"45.21","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 45,21.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100087","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [4891,"442885.19","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmatheus\"","estado de goias","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400158","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [4892,"1480.00","3","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002450","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800109","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4893,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","suely moreira borges calafiori","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501690","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [4894,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","carlos eduardo de sousa amorelli","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501761","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [4895,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501716","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [4896,"26593.25","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","hipolito prado dos santos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100179","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.364.111-**"],
    [4897,"1175.60","3","processo: 202200010043996 - ebd\n.\naditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especial izada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendend o a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, c onforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/ 2025. passagens nacionais. (adm aérea). \n.\npdf:2024285004603. daof:00236/2850/2025 . rd 47/2024 (65165014). \n.\nfatura:146513/restante....1.175,60 \n.\ntotal a pagar:\t1.175,60\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000099","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [4898,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","monique machado louredo teles bombardelli","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501436","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.664.231-**"],
    [4899,"718.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.\n.\n- reclamante: banco bradesco s.a.;\n- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;\n- parcelas: 6 de 151;\n- i.d. depósito: 081250000028153470.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4900,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","mario ernesto piscoya diaz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501019","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [4901,"0.00","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor de honorário sucumbencial para a inventariante  letycia mendes costa - inscrito no processo de nº: 5448708-53.2017.8.09.0051, e demais instruções nos autos \nadministrativo sei 202100066008973, declaração nº 00229/3261/2025. \npagamento referente ao (líquido) do rpv da advogada: letycia mendes costa, \nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 8.803,92\nretenção de irrf........................r$ 1.525,07\nvalor líquido:..........................r$ 7.278,85.","letycia mendes costa","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025326103600014","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.246.301-**"],
    [4902,"5037603.01","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\nirrf aposentadorias 13º salário..............................r$         0,00\nirrf aposentadorias..........................................r$ 5.037.603,01\n.\ntotal........................................................r$ 5.037.603,01\n.","estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200063","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4903,"9155.66","10",".\n* pdf 2024170100118*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado  de  goiás,  relativo  ao  mês  de  março/2025,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11202....mar/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia\n11207....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara\n11206....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás\n11205....mar/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia\n11204....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde\n11203....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí\n11208....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia\n11209....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão\n11210....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos\n11199....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa\n11200....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu\n11201....mar/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400233","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [4904,"258732.57","14","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 carnaval nfag 40098  r$ 18056 (jornal o hoje  nfvc 11148 r$ 15200)\n202500025020135 carnaval nfag 40169  r$ 4610,19 (fundação cultural serra azul  nfvc 410 r$ 3911,92)\n202500025020135 carnaval nfag 40170  r$ 16927,5 (site mais conteúdo  nfvc 484 r$ 14250)\n202500025020135 carnaval nfag 40219  r$ 28284 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 383 r$ 24000)\n202500025020135 carnaval nfag 40221  r$ 6891 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 3 r$ 5820)\n202500025020135 carnaval nfag 40222  r$ 18088 (tv gazeta  nfvc 1223 r$ 15232)\n202500025020135 carnaval nfag 40223  r$ 4634 (site revista viver goiás  nfvc 334 r$ 3920)\n202500025020135 carnaval nfag 40224  r$ 4522 (jornal sol nascente  nfvc 641 r$ 3808)\n202500025020135 carnaval nfag 40225  r$ 4714 (site diário da redação  nfvc 511 r$ 4000)\n202500025020135 carnaval nfag 40226  r$ 2557,97 (jornal o canedense  nfvc 130 r$ 2163,84)\n202500025020135 carnaval nfag 40227  r$ 1602,77 (site go notícias  nfvc 265 r$ 1360,01)\n202500025020135 carnaval nfag 40228  r$ 2297 (site de minuto a minuto  nfvc 113 r$ 1940)\n202500025020135 carnaval nfag 40131  r$ 7414,4 (dias e noites mídias ltda  nfvc 336 r$ 6272)\n202500025020135 carnaval nfag 40171  r$ 7542,4 (jornal realidade news  nfvc 1343 r$ 6400)\n202500025020135 carnaval nfag 40220  r$ 12268,18 (televisão fonte tv  nfvc 411 r$ 10331,1)\n202500025020135 carnaval nfag 40229  r$ 13566 (tv serra dourada  nfvc 21388 r$ 11424)\n202500025020135 carnaval nfag 40230  r$ 9428 (estacao d ltda  nfvc 22 r$ 8000)\n202500025020135 carnaval nfag 40231  r$ 9428 (tv rio verde canal 3 ltda  nfvc 428  r$ 8000)\n202500025020135 carnaval nfag 40233  r$ 3707,2 ( cena produtora, publicidade, editora e negocios lt nfvc 212  r$ 3200)\n202500025020135 carnaval nfag 40234  r$ 9428 (jordeva rosa & flavia murielle comunicacoes ltda nfvc 309  r$ 8000)\n202500025020135 carnaval nfag 40236  r$ 26441,04 (jornal o popular  nfvc 1442290 r$ 22266,14)\n202500025020135 carnaval nfag 40237  r$ 7397,99 (jornal daqui  nfvc 1442164 r$ 6229,89)\n202500025020135 carnaval nfag 40239  r$ 29498,93 (jornal diário central  nfvc 341 r$ 24953,78)\n202500025020135 carnaval nfag 40240  r$ 9428 (jornal informativo trandadense  nfvc 1151 r$ 8000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4905,"0.00","1","pdf: 2023290100162\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 918772/2021, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 100\n.\ngdc: gdc 20240709000000276\ncotação dólar dia 29/03/2025: $ 5.7760 \nvalor total em dólar: u$  41.040,76\nvalor total em reais: r$ 237.051,43","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","48","2025-04-01","abril","4","2023290104800008","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [4906,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","matheus vilas boas de sant ana","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501513","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.641-**"],
    [4907,"537.43","2","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0720337-04.2017.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: nu pagamentos ag: 0001 conta: 80565786-8 em nome de: rodrigues ribeiro advogados – cnpj 22.580.340/0001-71","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100055","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4908,"63412.94","4","valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14046 líquido.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","35","2025-04-02","abril","4","2025436103500052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [4909,"479.12","5","pagamento que se faz para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 37851 e pdf nº 2024215300067. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 479,12 \n. \nprocesso de pagamento 202400017007748. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2025215300200005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [4910,"8809.56","3","pagamento nf 24494331 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1169","hergidio rodrigues de moura","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100265","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.404.541-**"],
    [4911,"1279.52","2","valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), onde está localizada a unidade operacional local no município de senador canedo-go, requisição \nde despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151.\npagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, no valor de............r$ 1.279,52.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300014","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [4912,"929.80","3","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de março/2025, conforme fatura nº 139859748 e pdf nº 2024215300207. (liquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 929,80. \n. \nprocesso de pagamento: 202400017013040. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600041","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4913,"32.78","178","art nº 1020250110251, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 027/2025 - goinfra, constante do processo n. 202500036001925, relativo a fiscalização do contrato 027/2025- goinfra, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para executar as obras de restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km. despacho 1203 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4914,"546.50","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.\n.\n- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;\n- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1003;\n- conta: 67402-8;\n- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;\n- parcelas: 8 de 21;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4915,"324.72","8","202500010008643-mas\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\npagamento ref a liquido\n.\n29961/março/2025..............r$ 324,72","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [4916,"273248.37","2","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil demais descontos 13º salário.................r$       0,00  \npensionista civil demais descontos.............................r$ 273.248,37\n.\ntotal..........................................................r$ 273.248,37\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200071","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4917,"744.95","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 3 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000028153895.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-01","abril","4","2025240114300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4918,"3000.00","127","11 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4919,"75168.25","2","valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/02/2024 a 28/02/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036003138, nf 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, irrf.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025436108500007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [4920,"2379.05","8","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nnfe 50 mar 2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025190101400001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [4921,"56537.23","11","retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  47  –  jataí\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t15/04/2025\n\nvalor total da nota:  \tr$ 920.637,00\nissqn:\tr$ 27.619,11\n.\n\nnota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 383.396,82\nissqn:\tr$ 11.507,50\n......\t\nnota fiscal:  50  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 870.530,95\nissqn:\tr$ 17.410,62\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4922,"3000.00","5","202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. \n.\nvigência 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\na primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\npdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)\n.\npagamento conforme despacho 327 (73254679)\n.\nnota fiscal nº 932/mar/25/ir/comple\n.\ntotal a pagar:\tr$ 3.000,00\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025285001700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [4923,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","emmanuel felipe de araujo amaral","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501473","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.237.911-**"],
    [4924,"28464.71","5",".\n*pdf 2024170100122*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento  do  4º termo aditivo  ao\ncontrato 010/2021,  referente  a  prestação  de  serviços terceirizados de\nlimpeza,  asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria,\ncom fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes,\nutensílios  duráveis  e  equipamentos  necessários, a serem executados nas\ndiversas  unidades  da  secretaria de estado da economia, de acordo com as\nespecificações  estabelecidas  no edital e seus anexos, proposta comercial\nda  contratada  e  cláusulas  e condições contratuais, referente ao mês de\nmarço/2025,  conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 689  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\njcp","confiar servicos eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400124","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.282.189/0001-31"],
    [4925,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rafaela batista da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501623","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [4926,"507.84","1","pagamento refere-se a 1/12 acerca do contrato nº 332/2020 (000026096598), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de rio quente -go.  \n.\nfatura março/2025 - r$ 605,44\nliquido: r$ 507,84 parte 2\nvencimento: 15.04.2025\nateste: 01.04.2025\n.\npdf 2025240100031 - processo 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2025","92","2025-04-03","abril","4","2025240109200023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [4927,"4617.30","5","pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\nempenho referente à pdf nº 2024140100035\nnota fiscal 3301 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025140100600042","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [4928,"41846.41","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 23/04/2025, referente aquisição de servidor de rack, servidores de rede (hots) para estrutura de virtualização, para a atender a sgg/sti, relativo ao mês de abril/2025.\nnf 25 valor do irrf...r$...26.189,27. (total geral nf: 2.182.439,40).\nnf 26 valor do irrf...r$...15.657,14. (total geral nf: 1.304.761,84).\nprocesso: 202400005027425 \npdf: 2024400100344.\ngec","lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025400102400006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","19.877.285/0004-14"],
    [4929,"585.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 730. nf. 25153021","joao vieira dos santos","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100659","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.891.961-**"],
    [4930,"356.22","93","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 32322 data de emissão: 04/02/2025\n- referência: janeiro/2024 - são miguel do araguaia\n- valor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n- taxa de expediente r$ 5,61\n** iss total r$ 120,61\n..\nobs: foi retirado do valor liquidado da nf 32339 (goiania - jan/25) o valor\nde r$ 5,61 para complementar o pagamento da duam nf 32322 são miguel do ara\nguaia.\n..\n- nf 32503 data de emissão: 02/04/2025\n- referência: março/2024 - novo gama\n- valor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n..\nobs: foi retirado do valor liquidado da nf 32480 (anapolis- mar/25) o valor\nde r$ 46,00 para complementar o pagamento da duam nf 32503 - novo gama\n..\n- nf 32515 data de emissão: 02/04/2025\n- referência: março/2024 - são miguel do araguaia\n- valor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn r$ 115,00\n- taxa de expediente r$ 5,61\n** iss total r$ 120,61\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4931,"1300407.50","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nadicionais de insalubridade / risco à vida / saúde\nlançamento..........................................valor\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud..............r$ 525,00 \ngrat. risco vida lei 17.485.........................r$ 1.299.882,50\n.\ntotal...............................................r$ 1.300.407,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4932,"16124.71","5",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento do  liquido da nf 2863 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4933,"11917.98","5","pagamento da retenção  de issqn da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 694 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100038","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [4934,"47808.82","4","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\nnfe.167 - r$ 47.808,82 - liquido.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [4935,"3116.70","3","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de sp\nrimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de março/2025, confo\nrme nf 3736 emitida em 01/04/2025 .............devidamente atestado pelo ges\ntor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100049","2025","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [4936,"13403.68","15","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 034. 02/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [4937,"512922.20","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025400100200007","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [4938,"7050.00","1","pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025440100800027","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4939,"183387.99","1","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100109, processo de pagamento 202500036003317, nf 2318 líquido","energy tecnologia de automacao s a","2025","38","2025-04-08","abril","4","2025436103800019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [4940,"12233.55","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  03520902000147\n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 12.233,55","agencia brasil central","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025126100500016","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4941,"3489.39","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 12 10 –   18.798.607/0001-24 -  próprio – desconto  (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm\t\t\t\t\t\t\t\nrppm\tfundo prev. – contra partida do estado\t\t\t\t3.489,39\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                                3.489,39","fundo financeiro dos militares","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200097","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [4942,"2733.34","1","pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025140100500017","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4943,"23306.16","5","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n\nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3307, ref. 03/2025 conforme\nsegue:\n.\nr$ 27.259,26 bruto\nr$ 1.281,70 inss\nr$ 1.362,96 issqn\nr$ 1.308,44 irrf\nr$ 23.306,16 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700116","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4944,"22.58","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4945,"4138.51","2","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização sede emater.\npagamento iss referente nf 3344 - serviços prestados no mês de março/2025.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600033","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [4946,"17057.03","1","pagamento à empresa we construtora elevadores e servicos eireli referente a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme teor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030), informação nº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n... \nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2025240100171.\ncno: 90.009.67777/77\n. \nnf 94 (r$ 4.632,37) – 4ª medição/2ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025\nvalor material aplicado - r$ 2.722,45\nmao de obra aplicada - r$ 907,48\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 99,82\nvalor líquido: r$ 4.381,46\nvalor inss: r$ 99,82\nvalor issqn: r$ 95,50\nvalor irrf: r$ 55,59\n.\nnf 95 (r$ 13.401,45) – 6ª medição/1ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 16/04/2025\nvalor material aplicado - r$ 7.876,03\nmao de obra aplicada - r$ 2.625,34\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 288,79\nvalor líquido: r$12.675,57\nvalor inss: r$ 288,79\nvalor issqn: r$ 276,27\nvalor irrf: r$ 160,82\n.\ndalcy","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-24","abril","4","2025240111800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [4947,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","liliany nunes de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500941","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.151.631-**"],
    [4948,"6086.27","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 30/03/25 no valor de 6.086,27.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 00006098.\ntotal selecionado: r$ 6.086,27.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800072","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [4949,"2571.90","1","pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 \ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. \n(material para eventos, inclusive congressos, conferências, \nfestividades e homenagens)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa seg center comercial \nltda, referente a compra de arranjos e flores utilizados no jardim \nvertical da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id \nda transação: e003603052025022616545ae5d197f04, conforme \nnota fiscal eletrônica n° 572, serie 1, folha 1/1, \ndata emissão: 26/02/2025. processo nº 4/2025\nvalor: r$ 2.571,90","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700159","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [4950,"385.32","8","pagamento do inss retido da nf 379, emitida 25/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2025, no valor de r$ 385,32 (valor total da nf: r$ 23.352,85).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100053.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025400100700002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [4951,"591.08","9","pdf 2024290100088\n24278\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290100700022","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [4952,"28800.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$  29.000,00 (vinte e nove mil reais) fora do estado, conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025296101300136","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4953,"1.61","5","pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. março/2025:\nnf 6078 r$ 1,61 (exames médicos periódicos);","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025120100600003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","30.862.228/0001-51"],
    [4954,"85957.95","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\ndif exerc ant .............85.957,95","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025188100300029","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [4955,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1282 \nmunicípio: brazabrantes\ndeputado: wagner neto \nobjeto da emenda: custeio de show artístico no município de brazabrantes go, nas datas de 19/04 e 20/04/2025.\nepi 1282 conv abr-25","prefeitura municipal de brazabrantes","2025","16","2025-04-11","abril","4","2025190101600013","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.756.741/0001-60"],
    [4956,"860.95","4","202400025099634 refere-se ao pagamento do irrf:nf 631 ref 04/2025 r$ 860,95.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-04-29","abril","4","2025296102000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [4957,"23508.97","26","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\nvalor líquido ............... r$ 23.508,97\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-22","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4958,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","guilherme liberato alves","2025","15","2025-04-29","abril","4","2025316101501375","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [4959,"34343.33","1","pagamento refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025260100600070","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4960,"115.00","11",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretarias no estado como segue: \n\nsolicitação nº 82/25 alexandre freitas da silva            valor 115,00\n\n\n\n\ntotal........................................115,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4961,"268002.72","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290400500017","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4962,"172.80","10","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir.\n.\nnf...............ref..........valor\n4610.............04/25.......172,80\n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [4963,"1452.22","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (consignações diversas).\n\nvalor total .................................. r$ 1.452,22.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100100","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [4964,"3381.08","21","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2025 - 202500020001874","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4965,"32.78","139","art 1020250100019 de fiscalização/gestão do contrato nº 50/2025-goinfra (sei nº 72173705), referente a execução das obras/serviços de implantação da pavimentação asfáltica da pista pouso e decolagem de aeronaves (ppd), taxiway (twy) e pátio do aeródromo do município de goiatuba, conforme ato de designação 68/2025 (sei n° 72774286) e processo técnico sei nº 202500036003863. desp. 1080 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-08","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4966,"3129.91","3","pagamento parc. do recibo do mês março/2025, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objetodo\ncontrato nº 025/2022. wrn - pdf: 2024180100655","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700163","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [4967,"14996.52","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 823 - nf. 25135778","joaquim gomes dos anjos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100234","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.273.281-**"],
    [4968,"1039.90","17","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nnfe. 34803 - r$ 1.039,90 - tributos/irrf","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [4969,"10351.99","1","subsídio cargo militar no valor de r$ 10.255,03 e abono fardamento militar no valor de r$ 96,96, referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 04/2025(processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100168","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4970,"221.66","1","valor para pagamento da 01ª parcela do contrato nº 049/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra, relativo ao período de março/2025. pdf nº 2024436101609, processo sei nº 202500036005796, nf nº 3576 líquido.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600129","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [4971,"16280.24","2","pagamento  da prestação de serviços de fornecimento de energia elétri\nca, visando atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per.\nde março/2025, conforme fatura 1000629305060 emitida em 01/04/2025 - dev\nidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100052","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4972,"3133.67","9","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor ir.\n.\nfatura...........referência........valor\n219..............04/25..........1.263,02 \n220..............04/25............833,21 \n221..............04/25..........1.037,44 \ntotal...........................3.133,67\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [4973,"95.67","2","pagamento do boleto 0001436340 de 04/04/2025 (72900904) da prestadora de ser\nviço especializado de agente integração, na concessão de estágio de estuda\nntes de nível superior, competência: março do corrente ano.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025335100100025","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","61.600.839/0009-02"],
    [4974,"149.00","1","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100193","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4975,"2300.00","1","pagamento líquido da nf 422 emitida em 24/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 1.595.936,00). processo: 202318037003304 pdf: 2024400100051. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600015","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [4976,"556090.11","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400082","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [4977,"23880.15","4",".\npdf 2024260100359\n.\npagamento do liquido da nf 455, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","48","2025-04-30","abril","4","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [4978,"27509.18","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 22ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 2025436100149, processo sei nº 202500036003134, nf-42-43. -irrf","construtora milao ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [4979,"10137.38","1",".\n&#8203;ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, renata moreira ferreira, cpf n.º 985.147.501-78 servidor(a) cedido(a) da secretaria de estado de saúde do distrito federal.\n.\nmarço/2025 r$ 10.137,38\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500246","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [4980,"6847.32","2","pdf: 2024160100018 - processo: 202200015001462 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato \nnº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado \nda casa militar e a empresa localiza veículos especiais s.a \ncujo objeto é a e locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 724658, emissão: 11/02/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: 12/2024, \nvalor: r$ 6.847,32 - ir","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-04-11","abril","4","2024160100700204","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [4981,"2376.52","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","prefeitura municipal de rio verde","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100091","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [4982,"625466.91","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- vencimento salário ativos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100135","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4983,"135184.00","5","pagamento do líquido do processo 202517697000079 - lote: 2025/0095\nnf 40101 r$ 135184 (nf 118 brasmarket análise e investigação de mercado).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4984,"1798.00","4","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800081","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4985,"29789.15","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nférias abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100079","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4986,"429.09","53","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 27-1, ag.: 1108\ncnpj:03.514.189/0001-29\ncontr.previd/03/2025\ncampo grande.....................429,09","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4987,"192848.54","18","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1072 r$ 192848,54","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [4988,"9200.00","1","ata - dispensa eletrônica nº 106347\n037/2024 - abc\n\npagamento a nf 318 de aquisição de equipamentos de proteção individual - epis e equipamentos de proteção coletivo - epcs, que serão fornecidos aos servidores da agência brasil central. \n20x tapetes alta tensão 20kv, isolante\nclasse 2, 17.000v, 6,4 mm, 1 x 1m. r$ 9.200,00","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","12","2025-04-23","abril","4","2025126101200022","2025","1261","agência brasil central - abc","51.116.702/0001-76"],
    [4989,"31.08","2","processo 202400005013138 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 105782,dispensa eletrônica nº 79/2025.\n.\npdf 2025285000229 daof 473/2850/2025 tr 123114.\n.\nnota: 952392 - ir\n.\nemissão: 12/03/2025\n.\nvalor: r$ 31,08","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-14","abril","4","2025285012000023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [4990,"170.68","23","pdf 2024290100198\n10991412-24/04-liq\t\ncjm","imprensa nacional","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025290100700005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [4991,"142584.14","6","pagamentos de requisições de pequeno valor relativas a honorários dativos celebrados entre o estado de goiás e o tjgo. processos relacionados: 202500003005394, 202500003005393, 202500003005387, 202500003005385, 202500003005372, 202500003005371, 202500003005370, 202500003005378, 202500003005379 e 202500003005399.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4992,"113692.33","2","valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14049 e 14050 líquido.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025438000800024","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [4993,"263581.63","2","valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036003903, nf nº 287.","crb construtora - eireli - me","2025","91","2025-04-15","abril","4","2025436109100001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [4994,"0.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","guilherme liberato alves","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501375","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [4995,"86228.67","1","op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.02\nrgps/adicionais diversos\t\nadic. funcao ii - lei 15.500\t0,00 \nadiantamento-adic. férias\t7.622,03 \nadic férias – clt\t68.530,74 \nadic férias \t9.001,78 \nadic.noturno\t1.074,12 \nrgps-total\t86.228,67","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025326200100139","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4996,"745.20","21","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  149  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 62.100,00\nirrf: r$ 745,20\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [4997,"16423.03","2","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétri\nca, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade\nfazenda bananal, no período de março/2025, conforme fatura 1000629304624\nemitida em 01/04/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100050","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4998,"300.00","21","15 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4999,"41496.00","1","202500025050851-refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 1903 ref 03/2025 fornecimento de café r$ 41496","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","13","2025-04-03","abril","4","2025296101300119","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.999.469/0001-65"],
    [5000,"15700.39","15","202500025036101 educação de trânsito  nf 27071  r$ 15.700,39 (jornal daqui  nf 1442994 r$ 13221,38).","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5001,"3003.80","3",".\nprocesso: 202200010043996 - efc\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm hospedagem) \n.\npdf: 2024285000740. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) \n.\nfatura n° 145939..........r$ 3.003,80\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5002,"7200.00","5","pagamento de bolsas (docentes) para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado. tdo n.001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de março de 2025, atestado nº 5/2025, sei 72851161.","universidade estadual de goias - ueg","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [5003,"11405.85","2",".\nproc 202200010054662-efc\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem.&#8203;requisição de despesa n° 9/2024 - ses/cgf / gaal.reajuste conforme anexo ii (sei 65785525).\n.\npdf: 2024285004583. daof: 211. rd n° 9/2024 - ses/cgf / gaal\n.\nreferência: março/2025\nn.f.: 985215/mar/25.............r$ 11.405,85\n.","autorio administradora e construtora ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [5004,"7792.76","3","pdf 2024295000170\nnf 224163\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2024295000900010","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","63.067.904/0005-88"],
    [5005,"873.67","4","- pdf nº 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$ 873,67\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400303","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [5006,"1456.56","4","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº 793.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 448 - mês de fevereiro/2025","n r basso","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025316100600062","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5007,"227988.43","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - fgts 03/2025 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436100100082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5008,"0.00","3","pdf 2024295000237\n6095-03/25 liq\t\ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","12","2025-04-09","abril","4","2025295001200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [5009,"1787.84","8","pagamento da fatura 7947088 líquido do contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da goinfra. pdf 2024436100670. ref abril/25. processo sei 202500036005213.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025436100500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [5010,"4662386.04","4","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal  de contas do  estado de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2025, conforme o relatório elaborado  pelo serviço\nde folha de pagamento.\nobs.: proventos","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [5011,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","amanda de sousa atanazio","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501113","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [5012,"2288800.00","1","valor que se paga referente a destinação de recursos para apoiar atividades, treinamento e cooperação em pesquisa acadêmica, técnica e científica nas áreas de influência do rio araguaia. prazo para a realização 2023 a 2026.\nrecursos de bolsas.","associacao alianca tropical de pesquisa da agua twra","2025","15","2025-04-28","abril","4","2025316101500620","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.904.835/0001-01"],
    [5013,"80698.72","1","ressarcimento à secretaria de estado da educação do tocantins, tocante a competência de fevereiro de 2025, referente às cessões de servidores, cedidos ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.","secretaria de estado da educa ao","2025","4","2025-04-01","abril","4","2025240100400152","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [5014,"43960.46","1","trata-se do pagamento parcial  da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025126100600026","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [5015,"468.82","2","ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800086","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5016,"3000.00","4","gcg","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100010","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5017,"269.68","48","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 171\t\ndata de emissão: 07/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 11/04/2025\nvalor total da nota:  r$ 22.473,00\nirrf:\tr$ 269,68\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5018,"265504.12","8","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\nvalor líquido ............. r$ 317.286,11\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-22","abril","4","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5019,"65.56","166","art nº 1020250108151, referente à elaboração de orçamento da construção de estruturas em municípios do programa goiás em movimento municípios estruturas - iporá/goart nº 1020250108216, referente à elaboração de orçamento da construção de estruturas em municípios do programa goiás em movimento municípios estruturas - jaupaci/go despacho 147 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-15","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5020,"857.15","3","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2835961............03/25.........857,15\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700117","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [5021,"18572.02","5","pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, pela contrata\nção para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservaç\não das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente\npara realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às\nmanutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas\nde edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas\ndesta pasta.\n.\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.\n-nf 932(r$131.290,48)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao da antiga escola na 9 avenida - seduc-sede.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 78.774,29\n-material (40%): r$ 52.516,19\n**líquido r$ 117.111,11\n**inss r$ 8.665,17\n**issqn r$ 3.938,71\n**irrf r$ 1.575,49\n.\n-nf 933(r$ 36.967,32)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma colegio cepi carlos alberto de deus.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 22.180,39\n-material (40%): r$ 14.786,93\n**líquido r$ 32.974,85\n**inss r$ 2.439,84\n**issqn r$ 1.109,02\n**irrf r$ 443,61\n. \n-nf 934(r$ 332.406,73)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a ampliacao auditorio seduc\n.\n-mao de obra (60%): r$ 199.444,04\n-material (40%): r$ 132.962,69\n**líquido r$ 296.506,81\n**inss r$ 21.938,84\n**issqn r$ 9.972,20\n**irrf r$ 3.988,88\n.\n-nf 935(r$ 118.403,14)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do cepmg arlindo costa - anapolis-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 71.041,88\n-material (40%): r$ 47.361,26\n**líquido r$ 105.615,60\n**inss r$ 7.814,61\n**issqn r$ 3.552,09\n**irrf r$ 1.420,84\n.\n.dalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5022,"2441.80","10","valor destinado a cobrir despesas com transferências judiciais executadas na\ns contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes -\npdf 2025436100089. processo sei 202500036000100.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436100600082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5023,"1604.94","5","empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 1725 ir março/25.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025326200800004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [5024,"983461.32","11","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\n100000059 l - r$ 983,461,32 - liquido","redemob consorcio","2025","38","2025-04-14","abril","4","2025300103800001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5025,"10001.70","10","pdf 2025160100014 processo 202400005023499 \npagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% \nsobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa \nespecializada em serviços de buffet, pelo período de \n12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, \nsolenidades e reuniões de caráter público e político que \nocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km \ndesta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, \ncoquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas \na serem definidas pela secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 437, emissão: 07/04/2025, \natestado: 08/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 10.001,70 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025160100700170","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [5026,"30966.87","4","contrato locação de impressoras\npagamento líquido referente nota fiscal n.º 1625 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025326200800004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [5027,"3718.42","2","pdf 2024290100346\n.\nconvênio nº 904478/2020\n.\npregão eletrônico srp nº 003/2022\n.\nempenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs\norver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con\nforme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon\n66786489.\n.\nvalor: r$ 3.718,42 (fonte 280)\ncotação do dólar 14/04/25: r$5,8595\ntotal em dólar: 28.080,52\ntotal em reais: 164.537,81\n*****sem combrança de taxa estado de goiás*****","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","70","2025-04-14","abril","4","2024290107000003","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [5028,"12104.41","10",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019\n.\npdf 2025250100001\n.\ntrata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298).\n.\nempenho complementar-vigência até 09/05/2025\n.\niss\n.\nnf.6354: r$ 10.490,89\n.\nnf.6355: r$ 1.233,75\n.\nnf.6356 :r$ 379,77\n.\nlink sei (72971565)\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600035","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [5029,"345.00","4","diárias dentro de estado. 01/agro é social.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","29","2025-04-22","abril","4","2025326202900001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5030,"1529.56","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048 \n\nsine fora do estado.","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-04-08","abril","4","2025420102600004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5031,"14.25","3","- pagamento ( irrj ) da fatura 2369513 de 01/04/2025 (72971704), com o cont\nrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento  eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03\na 31/03/2025 - tipo de combustível: (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025335100100034","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [5032,"32.78","9","- pagamento da anotação de responsabilidade nº 2320690125093039 de 03/04/25, para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura.","crea-go","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025335100900004","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.619.022/0001-05"],
    [5033,"7478.34","11","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  302  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t07/03/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 149.566,77\nissqn:\tr$ 7.478,34\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\t\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-14","abril","4","2025240108300003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5034,"4329.09","16","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente aquisição de armá\nrio módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de\npreços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administ\nrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadua\nl de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado en\ntre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e\na empresa móveis jb indústria e comércio ltda.\n.\nnf 19.680 - r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\nemissão: 17.03.2025\nateste: 04.04.2025\n.\nnf 19.707 - r$ 205.258,68\nirrf: r$ 2.463,10\nemissão: 31.03.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240100617 - processo 202500006027324\n.\nsandra","moveis jb industria e comercio ltda","2025","99","2025-04-10","abril","4","2025240109900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.464.845/0001-63"],
    [5035,"460.00","5","pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002510400411.","secretaria de estado da administracao","2025","17","2025-04-10","abril","4","2025180101700003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5036,"516.40","4","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt pirenópolis, referência - março/2025.\nbase de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 9,05 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700182","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [5037,"1515.74","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova rom a, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6534 e pdf nº 2024215300119. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.515,74. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5038,"5890.00","1","#\npagamento de 1(uma) inscrição no 20º congresso brssileiro de pregoeiros e agentes de contratação.\n#\naquisição de 1 (uma) inscrição para participação de servidores da secretaria de ciência, tecnologia e inovação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado em foz do iguaçu - pr, na modalidade presencial, entre os dias 17 a 20 de março de 2025. contratação 113022. requisição de despesa 1 (sei nº 71559674). pdf 2025310100047","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025310100600038","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.498.974/0001-09"],
    [5039,"319787.16","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição com reajuste do c\nontrato nº 14/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária\nestadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrad\nos dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período de 01/10/2024\na 31/10/2024, pdf: 2024436101123, processo sei 202400036015445, nf 702.","sao bento engenharia ltda","2025","34","2025-04-30","abril","4","2024436103400035","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [5040,"68.07","4","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a demae e agrodefesa, para o fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00057/3261/2025. solicitação 9001998 e \npdf 2023326100192. pagamento da demae, referente ao mês de abril de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 045/2025-nugc, do dia: 24/04/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 24/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 9125022......vencimento: 05/05/2025.......valor r$ 68,07.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025326101100022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [5041,"3655.00","1","pagamento a favor da empresa m2r infinity solutions ltda referente a aquisição de gêneros alimentícios (170 pacotes de açúcar cristal com 5kg) para atender as demandas da cge, conforme dispensa de licitação nº 001/2025 do silog nº 111826, tr, dod, etp e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 000.000.001.\npdf 2025150100006.","m2r infinity solutions ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500034","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.309.771/0001-90"],
    [5042,"370.00","2","pagamento da nf nº 65.786 ref. março/2025 - processo nº 202400055000135.","objetiva edicoes empresariais ltda","2025","5","2025-04-30","abril","4","2025319000500150","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","26.659.060/0001-04"],
    [5043,"861482.75","2","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\npagamento nota fiscal 3614","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025290201800024","2025","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [5044,"2280.43","2","pagamento do issqn da nota fiscal 1933.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025310100700001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5045,"4063.26","1","pagamento da nf 25067969- aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1804","luiz antonio ferreira da cunha junior","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100750","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.373.961-**"],
    [5046,"65.56","205","art 1020250116754 projeto de mecânica da academia do 11º pavimento do pplt.\nart 1020250117503 projeto hidrossanitário do reservatório do pplt. desp. 263\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5047,"16158.14","4","contrato locação de 48 veículos\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 6097 - serviços prestados no mês de março/2025.","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-04-28","abril","4","2025326204800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [5048,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","marcelo augusto dos reis feitosa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501304","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.863.103-**"],
    [5049,"63672.05","7","pdf: 2024295100021\n.\nnome beneficiário: engenharia ltda-me\nobjeto: construção do muro de itumbiara. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n238................04/25.........63.672,05  \n.\nrmb","engenharia ltda-me","2025","16","2025-04-23","abril","4","2024295101600003","2024","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [5050,"89570.01","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025260100500015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5051,"72264.19","9","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid\no.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n438.................03/25.......72.264,19\n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [5052,"0.00","2","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 7/2025 do do artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 222 em consonância com o despacho nº 157/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do liquido, restando o valor de r$ 6.402,58 para a   duam-iss nº 171321, pref.britânia-go,. (sislog 112875) (sei 202500005006187) (pdf 2025426100034)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","john amplificado producoes artisticas ltda","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.877.109/0001-51"],
    [5053,"23488.41","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 3 90 93 21 – ordinário –próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100497\tparcela indenizatória 50% - lei 22.258\t\t\t\t\t12.233,55\n100498\tparcela indenizatória 45% - lei 22.258\t\t\t\t\t11.010,19\n100505\tsubstituicao verba indenizatoria 45% - lei 22.258\t\t\t   244,67\nsoma\t\t\t\t\t\t\t                        23.488,41","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025320100600014","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5054,"44128.35","2","202300025030357 nf 3339 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.381,94, nf 3340 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68, nf 3341 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68, nf 3342 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68,\nnf 3344 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68, nf 3345 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 11.818,77, nf 3346 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 4.987,12, nf 3347 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 4.987,12, nf 3348 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 2.590,68.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5055,"233.34","12",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha depesso\nal ativo da sesgo, referente a mês de abril/2025:\n.\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: getulino alves toledo / divina\ncardoso gomes de souza. cpf.924.091.721-72.\ntransferir p/b.itau ag.4318. c/c: 1992-6.\nvalor...............................r$ 233,34\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5056,"9698.31","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial para thiago moraes advogados, que é originária de ação judicial promovida por jose humberto da mata, inscrito (a) no cpf nº. ***.298.111-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5098477-51.2024.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005938, declaração nº 00216/3261/2025. pdf 2025326100029, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:..........r$ 9.698,31.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2025","36","2025-04-29","abril","4","2025326103600007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [5057,"0.00","8","contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 512t - r$ 503,00 - trib/issqn.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [5058,"1414.40","1","pagamento da guia de iptu 736298/2025 - sei 72006868, referente ao imóvel de propriedade da anglo american níquel brasil ltda, conforme contrato de comodato 8353071 celebrado entre ueg e a proprietária, onde abriga as instalações da unidade universitária de niquelândia. atestado nº 8/2025 - sei 72012073.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800202","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5059,"680456.01","2","processo 202500010002328 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº\n84/2024 \"a\". pregão nº 106/2024 vigência da arp: 06/01/2025 a 06/01/2026.\nprocesso nº 202400005004067.\n.\npdf 2025285000385 daof 632/2850/2025 dod (sei 69275877).\n.\nnota: 2678036\n.\nemissão: 10/03/2025\n.\nvalor: r$ 680.456,01","cm hospitalar s a","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [5060,"153597.42","4","pagamento destinado a contratação inexigibilidade - nº 7/2025 do artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município\nde britânia/go (01/03/2025), através da empresa john amplificado produçõesartistica ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.877.109/0001-51, no valor total de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 222, em consonância com o despacho nº 157/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171321, iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 153.597,42. (sislog 112875) (sei 202500005006187) (pdf 2025426100034) código do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009","john amplificado producoes artisticas ltda","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.877.109/0001-51"],
    [5061,"9340.25","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100098","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5062,"0.00","2","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 11/2025 dos artistas danilo e davi, artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme dod (140993) e portaria de contratação (142298).. pagamento da nota fiscal nº 97 em consonância com o despacho nº 159/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do liquido, restando o valor de r$ 4.802,58 para a   duam-iss nº 171323, pref.britânia-go,. (sislog 112878) (sei 202500005006271) (pdf 2025426100035).\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","d&d producoes artisticas ltda","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600011","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","43.980.224/0001-10"],
    [5063,"99.73","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025336200400022","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5064,"60137.08","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025336200300007","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [5065,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","renata rodrigues gomes","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501400","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [5066,"16760.00","6",".\npagamento 2/2 da portaria nº 146/2025-secti(73361879) - pronatec-mulheres mil: concessão de bolsa para 09 profissionais ref. abril/2025 que compõem a equipe técnica e/ou pedagógica, discriminados na planilha sei 73355848. pdf 2025310100008\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-04-25","abril","4","2025310106800002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5067,"211341.50","44","pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0133\nnf 7621 r$ 23382,44 (nf 580 programa politheia );\nnf 7618 r$ 4676,5 (nf 514 site diário da redação );\nnf 7619 r$ 3587,6 (nf 648 jornal sol nascente );\nnf 7623 r$ 3741,2 (nf 172 site radar valparaiso news );\nnf 7624 r$ 3587,6 (nf 840 site www.tvserradamesa.com.br );\nnf 7625 r$ 28059 (nf 25 programa podk liberados );\nnf 7627 r$ 20703,34 (nf 19667 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 7629 r$ 5611,8 (nf 934 jornal sudoeste );\nnf 7632 r$ 3741,2 (nf 224 rádio sol fm 87,9 );\nnf 7634 r$ 3741,2 (nf 62 site jornal impacto );\nnf 7635 r$ 8953 (nf 94 site tv10 );\nnf 7636 r$ 13788,3 (nf 220 site ponto + );\nnf 7637 r$ 5611,8 (nf 1073 site plural notícias );\nnf 7638 r$ 3741,2 (nf 1281 rádio caraíba fm );\nnf 7639 r$ 7482,4 (nf 395 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 7640 r$ 3741,2 (nf 109 site portal goiás );\nnf 7642 r$ 9791,21 (nf 9612 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 7643 r$ 27790,96 (nf 17660 televisão anhanguera luziânia );\nnf 7645 r$ 3741,2 (nf 10117 rádio santelenense );\nnf 7647 r$ 7482,35 (nf 1121 programa gente legal );\nnf 7648 r$ 9193 (nf 89 site blog do jbl );\nnf 7649 r$ 9193 (nf 560 site enquanto isso em goiás ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5068,"82101.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5069,"65295.01","3","202100025036691 nf 2445 ref 03/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para\natender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhã\no de transito. r$ 65.295,01.","nossa frota eireli","2025","21","2025-04-29","abril","4","2025296102100014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [5070,"75506.00","13","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nref. nf 765-liquido-evento feirão de empregos para mulheres\natesto72530318 e aut. sgi72544069","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-01","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5071,"73931.44","2","pdf 2024295000289\n110 - liq 3\t\ncjm","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2024295002700019","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.763.091/0001-43"],
    [5072,"4953.22","6","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 4,8&, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\n..\nnf 749 - março/2025\nliquido: r$ 103.192,00\nirrf: r$ 4.953,22\nemissão: 01.04.2025\nateste: 03.04.2025\n.\n- processo 202400006037143 / 202400006115179\n- pdf 2024240101362\n- exercício 2025\n..\nsandra regina","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025240100900065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [5073,"8841.17","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min...................r$ 2.793,12\n02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias..................r$ 0,00\n03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias..................r$ 5.944,14\n04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud...r$ 103,91\n.\ntotal.....................................................r$ 8.841,17\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100131","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5074,"208507.87","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5075,"14490.45","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rpps ´previdenciario - cont. estado.","fundo previdenciario","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025296100700008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [5076,"3056.23","3","2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. \nobjetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). \n\ntaxa irrf - ccon\n\npdf: 2025420100004\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais - ref. fatura ccon-03.25-irrf-atesto72409228 e aut.sgi72444247","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025420100100045","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [5077,"396.55","7","- pdf nº 2024170100206\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025...........r$ 793,65\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400287","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [5078,"8000.00","7","ordem de pagamento para cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0090429-61.2014.8.09.0142, em trâmite na comarca de santa helena de goiás fazendas públicas, registros públicos, ambiental e 2º cível, que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de r$ 8.000,00 (oito mil reais), custeados integralmente pelo estado de goiás, uma vez que se trata de obrigação de pagamento do ministério público, autorizado pelo despacho nº 355/2025/economia/sf.\n\nobs.: quitar quia judicial id n. 040125400042504034","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025170400900017","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5079,"103425.00","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nfc sist e grat. rede-abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100075","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5080,"20190.00","1",".\npagamento do líquido - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: educação permanente - pcv - profgestão\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025280100800005","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [5081,"10844.57","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - prevcom patron -\nprocesso sei 202500036001181.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100114","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [5082,"50000.00","1","proc 202400010005106 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1076 \nmunicípio: adelandia \ndeputado: lucas calil \nobjeto da emenda: custeio saúde \n.\npdf 2024285002083. daof: 4698/2024. rd 987/2024 (sei 67624491)\n.\nanexo - extrato bancário (sei 70970706)\n.\ntotal a pagar:...r$50.000,00\n.","fundo municipal de saude de adelandia","2025","187","2025-04-22","abril","4","2024285018700647","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.270.640/0001-38"],
    [5083,"8702.85","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2086 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 8.702,85. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","linuxell informatica e servicos ltda","2025","60","2025-04-08","abril","4","2025215306000001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [5084,"2008.81","6","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025021990 nfag 26936  r$  (site tribuna do planalto  nfvc 359 r$ 209,21)\n202500025021990 nfag 27062  r$  (site portal revista canal da bionergia  nfvc 3493 r$ 186,72)\n202500025021990 nfag 27048  r$  (mub  nfvc 71 r$ 1330)\n202500025021990 nfag 27059  r$  (jornal folha metropolitana  nfvc 213 r$ 160)\n202500025021990 nfag 26928  r$  (revista zelo  nfvc 805 r$ 51,2)\n202500025021990 nfag 26932  r$  (revista zelo  nfvc 803 r$ 71,68)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5085,"1742919.00","4","processo 202400010085668 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\npdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569).\n.\npagamento esp/abril/2025................r$1.742.919,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho nº 34/2025/ses/gerpop\n(70502901), sem o municipio de hidrolandia.\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5086,"931.96","7","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,20% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente a aquisição de aquisição de 160.000 unidades do kit d:\ncomposto por 1 (um) agasalho,para atender a necessidade de vestimenta dos\nalunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados\npor esta secretaria de estado da educação processo 202500006016499 pdf 20\n25240100077, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000810 data de emissão: 15/04/2025\n- referência: jaquetas\n- valor total r$ 77.663,74\n** irrf r$ 931,96\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-28","abril","4","2025240104800002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5087,"46.41","6","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 2387884, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, \nref. 03/2025, valor 46,41 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700110","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [5088,"8252.61","1","fundo prevcom contribuição patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100189","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [5089,"4668.51","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","vitor fernando miranda da silva","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100207","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [5090,"50000.00","1","pagamento do liquido da nf 60, emitida em 17/04/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de abril/2025. total geral da nf r$ 50.000,00\nprocesso: 202400005045618 \npdf: 2025400100017.\ngec","rgtech inovacoes tecnologicas ltda","2025","28","2025-04-25","abril","4","2025400102800002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.917.554/0001-01"],
    [5091,"262192.56","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- fas .................. r$ 262.192,56.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100123","2025","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [5092,"10366.67","1","pdf nº 2025186200030\npagamento de bolsa estágio (sead) na folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nbolsa estágio (sead) ........... r$ 10.366,67\n\n                            crg","goias previdencia - goiasprev","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100087","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5093,"293232.65","3","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n. \npdf-2025240100017\n . \ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- \n . \nmês referência - março/2025 -\nvalor liquido: r$ r$ 293.232,65\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025240100900077","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [5094,"220803.08","7","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  70  –  campinaçu\t\ndata de emissão: 04/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 10/04/2025\nvalor total da nota: r$ 234.149,60\nlíquido: r$ 220.803,08\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2025","83","2025-04-23","abril","4","2025240108300022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [5095,"246.82","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$9.784,53, sendo deduzido de irrf o valor de r$246,82, conforme fatura nº 20382 e nf.444. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [5096,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","barbara luiza ribeiro rodrigues","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501365","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.984.781-**"],
    [5097,"9046.15","3","pagamento à empresa  uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - referente a contratação da empresa em prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 4923\nemissão: 04/004/2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 9.046,15\nlíquido parte: r$ 9.046,15\npdf 2024240100241\n.\nprocesso 202000006044788","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2025","15","2025-04-23","abril","4","2024240101500031","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [5098,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","melissa nascimento borges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500972","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [5099,"54082.33","1","processo sei 202400005007785/104660 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 104660  dod (sislog 15725).\n.\ntermo de homologação/inexigibilidade nº 109/2024 (sislog  80217)\n.\npdf 2024285002406. daof 02270/2024. t.r. (sislog 33790).\n.\nnota fiscal 450812/líquido (sislog 171466)\n.\ntotal a pagar:...r$54.082,33\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","145","2025-04-24","abril","4","2024285014500418","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [5100,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","pollyana custodia ferreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501621","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [5101,"19750.08","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 53ª medição do \ncontrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação\n, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências\nda agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do co\nmando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de março/2025 \n- pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036005009, \nnf 4676 irrf","rr administracao & servicos ltda me","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600137","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [5102,"345.00","2","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. \nprocesso: 202518037000278 pdf: 2025400100071. moam.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600198","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5103,"7399.81","12","202300025030357 nfs 3338 ref 02/2025 r$ 1.042,28,  3339 ref 02/2025 r$ 592,29, 3345 ref 02/2025 r$ 746,13, 3351 ref 03/2025 r$ 2.221,10 e nf 3357 ref 03/2025 r$ 2.798,01.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-24","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5104,"371.77","3","pagamento de issqn da empresa we construtora elevadores e servicos ei\nreli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se\nduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad\ne-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030\n), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2025240100171.\ncno: 90.009.67777/77\n.\nnf 94 (r$ 4.632,37) – 4ª medição/2ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025\nvalor material aplicado - r$ 2.722,45\nmao de obra aplicada - r$ 907,48\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 99,82\nvalor líquido: r$ 4.381,46\nvalor inss: r$ 99,82\nvalor issqn: r$ 95,50\nvalor irrf: r$ 55,59\n.\nnf 95 (r$ 13.401,45) – 6ª medição/1ª periodicidade do contrato nº 003/2022 - emissão: 16/04/2025\nvalor material aplicado - r$ 7.876,03\nmao de obra aplicada - r$ 2.625,34\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 288,79\nvalor líquido: r$12.675,57\nvalor inss: r$ 288,79\nvalor issqn: r$ 276,27\nvalor irrf: r$ 160,82\n.\ndalcy","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-24","abril","4","2025240111800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [5105,"525.00","1","despesa com  4º termo aditivo ao contrato nº 72/2022(renvação)(data: 10/06/2022)(vigência: 10/06/2024 a 09/06/2025), no valor global de de r$ 51.757,30, referente aquisição de teclas, lentes e outros acessórios para carroceria neobus (lote 01/04/06/07)(pregão: 060/2022)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(processo 202200053000026).\nnota:\n1980\t23/04/2025\t23/04/2025\t525,00\t525,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100209","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [5106,"16741.07","4","valor para pagamento do inss da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100244, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 7449.","serget mobilidade viaria ltda","2025","38","2025-04-14","abril","4","2025436103800031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [5107,"2350.00","1","pagamento à empresa acima do liquido, referente à fatura 1253, emitida em 10/04/2025, relativo à inscrição para participação no 14º redes wegov – treinamento para gestão pública, para servidora ana luíza de souza pereira carvalho a ser realizado em florianópolis/sc, nos dias 29 e 30 de abril/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 2.350,00, conforme boleto anexo.\nprocesso: 202518037003735 \npdf: 2025400100082.\ngec","we gov - treinamento para gestao publica ltda - me","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025400100600209","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.922.841/0001-26"],
    [5108,"389.92","6","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia goiás, serviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de iss o valor de $389,92, conforme nfs-e nº 20597. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-02","abril","4","2025426100700009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [5109,"257.95","6","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775285............02/25.........257,95  \n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [5110,"2510.50","8","pagamento de iss da 31ª medição parcela do contrato nº 77/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e nº 327 (71495750) e 349 (71495751). o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100048 - sei 202500036003357","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436100600100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5111,"2622822.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-14","abril","4","2025240104100068","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5112,"370.54","11","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nfatura ft00010305 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [5113,"105875.40","1","fornecimento vale alimentação para 89(oitenta e nove) colaboradores referente ao mês de de maio- nota fiscal nº 4786142-processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025319000400009","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [5114,"11244.53","3","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100108, processo de pagamento 202500036003317, nf 11202 inss","perkons s a","2025","38","2025-04-14","abril","4","2025436103800018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [5115,"55.42","2","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) para a pmgo.\n\npagamento irrf sobre nota fiscal 94006","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290200700057","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [5116,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","rafael antonio lopes xavier","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501528","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.234.041-**"],
    [5117,"49.84","6","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0\n001-93, no valor de r$ 49,84 (quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 4304 (sei 73311362). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.","roca servicos medicos ltda","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295300100011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [5118,"186847.26","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100098","2025","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [5119,"6929.67","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290200100071","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5120,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","vinicius alves de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501640","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [5121,"243.18","3","pagamento do irrf da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [5122,"116.24","7","pis/cofins/csll nf° 169783 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de fevereiro/2025, conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 164 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600035","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","09.411.312/0001-62"],
    [5123,"266134.96","1","202000025012446- refere-se ao pagamento liquido:\nfaturas 440277 - 03/2025 - r$ 205.342,42\n438830 -03/2025 - r$ 60.792,54 - serviços postais.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","15","2025-04-15","abril","4","2025296101500050","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [5124,"380.36","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 20 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5125,"73.27","4","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 9106112 ref 04/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário r$ 73,27 sei 202200025004613\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","15","2025-04-28","abril","4","2025296101500051","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [5126,"426666.67","1","projeto \"qualifica goiás que dá certo\", tem o objetivo de qualificar trabalhadoras e trabalhadores na área da construção civil que prevê a oferta de educação profissional, com carga horária de 160 hora - aula, para até 2000 pessoas em situação de vulnerabilidade social. requisição de despesa 6 (70626784).\npdf: 2024420100197\nrf.1ºrepasse convênio nº 04/2025/retomada/senai 72469252\natesto73345144 e aut. sgi73358221","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025420104600001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.783.850/0001-00"],
    [5127,"0.00","1",".\npdf 2025260100139\n.\npagamento do liquido referente a solicitação de pagamento das despesas decorrentes da sindicância instaurada pela portaria n.º 239/2022, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo o servidor américo antônio carvalho larozzi, bem como o envolvido: luis gustavo brilhante moreira.","luis gustavo brilhante moreira","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025260100600060","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.415.271-**"],
    [5128,"1014.80","3","pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ei\nreli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se\nduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad\ne-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030\n), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2024240102515.\ncno: 90.009.67777/77\n.\nnf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04\n/2025.\nvalor material aplicado - r$ 83.432,54\nmao de obra aplicada - r$ 27.810,85\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19\nvalor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 46.281,04 / r$ 1.014,80 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19.\nvalor inss: r$ 3.059,19\nvalor issqn: r$ 2.926,60\nvalor irrf: r$ 1.703,57\n.\ndalcy.","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","75","2025-04-24","abril","4","2024240107500109","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [5129,"43250.00","2","pagamento nf 2343 - fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual- sendo aquisição de aparelhos telefonicos, conforme processo sislog n° 107231 - lote 02.","r&a comércio de equipamentos telefônicos ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025320100900003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","54.561.071/0001-92"],
    [5130,"3922.49","3","repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.\n#\npagamento do liquido da nota fiscal 3320 (72875128) - repactuação do período de 01/01/2025 a 31/03/2025.\n#","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [5131,"338.30","5","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\nnota fiscal 928105 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400059","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [5132,"130408.36","3","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 130.408,36 (cento e trinta mil, quatrocentos e oito reais e trinta e seis centavos). referente a arrecadação do mês de março de 2025. pdf nº 2025295300005.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2025","16","2025-04-22","abril","4","2025295301600001","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [5133,"7926.94","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2292","marcus vinicius barbosa","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100524","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.097.206-**"],
    [5134,"76387.93","3","pagamento liquido ao contratonº 026/2021 (sei 000025548574), que tem por escopo a repactuação dos valoresobjeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, com número de registro no mte: go 000026/2025, sei (70177590), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu correções salariais dos tra\nbalhadores, com fundamento na cláusula décima sexta do contrato, o qual ence\nrra-se em 30 de junho de 2025..nota fiscal eletrônica de serviços nº 3236 de 26.03.2025 - sei 72394551\n.atestado nº 24/2025 - sei 72397357","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025406200800196","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [5135,"74500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400167","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5136,"8658.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400169","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5137,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","renan da silva dalago","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501684","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [5138,"822114.73","4","pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/03/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de fevereiro/2025.\nnf 133 – no valor de r$ 641.161,69 (valor total da nf r$ 687.941,72)\nnf 134 – no valor de r$ 60.040,57 (valor total da nf r$ 64.421,21)\nnf 135 – no valor de r$ 30.710,43 (valor total da nf r$ 32.951,10)\nnf 136 – no valor de r$ 42.600,87 (valor total da nf r$ 45.709,09)\nnf 137 – no valor de r$ 47.601,17 (valor total da nf r$ 51.074,21)\nprocesso: 202214304002466 pdf: 2024400100172. lmb.","memora processos inovadores s a","2025","26","2025-04-03","abril","4","2025400102600003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [5139,"16811.40","4","valor para pagamento do irrf da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000046, processo sei nº 202500036002583, nf nº 490 e 491 irrf.","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.612.424/0001-01"],
    [5140,"7340.13","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025420101100014","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5141,"0.00","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da dp-joviânia, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 004/2023 na cláusula quarta, alínea j.\n . \ndados do proprietário/locador \nnome: amélia teixeira da silva \ncpf: 509.959.871-49\n.\n dados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 1.02.0027.0125.0000","prefeitura municipal de joviania","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700162","2025","2904","polícia civil","02.029.957/0001-96"],
    [5142,"3104.56","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2387 - gestão de eventos de inovação e de inteligência artificial, em 2025;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 10 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral); \n- requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); e\n- pdf 2025310100063.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","48","2025-04-03","abril","4","2025310104800005","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5143,"263145.21","5","pdf 2024160100122 processo 202300005029514\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada em serviços de intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão \nde obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, \nóleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos \nde peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, \nserviço de atualização de car tões dos gps/gnss e \ntablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 499796, emissão: 02/04/2025, \natestado: 09/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 263.145,21 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700133","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5144,"5639.90","3","contrato nº 046/2022(sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar\na draco. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 6.329,07 bruto\nr$ 689,17 irrf\nr$ 5.639,90 líquido","helder pereira barbosa","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700068","2025","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [5145,"200355.90","5",".\nprocesso: 202400010044543\n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses  e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. formosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento público. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00012/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024\n- ses/gemod (67371591).\n\n..................................\nrepasse do custeio ao contrato de gestão conforme sol.liq.pgto sei (72646498)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-03","abril","4","2025285006600015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5146,"5361.47","1","- pagamento do liquido da nfs-e 4045 de 10/04/2025 (73179715) com a prestação\n de serviços continuado, competência: março do corrente ano","interativa facilities ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100048","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [5147,"2265.50","4","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\nissqn - 572\nref. a março/2025\nvalor.................2.265,50","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [5148,"11987.88","7",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento  de  irrf,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde  março/2025,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3374..mar/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia\n3375..mar/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara\n3376..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás\n3377..mar/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia\n3378..mar/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí\n3382..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa\n3383..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia\n3379..mar/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão\n3380..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos\n3381..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu\n3384..mar/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [5149,"8045.40","2","pdf: 2023290100157\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre,\ncom sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operac\nional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907023/2020, conf\norme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), de\nspacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 100\n.\ngdc: 20240709000000363\ncotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5,8870\nvalor total em dólar: u$ 298.085,52\nvalor total em reais:1.754.829,46","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","48","2025-04-24","abril","4","2023290104800009","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [5150,"805.76","9","recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 805,76 (oitocentos e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 791305 (sei 72729411). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025295301000013","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [5151,"5990.00","2","pagamento do líquido do processo 202400005023711:\nnf 3424 r$ 5990 ref: fevereiro/2025 (aquisição de mobiliários);","andre luiz braga","2025","7","2025-04-01","abril","4","2024120100700003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","38.502.061/0001-20"],
    [5152,"5985.98","2",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento de irrf da nf 2822, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5153,"215237.05","1",".\nproc 202100010005606-efc\n.\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação\ne teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad\nitivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.\n.\npdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).\n.\nreferência: n.f. 3987/mar/25..............r$ 215.237,05\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025285001900009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [5154,"10201.07","5","- pagamento irrj da nfs-e 10879 de 01/04/2025 (73216180), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100036","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [5155,"0.00","8","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento da nota fiscal 369","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-10","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [5156,"17213.70","1",".\nprocesso: 202200010043996-efc\n.\n3º aditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. passagens nacionais. (adm aérea). \n.\nrelatório final 40 (000030405999). \n.\na. (71983) serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem.\n.\npdf:2024285004603. daof:00792/2850/2024/ . rd 47/2024 (65165014). \n.\nfatura n° 145940...........r$ 17.213,70\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000297","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5157,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","dayane de lima oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501420","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [5158,"1341.90","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente a se\nrviços de vigilância armada no mês de março de 2025, no valor de r$27.95\n6,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.341,90, conforme nfs-e nº5343. (\npdf. 2024426100117).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025426100700007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [5159,"221.75","2",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de combustível gasolina\n.\nirrf referente a nota fiscal nº 49313952/t00 do contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400349","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [5160,"40559.82","31","gerenciador financeiro caixa: 28/04/2025.\nsei nº 202511129001284/1310/1538.\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 40.559,82\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-28","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5161,"17.24","6","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref..........valor\n2775284............02/25........17,24\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [5162,"3964.36","10","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf2652\n.\n...processo pagamento 202200006068543\n...pdf................2024240102434\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2025","147","2025-04-03","abril","4","2024240114700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [5163,"189.70","1","o pagamento destina-se à adesão da ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg.\nnota 2312, referente ao mês de fevereiro de 2025.\npdf: 2024336200131.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025336200700083","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.788/0001-96"],
    [5164,"42481.53","59","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 183\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 42.997,50\nlíquido:\tr$ 42.481,53\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5165,"0.00","1","processo: 202400010080427\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para contratação de empresa para elaboração de projeto de cabeamento estruturado, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). \n.\npdf: 2025285001111. daof: 01376/2850/2025. requisição de despesa n° 104/2025 - ses/gmae - cg (72313369).\n.....................\nrepasse de investimento ao contrato de gestão referente abril 2025.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-10","abril","4","2025285016100107","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5166,"552.00","9","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025017566 nfag 1170  r$ 552 (acc locadora de equipamentos  nfvc 7992 r$ 4795,5)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-04-04","abril","4","2025296103000005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5167,"149.28","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100092","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5168,"1465.15","3","pdf: 2024290600054\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia. valor líquido.\n.\nfatura...............ref.............valor\n357350830............03/25........1.465,15\n.\nrmb","telefonica brasil s a","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700142","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [5169,"472.87","6",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc\n.\npdf 2024250100106\n.\ncontrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. \n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\nliquido\n.\nnf: 24420\n.\nlink sei (73411335)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600049","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [5170,"1580.46","1","pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº\n011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas\nsagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados\nem território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,\ncom vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 2020000060\n34559, conforme nota fiscal:\n..\n- fatura 6799/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- referência: jaguaré hoteis 24 a 29/03/2025\n- valor total r$ 1.580,46\n- valor tarifa r$ 1.491,00\n- valor liquido r$ 1.580,46 \n..\ndados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","92","2025-04-11","abril","4","2025240109200073","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5171,"5186.40","233","pagamento do líquido do processo 202417697000470: - lote: 2024/1212\nnf 27006 r$ 5186,4 (nf 15 site goiânia mil graus ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5172,"3450.00","3","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800088","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5173,"263.33","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100097","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5174,"8966.67","3","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de abril de 2025.\npdf 2024150100064.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025150100500029","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5175,"143426.82","4","processo: 202300010023416 - hugo\n.\n\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73140746 ) custeio………………………...r$ 143.426,82","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5176,"2025.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias para o palestrante, senhor cleiton barbosa pinto, para ministrar palestra no projeto sanitaristas mirins durante o treinamento de multiplicadores em defesa agropecuária, a ser realizado nos dias 2 e 3 de abril de 2025, em goiânia, e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00190/3261/2025. \npdf 2025326100021. no valor de:.....................r$ 2.025,00.","cleiton barbosa pinto","2025","23","2025-04-01","abril","4","2025326102300006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.007.656-**"],
    [5177,"4334.99","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 18/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf 2024436101112, processo sei nº 202500036005315, nf-9989.","construtora caiapo ltda","2025","53","2025-04-30","abril","4","2025436105300007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5178,"143545.76","1","empenho a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/ 2025. consignações..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700135","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5179,"4992.51","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente adicionais variáveis - pessoal civil  do mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300068","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5180,"1542370.75","1","processo sei nº 202500010007794 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. autorização 70209235. ordem de fornecimento 24 (70213752).\n.\npdf: 2025285000753. daof: 1016/2850. autorização 70209235\n.\nordem de fornecimento 24 (70213752)\n.\nnota: 265048\nemissão: 19/03/2025\nvalor: r$ 1.542.370,75\n.","bayer s a","2025","163","2025-04-08","abril","4","2025285016300039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [5181,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","isadora nunes reichembach florao","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025310100600055","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [5182,"1793.19","11","pdf nº 2025186200013\nsei nº 202511129001420\npagamento de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos i.r.s ............. r$ 1.793,19\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-14","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5183,"691.87","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrat\no nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contrataçã\no de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de\ntelecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa co\nmutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, origi\nnadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, send\no este empenho para o período de 2025.\nnota fiscal 494204843, referente ao mês de março de 2025.\npdf: nº 2024336200023.\nprocesso: 202200024001643.","algar telecom s a","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025336200700032","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [5184,"21124.03","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  46  –  pirenópolis\t\ndata de emissão: 06/03/2025\nreferência: fevereiro de 2024\natesto: 14/03/2025\nvalor total da nota: r$ 640.122,01\ninss: r$ 21.124,03\n......\t\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-10","abril","4","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5185,"3466.57","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","ronaldo dutra baia","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100165","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.107.871-**"],
    [5186,"11792.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmatheus\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5187,"299.47","1",".\nproc 202400010040287-efc\n.\n1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.\n.\nserviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa.\n.\npdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756).\n.\nnota fiscal n° 6329...........r$ 299,47\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [5188,"215.70","40","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 786\nemissão: 26/03/2025\natesto: 28/03/2025\nvalor total da nota: r$ 17.974,80\nirrf: r$ 215,70\npdf 2024240102550\n\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5189,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300118","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [5190,"6579.35","12","processo: 202300010050012 crs\n.\ncontratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. \n.\npdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). \n.\nref.:iss\n.\nref.: março/2025\n.\nnota fiscal:3985\nemissão:11/04/2025\ntotal a pagar:6.579,35\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025285001900006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [5191,"2239.16","1","adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100157","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5192,"45000.00","1","prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 12/11/205.\n.\nliquido\nnfe. 328 - r$ 15.000,00\nnfe. 361 - r$ 15.000,00\nnfe. 426 - r$ 15.000,00","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600050","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [5193,"72.42","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6973 e pdf 2024215300089. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 72,42.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5194,"3758667.70","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\ni.r.r.f ......3.758.667,70","estado de goias","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025188100300027","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [5195,"3465.89","3","pagamento líquido do mês de março/2025, em favor da srª. virgínia costa\ne silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do \nvapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700084","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [5196,"19528.71","2","valor destinado a cobrir despesas 15ª parcela , do contrato 126/2023-  referente à da contratação de prestação de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra ao período de 16/03/2025 a 15/04/2025, pdf 2024436100164, processo de pagamento sei nº 202500036005984, nf 97436 líquido","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.647.296/0001-08"],
    [5197,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","mozart d sa tavares junior","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501347","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.809.223-**"],
    [5198,"166677.03","7","processo sei 202300010063736\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\nhospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter\nmo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07\n/11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72863170)  – custeio………………………...r$ 166.677,03","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600105","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [5199,"59954.31","28","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  152  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 60.682,50\nlíquido: r$ 59.954,31\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5200,"76400.00","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100086","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5201,"184.87","6","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (diesel) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e \npdf 2024326100102. pagamento do (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - irrf)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido:  73.390,73\netanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido:  41.099,54\ngasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido:  78.039,99\ntotal: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-25","abril","4","2025326101800007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [5202,"1710.11","1","retenção issqn à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022.\nnf 706 r$ 57.003,75 – 1ª medição da 2ª períodicidade\nvalor líquido: r$ 51.474,38\ninss: r$ 3.135,21\nissqn: r$ 1.710,11\nir: r$ 684,05\n.\nconforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006005827\npdf: 2025240100147\t\ncno: 90.009.57147-78\n.\nisabel","so terra construcoes e projetos ltda","2025","118","2025-04-16","abril","4","2025240111800023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.661.223/0001-62"],
    [5203,"4160.28","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.602,20 (três mil seiscentos e dois reais e vinte centavos); pago em outro empenho\n\nsolene adriano de sousa. .................... r$ 4.160,28 (quatro mil cento e sessenta reais e vinte e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sargento qppm r/r 24.939 eny júnio costa rodrigues cpf 499.681.301-68","solene adriano de sousa","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500071","2025","2902","polícia militar","***.503.481-**"],
    [5204,"1757991.95","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100084","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5205,"4083.60","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 1ª medição, do contrato nº 11/2025 - referente à execução de serviços de recuperação estrutural na parte frontal do edifício e de todo o gradil de proteção, inclusive de parte de sua ancoragem no heliponto existente na cobertura do edifício do palácio pedro ludovico, em goiânia - go, relativo ao período de 10/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100086, processo sei nº 202500036003760, nf-358.","2d&b engenharia ltda","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025436101700004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [5206,"2098966.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400181","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5207,"7300.00","3","despesa com aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, vigente até 03/09/2025 (processo nº. 202400005023135) – (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas) (47/2024 contrato) (pdf nº 2024409300865) (declaração nº 255).\nnota:\n44898\t28/04/2025\t28/04/2025\t7.300,00\t7.300,00","america tintas ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100214","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [5208,"0.73","4","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança  4204.022.48-6 (vera cruz gest condominal - poupança), no período de 12 a 19/03/2025. vinculada a conta corrente 576.996.463-0 ag 4204 (vera cruz gestão condominial). sei 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025436200800009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5209,"250.80","10","sei 202500031002699, rrt nº 22056533, boleto nº 22056533, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária  em aparecida de goiânia-go. responsável técnico thaísa júlia barbosa de godoy. conforme despacho n° 563/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031002699, rrt nº 15439127, boleto nº 22056610, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico thaísa júlia barbosa de godoy. conforme despacho n° 563/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [5210,"10812.22","1",".\npdf 2025260100138\n.\npagamento do liquido, referente a solicitação de pagamento das despesas decorrentes da sindicância instaurada pela portaria n.º 239/2022, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo o servidor américo antônio carvalho larozzi, bem como o envolvido: florentino nunes de paula neto.","florentino nunes de paula neto","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025260100600059","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.636.121-**"],
    [5211,"12753.15","1","vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100148","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5212,"240.32","3","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,\n00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/\n2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va\nlor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8\n30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01\n/12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação\nde empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos\nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d\ne registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0\n13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr\ninta) meses. \n\n*observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\n*pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025316100600072","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [5213,"90.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade simolandia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600026","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [5214,"1225.35","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2025","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025130100200008","2025","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [5215,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","filipe de souza cardoso","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501478","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.791-**"],
    [5216,"222.24","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de  renda do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101213, processo de pagamento sei nº 202500036005633 nf 20851 irrf","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436100600091","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [5217,"11075.66","5","valor para pagamento da 05ª medição do contrato nº 117/2024. referente a serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner),para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz)e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2024436101410, março/2025. processo sei º202500036005019, nfs-e 1558.","elevar - locacoes e transportes ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [5218,"8838.87","8","pdf 2023260100031\n.\npagamento referente ao inss da nf 2821, da empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025260100900001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5219,"135929.10","34","pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0139\nnf 40148 r$ 79361,1 (nf 1442520 jornal o popular );\nnf 40149 r$ 56568 (nf 2816 jornal diário de aparecida ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5220,"138244.70","5","pagamento à empresa  imagem produtos e servicos para informatica - eireli - referente à prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1553\nemissão: 08/044/2025\natesto: 15/04/2025\nvalor total da nota: r$ 140.490,28\nlíquido parte: r$ 138.244,70\npdf 2024240101760\n.\nprocesso 202000006044788\n.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","154","2025-04-25","abril","4","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [5221,"22731.85","4","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004798. custeio. \n.\npdf 2024285004798. daof 457/2850. rd 400/2024 (sei 65953854).\n.\nempenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025.\n..........................................\nrepasse do custeio de janeiro 2025 conforme sei (73118917).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600112","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5222,"2534.03","4",".\npdf  2024260100543\n.\npagamento do liquido da nf 3754 de março 2025,referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários, no período de 01/01/2025 a 12/11/2025.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025260100600014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [5223,"1534.50","1","processo 202500010024229.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010024229.\n.\npdf: 2025285001228.  daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\nbarbara de oliveira moreira\ncpf: 955.077.795-20\n.\ntfd/jailton:....................1.534,50","barbara de oliveira moreira","2025","86","2025-04-16","abril","4","2025285008600106","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.077.795-**"],
    [5224,"4727.85","1","processo: 202500010026399 -  vvf\n.\nsolicitação de pagamento de auxílio funeral do ex-servidor  joão henrique bandeira correa, c.p.f nº 083.xxx.xxx-68 a requerente tatiana chaves correa.\n.\nvalor(r$).....4.727,85","tatiana chaves correa","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025285000900022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.528.021-**"],
    [5225,"60.33","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento de irrf referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 referente ao meses de janeiro a dezembro/2025.\n\nfatura equatorial referente ao mês fevereiro/2025 irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025300100600090","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [5226,"24126.96","63","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 185\t\ndata de emissão:\t10/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 24.420,00\nlíquido:\tr$ 24.126,96","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5227,"337483.46","1","valor destinado ao pagamento da folha de março de 2025 - inss empregado \n03/25 - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025436100100076","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5228,"479.10","1","processo sei nº 202500010017741 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley estevam da silva. processo 202500010017741.\n.\npdf: 2025285001005. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812).\n.\n.\nresponsável pelo recebimento:\n.\nnome: wesley estevam da silva\n.\ncpf: 831.651.421-49 \n.\nvalor: r$ 479,10\n.","wesley estevam da silva","2025","86","2025-04-02","abril","4","2025285008600072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.651.421-**"],
    [5229,"112936.95","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a inss(empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 112.936,95.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025426100100088","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5230,"65.56","176","art 1020250110515 da  obra de construção da ponte sobre o rio maranhão - barro alto - go;\nart 1020250110572 da obra de pavimentação da rodovia go-488 entre os municipios de porteirão, goiatuba e vicentinópolis. despacho 230 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5231,"35213.21","5","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de abril de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2025","59","2025-04-22","abril","4","2025436105900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [5232,"278.40","4","retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt\nnerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo,\nreferente ao mês de março/2025. pdf: 2024180100638. fp","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700162","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [5233,"142431.09","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) referente ao mês de março- processo nº 202500055000074.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025319000100128","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5234,"153.79","2","pagamento do irrf retido da fatura 3000503250 de 22/04/2025, do mês de março/2025, no valor total de r$ 153,79. total geral da fatura r$ 3.204,06, para atender o cee.\nprocesso: 201600013002877\npdf: 2025400100084.\ngec","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600210","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [5235,"78301.72","6","pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\nempenho referente à pdf nº 2024140100035\nnota fiscal 3301 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025140100600042","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [5236,"504.00","2","202500025050851 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1903 ref 03/2025 r$ 504 \ndepositar em:conta mais negocios  ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","13","2025-04-03","abril","4","2025296101300119","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.999.469/0001-65"],
    [5237,"37.60","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 683,26, sendo deduzido de irrf o valor de r$37,60, conforme fatura nº 20386 e nf.448. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [5238,"3371.40","1",".\npdf 2025260100056\n.\npagamento do liquido da nf 998, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100056","ms eventos ltda","2025","32","2025-04-30","abril","4","2025260103200006","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","23.684.531/0001-46"],
    [5239,"2339.06","5","cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 3213 - r$ 2.339,06 - liquido","art car veiculos ltda","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025305200200025","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [5240,"720.00","1",".\npagamento da portaria nº 123/2025-secti(72764565) - pronatec-qualifica  mais emprega mais: concessão de bolsa para 01 estudante que participou dos cursos de qualificação profissional, conforme discriminado na planilha sei 72763219. pdf 20253101000158.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-04-15","abril","4","2025310106800005","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5241,"28576.46","2","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100239, processo de pagamento 202500036003293, nf 10931 irrf","dynatest engenharia ltda","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5242,"5000.00","1","verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100183","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5243,"1012.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>> ploa/2025 <<<)(declaração: 363)(pdf: 2024409300390).","sofia marta de souza","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100325","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.922.181-**"],
    [5244,"35843.75","3","pdf 2023295200048\n215852229-03/25 liq\t\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300050","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [5245,"1868.23","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de abril/2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100098","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [5246,"3164.41","3","202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam\nara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - março 2025 (73205255).","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600108","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5247,"981.69","3","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a -saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao período de 28/02 a 31/03/2025, conforme fatura nº 3000502729 e pdf n º 2024215300153. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 981,69. \n. \nprocesso de pagamento 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [5248,"168894.04","1","pagamento do valor líquido da nf.473, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 42ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go.\npdf:\t2025436100347","construtora rio manso ltda","2025","94","2025-04-30","abril","4","2025436109400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [5249,"5065.52","2","pagamento do irrf da nf 474, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 30ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.\npdf2025436100346.","construtora rio manso ltda","2025","94","2025-04-30","abril","4","2025436109400009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [5250,"299587.95","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 299.587,95(duzentos e noventa e nove mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 4000000212001202504(sei73551216), 4000000212002202503(sei73571361) e 4000000212003202500(sei73439223), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300011.\n\nfatura nº              valor r$    vencimento  referência   cód. agrupamento\n4000000212001202504    88.081,89   30/04/2025  01/2025      0021200\n4000000212002202503    94.934,88   30/04/2025  02/2025      0021200\n4000000212003202500    116.571,18  30/04/2025  03/2025      0021200\n\nvalor total ..................................................r$ 299.587,95","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700032","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5251,"45669.62","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\npensao civil............45.669,62","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600048","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5252,"4000.00","2","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor silvio alves pereira (cpf: 932.7446.71-20), em decorrência do falecimento de sua sogra, a senhora noemia ferreira alves (cpf: 287.493.751-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 3981/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 641.\n.\nelizabete","silvio alves pereira","2025","125","2025-04-01","abril","4","2025240112500084","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.744.671-**"],
    [5253,"207950.73","5","contrato público n.º 010/2016 (sei n.º 4462697), celebrado entre a pmgo e a saneago - saneamento de goiás s/a, sociedade de economia mista, inscrita no cnpj sob o n.º 01.616.929/0001-02, cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, por prazo indeterminado.\n\npagamento das faturas:\n\n3000502671 mar/25 = r$ 195.948,17\n3000502672 mar/25 = r$  11.634,11\n3000502673 mar/25 = r$     368,45","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290200700054","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [5254,"1828.00","1",".\nportaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202500010026572.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem – portaria nº 6807/2025. \n.\npdf 2025285001264, daof 1512, rd 132/2025 (73068728)\n.\nreferente à parcela de março de 2025 conforme requisição de despesa 132 (73068728)\n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5255,"10368.44","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.","universidade federal de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025406200100168","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [5256,"8828.40","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- 13º salário / civil ........... r$ 8.828,40.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100106","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5257,"110.00","3","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700101","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [5258,"126.46","88","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 175\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 10.538,00\nirrf:\tr$ 126,46\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5259,"2879.48","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 4.883,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e três reais); pago em outro empenho\n\nrosiane dalila oliveira silva. ................. r$ 2.879,48 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos);\n\nvalor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).","rosiane dalila oliveira silva","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500037","2025","2902","polícia militar","***.116.991-**"],
    [5260,"6921.04","1","pagamento que se faz ao instituto estadual de florestas - ief. para atender despesas com ressarcimento salarial desta secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, conforme ofício circular nº 1742/2025 - semad/dpdv, da servidora: mariana lima moura, despesas com o (fundo de previdência do governo do estado de minas gerias). ip minas gerais. referente ao mês de dezembro/2024. \n. \nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 6.921,04. \n. \ndaof 00097/2101/2025","instituto estadual de florestas - ief","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100129","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.746.164/0001-28"],
    [5261,"1938.19","8",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100199\n.\ncontrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 3764\n.\nlink sei (73392957)\n.\ni.m","marsou engenharia ltda","2025","22","2025-04-29","abril","4","2025250102200001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [5262,"235.89","26","proc.202300010040051 - ebd\n.\n.\nreforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo.\n.\npdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818).\n.\nnota fiscal:1930/março/25/ir....235,89 \n.\ntotal a pagar:\t235,89\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-22","abril","4","2024285009100010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [5263,"128093.28","1","processo 202400005028740\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.canabidiol isodiolex cbd hemp oil.tr(108809),dod (63286).contratação sislog (108268).\n.\npdf: 2024285004694. daof: 991/2850. tr:(78828)\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$128.093,28 (cento vinte oito mil, noventa e tres reais e vinte oito centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 cef.","farmausa pharmaceutical ltda","2025","163","2025-04-28","abril","4","2025285016300079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [5264,"2570.89","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100111","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5265,"9112.57","1","pagamento da nf 25094791 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 880.","maria carmelita rodrigues de sousa","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100484","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.939.861-**"],
    [5266,"663.24","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. março/2025:\n.\njurisdicionados: enna rosa simoa/cibele regina de morais\n.\nprocesso: 0010668.53.2023.5.18.0016.conta: 2555/042/215119963-3\n.\nvalor...........................r$ 663,24\n.\nobs.: pagamento conforme despacho n° 4280/2025/ses/cofp (sei 73685226)\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5267,"456552.05","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária. valor líquido da nota fiscal nº 70. 04/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","46","2025-04-30","abril","4","2025300104600001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [5268,"191705.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","15","2025-04-08","abril","4","2025296101500170","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5269,"36439.62","3","pagamento que se faz para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de março/2025. \n. \nvalor da ordem de pagamento.............. r$ 36.439,62.\n. \npdf 2024215300210. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","fundo estadual do meio ambiente","2025","51","2025-04-23","abril","4","2025215305100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [5270,"1838.40","4","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 1.838,40 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 72106151). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.\nobs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env\nio do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par\na anexar ao processo.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-04","abril","4","2024295301700007","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [5271,"3219.07","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza\n.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6\n.\nvalor...........................r$ 3.219,07\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5272,"4806926.92","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500192","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [5273,"428.16","2","fornecimento de energia elétrica. nota fiscal 135688450 i.r. 02/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600103","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5274,"227169.32","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38\t\t\t\t\t\t\t\n800004\timposto renda retido na fonte\t\t\t227.169,32\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                227.169,32","estado de goias","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200089","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [5275,"94774.35","5","nf 4674 emissão 01/04/2025 refere-se pagamento da prestação dos serviços d\ne limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de março/2025......devidamente atestada pelo gesto\nr","rr administracao & servicos ltda me","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025126101100037","2025","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [5276,"3012.66","26","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2025 - 202500020001906","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5277,"782.69","4","pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023.\n* contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).\npdf: 2023140100028\nfatura 16828800 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","telefonica brasil s a","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025140100600059","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [5278,"2632.50","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2286 - nf. 25066477","clesio marques barcelos de oliveira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100544","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.345.691-**"],
    [5279,"17033.33","1","sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025190100500014","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5280,"236.25","3","pagamento de retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 441 e 442, conforme ordem de serviço n.º 10 e 11/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [5281,"47600.00","4","pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). \nitem 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n\ncontração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100083\nnota fiscal 753 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","trovale tecnologia ltda","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025145100400038","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [5282,"1000.00","1","pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 \ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. \n(bandeiras / flâmulas / insígnias)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa r e g industria e \ncomercio eireli, referente a compra de bandeiras a \nserem utilizadas na superintendência do serviço aéreo, \npor meio de pix id da transação: \ne00360305202503211537701b7e128d2, conforme nota \nfiscal eletrônica n° 000.006.734, serie 1, folha 1/1, data \nemissão: 26/02/2025. processo nº 7/2025\nvalor: r$ 1.000,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700058","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5283,"13761.10","3","pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 40042, referente março/2025 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem pro objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025180101800048","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [5284,"300281.80","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - fundo previdenciário - rpps – empregado (14,25%).....r$ 300.281,80 \n.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100157","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [5285,"2080.44","4","despesas com continuidade - 4º termo aditivo do  contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024  a  02/11/2025),  no  valor  de  r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança\ndo trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio-\nnais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi-\ncos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses).\n(processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364)\n( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025).\n(declaração: 184)(pdf: 2024409300755).\nnota:\n17336\t22/04/2025\t22/04/2025\t2.080,44\t2.080,44","vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100156","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.976.161/0001-64"],
    [5286,"0.00","29","retenção de issqn 5% prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417.\n.\npdf- 2023240100205\n.\nperiodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024\n.\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf...issqn\n133795 -.........r$ 1.557,31........r$ 74,75....77,86\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","15","2025-04-04","abril","4","2024240101500017","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [5287,"308501.26","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 308.501,26","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100118","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5288,"543326.72","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5289,"38214.52","3","pagamento do líquido à empresa construarte engenharia ltda pela reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí,despacho nº 1127/2025/seduc/coordastec-16768 (73288695).\n...\nprocesso principal: 202400006093723\nprocesso de pagamento: 202500006026001\npdf: 2025240100124\ncno: 90.023.16128/73\n.\nnf 32 r$ 39.246,91 – 2ª medição - emissão: 03/04/2025\nvalor do material: r$ 29.861,49\nvalor da mao de obra: r$ 9.385,42 (inss 11%)\nvalor líquido: r$ 38.214,52\nvalor inss: r$ 1.032,39\n.\ndalcy","construarte engenharia ltda","2025","86","2025-04-24","abril","4","2025240108600003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.979.758/0001-00"],
    [5290,"44.75","8","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês  de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 594 (pep) e pdf 2025215300038. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 44,75.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5291,"385.00","1","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisi ção de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm traslado) \n.\npdf: 2024285000743. daof.:00792/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) \n.\nfatura: 146512.....385,00 \n.\ntotal a pagar:\t385,00\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000296","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5292,"38397.42","4","pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 13/2025, do dj carlos henrique, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) silog 112903 sei 202500005006368, conforme dod (141219) e portaria de\ncontratação (142329). pagamento da nota fiscal nº 751 em consonância com o\ndespacho nº 163/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº171324, iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 38.397,42. (silog112903) (sei 202500005006368) (pdf 2025426100040) código do plano de ação: 09032024-064809emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [5293,"1048.50","3","despesa com 4º termo aditivo de renovação, vigente até 02/08/2025,  ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.364,25 referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses.\n(processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182)\n(pregão eletrônico nº. 049/2021)(fornecedor: fortebus distribuidora de\nauto pecas eireli) (pdf nº 2024409300351) (declaração nº 295).\n- nota:\n16685\t29/04/2025\t29/04/2025\t1.048,50\t1.048,50","fortebus distribuidora de auto pecas eireli","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100256","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.188.282/0001-60"],
    [5294,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","renan ziemann wilhelms","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501399","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [5295,"329.58","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300050 parcela 16/04/2025 no valor de 329,58.\ndescrição da despesa: pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública e autárquica da comarca de uberlândia, expedida nos autos do processo n.º 5061057-22.2023.8.13.0702, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de romano donadel advogados associados, inscrito no cnpj 07.994.467/0001-43. conforme despacho nº 542/2025/agr/procset - 06066.\ntotal selecionado: r$ 329,58.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-04-23","abril","4","2025186302200006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5296,"775.58","9","fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20,\nrelativo ao exercício financeiro de 2025\n.\nfevereiro 2025, conforme:\n- despacho nº 484/2025/seduc/gaesc-16087 (72860054)\n.\nprocesso: 202500006014424 // pdf: 2024240101728\n.\nportaria: 1927 (72839868) // sequencial: 1335\n.\ndaof: 266 (69973395)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","28","2025-04-09","abril","4","2025240102800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5297,"335.75","3",".\npdf 2024260100035\n.\npagamento do liquido parcial da nf 24102566 fev 25, referente ao contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025260100600025","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [5298,"4100.00","6","pagamento de bolsa do convênio 018/2023, firmado entre a ueg e o estado de \ngoiás (crialab|ueg e do programa do ensino médio mediado por tecnologia da seduc - goiás tec). referente ao mês de março/2025, conforme atestado nº \n24/2025 - sei 72431175 e despacho nº 187/2025 - sei 72624716.\n-assessor de projetos intermídias.","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-04-07","abril","4","2025406204300003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5299,"1061116.27","1","juros da parcela nº 15/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 250/2025-gdpr de 11/04/2025.","banco do brasil s a","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025170203000001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5300,"62734.17","3","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal  de contas do  estado de goiás, relativa ao mês de\nmarço de 2025, conforme o relatório elaborado  pelo serviço\nde folha de pagamento.\nobs.: constribuições ao ipasgo saúde.\n01-ipasgo saúde especial.......................r$ 45.575,40\n02-ipasgo saúde básico.........................r$ 17.158,77","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700036","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5301,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","amanda ayda garcia basilio","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501557","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [5302,"13.44","4","202400010031279- ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 45 (72999358)\n.\nnota fiscal nº 6315/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 13,44\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000144","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [5303,"161.78","3","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2369509 r$ 161,78 ref: março/2025 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [5304,"343.75","5","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de\nserviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-\nsoas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros\ncom deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-\ngrama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: feve-\nreiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal)\n(processo físico: 200600098).\n(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).\n(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).\nnota:\nirrf/nf-3232\t11/04/2025\t11/04/2025\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100276","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [5305,"79597.91","9","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para \na empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1028, emitida em: 08/04/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 174/2025-gt, do dia: 08/04/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da nf.- 1028.......................r$ 91.808,44\nretenção de inss...............................r$  3.213,30\nretenção de irrf...............................r$  4.406,81\nretenção de issqn..............................r$  4.590,42\nvalor líquido:.................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","28","2025-04-15","abril","4","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [5306,"71.89","48","irrf nf° 19422 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no município de são domingos-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600029","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5307,"9365.99","4","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6953 e pdf 2024215300088 .(líquido). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.365,99. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017008974. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-15","abril","4","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5308,"1566.23","3",".\nprocesso: 202400010035396-efc\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199.  contrato 80/2024 /ses. vigência: 29/09/2024 à 28/09/2025,  (despacho 1216/2024 - sei 625259 15). \n.\npdf 2024285003188. daof 00802/2850/2025. rd 36/2024 (sei 62053776). \n.\nreferência.........................valor\nn.f. 24352/março/2025............1.566,23\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000300","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [5309,"39991.77","1",".\nproc 202200010062576-efc\n.\n1° apostilamento ao contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. período de 14/07/2024 a 13/07/2025.\n.\npdf 2025285001100. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289).\n.\nreferência...............valor\n1428/março/2025..........39.991,77\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000396","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [5310,"789100.00","4","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101714\n- referência: março/2025\n..\n* arquivo nº 15847/15848 - categoria i - nível estadual r$ 14.000,00\n* arquivo nº 15849/15850 - categoria ii - nível regional r$ 80.000,00\n* arquivo  nº 15851/15852 - categoria iii - nível municipal r$ 889.800,00\n..","secretaria de estado da educacao","2025","60","2025-04-14","abril","4","2025240106000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5311,"4999.92","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 505. nf. 25100328","rodolfo fernandes damasceno","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100425","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.786.581-**"],
    [5312,"99885.00","4","pagamento de diárias no período de 1º de janeiro 2025 a 31 de março de 2025,\nda diretoria de manutenção pdf nº 2025436100087, sei nº 202500036000014.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","32","2025-04-11","abril","4","2025436103200012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5313,"48555.00","11","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n386..............04/25.......48.555,00 \n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [5314,"296.32","41","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5315,"2310.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","luiza borges da motta batalha","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501551","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.681-**"],
    [5316,"546859.19","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025240100400112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5317,"1882.44","4","valor para pagamento do irrf da 34ª medição, do contrato nº 84/2021-goinfra - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 16 - relativo ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, pdf 2025436100153, processo sei nº 202400036007368, nf nº 6031 irrf.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","35","2025-04-24","abril","4","2025436103500026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [5318,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","ana vitoria de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501452","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.630.161-**"],
    [5319,"81874.80","12","pagamento à empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, para locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 390\nemissão:08/04/2025\natesto: 09/04/2025\nvalor tota da nota: r$ 39.148,00\nlíquido: r$ 37.190,60\n.\nnf 391\nemissão:08/04/2025\natesto: 09/04/2025\nvalor tota da nota: r$ 47.036,00\nlíquido: r$ 44.684,20\npdf 2024240101885\n.\nprocesso 202300006073317\n.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","95","2025-04-11","abril","4","2025240109500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.611.949/0001-16"],
    [5320,"45000.00","2",".\ntermo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio\n.\nrepasse referente a despesa pré-operacional, conforme solicitação de liquidação e pagamento/cgc - (sei 73153297).......................r$ 45.000,00","fundacao pio xii","2025","90","2025-04-11","abril","4","2025285009000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [5321,"39988.07","6","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 1261 ref 03/2025 r$ 38.836,54, nf 1267 ref 02/2025 r$ 576,63 e nf 1268 ref 02/2025 r$ 574,90.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300068","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5322,"1827.68","5","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços -\nsistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor pre\nço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do\nserviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combus\ntíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32),\nem conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604,\nprocesso n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equi\npamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n..\nfatura 2379598 - março/2025\nvalor considerado: r$ 4.684,80\nliquido 1: r$ 1.827,68\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240102480 - processo 202500006021302 \n..\nsandra","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","11","2025-04-11","abril","4","2024240101100250","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [5323,"2941.38","6","trata-se de pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período março/2025, conforme nf 1107 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025126100600028","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [5324,"62940.09","1","pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição dos serviços vigilância (meses 01 a 03) relativo a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período de 09/08/2024 a 09/11/2024, conforme contrato nº 105/2022 (71838878) e relatório nº 408/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001993.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","18","2025-04-03","abril","4","2025436201800011","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [5325,"2289.60","2","pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 215248544, emitida em 03/02/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da fatura: r$ 47.700,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600042","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [5326,"336568.66","1","portaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. período: março/2025....................r$ 336.568,66\n.\npdf 2025285001217. daof 1463/2025. rd 121/2025 (sei 73038951).\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025.\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [5327,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025","rodrigo santana de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501780","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.712.741-**"],
    [5328,"515.97","60","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 183\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 42.997,50\nirrf:\tr$ 515,97\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5329,"106.46","3","pagamento irrf  referente a locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. referente março/25\n\n-despacho nº 584/2025 sei: 73130770\n-dara sei: 73130609","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800125","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [5330,"117677.50","1","processo 201800010003773\n.\npagamento das competências novembro e dezembro/2018 da contrapartida do psf ao município de caldas novas - para atender decisão judicial (70327900), nos termos apurados no despacho nº 386/2025/ses/spais-03083 (70512499), instruído no processo 202100003010173. \n.\npdf 2025285000908. daof:01159/2850/2025. rd nº 50/2025- ses/spais(70775193). \n.\npagamento psf/caldas novas/novembro e dezembro/2018......r$117.677,50\n.\nobs: pagamento conforme solicitação despacho nº 516/2025/ses/spais(70999131)\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","40","2025-04-01","abril","4","2025285004000002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5331,"3338.83","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\nvalor integral do débito: r$ 21.421,29, dividido em 7 parcelas, sendo 6 parcelas iguais no valor de 3.338,83 e a ultima no valor de 1.388,31. parcela 4.\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 3.338,83","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100126","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5332,"100.07","2","pagamento complementar referente ao 2º termo aditivo da nota\nfiscal nº 2879, emitida pela empresa goodscare soluções ltda.,\nvinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços\nde rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos\npela sead, referente ao mês de março/2025. pdf. 2024180100088. fp","goodscare solucoes ltda","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800084","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [5333,"625.20","189","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025121946 nf 27752  r$  (site altair tavares  nf 277 r$ 121,2)\n202300025121946 nf 27805  r$  (site diário tempo real  nf 400 r$ 80)\n202300025121946 nf 27804  r$  (revista zelo  nf 648 r$ 32)\n202300025121946 nf 27803  r$  (site arroz de fyesta  nf 661 r$ 32)\n202300025121946 nf 27819  r$  (site de minuto a minuto  nf 73 r$ 48)\n202300025121946 nf 27844  r$  (site folha z  nf 1216 r$ 80)\n202300025121946 nf 27848  r$  (fenix comunicação  nf 97 r$ 72)\n202300025121946 nf 27935  r$  (site o popular  nf 21332 r$ 160)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [5334,"14492.13","4","pdf 2025160100001 processo 202400005030931 \npagamento referente  a contratação de empresa para \na prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão \nde obra, produtos e serviços relacionados a locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e \nfloricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4399, emissão: 31/03/2025, \natestado: 01/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 14.492,13 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700171","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [5335,"113376.42","7","pagamento de iss do contrato nº 44/2023-goinfra, nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1723, referente a fevereiro/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei de pagamento 202500036003805","brilhante administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025436100600056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [5336,"103.03","19","pagamento a favor do crea - art 1020250060619 - desp 40 / said elias.","crea-go","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [5337,"2200.91","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5239 e pdf 2024215300103. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.200,91. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-08","abril","4","2025215301600079","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5338,"95916.68","1","refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento, para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).","secretaria de estado de comunicacao","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025120100900044","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5339,"30834.30","4","inss nf° 4739 - referente medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento, para construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período 15/11/24 a 22/01/25, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.","construtora central do brasil s a","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300166","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [5340,"57.00","1","pagamento do liquido da nf 03655744 referente a taxa dos estagiários no mês de março de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600036","2025","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [5341,"190632.48","3","- pagamento liquido da nfs-e 10879 de 01/04/2025 (73216180), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100036","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [5342,"13585.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- férias abono","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100137","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5343,"10136.79","1","proc sislog 202400005002427 - lcs\n.\naquisição de  material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (9177), tr (13637). ata - pregão eletrônico nº 103776. 024/2024 - ses\n.\npdf: 2025285001104. daof: 1371/2850. autorização (29343).\n.\noptante pelo simples nacional.\n.\nnota fiscal: 792\nemissão: 24/04/2025\nvalor: r$ 10.136,79","cruzeiro do sul comercial ltda - me","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000409","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.765.359/0001-00"],
    [5344,"666.40","3","*pdf - 2023170100327*\n.\nordem de pagamento referente a nota fiscal nº 16846 à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) meses, através de adesão a ata de\nregistro de preços nº 001/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº\n003/2023/sead/go.\n.\ndvs\n.","editora diario do estado eireli - me","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400273","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [5345,"43.22","1","pagamento à empresa acima referente à fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de março/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600151","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [5346,"272.47","3","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. março/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700127","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [5347,"14748.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1736. nf.25263449","maurilei moreira dos reis","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100950","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.494.731-**"],
    [5348,"958493.76","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- férias ........................... r$ 958.493,76.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100101","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5349,"3180.62","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 397. nf. 25134837","eugenia goncalves cardoso","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100755","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.538.251-**"],
    [5350,"246.19","3","pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf nº 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535 vinculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia5º juizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de abril 2025.boleto em anexo","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600112","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5351,"19573.67","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - parcela indenizatória lei 22.259 - 15/09/2023......r$ 19.573,67\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290100500016","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5352,"705.08","42","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3333. 03/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5353,"0.00","1","pagamento  relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês\t04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100115","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5354,"1704.26","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 4 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000028153925.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5355,"490288.28","7","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\na - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml\n.\nnota: 761750\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 490.288,28\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5356,"119167.17","1","cobrir despesa com pagamento do inss do empregado referente a folha de pessoal do mês de março de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025300100100124","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5357,"0.00","5",".\nprocesso: 201400010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\nreferência.........valor r$\naluguel/março/25...29.556,94 \n.\ntotal a pagar:\t29.556,94\n.\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [5358,"786.85","11","irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100012","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5359,"345.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\napl dentro do estado","secretaria de estado da retomada","2025","23","2025-04-08","abril","4","2025420102300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5360,"3252.48","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n-lucas vaz de oliveira (filho)/ cpf- 096.960.291-01, no valor de 3.252,48 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\n-fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.510,00 (quatro mil quinhentos e dez reais); pago em outro empenho\n\ndevido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 17.792 mauricio lino de oliveira cpf 369.827.681-04 conforme despacho 3730 sead.","lucas vaz de oliveira","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500075","2025","2902","polícia militar","***.960.291-**"],
    [5361,"195242.20","3",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100214\n.\ncontrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. \n.\n-saldo contrato 2025.\n.\nnf: 733\n.\nlink sei (72500958)\n.\ni.m","stephan schafer conservacao e restauracao ltda","2025","22","2025-04-07","abril","4","2025250102200002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.822.561/0001-64"],
    [5362,"13184.70","1","pagamento relativa a adicionais variáveis - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100101","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5363,"334.14","6","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manut\nenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa\ndo estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenh\no referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria\nnº 793.\n\n*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 470 - mês de março/2025","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600063","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5364,"606717.50","20","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf768-liquido\nencontro de muladeiros-atesto72707112 e aut.sgi72811557","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [5365,"60387.76","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - abril/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100089","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5366,"200000.00","4","processo 202500010004662 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo\n, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani,\nnos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677\n728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\njaneiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo li\nmpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos.\n.\nmarço a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti aleg\nre e vicentinópolis.\n.\npdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038).\n.\npagamento população cigana/abril/2025............r$200.000,00\n.\nmunicípios....................valor\ntrindade......................r$20.000,00\nitumbiara.....................r$20.000,00\ncampo limpo de goias..........r$20.000,00\ngoiatuba......................r$20.000,00\nguapó.........................r$20.000,00\ncaldas novas..................r$20.000,00\nmorrinhos.....................r$20.000,00\nbom jesus de goias............r$20.000,00\nburiti alegre.................r$20.000,00\nvicentinopolis................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:................r$200.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5367,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","eliane gouveia martins","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501422","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [5368,"182204.91","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 03/2025. (declaração: 484).\n- inss(empregado).","instituto nacional de seguridade social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025409300100096","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [5369,"3900.64","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","cassio oliveira barcelos","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100157","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.619.141-**"],
    [5370,"591.92","1","ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora fernanda pinto rodrigues (5ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 04/2025. (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100197","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5371,"99.99","5","nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025409100800017","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [5372,"0.00","5","pdf 2024295000237\n5961-02/25 iss      2.030,98 \n6095-03/25 iss\t    1.832,36 \ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","12","2025-04-09","abril","4","2025295001200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [5373,"8844.68","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202210269000041, referente a servidora eleneide maria de sousa lima, do mês de março de 2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100112","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.560.444/0001-93"],
    [5374,"3952.98","2","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente  a  empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimen\nto próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transpor\nte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio.\n(processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).\n(declaração: 197)(pdf: 2024409300416).\nnota:\n1056\t22/04/2025\t22/04/2025\t3.952,98\t3.952,98","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100166","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [5375,"351.40","2","recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, \ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 351,40(trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 2402450(sei72006449), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir-etanol comum. ref.fev/25. pdf nº 2025295300006.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000018","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [5376,"665.14","6","* pdf nº. 2024170100174 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 10080913 (ref. 03/2025) refere-se ao \nexercício 2025 do contrato n°. 013/2015 do serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão.\n.\nrmvp\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [5377,"61517.76","19","pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0093\nnf 40012 r$ 17056,53 (nf 27941 televisão anhanguera rio verde );\nnf 40032 r$ 3386,07 (nf 399 televisão fonte tv );\nnf 40135 r$ 11748,15 (nf 19623 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 40136 r$ 6101,99 (nf 22045 televisão anhanguera jataí );\nnf 40137 r$ 7687,4 (nf 1442165 jornal daqui );\nnf 40138 r$ 6269,62 (nf 292 rádio fonte fm );\nnf 40139 r$ 2311,98 (nf 237 site g 5 news ltda);\nnf 40140 r$ 6956,02 (nf 236 site g 5 news ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5378,"91119.18","17","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 166-02.25-liquido-cca-atesto72628004 e aut.sgi72635582","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5379,"29483.44","5","cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025.\n.\nnfe. 3214 - r$ 29.483,44 - liquido","art car veiculos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600073","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [5380,"2000.00","1","processo sei 202500010019806 - lna\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 18188/2025/ses (sei 71986622). paciente crishellen vitorino araújo.\n.\npdf: 2025285001237.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: mônica vitorino da rocha de araújo\ncpf: 026.749.531-52\n.\ntotal a pagar:...r$2.000,00\n.","monica vitorino da rocha de araujo","2025","86","2025-04-22","abril","4","2025285008600109","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.749.531-**"],
    [5381,"31.17","21","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5382,"65646.93","3","valor para pagamento da parte líquida da 31ª medição do contrato nº 70/2022-goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036003739, nf 673 pi/pr.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","19","2025-04-10","abril","4","2025435001900008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [5383,"237708.54","12","pagamento referente à 6ª medição dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo no campus central - sede: anápolis cet, conforme relatório de fiscalização 08 - sei 72889635,  relatório fotográfico 08 - sei 72889767 e relatório de medição - sei 72889842. nota fiscal n° 714, emitida em 07.04.2025 - sei 73014612 e atestado nº 17/2025 - sei 73014646.","mrl construtora ltda","2025","30","2025-04-22","abril","4","2024406203000004","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.791.812/0001-96"],
    [5384,"222.23","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5385,"0.00","7","reenvio de pagamento liquido referente ao contrato nº 118/2023  de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.\n.\npdf-2023240100410\n.\nperiodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025\n.\nnota fiscal......valor bruto.......valor irrf...........liquido\n18-...............r$ 11.360,00....r$ r$ 545,28.........r$ 10.814,72\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025240101600016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [5386,"903.04","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6961 e pdf nº 2024215300117. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 903,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025215301700005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5387,"4753.82","5","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato \nde locação de imóvel nº 211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás, período de 01/30/04/2025.\n.pdf 20223240100666\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","89","2025-04-25","abril","4","2025240108900022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [5388,"30672.87","11","valor destinado a cobrir despesas com transferências judiciais executadas na\ns contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100089. débito em 07/04/2025. processo sei 202500036000100.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436100600082","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5389,"23962.21","8","descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas  parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade.\nsislog 107405 - sei 202400005025281\ndaof 2024.2901.370\nep.316 - ddo 7175 - rdf 3099\n\npagamento da nota fiscal 373","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-04-22","abril","4","2024290100200088","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [5390,"494.28","37","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3273. 02/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5391,"352.00","195","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025080993 nf 26705  r$  (site curta mais  nf 1874 r$ 352)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [5392,"47444.27","3","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2725969............01/25......47.444,27\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700024","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [5393,"1130.49","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025140100300022","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5394,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","flavia simonassi","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100114","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [5395,"15004.13","10","retenção de irpj conforme notas fiscais n° 721 a 766 , referente ao mês\nmarço/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem\npara atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. \npdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5396,"235189.64","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\n3º ta: vigência contratual 11/10/2024 a 30/11/2025. (processo 202400010053315)\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72089911 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 235.189,64","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5397,"5922.06","23","inss nf° 126 - referente a medição da a liberação da retenção contratual sob os serviços executados de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais, no município de cumari-go, correspondente a 07/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 (71186051) e relatório nº 213/2025/agehab/cooinsp.202500031001540.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300002","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [5398,"545109.01","1","202300025062879 nf 1486 ref 01/2025  pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 545.109,01.","mc leilao eireli","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025296102400009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [5399,"6115.58","35","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 77915 – agua fria\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn: r$ 46,60\n......\nnota fiscal: 77917 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 49.326,44\nissqn: r$ 1.479,79\n......\nnota fiscal: 77918 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 4.669,96\nissqn: r$ 140,10\n......\nnota fiscal: 77920 – cidade ocidental\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 6.744,34\nissqn: r$ 134,89\n......\nnota fiscal: 77922 – formosa\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 19.190,62\nissqn: r$ 575,72\n......\nnota fiscal: 77926 – novo gama\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 14.520,66\nissqn: r$ 726,03\n......\nnota fiscal: 77927 – planaltina de goiás\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 16.605,46\nissqn: r$ 836,02\n......\nnota fiscal: 77928 – santo antônio do descoberto\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn: r$ 46,60\n......\nnota fiscal: 77930 – senador canedo\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 8.818,72\nissqn: r$ 440,94\n......\nnota fiscal: 77931 – valparaíso\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 16.595,04\nissqn: r$ 829,75\n.\nnota fiscal: 77932 – vila boa\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn: r$ 50,60\n......\nnota fiscal: 77933 – trindade\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 1.553,18\nissqn: r$ 77,66\n......\nnota fiscal: 77934 – senador canedo\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 1.563,60\nissqn: r$ 78,18\n......\nnota fiscal: 77935 – sanclerlândia\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 2.074,38\nissqn: r$ 62,23\n......\nnota fiscal: 77936 – mozarlândia\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 2.074,38\nissqn: r$ 65,73\n......\nnota fiscal: 77938 – mineiros\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 2.595,58\nissqn: r$ 77,87\n......\nnota fiscal: 77941 – bela vista de goiás\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nissqn: r$ 62,54\n......\nnota fiscal: 77942 – aparecida de goiânia\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 7.786,73\nissqn: r$ 233,60\n......\nnota fiscal: 77943 – anápolis\ndata de emissão: 01/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 2.606,00\nissqn: r$ 78,18\n.\nobs: o valor de r$ 72,55 foi retirado do valor líquido da nf 77016 para complementação dos valores das duams que tiveram suas alíq","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-04-14","abril","4","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5400,"32138.50","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72687927 )  –, fundo rescisório.......r$ 32.138,50","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600113","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5401,"161.20","11","2025260100018\n.\npagamento de irrf da fatura 2504.018138080, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 18/02 a 17/03/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025260100600016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [5402,"12.76","4","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,\n00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/\n2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va\nlor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8\n30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01\n/12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação\nde empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículosau\ntomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramentode\nveículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometra\ngem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de re\ngistro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2\n023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta\n) meses. *observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\n*pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025316100600072","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [5403,"4831380.13","3","valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/02/2024 a 28/02/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036003138, nf 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, líquido.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","85","2025-04-15","abril","4","2025436108500007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [5404,"14587.59","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 841/2025-gear de 10/04/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400009","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [5405,"364242.91","1","encargos da restituição, deduzida taxa de exação, de: viação araguarina ltda. proc. 202400004070769.","viacao araguarina ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025170400700008","2025","1704","encargos especiais","01.552.504/0001-87"],
    [5406,"24838.90","2","202300010063905 - ejsa\n.\n1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo.\n.\nreajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026.\n.\npdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699)\n.\npagamento conforme despacho 327 (73254679)\n.\nnota fiscal nº 932/mar/25\n.\ntotal a pagar:\t24.838,90\n.\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-04-16","abril","4","2025285001700013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [5407,"613839.34","3","valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101478, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 1 liquido","construtora norte brasil ltda","2025","32","2025-04-10","abril","4","2024436103200011","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [5408,"19451.14","1","pagamento do líquido da nf 4012 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf: r$ 66.272,01). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5409,"521.16","1","despesa para custear a aquisição de equipamentos de informática e outros itens para o 31º bpm/1º crpm, através da ata de registro de preços n.º 05/2024-sgg (62392497) e arp nº 07/2024-sgg (60281416), da epe do dep virmondes cruvinel, de r$ 50.000,00. epe nº 220 - ddo nº 7183 - rdf nº3111; conforme requisição de despesa n° 9/2024 - pm/31º bpm-14230 - (64594594). e de acordo com solicitação contida no despacho nº 1097/2024/pm/dc-calti\u000215830 - (66144859). *daof 709/1901/2024.\n\npagamento irrf nota fiscal 7302782 e 7260840","dell computadores do brasil ltda","2025","2","2025-04-16","abril","4","2024190100200010","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","72.381.189/0010-01"],
    [5410,"1182.16","5","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através de adesão à ata de registro de preços 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o \nperíodo de vigência de 30 meses a partir de 21/10/2022 e demais instruções nos autos, declaração 00071/3261/2025 e pdf 2022326100143.\npagamento do (irrf) da sonda procwork informática ltda, referente a locação de equipamentos, da nota fiscal nº 2903, emitida em: 26/03/2025, conforme despacho nº 167/25-gt, do dia: 01/04/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf ) - valor total da nota:....................r$ 24.628,24\nretenção de irrf- (4,8 %)..........................r$  1.182,16\nvalor liquido:.....................................r$ 23.446,08.","sonda procwork informatica ltda","2025","29","2025-04-07","abril","4","2025326102900002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [5411,"7485.79","7","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre \na agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através de adesão à ata de registro de preços 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o período de vigência de 30 meses a partir de 21/10/2022 e demais instruções nos autos, declaração 00071/3261/2025 e pdf 2022326100143.\npagamento do (líquido) da sonda procwork informática ltda, referente a impressão de documentos, da nota fiscal nº 134.069, emitida em: 26/03/2025, conforme despacho nº 167/25-gt, do dia: 01/04/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido )\nvalor total da nota:...............................r$ 7.863,22\nretenção de irrf- (4,8 %)..........................r$   377,43\nvalor liquido:.....................................r$ 7.485,79.","sonda procwork informatica ltda","2025","29","2025-04-07","abril","4","2025326102900002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [5412,"3084.94","2","adic.variáveis – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 1418/2025/gagp (72922906) e despacho nº 1654/2025/grsg (73018898). sei 202500031001715/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025436200100129","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5413,"480.01","4","retenção do irrf do recibo referente ao mês de março/2025 relativo à \nlocação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700098","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [5414,"3000.00","100","cpr","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5415,"81763.07","5","pagamento das nfs 7331, 7332, 7337, 7336, 7338, 7324, 7325, 7326, 73,27, 7328, 7329 e 7339 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700187","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [5416,"2377.61","4","pagamento do inss retido da nf 3871 de 11/03/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 2.377,61 (valor total da nf: r$ 21.614,63).\nprocesso: 202318037005103\npdf: 2024400100043.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5417,"129333.15","2",".\npdf 2025260100033\n.\npagamento do liquido da nf 2467, referente a contratação da empresa afa industrias comercio e serviços ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","45","2025-04-16","abril","4","2025260104500005","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [5418,"26472.49","6","dare\nretenção de irrf - aliquota de 4,8%, referente o contrato n ° 085/2023 com a\ndesão a ata de registro de preços nº 005/2023, do pregão eletrônico nº 003/2\n023/seplag, na condição de carona, para prestação de serviços de locação de\nveículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustív\nel), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, inclu\nindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, in\nsulfilm e adesivagem, com a finalidade de atender as necessidade da seduc, c\nonforme despacho nº 14/2025/seduc/ccls-20445.\n.\nnf 215846538 - março/2025\nr$ 551.510,24\nirrf: r$ 26.472,49\nemissão: 08.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\npdf 2023240100573 - processo 202300006068003\n.\nperiodo de cobertura de janeiro/2025 a 04/06/2025\n.\nsandra regina","cs brasil frotas s a","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900099","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [5419,"85.66","12","retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 90 r$ 4.155,29 – 4ª medição da 2ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 3.930,23\ninss: r$ 89,54\nissqn: r$ 85,66\nir: r$ 49,86\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [5420,"2415.51","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2404. nf 25005653.","debrail felix rodrigues","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100754","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.494.991-**"],
    [5421,"2943.46","6","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\npdf: 2024420100002\nmanutenção do órgão- despesas essenciais -ref. nf 588-liquido\natesto73034911 e aut. sgi73035230","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100013","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [5422,"2715.19","3","contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e\nconservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento irrf nf nº 1293","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700115","2025","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [5423,"79.99","3","nota de empenh para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de nazário.","line telecom ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700071","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.437.072/0003-44"],
    [5424,"30.00","4","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.\nneoenergi mar-25","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025190100600063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [5425,"0.00","10","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento issqn nota fiscal 369","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-10","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [5426,"47392.18","1","pdf 2025295000012\n215755057-11/24a2-25\t\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025295000400030","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [5427,"875.52","9","pdf 2024290100206\n5027 03/25 ir\t\ncjm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [5428,"121144.93","1","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2714804............01/25......85.345,03\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700024","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [5429,"912.00","8","pdf 2024290100206\n5027 03/25 iss\t\ncjm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700055","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [5430,"200000.00","1","transferência de recursos\n-\nreforma da coordenação regional de educação de anápolis.\n-\nprocesso: 202300006060865\npdf: 2025240100447\nportaria 1952/2025\nrex seq 4471\n-\nhs","conselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis","2025","115","2025-04-10","abril","4","2025240111500032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.891.399/0001-61"],
    [5431,"0.00","4","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,\n00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/\n2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va\nlor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8\n30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01\n/12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação\nde empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos\nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d\ne registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0\n13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr\ninta) meses. \n\n*observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\n*pagamento imposto de renda parcial da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025316100600051","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [5432,"1662.51","1","nota de empenho referente a contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom, competência meses de janeiro, fevereiro e março/2025.","telefonica brasil s a","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025409100800044","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.558.157/0001-62"],
    [5433,"1124.38","4","op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a junho/2025\ntotal selecionado: r$104.825,08\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025316100600041","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [5434,"518956.52","1","pagamento referente à regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 900642/2020 (sei 202018037002559 - r$ 519.328,32), celebrado entre a união (mdr) e representada pela caixa, a sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 518.956,52, proveniente de superávit de exercícios anteriores. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198. \npdf 2025400100087 \n.mamm.","caixa economica federal - cef","2025","37","2025-04-30","abril","4","2025400103700001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [5435,"5975.44","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101491, processo sei nº 202500036003855, nf-413.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2025","38","2025-04-03","abril","4","2025436103800013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [5436,"111.06","20","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federação.\n\ndocumento 2025 1401 007 01 021","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5437,"10929.39","20","gerenciador financeiro caixa: 03/04/2025.\nsei nº 202511129000427\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 10.929,39\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-04","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5438,"52.92","1","valor para pagamento de despesas com contrato nº 012/2024, realizado através da dispensa eletrônica da contratação sislog nº 108526, conforme termo de referência e instruções no processo 202400005030072, em 06/09/2024, por meio de sessão pública on-line, homologado para empresa gesner comercial ltda, no período de 12 meses (vigência 12/09/2024 a 11/09/2025), no fornecimento de açúcar cristal de boa qualidade e atender às demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, declaração (daof) nº 00/3261/2024 e \npdf 2024326100305. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal \nnº 0117-1, conforme despacho nº 007/2025-nuclal - 28/04/2025, referente a aquisição de açúcar, e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total dos serviços:...........................r$ 4.410,00\nretenção de irrf (1,2%).............................r$    52,92\nvalor líquido.......................................r$ 4.357,08.","gesner comercial ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025326101100055","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","55.216.226/0001-16"],
    [5439,"805.42","12","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 591 (peap) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 805,42.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5440,"6.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","70","2025-04-30","abril","4","2025240107000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5441,"26056.21","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100130","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5442,"3000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700048","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5443,"2060082.49","3","juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025170200200005","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5444,"328.18","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njudiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /\nmaria de fatima braz.\n.\nproc 0019326-18.2002.8.24.0037/sc\n.\nvalor..................r$ 328,18.\n.\nobs.: ofício n° 310059971475.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5445,"10798.17","57","201900025074906 rpv  alessandra mendes mariano gebrim, cpf  851.908.451-68 açao5537769-89.2019.8.09.0006[ danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5446,"3000.00","2","age","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100011","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5447,"38901.85","1","pagamento que se faz à advocacia geral da uniao, para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº 845.216.009-72, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de março/2025, conforme ofício nº 00126/2025/copag/sga/agu. \n. \n*****\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 38.901,85.\n. \nsenhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: \n*** \n- banco: 001 (banco do brasil s/a)\n- agência: 1607-1 (agência governo/df)\n- conta-corrente: 170500-8\n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95\n- advocacia geral da união\n- número de referência: 00404000208201902\n- código unidade gestora: 110062\n- código gestão: 00001\n- código de recolhimento: 68817-7\n- competência: 03/2025\n- valor: r$ 38.901,85.\n.\n*** segue gru em anexo para auxílio e/ou conferência ***","advocacia geral da uniao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100127","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [5448,"15065.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ r$ 30.000,00(trinta mil reais) para pessoal civil, (dentro do estado) - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025296102100023","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5449,"1296.58","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos\nnatureza de despesa: 3.3.90.30.33 - aquisição de materiais hidráulicos para manutenção, reparos e conservação no sistema de  irrigação dos experimentos.\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv da estação experimental nativas do cerrado, para pagamento de despesas do 1º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600122","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5450,"4825.64","1","trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comércio e calibração ltda, no bojo dos autos judiciais nº 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj- unidade de processamento cível e ambiental da comarca de goiânia-go - referente parcela 11/36- processo nº 202300055000579.","magdiel januario da silva","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500146","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [5451,"1000.00","98","capm 1tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5452,"47.70","11","pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos\nturísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp\ne belo horizonte-mg para os eventos: \"missão internacional das escolas\nde governo - itália (via consad)\", no período de 4 a 10 de maio de 2025;\n\"convergência 2025\", no período de 2 a 4 de junho de 2025, conforme as\nnfs 6068 e 6069. pdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [5453,"191.31","5","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepc\nionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do est\nado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho refe\nrente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria nº 793\n.\n\n*pagamento do issqn da nota fiscal nº 469 - mês de março/2025","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600065","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [5454,"169.89","2","nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da emater na cidade de iporá-go.","technet networks ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700088","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [5455,"13920.00","6","pagamento que se faz para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 953 e pdf 2023215300167. (irrf).\n.\nquarto relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n- item 1 - sigcar - plataforma de car/go – os1/2025 sprint 6 -(r$ 200.000,00)\n- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 6 - (r$ 80.000,00)\n- item 4 - capacitação e treinamentos – os3/2025 sprint 6 - (r$ 10.000,00)\n.\nvalor da ordem de pagamento...................................r$ 13.920,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema estadual de cadastro ambiental rural.","tecnomapas ltda","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025215301500001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [5456,"252283.88","1","2023000025062879 nf 1536 ref 02/2025  pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 252.283,88","mc leilao eireli","2025","24","2025-04-29","abril","4","2025296102400012","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [5457,"48.03","4","pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 \npagamento referente a contratação de empresa para realizar \no fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) \nmeses, visando atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar. (lote 02) sislog: 107601\nconforme dados á saber:\n- nf 9843, emissão 07/04/25, atesto 14/04/25, \nref. 03/2025, valor 48,03 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700054","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [5458,"430.00","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5043525-90.2023.8.09.0170, em favor de douglat gabriel pereira rezende pires, cpf/cnpj: ***.518.761-**, o valor de r$ 430,00, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 1639/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100376. processo sei 202300036011819","douglat gabriel pereira rezende pires","2025","61","2025-04-25","abril","4","2025436106100026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.639.981-**"],
    [5459,"10350998.15","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\ngratificaçoes ................10.350.998,15","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600049","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5460,"423.95","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025330100300010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5461,"749.57","11","recolhimento imposto de renda sobre a 6ª medição - contratação de empresa especializada para executar a construção do núcleo de práticas jurídicas do câmpus norte - sede uruaçu. nota fiscal eletrônica de serviços nº 0009, emitida em 25.03.2025 - sei  72488635 e atestado nº 14/2025 - sei 72506074. dare, com vencimento em 10704.2025 - sei 72553321.","ribeiro dias barbosa e cia ltda","2025","28","2025-04-07","abril","4","2024406202800003","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.403.078/0001-10"],
    [5462,"181.43","3","pagamento do valor irrf da fatura nº1000629304626 03/2025, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta\nção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p\nara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de março/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025430100600009","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [5463,"43.49","10","serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025. issqn nf nº 134526.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [5464,"108.00","15","pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.\n- boleto guia 800 - br102023022245-5 - comp 207 (72995251)\n- boleto guia 800 - br102023022244-7 - comp 207 (72995402)\n- atestado 25 (72995745)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5465,"78.27","3","pagamento que se faz para atender despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão – grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139859742 e pdf nº 2024215300039. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 78,27. \n. \nprocesso de pagamento: 202000017011150. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600035","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5466,"386.56","2","recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 386,56 (trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 36.900 (sei 71629571 - r$ 147,41), nº 37.155 (sei 72200275 - r$ 3,53) e nº 37.385 (sei 71832538 - r$ 235,62). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-01","abril","4","2024285007100116","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5467,"20207.73","3","destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação\njudicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 20.207,73(vinte mil duzentos e sete reais e setenta e três centavos), conforme faturas agrupadas nº 2503018096067(sei72428854), 2503018088250(sei72429048), 2503018091378 (sei72525085), 2503018091379(sei72525085), 2503018091565(sei72525085), 2503018091380(sei72525085), 2503018091381(sei72525085), 2503018091566 (sei72525085) e 2503018091382(sei72525085), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175.\n\nfatura          valor r$     referência    vencimento   contrato agrupador\n2503018096067   16.442,19    03/2025       20/03/2025   100.929.980-5\n2503018088250   3.299,69     03/2025       20/03/2025   902.163.173-9\n2503018091378   66,55        03/2025       12/03/2025   113.643.387-0\n2503018091379   66,55        03/2025       12/03/2025   113.643.559-7\n2503018091565   66,55        03/2025       12/03/2025   115.965.541-0\n2503018091380   66,55        03/2025       12/03/2025   113.644.056-6\n2503018091381   66,55        03/2025       12/03/2025   113.644.059-0\n2503018091566   66,55        03/2025       12/03/2025   115.965.546-1\n2503018091382   66,55        03/2025       12/03/2025   113.644.064-7\n\nvalor total:..................................................r$ 20.207,73","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290300700021","2025","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [5468,"7128.83","5","202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor ma\nrcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de março 2025-*\n**depositar na cef 104ag: 2512cc: 1894-9op: 03cnpj: 08.560.444/0001-93***","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600108","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5469,"363.47","8","pdf 2024290100071\nvt 04/25 ir\t\ncjm","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025290100500004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [5470,"170444.73","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025, adicional diversos...","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700102","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5471,"89216.34","1","pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100087","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5472,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jessica ferreira mayrink ivo","2025","15","2025-04-28","abril","4","2025316101501293","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.795.407-**"],
    [5473,"10360.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025145100300012","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [5474,"4883.33","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025440100700010","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5475,"2490.00","4","despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, vigente até 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (valor contratação r$ 204.048,00)(processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300066)(declaração nº 44).\nnota:\n723\t22/04/2025\t22/04/2025\t2.490,00\t2.490,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100036","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [5476,"117.22","3","dare de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 -a - seduc, cujo objeto se constitui em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, para atender a demanda superintendência de desporto educacional, arte e educação através da coordenação pedagógica de desporto, arte e educação com o prêmio experiência de sucesso, jornada pedagógica do cepi do esporte e jantar de lançamento do cepi do esporte.\n..\npdf nº 2024240102248 - processo 202400006094761\n..\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 02655/2401/2024\n..\nppt nº 1691\n..\nárea gestora: superintendência de desporto educacional, arte e educação\n..\nnota fiscal...... valor bruto........irrf........liquido\n001036............r$ 9.767,90......r$ 117,22......r$ 9.650,68\n.\nweyder","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","79","2025-04-04","abril","4","2024240107900132","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [5477,"248133.55","1",".\nportaria 6807/2025 \n.\n14º apostilamento ao contrato de gestão nº 131/2012 - ses/go (pp. 113/168 do evento nº 3868040), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de gestão e humanização – igh, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento – hemu. pns: março/25. processo: 202500010026311. ...................r$ 248.133,55\n.\nprogramas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 \n.\npdf: 2025285001224. daof: 01474/2850/2025. requisição de despesa n° 114/2025 - ses/gemod (73027450).\n.","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000082","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [5478,"96363.74","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100169","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5479,"250.00","2","nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700058","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [5480,"293498.45","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - pensão especial........................r$ 134.461,18\n02 - pensão anistiado político..............r$ 159.037,27 \n.\ntotal.......................................r$ 293.498,45 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","26","2025-04-28","abril","4","2025290102600004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5481,"154980.25","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores \nativos desta pasta, referente - empregado, do período abril/2025.","fundo previdenciario","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [5482,"152.89","9",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf 2024250100049\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\n- empenho saldo do contrato-2025.\n.\niss\n.\nnf: 20756\n.\nlink sei (72722039)\n.\ni.m","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025250100600036","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [5483,"1000.00","5","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800067","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5484,"10030.37","4","pagamento do irrf da nf 5969, a favor de cast informática s/a,\nreferente ao contrato nº05/2023, de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela seinfra, no mês de fevereiro/2025.\npdf 2024430100261.","cast informatica s a","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025430100700002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.143.181/0001-01"],
    [5485,"41.78","6","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 41,78 (quarenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 48.903 (sei 72521650). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2024295300016.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025295301000010","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [5486,"567.66","7","pagamento a favor da empresa tim s.a., relativo ao contrato nº 001/2023-cge e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional – ldi, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato, para atender a demanda da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 004/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 014/2022/seplag, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de abril de 2025, conforme fatura nº 5450845713.\npdf nº 2023150100019.","tim s a","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025150100500007","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [5487,"44.46","1","processo 202500010005812 crs\n.\nregularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade regional de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). \n.\no pagamento refere-se ao: período de 28/11/2024 a 27/12/2024; rd 1 (69841630). período de 28/12/2024 a 31/12/2024; rd 2 (69842802).\n.\npdf:2025285001048. daof:1293/2850. \n.\nref.: pagamento mês de novembro/2024\n.\nref.: ir\n.\ntotal a pagar:\t44,46","thiago paulo da silva eireli","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000383","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.573/0001-00"],
    [5488,"14999.67","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1639","selma rosangela inacio de freitas","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100850","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.821-**"],
    [5489,"275247.61","5","despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de\nmão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado\n(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).\nnota:\n12140\t08/04/2025\t08/04/2025\t275.247,61\t275.247,61","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025409301100288","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [5490,"22212.00","2","refere-se aopagamento irrf:\nnf 63851 - 04/2025 - licença software de proteção r$ 22.212,00 - 202500025024382","ish tecnologia ltda","2025","28","2025-04-28","abril","4","2025296102800004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.707.536/0001-04"],
    [5491,"1358.48","8","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91\n.\n- março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njairo celson rampelotti - cpf:475.601.939-00\n.\n- março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njoão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91\n.\n- março/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\njosé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87\n.\n- março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [5492,"700000.00","1","transferência de recursos financeiros\n-\nreforma e ampliação dp cepi josé de assis, município de santo antônio de descoberto.\n1ª periodicidade do contrato nº001/2023.\n-\nprocesso: 202100006065212\npdf: 2025240100458\nportaria 2008/2025\nrex seq 4476\ncapital\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2025","117","2025-04-14","abril","4","2025240111700015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [5493,"365010.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 06/08/2010 e suas alterações, no valor estimativo de................... r$ 365.050,00.\n.\npdf 2025215300071 \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2025","20","2025-04-24","abril","4","2025215302000001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [5494,"36815.87","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0287280-39.2014.8.09.0024, em favor de wermenson hipolito de oliveira, cpf/cnpj: ***.518.761-**, o valor de r$ 36.815,87, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 1516/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100355. processo sei 202300036000889","wermeson hipolito de oliveira","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025436106100016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.518.761-**"],
    [5495,"9666.31","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (inss empregado contratos temporários).\n\nvalor total .................................. r$ 9.666,31.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025210100100085","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5496,"11927.24","2","inss nf° 128 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 1) de pagamento 30 unidades habitacionais no município de matrinchã-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 40/2024 (71990203), e relatório nº 356/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002088.","bela mares incorporacoes ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400032","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [5497,"41.26","7","pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, relativo ao contrato nº 04/2022 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta, conforme requisição de despesa nº 1/2024-cge/ggdp, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a serviços prestados no mês de março de 2025, conforme nota fiscal nº 6163.\npdf nº 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025150100500002","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [5498,"1051.14","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025.\n01 - complemento fgts.................................r$ 1.051,14","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025290100100124","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5499,"42.74","3","pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580005342, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortega (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025 , conforme fatura nº  139859748 e pdf 2024215300244.\n . \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 42,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017013040.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600042","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5500,"78069.80","5","pagamento destinado a atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2025, referente ao mês de março/2025, conforme nfs-e n° 1320 e pdf nº pdf 2024215300085. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 78.069,80. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção","globo administracao eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5501,"12569.69","1","complemento: proescola 2025 - 1° parcela // capital\n.\nconforme despacho nº 1450/2025/seduc/spf-00417 (72487754)\n.\nprocesso: 202500006046305 // pdf: 2025240100415\n.\nportaria: 1779 (72483299) // rex: 4451 (72486934)\n.\ndaof: 722 (72689468)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","117","2025-04-03","abril","4","2025240111700013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5502,"25193.62","4","processo sei nº 202500010001354 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \narp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921). \n.\nprograma federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025.\n.\nordem de fornecimento 20 (70526347).\n.\nretenção do imposto de renda\n.\nnota: 2678033/ir\nemissão: 10/03/2025\nvalor: r$ 25.193,62\n.","cm hospitalar s a","2025","113","2025-04-04","abril","4","2025285011300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [5503,"604.48","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: divino pereira de almeida, processo: 5658147-36.2019.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3288-3 conta: 0000020.336-x em nome de: denise maria rodrigues alves – cpf: 003.938.071-85","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5504,"8009.73","23",".\nproc 202500010015426, 202500010016545, 202500010007273-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação\ne bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela sec\nretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigênc\nia: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 20242850003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência.............valor\n155....................7.207,38\n159......................802,35\n.\ntotal a pagar: r$ 8.009,73\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5505,"119.90","2","nota de empenho para a contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.","speed turbo telecom ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700077","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [5506,"24877.90","2","pagamento da nota fiscal nº 153 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere à supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo gama - go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, contrato nº 95/2024 (id 66222730). relatório nº 516 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002054.","senha engenharia s c","2025","23","2025-04-14","abril","4","2024436202300104","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5507,"3542.81","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.542,81","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100119","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5508,"960.40","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 1 2 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5444 e pdf 2024215300103. (irrf). \n. \n\n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 960,40. \n.\n\n\nprocesso de pagamento 202100017006621. \n.\n\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025215301600079","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5509,"24799.99","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100344\taux. alimentação – lei – 19.951\t\t\t                     24.316,66\t\t\t\n300085\taux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc\t\t483,33\t\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                                     24.799,99","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025320100600017","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5510,"587998.80","14","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nliquido\nnfe. 34558 - r$ 195.999,60\nnfe. 34649 - r$ 195.999,60\nnfe. 34685 - r$ 195.999,60","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [5511,"1906.72","5","pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025440100800019","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [5512,"37.73","2","pagamento de irrf a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, referente a nota fiscal nº 2025/388.\npdf nº 2024150100009.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025150100500038","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [5513,"0.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2062. nf. 25146023","ailton mendes vieira","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100387","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.664.726-**"],
    [5514,"49941.26","1","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n6876..............02/25..........49.941,26\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700027","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [5515,"204.10","4","tarifa bancária do mês fevereiro/2025 da conta corrente 7096-3.","banco do brasil sa","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [5516,"8688.58","11","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 08 - sei 72706681.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025406203500002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5517,"1795.80","2","nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:\naragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso,  e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada.","allrede telecom ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025409100700102","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [5518,"1934.41","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 1.934,41.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100125","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [5519,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","priscila branquinho xavier","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501750","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [5520,"23243.74","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - verba indenizatória - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025436100500017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5521,"450.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [5522,"4697.21","9","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 2791. 02/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025300100600015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [5523,"3000.00","1","pagamento destinado ao pagamento da anuidade referente ao exercício 2025 à federação goiana de desporto universitário (fgdu).\n- atestado 1 (73192669)\n- despacho 354 (73187661)","federa ao goiana de desportos universitarios","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800213","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.283.845/0001-02"],
    [5524,"2237.83","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2 021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da s erra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 hora s, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5233 e pdf 2024215300108 . (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.237,83.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5525,"112833.98","3","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 08 - sei 72706681.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025406203500005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5526,"7342.96","1","#\nfolha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025. complemento do inss (patronal), conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado no ftp folha pela gerência de obrigações acessórias da sead.\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025310100100082","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5527,"75.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5528,"482180.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","139","2025-04-28","abril","4","2025240113900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5529,"27.59","4","pagamento da despesa com a prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015.\nempenho referente à pdf nº 2024145100060\nnota fiscal 560861 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025145100400048","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [5530,"315.84","4","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\nnota fiscal 10987 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025","redeempresarial servicos web ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [5531,"474.10","1","pdf: 2025160100037 - processo: 202500015000262 \npagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária \npela aena brasil aeroportos, concessionária que administra \nos aeroportos de são paulo e alagoas, no tocante a decolagens \ne pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no \nrespectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 202100000013301, emissão: 17/11/2022, \natestado: 04/04/2025, referência: 11/2022, \nvalor: r$ 474,10 líquido \ndados do banco para pagamento:\n- banco santander (brasil) s.a.\n- agência: 2271\n- conta: 13037766-7\n- favorecido: aeroportos do nordeste do brasil s.a.\n- cnpj: 33.919.741/0001-20","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700184","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5532,"24.41","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/03/25 no valor 24,41.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 737333.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 24,41.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [5533,"977150.02","24","pagamento liquido referente a aquisição de kits uniformes escolares, atravé\ns das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do an\no de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretari\na de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, r\negistrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão\neletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicit\nando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - sedu\nc/nep-21095.\n+\npdf 2024240102549.\n.\nnota fiscal......valor bruto.....valor irrf......liquido\n797..............r$ 366.894,22....r$ 4.402,73....r$ 362.491,49\n798..............r$ 203.418,60....r$ 2.441,02....r$ 200.977,58\n799..............r$ 304.273,20....r$ 3.651,28....r$ 300.621,92\n800..............r$ 102.564,00....r$ 1.230,77....r$ 101.333,23\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","34","2025-04-24","abril","4","2025240103400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [5534,"5854.80","1","pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública cleuza candida de souza dias, cpf 169.xxx.xxx-44, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","cleuza candida de souza dias","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000141","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.452.801-**"],
    [5535,"5252.39","3","- pdf 2022170100158\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025....r$ 5.517,21....r$ 5.252,39....r$ 264,82\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400338","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [5536,"3939.60","7",".\nprocesso: 202200010039611 – efc\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).  \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\nreferência.................valor\n7847/março/25..............3.939,60\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","80","2025-04-24","abril","4","2025285008000009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [5537,"1076037.90","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \na consig. empréstimos financeiros do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000126","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5538,"65.42","101","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 76463 – bonfinópolis\ndata de emissão: 02/12/2024\nreferência: novembro de 2024\natesto: 04/12/2024\nvalor total da nota: r$ 2.031,09\nissqn: r$ 65,42\n.\nfavor creditar na conta:\nbanco:104\nagencia:2256\nconta: 12-1\nop: 06\ncnpj: 24.857.096/0001-77\n......\no valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na cont\na\nda prefeitura municipal de bonfinópolis, pois a duam não pode ser quita\nda pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município (\nbanco cooperativa do brasil s.a. sicob/caixa econômica e lotérica).","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","81","2025-04-01","abril","4","2024240108100022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5539,"34975.80","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100047\n.\najuda de custo para participar no festival off d'avignon 2025 a ser realizado no período de 3 a 11 de julho de 2025 na frança. secretária de estado da cultura : yara nunes dos santos-9dias x 600 euros, conforme requisição de despesa 13(72962419). cotação do euro 08/04/2024=r$ 6,477 (73069132).\n.\ndados bancários conforme descrição na requisição de despesa n° 13/2025 - secult/gaal-17680 - link sei (72962419)\n.\npagamento em acordo com o documento de autorização da secretária de estado da cultura yara nunes dos santos - link sei (73507923)\n.\ni.m","yara nunes dos santos","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025250100600075","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","***.301.821-**"],
    [5540,"92.07","2","202500025051714 refere-se ao pagamento do irrf: nf 91 ref 03/2025 r$ 92,07.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","gesner comercial ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300118","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [5541,"2240.81","7","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df.\ninss 6486-gee fev-25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025190100600031","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [5542,"7068.83","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [5543,"215597.05","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100134","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [5544,"731.96","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de março de 2025.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido\ns recebidos pelo executado, julio cesar dos santos oliveira cpf: 031.7\n24.271-70, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pela 1ª vara\ncível da comarca de águas lindas de goiás, processo 0003737-49.2012.8.09.016\n8. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judici\nal à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 3\n052, op 040, conta judicial 01504094-2, id 04030500042503319.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025290600100120","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5545,"950.64","4","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\nnota fiscal 928100 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400059","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [5546,"586187.45","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nalciomar\"","estado de goias","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5547,"192.95","2","pagamento da retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 18/02 a 17/03/2025, conforme fatura 2504.018128217 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100040","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [5548,"1122099.94","4","processo 201900001000994 dmr\n.\nrecurso de custeio para santa casa de misericórdia de anápolis para fortalecer a atenção regionalizada ampliando os serviços ofertados ao sus. plano de trabalho (000031077903). vigência: junho/2024 a maio/2025.\n.\nempenho referente a janeiro/2025 a maio/2025\n.\npdf 2023285001984. daof: 00400/2850/2025. rd n°107/2024-ses/spais(61358493).\n.\npagamento santa casa de anapolis/abril/25..............r$1.122.099,94\n.\nobs: no pagamento de abril de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$51.508,15 referente a competência de fevereiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº1076/2025/ses/gae(73145345), processo 202500010018014.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","73","2025-04-25","abril","4","2025285007300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [5549,"12816.00","2","despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 096/2022(data 10/08/2022)(vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025), no valor de r$ 94.990,00, referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses.(processo 202100053000077) (pregão eletrônico 083/2022) (fornecedor: joão carlos rodrigues dos santos)(declaração 469).\nnotas:\n491\t21/03/2025\t21/03/2025\t8.500,00\t8.500,00 \n492\t21/03/2025\t21/03/2025\t4.316,00\t4.316,00","joao carlos rodrigues dos santos 00021883173","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025409301100408","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.653.328/0001-99"],
    [5550,"8425.47","2","pdf 2025260100139\n.\nempenho referente a solicitação de pagamento das despesas decorrentes da sindicância instaurada pela portaria n.º 239/2022, que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo o servidor américo antônio carvalho larozzi, bem como o envolvido: luis gustavo brilhante moreira.","luis gustavo brilhante moreira","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025260100600060","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.415.271-**"],
    [5551,"1837.68","1",".\ncompra de correlato, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 031/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 229/2023, oriundo do processo nº 202300010062459.vigência da arp: 26/07/2024 a 25/07/2025. \n.\npdf 2025285000103 daof 0255/2025 rd 1/2025 (sei 69034290).\n.\nnota: 304300\n.\nemissão: 08/04/2025\n.\nvalor: r$ 1.837,68","cientifica medica hospitalar ltda","2025","120","2025-04-16","abril","4","2025285012000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [5552,"504.88","44","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3337t - r$ 504,88 - trib/irrf.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5553,"147.51","7","recolhimento de irrf sobre serviço de impressão, nf 134070 e 2904 cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [5554,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","jeizy mikaelly sousa silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501727","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.488.983-**"],
    [5555,"2223.32","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1710. nf 25104720.","leonel francisco pereira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100511","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.354.701-**"],
    [5556,"713749.49","1","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266).\n. vigência: 36 meses\n.\npdf:2024285004345. daof:1086/2850. rd 193 (60362266).\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n............\nrepasse do custeio referente a abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72076491).","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-04-01","abril","4","2025285006800053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [5557,"6700.00","32","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5558,"4531023.24","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-fundo financeiro rpps patronal","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025406200200007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [5559,"7286.62","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 7.286,62","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100146","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5560,"27780.21","2","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado d e meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 28/02/2025 a 31/03/2025 - mês de referência abril/2025, conforme fatura nº 143062923 e pdf nº 2024215300154.(líquido)\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 27.780,21. \n\n.\n\nprocesso de pagamento 202400017000816. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025215300100079","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5561,"413.03","3","apropriação de despesas dos serviços de telefonia fixa no mês de março de 2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600039","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [5562,"5551.51","2","pagamento pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com\nfornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visa\nndo atender as demandas da ueg, no mês de março/2025. nota fiscal nº 4042\n- sei 73180032 e atestado nº 35/2025 - sei 73260261.","interativa facilities ltda","2025","29","2025-04-22","abril","4","2025406202900004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [5563,"1393.67","2","contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. referente 03/2025, conforme segue:\n.\nvalor bruto: r$ 2.687,37\nirrf: 0,00\nvalor liquido: r$ 2.687,37\n.\nempenho nº 2025.2904.007.00174....r$ 1.293,70\nempenho nº 2025.2904.007.00087....r$ 1.393,67","sejaine ferreira cerqueira","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700087","2025","2904","polícia civil","***.216.601-**"],
    [5564,"6274.20","3","202400025134376 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 24302 ref 04/2025 fornecimento de água mineral - galão de 20 litros r$ 6.276,20","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300050","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.961.053/0001-79"],
    [5565,"81308.94","16","pagamento do líquido da nf 3989, emitida em 24/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 87.241,36). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-29","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [5566,"215175.45","5","pagamento de diesel s/10 da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .pdf 20244361001396 - processo sei 202500036005934 (parte)","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [5567,"4744.22","2","processo 202500010001338 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº.  167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. portaria 6561/2025.\n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025\n.\npdf 2025285000634 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515).\n.\nnota: 39036 - ir\n.\nemissão: 18/03/2025\n.\nvalor: r$ 4.744,22","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","113","2025-04-04","abril","4","2025285011300007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [5568,"18083.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5569,"10859586.74","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, fundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025290400200008","2025","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [5570,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","sant clair queiroz dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501537","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.051-**"],
    [5571,"7326.74","2","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700116","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [5572,"139.17","3","pagamento de taxas referentes a revisão de área construída da casa do idoso a fim de receber alvará de funcionamento da prefeitura.\n.\n4693 - taxa de expediente ( amma)","municipio de goiania","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025300100600100","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.612.092/0001-23"],
    [5573,"33036.29","5","pagamento do líquido da nf 4012 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf: r$ 66.272,01). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600122","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5574,"152493.94","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 26838  r$ 3771,2 (radio nova era fm uruacu  nfvc 284 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26787  r$ 18072,6 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 39 r$ 15288)\n202500025021990 carnaval nfag 27094  r$ 2435,63 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 6278 r$ 2066,72)\n202500025021990 carnaval nfag 26936  r$ 7106,92 (site tribuna do planalto  nfvc 359 r$ 5998,79)\n202500025021990 carnaval nfag 26930  r$ 2451,28 (portal rota jurídica  nfvc 1159 r$ 2080)\n202500025021990 carnaval nfag 26929  r$ 1956,31 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 818 r$ 1660)\n202500025021990 carnaval nfag 27092  r$ 4522 (programa jadir gomes esportes  nfvc 307 r$ 3808)\n202500025021990 carnaval nfag 27097  r$ 7235,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 1686 r$ 6092,8)\n202500025021990 carnaval nfag 27089  r$ 4714 (rádio sucesso 105,1 buriti alegre   nfvc 2068 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 27062  r$ 5470,08 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 3493 r$ 4613,28)\n202500025021990 carnaval nfag 27064  r$ 6128,2 (ja imaginou isso  nfvc 35 r$ 5200)\n202500025021990 carnaval nfag 26948  r$ 4619,72 (jornal o vetor  nfvc 117 r$ 3920)\n202500025021990 carnaval nfag 26949  r$ 2548,48 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 44 r$ 2155,78)\n202500025021990 carnaval nfag 27096  r$ 3771,2 (rádio nova era  nfvc 5103 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 27048  r$ 30018,1 (mub  nfvc 71 r$ 25270)\n202500025021990 carnaval nfag 27059  r$ 3611,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 213 r$ 3040)\n202500025021990 carnaval nfag 27050  r$ 18088 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 10131 r$ 15232)\n202500025021990 carnaval nfag 27093  r$ 4714 (rádio sucesso jaraguá  nfvc 2070 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 27090  r$ 4714 (televisão tv sucesso jataí  nfvc 2066 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 26928  r$ 2965,76 (revista zelo  nfvc 805 r$ 2508,8)\n202500025021990 carnaval nfag 26932  r$ 4152,06 (revista zelo  nfvc 803 r$ 3512,32)\n202500025021990 carnaval nfag 27134  r$ 9428 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1366 r$ 8000)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5575,"1625.00","3","pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, destinado a serviços telef\nônico fixo, comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telef\none para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás tu\nrismo-agência estadual de turismo,conforme contrato nº 022/2024 (vigência 10\n/07/2024 a 09/07/2026) para o período de 24 meses, referente dod, termo de r\neferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de março de 2025 no valor de r$1.625,00, conforme nfs-e nº 00002488.\n(pdf.2024426100090)","cam tecnologia","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600028","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [5576,"24676.53","1","pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura 10033409 - fevereiro/2025 - r$ 63.271,88\nliquido: r$ 24.676,53 - 368 educação básica\nateste: 19.03.2025\n.\npdf 2025240100023 - processo 202100006006537\n.\nsandra regina","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [5577,"150000.00","3","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vigência: janeiro a dezembro 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025.\n.\npdf 2025285000698. daof:01213/2850.  rd nº54/2025 - ses/spais(70820530).\n.\npagamento população quilombola/janeiro/2025...........r$150.000,00\n.\nmunicipios....................valor\nabadia de goias...............r$30.000,00\nmineiros......................r$30.000,00\nniquelandia...................r$30.000,00\nuruaçu........................r$30.000,00\nmonte alegre de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar (janeiro 2025):.........r$150.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-08","abril","4","2025285004400005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5578,"70393.18","6","pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das  visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102080 - processo 202400006076489\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438)\n...\nppt nº 1496\n...\nárea gestora: superintendência de ensino médio\n...\n...\nnota fiscal........valor bruto.......liquido......\n257................r$ 196.378,36.....r$ 70.393,18\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","165","2025-04-02","abril","4","2024240116500009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [5579,"11608.76","2","proesso: 202400010056756 - ebd\n.\nressarcimento ao locador do imposto predial territorial urbano (iptu) - na proporção de 16,04% do valor total estimado no contrato, relativo a sala térrea. dispensa de licitação nº 100/2021. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27.  rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). sala térrea.\n.\npdf 2024285002671. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).\n.\nempenho relativo ao ressarcimento de iptu.\n.\nreferência.................valor r$\nressarc.iptu/2.parcela/25...11.608,76 \n.\ntotal a pagar:\t11.608,76\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000224","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [5580,"30068.54","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200095","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [5581,"176.48","7","trata-se de pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período março/2025, conforme nf 1107 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025126100600028","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [5582,"10954.98","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101490, processo sei nº 202500036003855, nf-39.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","38","2025-04-04","abril","4","2025436103800012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [5583,"1618.40","4","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10273, de \n01/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 1.618,40, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\npdf 2024110100060.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600046","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [5584,"45520.00","3","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700144","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5585,"3390.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700092","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5586,"8244.25","1","pdf 2024260100045 \n.\npagamento de ir referente a prestação de serviços de assessoria técnica e apoio operacional especializado ao estado de goiás (“cliente”), em especial aos gestores e à respectiva comissão de licitação no procedimento licitatório- fase externa- do projeto de concessão do distrito de esporte e entretenimento do complexo do estádio serra dourada (“projeto”).","b3 s.a. - brasil, bolsa, balcao","2025","7","2025-04-01","abril","4","2024260100700048","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","09.346.601/0001-25"],
    [5587,"290666.25","4",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\npdf 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 782\n.\nlink sei: 73595262\n.\nvalor total da nf: r$ 390.175,00\n.\nvalor de retenção de iss: r$ 19.508,75\n.\nvalor a ser glosado conforme despacho n°44/2025/secult/cgab-17674 sei (73595674): r$ 80.000,00\n.\nvalor líquido: r$ 290.666,25\n.\ni.m","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","25","2025-04-29","abril","4","2025250102500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [5588,"2997.37","1","pagamento líquido da nf 592, emitida em 01/04/2025, referente a inscrição de leonardo lopes saad, secretário-adjunto da sgg, para participar do evento pmo summit latin america 2025, que ocorrerá de 2 a 4 de abril no rio de janeiro, relativo ao mês 04/2025. (valor total da nf r$ 3.148,50). processo: 202518037003330 pdf: 2025400100075. lmb.","aabc organização de eventos ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600202","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.162.682/0001-07"],
    [5589,"204.06","1","pdf 2024295000224\n837 03/25 ir\t\ncjm","particle engenharia, consultoria e projetos ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025295000800027","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.018.597/0001-76"],
    [5590,"89.99","5","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go.","jc gonzaga cardoso ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700065","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [5591,"1095957.78","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025285000900024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5592,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jose igor ferreira santos jesus","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501597","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.041-**"],
    [5593,"21342.24","3","despesa com 4º termo aditivo de renovação e reajuste ipca ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2024), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).\nnotas:\n4704\t10/04/2025\t10/04/2025\t18.580,36\t18.580,36 \n4705\t10/04/2025\t10/04/2025\t2.761,88\t2.761,88","mendes junior frotas ltda epp","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100384","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [5594,"336540.60","1","valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf nº 2024436100022, processo de pagamento sei nº 202500036003164, nf 147 e 148 pi.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500044","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [5595,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","gabriel neves cunha","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501326","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.191-**"],
    [5596,"955.03","6","despesa com contratação de empresa devidamente homologada pela agência nacional de aviação civil - anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção contida no manual de manutenção de aeronave,  para célula e motor da aeronave de asas rotativas  aw119mkii , matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", da leonardo helicopters , operado pela pmgo\nsei: 202400005007878   sislog: 104663   daof 2024.2902.223 \ntermo julgamento e homologação - inexigibilidade n.º 03/2024-pmgo\n\npagamento irrf sobre notas fiscais 86199 e 86200","leonardo do brasil ltda","2025","19","2025-04-10","abril","4","2024290201900050","2024","2902","polícia militar","03.216.069/0001-45"],
    [5597,"1776917.77","1","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 3ª medição do contrato nº 137/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás. relativo ao período de 03/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436101399, sei 202500036003884, nf nº 2399 parte líquida.","js construtora e locadora ltda","2025","21","2025-04-02","abril","4","2025436102100026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5598,"176.09","67","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 2007-3, ag.: 4065-6\ncnpj:05.278.848/0001-09\ncontr.previd/03/2025\npalmas.....................176,09","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5599,"109.57","4","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de orizona-go.","wgo multimidia ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [5600,"417.28","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000222003202500 ref 03/2025 r$ 417,28 sei 202200025005291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300058","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [5601,"81.60","3","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10273, de \n01/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 81,60, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\npdf 2024110100060.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600046","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [5602,"529.46","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 529,46(quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme faturas nº 132502950 (sei73530341), 136345912(sei71595815) e 140039250(sei73530658), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045.\n\nfatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora\n132502950    167,68       30/04/2025     01/2025       10024822874\n136345912    178,42       30/04/2025     02/2025       10024822874\n140039250    183,36       30/04/2025     03/2025       10024822874\n\nvalor total .....................................................r$ 529,46","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700035","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5603,"5850.40","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 5.850,40 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos);\n\nzilnar batista silva rodrigues. ............... r$ 1.912,08 (um mil novecentos e doze reais e oito centavos); empenho 05.031\n\nvalor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500032","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5604,"2000.00","1","pagamento da assistência pré - escola referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025300100500024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5605,"169.95","2","fornecimento de energia elétrica. nota fiscal 625508290 i.r. 02/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600105","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5606,"7.69","2","pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n\ncombustível gasolina.\n\ncontratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100044.\nfatura 2387875 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600073","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [5607,"72730.74","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73150087) custeio………………………...r$ 72.730,74","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [5608,"858000.00","6","processo 202500010001826 dmr\n.\nrecursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224)\n.\npagamento aps/abril/25.................r$858.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 298/2025/ses/gerap (73087359) e planilha de pagamentos - municípios homologados abril/2025, com exceção do município de rialma.","fundo estadual de saude - fes","2025","41","2025-04-16","abril","4","2025285004100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5609,"248983.53","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72453343 )  – custeio………………………...r$ 248.983,53 \n.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [5610,"39667.51","5","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial, exercicio 2025. à caixa autenticar as guias em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-16","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5611,"23376.77","3","pagamento liquido de  despesas  telefonia fixa do contrato nº 072/2024 , baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de  recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, transferência de conhecimento, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc.\n.\npdf-2024240100333\n.\nperiodo de cobertura janeiro a 16 de abril de 2025\n.\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf......liquido\n2025/3476.......r$ 24.555,43.......r$ 1.178,66.....r$ 23.376,77\n.\nweyder","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","16","2025-04-10","abril","4","2025240101600007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.295.172/0001-85"],
    [5612,"7111.57","7","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 32ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036003568, nf 10588 iss","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025436100600096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.980.352/0001-74"],
    [5613,"6217.51","1","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. fat 2369505-mar-25.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025190100600055","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [5614,"2446.77","3","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025).    (...>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 173)(pdf: 2025409300045).\nnota:\n03/2025\t15/04/2025\t15/04/2025\t2.446,77\t2.446,77","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025409301100145","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [5615,"1000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436101521, processo sei nº202500036003567, nf 22780 liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-04-09","abril","4","2025436102800016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [5616,"61.82","8","pdf 2024160100063 processo 202300015000655 \npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação do serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profission ais, ferramentas,\nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstala ção de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, conforme termo de referência, \npelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 30492, emissão: 01/04/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 61,82 issqn","advance system elevadores ltda me","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700121","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [5617,"101350.34","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento púb\nlico nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo adit\nivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-conso\nlidado - fev/25 (72858363) fundo rescisório.......r$ 101.350,34","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-22","abril","4","2025285006600121","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [5618,"1435.50","6","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.697 de r$ 1.350,00 e da  nfs-e 1630 de r$ 85,50 (ambas sei 73191459)\n#\nprestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182\nvigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182","ltba comercio e servicos ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025310104800002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [5619,"3849.60","1","202525039994 nf 1077  pagamento franquia seguro veiculo onix placa sdb3h95 cor branca ano 2022/2023 chassi 9bgeb69hpg162747 sinistro 531202551553.\ndepositar em banco 001 ag 4148 cc 23838-4 cnpj 07.549.159/0001-09\ntitular stetcar centro de reparaçao automotivo ltda","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","13","2025-04-09","abril","4","2025296101300131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [5620,"12240.00","2","prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.\n.\nnfe. 2025/6 - r$ 12.240,00 - liquido","rafael notorio de sousa gomes - me","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600046","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [5621,"614.40","4","pagamento do irrf retido da nf 59667 de 07/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. lmb.","rd telecom ltda - me","2025","23","2025-04-10","abril","4","2025400102300030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [5622,"582.39","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 93281 e pdf 2023215300126. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 582,39. \n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção \n.\nprocesso de pagamento 202100017002147","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [5623,"14.19","10","202400025098115 refere-se ao pagamento do irrf:nf 11183 ref 04/2025 r$ 14,19.\ndepositar na agencia mais negocios\nbanco 104 ag: 1626 cc: 5781977348 produto: 4995 cnpj: 09.456.840/0001-38.","digital papelaria e informatica ltda","2025","13","2025-04-10","abril","4","2025296101300072","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.254.386/0001-32"],
    [5624,"1366.21","4","pagamento do inss retido da nf 380, emitida em 25/03/2025, referente  a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, relativo ao mês de março/2025, para atender a sgg. (valor total da nf r$ 62.100,35) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025400100700006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [5625,"60.33","1","202000025025200 recibo 01/03 a 09/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de edealina r$ 60,33.","ana paula martins silva","2025","15","2025-04-10","abril","4","2025296101500172","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.623.141-**"],
    [5626,"3448.91","1","202500025042986 franquia seguro veiculo onix sedan plus lt 1.0 12v flex aut\n4p ano 2022/2023 placa scb6b75 chassi 9bgeb9h0pg168447 sinistro 531202539484.\ndepositar em banco 001 ag 3684 cc 60074-1 cnpj 26.699.066/0001-05\ntitular automovel mecanica capas e lanternagem ltda","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","13","2025-04-09","abril","4","2025296101300130","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [5627,"179188.00","2","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 23° e 24° termo adi\ntivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro parae\nxecução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programade\nproteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de\nmarço/2025. conforme ofício nº 328/2025 - ovg. pdf 2024180200004. as","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025180200500012","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [5628,"100000.00","4","processo sei 202400010004865-mas\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1815 \nmunicípio: nova aurora \ndeputado: fred rodrigues \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde \n.\npdf 2024285001464. daof 01482/2850. rd 121/2024  (sei 58102301)\n.\ncreditar conforme a seguir:\nbeneficiario: fundo municipal de saude de nova aurora\ncnpj:05.628.919/0001-48\nbanco: banco do brasil - 001\nagencia: 572-x\ncc: 21153-2\n.\ntotal a pagar:...r$100.000,00\n.","prefeitura municipal de nova aurora","2025","187","2025-04-02","abril","4","2024285018700170","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.303.619/0001-38"],
    [5629,"21173.96","5","pagamento de honorários periciais, ação civil pública nº 5652541-56.2021.8.06.0051, movida por usina serra do caiapó s.a, cnpj nº 07.959.708/0001-13, por meio da qual contesta o auto de infração nº 4011600147980, autorizado pelo despacho nº 297/2025/economia/sf.\n\nobs.: quitar guia judicial id n. 040253501282503289","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-02","abril","4","2025170400900017","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5630,"7888.35","3","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\ncomp.prevd.gyn 03/25\ngyn prev...................7.888,35","instituto previdencia servidores municipais gyn","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700004","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [5631,"1558985.31","7","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 47/-geconte de 30/04/2025.\n\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025170203600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5632,"322112.70","15","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  133  –  \t\ndata de emissão: 20/03/2025\natesto: 20/03/2025\nvalor total da nota: r$ 326.025,00\nlíquido: r$ 322.112,70\t\n......","tsavo industria textil ltda","2025","34","2025-04-02","abril","4","2025240103400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5633,"29076.84","10","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  164  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 29.430,00\nlíquido: r$ 29.076,84\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5634,"32.78","199","art 1020250117639 referente ao orçamento do case do vera cruz. desp 1410 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5635,"225754.41","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 225.754,41.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100093","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5636,"1019302.51","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700100","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5637,"36.05","2","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- reajuste dez/2024...........r$ 36,05\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400316","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [5638,"8130.02","7","despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 47/2023(vigência até: 28/05/2025 - 24 meses), valor global r$ 212.433,60, referente a aquisi\nção de licença de uso de sistema  de gestão empresarial (sistema  de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcio- nalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha  de  pagamento, medicina  do  trabalho, controle  patrimonial,  livro  caixa, lalur,  ponto eletrônico), com projeção de consumo para 24 (vinte e quatro) meses.(ploa/2025)( inexigibilidade nº 002/2023).\n(declaração: 268)(pdf: 2024409300502).\nnota:\n216461\t31/03/2025\t31/03/2025\t8.130,02\t8.130,02","tron informatica ltda","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025409301100226","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [5639,"47000.00","2","proc. 202300010024953 - crs\n.\nprorrogação do contrato n°28/2023, para o fornecimento de refeições, a serem disponibilizadas a servidores que prestam serviço em regime de plantão, no complexo regulador estadual. pregão 10/2023. vigência 13/04/2024 a 12/04/2025. \n.\npdf 2023285001969 daof 0464/2850/2025 rd 6 (sei 58862852).\n.\nnota fiscal...emissão........valor\n2215..........25/03/2025.....47.000,00\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000189","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [5640,"11227.08","1",".\nproc 202400010040287-efc\n.\nprestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência 12 meses. pregão nº 196/2023 (sei 57870777).\n.\nserviços - cmac juarez barbosa\n.\npdf 2023285001883. daof 175/2025. rd 346 (49765962).\n.\nnota fiscal n° 6329...........r$ 11.227,08\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000078","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [5641,"5000.00","4","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - abril/2025","estado de goias","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025130100600013","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5642,"4945.49","2","pdf 2024160100196 processo 202100015000142 \npagamento referente o quarto termo aditivo para \nprorrogação do contrato nº 12/2021 - s ecami para \nprestação de serviço de seguro do ramo aeronáutico \n(luc e casco) para a aeronave modelo ec 130 b4,\nmatrícula pp-bas, ora operadas pelo serviço aéreo \ndo estado de goiás. sendo que no presente caso \nconsidera-se 60% do valor original da apólice tendo \nem vista o prazo de 150 (dias) de cobertura \n(11/04/2025 a 08/09/2025).\n- fatura: 2656/2025, emissão: 07/04/2025, \natestado: 09/04/2025, valor: r$ 4.945,49 - ir","mapfre seguros gerais s a","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025160100700183","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","61.074.175/0001-38"],
    [5643,"4000.00","132","2 bpmchoque","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5644,"52145.13","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100087","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5645,"796.67","4",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100006\n.\ndestina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.\n. \n-auxilio transporte estagiarios-janeiro a dezembro-2025\n.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025250100600019","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5646,"62358.29","1","destina-se ao pagamento à empresa controle serviços e comércio de informática ltda, cnpj: 10.592.584/0002-76, no valor de r$ 62.358,29 (sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 568 (sei 72228240). referente à aquisição de 08 (oito) notebooks, para uso no codec / cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, vinculado ao processo sei 202400005035372 e sislog 109565. pdf nº 2024290300215.","controle serviços e comercio de informatica ltda","2025","17","2025-04-01","abril","4","2025290301700018","2025","2903","corpo de bombeiros militar","10.592.584/0002-76"],
    [5647,"752.98","43","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3275. 02/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5648,"7410.00","3","pagamento refere-se a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrado - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc.\n.\nnf 1.906 - r$ 7.500,00\nliquido: r$ 7.410,00\nemissão: 01.04.2025\nateste: 02.04.2025\n.\n<< pdf 2024240100217 - processo 202500005002140\n.\n<< sandra regina","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900118","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.999.469/0001-65"],
    [5649,"42280.85","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 10ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100278, sei 202500036004284, nf nº 342 e 345 líquido.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","90","2025-04-08","abril","4","2025436109000004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [5650,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lucas raineri capeletti","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501303","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.867.061-**"],
    [5651,"720733.37","1","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: \n202500016005143\n202400016043136\n202500016007502\n202400016043137\n202300003013525\n202500016009114\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025170400900024","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [5652,"215912.62","13",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nstefania carla g. londe - set/23 a dez/24........r$ 215.912,62\n.\nvencimento: 02/06/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [5653,"28990.99","7","pagamento do inss da 8ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), real\nizada no período de 29/01/2025 à 28/02/2025, conforme a nota fiscal nº 10 (7\n1969256), relatório de medição (71940557) e planilha de medição (71942068),\nacerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e c\nonstrução civil para execução do equipamento público denominado mercado goia\nno feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [5654,"1016558.91","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\nvantagens .............1.016.558,91","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600058","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5655,"114644.03","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\ni.r.r.f ...........114.644,03","estado de goias","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600044","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5656,"120206.44","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 2022102690000035, sen\ndo ofício pr nº 077/2025 em 31/03/2025 e nota de débito nº 033/2025, relativ\no ao mês de março de 2025, efetuado na folha do mês de abril de 2025, co\nnforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 120.206,44. companhia c\nelg de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: b\nanco: 104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025426100100120","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5657,"50997.16","1","pagamento da nota fiscal nº 1169 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas medição dos serviços  no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (72251096) e relatório nº 524/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002257.\n\npagamento da nota fiscal nº 1170 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra, no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 106/2024 - (72251096) e relatório nº 524/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002257.","rta engenheiros consultores ltda","2025","23","2025-04-23","abril","4","2024436202300116","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5658,"932.25","1","despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o programa bolsa família da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/012025 a 31/12/2025.\nnfe. 94071 - r$ 932,25 - liquido.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025305100700012","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.765.213/0001-77"],
    [5659,"240088.95","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: férias abono\t\nadicional férias**********************r$ 157.473,31\nadiantamento adic. ferias ************r$  82.615,64\ntotal ================================r$ 240.088,95","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100077","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5660,"9256.00","3","pagamento do líquido da fatura 215854735, contrato 57/2024/goinfra, referente a prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo \nperíodo de 60 (sessenta) meses.\npdf: 2024436100247. ref março/25. processo sei 202500036005576","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5661,"90325.88","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 27165  r$ 4714 (rádio sucesso 98,5  itumbiara  nfvc 2067 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 26937  r$ 36112 (site mais conteúdo  nfvc 489 r$ 30400)\n202500025021990 carnaval nfag 26953  r$ 9750,24 (site o hoje  nfvc 11239 r$ 8208)\n202500025021990 carnaval nfag 27206  r$ 14142 (site diário de aparecida  nfvc 2810 r$ 12000)\n202500025021990 carnaval nfag 27058  r$ 3771,2 (site folha de jaraguá.com  nfvc 161 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 27196  r$ 4089,7 (cbn goiânia 97,1  nfvc 20821 r$ 3443,96)\n202500025021990 carnaval nfag 27135  r$ 2713,2 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 21367 r$ 2284,8)\n202500025021990 carnaval nfag 27129  r$ 3771,2 (rádio sul goiana  nfvc 288 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 27130  r$ 3771,2 (rádio aliança  nfvc 511 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 27186  r$ 7491,14 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 21374 r$ 6308,33)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5662,"102036.62","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","fundo previdenciario","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025285000600007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [5663,"8039.44","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100119","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5664,"50.40","1","valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 2025.\n\neste pagamento se refere ao mes de fevereiro de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025316100700006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [5665,"14998.81","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2468. nf. 25179723","marcia santos martins","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100349","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.858.581-**"],
    [5666,"1.22","4","recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 1,22 (um real e vinte e dois centavos), conforme nota fiscal nº 37.817 (sei 72877841). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-23","abril","4","2024285007100118","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [5667,"4044.47","5","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 4.044,47 (quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 72106151). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de novo gama/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-11","abril","4","2024295301700007","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [5668,"9693.11","16","inss nf° 42 - referente à vigilância: meses 01 a 03, - serviços de vigilância final de obra até o recebimento definitivo da obra, no período de 07/09/2024 a 06/12/2024, na construção de 30 (trinta) unidades habitacionais do município de inaciolândia - go, 4º termo aditivo (id. 71421294), conforme contrato nº 99/2022 (id. 71421285). ateste da nota fiscal nº 119 (71421339). relatório nº 280 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001687.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2023409403000030","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [5669,"55553.24","4","prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses.\n\npdf: 2024420100020 \n\nserviço de instalação de ar-condicionado, desenvolvimento de projeto de manutenção e/ou instalação de equipamentos de refrigeração.\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -ref.nf588-liquido 02.2025-atesto72542606 e aut.sgi72471396","procel ltda","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025420100100039","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [5670,"8291426.17","3","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\ncusteio\n.\npdf:2024285000365. daof:435. rd 41 (56448088). \n.\nprogramas federais:portaria 6532/2025\n.......................\nrepasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei ( 72151579).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-04-01","abril","4","2025285006800036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5671,"335.52","3","202000025039360 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 335,52.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.956.840/0001-38.","vilma silva santos carvalho","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500047","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [5672,"11852.80","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame\nnto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis- etanol r$ 11.852,80.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300062","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [5673,"21003.08","7","pagamento da nota fiscal nº 841 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a serviços de manutenção final da obra (meses 08 e 09 + 25 dias), pós entrega provisória até entrega definitiva termo de recebimento definitivo do contrato (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;70494160), dos serviços de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no módulo ii do município de buriti de goiás - go, período de 28/02/2024 a 23/05/2024, conforme contrato nº 148/2022 - (70494060). ateste da nota fiscal nº 148 (70944166 ). relatório nº 367 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000996.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","16","2025-04-01","abril","4","2024436201600075","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5674,"196740.20","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100127","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5675,"124958.59","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500209","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5676,"0.00","3","fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom, competência mês 03/2025 conforme fatura nº 140319751.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025409100700036","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [5677,"71308.97","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - pensão alimentícia..................................r$80.046,23\n02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 103,91\n03 - (-) pessoal militar.................................r$ (8.841,17)\n.\ntotal....................................................r$ 71.308,97 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100156","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5678,"0.67","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","140","2025-04-28","abril","4","2025240114000005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5679,"272.68","2","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 5681 e da nota de débito nº. dem-61039 (ref. 27 a 31/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 025/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00\n3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00\n3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68\n6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56\n6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37\nvalor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00\n8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00\n.\nlote 12 - (backup lote 11) fibra apagada\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n12.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,67 - r$ 2.307,67\n12.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,67 - r$ 2.307,67\nvalor total mensal lote 12 = r$ 4.615,34\n.\nvalor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8 + lote 12) = r$ 58.342,95\nvalor total anual = r$ 700.115,40\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 1.750,288,50\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n.\nrmvp\n.\n**********************************","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","18","2025-04-01","abril","4","2024170101800348","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [5680,"145361.79","5","processo 202500010010378 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti\nca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa\n. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp:\n27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470\n / 104262.\n.\npdf: 2025285000690. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036)\n.\nnota: 107189\n.\nemissão: 09/04/2025\n.\nvalor: r$ 145.361,79\n.","novo nordisk farmaceutica do brasil ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.277.955/0007-40"],
    [5681,"239411.54","9","pagamento da nota fiscal nº 531 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94 , referente a medição nº 05 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466) e relatório nº 604 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002477.","fcr construtora ltda","2025","22","2025-04-23","abril","4","2024436202200009","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [5682,"6223.41","8","pagamento do valor líquido da nf 6045 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea,\ngyn/igu/gyn, no período de 19 a 23/05/2025.pdf:2024430100058.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [5683,"34.28","6",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2\n020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac\n.\npdf 2024250100059\n.\ncontrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament\no eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de\nadministração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret\naria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência\nde 20/05/2024 à 20/05/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2025-gasolina\n.\nirrf\n.\nnf: 248017\n.\nlink sei (73329420)\n.\ni.m","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025250100600026","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.604.122/0001-97"],
    [5684,"5111.58","3","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado c\nomo depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 03/20\n25 conforme segue:\n.\nr$ 5.600,35 bruto\nr$ 488,77 irrf\nr$ 5.111,58 líquido","washington da conceicao","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700086","2025","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [5685,"45070.91","1","solicitação referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de março /2025","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700127","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.560.444/0001-93"],
    [5686,"2755.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmatheus\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5687,"14.70","4","recolhimento  de  irpj da fatura de março/2025, referente ao\nserviço de fornecimento de água tratada da unidade vapt vupt\nde catalão, objeto do contrato nº 112/2014. wrn\npdf: 2023180100327","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700165","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [5688,"173925.47","4","2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. \n\nobjetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480).\n\npdf: 2025420100003 \n\nliquido\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 04/2025-\nccon-atesto73673877 e aut. sgi73689808-liquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025420100100043","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [5689,"200.26","5","contrato locação de veículo de representação.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 215898085 - serviços prestados no mês de março/20256","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600035","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.595.780/0001-16"],
    [5690,"3875.82","3","despesa com o contrato nº 101/2024(data: 16/12/2024)(vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano  pelo período\nde 12 meses.\n(processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024)\n(fornecedor: infobus comercio e serviços ltda)(pdf nº 2024409301013).\n(declaração: 161).\nnota:\n650\t02/04/2025\t02/04/2025\t3.875,82\t3.875,82","infobus comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-04","abril","4","2025409301100134","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.784.045/0001-92"],
    [5691,"1788.25","2",".\nportaria 3229/2022\n.\nproc 202500010015073-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa\n.\nprograma federal: pqavs. portaria 3229/2022\n.\npdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 996..............r$ 1.788,25\n.","ms eventos ltda","2025","174","2025-04-23","abril","4","2025285017400016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [5692,"1453.60","2","processo 202500010018028 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 065/2024. pregão nº.  070/2024. processo nº  202400005015778 / 105821, vigência da arp: 14/11/2024 a 14/11/2025.\n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025.\n.\npdf 2025285001036 daof 1316/2850/2025  dod (sei 71696966).\n.\nnota: 7829 - ir\n.\nemissão: 08/04/2025\n.\nvalor: r$ 1.453,60","sante medica hospitalar ltda","2025","113","2025-04-23","abril","4","2025285011300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5693,"6499.99","125","pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t   cc\t         valor fr\n33bpm\t4222\t006\t71.046-3\tr$ 1.000,00\npm3\t1550\t006\t71.079-5\tr$ 2.499,99\n3bpmrv\t0952\t006\t71.118-2\tr$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5694,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","pericles souza lima","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501349","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.728-**"],
    [5695,"621.77","1","ação indenizatória, ao recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 621,77, a fim de interpor o recurso de apelação, movida por josé francisco de jesus junior, em desfavor desta companhia, onde narra o autor que  aos 17/08/2012, foi atropelado na faixa de pedestres, assim, o processo foi julgado parcialmente procedente, condenando a metrobus ao pagamento de r$ 20.000,00 a título de danos morais, o valor de r$ 410,52  a título de danos materiais, e pensão vitalícia de 1,24 salário mínimo (declaração nº 542).\nnota:\n99/2025\t04/04/2025\t04/04/2025\t621,77\t621,77","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-07","abril","4","2025409301200026","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5696,"22998.64","13","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  552  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 252.364,47\nirrf:\tr$ 6.056,75\n......\t\nnota fiscal:  554  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 153.109,69\nirrf:\tr$ 3.674,63\n......\t\nnota fiscal:  555  –  crixas\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2024\natesto: \t15/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 552.802,64\nirrf:\tr$ 13.267,26\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5697,"21.06","3","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [5698,"2310.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a julho/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","lidiene da penha sousa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501550","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.161-**"],
    [5699,"119.90","10","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus-go.","conexao telematica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700073","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [5700,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","luis enrique perez","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501607","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [5701,"10972.04","5","pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 11.525,25, deduzindo irrf de r$ 553,21, restando um líquido de r$ 10.972,04, conforme nfs-e nº 203838. (pdf nº 2024426100162).","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025426100600024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.650.167/0001-60"],
    [5702,"63035.19","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento de obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: \nguia do fgts digital, no valor de.....r$ 63.035,19 vencimento 14/04/2025","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025326100100065","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5703,"24.16","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 37851 e pdf nº 2024215300067. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 24,16\n. \nprocesso de pagamento 202400017007748. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2025215300200005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [5704,"17990.63","1","valor referente a complementação do valor do inss de competência de janeiro de 2025, deduzido do valor líquido da empresa, por descumprimento da portaria 247 de 23 de outubro de 2024. conforme autorização da presidência (sei nº 72838795) e parecer jurídico 225/2025/pr-proset (sei nº 72654274) - destinado a cobrir despesas do inss da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - sinalização horizontal, vertical lote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202400036017535, nf-4.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-11","abril","4","2025436102800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [5705,"4590.42","11","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para \na empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1028, emitida em: 08/04/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 174/2025-gt, do dia: 08/04/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/04/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn \nvalor total da nf.- 1028.......................r$ 91.808,44\nretenção de inss...............................r$  3.213,30\nretenção de irrf...............................r$  4.406,81\nretenção de issqn..............................r$  4.590,42\nvalor líquido:.................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","28","2025-04-15","abril","4","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [5706,"2749.26","7","pdf 2024295000135\n5789 - 02/25 - iss\t\ncjm","alfa termomecanica ltda","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025295000800014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [5707,"13832.00","1","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n4568.............04/25.......13.832,00 \n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [5708,"15959.16","19","cmdf 187, processo 202511129000611 e cmdf 149, processo 202511129000622\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 15.959,16\n\n                      aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-03","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5709,"32.64","7","contrato manutenção de elevadores.pagamento líquido referente nota fiscal 30500 ir 03/25.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025326200600027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [5710,"13816.64","4","pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº\n011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas\nsagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados\nem território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,\ncom vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 2020000060\n34559, conforme nota fiscal:\n..\n- fatura 6797/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - gyn/poa - poa/gyn 26/03 a 28/03/2025\n- valor total r$ 9.904,10\n- valor tarifa r$ 9.163,23\n- valor liquido r$ 9.684,18 \n..\n- fatura 6801/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - gyn/jpa - jpa/gyn 26 a 29/03/2025\n- valor total r$ 4.326,27\n- valor tarifa r$ 4.037,75\n- valor liquido r$ 4.132,46 \n..\ndados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5711,"0.00","4","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n\n******favor depositar na conta abaixo*****\nnome: glaucilene martins de medeiros.\ncpf: 508.105.701-00\nbanco: caixa econômica\nagência: 2970\nc/c: 000780571379-1","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5712,"34061.75","2","refere-e ao pagamento irrf:\nnf 11038 ref 02/2025 serviço de concepção, analise, projeto, desenvolvimento\ne sustentação de soluções tecnologicas e rotinas diversas 202500025020725 - r$ 34.061,75","g4f solucoes corporativas ltda","2025","28","2025-04-28","abril","4","2025296102800009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.094.346/0001-45"],
    [5713,"62229.81","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","141","2025-04-14","abril","4","2025240114100031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5714,"5081.29","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101375, processo sei nº 202500036001082, nf-1062 e nf-1063.","egetra engenharia ltda","2025","48","2025-04-14","abril","4","2025436104800039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [5715,"29767.15","3","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100236, processo de pagamento 202500036003293, nf 1154 iss","rta engenheiros consultores ltda","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [5716,"1449.40","2","iss da nota fiscal nº 19618 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 10/03/2025 á 31/03/2025, conforme recebimento de câmeras (73048940), planilha referência março (73048943), relatório fotográfico ref. março (73048944), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii- conforme do contrato 001/2025 (73048915), relatório nº 683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002778.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025436201800070","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [5717,"0.00","7","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 155,55, deduzindo iss de r$ 3,11 e irrf de r$ 7,46, restando um líquido no valor de r$ 144,98, conforme nfs-e n° 193529.(pdf nº 2024426100061).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600029","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [5718,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","koffi jean baptiste agnonsou","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501599","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [5719,"4493.79","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7935\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31909207\tordinario liquido\t\tdiferenca exercicio anterior\t r$ 4.493,79","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100138","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5720,"2176.32","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 541","larissa tagliari","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100439","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.911-**"],
    [5721,"659.52","2","processo 201800010024532 crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. \n.\nmanutenção corretiva.\n.\npdf:2024285000292. daof:428.rd nº 1/2024 (55425537). \n.\nobs.: remanejamento de saldo conforme despacho nº 1673/2021 - geam- 11734 (72023507). remanejando de (peças) para (serviços).\n.\nnota:2829\n.\nemissão:07/04/2025.\n.\n.\npagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado\nvia proocesso sei: 202400010046694 (62339888).\n.\nprocesso judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602\n.\nguia id - nº:040276700012504231\n.\ntotal a pagar:\t659,52\n.\nemissão:23/04/2025.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000374","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [5722,"1000.00","127","pm6","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5723,"71.54","3","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  155  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 5.962,00\nirrf: r$ 71,54\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5724,"387.02","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.\n.\n- reclamante: município de aparecida de goiânia;\n- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;\n- parcelas: 34 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000028153704.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5725,"1.66","8","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (irrf) da buriti ambiental, referente ao despacho nº 043/2025-nugc, do dia: 16/04/2025 da fatura do mês: de abril de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, da fatura nº 4263774042025001 matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 30/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:....................r$ 34,65\nretenção de irrf:........................r$  1,66\nvalor líquido:...........................r$ 32,99.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [5726,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de setembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de abril/2025.","marcos dias de paula","2025","23","2025-04-24","abril","4","2025316102300002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.141-**"],
    [5727,"233.45","5","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100023.\nfatura ft00010306 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400055","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [5728,"12827.35","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 114\n/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assess\noramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e proje\ntos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 3\n1/01/2025, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1616.","unica consultores de engenharia limitada","2025","16","2025-04-11","abril","4","2025436101600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.001.296/0001-90"],
    [5729,"10913.98","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 1263 ref 02/2025 r$ 10.913,98.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300073","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5730,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","geovana lara clemente rocha","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501765","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.736-**"],
    [5731,"97651.01","4","valor destinado para pagamento da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036004240 nf 2201 liquido","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436100600067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5732,"33485.10","2","despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” \"gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.\n\npagamento da nota fiscal 92","samila dos humildes macedo ltda","2025","16","2025-04-03","abril","4","2025290201600006","2025","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [5733,"69050.00","1","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500029","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5734,"137039.51","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo\n-relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação\non-line, do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025180101200010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5735,"8210.87","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","maressa amaral xavier rodrigues","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100194","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [5736,"70353.29","3","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização sede emater.\npagamento líquido referente nf 3344 - serviços prestados no mês de março/2025.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600033","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [5737,"12680.61","3","pdf 2025160100001 processo 202400005030931 \npagamento referente  a contratação de empresa para \na prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão \nde obra, produtos e serviços relacionados a locação de \nmobiliário, utensílios, decoração, forração e \nfloricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 4397, emissão 25/03/25, atesto 28/03/25, \nref. 03/2025, valor 12.680,61 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700171","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [5738,"2000.00","6","24 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100007","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5739,"740125.66","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100182","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [5740,"8065.21","3","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5\nªddp-anápolis. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.609,11 irrf\nr$ 8.065,21 líquido","darcy inacio de sousa","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700070","2025","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [5741,"3697.39","2","-pagamento liquido das faturas (18424 - 18423), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis localizados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e internacional). passagem nacional","trade gestao e servicos ltda","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025335100100052","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [5742,"418.78","5","processo sei 202200010053938 - ejsa\n.\nprestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame\nnto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão\nn° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a\n20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.\n.\npdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)\n.\npagamento conforme despacho 6 (73468722)\n.\nnota fiscal nº 87362/fev/25/iss\n.\ntotal a pagar:\tr$ 418,78\n.","gyn residuos ambiental ltda","2025","76","2025-04-25","abril","4","2025285007600008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [5743,"6013.83","8","recolhimento de inss da nota fiscal nº 1294, relativo aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2025.","forte limp adm e servicos ltda","2025","20","2025-04-10","abril","4","2025326202000009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [5744,"4797.19","1","pagamento líquido da fatura nº 1000629304536, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários de passageiros, referente ao mês de março/2025. (valor total da fatura r$ 4.850,18). (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100154. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025400101100012","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [5745,"28093.38","5",".\nproc 202500010026538-efc\n.\naquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\npdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429)\n.\nreferência: vale transporte/abril/2025............r$ 28.093,38\n.\n.","redemob consorcio","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025285000900002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [5746,"47216.52","85","vpagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\t\t\t\n.\nnf 166\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 47.790,00\nlíquido:\tr$ 47.216,52","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5747,"3784828.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 3.784.828,75.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100126","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [5748,"1497.00","1","aquisição de  02 passagens aéreas ida e volta para o destino goiânia - são paulo-sp no dia 07/05/2025 e retorno são paulo-sp - goiânia no dia 08/05/2025, em nome  dos colaboradores eliane alves kihara - cargo: gerente de manutenção de frota e joão de castro torres - cargo: gerente de transporte, visando propiciar a participação do mesmo no 2º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade (declaração 596).\nnota:\n3\t25/04/2025\t25/04/2025\t1.497,00\t1.497,00","56 869 083 gabriel rezende borges","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025409301100521","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.869.083/0001-04"],
    [5749,"293374.24","1","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100431, sei 202500036004851, nf nº 10958 parte líquida.","dynatest engenharia ltda","2025","34","2025-04-24","abril","4","2025436103400001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [5750,"756.74","1","pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor  madelon dias de souza pierson (cpf: 574.407.351-53), em decorrência do falecimento de sua mãe,  senhora maria eduvirges dias de souza (cpf:  275.861.381-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5386/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 797.","madelon dias de souza pierson","2025","125","2025-04-24","abril","4","2025240112500094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.407.351-**"],
    [5751,"21872.52","1","ajuda de custo para realização de despesas com viagens ao exterior em objeto do serviço ou interesse público - 92ª sessão geral da assembleia mundial dos delegados nacionais de 25 a 29 de maio de 2025, em paris, frança para cobertura de despesas com alimentação, transporte e inscrição do evento nos termos da lei estadual n° 19.043, de 2015. ao sr. pedro leonardo de paula rezende, secretário de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. requisição de despesa 20 - ajuda de custo (72164025).","pedro leonardo de paula rezende","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700074","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.524.901-**"],
    [5752,"1368.96","3","contrato fornecimento de energia elétrica\npagamento líquido referente as seguintes faturas: 1640302; 1627204; 1630574; 1630573 e 1630572 - serviços prestados no mês de abril/2025.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600089","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [5753,"9136.20","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","kelven rafael rodrigues","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100187","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [5754,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","mara celia ferreira ataide","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501344","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.431-**"],
    [5755,"16.09","4","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. março/2025:\nnf 2324622 r$ 16,09 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [5756,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","daianna lima da mata","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501654","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [5757,"32852.24","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100085","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [5758,"4824.32","39","202300025107172 rpv vital edson bezerra da silva cpf 412.983.141-00 ação 5135565-60.2023.8.09.0051[ restituição]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5759,"409.13","63","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 134000-x, ag.: 2576-3\ncnpj:10.306.292/0001-49\ncontr.previd/03/2025\nmato grosso do sul.....................409,13","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5760,"3.77","4",".\nprocesso: 202400010035396-efc\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrônico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199.  contrato 80/2024 /ses. vigência: 29/09/2024 à 28/09/2025,  (despacho 1216/2024 - sei 625259 15). \n.\npdf 2024285003188. daof 00802/2850/2025. rd 36/2024 (sei 62053776). \n.\nreferência.........................valor\nn.f. 24352/março/2025/ir............3,77\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000300","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [5761,"233.22","4","pdf:2024186200110\n\n3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.\nirpj/2503.018102266\nref. a março de 2025\nvalor ....................233,22","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100023","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [5762,"310523.21","1","despesa para custear a formalização do 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 13/2024 - pm/copom-06360 - (sei n.º 66835114). e conforme a solicitação despacho n.º 1197/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 67178977). *daof 292/2902/2024.\n\npagamento da nota fiscal 3613","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","19","2025-04-07","abril","4","2024290201900053","2024","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [5763,"44.35","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n o s períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5159 e pdf 2024215300145. (inss repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 44,35. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5764,"1.20","2","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.  \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000231 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158).\n.\nnota fiscal 1219736/ir (sei 72582876)\n.\ntotal a pagar:...r$1,20\n.","merck s a","2025","170","2025-04-04","abril","4","2025285017000004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [5765,"2099.31","1","- \npagamento de devolução de desconto judicial, descontado nos vencimentos do servidor: jeremias gonçalves porfirio, cpf: 003.509.451-60, processo sei: 202400002077603.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 2970 conta : 587544704-0 em nome de: jeremias gonçalves porfirio, cpf: 003.509.451-60","policia militar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100066","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5766,"460.00","1","pagamento de diárias dentro do estado para ouvidores de\nmunicipios, a convite da superintendencia de governo aberto e participação\ncidadã/supgapc. portaria 1975/2018, com prazo na portaria gm/ms 6472/2024.\npdf 2025285001112 rd 01/2025-ses/geos-18338 ppt 792 anexo ii 00945/2025.\n.\ntransferir para:\n.\nbanco: itau 341\nagencia: 4304\nconta corrente: 40078-3\ncpf 013.794.601-58 patricia alves ferreira","fundo estadual de saude - fes","2025","172","2025-04-04","abril","4","2025285017200010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5767,"341.36","3","pdf: 2025295100001\n.\nnome beneficiário: imprensa nacional\nobjeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto)\n.\nboleto.........ref..........valor\n10962311.......04/25.......128,01\n10964663.......04/25.......213,35\ntotal......................341,36\n.\nrmb","imprensa nacional","2025","2","2025-04-15","abril","4","2025295100200001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","04.196.645/0001-00"],
    [5768,"16035.98","6","pdf:2024186200063\n\n9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com  a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), \nirrf ...........3684\nvalor .............. 16.035,98","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025186200100054","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [5769,"9136.47","2","pagamento nf 24969946 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1490","patricia tavares silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024320101100984","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.480.581-**"],
    [5770,"2722.43","3","202300025030357 refere-se ao pagamento do inss: nf 3293 ref 02/2025 r$ 930,74 e nf 3295 ref 02/2025 r$ 1.791,69.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300105","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [5771,"340.20","2","pdf 2024290100196\n16843- 03/25-liq\t\ncjm","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700017","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.946.442/0001-93"],
    [5772,"17472.00","1",".\nproc 202500010009146-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de neró\npolis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nmonik parizotto maurmann nascimento................7.309,66\nmilton augusto de souza junior.....................3.882,20\niohanna maria guimaraes dias.......................6.280,14\n.\nmarço/2025......................r$ 17.472,00\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500232","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [5773,"0.00","4","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente\nproventos.............622.965,64","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5774,"13199.96","1","despesa com aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para emprego em operações aéreas e equipamentos para salvamento aquático - graer.\t\t\t\t\t\t\t\t\nsislog 105696 - sei 202400005014596 - daof 2024.2902.201 pm epi graer\n\npagamento da nota fiscal 9283","flutspuma espumas industriais ltda","2025","12","2025-04-08","abril","4","2024290201200001","2024","2902","polícia militar","53.777.835/0001-19"],
    [5775,"422.57","4","despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 215815399t - r$ 422,57 - trib/irrf.","cs brasil frotas s a","2025","24","2025-04-11","abril","4","2025300102400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [5776,"8789.62","6","pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº\n011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas\nsagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados\nem território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,\ncom vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 2020000060\n34559, conforme nota fiscal:\n..\n- fatura 6798/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- referência: intercity porto alegre aeroporto 26 a 28/03/2025\n- valor total r$ 3.854,16\n- valor tarifa r$ 3.636,00\n- valor liquido r$ 3.679,63 \n..\n- fatura 6800/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- referência: oceana atlantico hotel 26 a 29/03/2025\n- valor total r$ 5.352,36\n- valor tarifa r$ 5.049,40\n- valor liquido r$ 5.109,99 \n..\ndados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [5777,"1030874.44","1","pagamento de vencimentos e salários (cef) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nvencimentos e salários (cef) ................ r$ 1.030.979,67\n\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400077","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [5778,"881.85","4","processo 202500010005812 crs\n.\nregularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade regional de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). \n.\no pagamento refere-se ao: período de 28/11/2024 a 27/12/2024; rd 1 (69841630). período de 28/12/2024 a 31/12/2024; rd 2 (69842802).\n.\nperíodo de 28/11/2024 a 27/12/2024........r$9.263,04\n.\nperíodo de 28/12/2024 a 31/12/2024........r$926,31\n.\npdf:2025285001048. daof:1293/2850. \n.\nref.: pagamento mês de novembro/2024\n.\ntotal a pagar:\t881,85","thiago paulo da silva eireli","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000383","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.573/0001-00"],
    [5779,"132660.85","4","pagamento que se faz para atender despesas com confecção e instalação de sistemas de sinalização, incluindo diversos totem, painéis, prisma, quadro de a visos, placas diversas, placa tátil para corrimão, sinalização de degraus, e outros itens, visando a adequação das instalações da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (63429439), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 983 e pdf 2024215300255. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………….. r$ 132.660,85.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","flex projetos e sistemas ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.957.444/0001-07"],
    [5780,"4554.30","9","pdf 2024295000257\n895 02/25 iss\t 2.069,62 \n933 03/25 iss    2.484,68 \ncjm","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-04-30","abril","4","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [5781,"15299.58","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025285000700010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5782,"3420.03","1","pagamento do funcam da folhas de pessoal referente ao mes de \nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025300100300022","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5783,"8640.00","2","processo 202500010021063.crrm\n.\naquisição pós ata (sei nº 202500010021063), do processo de registro de preços (sei nº 202400005030331), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 108584, referente à ata de registro de preços nº 002/2025, pregão eletrônico nº 102/2024, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.ordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac\n.\npdf: 2025285001039. daof:1320. \n.\nordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac\na-brometo de glicopirrônio 12,5 mcg + dipropionato de beclometasona 100 mcg + fumarato de formoterol di-hidratado 6 mcg / dose - solução aerossol inalatória oral - frasco c/ 120 doses + disp. inal.\n66347\n.\n66347/ir:.....................8.640,00","chiesi farmaceutica ltda","2025","112","2025-04-11","abril","4","2025285011200046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [5784,"26400.00","5","pagamento de bolsas, referência março/2025, a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 – solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768- encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 – administração geral – solicitação de pagamento através do despacho nº 206/2025/seduc/dpe-21098 e despacho nº 1123/2025/seduc/coordastec-16768 (72997417, 73281928), relatório de pagamento(72998890 e 72997417). modalidade: ensino fundamental - 361.\n.pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025.\n.terezinha.","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-24","abril","4","2025240104300013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5785,"67791.35","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nlançamento..........................................valor \t\nsindipublico - contribuição.........................r$768,53 \ngboex - peculio.....................................r$326,54 \nastego contribuição.................................r$41,52 \nsindsaude - contribuição............................r$282,37 \nsindiagri - contribuicao............................r$89,09 \ncasef contribuição..................................r$29,80 \nasservir - contribuição.............................r$157,80 \nsindgestor - contribuição...........................r$282,99 \nclube dos oficiais - contribuição...................r$149,00 \naspego - contribuição...............................r$65.583,81 \nassergo - contribuição..............................r$29,00 \ncomprev - peculio...................................r$19,00 \ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)...........r$31,90 \n.\ntotal...............................................r$ 67.791,35\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100140","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5786,"66.46","1","- pagamento do irrj, com o fornecimento de vale-transporte visando propic\niar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: abril\n do corrente ano, conforme, boleto 8059991 de 23/04/2025 (73560222).","redemob consorcio","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025330100500007","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [5787,"44280.80","1","1° e 2° periodicidade: implantação de quadra em arco - colégio estadual povoado mato seco - água fria de goiás - cre planaltina\n.\nconforme despacho nº 951/2025/seduc/coordastec-16768 (72539953)\n.\nprocesso: 202200006044535 // pdf: 2025240100455\n.\nportaria: 1863 (72689115) // rex: 4460 (72731383)\n.\ndaof: 766 (73045258)\n.\nall","conselho escolar nossa senhora dabadia","2025","117","2025-04-10","abril","4","2025240111700014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.710.519/0001-63"],
    [5788,"240755.58","20","pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0094\nnf 40068 r$ 5656,8 (nf 18832 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 40079 r$ 3771,2 (nf 1535 rádio fênix );\nnf 40092 r$ 5656,8 (nf 234 site jornal somos );\nnf 40110 r$ 5560,8 (nf 1558 site dia on line );\nnf 40112 r$ 11313,6 (nf 331 site jornal goiás em destaque );\nnf 40141 r$ 39583,78 (nf 27977 televisão anhanguera rio verde );\nnf 40143 r$ 7542,4 (nf 80 programa chumbo grosso tv ltda);\nnf 40145 r$ 5656,8 (nf 51 site jn perfil nova glória );\nnf 40052 r$ 3771,2 (nf 674 jornal do vale );\nnf 40091 r$ 3771,2 (nf 581 site informativo cidades );\nnf 40103 r$ 47560,59 (nf 30443 televisão anhanguera anápolis );\nnf 40117 r$ 9428 (nf 49 site fala canedo );\nnf 40147 r$ 3771,2 (nf 51 site jaraguá notícias );\nnf 40158 r$ 7542,4 (nf 743 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);\nnf 40159 r$ 3771,2 (nf 606 site mota filho );\nnf 40160 r$ 37072 (nf 38 w verissímo );\nnf 40114 r$ 5656,8 (nf 1208 site portal da bola );\nnf 40144 r$ 5512,81 (nf 415 jornal hora extra );\nnf 40209 r$ 5656,8 (nf 308 programa microfone aberto );\nnf 40210 r$ 3707,2 (nf 761 site arroz de fyesta );\nnf 40211 r$ 3707,2 (nf 344 jornal diário central );\nnf 40213 r$ 3771,2 (nf 1145 rádio serra dos cristais );\nnf 40214 r$ 3771,2 (nf 136 blog alan ribeiro );\nnf 40216 r$ 3771,2 (nf 1636 site jornal o catalão);\nnf 40217 r$ 3771,2 (nf 70 população ativa df go ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5789,"6573.60","1","processo 202100010031678 - mmrm\n.\nequipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.\n.\npdf 2024285004065 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619).\n.\nnota: 14776 - ir\n.\nemissão: 28/12/2024\n.\nvalor: r$ 6.573,60","vmi tecnologias ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2024285008600043","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.659.246/0001-03"],
    [5790,"366328.31","44","pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0163\nnf 40347 r$ 157080 (nf 79 produtora black dog );\nnf 40398 r$ 153426,03 (nf 21623 televisão tv serra dourada );\nnf 40404 r$ 55822,28 (nf 32290 televisão anhanguera ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5791,"194.52","5","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e \npdf 2024326100220. pagamento das (peças - irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 038/2025-nutrans, do dia: 03/04/2025, conforme despacho nº 060/2025, do dia: 03/04/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- irrf) \nvalor das peças.......................................r$ 63.485,67\nvalor bruto:..........................................r$ 52.098,83\nretenção de irrf: (1,2 %).............................r$    194,52\ntotal a pagar líquido:................................r$ 51..904,31. credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo: \nbrasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75\nnf.- 19.003- valor peças: r$ 1.220,00...irrf - 1,2% 14,64.....................valor líquido:...........r$ 1.205,36.\nnf.- 19.006.....valor peças: r$ 2.400,00...irrf - 1,2% 28,80.....................valor líquido:...........r$ 2.371,20.\nnf.- 19.004.....valor peças: r$ 2.900,00...irrf - 1,2% 34,80....................valor líquido:............r$ 2.865,20.\nnf.- 19.005.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60.\nnf.- 19.060.....valor peças: r$ 2.900,00...irrf - 1,2% 34,80....................valor líquido:............r$ 2.865,20.\nnf.- 19.059.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60.\nnf.- 19.061.....valor peças: r$ 2.440,00...irrf - 1,2% 29,28....................valor líquido:............r$ 2.410,72.\nnf.- 19.084.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60. total:.....r$ 16.210,00.....irrf r$ 194,52....líquido r$ 16.015,48.","carletto gestao de servicos ltda","2025","17","2025-04-07","abril","4","2025326101700004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [5792,"0.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1096. nf> 25012533","jaime ferreira dos santos","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100041","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.162.821-**"],
    [5793,"21.90","17","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ref. ao pagamento de rescisão e férias em 15/04/2025. 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025436200800007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5794,"20000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua\n#\najuda de custo para participação de aluno da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100080.","matheus perfeito gerhardt","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025310101100012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.516.757-**"],
    [5795,"104000.00","1","pdf 2025290100076\n7.140 -liq\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700140","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5796,"841908.91","11","pagamento referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. \n.\nnf 19.690 - r$ 205.258,68\nliquido: r$ 202.795,58\nemissão: 21.03.2025\nateste: 27.03.2025\n.\nnf 19.691 - r$ 155.499,00\nliquido: r$ 153.633,01\nemissão: 24.03.2025\nateste: 28.03.2025\n.\nnf 19.692 - r$ 202.148,70\nliquido: r$ 199.722,92\nemissão: 24.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\nnf 19.694 - r$ 144.614,07\nliquido: r$ 142.878,70\nemissão: 25.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\nnf 19.695 - r$ 144.614,07\nliquido: r$ 142.878,70\nemissão: 25.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\n- modalidade de ensino: educação básica\n.\npdf 2024240100617 - processo 202500006027324\n.\nsandra","moveis jb industria e comercio ltda","2025","99","2025-04-03","abril","4","2025240109900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.464.845/0001-63"],
    [5797,"610.07","32","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 589 (pea) e pdf 2024215300076. (issqn). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 610,07. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5798,"460000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd goiânia sul i nf539\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...pdf................2025240100390\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2025","118","2025-04-02","abril","4","2025240111800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [5799,"154589.60","3","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento \nltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 154.589,60(cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 2417995(sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. março/25. pdf nº 2025295300006.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025295301000018","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [5800,"143432.12","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025:\n\n\n3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24\t\t\t\t\t\t\t\ninss\tinss parte empregador\t\t143.432,12\t\t\nsoma\t\t\t\t\t143.432,12","instituto nacional do seguro social","2025","2","2025-04-14","abril","4","2025320100200064","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [5801,"22746.04","5","pagamento ao credor acima se refere ao décimo quarto termo aditivo ao con-\ntrato de locação de imóvel nº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar \nas instalações do almoxarifado central desta sec.est. da educaçãono municí-\npio de goiânia/go,período de 01/ a 16/04/2025\n.proc 200900006026041\n.pdf 2024240102279\n.pedro","aspam participacoes ltda","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025240100900079","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [5802,"4036.16","3","pagamento que se faz para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de março/2025, conforme recibo março / 2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2025","17","2025-04-15","abril","4","2025215301700014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [5803,"52175.29","3","valor destinado a cobrir despesas com inss da 31ª medição do contrato nº 187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036003096, nf 1154.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025438000100005","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [5804,"2402.88","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","gabriel lucas eleuterio da silva melo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100177","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.891-**"],
    [5805,"200.00","1","ressarcimento de despesas ao servidor nemuel kessler de oliveira ribeiro cpf ***.725.741-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 157/2025 - sei 72260328 e 163/2025 -sei 72363243. certificação de despesa - sei 73035183.\n- atestado 26 (73035147)\n- requisição de despesa 42 (73035103)","nemuel kessler de oliveira ribeiro","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800217","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.725.741-**"],
    [5806,"23994.83","5","pagamento da nota fiscal nº 438 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a servicos prestados de locacao de caminhao bau com motorista, correspondente ao período de março de 2025, conforme contrato nº 76/2024, e relatório nº 697 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600057","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [5807,"9261.62","3","inss nf° 74 - referente a 4ª etapa sub-etapa 4a parcela 1 e sub-etapa 4c, parcela 1 da construção de 49 ( quarenta e nove) unidade habitacionais, no município de porangatu-go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 20/02/2025, conforme contrato nº 21/2022 - (71305066) e relatório nº 351/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001620.","edificar - construcoes e incorporacoes lt","2025","18","2025-04-15","abril","4","2022319401800026","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","10.677.952/0001-06"],
    [5808,"536493.55","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao \nauxilio alimentação - lei 19.951 do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025180101600033","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5809,"11206.41","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2387. nf. 25143037","tereziano pereira duarte","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100700","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.385.041-**"],
    [5810,"704.24","36","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3331. 03/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5811,"4407.76","6","ordem de pagamento para quitar  despesa com aprestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 20852. valor líquido. referente 03/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600034","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [5812,"131.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5813,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501620","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [5814,"6118.57","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente confecção e instalação de sistemas de sinalização, incluindo diversos totem, painéis, prisma, quadro de avisos, placas diversas, placa tátil para corrimão, sinalização de degraus, e outros itens, visando a adequação das instalações da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (63429439), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 983 e pdf 2024215300255. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………….. r$ 6.118,57.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","flex projetos e sistemas ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200028","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.957.444/0001-07"],
    [5815,"2731.47","6",".\nnº documento\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a recolher\t\n3000502696 ir\t16/04/2025\t16/04/2025\t2.708,82\t\n3000502697 ir\t16/04/2025\t16/04/2025\t22,65\t\n\ntotal a pagar:\t2.731,47\n.\n.\n*pdf 2024170100154*\n.\nrecolhimento de irrf das faturas nº 3000502696 e nº 3000502697 parcela março do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400168","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [5816,"19557.87","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 19.557,87(dezenove mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme faturas nº 133948823(sei73528517), 137638141(sei73528520) e 141444549 (sei73528522), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300030.\n\nfatura nº   valor r$    vencimento    referência     unidade consumidora\n133948823   6.290,68    30/04/2025    02/2025        12084517\n137638141   6.314,82    30/04/2025    03/2025        12084517\n141444549   6.952,37    30/04/2025    04/2025        12084517\n\nvalor total:...................................................r$ 19.557,87","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700040","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5817,"7581.00","1","pagamento da nfse 6228, referente a execução de cursos e treinamentos \nde formação em nr-10 e nr-35, para 20 pessoas lotadas na gerência de infraestrutura de manutenção predial - geinfra. pdf: 2024180100522 - lvc","popmed medicina e saude - eireli","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025180100200008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [5818,"7844.20","1","pagamento referente a regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 908573/2020 (sei 202014304002159 - 1.520.839,43), celebrados entre a união (mdr) e representada pela caixa, a  sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 7.844,20 proveniente de excesso de arrecadação. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198.\n\npdf 2025400100088\n.mamm.","caixa economica federal - cef","2025","34","2025-04-28","abril","4","2025400103400003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [5819,"13688.93","3","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 385 - r$ 13.688,93 - liquido.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [5820,"920.00","1","solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da necessidade de ajudar na organização e participação no evento goiás social referente aos dias  09, 10, 11 e 12 de abril de 2025  a ser realizado no município de niquelândia - processo nº 202418037006139.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-04-16","abril","4","2025319000500186","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [5821,"441711.59","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 441.711,59","estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400079","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5822,"35547.00","1","valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14046 a 14050 irrf.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025438000800024","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [5823,"910037.17","1","pagamento parcial da aquisição com instalação de 1 (um) sistema de transmissão digital totalmente em estado sólido e composto por 2 transmissores digitais em uhf, com potência individual mínima de 1,5 kw após o filtro, com combinador de rf manual, potência combinada total de 3,0 kw, com excitador digital duplo (redundante), padrão isdb-tb, conforme nota fiscal 29569 emitida em 20/03/2025 - devidamente atestada...","hitachi kokusai linear equipamentos eletronicos s a","2025","8","2025-04-16","abril","4","2024126100800018","2024","1261","agência brasil central - abc","19.690.445/0001-79"],
    [5824,"194.70","1","liquidação referente ao ressarcimento do valor pago do táxi- servidora sara alves rodrigues.","sara alves rodrigues","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025430100600054","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","***.754.101-**"],
    [5825,"5753.90","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 02/2025, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº 002.768.011-80, referente a folha de pagament\no do mês 11/2024, no valor de r$ 5.753,90.\nprocesso sei nº: 202400016028658.\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco: 104 - caixa economica federal\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025290400100036","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5826,"1000.00","102","41 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5827,"10348.12","7","recolhimento inss - nota fiscal eletrônica de serviços nº 3236 sei: 72394551, atestado nº 24/2025 sei: 72397357, despacho nº 458/2025 sei: 72418672","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800196","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [5828,"41.41","2","valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador \ncanedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. \nsolicitação 9008012 e pdf 2023326100191. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 038/2025-nugc, do dia: 14/04/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 1-1341295-1......vencimento: 15/04/2025...valor r$ 41,41.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100061","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [5829,"1613.22","4","pdf 2024290100191\n04 - 02/25 ir\t 806,61 \n05 - 03/25 ir\t 806,61 \n\ncjm","maria elizete de azevedo fayad","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700019","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [5830,"529.00","90","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32492 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - inhumas/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 46,00\n..\nnota fiscal: 32496 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - luziânia/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32501 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - pires do rio/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32507 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - quirinopolis/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32510 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - piracanjuba/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32512 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - porangatu/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32513 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - santa helena/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5831,"65586.95","8","recolhimento inss sobre a prestação de serviços de porteiro, com\nfornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês\nde fevereiro/2025, conforme despacho nº 350/2025 sei: 71660434","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800119","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [5832,"2000.00","119","1 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5833,"3000.00","135","calti","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5834,"347.47","4","despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, referente ao mês de janeiro de 2025.\n.\nfatura 440400 - r$ 347,47 - liquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [5835,"21.73","7","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 15- 202100055000165.","j a dias comercio e representacoes","2025","5","2025-04-10","abril","4","2024319000500494","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [5836,"4.23","9","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 430009446, do grupo b, localizada na fazenda corumbá, nº boutros zona rural água limpa / go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 140365668 e pdf nº 2025215300022. (irrf)  \n.\nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 4,23.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5837,"743.62","6","serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. liquido fatura 5450850107.","tim s a","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700017","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [5838,"186.70","2","relativo ao recolhimento complementar do ir da fatura n° 215486573,\nde 06/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 186,70, \nsendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da fatura\nde r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100023.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600044","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [5839,"128440.98","3","cmdf 149 processo 202511129000622.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor ................. r$ 128.440,98.\n\n                         aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-03","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5840,"380.07","78","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 53-9, ag.: 794\ncnpj:05.256.711/0001-45\ncontr.previd/03/2025\n sao miguel do araguaia.....................380,07","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5841,"181953.01","1",".\nproc. 201900010023590 - vpo \n.\nportaria 3053/2024\n.\nquinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025. parcela ref. janeiro/2025\n.\nprograma federal: mac - padre tiago - portaria 3053/2024\n.\npdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd nº n° 105/2024 - ses(61219593).\n.\nprestação de contas - 202500010002578 - pagamento conforme despacho 779/2850/ses/gae (72079072). \n.\npagamento parcial. restante do pagamento está no empenho 2025.2850.052.00012","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","52","2025-04-02","abril","4","2025285005200029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [5842,"1144.93","3","pagamento da nf nº 841 ref. março/2025 - processo nº 202400055000176.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-04-30","abril","4","2025319000500047","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [5843,"7826.72","6","valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio \ndo pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141.\npagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2116, emitida em: 23/04/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 201/2025-gt, do dia: 24/04/2025, relativo ao mês de abril de 2025, e atestada pelo gestor \nem: 26/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nvalor total da nf.- 2116.....................r$ 163.056,64\nretenção de inss (3,5 %).....................r$   5.706,98\nretenção de irrf (4,8 %).............+.......r$   7.826,72\nvalor a pagar líquido........................r$ 149.522,94.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","31","2025-04-30","abril","4","2025326103100001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [5844,"25815.00","4","despesa com 3º termo aditivo de renovação, vigente até 14/07/2025, do contrato nº 093/2022 data 15/07/2022, no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300337) (declaração nº 96).\nnotas:\n1953\t09/04/2025\t09/04/2025\t15.565,00\t15.565,00 \n1975\t09/04/2025\t09/04/2025\t10.250,00\t10.250,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100084","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [5845,"73.87","4","pdf: 2024290600054\n.\npagamento de fornecedor: telefonica brasil s a\nobjeto: serviço de telefonia (valor ir)\n.\nfatura..............ref............valor\n357350830............03/25.........73,87\n.\nrmb","telefonica brasil s a","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700142","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.558.157/0001-62"],
    [5846,"9609.11","5","pagamento pela prestação do serviço de plataforma pabx. referência: 1º/03/2025 a 31/03/2025 - abril/2025. nota fiscal de serviço de comunicação nº 281, emitida em 14.01.2025 - sei 73420275. atestado nº 55/2025 - sei 73482734.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800126","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [5847,"8078.51","2","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor:suecia veiculos ltda).\nnotas:\n549251-116/04/2025\t16/04/2025\t    0,01\t    0,01 \n549407\t16/04/2025\t16/04/2025\t6.189,60\t6.189,60 \n549408\t16/04/2025\t16/04/2025\t1.888,90\t1.888,90","suecia veiculos ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409300700006","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [5848,"656.75","52","201800025028249 rpv danielle da silva honorato, cpf  839.370.801-04,  ação 5278807-91.2018.8.09.0006 [ honorarios advocatícios]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5849,"4712.64","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200096","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [5850,"6851.33","3","pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente\nao recibo de locação do mês de março 2025, conforme o contrato nº\n041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está\ninstalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia, com\nvigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.","danubia de freitas queiroz","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700158","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [5851,"46204.94","1","limpeza do terreno e construção de um alambrado para proteção das placas fotovoltaicas - cepi honestino monteiro guimarães - cre itaberaí\n.\nconforme despacho nº 893/2025/seduc/coordastec-16768 (72291107)\n.\nprocesso: 202500006025097 // pdf: 2025240100417\n.\nportaria: 1815 (72562728) // rex: 4456 (72564278)\n.\ndaof: 725 (72699016)\n.\nall","conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias","2025","111","2025-04-07","abril","4","2025240111100062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.529.908/0001-79"],
    [5852,"303.60","3","despesas com pensão judicial(referente maio/2025), para cumprimento da\nação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051),movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na\nfaixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro da ca-\npital, conf.: desp.nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/\n2024-metrobus/gjur-19658. (declaração: 367)(pdf: 2024409301031).","wilmar pacheco de santana","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100329","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [5853,"8675.27","2","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do contrato nº 25/2023 - referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436101110, processo de pagamento sei nº 202500036001602, nf 103 irrf","primor engenharia ltda","2025","37","2025-04-01","abril","4","2025436103700013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [5854,"165177.79","2","processo 2024000050006381 - mmrm\n.\ncontratação para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 108352. dod 64615. decisão judicial (sislog 12383).\n.\npdf 2024285004493. daof 839/2850. dod 64615.\n.\nnota: 7672\n.\nemissão: 24/03/2025\n.\nvalor: r$ 165.177,79\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5855,"759.00","3","despesas com pagto de pensão judicial(período: maio/2025)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva,  referente  aos  pedidos  formulados  pela  autora   que  foram  julgados  parcialmente\nprocedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de: pensão mensal cujo  termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor  de  50%  do \nsalário-mínimo, conforme: comunicado nº 42/2025-metrobus/gjur-19658  e des-pacho  nº 30/2025/metrobus/cgab-19657.\n(declaração: 369)(pdf: 2025409300081).","elaina maria da silva","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100334","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [5856,"705.47","1","-pagamento da folha dos inativos pensionista, de 04/2025 - descontos - repas\nse ao fundetec.\n\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200056","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [5857,"5060.00","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para o gabinete do sec\nretario adjunto/gadja\n2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of\nicial nº 24.504.\n.\npdf 2025285001101 rd 01/2025-ses/gadja anexo ii 00333/2025 ppt 788 declaraçã\no 610","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000398","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5858,"18912.55","1","repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co\nnta única do tesouro estadual. fevereiro/25, autorizado pelo desp. 310/2025 sf.","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025170401300003","2025","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [5859,"1465.68","3","pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, 5º termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de março de 2025, relativo ao despacho nº 30/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 1.469,42, deduzido irrf no valor de r$ 3,74, restando um líquido no valor de r$ 1.465,68, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf nº 2024426100049).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025426100600005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [5860,"204.60","1","processo pgto 202400010084788 - mmrm\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias, destinados às unidades desta secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico: 250/2022. contrato 14/2023/ses. (manutenção prev. e corret.). 1º aditivo. vigência: 17/02/2024 à 16/02/2025. pagamento do imposto iss referente a nota fiscal  720  após restituição da gerência de administração financeira (economia/gfin), via siofinet, por meio da ordem de pagamento extraorçamentária nº 2025.9995.01604 do valor anteriormente retido como irrf, processo 202400010084788.\n.\npdf 2023285002015 daof 1357/2850/2025 rd 5/2025 (sei 72452563).\n.\nnota: 720 - iss\n.\nemissão: 10/09/2024\n.\nvalor: r$ 204,60\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000393","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [5861,"4338.00","2","valor destinado ao pagamento do irrf da parcela única nf nº9543, contrato 33/2025, ref. março/2025, referente à  aquisição de materiais de sinalização viária e equipamentos de proteção individual, destinados aos policiais militares e viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr e agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025438000042 processo 202500036001707 -irrf","ff bianchi ltda","2025","11","2025-04-09","abril","4","2025438001100006","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","18.139.645/0001-75"],
    [5862,"2900.00","128","pagamento do fundo rotativo, conforme dados bancário abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t  cc\t         valor fr\n26cipm\t4941\t006\t071137-0\tr$ 900,00\n20crpm\t1338\t006\t071390-2\tr$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5863,"43455.53","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nconsignação- pensão alimentícia, no valor de.........r$ 43.455,53","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100099","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5864,"25342.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700084","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5865,"2784.99","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva cpf n.º 697.646.701-72, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to.\n.\nmarço/2025.........2.784,99\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500228","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [5866,"1035.00","5","valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031003068.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600122","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5867,"34.88","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. \nconforme a fatura 494204843 emitida em 03/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200023. \nprocesso: 202200024001643.","algar telecom s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025336200700032","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [5868,"775.19","3","202000025084486 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  trindade r$ 775,19.","kd administradoa de bens ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500090","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.096.891/0001-18"],
    [5869,"2000.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - auxilio creche.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025296101000021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5870,"424.50","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\n\nmanutenção do [órgão-despesas essenciais-rf.nf26025-liquido\natesto73509613 e aut. sgi73513061","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [5871,"109.97","1","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025...........r$ 793,65\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400315","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [5872,"408.46","49","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\n\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 8121-3, ag.: 3620-x\ncnpj:05.509.957/0001-81\ncontr.previd/03/2025\nalvorada do norte.....................408,46","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5873,"96.96","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento -  104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n200041\tabono fardamento\t\t\t\t96,96\t\t\nsoma\t\t\t\t\t\t\t96,96","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025320100600016","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [5874,"4302.48","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais); pago em outro empenho\n\noronita rodrigues chaves. .................... r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm 17270 ivan josé lopes, cpf 397.254.211-91","oronita rodrigues chaves","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500067","2025","2902","polícia militar","***.100.841-**"],
    [5875,"52540.24","3","pagamento da nf 322 emitida em 01/04/2025 prest. de serviços de salã\no de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garan\ntir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentado\nres e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a pres\nt. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza cont\nínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atende\nr ao número de profissionais das emissoras, no periodo de março/2025 - devidamente atestada","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025126100600021","2025","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [5876,"1517.31","3","recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade auferidas durante o exercício de 2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg.\n.\n+darf pasep - sei 73022463, calculado sobre as receitas do mês de março/2025, constantes do anexo 10 - sei 73022311.\n+atestado nº 8/2025 - sei 73022505.\n+despacho nº 562/2025 - sei 73022555.","universidade estadual de goias - ueg","2025","33","2025-04-23","abril","4","2025406203300001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5877,"3602.20","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.602,20 (três mil seiscentos e dois reais e vinte centavos);\n\nsolene adriano de sousa. .................... r$ 4.160,28 (quatro mil cento e sessenta reais e vinte e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sargento qppm r/r 24.939 eny júnio costa rodrigues cpf 499.681.301-68","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500070","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [5878,"375.44","3","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.  \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000231 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158).\n.\nnota fiscal 1222134/líquido (sei 72985346)\n.\ntotal a pagar:...r$375,44\n.","merck s a","2025","170","2025-04-09","abril","4","2025285017000004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [5879,"5962.22","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. março/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314.","saul rogerio filho","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700123","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [5880,"7926.58","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-30","abril","4","2025240106700106","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5881,"4500.32","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia -go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 06/12/2024,  conforme contrato n° 99/2022 - (71663017) nos termos do edital de chamamento 01/2022 e relatório nº 464/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001880.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","18","2025-04-08","abril","4","2025436201800017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [5882,"1128.34","4","valor destinado ao pagamento da folha abril/2025 - processo 202500036001181,\nsuzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$ 1.1\n28,34(um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - process\no judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis - com\narca de aparecida de goiânia/go, processo sei nº(202500036002022).","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5883,"905.71","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njudiriscionados: sicredi cerrado go / gustavo prado fernandes\n.\nproc: 559865.35.2018.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02014304-8)\n.\nvalor..................r$ 905,71\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5884,"52721.62","2","processo 202500010007963.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 11/2025 - ses/cmac-spj-14107.\n.\npdf: 2025285000758. daof: 1021. rd n° 11/2025 - ses/cmac-spj-14107.\n.\nordem de fornecimento nº 35/2025/ses/cmac-spj-14107\na- succinato de ribociclibe 200mg comprimido\n.\n297019/ir:...................52.721,62","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [5885,"878.36","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100063, processo sei nº 202500036001611, nf-2415.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [5886,"1009.60","4","202300010033413 – ejsa\n.\nprestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)\n.\nmanutenção de contas do contrato\n. \npagamento conforme ofício nº 082/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2025 a 13/03/2025.\n.\nvalor do ir.............r$ 1.009,60\n.\n.","caixa economica federal - cef","2025","67","2025-04-11","abril","4","2025285006700005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [5887,"16601.11","1","guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados no mês de abril/25 - processo nº 202500055000077.","servico nacional de aprendizagem industrial - senai","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500212","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.783.850/0001-00"],
    [5888,"356.08","1","folha de pagamento dos servidores da secretaria de estado da retomada, referente ao mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700109","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5889,"6109.10","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go.\n.\nmarço/2025 r$ 6.109,10\n.","fesurv - universidade de rio verde","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500237","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [5890,"5384.40","1","pagamento pela aquisição de equipamento laboratorial - 01 monitor \nmultiparâmetro, com eletrocardiograma(ecg), oximetria de pulso (sp02), pressão invasiva (pni) temperatura de 2 canais, adquirido por meio do convênio fnde 913661/2021 para atender as necessidades dos laboratórios dos cursos da saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 117, emitida em 07.03.2025 - sei 71793326 e atestado nº 6/2025 - sei 71795606.","licitate solucoes ltda","2025","47","2025-04-01","abril","4","2025406204700002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.360.634/0001-23"],
    [5891,"775.98","76","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 174\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 64.665,00\nirrf:\tr$ 775,98\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [5892,"281.69","46","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3330t - r$ 281,69 - trib/irrf.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5893,"3618.11","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-29","abril","4","2025240112600050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5894,"90.91","4","pregão eletrônico nº 1/2024, referente ao processo de contratação nº 102623 e processo sei nº 202300005028215 - despesa para custear o fornecimento de bens e materiais - compra de ração super premium para cães raças grandes/gigantes para o plantel do bpcães. daof 114/2902/2024 - seq. 17 - para 12 meses, vigência de 05/2024 a 04/2025. r$ 58.959,36.\n\npagamento irrf sobre nota fiscal 117","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","16","2025-04-01","abril","4","2025290201600003","2025","2902","polícia militar","48.763.091/0001-43"],
    [5895,"154917.21","1","pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100088","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [5896,"24198.17","4","202400025004617 nf 889 parcela 12/36 serviço de segurança da informação, para\na renovação serviços de garantia e manutenção firewall r$ 24.198,17","niva tecnologia da informacao ltda - me","2025","26","2025-04-29","abril","4","2025296102600006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.053.350/0001-90"],
    [5897,"639.90","2","despesa com o contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2024 a 17/12/2025), referente a aquisição de materiais de expediente, com  entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12(doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255)\n(pregão eletrônico n° 63/2024)(declaração: 190)(pdf: 2024409301041).\nnota:\n553\t10/04/2025\t10/04/2025\t639,90\t639,90","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025409300900021","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [5898,"1071.78","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5238534-92.2020.8.09.0073.\n- depositante: robson de oliveira pinto (cpf: 994.903.661-53).\n- favorecido: fungaro & baragatti ltda (cnpj: 08.388.335/0001-30).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 1.071,78.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5899,"55611.48","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - consignações de classe..........................r$ 58.159,39 \n02 - (-) dep jud. alair rocha freire...............r$ ...(742,86)\n03 - (-) dep jud. mayruf franca silva..............r$ ...(616,80)\n04 - (-) dep jud. paulo h. ferreira rocha..........r$ ...(294,00)\n05 - (-) dep. jud. dirce machado...................r$ ...(894,25)\ntotal................................................r$ 55.611,48","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100155","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5900,"1503139.89","3","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n2526(liq).............03/25......1.503.139,89\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-04-28","abril","4","2025290601900022","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [5901,"25215.01","3","valor destinado ao pagamento da 7ª medição do contrato nº 78/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100229, sei 202400036012852, nf nº 3754 iss.","marsou engenharia ltda","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025436101700012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [5902,"26194.61","1","nota de empenho da despesa referente ao csll 1ºtrimestre/2025.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025409100800055","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [5903,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","yara jessie alves ferreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501644","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [5904,"66671.04","4","pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 \npagamento referente a contratação de empresa para \nprestação de serviços de agenciamento de viagens, por \ndemanda, com fornecimento de passagens aéreas \nnacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) \nnacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo \nreserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, \nendosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer \nserviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.\nconforme dados á saber:\nfatura: 31742, emissão: 12/03/2025, \natestado: 26/03/2025, vencimento: 27/03/2025, \nvalor: r$ 66.671,04 líquido","facto turismo -eirele-me","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700101","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.807.420/0001-99"],
    [5905,"102.53","2",".\nportaria 2156/2023\n.\nproc 202500010014150-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: piso variável vigilância sanitária. portaria 2156/2023\n.\npdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 171/ir..............r$ 102,53\n.","doranice distribuidora ltda","2025","173","2025-04-16","abril","4","2025285017300013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5906,"1750.00","1","folha desconto do pessoal - restituicao erario (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100162","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5907,"9.98","2","processo 202500010003070 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 066/2024 \"c\". pregão eletrônico nº 55/2024. vigência da arp: 10/12/2024 à 10/12/2025. processo nº 202400005007861. autorização (69453428).\n.\npdf 2025285000387 daof 614/2850/2025 dod (sei 69449004).\n.\nnota: 41078 - ir \n.\nemissão: 09/04/2025\n.\nvalor: r$ 9,98","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [5908,"56535.12","5",".\npdf 2025260100185\n.\npagamento do liquido da nf 5, referente a regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.","viacao diamante ltda","2025","32","2025-04-24","abril","4","2025260103200015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.811.167/0001-82"],
    [5909,"1180192.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400171","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5910,"27.40","14","pagamento da taxa de isbn, constante nos boletos sei 72483758 - registro de obra junto à câmara brasileira do livro (cbl), quanto a emissão do código isbn (international standard book number/padrão internacional de numeração de livro). atestado nº 5/2025 - sei 72483832.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5911,"10117.50","1",".\n*pdf 2024170100432*\n.\npagamento da nf 26 referente ao fornecimento de café torrado e moído.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 2 (disputa exclusiva para me/epp)\ndescrição do item 002\ncódigo 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 3360\nunidade pacote c/ 500 gramas\ncpf/cnpj 53.681.688/0001-89\nfornecedor: agrega comercio e servicos ltda\nvalor unitário r$ 21,30\nvalor total r$ 71.568,00\n.\n.\n[mfo]\n.","agrega comercio e servicos ltda","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400039","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","53.681.688/0001-89"],
    [5912,"620.00","15","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.20/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5913,"8388.93","39","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5914,"120000.00","1","processo 202400010084342.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 837 \nmunicípio:  goianésia -go\ndeputado: josé machado \n.\n\nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf: 2024285005408. daof: 4591. rd n° 1065/2024 - ses/cep-20903\n.\nemenda/goianesia:...................120.000,00","fundo municipal de saude de goianesia","2025","188","2025-04-25","abril","4","2024285018800334","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.975.571/0001-99"],
    [5915,"6872.20","1",".\npdf 2025260100057\n.\npagamento parcial do liquido da nf 356, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npdf 2025260100057","drr multi eventos ltda","2025","32","2025-04-30","abril","4","2025260103200007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [5916,"29482.14","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024438000177, processo sei nº 202500036003140, nf-2987.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025438000900026","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [5917,"60000.00","3","processo 202300010069852 dmr\n.\nrepasse financeiro ao fundo municipal de faina para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina. resolução cib nº057/2016. vigência: maio/2024 à abril/2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro/2025 a abril/2025.\n.\npdf 2024285002285. daof:00776/2850/2025. rd nº77/2024 - ses/spais(59839501)\n.\npagamento faina/xeroderma/abril/25.................r$60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2025","57","2025-04-04","abril","4","2025285005700003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [5918,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","cairo joseph dos santos ferreira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501417","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [5919,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","karine de assis oliveira soares","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501385","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [5920,"570.00","3","despesa com o  5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 121/2022(data:18/10/2022), valor global de r$ 19.989,80, vigente até 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (pdf nº 2024409300791)(declaração nº 94).\nnota:\n1981\t23/04/2025\t23/04/2025\t570,00\t570,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100082","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [5921,"260.82","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.\n.\n- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;\n- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;\n- parcelas: 28 de 438;\n- i.d. depósito: 081480000000828520.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5922,"3110.00","1","despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de  duração  de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024).\n(declaração: 248)(pdf: 2024409300830).\nnota:\n3616\t23/04/2025\t23/04/2025\t3.110,00\t3.110,00","l.a.s. industria e comercio ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100203","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.599.649/0002-17"],
    [5923,"1973.94","4","adic.variáveis – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2454/2025/gagp (73312869) e despacho nº 1826/2025/grsg (73469346). sei 202500031002960/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025436200100129","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5924,"25902.30","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg nos meses de fevereiro e março. \n14/03/2025 – nf 1656 - r$ 3.120,00 e nf 1591 no valor de 333,64 (total da nf r$ 351,20)\n21/03/2025 – nf 1673 - r$ 8.580,00 e nf 1614 no valor de 917,51 (total da nf r$ 965,80)\n21/03/2025 – nf 1674 - r$ 3.900,00 e nf 1615 no valor de 417,05 (total da nf r$ 439,00)\n28/03/2025 – nf 1677 - r$ 7.800,00 e nf 1616 no valor de 834,10 (total da nf r$ 878,00)\nprocesso: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [5925,"8607.46","3","202200010026388 - ejsa\n.\n1º apostilamento ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidade administrativa.\n.\npdf 2024285000507.  daof 398.  rd. n° 12/2024 (sei 56345255)\n.\npagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908)\n.\nnota fiscal/ref/valores\n11228/mar/25\t1.101,61 \n11229/mar/25\t6.404,24 \n11230/mar/25\t1.101,61\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 8.607,46\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000191","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [5926,"25.38","6","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 20\n2500036000098.","fundo constitucional de transportes - fct","2025","2","2025-04-24","abril","4","2025438000200001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [5927,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","thais oliveira soares","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501635","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [5928,"10853.32","4","valor destinado a cobrir despesas da 15ª medição do contrato nº 94/2023 - referente à o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436101232, processo de pagamento sei nº202400036012306, nf 145 irrf","strata engenharia ltda","2025","53","2025-04-14","abril","4","2025436105300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [5929,"90.05","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal\nn° 93357, de 10/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no\nvalor de r$ 90,05, sendo o valor total da nota de \nr$ 1.875,97.\n.\nprocesso 202100013001297.\npdf 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [5930,"3135.00","1","pagamento que se faz para despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para serem usados na reunião de kick off do estudo de modelagem e concessão dos serviços públicos de gestão de resíduos sólidos urbanos, que acontecerá na sala coruja suindara, na unidade da semad no setor parque amazônia, no dia 01 de abril de 2025, no período das 09:00 às 17:00 - coffee break para 60 pessoas, conforme requisição de despesa 35 (72378284) e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 428 e pdf nº 2025210100018. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 3.135,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017002783.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025210100600059","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [5931,"9328.21","5","processo: 202000010023449 - ebd\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo.  lotes 03 e 06. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 22/2020 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. \n.\npdf 2025285000021. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451).\n.\nreferência: março/25\n.\nfatura: 494342687/mar/25....9.328,21 \n.\ntotal a pagar:\t9.328,21\n.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025285001700017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [5932,"7126.03","4","pagamento nf 25025084 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1299","claudma martirio de jesus","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100577","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.665.261-**"],
    [5933,"13534.78","20","gerenciador financeiro caixa: 03/04/2025\nsei nº 202511129000427/797\npagamento de rpv's a beneficiários pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido .................. r$ 13.534,78\n\n                     crg","fundo financeiro do rpps","2025","30","2025-04-04","abril","4","2024188003000025","2024","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5934,"210.04","3","valor para pagamento do iss da 6ª medição do contrato nº 100/2024 - goinfra– referente contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go- 341, aproximadamente no km 901 trecho: entr. go-465 (div. r -22 /r-30)entr. br -158, município de caiapônia, neste estado – relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101494, processo sei nº 202500036003617, nf 108 iss.","plano projeto e consultoria ltda","2025","43","2025-04-03","abril","4","2025436104300012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.586.872/0001-05"],
    [5935,"1576905.95","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-14","abril","4","2025240104100096","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5936,"391133.38","1","pdf: 2025290600053\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............referência............valor\n53806/1.............03/25............170.776,24 \n53807/1.............03/25............220.357,14 \ntotal................................391.133,38\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700188","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [5937,"104238.28","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago","estado de goias","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5938,"13666.66","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747).\n.\npagamento do fgts folha serv. secult 03/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025250100100066","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5939,"0.00","2","empenho referente a participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros. nf 3823 - issqn.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025326200600099","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.498.974/0001-09"],
    [5940,"500000.00","1","processo sei nº 202400010033547 \n.\ntransferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva do parlamentar daniel agrobom, com a finalidade de aquisição de dieta e suplementação alimentar da vila são josé bento cottolengo. \n.\nprograma federal: incremento temporário - proposta 36000594384202400 - portaria 3636/2024 .\n.\npdf: 2025285000496. daof: 847/2850 (71052893). rd 131 (62256592)\n.\npagamento conforme extrato convênio nº 06-2025 - doe (72461618) e portaria numeração automática 711 (72004608).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","186","2025-04-15","abril","4","2025285018600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [5941,"1159.35","1","taxa de controle fiscalização ibama (tcfa) referente ao 1º trimestre do ano\n2025. \ntaxa é cobrada anualmente e segundo a lei nº 10.165/2000, art.17-c é sujeito passivo da tcfa todo aquele que exerça atividades constantes do anexo viii desta lei. no anexo consta  a categoria de indústria química e a descrição de fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários. processo nº 202500055000258.","instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025319000500160","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.659.166/0001-02"],
    [5942,"78.30","28","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5943,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","karen leticia souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501492","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.942.111-**"],
    [5944,"3292.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","142","2025-04-14","abril","4","2025240114200036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5945,"85.82","3","pagamento de despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580022730, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 139859746 e pdf 2024215300243. \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 85,82.\n . \nprocesso de pagamento nº 202400017013038. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600040","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5946,"686.88","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de março/2025, conforme fatura de locação nº 22856 e pdf nº 2024215300211. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007759.","jvs participacoes eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [5947,"599.61","45","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento irrf nota fiscal 722","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-04-03","abril","4","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [5948,"3536.79","3","202400025184019 nf885 fornecimento carnes vlr r$ 3.536,79 creche","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300091","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [5949,"1661273.82","3","valor para pagamento do líquido da 23ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100158, processo de pagamento sei nº 202500036003137, nf nº 9981.","construtora caiapo ltda","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025436108500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [5950,"8573.69","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 2025436100149, processo sei nº 202500036003134, nf-42","construtora milao ltda","2025","85","2025-04-24","abril","4","2025436108500020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [5951,"1036807.20","1","pagamento liquido  relativo ao contrato 006/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regime de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de aditivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095.  area gestora: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental .\n.\n - pdf 2025240100180.\n.\nnota fiscal........valor bruto.......imposto de renda 1,2%..liquido\n134/..............r$ 1.049.400,00....r$ 12.592,80..........r$ 1.036.807,20\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2025","104","2025-04-03","abril","4","2025240110400003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [5952,"12676.28","1","ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100177","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [5953,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","marcos vinicius sousa ferreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501717","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [5954,"7031.89","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","victor da silva melo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100206","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [5955,"18030.97","34","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 588 (pep) e pdf 2024215300076. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.030,97. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [5956,"214157.09","5","pdf 2024295000019\n151115-03/25 liq\t\ncjm","nec latin america s a","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025295000800012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [5957,"46.94","6","trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria.  conforme requisição de despesa 8 (69657254).\npdf: 2024420100029\nmanutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 43-irrf\natesto73208415 e aut. sgi73208940","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","2","2025-04-22","abril","4","2025420100200001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.268.439/0001-53"],
    [5958,"445.44","4","retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 31 de março de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. pdf:nº2025180100046. ipo","portal participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700177","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [5959,"12587.12","8","ordem de pagamento para quitar despesa fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025).\n\nnf - 1060. valor líquido. referente 04/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [5960,"3754.31","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400172","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5961,"554.41","7","pdf 2024260100048\n.\npagamento de issqn da nf 39, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [5962,"74.65","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- abono fardamento\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5963,"4000.00","4","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - bolsa est ciee -\nprocesso sei 202500036001181. pdf 2024436101235.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025436100600033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5964,"5116.94","4","reemissão da ordem de pagamento ref a nf 24845573 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 838.","marisa pereira da silva","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100379","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.161-**"],
    [5965,"643.01","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiro s por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1755 e pdf 2024215300093. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 643,01. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008970.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [5966,"1254.04","18","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025.\n\nnf - 3270 inss. referência 02/2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025300100600005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [5967,"828.11","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400193","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5968,"3456.18","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","rodrigo hebert correa","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100164","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.037.461-**"],
    [5969,"3309.93","4","valor para pagamento do irrf da 31ª medição do contrato nº 70/2022-goinfra – referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024435000016, processo de pagamento sei nº 202500036003739, nf 673 irrf.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","19","2025-04-11","abril","4","2025435001900008","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [5970,"9920.38","3","pagamento referente ao mês de março/2025, correspondente ao período\n27/03/2025 a 26/04/2025, relativo a locação de imóvel na av. central,\n(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar\nbens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100107. jj","salim elias bitar","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800079","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [5971,"1625.42","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: abrao de sousa caixeta, processo nº  5120593.85.2022.09.0127 referente ao mês de  março de 2025 id: 040182700042504239","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5972,"304.43","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145.\n.\n- reclamante: luis carlos santos freitas;\n- processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251;\n- parcelas: 10 de 18;\n- i.d. depósito: 031448000012504011.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5973,"1154.87","2","processo 202500010011543.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  sislog nº 2348\n.\npdf: 2025285000776. daof: 1093. sislog nº 2348\n.\nordem de fornecimento nº 73/2025/ses/cmac-spj-14107\na-galcanezumabe 120 mg/ml sol inj ct 1 ser preenc x 1 ml + can apli\n.\n171206/ir:.....................1.154,87","oncovit distribuidora de medicamentos ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300055","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.586.940/0001-68"],
    [5974,"639.13","3","reemissão de ordem de pagamento ref nf 25068704 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2319","maria da guia pereira da silva","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100764","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.232.891-**"],
    [5975,"0.00","9","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n******favor depositar na conta abaixo*****\nnome: heloisa alves ribeiro.\ncpf: 355.611.251-15\nbanco: banco itaú\nagência: 720\nc/c: 00668-8","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5976,"80.91","4","- pdf 2022170100158\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025....r$ 5.517,21....r$ 5.252,39....r$ 264,82\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400338","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [5977,"22.84","1","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- reajuste nov/2024...........r$ 22,84\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400316","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [5978,"95139.24","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 95.139,24","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100122","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5979,"3856.75","3","202300025072997 refere-se ao pagamento do iss: nf 17920 ref 02/2025 r$ 3.856,75.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025296102400011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [5980,"11530.72","5","pagamento de retenção de irpj  destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10768, referente ao mês março/2025 . fc. pdf n.º 2024180100154.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800071","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [5981,"1.21","1","pagamento que se faz para despesas com retenção do irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 10035141598, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura nº 140439467 e pdf 2025215300021. (irrf restante)\n . \nvalor da ordem de pagamento ............................... r$ 1,21.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002. \n. \nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600071","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5982,"4731.08","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300132 parcela 28/02/25 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de fevereiro. nf. nº 00005986.\nprocesso sei: 202300029002833.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800072","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [5983,"3000.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 1º trimestre de 2025.\npdf 20240006600242\ndeclaração: 109\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 379 - go labhor.............valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025326100900013","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5984,"1323.40","1","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2025 - decisão judicial.\nservidor: leonardo santos canejo\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5498266-52\nid: 081250000028145582\nfavorecido: mapfre seguros gerais sa\nvalor: 1.323,40","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025290400100069","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5985,"70.15","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1755 e pdf 2024215300093. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 70,15. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008970.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [5986,"315962.34","1","processo 202500010006052.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spc.\n.\npdf: 2025285000480. daof: 714. sislog 106479\n.\nordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spc\na- mesalazina 800 mg – comp\n.\n2678282:........................315.962,34","cm hospitalar s a","2025","112","2025-04-03","abril","4","2025285011200015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [5987,"1155.96","1","processo 202500010005892.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preços nº 031/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 229/2023, oriundo do processo nº 202300010062459. -vigência da arp: 26/07/2024 a 25/07/2025. rd n° 4/2025 - ses/cmac-spj. \n.\npdf: 2025285000559. daof: 804. rd n° 4/2025 - ses/cmac-spj\n.\nordem de fornecimento nº 23/2025/ses/cmac-spj\na-removedor de adesivo spray 50 ml\n.\n304541:........................1.155,96","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [5988,"10000.00","2","pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n\no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200005","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025180200500015","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [5989,"5.21","12","pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos\nturísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp\ne belo horizonte-mg para os eventos: \"missão internacional das escolas\nde governo - itália (via consad)\", no período de 4 a 10 de maio de 2025;\n\"convergência 2025\", no período de 2 a 4 de junho de 2025, conforme as\nnfs 6068 e 6069. pdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [5990,"22112.60","1","pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100157","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5991,"6033.54","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","plano goias seguro","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200097","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [5992,"0.00","3","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\npagamento de decisao judicial banco do brasil.\n\ndec jud............32.852,14","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5993,"41.00","1","pagamento do liquido da nf.25144995 referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização no mês de março/2025","washington nunes pereira","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600047","2025","1301","gabinete do vice-governador","53.973.154/0001-26"],
    [5994,"57306.40","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73145400) custeio………………………...r$ 57.306,40","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [5995,"1994.52","1","valor destinado ao pagamento de juros e multa da guia complementar do fgts, referente a folha de janeiro de 2025, processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436100100089","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5996,"4059.75","1","despesa com o 1º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024, referente a aquisição de divisória em drywall para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 109379 (pregão eletrônico n° 92/2024)(fornecedor: referencia engenharia comercio e equipamentos ltda)(declaração 433)(pdf2025409300108).\nnota:\n486\t10/04/2025\t10/04/2025\t4.279,90\t4.059,75","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100378","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","19.087.611/0001-47"],
    [5997,"11270.00","4","despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).\nnota:\n205\t28/04/2025\t28/04/2025\t11.270,00\t11.270,00","fenix comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100236","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [5998,"3642.90","26","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5999,"44000.00","1","processo 202100010047625 dmr\n.\nempenho complementar para pagamento do plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, para transferência de recursos de custeio, na modalidade fundo a fundo, para o hospital e maternidade são nicolau. conforme solicitação do despacho nº 912/2025/ses/spais(72467288), referente a reanálise de metas de junho de 2024. vigência: dezembro de 2023 a novembro de 2024.\n.\nreempenho 2024.2850.066.00005\n.\npdf 2025285001289. daof:01557/2850/2025. rd nº90/2023(53162602).\n.\nnº documento.........................valor.............retificação de metas\nhsn/catalão/complemento/agosto/24....r$44.000,00...... junho/2024\n.\nobs: após retificação de avaliação de metas do mês de junho de 2024, conforme solicitação do despacho nº730/2025/ses/gae(71899531) e despacho nº 912/2025/ses/spais(72467288), verificou-se que a glosa aplicada foi a maior, portanto, está sendo realizado o pagamento complementar na competência de agosto de 2024, visto que a referida glosa de junho/2024 foi aplicada no pagamento de agosto de 2024.","fundo municipal de saude de catalao","2025","73","2025-04-30","abril","4","2025285007300039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [6000,"250.00","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025\n.\nproc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7\n.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.\n.\nvalor...................r$ 250,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6001,"163.40","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 163,40. (pdf nº 2025426100064).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025426100500017","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6002,"490288.28","9","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\nnota: 761751\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 490.288,28\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [6003,"80243.70","2","pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562\ndisponibilização de crédito de descentralização orçamentária \npara utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, \nreferente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais \nnos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. tdo nº 008/2025 \n- sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1942, emissão: 14/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 24/2024, \nvalor: r$ 80.243,70 líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025160100800008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [6004,"14280.07","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1614 e 1615.","unica consultores de engenharia limitada","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025436101600018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.001.296/0001-90"],
    [6005,"3949.74","3","pagamento de inss da 44ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, no período janeiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº10786, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - sei 202500036002759","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [6006,"1411.53","16",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. abril/2025:\n.\njurisdicionados: banco rural s/a / fenix distribuidora ltda (carlos magno da\n fonseca - cpf: 118.296.721-34)\n.\nproc 0261847.54.2011.8.09.0051 - conta: 2535 / 040 / 01959707-3.\n.\nvalor.................r$ 1.411,53\n.\nobs.: no mês de dezembro/2024 o valor do depósito judicial do sr. carlos magno da fonseca, seria de r$ 2.140,47 e janeiro/2025 no valor de r$ 1.833,10,\ntotalizando r$ 3.973,57.\nfoi depositado erroneamente os valores acima, na conta judicial do sr. sebastião de souza lima.\nem março/2025, pagamos o valor de r$ 1.399,98, correspondente ao sr. sebastião, para o sr. carlos magno da fonseca.\nficando em haver o valor de r$ 2.573,59, para dedução nos próximos meses.\nem abril/2025, pagar-se-á o valor de r$ 1.411,53, correspondente ao sr. sebastião, para o sr. carlos magno da fonseca.\nficando em haver o valor de r$ 1.162,06, para dedução no mês de maio/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6007,"45000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n1 - nf85\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025240108500009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [6008,"248707.65","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 295.676,65","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100135","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6009,"354.23","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas.\nreforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. valor referente ao inss.\nnota fiscal nº 038 - r$ 263,75;\nnota fiscal nº 039 - r$ 90,48.\n03/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025305200600002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.422.281/0001-69"],
    [6010,"88.93","7","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - rápido araguaia ltda - aquisição para o mês de abril/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [6011,"4400.00","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nestagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.......r$ 4.400,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025326101100076","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6012,"1597.89","9","primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo  de 01/01/2025 a 18/09/2025.\nnfe. 30508 - r$ 1.597,89 - liquido.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600070","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [6013,"381055.73","9",".\npdf 2024260100053\n.\npagamento do liquido da nf 3371 março 2025,referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025260100600031","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [6014,"7397.14","2","pagamento liquido referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados,  brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - passagens aéreas internacional - ed básica.\n.\npassagens aereas nacionais\n.\npdf 2024240100342  - processo 201900006055189\n.\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 00577/2401/2025\n.\nppt 412\n.\n- fatura 6794/2025 data de emissão: 19/03/2025\n- trajeto: azul linhas aereas - gyn/bvh - 28/03/2025\n- valor total r$ 5.453,99\n- valor tarifa r$ 4.832,62\n** irrf r$ 130,90\nliquido: r$ 4.956,43\n....\n- fatura 6795/2025 data de emissão: 19/03/2025\n- trajeto: azul linhas aereas - oah/gyn - 30/03/2025\n- valor total r$ 2.519,91\n- valor tarifa r$ 2.298,50\n** irrf r$ 55,16\nliquido:r$ 2.440,71\n.\nweyder","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6015,"362176.60","2","pdf 2024295000290\n020 - liq 2\t\ncjm","agrega comercio e servicos ltda","2025","43","2025-04-23","abril","4","2024295004300036","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","53.681.688/0001-89"],
    [6016,"934.08","17","pdf 2024290100198\n10933552-24/03-liq\t116,76 \n10934255-24/03-liq\t116,76 \n10934267-24/03-liq\t116,76 \n10936742-25/03-liq\t116,76 \n10937554-23/03-liq\t116,76 \n10938925-25/03-liq\t116,76 \n10938991-25/03-liq\t116,76 \n10940153-25/03-liq\t116,76 \ncjm","imprensa nacional","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290100700005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [6017,"87364.82","1","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100179","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6018,"233060.38","15","pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4c e 2ª parcela da subetapa 4d dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. 73110718)  e relatório nº 712 / 2025 agehab/cooinsp.  sei nº 202500031002818.","serra branca engenharia ltda","2025","30","2025-04-28","abril","4","2023409403000028","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [6019,"14773.50","3","pagamento nf 25047182 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1877.","joarez da silva faria","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.671-**"],
    [6020,"23704.80","4","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação da empresa cs brasil frotas s a para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 215848300 e pdf nº 2024215300100. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025215300100086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6021,"10753.66","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 91 13 45 –   39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador\t\t\t\t\t\t\t\n\nfundo previdenciário - rpps - empregador\t\t10.753,66\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                10.753,66","fundo previdenciario","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025320100300008","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [6022,"4461.81","2","portaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202200010043996 - ebd\n.\naditivo de acréscimo ao contrato nº 51/2022. contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.  passagens nacionais. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025(adm – aérea).\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019.\n.\npdf: 2024285004603. daof.: 00907/2850/2025. anexo ii despacho 1557 (70841408). despacho 15572025/ses/sgi (70819905). requisição de despesa 47/2024 -  ses/ccerac/tfd (65165014).\n.\nfaturas........valor  r$\n146502..........1.173,08\n146503..........2.327,30\n146504............961,43 \n.\ntotal a pagar:\t4.461,81\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","174","2025-04-09","abril","4","2025285017400026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [6023,"192150.62","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de março de 2025, conforme resumo das rubricas(72278857), demonstrativo financeiro(72278337) e planilha de pagamento integral(72278747).\n.\ninss patronal 03/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025250100100072","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6024,"3600.00","6","pagamento da nota fiscal nº 2417 à empresa afa industria comercio e servicos ltda, cnpj 24.935.788/0001-96, pasta orelha - formato 22x31cm, correspondente ao período de março de 2025, conforme contrato n° 65/2024 - (60429453), vigente até 21/05/2025  e relatório nº 519/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002520","afa industria comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600022","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.935.788/0001-96"],
    [6025,"36550.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - horas aula detran.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600103","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6026,"6142.69","1","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 carnaval nfag 40303  r$ 6142,69 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30467 r$ 5172,79)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6027,"246.71","4","pagamento de irpj conforme a nf 5910 do mês de março/2025,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado\ncom tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,\nvisando atender as diversas unidades da secretaria de estado da\nadministração-sead, pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800055","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [6028,"1060.00","1","pagamento do líquido da nf 565 de 04/04/2025, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de abril/2025 (valor total da nf r$ 1.060,00).\nprocesso: 202300005015839 \npdf: 2024400100122.\ngec","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025400100600114","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.199.011/0001-03"],
    [6029,"90.66","6","pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 2832 ,referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s...............................................................r$ 90,66. total selecionado:..................................................r$ 90,66. processo sei: nº 202100029004678.\ns. nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800062","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [6030,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","roberta carneiro de toledo","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501309","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.708.031-**"],
    [6031,"934765.44","3","despesa com o contrato de serviços de entidade qualificada em formação técnico-profissional, para jovens aprendizes, nos termos do decreto nº 8.401/2015, com a finalidade de inclusão social \"programa aprendiz do futuro - paf\", em conformidade com o termo de ajustamento de gestão - tag, ajustado entre o tribunal de contas do estado de goiás/tce-go e a secretaria de estado de desenvolvimento social/seds, no período de 01/11/2024 a 31/12/2024.\n.\nnfe. 81069 - r$ 934.765,44 \n.\nconforme solicitação despacho nº 43/2025/seds/asstec-17562 - sei (73275161)","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2025","10","2025-04-23","abril","4","2024300101000004","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [6032,"8459.46","3","pagamento do líquido da nf 68409, emitida em 03/04/2025, referente ao mês de março/2025, fatura 493940616, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg. no valor r$ 8.459,46. (valor total da nf r$ 8.885,99), conforme boleto anexo.\nprocesso: 202214304002575 \npdf: 2024400100318.\ngec","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","23","2025-04-14","abril","4","2025400102300022","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.872.814/0001-30"],
    [6033,"110969.35","7","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio.\n.\npdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149)\n.\nempenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025.\n............................\nrepasse de custeio de fevereiro de 2025 conforme sei (72864536)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [6034,"12893.95","4","pdf 2024260100183\n.\npagamento referente ao inss da nf 114934, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2025","22","2025-04-11","abril","4","2025260102200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [6035,"747.21","5","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 385t - r$ 747,21 - trib/issqn.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [6036,"4.02","4","op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$10.199,00\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 24.335 -  mês de março/2025","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600052","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.961.053/0001-79"],
    [6037,"1607320.42","2","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025438000012, processo sei nº 202500036004165, nf nº 118 pi/pr.","primor engenharia ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025438000900031","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [6038,"10722.02","1","pagamento da folha salarial de março de 2025 - detran 202500025046483 - inss patronal.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025296100600093","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6039,"20000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua\n#\najuda de custo para participação de aluno da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100077","samuel almeida lima araujo","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025310101100009","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.451.778-**"],
    [6040,"84.29","4","pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período \nde 12 (doze) meses. sislog 110082. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 9842, emissão: 07/04/2025, \natestado: 14/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 84,29 - ir","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700075","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6041,"3230387.88","3","juros da parcela nº 070/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 334/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","21","2025-04-22","abril","4","2025170202100002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6042,"15868.08","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300025 parcela 27/02/25  valor de 15.868,08.\ndescrição da despesa: trata-se de regularização do saldo contábil dos dispêndios extraorçamentários registrados com a emissão da nota de lançamento de documento contábil de crédito. conforme requisição de despesas nº 2/2025 - agr/gec.\ntotal selecionado: r$ 15.868,08.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","27","2025-04-22","abril","4","2025186302700001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6043,"669.62","3","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.\nneoenergia, mar/25","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025190100600063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [6044,"80.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.","a freire dos santos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600032","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.503.359/0001-56"],
    [6045,"632.98","6","pdf 2024160100118 processo 202400005003988 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (queros ene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 502039, emissão: 04/04/2025, \natestado: 07/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 632,98 ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700092","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6046,"8000.00","2","contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 101 - r$ 8.000,00","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2024300100600219","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [6047,"17670.00","1","processo sei nº 202500010024925 - mc\n.\ncusteio de 03 (três) inscrições para servidores do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses/go, que atuam na área de aquisições/contratações, participem do 20° congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, que acontecerá na cidade de foz do iguaçu/pr, no período de 17/03/2025 a 20/03/2025. sislog (112672). dod (138726). tr (139310).\n.\npdf 2025285000587. daof 838/2850. sislog (112672). dod (138726). tr (139310).\n.\nprogramas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025.\n.\nvalor: r$ 17.670,00\n.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","77","2025-04-08","abril","4","2025285007700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0001-09"],
    [6048,"38.40","4","pagamento do irrf retido da nf 3240239, emitida em 03/04/2025, referente ao mês março/2025, fatura 494400084, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 38,40 (valor total da nf: 800,00), conforme dare anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.","algar telecom s a","2025","23","2025-04-10","abril","4","2025400102300038","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [6049,"5659.41","4","- pagamento (liquido) da fatura 2369513 de 01/04/2025 (72971704), com o cont\nrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento  eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03\na 31/03/2025 - tipo de combustível: (gasolina).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025335100100034","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [6050,"2500.00","113","cpcom","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6051,"3178.50","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6521 e pdf 2024215300112. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.178,50.\n . \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6052,"200000.00","1","transferência de recursos\n-\nintervenção para a reforma da coordenação regional de educação de goianésia.\n-\nprocesso: 202300006036073\npdf: 2025240100451\nportaria 1908/2025\nrex seq 4465\n-\nhs","conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia","2025","116","2025-04-10","abril","4","2025240111600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.888.853/0001-25"],
    [6053,"762.76","11","irrf nf° 829 - referente aos serviços de vigilância de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buriti de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 29/02/2024 a 22/05/2024, conforme contrato nº 67/2021 (68628968), vigência 22/12/2024 e relatório nº 125/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031011431.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600095","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6054,"978.26","5","valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436100592, processo de pagamento 202500036004794, nf 1529 irrf","rs engenharia ltda","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025436103600001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [6055,"85264.11","7","valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036005922 nf 5727 liquido","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","85.200.665/0001-00"],
    [6056,"2240811.42","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares e civis. (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100077","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6057,"3000.00","6","calti","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100008","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6058,"141213.89","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100070","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6059,"2452.43","1","pagamento que se faz à prefeitura municipal de campos verdes, para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: 897.474.701-44, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de março/2025. conforme ofício nº 51/2025. \n. \nprefeitura municipal de campos verdes \n. \nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 2.452,43 \n. \ndaof 00090/2101/2025","prefeitura municipal de campos verdes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100122","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [6060,"7397.55","7","202400025045734- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor iz\nabel lopes mota cedido pela celgpar referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2025 -","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600108","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6061,"296690.22","1","valor destinado a cobrir despesa da 53ª medição do contrato nº 34/2021-goinf\nra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação\n, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências\nda agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do\ncomando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de março/2025 \n- pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036005009,\n nf 4676 liquido","rr administracao & servicos ltda me","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600137","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [6062,"193.98","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025310100300010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6063,"21.30","17","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês  de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 593 (pescan) e pdf 2025215300038. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 21,30.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6064,"303592.52","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz\natória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 04/2025. - parcela indeniz\natória. hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025170101300046","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6065,"5500.00","1","portaria 802/2020\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","141","2025-04-29","abril","4","2025285014100003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6066,"74644.71","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100131","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6067,"32550.65","1",".\nportaria 6807/2025 \n.\n9º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. pns: março/25. processo: 202500010026342. requisição de despesa n° 115/2025 - ses/gemod (73030453). portaria 6807/2025 \n.\nprogramas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 .\n.\npdf: 2025285001230. daof: 01477/2850/2025. requisição de despesa n° 115/2025 - ses/gemod (73030453).\n.........................................\nproc.201100010017260, isg-cond. solidariedade,piso salarial prof. enfermagem - 9° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago..............r$ 32.550,65.","instituto socrates guanaes - isg","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [6068,"361.13","15","pagamento do imposto de renda das notas fiscais:\n- 1935 - r$ 265,30\n- 1943 - r$ 95,83\n \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.\n\npdf 2024316100729.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-04-25","abril","4","2024316102500021","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [6069,"12.69","7","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.","fundo constitucional de transportes - fct","2025","2","2025-04-25","abril","4","2025438000200001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [6070,"148160.26","1","19° repasse de valor referente ao reembolso das despesas suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a com a operacionalização do programa “para ter onde morar”,  equivalente ao valor previsto no item  4.13 do plano de trabalho (46578239) e  item 8.5 do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443).  conforme solicitação contida no despacho nº 230/2025/agehab/gsas (73327452), manifestação da audin-despacho nº 209/2025/agehab/ai (73431821) e autorização do presidente despacho nº 1816/2025/agehab/grsg (73441658). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2025","15","2025-04-25","abril","4","2025436201500004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [6071,"2011.62","9","pagamento valor líquido da nf 370, em favor de 2v empreendimentos, negócios e\nserviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç\não, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à\nordem de serviço n.º11/2025. pdf: 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [6072,"172.94","15","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2683 r$ 6.917,58 – 11ª medição 1º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 6.395,30\ninss: r$ 266,33\nissqn: r$ 172,94\nir: r$ 83,01\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [6073,"82259.89","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (líquido contratos temporários).\n\nvalor total .................................. r$ 82.259,89.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100119","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6074,"219.04","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$8.926,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$219,04, conforme fatura nº 20166 e nf nº 308.(pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","26","2025-04-09","abril","4","2025426102600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6075,"239.95","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 56 e pdf 2024215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","56","2025-04-23","abril","4","2025215305600001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [6076,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","bianca leite carnib de sousa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501415","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [6077,"99820.00","2","pagamento de diárias para superintendência de identificação humana, para par\nticipação em programas sociais para confecção de carteiras de identidade, re\nf. 03 e 04/2025.","delegacia-geral da policia civil","2025","20","2025-04-09","abril","4","2025290402000001","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6078,"23628.78","3","ordem de pagamento para quitar despesa comforme o contrato nº 14/2024,para fornecimento de materiais gráficos  para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 12 (doze) meses.\n\nnf -  274. valor líquido. referente 03/2025.","castros eventos ltda me","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600056","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [6079,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","canuele adamiane tiago pacheco","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501290","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.305.276-**"],
    [6080,"17924.15","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - funcam faltas.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025296100800010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6081,"405985.70","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npdf:2024285000365. daof:00024/2850. rd 41 (56448088).\n.\nref. a parcela de janeiro/2025.\n....................................\nrepasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72151579)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [6082,"14322.00","1","pagamento da nf 25090564 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2354","marlene martins de oliveira goncalves","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100213","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.928.151-**"],
    [6083,"30413.13","1","destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 83.\nvalor bruto r$ 30.782,52\nirrf r$ 369,39\nvalor líquido r$ 30.413,13","gesner comercial ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700108","2025","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [6084,"5495.74","3","pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secre\n-taria da educação e a diocese de goiás,para abrigar as instalações do col est\ncoronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa de 01 a 30/04/2025\n.proc 201900006031642 \n.pdf 2022240101746 \n.pedro","flavia resende","2025","92","2025-04-29","abril","4","2025240109200032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [6085,"4727.85","1","processo sei 202500010027026 - lna\n.\nsolicitação de auxílio funeral (73137948), formulada por joseleine rosa de sousa, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora irani vaz de sousa, inscrita no cpf sob o nº 215.xxx.xxx-20, ex-servidora aposentada desta secretaria de estado da saúde. \n.\ndaof 01536/2025. rd. n° 158/2025 - ses/cofp-05073 (sei 73155108)\n.\ndados bancários - despacho nº 3792/2025/ses/cofp-05073 (sei 73155147)\n.\ntotal à pagar:...r$4.727,85\n.","joseleine rosa de sousa","2025","162","2025-04-25","abril","4","2025285016200020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.762.611-**"],
    [6086,"23105.25","2","retenção de issqn  de 2º  termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora\n.\npdf-2024240101829\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a  01/12/2025, \n.\n.\nnota..132...emissão: 14/03/2025\nvalor bruto: r$ 1.155.262,27\nvalorl iquido: r$ 1.036.273,25\nvalor issqn: r$ 23.105,25\nvalor imposto de renda 4,8% r$ 55.452,59\nvalor inss: r$ 40.434,18\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2025","16","2025-04-01","abril","4","2025240101600019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [6087,"109.49","1","pagamento de diferença de inss, conforme processo: 201800004021577.","instituto nacional do seguro social","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900120","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [6088,"33489.24","2","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\nmarço/2025.\nprocesso: 202500024000083.\npdf n°: 2025336200002","ministerio da fazenda","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025336200900002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [6089,"156476.69","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500193","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6090,"162.00","5","fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\npdf: 2024420100095\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1001-issqn\natesto72158459 e aut. sgi72407276","cva empreendimentos ltda","2025","33","2025-04-01","abril","4","2025420103300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [6091,"40254.12","6",".\n*pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424*\n.\npagamento do valor líquido da nf 560830, referente ao item 01 da parcela 03/\n36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi\nl sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n.\n[mfo]\n.","oracle do brasil sistemas ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400263","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [6092,"3900.64","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","ivonete bueno dos santos","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100161","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.231.791-**"],
    [6093,"7063.05","1","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se às notas fiscais nº 2025/414 e 2025/422.\npdf 2024150100010.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025150100500036","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [6094,"2800.00","1","pagamento referente a bolsa para coordenação geral, conforme item 5 do plano de trabalho para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 70611179. portaria nº 75/2025 - sei 70283172. prazo para sua realização: março/2025 a fevereiro/2026.\n-referente ao mês de março/2025 (bolsa 1 de 12)\n-atestado 4 - sei 72807421\n-despacho 203 - 72874505","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-04-11","abril","4","2025406204300011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6095,"7.88","2","pdf:2024186200128\n2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%.\ncontratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026.\nissqn ........6171\nvalor..........7,88","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025186200100037","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [6096,"4244.47","4","inss nf° 49 - referente a medição da liberação da retenção contratual sob os serviços executados,  dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente a data de 07/03/2025, conforme contrato nº 24/2024 (71469651). relatório nº 221/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001712.","construtora mabel ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800065","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [6097,"3447.17","1","processo 202200010026387 -mas\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\n5307/março/25..............3.447,17","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-04-11","abril","4","2025285008000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6098,"25610.50","34","pdf: 2023295100015\n.\nnome beneficiário: olimpio construcoes ltda\nobjeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. is\ns.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n172(iss)...........03/25.........25.610,50\n.\nrmb","olimpio construcoes ltda","2025","26","2025-04-01","abril","4","2023295102600001","2023","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","25.110.938/0001-95"],
    [6099,"47532.68","1","despesa para custear a aquisição de mobiliário para a 8ª cipm/cpe, rio verde–go, através de adesão a ata de registro de preços n.º 139/2023 (62134836) do ifect-sp, por meio de verba proveniente da epe n.º 1361 do dep. major araújo, no valor de r$ 50.000,00 - gnd 04 - ddo 7099 - rdf 3020. conforme requisição de despesa n.º 9 pm/8ª cipm/9º crpm-19731 - (64604138). e de acordo com solicitação contida no despacho n.º 1041/2024/pm/dc-calti-15830 - (65489410). *daof 358/2901/2024\n\npagamento da nota fiscal 620","x- office servi ltda","2025","2","2025-04-07","abril","4","2024290100200089","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.362.598/0001-36"],
    [6100,"7596.00","1","aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dispensa eletronica n° 100405/2024.  sislog 109247.\n.\npdf: 2024285004669. daof: 978. sislog 109247.\n.\nnota fiscal 4 (sislog 160963)\n.\ntotal a pagar:...r$7.596,00\n.","57.077.566 roberto siqueira d oracio","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","57.077.566/0001-39"],
    [6101,"13033.99","1",".\nproc 202500010011529-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da pr\nefeitura municipal de bom jesus/go, março/2025:\n.\nmurillo simiema campos, cpf n.º 922.432.071-68................6.192,62\npaulo henrique macedo da costa, cpf n.º 794.834.021-15........6.841,37\n.\ntotal a ressarcir.............r$ 13.033,99\n.","prefeitura municipal de bom jesus","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500225","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [6102,"49028.12","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia -go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 06/12/2024,  conforme contrato n° 99/2022 - (71663017) nos termos do edital de chamamento 01/2022 e relatório nº 464/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001880.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","23","2025-04-08","abril","4","2024436202300140","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [6103,"109536.14","1","op da folha de pessoal- rpps - outros -fundo financeiro/empregador - mês de abril/2025   dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.91.13.15\nrpps-fundo financeiro\t\nfundo financeiro-empregador 28,5%\t109.536,14 \ntotal\t109.536,14","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025326200200007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [6104,"1702.43","1","op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes -fundo estadual  de  saúde - pessoal civil - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.30\nf.e.s.\t\nfundo estadual de saúde-consignações\t1.702,43 \ntotal\t1.702,43","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025326200300011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6105,"24164.68","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais em atividades meio, sendo analista administrativo nível i, relativo ao período de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4838 e pdf nº 2024215300069. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 24.164,68.\n . \nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n . \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [6106,"14763.37","5","pagamento que se faz à empresa aliança da terrra para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 596 e pdf nº 2024215300120. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 14.763,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6107,"5024.92","1",".\npdf 2024170100319\n.\nordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº 20250000428353, do\n3º termo aditivo ao contrato n° 025/2021, de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400247","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [6108,"1182.16","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\n\nnf - 24326. valor líquido. referente 03/2025.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.961.053/0001-79"],
    [6109,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","amanda alves de melo","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501316","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.021-**"],
    [6110,"388.20","2","pagamento complementar de recibo do mês de março/2025, referente à\nlocação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do\ncontrato nº 53/2021. pdf: 2023180100143. jj","leonidas de sousa martins","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700133","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [6111,"37667.11","1","valor para pagamento de despesas com líquido e  honorários contratuais da requisição de pequeno valor - rpv, originária da ação judicial nº 5844430- 31.2023.8.09.0051, a favor de alexandre cesar fernandes, inscrito no cpf sob o nº ***.532.088- **. processo sei 202500066005706. daof 238/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02014349-8, no valor de..........r$ 37.667,11.","alexandre cesar fernandes","2025","35","2025-04-29","abril","4","2025326103500013","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.532.088-**"],
    [6112,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lisianne lima de santana","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501674","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [6113,"0.00","5","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [6114,"434.24","5",".\n*pdf 2024170100320*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 3039 referente ao segundo termo aditivo ao\ncontrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, c\nujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitul\nado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamen\nte pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria\nda economia.\n.\nvigência: 12 meses a partir de 03/11/2024.\n.\n[mfo]","top system informatica ltda","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400268","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [6115,"6000.00","1","prestação de serviços de locação de veículos automotores, conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.\nnfe. 319 - r$6.000,00 - liquido.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2024300100600219","2024","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [6116,"97861.50","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72687927 )  – custeio………………………...r$ 97.861,50","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600113","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6117,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","waira saravia machida","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501313","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.791-**"],
    [6118,"1080.00","3","despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121).\nnota:\n90\t02/04/2025\t02/04/2025\t1.080,00\t1.080,00","fba comercio ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025409300900005","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [6119,"28.76","24","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nirrf -sine","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6120,"11920.00","2","pdf: 2025290600038\n.\nnome beneficiário: lgi comercio de produtos e serviço\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n325................04/25.......11.920,00  \n.\nrmb","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700167","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","36.990.073/0001-15"],
    [6121,"277.71","3","2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 12071894 - sede retomada, grupo a. \nobjetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). \n\ntaxa irrf. sede retomada\n\npdf: 2025420100004\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 04/2025-\nsede-atesto73672193 e aut. sgi 73679700 -irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025420100100046","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [6122,"512.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","129","2025-04-28","abril","4","2025240112900007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6123,"11097.40","7","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n25693(ir)..........03/25.......11.097,40\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900016","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6124,"2609.01","13","pdf 2024290100270\n24279\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290100700061","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [6125,"1668.02","5","pagamento refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. \n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura março/2025 - r$ 1.752,12\nliquido: r$ 1.668,02\nemissão: 02/04/2025\nateste: 03/04/2025\n.\npdf 2025240100025 - processo 202000006049450\n.\nsandra regina","servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias","2025","92","2025-04-07","abril","4","2025240109200046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.033.679/0001-40"],
    [6126,"50634.60","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses. vigência: 26/07/2024 a 21/21/2025. \n.\npdf 2024285003361. daof 42/2850/2024. r.d. n° 236/2024 (61915460)\n.\nref. sequencial empenho 2025.2850.066.00050 - para atendimento do item b da solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - policl. goianésia (69062775)............................\nrepasse de custeio referente dezembro/2024 (dias)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600126","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6127,"552.82","1",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - ses-assist.\n.\npdf: 2023285001903. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 638.........r$ 552,82\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [6128,"18391.05","3","pdf 2024260100359\n.\npagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npagamento do liquido da nf 454","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","48","2025-04-30","abril","4","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6129,"0.00","1","pdf: 2025290600003\n.\nrrt levantamento arquitetônico\n.\nboleto........ref...........valor\n22032639......04/25........125,40\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-02","abril","4","2025290600700033","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6130,"59211.84","9","gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025.\nsei nº 202511129001029/1420\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 59.211,84\n\n                     crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6131,"4.32","12","pagamento do irrf da nf 6177 referente aos exames médicos periódicos no mês de março de 2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025130100600022","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [6132,"0.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da gestão do sistema único de assistência social,pelo período de 08 (oito) meses.\n\nfatura 31816. valor líquido. referência 03/2025.","facto turismo -eirele-me","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025305100400001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","14.807.420/0001-99"],
    [6133,"97.65","10","processo sei nº 202500010001196 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). \n.\nmanutenção preventiva.\n.\npdf: 2024285000257.  daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537)\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.......emissão........valor\n2826/iss..........07/04/2025.....97,65\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [6134,"374167.43","13","processo 202200010026387 - crs.\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – se\nad. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses.\n3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nnota fiscal............emissão.........valor\n5267/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5269/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5271/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,23\n5275/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,23\n5277/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5279/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5281/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5284/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5286/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,23\n5289/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5290/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5292/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5294/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5297/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,21\n5298/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....34.015,21\n5300/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n5302/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....17.007,61\n.\ntotal a pagar:374.167,43","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6135,"123246.12","7","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 96/2023-goinfra - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036004947, nf nº150 pi.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","54","2025-04-28","abril","4","2025436105400020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [6136,"250660.63","46","pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0134\nnf 7620 r$ 250660,63 (nf 32281 televisão anhanguera ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6137,"32259.37","1",".\ncomplemento ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025285000500184","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6138,"369549.31","4","pagamento à empresa acima referente ao aquisição para o programa de robótica\neducacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia milita\nr de goiás, constituído por kit de robótica, kit educacional, licença para u\nso de software, capacitação profissional, assessoria técnica e dispositivo e\nletrônico, com a finalidade de atender à continuidade do programa nos colégi\nos estaduais da polícia militar de goiás. a aquisição segue as especificaçõe\ns, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência, p\nrocesso nº 202400006108126, com validade de 12 (doze) meses pdf: 20242401025\n85 - processo 202400006132024. conforme as notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 237 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 239 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 240 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 241 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 242 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 243 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 244 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 245 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 246 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 247 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 248 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n.......\nnota fiscal: 249 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 250 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 251 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 252 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 253 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 254 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 255 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 256 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 257 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nilíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 258 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 259 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 260 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 261 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 49.215,50\nlíquido: r$","samsung sds latin america tecnologia e logística ltda","2025","23","2025-04-11","abril","4","2025240102300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.383/0033-57"],
    [6139,"346132.03","4","despesa com a folha de  pagamento  dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025,\nconforme o relatório elaborado  pelo serviço de folha  de paga-\nmento.\nobs.: recolhimento do i.r.r.f.","estado de goias","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6140,"4727.85","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por renata da silva, cpf: xxx.163.xxx-80, em decorrência do falecimento de sua mãe, a servidora ativa: mariluce guimarães de jesus silva, cpf: xxx.900.xxx-91, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo comissionado assessor a9, ocorrido em 10 de março de 2025. lvc","renata da silva","2025","16","2025-04-14","abril","4","2025180101600028","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.163.551-**"],
    [6141,"421.89","3","valor para pagamento de despesas com recolhimento de imposto de renda, relativo ao 3° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, referente às faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2023326100187. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207003202501, referente ao mês de março de 2025, com vencimento: 30/04/2025, conforme despacho nº 036/2025-nugc, 09/04/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - \nvalor total da fatura:..................r$ 36.416,62\nretenção de irrf........................r$    421,89\nvalor líquido...........................r$ 35.994,73.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100038","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6142,"25.50","2","retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 11-processo nº 202100055000082.","r&c imperio consultoria e solucoes tecnologicas ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500193","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.813.230/0001-17"],
    [6143,"310.91","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katiuscia gomes - cpf nº 940.792.691-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006086948.\n.\n- reclamante: iury jaime pompeu de pina;\n- processo judicial: 5605596-43.2022.8.09.0126;\n- parcelas: 17 de 34;\n- i.d. depósito: 040356200012504013.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6144,"92245.92","1","202400025045750 nf 2032 ref 03/2025 fornecimento de materais de sinalização viária r$ 92.245,92.","comercial santo antonio ltda","2025","21","2025-04-14","abril","4","2025296102100008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.358.654/0001-39"],
    [6145,"14.83","4","contrato fornecimento de energia elétrica\npagamento imposto de renda referente as seguintes faturas: 1640302; 1627204; 1630574; 1630573 e 1630572 - serviços prestados no mês de abril/2025.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600090","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [6146,"5578.43","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública aldetina batista da silva, cpf 332.xxx.xxx-49, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","aldetina batista da silva","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000138","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.305.951-**"],
    [6147,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","jakson santos marinho","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501768","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [6148,"156378.87","1",".\nportaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó. processo 202500010026305................r$ 156.378,87\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 6807/2025.\n.\npdf 2025285001254.  daof 1502.  rd 113/2025. (sei 73026173)\n.\nreferente à parcela de março de 2025.\n.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6149,"212676.88","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de de materiais de consumo\npara distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos,\nmoletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), apresentado pela su\nperintendência de desporto educacional, arte e educação. pdf 2024240101887\n- processo 202500006007683, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 002458 data emissão: 09/04/2025\n- referência: uniformes esportivos\n- valor total r$ 215.260,00\n- valor liquido r$ 212.676,88\n..\ndados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","95","2025-04-28","abril","4","2025240109500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [6150,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","lara cristine costa nogueira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501108","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.368.623-**"],
    [6151,"342.75","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5759086-19.2022.8.09.0051 em favor de célio ferreira da silva, cpf nº ***.572.841-** , referente a referente a restituição de multa., conforme despacho nº 1259/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100338.processo sei de pagamento 202400036000766","celio ferreira da silva","2025","61","2025-04-14","abril","4","2025436106100014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.572.841-**"],
    [6152,"743.62","5","pagamento do liquido da fatura 5421247267  ref: mar/25 período 01/02/25 a 28/02/25 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.","tim s a","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025320100700017","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [6153,"10071.93","1","pagamento relativa a gratificação de participação em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100102","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6154,"10102.92","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290200100068","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6155,"15483.77","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100087","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6156,"487740.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6157,"176317.93","1","pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100097","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6158,"1918.81","1","pdf 2024160100122 processo 202300005029514 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nem serviços de intermediação, implantação, operacionalização \ne gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e \ncorretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento \nde peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, \ncatálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, \nserviço de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota \nde aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado \nda casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 499795, emissão: 02/04/2025, \natestado: 09/05/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 1.918,81 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700135","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6159,"8.93","16",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead.\n.\npdf 2024250100076\n.\ncontrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025.\n.\nempenho saldo do contrato 2025\n.\nirrf\n.\nnf: 24402\n.\nlink sei (73199653)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600048","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [6160,"72616.29","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 72.616,29","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100121","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6161,"4050.00","1","despesa para custear requisição de despesa 82 (73292548) para pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 2º trimestre/2025, destinados ao pagamento de diárias de viagens dentro do estado e para pagamento de diárias referentes a viagens para outras unidades da federação, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria n.º 0071 de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial/go n.º 24.504 de 01 de abril de 2025.","policia militar","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290200700148","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6162,"1744.83","18","pagamento do issqn retido da nf 3989, emitida em 24/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 87.241,36). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-29","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [6163,"0.00","1","ressarcimento à prefeitura municipal de senador canedo, tocante as competência de fevereiro de 2025, referente às cessões da servidora, janice das graças silva cezar, cpf nº 342.126.417.68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","4","2025-04-01","abril","4","2025240100400144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [6164,"2229973.51","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat\nória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref\nerente a 04/2025.- parcela indenizatória. ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025170101300044","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6165,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501663","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [6166,"0.20","1","complemento da parcela 1/6 da contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010 - proc 202300055000267.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100178","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6167,"12600.00","11","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6168,"16600952.80","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72089911 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$16.600.952,80","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6169,"11242168.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","54","2025-04-29","abril","4","2025240105400008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6170,"10102.00","1","pdf 2025290600027\n\nprocesso 202516448010621\n\ndaof 104/2906\n\ncheque 900044 fr- 8 crp  adequação estrutural da upr de campos belos-go, no quesito segurança, para impedir o acesso total de presos à energia elétrica;\n\ncheque 900045 fr- 8 crp  aquisição de materiais para, adequação da portaria para instalação do bodyscan da unidade prisional regional de simolândia.\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 8ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 8ª coordenação regional prisional.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700107","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6171,"834.52","7","pis/cofins/csll nf° 5632 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [6172,"920.00","6","pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100032. devolução por meio do dare 12100002511402058 e 12100002511402053.","secretaria de estado da administracao","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025180101700003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6173,"282.82","5","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000046, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 489 iss.","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.612.424/0001-01"],
    [6174,"4105669.24","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: vencimentos e salários\t\nvencimentos efetivo **************r$ 5.759.884,73\ndescontos (- 36,31%)--------------r$ 1.645.970,98\ntotal ============================r$ 4.113.913,75","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100080","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6175,"28985.69","4",".\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf 2024170100242 / ppt nº. 149 / autorização de ppt nº. 4373 *\n.\nirrf conforme nota fiscal nº 941, do contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\nbsa","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025170100600026","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6176,"12362.19","3","pagamento de gasolina da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .pdf 2024436100056 - processo sei 202500036005934","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600052","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [6177,"1144.25","1","202400025099498 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 628 ref 03/2025 r$ 615,27 e 624 ref 03/2025 r$ 528,98.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-04-14","abril","4","2025296102000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [6178,"92666.82","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - fundo previdenciário complementar – prevcom – empregado..r$ 92.666,82 \n.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100159","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [6179,"3866.98","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300008 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 9.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 9.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800031","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6180,"5294.79","3","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar\na 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$ 558,27 irrf\nr$ 5.294,79 líquido","ronaldo ribeiro","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700080","2025","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [6181,"2855219.26","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos\nesalários do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6182,"367308.88","1",".\nrepasse de recursos financeiros no montante de r$ 367.308,88 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de ressarcimento ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados – ipgse, referente à despesa com a manutenção corretiva do tomógrafo do herso. processo 202500010000265. rd 5 (71580114)\n.\nressarcimento despesa com a manutenção corretiva do tomógrafo do herso.contrato 88/2022 - ses processo nº 202500010000265, despacho nº 663/2025/ses/supecc-03082 (sei 71581818)...................r$ 367.308,88","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","67","2025-04-16","abril","4","2025285006700015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0002-32"],
    [6183,"1917.36","2","processo: 202500010001441 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. \n.\nnota........valor(r$)\n94367.......1.917,36\n.\nvalor referente ao ir.","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [6184,"293205.43","15","pdf 2024295000024\n3613-03/25 liq\t  8.287,47 \n3623-03/25 liq\t 22.638,26 \n3625-03/25 liq   23.152,72 \n3643-03/25 liq\t 11.576,36 \n3646-03/25 liq\t  8.269,57 \n3627-03/25 liq\t 11.868,69 \n3630-03/25 liq\t 12.307,19 \n3636-03/25 liq\t 12.307,19 \n3637-03/25 liq\t 12.307,19 \n3649-03/25 liq\t 12.307,19 \n3652-03/25 liq\t 12.307,19 \n3653-03/25 liq\t 12.307,19 \n3658-03/25 liq\t 12.307,19 \n3660-03/25 liq\t 12.307,19 \n3661-03/25 liq\t 12.307,19 \n3664-03/25 liq\t 12.307,19 \n3665-03/25 liq\t 12.307,19 \n3668-03/25 liq\t 12.307,19 \n3672-03/25 liq\t 11.576,36 \n3675-03/25 liq\t 11.868,69 \n3669-03/25 liq\t 12.307,19 \n3677-03/25 liq\t  5.513,05 \n3679-03/25 liq\t 18.460,79 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295000100005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6185,"158.75","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignações (estatutários) no valor de r$ 158,75.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025426100300020","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6186,"470.33","6","processo: 202000010023449 - ebd\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-sesgo.  lotes 03 e 06. art n°01/2020. pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedigo, processo nº 201914304001615. contrato nº 22/2020 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 18/11/2022 a 17/05/2025. \n.\npdf 2025285000021. daof 330/2850. rd 5/222 (sei 000033669451).\n.\nreferênica: março/25\n.\nfatura:494342687/mar/25/ir....470,33 \n.\ntotal a pagar:\t470,33\n.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025285001700017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [6187,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","nathalia cordeiro dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500958","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.011-**"],
    [6188,"21063.67","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, relativo ao período de 03/2025, para atender às necessidades dos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu.\nnf 3308 – no valor de r$ 6.707,97 (valor total da nf r$ 7.189,68). \nnf 3309 – no valor de r$ 14.355,70 (valor total da nf r$ 15.386,60). \nprocesso: 202218037002828 pdf: 2024400100153. lmb.","samma servicos ltda","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025400101100010","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [6189,"101940.20","2","valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente à a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436100025, processo de pagamento 202500036003167, nf 14073 liq e 14074 liq","etel-estudos tecnicos ltda","2025","85","2025-04-29","abril","4","2025436108500048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6190,"8616.12","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2471. nf. 25076487","jose pedro de souza","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100752","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.933.351-**"],
    [6191,"17781.48","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 17.781,48(dezessete mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), conforme faturas nº 2025004238167(sei73530466), 2025016642029(sei73530470), 2025025410431(sei73530444) e 2025036353397(sei73530449), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300034.\n\nfatura nº        valor r$   vencimento   referência    unidade consumidora\n2025004238167    4.201,32   30/04/2025   01/2025       10027754977\n2025016642029    4.471,71   30/04/2025   02/2025       10027754977\n2025025410431    4.377,24   30/04/2025   03/2025       10027754977\n2025036353397    4.731,21   30/04/2025   04/2025       10027754977\n\nvalor total ..................................................r$ 17.781,48","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700038","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6192,"20029.17","32","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3330 - r$ 20.029,17 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3330 e issqn da nfe.3272 - r$ 1.403,05 .","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [6193,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","livia madeira triaca","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501017","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [6194,"26521.20","7","pagamento ref.à pdf nº 2024186300132 parcela 30/03/25 no valor de 26.521,20.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan1.0, s/condutor. referente ao mês de março. nf. nº 00006098.\ntotal selecionado: r$ 26.521,20.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800072","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [6195,"648.25","5","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5445 e pdf nº 2024215300144. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 648,25.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-30","abril","4","2025215301600080","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6196,"480.00","4","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025020135 nfag 40327  r$  (cleyton da silva pereira  nfvc 64 r$ 480)\ndepositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2025296103000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6197,"1342797.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6198,"33643.68","10","202500025020135 nf 40238  r$ 33.643,68 (jornal opção  nf 458 r$ 28331,52).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6199,"5239.98","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300129","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [6200,"13024212.43","1","principal da parcela nº 038/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 297/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","20","2025-04-23","abril","4","2025170202000003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6201,"1960087.80","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 23ª medição do contrato nº 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025438000004, processo sei 202500036003128, nf 28927.","cel engenharia ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025438000700015","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [6202,"4789.35","42","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020002025","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6203,"1453.88","3","pdf nº 2025186200013\ngerenciador financeiro caixa: 01/04/2025.\nsei 202511129000644 / 202511129000622\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 1.453,88\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-02","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6204,"37712.00","35","pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0140\nnf 40262 r$ 37712 (nf 16775 jornal diário do estado ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6205,"9170.56","3","pagamento referente a nota fiscal nº 26619 à empresa directa comercio serviços e soluções ltda, cnpj: 02.329.217/0001-75, valor referente ao contrato de locacao n. 022/2021, dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/03/2025 a31/03/2025. dos equipamentos modelos:a1, b1, c1, d1. realizadas no modeloa1: 19.165 realizadas no modelo b1 mono: 2.138 realizadas no modelo b1 color: 4.808 realizadas no modelo c1: 5.101 realizadas no modelo d1 rolo: aluguel do periodo: total paginas mono: 24.266 x 0,06, total paginas mono1: 2.138 x 0,30, total paginas color: 4.808 x 0,40, total rolo: 0 x ,14, total danf. relatório de consumo março 2025: (73045192), conforme contrato nº 022/2021 (000025038185), vigente até 12/07/2026 e relatório 646/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001043.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600053","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [6206,"2218.00","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss  com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de fevereiro /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5144 e pdf nº 2024215300096. (inss).\n .\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.218,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025215300100087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6207,"73.66","8","encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100020","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6208,"3.48","7","pdf: 2024186200065\nterceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol\nnf -002418001\nref. a março/2025\nvalor.................3,48","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100028","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.604.122/0001-97"],
    [6209,"85.06","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 833/2025-gear de 10/04/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400018","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [6210,"0.00","1","pdf 2024295000118\n161 - 03/25 liq\t\ncjm","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025295000700003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.165.969/0001-97"],
    [6211,"597.35","1","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025400100300019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6212,"730.00","40","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.22/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6213,"151011.19","1","ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius da costa pereira afonso, gustavo da costa vergara, germana dos santos cardoso, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 03/2025.\nprocesso: 202210269000039.\ngec","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100192","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","08.560.444/0001-93"],
    [6214,"622808.12","1","valor destinado ao pagamento da 06ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente à a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436100025, processo de pagamento 202500036003167, nf 14070 liq, 14071liq e 14072 liq","etel-estudos tecnicos ltda","2025","85","2025-04-25","abril","4","2025436108500048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6215,"160000.00","4","processo 202500010000822 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726)\n.\npagamento svo/abril/2025..............r$160.000,00\n.\nobs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa,\ngoiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$2\n0.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2025","129","2025-04-04","abril","4","2025285012900001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6216,"2096.24","14","pagamento do irrf da nf 35, a favor de infracon construtorae incorp\noradora eireli, relativo à 19ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d\ne execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola\nbasileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers\nitário, nesta capital, referente ao período de 01/12 a 31/12/2024.\npdf 2024310100218.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024310101700002","2024","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [6217,"179.97","8","pagamento de irrf a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda a nota fiscal nº 2025/359.\npdf 2024150100010.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","13","2025-04-15","abril","4","2024150101300017","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [6218,"2005.73","3","recolhimento do inss da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 2.005,73 (dois mil, cinco reais e setenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 293 (sei 71676533). referente ao serviço comum de engenharia e reforma da sala acústica e sonorização do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1035, via tco 003/2024, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100331.","gsm construcoes e comercio ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2024290100200043","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.997.613/0001-60"],
    [6219,"10673.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 281. nf. 25254423","elisio araujo morais","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100962","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.480.291-**"],
    [6220,"214.80","1","processo sei nº 202500010021357 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana beatriz de jesus belo. processo 202500010021357.\n.\npdf: 2025285001198. daof: 252/2850. rd: 02/2025.\n.\nresponsavel pelo recebimento:\n.\nnome: cassiele fernanda de jesus belo\n.\ncpf: 041.304.381-90 \n.\nvalor: r$ 214,80 \n.","cassiele fernanda de jesus belo","2025","86","2025-04-15","abril","4","2025285008600103","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.304.381-**"],
    [6221,"6421.48","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2025, ressarcimento.\nservidor (a): renata albuquerque oliveira, cpf nº 880.577.711-00, referente aos meses de 01/2025 e 02/2025, no valor de r$ 6.421,48.\nprocesso sei nº: 202500007021633.\nressarcimento analítico nos seguintes meses:\nref. 01/2025: valor de r$ 3.210,74.\nref. 02/2025: valor de r$ 3.210,74.\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado do tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025290400100063","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6222,"1015.68","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 858/2025-gear de 10/04/2025.","itau unibanco s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400014","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [6223,"11952.65","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","plano goias seguro","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500210","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [6224,"145364.23","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 124 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 02), sub-etapa 3b (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-08","abril","4","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [6225,"848.67","6","pagamento da retenção de issqn da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de março/2025, conforme nf 4408 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100045","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [6226,"2425.00","1","pdf:\t2025290100062\ndiárias 7.126- c.e.\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700126","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6227,"49386.57","6","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n435.................03/25......49.386,57 \n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [6228,"3309.24","1",".\nconsignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500208","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6229,"70151.75","4","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 70.151,75 (setenta mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 502240 (sei 72951245). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300020.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025295301000017","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [6230,"39798.29","2",".\n202300010023677 - ejsa\n. \nprestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. \n. \npdf 2023285003779. daof 959. rd 575 (53151608)\n.\npagamento conforme despacho 85 (72525356)\n.\nnota fiscal nº 135\n.\ntotal a pagar:\tr$ 39.798,29\n.\n.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000313","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.104.085/0001-90"],
    [6231,"110024.99","8","despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619).\nnota:\n40437\t27/03/2025\t27/03/2025\t110.024,99\t110.024,99","rede sol fuel distribuidora ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025409300700007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.913.444/0007-39"],
    [6232,"1650.41","2","trata-se do pagamento parcial  da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025126100600012","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [6233,"44189.22","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nférias indenizadas abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100081","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6234,"312650.00","1","auxílio financeiro - programa de auxílio eventos internos (pró-eventos) para  discentes, estabelecido por meio do art. 2º da resolução csu n. 1224/2025. requisição de despesa n° 4/2025 - sei 71336556.","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025406202400015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6235,"8834.56","3","pagamento do valor líquido referente o período de 01 a 31 de março de 2025, conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. pdf n.° 2025180100046. ipo","portal participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700177","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [6236,"300.00","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 35 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6237,"18978.36","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","sandro gomes batista","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100204","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [6238,"120577.50","12","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025017566 carnaval 2025 nfag 1170  r$ 120577,5 (acc locadora de equipamentos  nfvc 7992 r$ 110204,5)","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025296103000005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6239,"1515843.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025240106800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6240,"6323.05","2","pagamento da nf 25100151 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1553.","euquias araujo magalhaes","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100712","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.681-**"],
    [6241,"7.63","17","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2684 r$ 635,95 – 9ª medição 2º termo aditivo \nvalor líquido: r$ 587,94\ninss: r$ 7,63\nissqn: r$ 15,90\nir: r$ 24,48\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [6242,"25632.36","1",".\nproc 202500010011016-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia/go para secretaria de estado da saúde de goiás/ oficio nº 67519/2024 (v. 72354771).\n.\njaneiro/2025................8.544,12\nfevereiro/2025..............8.544,12\nmarço/2025..................8.544,12\n.\ntotal a ressarcir.......r$ 25.632,36\n.","prefeitura municipal de edeia","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500256","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [6243,"4407.76","3","pagamento do líquido da nf 20850, emitida em 08/04/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 4.630,00). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600124","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [6244,"3556.80","2","- pagamento do liquido da nfs-e 000766 de 14/04/2025, com o fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de frigobar para atender demanda\nda secretaria de estado da indústria, comércio e serviços, conforme deta\nlhado no termo de referência., pelo prazo de 60 meses de acordo  com  as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic.\nquantidade\t3\t \t \nunidade\tunidade\t \t \nparticipação\tampla participação\t \t \nlocal de entrega\tpalácio pedro ludovico teixeira\t \t \ndiferença mínima\t(%)\t \t \nvalor unitário\tr$ 1.200,00\t \t \nvalor total\tr$ 3.600,00\t \t \nmarca\tphilco - modelo pfg 111","globali distribuicao e comercio ltda","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025335100300003","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","41.826.585/0001-80"],
    [6245,"487.76","3","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 575 (pea) e pdf 2025215300038. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 487,76.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6246,"13523.34","1","diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para o gabinete do secretario. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025285001087 anexo ii 91/2025 declaração 158 ppt 775 rd 1/2025-ses/asgab-09359","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000391","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6247,"19.90","10","2025260100018\n.\npagamento de irrf da fatura 2504.018127492, referente ao contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf para o período de 18/02 a 17/03/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025260100600016","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [6248,"357.90","6","201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf: nf 7950677 ref 04/02025 r$ 357,90.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025296101000008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [6249,"3075.18","8","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta\ndos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referenteo\nmês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 27.956,19, deduzindo 11 por centode inss no valor de r$ 3.075,18, conforme nfs-e nº 5044. (pdf.2024426100117)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [6250,"2538.98","7","pdf 2024260100594\n.\npagamento referente a empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.\n.\npagamento do inss da nf 37","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-04-15","abril","4","2024260101400001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [6251,"0.00","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72858363)  –  fundo rescisório.......r$ 101.350,34","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600121","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [6252,"758.02","6","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\nnota fiscal 10987 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","redeempresarial servicos web ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [6253,"5000.00","21","udei - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020002301","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6254,"896.20","19","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6255,"141.40","5","*pdf-2024170100303*\n.\nrecolhimento de irrf da nota fiscal nº 24301 referente à contratação de empr\nesa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo\nperíodo de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por\nmeio da ata deregistro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que\nesta pasta é órgão partícipe.\n.\nvigência: 12 meses, a partir de 04/09/2024.\n.\njps\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400243","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.961.053/0001-79"],
    [6256,"59424.94","6",".\n2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.\n.\nvigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. \n.\nimplantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v.\n.\npdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436)\n.\nparcelas de fevereiro a junho de 2025.\n..........................\nrepasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 sei (72807025).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6257,"396092.45","1","valor destinado ao pagamento do líquido da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100138, sei 202500036004342, nf nº 3885 líquido.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","86","2025-04-10","abril","4","2025436108600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [6258,"194.67","10","sei 202500031002656, trt nº  3522, boleto nº 8248829345, referente a projeto de sistema de drenagem em são luís de montes belos -go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 654/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031002656, trt nº  0599, boleto nº 8248799999, referente a projeto de sistema de drenagem em jandaia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 654/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031002656, trt nº  3786, boleto nº 8248832231, referente a projeto de sistema de drenagem em marzagão-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° xxx/2025 - cooinsp/agehab.","conselho regional dos tecnicos industriais","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.489.209/0001-57"],
    [6259,"29812.64","15","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 165-02.25-liquido-sede-atesto72628004 e aut.sgi72635582","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [6260,"3296.83","1","pagamento liquido referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - c\nontratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além\nde reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, in\nternacional e de traslados, brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) me\nses - passagens aéreas internacional - ed básica.\n.\npassagens aereas nacionais\n.\npdf 2024240100342 - processo 201900006055189\n.\n- fatura 6792/2025 data de emissão: 17/03/2025\n- trajeto: gol linhas aereas - gyn/cgh - 13/03/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - cgh/gyn - 13/03/2025\n- valor total r$ 2.644,22\n- valor tarifa r$ 2.441,31\n** irrf r$ 58,59\nliquido r$ 2.605,63\n.\n- fatura 6793/2025 data de emissão: 17/03/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - cgh/bsb - 13/03/2025\n- valor total r$ 695,09\n- valor tarifa r$ 162,18\n** irrf r$ 3,89\nliquudo r$ 691,20","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6261,"33186.77","1","pdf 2025295200007\n131166891 01/25 liq\t  329,68 \n131166890 01/25 liq\t1.340,38 \n131166892 01/25 liq\t1.184,19 \n131166907 01/25 liq\t  543,69 \n131166910 01/25 liq\t1.792,41 \n131166908 01/25 liq\t2.038,70 \n131166909 01/25 liq\t2.614,64 \n135242701 02/25 liq\t  355,78 \n135242703 02/25 liq\t  821,91 \n135242700 02/25 liq\t1.611,35 \n135242702 02/25 liq\t  722,67 \n135242704 02/25 liq\t2.211,31 \n135242847 02/25 liq\t2.317,32 \n135242846 02/25 liq\t3.350,34 \n138507996 03/25 liq\t  314,94 \n138508136 03/25 liq\t2.227,09 \n138507995 03/25 liq\t1.723,03 \n138508139 03/25 liq\t1.939,05 \n138508135 03/25 liq\t  679,68 \n138508137 03/25 liq\t2.259,18 \n138508138 03/25 liq\t2.809,43 \ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-04-10","abril","4","2025295200300059","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [6262,"1.05","3","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 07/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2024 a 16/04/2025), aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, requisição 1/2024 urri, e \ndemais instrução nos autos. declaração (daof) nº 00083/3261/2025. solicitação 9009068 e pdf 2024326100056. pagamento do (irrf), relativo ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor em: 07/04/2025, conforme demonstrativo de retenção abaixo: (irrf)\nvalor total.......................r$ 2.273,20\nretenção irrf.....................r$     1,05\nvalor líquido.....................r$ 2.272,15.","delio esteves de matos","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025326101100032","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [6263,"0.00","2","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 6/2025 do dj decio gomes, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme dod (141365) e portaria de contratação (142219). pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 162/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do liquido, restando o valor de r$ 1.602,58 para a   duam-iss nº 171325. silog 112868 sei 202500005006151 (pdf 2025426100033)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [6264,"3247.92","9","pagamento - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no exercício de 2025.\n- fatura - abril 2025 (72987289)\n- atestado 19 (72987332)\n- solicitação de liquidação e pagamento 73127405","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [6265,"537.37","4","3º t.a ao contrato nº 20/2021 - sedi (sei nº 000032952084), sub-rogado à secretaria de estado da retomada por intermédio da primeira apostila (sei nº 45764566), cujo objeto é a prorrogação, com reajuste ipca da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização nas dependências internas e externas do centro de convenções de anápolis. conforme rd 9 (62866745).\naté 13.09.2025\npdf: 2024420100153\n\ninss nf 16652","terra forte controle de pragas ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100041","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [6266,"4714.00","4","202500025021990 nf 26800  r$ 4.714,00 (site portal meganésia  nf 466 r$ 4000).","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6267,"2496.16","2","processso 202500010007957 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\npdf: 2025285000752. daof: 1001/2850. requisição de despesa 10 (70528661).\n.\nordem de fornecimento 34 (70530715).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 940342/ir\nemissão: 17/03/2025\nvalor: r$ 2.496,16\n.","bayer s a","2025","163","2025-04-08","abril","4","2025285016300060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0001-15"],
    [6268,"7651.15","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/04/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2024. \nnf 135 – no valor de r$ 3.123,50 (valor total da nf r$ 65.073,00).\nnf 136 – no valor de r$ 4.527,65 (valor total da nf r$ 94.326,00.\nprocesso: 202418037004948 pdf: 2024400100266. lmb.","va expert tecnologia da informação ltda","2025","25","2025-04-10","abril","4","2025400102500002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [6269,"0.00","121","17 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6270,"16128.27","9","cmdf 187, gerenciador dia 04/04/2025\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 16.128,27\n\n                         aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-08","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6271,"7202.52","9","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  143  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 7.290,00\nlíquido: r$ 7.202,52\n......","tsavo industria textil ltda","2025","34","2025-04-02","abril","4","2025240103400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6272,"118929.10","3","pdf: 2025290100036\n.\ntipo de programação: novo\ntipo de despesa: única\nvigência: -\nprazo: -\nsislog: -\nárea requisitante: gerência de convênios / polícia civil do estado de goiás\nresumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 904106/2020, q\nue tem como objeto a construção de nova delegacia de polícia para o municípi\no de senador canedo.\n.\nvalor: r$ 118.929,10 (cento e dezoito mil novecentos e vinte e nove reais e\ndez centavos)\n.\njppl","secretaria de estado da seguranca publica","2025","43","2025-04-30","abril","4","2025290104300001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6273,"65.94","14","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018153685t - r$ 65,24 - trib/irrf.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200068","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [6274,"2335552.31","8",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.\n.\npdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).\n.....................\nrepasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73610360","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6275,"14948.43","5","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418020 - r$ 14.948,43 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200030","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [6276,"8640.26","54",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento parcial do liquido da nf 1147540 referente a renovação de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-09","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [6277,"16990.27","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$17.444,92, deduzindo de irrf o valor de r$454,65, restando líquido o valor de r$16.990,27, conforme fatura nº 20267 e nf.369. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6278,"3453.22","3","pagamento referente ao recibo do mês de março/2025 - 15 primeiros dias, último período do contrato de locação nº 008/2020 do imóvel localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central, itapuranga - go, onde está instalada a unidade do vapt vupt. pdf: 2020180100022. lvc","helio rosa cardoso","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700090","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [6279,"5952.72","3","pagamento conforme a fatura n° 2025033282831 do mês de\nabril/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100101. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800061","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6280,"0.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem -  laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100244\ndeclaraçao 111\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1742 - fr serviços tecnicos.............valor r$ .870,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900039","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6281,"21714.12","5","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda contrato 61/2023  20º medição - referente à  prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100433 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:2025/40- irrf","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","32","2025-04-01","abril","4","2025436103200016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [6282,"148264.38","1","pdf 2022160100118 processo 202200015001462 d\npagamento referente a processo licitatório para contratação \nde empresa especializada e m prestação de serviços de \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (ras treador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trin ta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 723967, emissão: 07/02/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: janeiro/2025, \nvalor: r$ 148.264,38 líquido","localiza veiculos especiais s a","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700141","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [6283,"0.00","17","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025.\n\nnf - 70. valor líquido. referência 04/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [6284,"4060.68","1","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202500010008076 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ”b”. pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 3/2025 (70207384).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020\n.\npdf: 2025285000709. daof: 980/2850. rd 6 (70206242).\n.\nnota fiscal 1223938/líquido (sei 73453033)\n.\ntotal a pagar:...r$4.060,68\n.","merck s a","2025","170","2025-04-23","abril","4","2025285017000017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [6285,"302.67","1","pagamento da fatura 326118.\n***************************************************************************\nnúmero do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm.","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025290200700077","2025","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [6286,"80.88","5","processo pagto 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. \n.\npdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal:726\nemissão:07/04/2025\ntotal a pagar:\t80,88","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [6287,"9650.68","2","pagamento liquido  refere-se acerca de adesão à ata de registro de preços nº 002/2024 -a - seduc, cujo objeto se constitui em serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service, para atender a demanda superintendência de desporto educacional, arte e educação através da coordenação pedagógica de desporto, arte e educação com o prêmio experiência de sucesso, jornada pedagógica do cepi do esporte e jantar de lançamento do cepi do esporte.\n..\npdf nº 2024240102248 - processo 202400006094761\n..\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 02655/2401/2024\n..\nppt nº 1691\n..\nárea gestora: superintendência de desporto educacional, arte e educação\n..\n..\nnota fiscal...... valor bruto........irrf........liquido\n001036............r$ 9.767,90......r$ 117,22......r$ 9.650,68\n.\nweyder","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","79","2025-04-04","abril","4","2024240107900132","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.540.814/0001-14"],
    [6288,"3031.97","1","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436200300044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6289,"1482.59","3","chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194 - irrf nf nº 30782, 25097.","cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.006.014/0001-85"],
    [6290,"32.78","195","art 1020250117388 referente a elaboração de orçamento para contratação de prestação de serviços para diretoria de projetos. despacho 117 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6291,"2673.20","4","202000025046778 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   guapó r$ 2.673,20.","jose marcilio bernardino","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500038","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [6292,"13927.12","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - prevcom - cont.estado.","plano goias seguro","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600118","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [6293,"19753.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- abono permanencia.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100140","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6294,"53400.00","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\ngrat.jeton-abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100074","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6295,"45313.63","1","processo 202500010014032.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  sislog: 104686\n.\npdf: 2025285000852. daof: 1109. sislog: 104686. \n.\nordem de fornecimento nº 62/2025/ses/cmac-spj-14107\na- mavacanteno, 5 mg cap dura\n.\n27824:...................45.313,63","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300067","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [6296,"250.00","4","nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700069","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [6297,"13041.37","6","férias indenizadas – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100112","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6298,"153.00","2","contrato nº 014/2020 (sei nº 000012813947), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. \npagamento nf 3655862 ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 153,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 153,00 líquido","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700093","2025","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [6299,"70723.64","10","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6300,"76841.71","4",".\ngerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência: 29/11/2024 a 30/10/2025. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72183142 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$76.841,71","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [6301,"280.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100245\ndeclaraçao 112\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 386 - go-labhor comercial serv.téc.saude engenharia...........valor r$280,00 .","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900049","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6302,"45.00","1","pagamento do líquido do processo 202400005024566:\nnf 45 r$ 45 ref: abril/2025 (utensílios de copa e cozinha);","c. a. moreira ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2024120100600049","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","54.977.629/0001-15"],
    [6303,"425.16","6","despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 94071t - r$ 425,16 - trib/irrf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200067","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [6304,"8263.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- salário maternidade","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100150","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6305,"1311219.48","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2024436101164, processo sei nº 202500036001611, nf-1069 e nf-1070.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","85","2025-04-08","abril","4","2025436108500028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [6306,"115.34","4",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de combustível gasolina\n.\nirrf referente a nota fiscal nº 49535348 do contrato nº 012/2021 - prest\nação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado d\ne goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa tic\nket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400101","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [6307,"31316.66","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025336200600017","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6308,"267.50","1","#\nressarcimento do reajuste salarial aplicado aos proventos e encargos dos meses de jan/25 e fev/25, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisição de despesa nº 19/2025 secti/gegp (sei 72928824). declaração - seme/dirhu/gerhu/numlf (sei 72928653).\n#\nressarcimento - pref. anápolis-go - reajuste salarial - fev/25 e mar/25.\nduam (sei 72928653) - r$ 267,50. vencimento: 30/04/2025\n#","municipio de anapolis","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100083","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.067.479/0001-46"],
    [6309,"11.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\ntiago\"","plano goias seguro","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700098","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [6310,"751068.64","1","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. inativos da folha de pessoal \ndo mês de abril de 2025. \n                                                                   \niprf","estado de goias","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900041","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6311,"114.90","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de março/2025.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100089","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","07.882.625/0001-73"],
    [6312,"128805.99","1",".\nproc 202500010011391-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo para secretaria de estado da saúde de goiás (v. 70693510).\n.\njaneiro, fevereiro e março/2025................r$ 128.805,99\n.\nobs.: pagamento conforme despacho n° 3376/2025 (sei 72695494).\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500242","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [6313,"3256.72","3","pdf: 2025290600029\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de fevereiro de 2025. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 3.256,72\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025290600500012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [6314,"10411.54","87","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnf 175\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 10.538,00\nlíquido:\tr$ 10.411,54","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6315,"23827.85","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- abono por permanência em atividade..................... r$ 23.827,85.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100104","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6316,"91200.00","1","portaria 682/2020\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-04-29","abril","4","2025285012200008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6317,"1310.40","5","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1581","patrick da silva vieira goncalves","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100288","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.056.771-**"],
    [6318,"13500.00","1","pagamento do contrato nº 10/2024 - pc, referente a prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 610, ref. 01/2025\nr$ 4.500,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 4.500,00 líquido\n.\nnota fiscal nº 613, ref. 02/2025\nr$ 4.500,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 4.500,00 líquido\n.\nnota fiscal nº 616, ref. 03/2025\nr$ 4.500,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 4.500,00 líquido","federal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025295501400001","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","01.989.764/0001-14"],
    [6319,"11723.69","2",".\npdf 2025260100062\n.\npagamento de issqn da nf 406, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","32","2025-04-29","abril","4","2025260103200001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6320,"0.00","1","pdf 2024295000227\nnf 37657\ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025295000800006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [6321,"590.15","16","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6322,"324891.40","3","pagamento da parcela do mês de março de 2025 do contrato n° 41/2020-proset fatura correios nº 439046, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101498 - sei 202500036005103","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","38","2025-04-16","abril","4","2025436103800020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [6323,"109346.21","2",". \nportaria 6532/2055 \n. \nprocesso: 202400010023228 ebd \n. \nconvênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de eurípedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - confo rme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. con vênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 à junho/2025. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . \n.\npdf: 2024285002360. daof: 00491/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024- ses/spais (59817873). \n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) \n.\nreferência................valor r$\nheeb/leito psiq/março/25..109.346,21\n.\ntotal a pagar: 109.346,21\n.\nobs.: 1 - pagamento de 30% conf. item 6.3 plano trabalho (60601798) parcela março/25 ref. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar – (sih) .    \n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [6324,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","erica aparecida batista","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501325","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.311-**"],
    [6325,"2246.67","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a março/2025, incluída na folha de pagamento do órgão do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400086","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [6326,"115950.54","1","regularização do principal parcela 370/480, dos contratos da lei n° 8.727/93 (ressarcimento art. 9º lc 159), por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023. bacen","banco do brasil s a","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025170204800007","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6327,"454.23","8","sei 202500031001333, trt nº  5448, boleto nº 8248609397, referente a projeto de drenagem em rianápolis -go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031001333, trt nº  5471, boleto nº 8248609563, referente a projeto de drenagem em edéia -go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031001333, trt nº  5488, boleto nº 8248609630, referente a projeto de drenagem em amaralina-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031001333, trt nº  5511, boleto nº 8248609720, referente a projeto de drenagem em edealina-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031001333, trt nº  5534, boleto nº 8248609775, referente a projeto de drenagem em jesupolis-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031001333, trt nº  5549, boleto nº 8248609818, referente a projeto de drenagem em hidrolândia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.\n  sei 202500031001333, trt nº  5582, boleto nº 8248609878, referente a projeto de drenagem em chapadão do céu-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.","conselho regional dos tecnicos industriais","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436200600104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.489.209/0001-57"],
    [6328,"164995.97","5","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73190739 ) custeio………………………...r$  164.995,97","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600124","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6329,"63900.00","3","pagamento da bolsa de desenvolvimento institucional nível 1 - edital prp/ueg\nnº 06/2024, referente ao mês de março/2025, para 71 bolsistas.\n-atestado n° 5/2025 - sei 72822794\n-despacho n° 190/2025 sei 72824605","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-09","abril","4","2025406202400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6330,"172498.25","1","despesas com pagamento em até 29/04/2025, referente aos avisos com os recibos de férias dos funcionários na metrobus e cedidos do mês de maio/2025, no valor total de r$ 252.936,36 (duzentos cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e circular nº: 93/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração nº 574).\nnota:\n93/2025-metrobus\t22/04/2025\t22/04/2025\t172.498,25\t172.498,25","metrobus transporte coletivo s a","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025409300300016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6331,"504.37","6","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 029/2023 referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101518, processo de pagamento sei n º 202500036005641, nfs-e 20902 irrf.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436100600058","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [6332,"687.17","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001.\n- depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00).\n- favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ....................... r$ 687,17.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6333,"475738.52","1","- pagamento do liquido da 2ª medição realizada  no período no período  de 25/02 a 28/03/25, conforme a nota fiscal nº 1657 de 14/04/2025 (73369424) relatório de medição (72954114) e planilha de medição (73148376), dos ser\nviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento públi\nco denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município   de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025330100800006","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [6334,"55.75","9","encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100016","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6335,"100.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho.","telecocal ltda","2025","6","2025-04-04","abril","4","2025409100600016","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.078.705/0001-27"],
    [6336,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","thais cristina sousa de oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501444","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [6337,"270000.00","2",".\nportaria 6532/2025 \n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nreferência.................valor\nvila/cer/abr/2025..........270.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [6338,"16977.75","4","pagamento que se faz para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5411 e pdf nº 2024215300096. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 16.977,75. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025215300100087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6339,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição do contrato nº 110/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e- 403, 404, 460 e 462.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-09","abril","4","2025436104800050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6340,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","jakeline soares fortes","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501329","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.293.451-**"],
    [6341,"11692.52","5","processo pagto 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota fiscal..emissão..........valor\n727..........07/04/2025......11.692,52\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000121","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [6342,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abrl a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ana julia carvalho santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501725","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.555-**"],
    [6343,"291.51","2","202100025005689 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação imóvel  da ciretran de indiara r$ 291,51.","antonio telesforo de almeida","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500112","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [6344,"1034.50","1","despesa com 4º termo aditivo de renovação, no contrato nº 004/2023 de valor global r$ 4.735,50, a partir de 23/02/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas, no período de 12 (doze) meses de consumo, para manutenções preventivas e corretivas dos veículos.(processo nº. 202200053001051) (dispensa de licitação nº. 004/2023) (fornecedor: incavel onibus e pecas ltda) (pdf nº 2024409300619)(declaração nº 513).\nnota:\n295614\t23/04/2025\t23/04/2025\t1.034,50\t1.034,50","incavel onibus e pecas ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100447","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","78.138.955/0001-05"],
    [6345,"23740.57","2","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de março/2025. conforme despacho nº 384/2025/agehab/nfct. sei 202500031000361.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025436200800022","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6346,"81627.49","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março 2025. inss empregado","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025420100700085","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6347,"28152.67","104","despesa estimada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.cmdf 231 à caixa autenticar as guias em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-14","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6348,"1413.81","2","202300025072997 refere-se ao pagamento do irrf:nf 17919 ref 02/2025 r$ 1.413,81.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025296102400010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [6349,"8180.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1644. nf 25225383.","ana paula bortolin","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101101034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.629-**"],
    [6350,"25168.49","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte empregado do período de março/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","12","2025-04-14","abril","4","2025180101200008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [6351,"38.14","3","op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento de imposto e renda da nota fiscal nº 4727 - mês de março/2025","webdoc locacoes ltda - epp","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025316100600055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [6352,"2919.78","1","proc. 202400005028740 - lcs\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  tr (108809). dod (63286). contratação sislog (108268). pdf: 2025285000719. daof: 991/2850.\n.\ndespesas aduaneiras. termo de homologação nº108268 inexigibilidade n.º147/2024\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$2.919,78 (dois mil, novecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) c/c 247930-3 ag. 3420-7 bco. brasil cnpj 24.620.316/0001-44 - pac logistica e hangaragem.","fundo estadual de saude - fes","2025","163","2025-04-24","abril","4","2025285016300081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6353,"116368.73","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100147, processo sei nº 202500036004843, nf-732.","sao bento engenharia ltda","2025","87","2025-04-14","abril","4","2025436108700002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [6354,"3912.30","14","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  133  –  \t\ndata de emissão: 20/03/2025\natesto: 20/03/2025\nvalor total da nota: r$ 326.025,00\nirrf: r$ 3.912,30\n......","tsavo industria textil ltda","2025","34","2025-04-02","abril","4","2025240103400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6355,"1451.68","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2025, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 01/2024, conforme  o termo de referência item 7.2 alínea j.\n.\ndados do proprietário/locador \nnome: edvardo gomes\ncpf: 021.283.301-49\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 01.008.00001.00013.001","prefeitura municipal de trindade","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290400700173","2025","2904","polícia civil","01.217.538/0001-15"],
    [6356,"1547.93","2","conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de impostod\ne renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimen\nto de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e se\ns, no per. de março/2025, conforme fatura 1000629304679 emitida em 01/04/20\n25 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100053","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [6357,"967.95","13","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  145  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 80.662,50\nirrf: r$ 967,95\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6358,"115.00","6","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n******favor depositar na conta abaixo*****\nnome: marta cezária de oliveira.\ncpf: 215.767.931-68\nbanco: banco do brasil\nagência: 3689-7\nc/c: 12888-0","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6359,"0.00","5","dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6797/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - gyn/poa - poa/gyn 26/03 a 28/03/2025\n- valor total r$ 9.904,10\n- valor tarifa r$ 9.163,23\n** ir r$ 219,92 \n..\n- fatura 6801/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - gyn/jpa - jpa/gyn 26 a 29/03/2025\n- valor total r$ 4.326,27\n- valor tarifa r$ 4.037,75\n** ir r$ 193,81 \n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [6360,"54.90","5","pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024.\ncontratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.\nempenho referente à pdf nº 2024140100084.\nfatura 7949374 irrf - ref. retenção do irrf s/ o vale transporte de abril/2025, para locomoção dos servidores que trabalham na pge","redemob consorcio","2025","5","2025-04-14","abril","4","2025140100500007","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [6361,"16385.93","3","pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\nvalor líquido ............. r$ 16.385,93\n\n                          crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025188100700002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6362,"4594.38","6","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njosé carlos rampelotti\n.\n- março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [6363,"13945.29","26","pagamento liquido referente a aquisição de kits uniformes escolares, atravé\ns das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a neces\nsidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do an\no de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretari\na de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, r\negistrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão\neletrônico srp - menor preço. despacho nº 7265/2024/seduc/spf-00417 solicit\nando o empenho. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 64/2024 - sedu\nc/nep-21095.\n+\npdf 2024240102549.\n.\nnota fiscal......valor bruto.....valor irrf......liquido\n811..............r$ 25.982,88.....r$ 311,79......r$ 25.671,08\n.\ninformamos que os valores referente a retenção de imposto de renda de 1,2% d\nas notas fiscais 797 798 799 800 e 811 foram retidos dentro da nota fiscal\n811 gerando o total de r$ 12.037,59\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","34","2025-04-24","abril","4","2025240103400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6364,"28182.59","4","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2025","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100014","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [6365,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","geovanna campos pires","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500931","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.731-**"],
    [6366,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025.","blasco quefi","2025","15","2025-04-28","abril","4","2025316101501416","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [6367,"11045.13","7","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n25673(liq)..........03/25........11.045,13\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6368,"3849.60","1","refere-se ao pagamento do liquido: nf 1078 - 04/2025 - franquia veiculo anix palca scf7a24 - r$ 3.849,60  202400025194168. \n***depositar no banco do brasil 001\nag: 4148-3\ncc: 23838-4\ncnpj: 07.549.159/0001-09.","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300135","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [6369,"435.69","6","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775282............02/25.........435,69\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700024","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [6370,"3694.83","14","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura\nda mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs\nde mobiliário escolar,compreendido por conjunto escolar adulto, para atender\na demanda das escolas da rede estadual de ensino.  pdf:\t2024240100377 proces\nso nº 202400006081373, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.045   data de emissão: 15/04/2025\n- referência: 1.808 unidades tampo abs\n- valor total r$ 307.902,40\n** irrf r$ 3.694,83\n..","global solucoes empresariais ltda","2025","81","2025-04-24","abril","4","2024240108100047","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [6371,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","vanessa mattos da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501544","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.021-**"],
    [6372,"14998.40","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1726.","jose francisco dos passos silva","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100594","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.451-**"],
    [6373,"2856.96","1","valor para pagamento de requisições de pequeno valor referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para a advogada isadora fonseca ferreira, inscrito no cpf sob o nº 061.623.881-90, e outra referente a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias devidas a título de adicional de insalubridade, em favor do (a) credor (a) gustavo antonio peixoto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.688.161- **,  e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005631, declaração nº 00214/3261/2025, pdf 2025326100032. pagamento referente ao (líquido) do rpv da advogada: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo:\nvalor total.............................r$ 2.912,37\nretenção de irrf........................r$    55,41\nvalor líquido:..........................r$ 2.856,96.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011589-3, no valor de:...............r$ 2.856,96.","isadora fonseca ferreira","2025","36","2025-04-22","abril","4","2025326103600009","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.623.881-**"],
    [6374,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","marco antonio pacheco barros","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501772","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [6375,"200.00","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - auxílio creche - civil.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025150100400013","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6376,"3273842.84","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100083","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6377,"8781.06","1","pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100099","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6378,"23.48","12","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor\nlíquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 459\ndos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para\natender unidades vapt vupt, no período de 28 a 30 de dezembro/24.\npdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2024180100700212","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6379,"10834.48","7","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. valor ir.\n.\nnota fiscal...........ref..............valor\n42(ir)................03/25........10.834,48\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [6380,"275316.57","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ipasgo...........................r$ 317.226,32\n02 - (-) pessoal militar..............r$ (41.909,75)\n.\ntotal.................................r$ 275.316,57 \n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100160","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [6381,"37713.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6382,"2380.56","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n° 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 34504. 01/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-01","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [6383,"14053.48","1","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 10ª medição do contrato nº \n37/2024 - goinfra, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerencia da pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100277, processo sei 202500036005138, nf 348, 349, 351 e 352.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-04-22","abril","4","2025436102400016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [6384,"1018.10","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de janeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1718 e pdf nº 2024215300094. (inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.018,10. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [6385,"4400.00","1","processo: 202500010011750 - lna\n.\nempenhos estimativos do fundo rotativo da secretaria de estado da saúde para o exercício de 2025, conforme decreto n. 6.962/2009. requisição de despesa n° 13/2025 - ses/sgi-03079 (72969560).  \n.\npdf: 2025285001206. daof:01440/2850/2025. \n.\nressarcimento/fundo rotativo da ses - anexo dedução de saldo (71977285), \nofício 10831 (70746986), nota fiscal 29308 (71551849); nos termos do despacho nº 89/2025/ses/fr-16941 (73281873).\n.\ndados bancários obtidos via anexo - extrato bancário (sei 71977356)\n.\ntotal a pagar:...r$4.400,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000413","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6386,"5408.20","1","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 5681 e da nota de débito nº. dem-61039 (ref. 27 a 31/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do contrato nº. 025/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.\no prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024 (data da assinatura contratual), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.\nos serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.\no valor total deste contrato é de r$ 1.750.288,50 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:\n.\nlote 3 - links de internet - anápolis, aparecida de goiânia, cachoeira dourada, inaciolândia, itumbiara, luziânia, morrinhos, paranaiguara, são simão, senador canedo, trindade\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n3.1 - ip-e 20 mbps - 5 - r$ 900,00 - r$ 4.500,00\n3.2 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.051,00 - r$ 3.153,00\n3.3 - ip-e 100 mbps - 6 - r$ 1.342,00 - r$ 8.052,00\nvalor total mensal lote 3 = r$ 15.705,00\n.\nlote 6 - links de internet (backup lote 5)- abadia de goiás, ceres, cidade de goiás, corumbaiba, faina, jaraguá, pires do rio, planaltina\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n6.1 - ip-e 20 mbps - 2 - r$ 894,84 - r$ 1.789,68\n6.2 - ip-e 50 mbps - 4 - r$ 1.091,39 - r$ 4.365,56\n6.3 - ip-e 100 mbps - 1 - r$ 1.467,37 - r$ 1.467,37\nvalor total mensal lote 6 = r$ 7.622,61\n.\nlote 8 - links de internet- (backup lote 7) demais municípios\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n8.1 - ip-e 20 mbps - 10 - r$ 990,00 - r$ 9.900,00\n8.2 - ip-e 50 mbps - 10 - r$ 1.000,00 - r$ 10.000,00\n8.3 - ip-e 100 mbps - 7 - r$ 1.500,00 - r$ 10.500,00\nvalor total mensal lote 8 = r$ 30.400,00\n.\nlote 12 - (backup lote 11) fibra apagada\nitem - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal\n12.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,67 - r$ 2.307,67\n12.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,67 - r$ 2.307,67\nvalor total mensal lote 12 = r$ 4.615,34\n.\nvalor total mensal (lote 3 + lote 6 + lote 8 + lote 12) = r$ 58.342,95\nvalor total anual = r$ 700.115,40\nvalor total contrato (30 meses) = r$ 1.750,288,50\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.\n.\nrmvp\n.\n**********************************","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","18","2025-04-01","abril","4","2024170101800348","2024","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [6387,"207970.25","1","pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025140100500019","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6388,"129665.71","3",".\nproc 201900010030076-efc\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. \n.\npdf:2025285000673. daof:948. rd 2 (71032184).\n.\nreferência...................valor\n703202500/mar/2025...........129.665,71\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000319","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [6389,"475.30","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\ntiago","fundo previdenciario","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [6390,"14417.18","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73148180 ) custeio............r$ 14.417,18","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [6391,"7340.13","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025336200600016","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6392,"31456.21","9","pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - referente a contratação da empresa em prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 4921\nemissão: 04/004/2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 31.456,21\nlíquido: r$ 31.456,21\npdf: 2024240100241\n.\nprocesso 202000006044788","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2025","170","2025-04-23","abril","4","2024240117000003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [6393,"29053.32","2","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 04 / 2025) do servidor da celg\npar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 29.053,32\n.\n.\n.este sevidor está à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .\n- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 1894-9\n. - operação 003\n .\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900134","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6394,"12653.81","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf474\n.\n...processo pagamento 202100006043188\n...pdf................2024240100486\n.\naurélio","lance engenharia ltda","2025","107","2025-04-02","abril","4","2024240110700016","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.945.469/0001-97"],
    [6395,"22419.55","29","pagamento do iss ref. março/2025:\nnf 7393 r$ 24 (nf 557 r$ 51,2);\nnf 7402 r$ 150 (nf 2774);\nnf 7399 r$ 45 (nf 110 r$ 144);\nnf 7401 r$ 45 (nf 555 r$ 240);\nnf 7408 r$ 24 (nf 5523);\nnf 7409 r$ 13,5 (nf 107);\nnf 7414 r$ 23,3 (nf 554);\nnf 7416 (nf 2157 r$ 324,32);\nnf 7417 r$ 249,56 (nf 676);\nnf 7419 r$ 20 (nf 322);\nnf 7420 r$ 25 (nf 323);\nnf 7421 r$ 24 (nf 106);\nnf 7422 r$ 30 (nf 186 r$ 64);\nnf 7424 r$ 26,25 (nf 10 r$ 56,28);\nnf 7425 r$ 60 (nf 119);\nnf 7427 r$ 22,5 (nf 206 r$ 48);\nnf 7431 r$ 60 (nf 84 r$ 320);\nnf 7434 r$ 32,61 (nf 302);\nnf 7435 r$ 30,3 (nf 335 r$ 64,64);\nnf 7436 r$ 14,7 (nf 336 r$ 31,36);\nnf 7437 r$ 75 (nf 3250);\nnf 7438 r$ 30,46 (nf 138);\nnf 7439 r$ 30 (nf 139);\nnf 7440 r$ 30 (nf 301);\nnf 7441 r$ 94,5 (nf 282);\nnf 7442 r$ 19,76 (nf 540);\nnf 7443 r$ 9,07 (nf 266);\nnf 7444 r$ 75 (nf 338 r$ 160);\nnf 7445 r$ 103,46 (nf 1202 r$ 551,76);\nnf 7446 r$ 30,75 (nf 274 r$ 66,91);\nnf 7463 r$ 90 (nf 560);\nnf 7457 r$ 46,59 (nf 559);\nnf 7447 r$ 58,98 (nf 9584);\nnf 7448 r$ 1471,73 (nf 32194);\nnf 7449 r$ 31,5 (nf 346 r$ 168);\nnf 7450 r$ 37,5 (nf 508);\nnf 7451 r$ 164,97 (nf 17597);\nnf 7452 r$ 116,32 (nf 18139);\nnf 7453 r$ 75 (nf 17);\nnf 7454 r$ 75 (nf 19);\nnf 7455 r$ 30 (nf 833);\nnf 7456 r$ 30 (nf 625);\nnf 7458 r$ 30 (nf 1391);\nnf 7459 r$ 37,5 (nf 1556 r$ 80);\nnf 7460 r$ 75 (nf 2592);\nnf 7461 r$ 90 (nf 1108);\nnf 7462 r$ 45 (nf 565 r$ 96);\nnf 7464 r$ 106,58 (nf 475 r$ 568,4);\nnf 7465 r$ 15,15 (nf 2003);\nnf 7466 r$ 500 (nf 478 r$ 2666,67);\nnf 7467 r$ 20 (nf 1186);\nnf 7468 r$ 450 (nf 21);\nnf 7469 r$ 300 (nf 1207);\nnf 7470 r$ 185,46 (nf 27939);\nnf 7471 r$ 35,93 (nf 267);\nnf 7472 r$ 90 (nf 18);\nnf 7473 r$ 37,5 (nf 158);\nnf 7474 r$ 30 (nf 1264);\nnf 7475 r$ 30 (nf 1517);\nnf 7476 r$ 75 (nf 3260);\nnf 7477 r$ 30 (nf 33 r$ 64,32);\nnf 7478 r$ 37,5 (nf 1901);\nnf 7479 r$ 300 (nf 292);\nnf 7481 r$ 90 (nf 2 r$ 288);\nnf 7482 r$ 30 (nf 433);\nnf 7483 r$ 45 (nf 104);\nnf 7484 r$ 112,5 (nf 170);\nnf 7485 r$ 30 (nf 3442);\nnf 7486 r$ 209,12 (nf 30424);\nnf 7487 r$ 10 (nf 204 r$ 53,33);\nnf 7480 r$ 75 (nf 49 r$ 161,6);\nnf 7488 r$ 35 (nf 206 r$ 186,67);\nnf 7489 r$ 30 (nf 1988);\nnf 7490 r$ 37,5 (nf 1171);\nnf 7491 r$ 75 (nf 1 r$ 240);\nnf 7492 r$ 30 (nf 2677);\nnf 7493 r$ 30 (nf 194);\nnf 7494 r$ 30 (nf 2391);\nnf 7495 r$ 30 (nf 11788);\nnf 7498 r$ 30 (nf 2051);\nnf 7499 r$ 45 (nf 98);\nnf 7500 r$ 225 (nf 293);\nnf 7501 r$ 90 (nf 4729);\nnf 7502 r$ 112,5 (nf 150);\nnf 7496 r$ 65,94 (nf 22032);\nnf 7497 r$ 127,48 (nf 19593);\nnf 7503 r$ 30 (nf 725);\nnf 7504 r$ 150 (nf 21338);\nnf 7505 r$ 150 (nf 488);\nnf 7506 r$ 1875 (nf 21337);\nnf 7507 r$ 150 (nf 567);\nnf 7508 r$ 30 (nf 4548);\nnf 7509 r$ 45 (nf 146 r$ 96);\nnf 7510 r$ 30 (nf 1899);\nnf 7511 r$ 30 (nf 2057);\nnf 7515 r$ 30 (nf 162);\nnf 7513 r$ 225 (nf 409);\nnf 7514 r$ 150 (nf 213);\nnf 7516 r$ 30 (nf 218);\nnf 7517 r$ 45 (nf 1063);\nnf 7518 r$ 30 (nf 17560);\nnf 7519 r$ 60 (nf 4736);\nnf 7520 r$ 37,5 (nf 39 r$ 86,8);\nnf 7521 r$ 37,5 (nf 100);\nnf 7522 r$ 30 (nf 22 r$ 64,32);\nnf 7523 r$ 45 (nf 159);\nnf 7534 r$ 30 (nf 5936);\nnf 7526 r$ 30 (nf 10054);\nnf 7527 r$ 30 (nf 215);\nnf 7528 r$ 45 (nf 2055);\nnf 7529 r$ 225 (nf 21);\nnf 7530 r$ 30 (nf 24);\nnf 7532 r$ 75 (nf 1388);\nnf 7533 r$ 30 (nf 2054);\nnf 7535 r$ 45 (nf 999);\nnf 7536 r$ 75 (nf 205 r$ 400);\nnf 7537 r$ 30 (nf 21363);\nnf 7539 r$ 30 (nf 1361);\nnf 7541 r$ 30 (nf 4033);\nnf 7543 r$ 30 (nf 3759);\nnf 7544 r$ 30 (nf 21361);\nnf 7545 r$ 30 (nf 384);\nnf 7546 r$ 30 (nf 47);\nnf 7562 r$ 112,5 (nf 69984);\nnf 7565 r$ 450 (nf 11343 r$ 2400);\nnf 7547 r$ 30 (nf 9255);\nnf 7548 r$ 30 (nf 557);\nnf 7549 r$ 30 (nf 510);\nnf 7552 r$ 30 (nf 21362);\nnf 7553 r$ 11 (nf 267);\nnf 7555 r$ 112,5 (nf 427);\nnf 7557 r$ 30 (nf 912);\nnf 7558 r$ 45 (nf 486);","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6396,"66.25","3","pagamento de despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382284, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 139859743 e pdf 2024215300240. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 66,25. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017012872.\n. \nprojeto/operação: aft- demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600062","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6397,"165575.06","5",".\n2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.\n.\nvigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. \n.\nimplantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v.\n.\npdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436)\n.\nparcelas de fevereiro a junho de 2025.\n....................................\nrepasse do custeio de fevereiro de 2025 conforme sei (72807025)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6398,"227836.98","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01), dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama - go, correspondente ao período de 20/02/2025 a 25/03/2025, conforme contrato n° 048/2024 - (72393454) e relatório nº 541 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031002340.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025436201800067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [6399,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","susana dainara terto de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501691","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [6400,"181.01","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa-go.","ponto net telecom ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025409100700104","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [6401,"42.91","10","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nvalor referente a janeiro/2025.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nfatura ft00009634 irrf - ref. retenção de irrf\n(*substituída pela fatura ft00009930 - mudança no cnpj do fornecedor)","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025145100400003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [6402,"70388.90","3","processo 202200010042798 - mas\n.\ncontrato de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública ‘'dr. giovanni cysneiros’’ (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2024 a 19/03/2025.\n.\npdf 2023285002750 daof 0415/2850/2025 rd. 89/2023 (sei 49240071).\n.\n2677/março/2025............70.388,90","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2025","76","2025-04-11","abril","4","2025285007600007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [6403,"3199.66","15","prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025.\nnfe. 675 - r$ 3.199,66 - liquido.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025300100800009","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [6404,"8420.00","1",".\n*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*\n.\npagamento do valor líquido da nf 8303 referente ao exercício 2025 do contrato 045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\nvalor total da contratação: r$ 1.072.800,\n.\nvalor mensal: r$ 17.880,00.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400360","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [6405,"2993.62","2","pdf 2024290100115\n61754-03/25 ir\t\ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700114","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [6406,"11272.71","1","parcela 11/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004, ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500184","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6407,"0.00","3","pdf: 2023290600219\n.\npagamento de fornecedor: instituto amendoeiras\nobjeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr\nofissional. líquido.\n.\ndocumento........................referência.............valor\nplano de trabalho ...............03/25..............26.351,95\n.\nrmb","instituto amendoeiras","2025","27","2025-04-25","abril","4","2025290602700001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.004.693/0001-60"],
    [6408,"1000.00","5","pm8","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100010","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6409,"95821.98","3","despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro).\n\npagamento da nota fiscal 2447","nossa frota eireli","2025","18","2025-04-23","abril","4","2025290201800038","2025","2902","polícia militar","29.118.884/0001-65"],
    [6410,"1359493.21","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal n.º 50 à empresa b7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-049, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a e subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1)  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go,  correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato 95/2022 - (71995652) e relatório nº 465 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002093.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2023409403300023","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [6411,"354138.49","7","pdf 2024295000007\n215681632-02/25 ir\t 222.741,73 \n215700245-02/25 ir\t  22.241,10 \n215721098-02/25 ir\t   9.091,66 \n215731286-02/25 ir\t   4.969,77 \n215716889-02/25 ir\t   6.366,11 \n215712999-02/25 ir\t   1.715,38 \n215649393-02/25 ir\t  13.508,39 \n215661325-02/25 ir\t   5.551,94 \n215715922-02/25 ir\t  44.033,43 \n215751167-02/25 ir\t  16.456,81 \n215773776-02/25 ir\t   7.462,17 \ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [6412,"9887.50","7","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 47/-geconte de 30/04/2025.\n\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025170203600002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6413,"24508.47","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 9 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 20/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234) e relatório nº 682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002775.","incorporadora novo horizonte ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025436201800064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [6414,"1807.25","4","pdf 2023295200048\n215852229-03/25 ir\t\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300050","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","27.595.780/0001-16"],
    [6415,"332030.84","1","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000046, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 488 parte e 489 líquido.","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025438000800022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.612.424/0001-01"],
    [6416,"1156.86","27","pagamento de guia de locomoção processo judicial n.º 0424449-89.2007.8.09.0064. pdf nº 2025436100038. processo sei 202100036011454.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-01","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6417,"30491.40","2",".\npdf 2024260100359\n.\npagamento do liquido da nf 405, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","48","2025-04-30","abril","4","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6418,"437.88","78","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda , executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492) , referente à competência de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1362 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 437,88.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [6419,"16582.81","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000115","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6420,"401.79","4","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 572 (pescan) e pdf 2025215300038. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 401,79.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [6421,"3030.29","7","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a em\npresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepci\nonista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do esta\ndo de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de fevereiro a ulho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº 793.\n\npagamento líquido da nota fiscal nº 469 - mês de março/2025","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600065","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [6422,"760.95","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","marcia regina da silva sousa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100192","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [6423,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","isabele pires de araujo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501101","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.011-**"],
    [6424,"922.81","51","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo nº  5640685.90.2024.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253501522504241","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6425,"36788.32","3","valor para pagamento do líquido da 13ª medição, do contrato nº 136/2023, referente à execução de obra de arte especial sobre o rio crixás mirim, estrada vicinal, entrada go-454 e go-336, nova crixás-go, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100041, processo de pagamento sei nº 202500036004480, nfs nº 333 e nº 338.","construtora bridge ltda","2025","43","2025-04-22","abril","4","2025436104300022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.827.066/0001-43"],
    [6426,"18.00","13","pagamento iss - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024.\n- duam iss nf 2158 canedo ambiental (73471768)\n- despacho 626 (73471910)\n- nota fiscal nº 2158 (73436928)","canedo ambiental ltda","2025","47","2025-04-28","abril","4","2024406204700041","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [6427,"1705.18","9","pagamento do issqn da nfs-e 1927 de 02/04/2025 (73222704), prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,  com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem\ncomo para a realização de serviços, contrato n 6/2021-sedi (66407940).","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [6428,"39.46","3","pagamento da despesa com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, por meio do contrato 06/2023.\n* contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).\npdf: 2023140100028\nfatura 16828800 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","telefonica brasil s a","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025140100600059","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [6429,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025","luiza santos cardoso","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501390","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [6430,"1536.47","1",".\ncontrato nº 37/2023 (sei 47117911) com a empresa brasileira de elevadores ltda, para fornecimento e instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos equipamentos na central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa (cemac). despacho nº 290/2024/ses/gea/suinfra/subipei-21296 (sei 58977587).\n.\nvigência: 11/05/2023 a 10/05/2025.\n.\npdf 2022285003281. daof 1073/2025. rd n° 79/2022 (sei 000035169220).\n.\nreferência................valor\n3499/dez/2024.............1.536,47\n.\n.","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025285001300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.982.490/0001-74"],
    [6431,"0.00","2","pdf 2024295000237\n5961-02/25 liq\t\ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","12","2025-04-09","abril","4","2025295001200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [6432,"3300.00","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) caixa aquecedora de frascos para o hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato 20/2023 – ses. processo 202100010054420. \n.\npdf:2025285001084. daof:1356/2850. rd 95 (71861317) .\n.......\nrepasse de investimento ao contrato de gestão abril/2025.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-04-10","abril","4","2025285016100104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6433,"100000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição final do contrato nº 06/2024-goinfra - referente à execução das obras de melhorias funcionais da rodovia go-516, trecho: sre 516 e go 0010 entr. br-364 – entr. go-220 (perolândia) e da rodovia go-220, trecho: entr. br-158 (b) – início do perímetro urbano de perolândia, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2024 à 20/12/2024, pdf nº 2025436100243, sei 202500036001251, nf nº 9943 pi.","construtora caiapo ltda","2025","35","2025-04-23","abril","4","2025436103500078","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [6434,"1520.78","1","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 1059- 202100055000165.","compliance auditores independentes eireli","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500062","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","25.425.923/0001-16"],
    [6435,"35.00","3","pagamento do boleto nº 6783349563 (73639176) à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj 61.198.164/0001-60, referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais geridos pela agehab, referente ao mês de abril/2025, conforme contrato 122/2024 (67773390) com vigência até 08/01/2026. relatório nº 805/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000764.","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","8","2025-04-30","abril","4","2025436200800006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.198.164/0001-60"],
    [6436,"16351.90","5","pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\ncontratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100036.\n\nrecibo 24/30 liq alug - r$ 12.722,05 - ref. valor líquido do aluguel do mês de março/2025\nrecibo 042025 tx cond - r$ 3.629,85 - ref. taxa de condomínio do mês de abril/2025","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025145100400050","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [6437,"624.02","19","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose eduardo da fonseca, processo: 0277817-25.2015.8.09.0158.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 0002 op 001, conta: 45776-0 em nome de: washington luiz da luz cpf: 412.723.311-72","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6438,"22731.05","1","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100242  *\n.\npagamento líquido da nfs-e 928 (ref. 10/02 a 9/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen\nto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos\n de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado\n da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\ntransacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e\nm plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação\n e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025170100600026","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6439,"65.56","146","boletos referente a à contratação da elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, neste estado, dos trechos: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), tendo uma extensão total de 42,80, de acordo com processo sei:202400005044327 e\nprocesso sislog: 110671. art 1020250100819 /1020250100815 - despacho 97 gerec - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-09","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6440,"68866.44","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 nfag 40302 r$ 68866,44 (televisão anhanguera s/a nfvc 32239 r$ 57992,79)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6441,"7135.00","23","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei:202500031000210/ 202500031002053/ 202500031002115/ 202500031002267/ 202500031002294/ 202500031002386/ 202500031002398/ 202500031002500/ 202500031002465/ 202500031002435/ 202500031002672/ 202500031002544/ 202500031002213/ 202500031001689/ 202500031002251.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6442,"12606.88","53","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 178\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 12.760,00\nlíquido:\tr$ 12.606,88\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6443,"640.94","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \na demais descontos do servidor mizael pinto de oliveira do mês de \nabril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000123","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6444,"23.28","14","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - viacao reunidas ltda. mês de maio/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [6445,"307502.16","10","202300025030357 nf 3349 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 245.590,63 e nf 3350 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 61.911,53.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [6446,"3260.00","10","uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020002207","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6447,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a abril de 2025.","lana leticia carvalho ribeiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501714","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.543-**"],
    [6448,"28.80","6",".\n202300010023677 - ejsa\n. \nprestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. \n. \npdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608)\n.\npagamento conforme despacho 86 (72546517)\n.\nnota fiscal nº 1206/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 28,80\n.\n.","rb flexo ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000315","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.447.623/0001-85"],
    [6449,"400.00","197","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025121946 nf 27635  r$  (jornal gazeta do estado  nf 833 r$ 400)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [6450,"413.10","6","sei nº 202511129001029\ncontribuição previdenciária de rpv referente ao inativo do rpps, juvercino xavier de godoy.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 413,10\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-04-16","abril","4","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6451,"839.51","1","imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de fevereiro/2025. nota fiscal de serviços eletrônica nº 0134087, emitida em 27.03.2025 - sei 72818397. atestado nº 52/2025 - sei 72818439. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73208362. processo de pagamento: 202300020019066.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800123","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [6452,"591.75","7","pagamento da nota fiscal 6035 iss. contrato nº 103/2022 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na goinfra. pdf nº 2024436101355.ref fevereiro/25. processo sei 202500036003572.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436100600099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [6453,"37178.51","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100090","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6454,"491475.87","1","trata-se da solicitação do pagamento da 12ª/24ª parcela dos valores previstos no parágrafo 4º do acordo celebrado com a empresa caq -casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go - referente dívida principal- proc. 202300055000513.","caq casa da quimica ind e comercio ltda","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500148","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","61.451.290/0001-84"],
    [6455,"49995.82","6","processo sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na\n policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo\nração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/\n01/2025 a 19/07/2025.\n.\nparcelas - fevereiro/2025 a julho/2025\n.\npdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)\n..................................\nrepasse de custeio de fevereiro de 2025 conforme sei ( 72470760).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6456,"14.76","1","pagamento do encargos financeiros da fatura 309676.\n**********************************************************************\nnúmero do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm. *daof 2024.2902.269 \ntermo de homologação - contratação direta - inexigibilidade nº 04/2024/pmgo","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290200700127","2025","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [6457,"620.78","1","pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio \ndas esmeraldas, para custear as despesas de \npequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 - mês de março. \n(material para identificação de servidores, \nveículos, objetos, dentre outros bens.)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à só placas ltda, \nreferente à compra de material para identificação \nde pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, \natravés do cheque nº 900386, conforme nota fiscal \neletrônica n° 000.018.396, série 000, folha 1/1, \nde 24/03/2025. processo nº 01/2025\nvalor: r$ 620,78","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700192","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6458,"64044.00","45","pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0122\nnf 27099 r$ 27132 (nf 70066 jornal diário da manhã );\nnf 27037 r$ 18056 (nf 11465 jornal o hoje );\nnf 27036 r$ 18856 (nf 336 site jornal goiás em destaque ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6459,"1141.45","7","pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, restando líquido o valor de r$1.141,45, conforme nf. nº 53. (pdf.2024426100258).\ndare 5.1 nº 12100002512001893","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025426100700003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [6460,"5132.37","5","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1755 e pdf 2024215300093. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 5.132,37. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008970.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [6461,"481.32","2","pagamento do irrf da nf 36, a favor de infracon construtorae incorp\noradora eireli, relativo à 20ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d\ne execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola\nbasileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers\nitário, nesta capital, referente ao período de 01/01 a 31/01/2025.\npdf 2025310100076.","infracon construtora e incorporadora eireli","2025","20","2025-04-10","abril","4","2025310102000001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.639/0001-40"],
    [6462,"450971.11","17","pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpez\na, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipa\nmentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necess\nárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na\nadministração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitár\nias. referente março/25\nconforme planilha p2 sei: 73259260\nsolipa sei: 73263854","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [6463,"14995.48","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2019 nf 25175234.","isabel cristina dutra da silva","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100408","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.701.201-**"],
    [6464,"2082.60","3","primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335).\n\npdf: 2024420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-fatura513-01.2025-irrf-atesto72724126 e aut. sgi72732816","qualitiloc automoveis ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100048","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [6465,"1355.00","6","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800081","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6466,"373.04","58","refere-se ao pagamento do iss:\n202400025185270 nf 26195  r$  (cleyton da silva pereira  nf 56 r$ 260)\n202400025185270 nf 26224  r$  (goias mais produtora ltda  nf 544 r$ 113,04)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","34","2025-04-14","abril","4","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6467,"1462.04","7","- pagamento do irrf da nfs-e 4045 de 10/04/2025 (73179715) com a prestação\n de serviços continuado, competência: março do corrente ano","interativa facilities ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100029","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [6468,"274.24","9","pagamento de issqn retido sobre a nf n° 367. emenda parlamentar n° 797/2023, ddo n° 7052, rdf n° 3006","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-04-14","abril","4","2024290100200023","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [6469,"3230.43","2","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. \n. \n. \nnf 7440 - r$ 89.734,00\nirrf: r$ 1.076,81\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\nnf 7441 - r$ 89.734,00\nirrf: r$ 1.076,81\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\nnf 7442 - r$ 89.734,00\nirrf: r$ 1.076,81\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\n...processo 202400006121397 \n...pdf......2024240102410\n...gestor núcleo do escritório de projetos \n. \nsandra","solucao industria e comercio de moveis ltda","2025","87","2025-04-10","abril","4","2024240108700011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [6470,"1036.00","2","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato \nnº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a \nsenhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de \n12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), da locação do imóvel onde \nestá instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, \nrequisição de despesas e demais instruções nos autos, declaração (daof) \nnº 0085/3261/2025. solicitação 9008681 e pdf 2024326100045.\npagamento referente ao aluguel de nerópolis da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 07/04/2025, no valor de.................r$ 1.036,00.","lorrany geraldina de andrade","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025326100900006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [6471,"1107.20","4","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2023180100126","cassio pelet pessoa","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700124","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [6472,"1491.71","12","pagamento do inss retido da nf 371, emitida 07/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 1.491,71 (valor total da nf: r$ 75.338,86).\nprocesso: 202218037004607 \npdf: 2024400100065.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025400100700003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [6473,"2295.00","2","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(data: 27/05/2022)(vigência: 27/05/2024 a 26/05/2025), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, veículos articulados e bi articulados com carrocerias neobus mega brt, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva) , com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº \t2024409300462)(declaração nº 219).\nnota:\n1974\t08/04/2025\t08/04/2025\t2.295,00\t2.295,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100184","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [6474,"4050.94","25","inss nf° 41 - referente a  solicitação/medição da liberação dos 50% restante da retenção contratual da construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.","vr brasil construtora ltda","2025","45","2025-04-15","abril","4","2021319404500039","2021","3194","agencia goiana de habitacao s/a","13.959.253/0001-39"],
    [6475,"1672595.64","9","processo: 202400010044543 \n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). \n......................\nrepasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73585614","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6476,"2887.01","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc\nal nº. 00002095, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 2.887,01.\ntotal selecionado:..............................................r$ 2.887,01.\nprocesso sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","13","2025-04-02","abril","4","2025186301300001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [6477,"14993.72","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2063.","lourdes alves da costa santos","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100489","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.081-**"],
    [6478,"481.68","28","pagamento de guia de locomoção 109/01822274-3. propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra. 5909845-84.2024.8.09.0031. pdf nº 2025436100038. processo sei 202400036013323.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-03","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6479,"28.06","5","contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel - irrf nf nº 2418015.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700055","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.604.122/0001-97"],
    [6480,"22000.00","1","portaria 2922/2013\n. \nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: portaria 2606/2024.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","59","2025-04-29","abril","4","2025285005900003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6481,"100000.00","2","processo sei nº 202400010083914 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1576\nmunicípio: padre bernardo\ndeputado: anderson teodoro\nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf:2024285005414. daof:4776. rd. 1005 (67690618).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.\nobs: pagamento conforme portaria numeração automática 783 (72357987)\n.","fundo municipal de saude de padre bernardo","2025","188","2025-04-22","abril","4","2024285018800351","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.593.919/0001-90"],
    [6482,"759.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2025 (abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: ).","mauro ribeiro de oliveira","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100321","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [6483,"131.89","4","recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de\nparaúna. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011.","cleuber batista da silva","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700129","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [6484,"800.00","88","capm 1 tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6485,"8058229.87","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\n\n13° salario militar .........8.058.229,87","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025188100300023","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [6486,"132.09","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - abril/2025","estado de goias","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025130100300023","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [6487,"1668.09","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - protege -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436100300011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6488,"1040833.61","5","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas) - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei nº 202500036002975, nf nº 9980 pi/pr.","construtora caiapo ltda","2025","16","2025-04-23","abril","4","2025435001600004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [6489,"0.00","5","contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 512 - r$ 2.049,12 - liquido.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [6490,"32.78","136","art 1020250100390 do orçamento da casa de acolhida para idosos (sei nº 202500036004052 e sislog, sob a contratação nº 109317), da engenheira rosenanda cristina miranda marques -despacho 97 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-08","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6491,"119.45","3","pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733 – fatura nº 1000629304437 - clube da goinfra / codep / jari, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr, referente ao mês de março/2025 - pdf 2024436100089 - sei 202500036004850","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [6492,"3410.00","2","valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","henrique pascoa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501376","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [6493,"45741.90","50","pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0155\nnf 7673 r$ 45741,9 (nf 41351 televisão record ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6494,"219.28","6","despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro).\n\npagamento irrf nota fiscal 2438","nossa frota eireli","2025","18","2025-04-08","abril","4","2025290201800025","2025","2902","polícia militar","29.118.884/0001-65"],
    [6495,"12293.04","35","pdf: 2023295100015\n.\nnome beneficiário: olimpio construcoes ltda\nobjeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. ir\n.\nnota fiscal........ref.................valor\n172(ir)............03/25...........12.293,04\n.\nrmb","olimpio construcoes ltda","2025","26","2025-04-01","abril","4","2023295102600001","2023","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","25.110.938/0001-95"],
    [6496,"5499.18","2","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, por 12 meses, da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, por meio do contrato nº 10/2024-pge\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023\n* pdf: 2023140100044\nnota fiscal 220 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","j i s da mata comercio e servicos","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025140100600046","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [6497,"25.60","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo relativo a ressarcimento (r$ 25,60), referente a despesa com pedágio para os funcionários da metrobus, devido a participação no 1º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de brasília-df, realizado no dia 09/04/2025 no horário de 05:00 às 20:00 horas, conforme: comunicado nº 526/2025 - metrobus/gmf-19672 e anexo do comprovante (declaração nº 595).\n---->>> valor: r$ 25,60\nnota:\n526/2025\t25/04/2025\t25/04/2025\t25,60\t25,60","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025409301100520","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [6498,"23.20","4","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 94284, \nde 15/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 23,20, \nsendo o valor total da nota de r$ 483,26.\n.\nprocesso 202100013001297.\npdf 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [6499,"0.00","6","contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 21 - r$ 2.552,12 - liquido.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [6500,"8141.83","36",".\nproc 202300005027746-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nnota fiscal.............valor\n165.....................4.505,28\n180.....................3.636,55\n.\ntotal............r$ 8.141,83\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6501,"3000.41","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nfes fundo estadual de saúde/consignações, no valor de......r$ 3.000,41","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326100500008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6502,"4000.00","150","cs","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6503,"275.42","4","- pdf 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400336","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [6504,"20719.93","33","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\n.\t\n......\t\nnota fiscal:  77914  –  aguas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.009,88\nlíquido:\tr$ 12.631,59\n......\t\nnota fiscal:  77915  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nlíquido:\tr$ 1.432,03\n......\t\nnota fiscal:  77916  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nlíquido:\tr$ 2.350,61\n\n......\t\nnota fiscal:  77918  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 4.669,96\nlíquido:\tr$ 4.305,70\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-04-07","abril","4","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6505,"2141.15","8","202300010060080-mas\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026.\n.\npdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796).\n.\npgto ref a liquido\n.\nnota fiscal.........valor\n26089...............r$1.161,54 \n26092...........r$ 979,61","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000199","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [6506,"461731.03","4",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nsetembro de 2023 à dezembro de 2024........r$  461.731,03\n.\nvencimento 02/06/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [6507,"725.00","3","202300025130108 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   bom jardim de goias r$ 725,00.","diomar bento goncalves","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500028","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [6508,"10036.00","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ac2 militar............................r$ 10.036,00 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100130","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6509,"306.56","3","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025036842 nfag 40284  r$  (site brasil24hnet  nfvc 183 r$ 242,56)\n202500025036842 nfag 40287  r$  (jornal o canedense  nfvc 135 r$ 64)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6510,"47528.88","22","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 27317  r$ 17512,88 (araguaia paineis  nfvc 983 r$ 14763,98)\n202500025021990 carnaval nfag 27338  r$ 1885,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 4750 r$ 1600)\n202500025021990 carnaval nfag 27340  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 21427 r$ 1523,2)\n202500025021990 carnaval nfag 27339  r$ 1885,6 (rádio goiás fm  nfvc 260 r$ 1600)\n202500025021990 carnaval nfag 27320  r$ 5656,8 (rádio sagres 730 am  nfvc 5 r$ 4800)\n202500025021990 carnaval nfag 27329  r$ 4714 (site sistema sagres 730 am  nfvc 4 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 27337  r$ 1414,2 (site notícias jussara  nfvc 27 r$ 1200)\n202500025021990 carnaval nfag 27342  r$ 1808,8 (radio serra dourada 100,9 fm  nfvc 175 r$ 1523,2)\n202500025021990 carnaval nfag 27326  r$ 3771,2 (site top news goiás  nfvc 160 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 27336  r$ 3299,8 (ja imaginou isso  nfvc 36 r$ 2800)\n202500025021990 carnaval nfag 27318  r$ 3771,2 (rádio transaraguaia  nfvc 2069 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-29","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6511,"176590.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6512,"4247.99","3","pdf 2024295000289\n110 - ir\t\ncjm","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2024295002700019","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.763.091/0001-43"],
    [6513,"444886.50","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72134558 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$444.886,50","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [6514,"1854.00","5","202000025027228 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 1.854,00.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09..840/0001-38","rosangela da silva picoli andrade","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500074","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [6515,"0.00","1","pagamento destinado a contratação inexigibilidade - nº 7/2025 do artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), através da empresa john amplificado produções artistica ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.877.109/0001-51, no valor total de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 222, em consonância com o despacho nº 157/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171321, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 153.597,42.  (sislog 112875) (sei 202500005006187) (pdf 2025426100034)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","john amplificado producoes artisticas ltda","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.877.109/0001-51"],
    [6516,"38353704.92","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nproventos .............38.353.704,92","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600050","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6517,"97280.00","3","processo 202100010031692.crrm.\n.\naquisição de equipamentos do tipo: aparelho para hemodiálise e osmose reversa  portátil, destinados ao serviço de hemodiálise e neonatologia, os quais irão compor o parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás.rd n° n° 362/2023 - ses/gecg (sei 50043740).relatório final nº 22 / 2024 ses/clicit-09368.\n.\npdf: 2023285001628. daof: 677. rd n° n° 362/2023 - ses/gecg\n.\nobs.: conforme despacho nº 300/2025/ses/gea-21296\n.\n1870451:.......................97.280,00","fresenius medical care ltda","2025","86","2025-04-22","abril","4","2024285008600012","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.440.590/0001-36"],
    [6518,"10150.71","104","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000141 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 1.868 unidades meias\n- valor total r$ 10.274,00\n- valor liquido r$ 10.150,71\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6519,"2000.00","118","12 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6520,"8216.59","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à lucineide souza de morais, cpf: 936.315.531-53, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). referente ao falecimento do subtenente da ativa rg 01.623 marcelo ribeiro dos santos.","lucineide souza de morais","2025","5","2025-04-14","abril","4","2025290300500009","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.315.531-**"],
    [6521,"13659.05","44","reit - pagamento de inss do fundo rotativo nº 36/2025 - 202500020005576\nujus - pagamento de inss do fundo rotativo nº 6/2025 - 202500020000020\ncslm - pagamento de inss do fundo rotativo nº 11/2025 - 202500020002703\ncslm - pagamento de inss do fundo rotativo nº 12/2025 - 202500020002703\ncqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 20/2025 - 202500020001390\nuitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 14/2025 - 202500020000717\nuitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 13/2025 - 202500020001277\nupam - pagamento de inss do fundo rotativo nº 11/2025 - 202500020003789\nuluz - pagamento de inss do fundo rotativo nº 3/2025 - 202500020001056\nuipo - pagamento de inss do fundo rotativo nº 3/2025 - 202500020003491\nccet - pagamento de inss do fundo rotativo nº 13/2025 - 202500020001728","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6522,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ana flavia de paula guerra campedelli","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501651","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [6523,"417.00","1",".\npdf:2025170100063\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\ndo conselho administrativo tributário-cat, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- gêneros alimentícios.\n.\nppt: 198 - autorização de ppt: 6475\n.\nprocesso de restituição:202500004027478\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400371","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6524,"15986652.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100120","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6525,"2668.95","1","ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de março de 2025.\ntotal r$ 2.668,95.\n.\nras/gpf.","prefeitura municipal de minacu","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100192","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [6526,"38.07","8","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucionalde transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.","fundo constitucional de transportes - fct","2025","2","2025-04-25","abril","4","2025438000200001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [6527,"262582.02","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300115","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [6528,"107158.94","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000113","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6529,"12831.80","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nfes - fundo estadual de saúde - consignações.......r$  12.831,80 \n.\ntotal..............................................r$  12.831,80\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290600300011","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6530,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jennifer cristhine oliveira cabral","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501667","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [6531,"1764.12","4","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100022.\nfatura ft00010392 liq - ref. o valor líquido","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400054","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [6532,"1346286.56","2","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n21..................03/25.......1.346.286,56\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900017","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [6533,"144.65","11","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6534,"104.90","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025409100400005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [6535,"2374.76","3","valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato nº 111/2024-goinfra, referente prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 02. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2024436101366, processo de pagamento 202500036001441, nf 109 iss","strata engenharia ltda","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025436104800061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [6536,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","keren morais de brito","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501297","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.841-**"],
    [6537,"175.61","3","pdf 2024290100083\n03655993-03/25 - liq\t\ncjm","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025290100700101","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [6538,"12977.53","6","pdf 2023290100165\n2866 03/25 liq\t\ncjm","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025290100700076","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.566.923/0001-01"],
    [6539,"13.50","18","tarifas bancárias (deb cob at, cob bx 063 ) ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.003.301997-8 (vera cruz) no período de 10 a 22/04/2025. sei 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-30","abril","4","2025436200800007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6540,"1099.47","1","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) para a pmgo.\n\npagamento da nota fiscal 94006","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290200700057","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [6541,"27664.55","3","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6521, emitida em 15/04/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025.\nprocesso: 202218037005855 \npdf: 2024400100046.\ngec","locamil servicos eireli","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025400100600129","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [6542,"291657.23","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a  inativo  civil, despesa de  exercícios anteriores, demais despesas.  artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200067","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6543,"1374.32","1","sei nº 202511129001420\npagamento de guia de i.r. sobre rpv do beneficiário inativo do rpps, paulo roberto rodrigues de sousa.\n\nvalor da guia ............. r$ 1.374,32\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-14","abril","4","2025188002000005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6544,"17.28","10","202500010008643-mas\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. \n.\npdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\npagamento ref a ir\n.\n29961/fev/2025/ir..............17,28","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [6545,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","monica arce da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500885","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [6546,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","sarah yasmin pereira marques","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501538","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.611-**"],
    [6547,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","isadora aquino de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501486","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.661-**"],
    [6548,"24821.98","3","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2725972............01/25......24.821,98\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [6549,"310.88","1","pagamento do líquido do processo 202517697000144:\nnf ressarcimento r$ 310,88 ref: março/2025 (ressarcimento de abastecimento de combustível);","antonio borba munim","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025120100900040","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.263.293-**"],
    [6550,"6910.82","3","inss nf° 13 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795) e relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [6551,"1073.54","2","valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato \nn° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado \nentre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de \nabadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00076/3261/2025. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155.\npagamento referente ao aluguel de abadiânia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 01/04/2025, no valor de:.........r$ 1.073,54.","wimar nogueira borges","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300015","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [6552,"2848.07","4","valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor total..........................................r$ 2.901,91\nretenção irrf........................................r$    53,84\nvalor líquido........................................r$ 2.848,07.","denise rosa boaventura de jesus","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.282.541-**"],
    [6553,"64026.15","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101589, processo sei nº 202500036003277, nf-848.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2025","50","2025-04-07","abril","4","2025436105000037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [6554,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","maira martins de freitas","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500969","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.455.026-**"],
    [6555,"3381.70","2","pdf 2025290600022\n\nprocesso 202516448010548\n\ndaof 099/2906\n\ncheque 900026\n\ncheque 900027\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 2ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\naquisição de materiais para construção com a finalidade de adequar uma sala para instalação de body scan na unidade prisional de jussara/go\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700070","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6556,"134780.00","1","pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 2º trimestre/2025, destinados ao pagamento de diárias de viagens dentro do estado e para pagamento de diárias referentes a viagens para outras unidades da federação, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria n.º 0071 de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial/go n.º 24.504 de 01 de abril de 2025.","policia militar","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290200700147","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6557,"233.52","11","pagamento do boleto 10940209, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.","imprensa nacional","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025260100600033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [6558,"3770.83","12","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\nnfe. 172t - r$ 3.770,83 - trib/issqn.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [6559,"104.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.","g1 telecom provendor de internet ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700111","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [6560,"4882.11","6","retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 2795- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500069","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [6561,"3635.22","3","202400025158548-pagamento nota fiscal nº 886 em anexo. fruitas e verduras vlr. r$3.635,22","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300102","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [6562,"27.40","16","pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.\n- boleto isbn_as_aves_tambem_frequentam_fisico (72896820)\n- atestado 6 (72896937)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6563,"11491158.42","16","fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025\n.\nabril 2025, conforme:\n- despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849)\n.\nprocesso: 202500006014440 // pdf: 2024240101731\n.\nportaria: 1929 (72841429) // sequencial: 1337\n.\ndaof: 267 (69973556)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025240103000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6564,"22260.72","1","pagamento de rescisão de contrato de trabalho feito pela empregada pública eleuza de gouveia carvalho, cpf 159.287.81-91,  ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, à partir de 22 de abril de 2025.","eleuza de gouveia carvalho","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000143","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.287.481-**"],
    [6565,"2469.11","1","processo sei 202516448024759\n.\nressarcimento de salário do servidor válcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de março 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.469,11\n.\nrmb","municipio de itaguari","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100150","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [6566,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","adrielly barros soares","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500927","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [6567,"93086.56","3","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diese l 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2025, conforme fatura 215813144 e pdf 2024215300098. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................r$ 93.086,56.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","58","2025-04-29","abril","4","2025215305800019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [6568,"1671717.75","3","pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri\nmônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f\nundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura -s\neinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao\nvalor correspondente ao período de apuração de 01/03/2025 a 31/03/2025.\npdf:2024435000027.","estado de goias","2025","22","2025-04-22","abril","4","2025435002200002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [6569,"32487.12","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. exercício anterior.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100099","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6570,"9355.87","1","pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100158","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6571,"1100.04","4","reforma/ampliação da 15ªddp-goiânia - irrf da nf 87-bm1 conforme segue:\n.\nr$91.669,97 bruto\nr$ 1.100,04 irrf\nr$ 4.033,48 inss\nr$ 1.833,40 issqn\nr$ 84.703,05 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","10","2025-04-29","abril","4","2024290401000002","2024","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [6572,"3970.06","3","pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 739957 referente o período de 01 a 31 de março/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. ipo.","localiza veiculos especiais s a","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800051","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [6573,"193.51","9","pagamento que se faz à empresa goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de agosto/2024, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 57 e pdf 2024215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 193,51. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","56","2025-04-29","abril","4","2025215305600001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [6574,"746493.18","7","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nfatura.............…..valor r$\n8074/março/25...615.307,68\n8094/março/25...131.185,50\n.\ntotal a pagar: 746.493,18\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [6575,"85618.10","16","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nnfe. 34803 - r$ 85.618,10 - liquido","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [6576,"0.00","4","202300025072997 refere-se ao pagamento do irrf:nf 17920 ref 02/2025         r$ 3.702,47.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-04-29","abril","4","2025296102400011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [6577,"27033.30","1","auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.  \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025110100500017","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6578,"105572.30","6","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\nliquido 572\nref. a março/2025\nvalor.................105.572,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [6579,"2060.20","1","apostilamento de repactuação  do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024,  com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014\nnf 6955 gee mar-25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025190100600077","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [6580,"45607.55","2","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a \nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1928, emissão: 03/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 04/2025, \nvalor: r$ 45.607,55 líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [6581,"0.00","1",".\npdf 2024260100608\n.\npagamento do liquido da nf 820, referente a aquisição de material esportivo para a copa construindo campeões.","jcl pereira me","2025","24","2025-04-16","abril","4","2024260102400015","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.618.350/0001-35"],
    [6582,"246911.42","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono\ndo período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000108","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6583,"10765.52","1","verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025110100500020","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6584,"11.83","2","pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.\n\nvalor ref. material\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100032\nnota fiscal 729 - ref. retenção de irrf no mês de março/2025 - ordem de serviço nº 10/2025 - bateria de 100 amperes (gerador)","hebrom comercio e servicos ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025145100400046","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [6585,"382500.00","1","pagamento da nfe 153\n#\nlevantamento de conexões inovadoras, planejamento e operacionalização de missão internacional com foco em transformação digital e inovação para governo, incluindo alimentação, traslado, passagens, hospedagem, intérprete e organização de agendas técnicas. contratação sislog 113347. \ndispensa de licitação. pdf 2025310100060.","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2025","26","2025-04-29","abril","4","2025310102600013","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.447.268/0001-60"],
    [6586,"2379.80","6","pagamento do líquido da nf 52, emitida em 08/04/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. lmb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","31","2025-04-16","abril","4","2025400103100001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [6587,"9525.18","11","contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 6668t - r$ 9.525,18  - trib/inss.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [6588,"10914.24","7","portaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202100010011789 - ebd\n. \nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n. \nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019  \n. \npdf 2024285002666. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n.\n.\nreferência: março/2025\n.\naluguel/março/25/ir.....10.914,24 \n.\ntotal a pagar:\t10.914,24\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","172","2025-04-09","abril","4","2025285017200004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [6589,"6987.34","3","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 63 solicitação de pag. - sampa -(72650578) e ane\nxo plan. enc. faturamento sampa adm.(72661661).\n.\nnota fiscal nº 11237/mar/25/iss\n.\ntotal a pagar:\tr$ 6.987,34\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6590,"0.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- raimunda pereira dos santos (viúva)/ cpf- 773.840.081-15,  no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)\n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 3.064 eurípedes pereira balsanulfo, cpf 047.534.021-34","raimunda pereira dos santos","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500069","2025","2902","polícia militar","***.840.081-**"],
    [6591,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","larissa oliveira alves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501601","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.501-**"],
    [6592,"15450.48","2","cofinanciamento estadual através do sistema único de assistência - suas aos municípios, conforme lei nº 21.811, de 14 de março de 2023, referente ao exercício de 2025.\n.\nconforme solicitação despacho nº 372/2025/seds/gepo-20245 - (sei 72555759)","fundo estadual de assistencia social","2025","43","2025-04-24","abril","4","2025305104300001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6593,"0.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-pensão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025406200800226","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6594,"5285.84","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf   rra - ats                                       5.285,84","estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400083","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6595,"772.63","2","processo sei 202500010001445 - lna\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod  (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 21/2025 (70533537).\n.\npdf: 2025285000714. daof:965/2850.  autorização 70509950.\n.\nnota fiscal 1304614/ir (sei 72533531)\n.\ntotal a pagar:...r$772,63\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-03","abril","4","2025285011200032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [6596,"65631.22","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-inss empregado contrato temporario","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025406200100117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6597,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025.      \nreferente ao mês de abril/2025.","matheus bontempo werle","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500994","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.738.641-**"],
    [6598,"436.80","5","locação de galpão. nf 8 - 03/25 - i.r.","neptune administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025326200600040","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","54.531.988/0001-44"],
    [6599,"439.97","2","contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento irrf ref. 02/2025","paulo cesar abreu","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700083","2025","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [6600,"37000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo.\n\nnf - 329. valor líquido. referência 04/2025.","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025305200400008","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","51.116.702/0001-76"],
    [6601,"14981.60","1","pagamento da nf 25091467 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1489","sandra coimbra de matos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100172","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.332.745-**"],
    [6602,"11987.96","4","valor destinado a cobrir despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101382, processo sei\n202500036000886, nf 171 e 176.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2025","48","2025-04-08","abril","4","2025436104800027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [6603,"1760.74","4","pdf 2024290100127\n787 03/25 liq\t\ncjm","a sete comercio e servicos eireli","2025","12","2025-04-30","abril","4","2025290101200010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [6604,"85394.40","56","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202417697000493; ref: outubro/2024; nd 19/2024 nf 1042 r$ 25180,4 (nf 49 santa ideia publicidade ltda);\nproc: 202417697000549; ref: novembro/2024; nd 23/2024 nf 1043 r$ 21896 (nf 48 santa ideia publicidade ltda);\nproc: 202417697000549; ref: novembro/2024; nd 20/2024 nf 1044 r$ 32844 (nf 51 santa ideia publicidade ltda);\nproc: 202417697000549; ref: novembro/2024; nd 21/2024 nf 1045 r$ 5474 (nf 52 santa ideia publicidade ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900040","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [6605,"175.00","3","pagamento dos correios referente a contratação sislog nº 106096 , contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de março/2025, fatura nº 439070. referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101533 - processo sei 202500036005048","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [6606,"20462.57","3",".\nproc 202400010035326-efc\n.\naquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025.\n. \npdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682)\n. \nreferência:............valor\n24353/março/2025.......20.462,57\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000303","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [6607,"3348.00","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.348,00 (três mil trezentos e quarenta e oito reais);\n\nneusa de almeida gebrim. ................... r$ 4.418,48 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos); outro empenho \n\nvalor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500033","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [6608,"1879.01","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101375, processo sei nº 202500036001082, nf-1062.","egetra engenharia ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [6609,"604.34","7","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  março de 2025 id: 040343800022504242","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6610,"126397.30","1","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 93897 ref. 02/2025 conforme segue:\n.\nr$ 132.770,27 bruto\nr$ 6.372,97 irrf\nr$ 126.397,30 líquido","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700124","2025","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [6611,"620000.00","1","pagamento - ii trimestre 2025 - despesa com diárias de viagens dentro do estado,realizadas pelos servidores lotados na centralizada. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 01/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria 71 economia de 28 de março de 2025.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001564\npdf - 2025240100411\n.\n.\nsilvia pereira\n.\n.","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025240100900151","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6612,"1920.70","1","pagamento do líquido da nf 74536027, emitida 02/04/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, referente a fevereiro/2025, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.177,94). processo: 202300005030312 pdf: 2023400100271. lmb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600113","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [6613,"9217.02","3",".\npdf 2024260100038\n.\npagamento do liquido parcial da nf 2402566 fev 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel. gasolina.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025260100600028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [6614,"1547107.90","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 32ª medição do contrato nº\n187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025436100274, processo sei 202500036004846, nf 1156.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","87","2025-04-23","abril","4","2025436108700004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [6615,"305090.56","3","202400025066860 nf 3601 03/2025 [çall center ]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-04-14","abril","4","2025296101500135","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [6616,"2766.92","2","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf das faturas nº 3000500181, 3000500182 e 3000500183 ref. 02/2025","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700102","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [6617,"648.25","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5455 e pdf 2024215300289. (líquido repactuação).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 648,25.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100013","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6618,"60000.00","1","complemento i - reformar vi - 2025 // programa reformar goiás - 6ª edição - colégio estadual dom fernando i\n.\nconfome despacho nº 1938/2025/seduc/spf-00417 (73533097)\n.\nprocesso: 202400006132849 // pdf: 2025240100504\n.\nportaria: 2190 (73536061) // rex: 4490 (73542001)\n.\ndaof: 807 (73565639)\n.\nall","conselho escolar dom fernando i","2025","149","2025-04-25","abril","4","2025240114900004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.593/0001-96"],
    [6619,"4148.85","53","202300025095659 rpv fabio de oliveira santos, cpf  085.062.757-50 ação5318841-94.2023.8.09.0051[ danos morais]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6620,"19839.61","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","39","2025-04-28","abril","4","2025240103900008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6621,"2464.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labquali - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora  laboratório de controle de qualidade de alimentos, para o 1 trimestri 2025.\npdf 2024326100243\ndeclaraçao 110\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 42.547- quality cientifica.............valor r$2.464,00 .","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025326100900026","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6622,"161659.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -inss empregador","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025406200100120","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [6623,"1175.14","2","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato \nnº 13/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel \ndo imóvel onde abriga a unidade local desta agência no município de montes claros de goiás, no período de 12 meses (vigência 26/04/2024 a 25/04/2025),  requisição de despesa sei-urrc, e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00084/3261/2025. solicitação 9009065 e pdf 2024326100055.\npagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente a março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,no valor de...................r$ 1.175,14.","manoel messias barbosa","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025326101100033","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [6624,"186.70","4","relativo ao recolhimento complementar do ir da fatura n° 215817891, \nde 09/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 186,70, \nsendo o valor total a ser recolhido de r$ 308,12 e valor total da \nnota de r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100023.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600044","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [6625,"61729.83","1","regularização do principal parcela 370/480, dos contratos da lei n° 8.727/93 (ressarcimento art. 9º lc 159), por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023. basa","banco do brasil s a","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025170204800008","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6626,"21500.01","1","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 11; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\npdf: 2025400100026.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600217","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6627,"3253.03","1","pagamento do fundo estadual da saúde - fes referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025300100300023","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6628,"12827.35","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6096.","planave s.a. - estudos e projetos de engenharia","2025","16","2025-04-11","abril","4","2025436101600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.953.340/0001-96"],
    [6629,"1003.59","43","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  163  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 83.632,50\nirrf: r$ 1.003,59\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6630,"135326.01","1","pagamento que se efetua referente as contribuições , para o fundo de previdência estadual - inativo civil da folha de pessoal do mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025188001000024","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6631,"91.75","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas. (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025140100300019","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6632,"271.47","22","sei 202500031003220, art nº - 1020250118099, boleto nº 28320690125115224, referente a fiscalização de reforma em goiânia-go. responsável técnico fagner correia oliveira. conforme despacho n° 820/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [6633,"25973.26","106","despesarelacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.cmdf 234 à caixa, favor autenticar as guias em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-14","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6634,"67856.89","3","contrato fornecimento de combustível (gasolina)\npagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","20","2025-04-15","abril","4","2025326202000006","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [6635,"1658.36","1",".\nressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nmarço/2025 - r$ 1.658,36\n.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500227","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [6636,"41488.97","1","destina-se ao pagamento de   vencimentos e salários, relativo à folha do mês de abril/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100064","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6637,"23665.08","8",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2024255000176\n.\ncontrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2025\n.\nexercício: 2025  r$ 1.170.000,00\n.\ninss\n.\nnf:134\n.\nlink sei (72427804)\n.\ni.m","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","22","2025-04-10","abril","4","2025250102200003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [6638,"14966.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - nf. 25111054","paula graciela de sousa ribeiro","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100170","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.906.571-**"],
    [6639,"127254374.85","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civil.\n\nproventos ...............127.254.374,85","goias previdencia - goiasprev","2025","22","2025-04-29","abril","4","2025188002200002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6640,"735.07","18",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead.\n.\npdf 2024250100076\n.\ncontrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025.\n.\nempenho saldo do contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 24421\n.\nlink sei (73413823)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600048","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [6641,"34426.96","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","133","2025-04-28","abril","4","2025240113300004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6642,"780.47","6","pdf: 2024290600188\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n834(iss)............03/25..........780,47\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700131","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [6643,"133.06","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de est ado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - g o, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 138106925 e pdf 2024215300158.\n . \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 133,06. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011818. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025215300100044","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6644,"10266.95","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - pensã\no alimentícia...smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100042","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6645,"757.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100100","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6646,"763907.08","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025150100200007","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [6647,"4500.00","1","op da folha de pessoal rpps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.07\nrpps-gratificação por exercício de cargo\t\nfunção comissionada-fcrg- orçam\t1.500,00 \ngratif.adic.tempo serviço-vi\t0,00 \ngratif.rede de gestão  pessoas-grg\t3.000,00 \nrpps-total\t4.500,00","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100144","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6648,"78.42","4","pdf 2023290100360\n490660399  16,32 \n491026564  62,10 \ncjm","algar telecom s a","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290100700059","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","71.208.516/0001-74"],
    [6649,"62000.00","2",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 16 dos clubes.\ngoiatuba esporte clube\n.\ncnpj 002.364.479/0001-70\nbanco 237 - bradesco\nag 1484\nconta 0018346-6\nvalor r$ 62.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [6650,"292816.59","5","pdf 2025160100001 processo 202400005030931 \npagamento referente a contratação de empresa para \na prestação de serviços sob demanda, abrangendo \nmão de obra, produtos e serviços relacionados a locação \nde mobiliário, utensílios, decoração, forração e \nfloricultura em geral pelo período d e 12 (doze) meses. \nsislog 108732. conforme dados á saber:\n- nf 4403, emissão 11/04/2025, atesto 14/04/25, \nref. , valor 292.816,59 - liquido","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700171","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [6651,"139101.19","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4739 à empresa  construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69,  referente medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento, para construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período 15/11/24 a 22/01/25, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.","construtora central do brasil s a","2025","23","2025-04-01","abril","4","2024436202300166","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [6652,"0.00","13","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança  4204.22.44-3  vinculada a conta 576.996.478-9, joão paulo ii - fgts, nos dias01 a 05/02/2025. sei 202200031003274.","caixa economica federal - cef","2025","16","2025-04-10","abril","4","2025436201600002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [6653,"0.00","2","nota de empenho para a contaratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700084","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [6654,"805.00","2","#\npagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti.\n#\n- diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despacho 17 (sei nº 72635332);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28/março/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1º/abril/2025, sendo 27 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);\n- pdf 2025310100087.","paulo roberto gabriel da silva","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025310100600052","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [6655,"217.04","2","pagamento das faturas deduzidos os impostos:\nnº documento\tvalor a ser pago\n9052037 mar25\t49,82 \n9055262 mar25\t63,68 \n9053994 mar25\t103,54 \n*********************************************************************\nnúmero do processo - sislog 108949; número do processo - sei 202400005032180; versam os autos sobre contratação de prestação de serviços - contratação de empresa especializada no fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de caldas novas-go.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290200700113","2025","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [6656,"2684.00","1","pdf: 2025290600038\n.\nnome beneficiário: lgi comercio de produtos e serviço\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n311................04/25.......2.684,00\n.\nrmb","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700167","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","36.990.073/0001-15"],
    [6657,"0.00","1","processo: 202400005025179 - vvf\n.\nfornecimento de bens e materiais - fulvestranto, 50 mg/ml sol inj x 5ml par\na atender ação judicial impetrada pelo paciente denise rodrigues da silva na\nsser e nilva fagundes de oliveira em desfavor da secretaria de estado da sa\núde de goiás - ses/go.\n.\nnota........valor(r$)\n994.........925,86","llt distribuicao de produtos medicos ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.295.469/0001-33"],
    [6658,"1434.80","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 135/2025 de 25/03/2025. aquisição de serviços gráficos, nf 3084 (processo: 202518037002870). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100042. gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600175","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6659,"8833.17","3","retenção issqn à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022.\nnf 707 r$ 294.439,01 – 1ª medição da 3º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 265.878,42\ninss: r$ 16.194,15\nissqn: r$ 8.833,17\nir: r$ 3.533,27\n.\nconforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006005827\npdf: 2024240102306\t\ncno: 90.009.57147-78 \n.\nisabel","so terra construcoes e projetos ltda","2025","75","2025-04-16","abril","4","2024240107500098","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.661.223/0001-62"],
    [6660,"7044.80","1","valor para pagamento único referente a contratação de 02 (duas) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, pdf 2025436100225   sei 202500036004211- líquido","infoco-rh ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025436100600128","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","44.825.501/0001-82"],
    [6661,"2095.53","11","pagamento issqn retido da nf 387 emitida em 02/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de março/2025 (valor total da nf r$ 41.910,50). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100327. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600137","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [6662,"595.00","1","certificado digital e-cnpj a1 - certificado digital do tipo a1 para pessoa jurídica, padrão icp-brasil, com prazo de validade de 1 (um) ano; conforme termo de referência (103774).\nnf 900 (73256692) - despesa de exercicio anterior - dea. \n\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf900-ref.dea 2024\n-liquido-atesto73258514 e aut. sgi73260562 \n\npdf: 2024420100053.","ar confianca empreendimentos digital","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100073","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.768.764/0001-15"],
    [6663,"30091.26","18","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 carnaval nfag 40232  r$ 18856 (programa na tela  nfvc 491 r$ 16000)\n202500025020135 carnaval nfag 40242  r$ 9428 (jornal dos municípios  nfvc 237 r$ 8000)\n202500025020135 carnaval nfag 40244  r$ 1807,26 (site class news  nfvc 64 r$ 1528,8)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6664,"32.78","180","art 1020250112855) referente aos estudos ambientais do licenciamento da obra de pavimentação asfáltica, da rodovia go-488, trecho: porteirão/vicentinópolis. despacho 248 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6665,"7752.00","12","dare de imposto de renda 1,2% na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - a - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 01 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec.\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102408\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nnota fiscal....valor bruto......valor irrf........liquido\n015.149-..........r$ 226.746,00...r$ 2.720,95......r$ 224.025,05\n015.151-..........r$ 226.746,00...r$ 2.720,95......r$ 224.025,05 \n015.152...........r$ 192.508,00..r$ 2.310,10....r$ 190.197,90\n.\ntotal a pagar:\tr$ 638.248,00\n.\nweyder","industria e comercio moveis kutz","2025","87","2025-04-09","abril","4","2024240108700009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [6666,"181313.90","1","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido restante\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775283............02/25.....181.313,90\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700117","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [6667,"1.99","10","pdf 2024290100088\n242780\t 1,42 \n243640\t 0,57 \ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700022","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [6668,"3138.74","7","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nfat.5421251162mar 25","tim s a","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025190100600026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [6669,"283.20","6","contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024,  pelo período de 30 (trinta) meses.\nnfe. 757t - r$ 283,20 - trib/irrf.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025305200200085","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [6670,"109.90","5","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de caturai-go.","olv brasil networks ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.639.084/0001-33"],
    [6671,"7642.53","4","pagamento restante da nf 172242, referente aos serviços prestados de monitor\namento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)unidades administrativas: unidade arquivo central (arquivo, segundo andar e térreo), unidade diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, unidade escola de governo, unidade galpão sead empresarial, unidade galpão sead empresarial galpão 2, unidade superintendência central de patrimônio do estado de goiás, unidade universitário, no período de 01 a 31 de março/2025, conforme o lote 1.pdf: 2024180100613. ipo","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [6672,"19192.06","7","valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2025436100166, processo de pagamento 202500036004794, nf 1528 irrf","rs engenharia ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [6673,"523.16","20","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018153685 - r$ 523,16 - liquido.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025300100600069","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [6674,"101.25","1","pagamento a favor da empresa stock comercial ltda – epp / cnpj: 09.560.857/0001-30, referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da goiás turismo, através de contrato como partícipe do registro de preço 010/2023 (sei 67893646). a aquisição tem por finalidade suprir a demanda no período de 12 (doze) meses, conforme nfs-e nº 15706, no valor total de r$ 101,25. (pdf nº 2025426100022).","stock comercial ltda - epp","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025426100600046","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.560.857/0001-30"],
    [6675,"83295.81","18","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei\n202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o e\nstado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsa\nvo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares\nde tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor\no uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos m\natriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informa\nda pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975\nmil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, e\nm atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf\n2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 147 –\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 84.307,50\nlíquido: r$ 83.295,81\n.","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6676,"390607.78","1","processo 202500010001338 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº.  167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. portaria 6561/2025.\n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025\n.\npdf 2025285000634 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515).\n.\nnota: 39036\n.\nemissão: 18/03/2025\n.\nvalor: r$ 390.607,78","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","113","2025-04-04","abril","4","2025285011300007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [6677,"149.73","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fes","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025406200400025","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6678,"6.85","4","pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 \n* pdf: 2024140100053\nfatura 7998756 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025140100600056","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [6679,"283363.55","7","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100432, sei 202500036004851, nf nº 22008 parte líquida.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","32","2025-04-23","abril","4","2025436103200015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [6680,"9732.86","8","primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2022, com o objetivo de promover a alteração da cláusula quarta, referente aos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos de trabalho necessários, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a requisição de despesa nº 16 (69871922) e o despacho nº 220 (70076940).\ninss - 02.2025 nf 5047","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100015","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6681,"325440.62","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rpps financeiro - cont. servidor.","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600121","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [6682,"1000.00","131","cs","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6683,"777150.60","1","pagamento que se efetua referente às gratificações inativo civil da folha de pessoal do mês abril de 2025.\n                                                                       \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025188001000019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [6684,"253.31","8","pagamento do iss da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês\nde fevereiro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [6685,"3940.72","1",".\n&#8203;ressarcimento de despesa com pessoal cedido da secretaria municipal de educação/ prefeitura de goiânia -goiás ana gabriela siqueira guerra, cpf n.º ***.757.381-**, para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nfevereiro/2025.........r$ 1.970,36\nmarço/2025.............r$ 1.970,36\n.\ntotal a ressarcir....r$ 3.940,72\n.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500222","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.973.965/0001-11"],
    [6686,"2376.00","1","processo: 202500010011175 - lna\n.\nempenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025.\n.\nnatureza: material hospitalar e/ou ambulatorial  \n.\npdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945).\n.\ndespacho n° 2/2025/ses/cremic (sei 69069368).\n.\nressarcimento/fundo rotativo do cremic - anexo dedução de saldo (73224096),\n nota fiscal 023774 (73182662); nos termos do despacho nº 72/2025/ses/fr-16941 (72512409) e despacho nº 90/2025/ses/fr-16941 (73292453).\n.\ndados bancários obtidos via anexo - extrato bancário (sei 73122806)\n.\ntotal a pagar:...r$2.376,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","80","2025-04-22","abril","4","2025285008000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6687,"945.56","13","despesa para custear a contratação de empresa especializada para prestação d e serviço de teleatendimento de emergência 190/198, com disponibilização som ente dos recursos humanos para o copom 1º e 2º crpm (goiânia), copom 198, co pom do 22º bpm (16º crpm), 1ª companhia independente de polícia militar (16º crpm) , 9º crpm - ciicc, 1º batalhão ambiental do comando de policiamento a mbiental (cpa) e 8º crpm e batalhão maria da penha. \nobjeto: contratação de associação de deficientes, sem fins lucrativos e de c omprovada idoneidade, com fundamento no art. 24, inciso xx da lei federal nº 8.666, de 1993 para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 1 90/198, com disponibilização somente dos recursos humanos para o copom 1º e 2º crpm (goiânia), copom 198 (comando de policiamento rodoviário), copom do 22º bpm (16º crpm) (trindade), 1ª companhia independente de polícia militar (16º crpm) (guapó), 9º crpm - ciicc (catalão e todos municípios cobertos pel o regional), 1º batalhão ambiental do comando de policiamento ambiental (cpa ) (abadia de goiás) e 8º crpm (rio verde e quirinópolis) e batalhão maria da penha. itens itens e descrição sucinta quant unid de medida periodo de contração - mês (es) valor médio unitário valor médio total \n01 operador de teleatendimento (00:00 às 06:00h) 42 serviço 30 r$ 5.123,66 r $6.455.811,60 \n02 operador de teleatendimento (06:00 às 12:00h) e 12:00h ás 18:00h) 92 serv iço 30 r$ 4.201,26 r$11.595.477,60 \n03 operador de teleatendimento (18:00h ás 00:00h) 40 serviço 30 r$ 4.581,06 r$ 5.497.272,00\n04 supervisor de teleatendimento (00:00h ás 06:00h) 01 serviço 30 r$ 5.931,0 5 r$ 177.931,50 \n05 supervisor de teleatendimento (06:00 às 12:00h) e (12:00h ás 18:00h) 02 s erviço 30 r$ 4.746,04 r$ 284.762,40 \n06 supervisor de teleatendimento (18:00h ás 00:00h) 01 serviço 30 r$ 5.302,3 0 r$ 159.069,00 \n07 coordenador de teleatendimento (seg à sex das 08:00h às 12:00h e das 14:0 0h às 18:00h 01 serviço 30 r$ 7.206,00 r$ 216.180,00 \nvalor total estimado do contrato: r$ 24.386.504,10 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e quatro reais e dez centavos).\n\npagamento complementar da nota fiscal 3613","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","19","2025-04-07","abril","4","2024290201900001","2024","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [6688,"19508.75","5",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\npdf 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nissqn\n.\nnf: 782\n.\nlink sei : (73595262)\n.\ni.m","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","25","2025-04-29","abril","4","2025250102500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [6689,"5515.54","1","pagamento da nota fiscal nº 2025/358 a empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a emissão de passagens aéreas no mês de março de 2025, bilhetes: (73013684), (73014284), (73014354), conforme contrato nº 71/2024 - (73004221) e relatório nº 620/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002741.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.808.153/0001-71"],
    [6690,"357957.20","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual.\n.\npdf 2024285000207. daof 269/2025. dod (sislog 5511).\n.\nreferência: prod.mac.tes/jan/25...................r$ 357.957,20\n.\nobs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306).\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","50","2025-04-08","abril","4","2025285005000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [6691,"313.16","6","pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a 1ª prorrogação do contrato \nn. 20/2023 - secami celebrado entre a secretaria \nde estado da casa militar e a empresa oi s.a \nreferente à aquisição de solução de telefonia voip, \ncom a finalidade de atender as necessidades de \nexpansão e modernização da infraestrutura de \ntelecomunicações da secretaria de estado da casa \nmilitar. parcela referente ao presente exercício \nde 2025. retenção de imposto de renda conforme \nin 234 de 2012. conforme dados á saber:\n- fatura:2504.018149011,em: 01/04/2025,\nat: 15/04/2025,venc: 20/04/2025,\nperíodo:26/02/2025 a 25/03/2025,\nvalor:r$ 313,16 ir","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700137","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [6692,"870440.34","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025188000400020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6693,"2019.56","7","pagamento a favor da redemob consórcio, relativo ao contrato n°04/2016 e termos aditivos, que tem como objeto à aquisição de unidades de vales-transportes para serem fornecidos a servidores desta pasta que percebem remuneração mensal de até 2 salários mínimos. este pagamento refere-se ao mês de abril de 2025, conforme boleto bancário nº 7998355.\npdf 2018150100062.","redemob consorcio","2025","4","2025-04-23","abril","4","2025150100400001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [6694,"124348.16","6","retenção de imposto de renda 4,8%  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n. \npdf-2025240100017\n . \ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- \n . \nmês referência - março/2025 -\nvalor bruto: r$ 2.617.580,81\nvalor irrf: r$ 124.348,16\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2025","92","2025-04-25","abril","4","2025240109200042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [6695,"957891.88","11","processo> 202300010062924-mas\n.\n1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\npdf  2024285002625  daof 208/2025  rd nº4/2024\n.\npagamento ref a liquido\n.\n644/março/2025........r$733.107,17 \n645/março/2025........r$224.784,71 \n.\ntotal a pagar:r$ 957.891,88","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025285001700021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [6696,"13724.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800037","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6697,"239.80","1","contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go","allrede telecom ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025409100600009","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [6698,"2493.24","1","pagamento do plano prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100160","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [6699,"500.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (estatutários) no valor de r$ 500,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025426100500016","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6700,"1836.10","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1068 - dea. nf 24610550.","ana maria avila da costa reis","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101101060","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.331-**"],
    [6701,"1465.00","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04 / 2025\n.- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde..hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900112","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6702,"2720.36","3","processo 201800010024532 crs\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. \n.\nassistencial\n.\npdf:2025285000640. daof:931. rd 1 (71024406). \n.\nagrupamento:63412\n.\nnº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento:30/04/2025\n.\ntotal a pagar:2.720,36","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-04-22","abril","4","2025285008000060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [6703,"279839.69","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6704,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2025.  (período: abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386).","marlene de lima soares firmino","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100320","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [6705,"0.00","1","pagamento destinado a empresa noix entretenimento ltda, inscrita no cnpj sob nº 44.390.415/0001-94, pela contratação por inexigibilidade - nº 11/2025 dos artistas danilo e davi, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) conforme dod (140993) e portaria de contratação (142298). pagamento da nota fiscal nº 97 em consonância com o despacho nº 159/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171323, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 115.197,42\n (sislog 112878) (sei 202500005006271) (pdf 2025426100035).\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","d&d producoes artisticas ltda","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600011","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","43.980.224/0001-10"],
    [6706,"9121874.86","4",".\n8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72183142 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 9.121.874,86","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600102","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [6707,"7762.48","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- adauto bandeira rocha / cpf- 271.314.241-53, no valor de r$7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar tenente pm ref rg 249 adauto rocha nogueira cpf 013.135.251-20 conforme documentação anexa.","adauto bandeira rocha","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500027","2025","2902","polícia militar","***.314.241-**"],
    [6708,"307.44","3","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento\n) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,\ntendo como unidade consumidora fazenda bananal, conforme fatura 10006293046245 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100051","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [6709,"3.86","12","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina, referente ao mês de março: 01/03/2025 a 31/03/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2834469, emitida em 01.04.2025 - sei 72785813 e atestado nº 217/2025 - sei 72859867. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 72961752.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-04-11","abril","4","2024406201100268","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [6710,"561.21","4","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 26842  r$ 28,8 (radio maracana fm  nfvc 1172 r$ 0)\n202500025021990 nfag 26829  r$ 18 (tv serra dourada  nfvc 21371 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26828  r$ 18 (tv serra dourada  nfvc 21368 r$ 96)\n202500025021990 nfag 26845  r$ 28,8 (rádio veredas fm  nfvc 1777 r$ )\n202500025021990 nfag 26831  r$ 18 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 1000 r$ )\n202500025021990 nfag 26839  r$ 28,8 (programa os pequi de goiás  nfvc 1021 r$ )\n202500025021990 nfag 26836  r$ 43,2 (portal lauro ferreira  nfvc 39 r$ )\n202500025021990 nfag 26942  r$ 12,81 (site mota filho  nfvc 607 r$ )\n202500025021990 nfag 26835  r$ 43,2 (rádio mania  nfvc 139 r$ )\n202500025021990 nfag 26833  r$ 43,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 1318 r$ )\n202500025021990 nfag 26841  r$ 28,8 (rádio goiás fm  nfvc 259 r$ )\n202500025021990 nfag 26840  r$ 28,8 (rádio 92 fm  nfvc 2921 r$ )\n202500025021990 nfag 26947  r$ 10,8 (jornal o despertar  nfvc 262 r$ )\n202500025021990 nfag 26946  r$ 18 (jornal o despertar  nfvc 261 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6711,"1827063.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmatheus\"","estado de goias","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300106","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6712,"451000.21","13","pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a medição da 2ª parcela da subetapa 4a, 2ª parcela da subetapa 4b, 1ª parcela da subetapa 4c e 1ª parcela da subetapa 4d de pagamento dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de  05/02/2025 a 20/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 144/2022 - (72439780). relatório nº 457 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002377.","serra branca engenharia ltda","2025","30","2025-04-08","abril","4","2023409403000028","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","44.095.243/0001-26"],
    [6713,"3954.49","3","pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 \npagamento referente a contratação de empresa para realizar \no fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) \nmeses, visando atender as necessidades da secretaria de \nestado da casa militar. (lote 02) sislog: 107601\nconforme dados á saber:\n- nf 9843, emissão 07/04/25, atesto 14/04/25, \nref. 03/2025, valor 3.954,49 - liquido","m moraes e irmaos ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700054","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.659.085/0001-87"],
    [6714,"243297.27","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. irrf - pessoal civil","estado de goias","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700115","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [6715,"2000.00","3","202000025057843 recibo tx cond mes 03/2025 ref 03/2025 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 2.000,00.","pjr incorporacoes ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500166","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [6716,"90.45","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-irrf-apropriação","estado de goias","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025406200300020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [6717,"1445.00","4","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031003013/ 202500031003149.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025436200600122","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6718,"950.72","3",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a gasolina.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(gasolina), contido na\nnota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400349","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [6719,"661207.52","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - rpps patronal -\nprocesso sei 202500036001181.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025436100200007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [6720,"43.96","7","pagamento do imposto de renda da fatura 7947088 líquido do contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da goinfra. pdf 2024436100670. ref abril/25. processo sei 202500036005213.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025436100500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.636.142/0001-01"],
    [6721,"1561.28","37",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\n\npagamento da nota fiscal nº 104196. sei - 73338285\n\npagamento via boleto.\n(34191.09008 04776.380448 59502.230002 7 10720000156128)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6722,"8268.62","13","processo: 202300010040051 - ebd\n.\nreajuste anual contratual da obra de reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia - go, para melhor prestação de serviços públicos. \n.\npdf 2024285002394. daof 2256/2024. rd 11/2024 - ses/gea/suinfra/subipei (sei 60259475).\n.\nnota fiscal: 1929/restante/mar/25....8.268,62 \n.\ntotal a pagar:\t8.268,62\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-22","abril","4","2024285009100006","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [6723,"801154.39","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 119 à empresa bp construtora  e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83,  referente medição da 2ª etapa subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 2 a (parcela 2) e subetapa 2 b ( parcela 1) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025436202400013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [6724,"89579.82","1","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100169","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6725,"605.24","49","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento irrf nota fiscal 737","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-04-22","abril","4","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [6726,"973.10","4","pdf: 2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\nnf 1429\nof - n.13/2025\nvalor...................973,10","clean maxxy comercio ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025186200100031","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [6727,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","matheus lucio dos reis silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501681","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [6728,"1741.91","6","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). valor ir.\nfatura........ref.........valor\n69668.........04/25....1.741,91\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [6729,"10225.61","12","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%: referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda. \n.\nnf 19.690 - r$ 205.258,68\nirrf: r$ 2.463,10\nemissão: 21.03.2025\nateste: 27.03.2025\n.\nnf 19.691 - r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\nemissão: 24.03.2025\nateste: 28.03.2025\n.\nnf 19.692 - r$ 202.148,70\nirrf: r$ 2.425,78\nemissão: 24.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\nnf 19.694 - r$ 144.614,07\nirrf: r$ 1.735,37\nemissão: 25.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\nnf 19.695 - r$ 144.614,07\nirrf: r$ 1.735,37\nemissão: 25.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\n- modalidade de ensino: educação básica\n.\npdf 2024240100617 - processo 202500006027324\n.\nsandra","moveis jb industria e comercio ltda","2025","99","2025-04-03","abril","4","2025240109900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.464.845/0001-63"],
    [6730,"1531137.10","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, f. previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100097","2025","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [6731,"186695.80","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6732,"900.59","3","pagamento do líquido do processo 202017697000404:\nnf 2504018133494 r$ 897 ref: março/2025 (telefonia fixa);\nnf 2504018138271 r$ 3,59 ref: março/2025 (telefonia fixa);","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025120100600004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","76.535.764/0001-43"],
    [6733,"3143.92","4","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 12/05/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: março/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [6734,"810884.72","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036).\n.\npdf 2024285000440   daof 465/2025   rd 66/2024 (sei 56680036)\n......................................................\nproc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. maio 2025. sol. pag.73629499. \n.\nvalor pago..............r$ 810.884,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2025 parcial (73629499).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600114","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6735,"482.22","4","ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato nº 14/2024,para fornecimento de materiais gráficos  para atender as diversas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 12 (doze) meses.\n\nnf 274 issqn. referente 03/2025.","castros eventos ltda me","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025300100600056","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [6736,"65.20","4","pdf: 2025295100001\n.\nnome beneficiário: imprensa nacional\nobjeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto)\n.\nboleto.........ref..........valor\n893219.........04/25........65,20\n.\nrmb","imprensa nacional","2025","2","2025-04-24","abril","4","2025295100200001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","04.196.645/0001-00"],
    [6737,"60931.12","1",".\npdf 2024260100573\n.\npagamento parcial do liquido da nf 2770, referente  aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2024260100700113","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [6738,"21706.22","1","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição final do contrato nº 049/2023-goinfra – referente à execução das obras de implantação de retorno na go-070, no km 43, próximo a gaasa, no munícipio de inhumas, neste estado – relativo ao período de 01/12/2024 a 03/12/2024, pdf nº 2024436101473, processo sei nº 202300036007017, nf 2287 pi.","construtora centro leste s a","2025","95","2025-04-14","abril","4","2024436109500063","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [6739,"2000000.00","1","valor destinado a cobrir despesa da 12ª medição(final) do contrato nº 13/2024/goinfra, cujo objeto é a restauração da rodovia go-070, no trecho: goiás / itapirapuã, abrangendo uma extensão de 58,6 quilômetros (lote 01). relativo ao período de 01/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2024436101542, processo de pagamento sei nº 202500036004220 nf 9979 liquido","construtora caiapo ltda","2025","54","2025-04-24","abril","4","2025436105400018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [6740,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","paulo chavaglia filho","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501618","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.168.741-**"],
    [6741,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","suzane oliveira de andrade","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501539","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.209.761-**"],
    [6742,"571.72","7",".\nproc. 202200010020773 - vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades assistenciais\n.\nadesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. \n.\nremanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.071.00028\n\npdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865)\n.\nnota fiscal 16556/fev/2025/inss...........................571,72","terra forte controle de pragas ltda","2025","80","2025-04-14","abril","4","2025285008000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [6743,"1681.21","10","proc. 202200010016322-mas\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.\n.\nempenho referente a serviços\n.\npdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)\n.\n5810/março/2025/iss.................r$1.681,21","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6744,"15689.91","1","nota de empenho para despesa referente ao cofins s/faturamento, competência mês 03/2025","ministerio da fazenda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025409100800049","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [6745,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gabriella eduarda costa campos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501579","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.821-**"],
    [6746,"3229.50","1","destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de março de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290200100064","2025","2902","polícia militar","00.360.305/0001-04"],
    [6747,"235215.63","13","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  132  –  \t\ndata de emissão: 20/03/2025\natesto: 20/03/2025\nvalor total da nota: r$ 238.072,50\nlíquido: r$ 235.215,63\n......","tsavo industria textil ltda","2025","34","2025-04-02","abril","4","2025240103400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6748,"229.46","2","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125064878, 28320690125065170, 28320690125065494, 28320690125065525, 28320690125067622, 28320690125067990 e 28320690125068314). despacho nº 81. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-04-03","abril","4","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [6749,"63.75","3","pdf 2024295000253\n7613 - 03/25 ir\t\ncjm","bt comercio inteligente ltda","2025","43","2025-04-11","abril","4","2024295004300038","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.329.312/0001-81"],
    [6750,"80347.64","43","pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0131\nnf 7617 r$ 20576,6 (nf 609 painel eletrônico led midia brasil );\nnf 7622 r$ 23304,25 (nf 1016 produtora tubarão );\nnf 7633 r$ 36466,79 (nf 1017 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6751,"51474.38","3","pagamento líquido à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022.\nnf 706 r$ 57.003,75 – 1ª medição da 2ª períodicidade\nvalor líquido: r$ 51.474,38\ninss: r$ 3.135,21\nissqn: r$ 1.710,11\nir: r$ 684,05\n.\nconforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006005827\npdf: 2025240100147\t\ncno: 90.009.57147-78\n.\nisabel","so terra construcoes e projetos ltda","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.661.223/0001-62"],
    [6752,"65088.04","1",".\nreferente ao fgts - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025285000500153","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6753,"1539.78","1",".\nreferente ao fgts complementar - ses, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: janeiro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025285000500185","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6754,"4511.07","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1050 nf 25147588.","benilza rodrigues da silva","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100029","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.935.261-**"],
    [6755,"19102.68","102","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [3]\ntotal do fornecedor: r$ 19.102,68\n\nocd - honorários periciais - 14 guias - r$ 19.102,68 - emmpenho 2024.1704.18.18 - cmdf 180 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-14","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6756,"186.39","2","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100022.\nfatura ft00010305 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400054","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [6757,"0.00","3","nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","ponto net telecom ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700057","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","04.912.330/0001-04"],
    [6758,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","raphael de aquino gomes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501022","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [6759,"304207.57","13","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para reforma\ncompleta na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo\nnovo em material abs de mobiliário escolar,compreendido por conjunto escolar\nadulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.  pdf:\n2024240100377 processo nº 202400006081373, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.045   data de emissão: 15/04/2025\n- referência: 1.808 unidades tampo abs\n- valor total r$ 307.902,40\n- valor liquido r$ 304.207,57\n..\ndados bancários cef 104 agência: 0729 conta: 3629/1 operação: 0032","global solucoes empresariais ltda","2025","81","2025-04-24","abril","4","2024240108100047","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [6760,"64.89","12","sei 202500031002656, trt nº  7842, boleto nº 8249549079, referente a projeto de sistema de drenagem em jandaia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos.  conforme despacho n° 758/2025 - cooinsp/agehab.","conselho regional dos tecnicos industriais","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.489.209/0001-57"],
    [6761,"3000.00","8","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços\ncom os recursos e ferramentas do chamado parque multidisciplinar, para a mo\ndernização das salas de recursos multifuncionais - salas de aee+, com o obje\ntivo de otimizar o atendimento educacional de estudantes com deficiências da\nrede estadual de goiás, com vistas à sua efetiva inclusão escolar, em obser\nvância aos benefícios de uma sala multissensorial - processo nº 202300006061\n223 pdf 2024240102135, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1.027  data de emissão: 17/04/2025\n- referência/ateste: 22/04/2025\n- valor total r$ 250.000,00\n** irrf r$ 3.000,00\n..","neurobrinq industria e comercio de equipamentos eletricos ltda","2025","17","2025-04-28","abril","4","2024240101700020","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.169.055/0001-49"],
    [6762,"150.94","4","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025120100300001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6763,"694.09","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253501232504249","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6764,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","geraldo marcio da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501664","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [6765,"6300.87","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","weslei vasconcelo da silva tomita","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100210","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.203.318-**"],
    [6766,"40.11","19","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 3.342,47, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 40,11, conforme nfs-e nº 1940. (pdf nº 2024426100028).","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-24","abril","4","2024426100600028","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [6767,"2310.00","2","valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","fabricio rodrigues dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501574","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [6768,"1328.43","54","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5726747.04.2024.09.0094 referente ao mês de  março de 2025 id: 040056500052504241","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6769,"614.09","3","202000025027207 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 614,09.","lucio jose da silveira","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500082","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [6770,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","felipe pamplona mariano","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501008","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [6771,"5928.00","1","processo sei 202500010022634 - lna\n.\naquisição de equipamentos de aplicação de inseticida termonebulizadores e ou\ntros equipamentos utilizados nas ações de controle químico de vetores de mal\nária realizadas no estado de goiás. pregão eletrônico n° 059/2024/ses. contratação sislog 105514. termo de julgamento e homologação (sislog 77999).\n.\npdf 2024285004613. daof 01348/2025.\n.\nnota fiscal 10.353/líquido (sei 72445317)\n.\ntotal a pagar:...r$5.928,00\n.","bidden comercial ltda","2025","138","2025-04-11","abril","4","2025285013800005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.181.473/0001-80"],
    [6772,"12831.20","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 114\n/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assess\noramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e proje\ntos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 3\n1/01/2025, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2038.","siscon engenharia e consultoria ltda","2025","16","2025-04-11","abril","4","2025436101600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","42.565.325/0001-61"],
    [6773,"20.71","4","pagamento da despesa com a prestação de serviço para o fornecimento de publicações judiciais, clipping jurídico, relativas a processos originários da justiça trabalhista em todas as unidades da federação, inclusive tribunais superiores, extraídas mediante leitura dos respectivos diários da justiça, por meio do contrato nº 05/2023-pge.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100026\nnota fiscal 2025/1809 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","webjur processamento de dados ltda","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400049","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.400.465/0001-04"],
    [6774,"49.59","1","folha desconto do pessoal - fardamento desconto (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100190","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [6775,"32.78","168","art 1020250108668, referente ao orçamento da construção da ponte sobre o córrego retiro, localizado na rodovia go-221, município de doverlândia, conforme consta no processo sislog nº 111136. despacho 150 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-16","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6776,"112352.89","1","pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\n13º salário .................... r$ 112.352,89\n\n                           crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400073","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6777,"2155.80","3","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência:\n04/2025. (declaração: 335)\n- jetons.","lisandro cogo beck","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600020","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.237.781-**"],
    [6778,"15300.00","1","valor destina-se a cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 071 de março de 2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025430100600051","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6779,"3665.85","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100099","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6780,"0.00","3","despesa com o pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de fevereiro a julho de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025305101200004","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6781,"1968.75","3","pagamento da despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento da demanda desta procuradoria-geral do estado (pge), por mais um período de 12 (doze) meses, por meio do contrato nº 02/2021. \n* referente a gasolina\n* contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac\n* pdf: 2024140100016\nfatura 2387875 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600049","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [6782,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","stefany rodrigues pereira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501720","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [6783,"337.38","6","refere-se pagamento da retenção de irrf  da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de março de 2025, conforme nf 1108 emitida em 01/04/2025- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025126100600027","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [6784,"491181.10","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000114","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6785,"514734.00","2","pagamento referente ao aditivo do 24º contrato de gestão n°001/201 - organiz\nação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin\nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr\nogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - pr\notege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a março/2025. pdf 2024180200023","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025180201000004","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [6786,"38.40","4",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de lavagem de veículos\n.\nirrf referente a nota fiscal nº49313952,do contrato nº012/2021-prestação de\nserviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás,\npor intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket\nsoluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400105","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [6787,"626544.90","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [6788,"67.87","4","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u\nnidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre\na gestora da despesa.\n.\n1 - nf86\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025240108500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [6789,"14966.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1765","darci antonio vieira","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100889","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.921-**"],
    [6790,"4955.89","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1492","edilson pereira dutra","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100319","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.829.601-**"],
    [6791,"1362.96","2","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n\nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3263, ref. 02/2025 conforme segue:\n.\nr$ 27.259,26 bruto\nr$ 1.281,70 inss\nr$ 1.362,96 issqn\nr$ 1.308,44 irrfr\n$ 23.306,16 líquido","samma servicos ltda","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290400700116","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6792,"49.59","1","pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100187","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6793,"0.00","1","1° e 2° periodicidade: implantação de sistema fotovoltaico - colegio estadual thiago vidal fernandes - cocalzinho de goiás\n.\nconforme despacho nº 915/2025/seduc/coordastec-16768 (72375625)\n.\nprocesso: 202100006078202 // pdf: 2025240100427\n.\nportaria: 1829 (72598799) // rex: 4458 (72603212)\n.\ndaof: 730 (72714191)\n.\nall","conselho escolar milton jacinto","2025","115","2025-04-03","abril","4","2025240111500030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.706.223/0001-79"],
    [6794,"214.42","3","pdf:2024186200128\n2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%.\ncontratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026.\nliquido.......6171\n\nvalor............214,42","popmed medicina e saude - eireli","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025186200100037","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","30.862.228/0001-51"],
    [6795,"12320.95","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2406328 (diesel comum), ref. 02/2025 conforme segue:\n.\nr$ 12.351,90 bruto\nr$ 30,95 irrf\nr$ 12.320,95 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025290401600012","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [6796,"15586.92","2","pagamento do liquido da fatura 7741710, do mes de fevereiro 2025,  referente aquisição de vales transportes necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85 para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025.para atender o mes de fevereiro 2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025260100500014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [6797,"6369.27","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 parcela 22/04/2025 valor de 6.369,27. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada serviços de auditoria e certificação, conforme metodologia acertar, das informações fornecida ao sistema nacional de informações sobre saneamento - snis pelo prestador de serviços saneamento de goiás s.a - saneago. referente a parcela 1/2 -2025. nf. nº 00125503 de 28/03/2025 - liquido. total selecionado: r$ 6.369,27 .processo sei: nº 202400029000265.","deloitte touche tohmatsu consultores ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800046","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.189.924/0001-03"],
    [6798,"5040.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100245\ndeclaraçao 112\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 4968 - biovetech industria e comercio de produtos biotecnologicos.............valor r$ .5.040,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900050","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6799,"1302.35","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 353, referente ao mês de fevereiro 2025, como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 1.302,35. \ntotal selecionado:..............................................r$ 1.302,35. processo sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025186300800074","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [6800,"2178483.44","4",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nobs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025.\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73469893)  – custeio………...r$ 2.178.483,44","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6801,"9496.62","46","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.33.35.36/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6802,"81444.05","3","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição final do contrato nº 06/2024 - referente à execução das obras de melhorias funcionais da rodovia go-516, trecho: sre 516 e go 0010 entr. br-364 – entr. go-220 (perolândia) e da rodovia go-220, trecho: entr. br-158 (b) – início do perímetro urbano de perolândia, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2024 à 20/12/2024, pdf nº 2024436100449, sei 202500036001251, nf nº 9943 pi.","construtora caiapo ltda","2025","91","2025-04-14","abril","4","2024436109100085","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [6803,"238.34","7","regularização de tarifas bancárias do ano 2023.","banco do brasil sa","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [6804,"16226895.67","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\npensao civil .................16.226.895,67","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500039","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6805,"70632.53","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$ 70.632,53.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100106","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6806,"1136.11","7","pagamento do irrf retido da nf 4013 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 23.669,01). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [6807,"394.78","10",".\npdf 2023260100056\n.\npagamento do liquido da fatura 2504.018127492 de março 2025 do contrato 012/\n2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das apl\nicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconf\nerência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo\no território do estado de goiás.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","76.535.764/0001-43"],
    [6808,"481.02","1","para pgto de abril de 2025 - protege","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025420100900012","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6809,"575.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048\n\nartesanato dentro do estado","secretaria de estado da retomada","2025","15","2025-04-08","abril","4","2025420101500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6810,"42.23","76","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 110-9, ag.: 799\ncnpj:00.798.851/0001-21\ncontr.previd/03/2025\n santa fe do sul.....................42,23","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6811,"9183.13","8","inss nf° 44 - referente a liberação da retenção  conforme processo sei nº 202400031005996, relatório de gestão 261 (61547510), e processo sei nº 202400031008093, relatório de gestão 431(64448771),  dos serviços de construção de 39(trinta e nove) unidades habitacionais no município de aloândia - go, correspondente ao período de 27/07/2024 a 08/08/2024, conforme contrato nº 105/2022, ateste da nota fiscal nº 44- (69186160) e relatório nº 353 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000192.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2023409402300005","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [6812,"5379199.80","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72170820 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 5.379.199,80","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600075","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [6813,"25455.60","45","pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0172\nnf 40356 r$ 9428 (nf 16796 jornal diário do estado );\nnf 40417 r$ 4714 (nf 7 site sistema sagres 730 am );\nnf 40272 r$ 11313,6 (nf 39 site já imaginou isso ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6814,"972895.09","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 35ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , como fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100148, processo sei 202500036003094, nf 3160.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-02","abril","4","2025436108700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [6815,"727.37","3","20200002504747 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   guaraíta r$ 727,37.","nemias silveira de morais","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500025","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.640.931-**"],
    [6816,"4186.06","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/03/25 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 40.\ntotal selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025186300900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [6817,"103.03","211","art 1020250119987 referentes ao ante-projeto de restauração da go-410 (trecho: edéia/porteirão) despacho 96 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-29","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6818,"7579.68","4","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 7.579,68 (sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300001.","valdete rodrigues de oliveira","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025295301300003","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [6819,"90000.00","1","pagamento destinado a empresa  cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda, cnpj 12.612.601/0001-34, pela contratação de dez cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito goiano de pesca esportiva 2025, , a realizar-se em quirinópolis (08/03/2025); alexânia (12/04/2025); são simão (26/04/2025); niquelândia (24/05/2025); inaciolândia (14/06/2025); abadiânia (21/06/2025); buriti alegre (05/07/2025); luziânia (02/08/2025); catalão (20/09/2025) e três ranchos (25/10/2025), no valor de r$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada, totalizando r$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme contratação por inexigibilidade nº 4/2025 e dod nº 136028, anexado ao sislog 112640. sendo este pagamento referente a 1ª. etapa na cidade de quirinópolis-go, de acordo com nf 42, no valor total de r$ 90.000,00 em consonância com o despacho nº 189/2025/goiasturismo/gecont. sislog 112640 (sei 202500005004877) (pdf 2025426100027).","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2025","35","2025-04-14","abril","4","2025426103500001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [6820,"45228.92","1","empenho de despesa com o i.r.r.f. da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes março/2025.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025409100100159","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [6821,"5333.16","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 5.333,16 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n-fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 5.333,16 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos) .\n\ndevido ao falecimento do policial militar soldado reformado rg 7.942 joão eustaquio pereira cpf 131.228.601-63.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500061","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [6822,"1000.00","1","pagamento parcial referente auxílio funeral, solicitado pelo (a)\nsenhor  (a)  julia  graziely silva, inscrito (a) no cpf sob o nº\nxxx.351.781-xx,  em  razão  do falecimento de sua avó materna, a\nsenhor (a)  maria  de fatima da costa silva, inscrito (a) no cpf\nsob o nº xxx.870.661-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão\nadministrativa,  servidor (a) inativo (a), falecido (a) em 05 de\nabril  de  2025, conforme certidão de óbito acostada no processo\nn° 202500005014453. wrn","julia graziely silva","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025180101600031","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.351.781-**"],
    [6823,"800.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","crislayne mikelle dias rocha mattos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501115","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.431-**"],
    [6824,"4239.29","12","prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025.\nnfe. 20752t - r$ 4.239,29 - trib/issqn.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [6825,"31135.62","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 40/-geconte de 14/04/2025.\n\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2025","36","2025-04-25","abril","4","2025170203600002","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [6826,"280.47","21","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025195134 nf 40095  r$ 69,27 (site g 5 news ltda  nf 238 r$ )\n202400025195134 nf 40096  r$ 28,8 (site osudoeste.com  nf 1128 r$ )\n202400025195134 nf 40254  r$ 28,8 (site portal de noticias nf 60 r$ 153,6\n) \ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","35","2025-04-09","abril","4","2024296103500004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6827,"80621.22","1","pagamento à empresa positivo tecnologia s a - referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 110826\nemissão: 28/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 84.686,16\nlíquido: r$ 80.621,22\npdf 2024240102586\n\n.\nprocesso 202400006132024","positivo tecnologia s a","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025240101500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [6828,"3706.13","207","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 39183 r$ 144 (nf 62);\nnf 39379 r$ 144 (nf 10528);\nnf 39502 r$ 57,6 (nf 212);\nnf 39577(nf 60 r$ 576);\nnf 39343 r$ 16,62 (nf 3218);\nnf 39709 r$ 17,49 (nf 74);\nnf 39310 r$ 72 (nf 788);\nnf 39789 r$ 57,6 (nf 10525);\nnf 39815 r$ 72 (nf 128);\nnf 39311 r$ 108 (nf 16541);\nnf 39576 r$ 57,6 (nf 400);\nnf 39582 r$ 43,2 (nf 20);\nnf 39605 r$ 57,6 (nf 2256);\nnf 39700 r$ 57,6 (nf 2035);\nnf 39810 r$ 43,2 (nf 412);\nnf 39811 r$ 72 (nf 724);\nnf 39814 r$ 57,6 (nf 927);\nnf 39821 r$ 144 (nf 5201 r$ 768);\nnf 39936 r$ 55,22 (nf 4545);\nnf 39869 r$ 144 (nf 172);\nnf 39871 r$ 43,2 (nf 400);\nnf 39872 r$ 43,2 (nf 538);\nnf 39868 r$ 108 (nf 1712);\nnf 39870 r$ 28,8 (nf 128);\nnf 39969 r$ 57,6 (nf 193);\nnf 39742 r$ 180 (nf 36);\nnf 39816 r$ 57,6 (nf 19);\nnf 39970 r$ 57,6 (nf 4594);\nnf 39321 r$ 57,6 (nf 266 r$ 307,2);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6829,"5897.31","9",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\ncontratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. \n.\npdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação sislog 105148\n.\npagamento 10ª parcela contratual conforme rpa (sei 71800691 e 73153331)\n.\nconsultoria -cesar -10 parcela/inss patronal......5.000,00\nconsultaoria-cesar -10 parcela/inss empregado.......897,31\n.\ntotal a pagar.....................................5.897,31","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000266","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [6830,"1093.34","35","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6831,"3100.00","4","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800105","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6832,"2192.99","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1\n.\nmorena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes\nda silva.\n.\nvalor...................r$ 2.192,99\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6833,"9043.64","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - férias abono clt.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100074","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6834,"63.98","1","contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025140100300021","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6835,"170989.80","5","portaria 3235/2019\n.\nprocesso: 202100010011789 - ebd\n. \nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n. \nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019  \n. \npdf 2024285002666. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n.\nreferência.........valor r$\naluguel/março/25...170.989,80\n.\ntotal a pagar:\t170.989,80","cis participacao e investimentos ltda","2025","172","2025-04-07","abril","4","2025285017200004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [6836,"194401.35","77","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\t\nnf 176\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 196.762,50\nlíquido:\tr$ 194.401,35\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6837,"1156.20","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 159/2025 – sgi de 09/04/2025. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 87420 – (processo: 202518037003511).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600062","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6838,"2281450.22","17","pagamento à empresa moveis jb industria e comercio ltda - referente a aquisição de mobiliário de aço escaninho, com a finalidade de equipar as dependências administrativas escolar, bem como áreas de convívio coletivo das escolas da rede estadual de ensino estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 19714\ndata de emissão: 04/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 10/04/2025\nvalor total da nota: r$ 144.614,07\nlíquido: r$ 142.878,70\n......\nnf 19648\ndata de emissão: 20/02/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nlíquido: r$ 153.663,01\n......\nnf 19681\ndata de emissão: 17/03/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nlíquido: r$ 153.663,01\n......\nnf 19682\ndata de emissão: 17/03/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nlíquido: r$ 153.663,01\n......\nnf 19683\ndata de emissão: 17/03/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nlíquido: r$ 153.663,01\n......\nnf 19684\ndata de emissão: 17/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 77.749,50\nlíquido: r$ 76.816,51\n......\nnf 19713\ndata de emissão: 02/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 77.749,50\nlíquido: r$ 76.816,51\n......\nnf 19716\ndata de emissão: 07/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 186.598,80\nlíquido: r$ 184.359,61\n......\nnf 19719\ndata de emissão: 08/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 205.258,68\nlíquido: r$ 202.795,58\n......\nnf 19720\ndata de emissão: 09/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 144.614,07\nlíquido: r$ 142.878,70\n......\nnf 19721\ndata de emissão: 10/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: 136,839,12\nlíquido: r$ 135.197,05\n......\nnf 19722\ndata de emissão: 10/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 91.744,41\nlíquido: r$ 90.643,48\n......\nnf 19709\ndata de emissão: 07/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nlíquido: r$ 153.633,01\n......\nnf 19710\ndata de emissão: 02/042025\nreferência: mar/25\natesto: 24/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nlíquido: r$ 153.663,01\n......\nnf 19712\ndata de emissão: 02/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 24/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nlíquido: r$ 153.663,01\n......\nnf 19711\ndata de emissão: 02/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 11/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nlíquido: r$ 153.663,01\n......\n\n......\npdf 2024240100617\n\nprocesso 202500006027324\n.\nbetânia","moveis jb industria e comercio ltda","2025","99","2025-04-29","abril","4","2025240109900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.464.845/0001-63"],
    [6839,"128053.84","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300102","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6840,"6567.85","1",".\npdf 2024170100423\n.\nordem de pagamento, conforme fatura nº 524, do contrato nº013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400245","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [6841,"311.79","6","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento irrf nota fiscal 359","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-02","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [6842,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","glauber henrique de almeida souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501482","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.589.651-**"],
    [6843,"78631.16","5","despesa com contratação de empresa devidamente homologada pela agência nacional de aviação civil - anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção contida no manual de manutenção de aeronave,  para célula e motor da aeronave de asas rotativas  aw119mkii , matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", da leonardo helicopters , operado pela pmgo\nsei: 202400005007878   sislog: 104663   daof 2024.2902.223 \ntermo julgamento e homologação - inexigibilidade n.º 03/2024-pmgo\n\npagamento das notas fiscais 86199 e 86200","leonardo do brasil ltda","2025","19","2025-04-10","abril","4","2024290201900050","2024","2902","polícia militar","03.216.069/0001-45"],
    [6844,"1613.71","1","op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ f.p.outros- empregador - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.20\nrpps- fundo previdenciário-prevcom\t\nfundo previd-compl.- empregador \t1.613,71 \ntotal\t1.613,71","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100172","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [6845,"45264.12","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-parcela indenizatoria lei 22.258","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025406200600013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6846,"168189.84","2","pagamento da nota fiscal nº 131 à empresa  gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go.  relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). processo sei 202500031002022.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [6847,"912.05","2","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis  referente ao mês fevereiro- nota fiscal nº 24200- proc 202200055000273.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","5","2025-04-10","abril","4","2025319000500048","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [6848,"6403.20","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300065 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 6882, referente ao mês de defevereiro de 2025, como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 6.403,20. total selecionado:..............................................r$ 6.403,20. processo sei: nº 202100029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025186300800066","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [6849,"348.31","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 21/03/25 no valor de 348,31.\ndescrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial\nde justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essencia\nis para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos process\nos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia. as diligências são \nnecessárias para promover citação, ou penhora e avaliação de bens que \ngarantirão o crédito.\ntotal selecionado: r$ 348,31.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800101","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6850,"0.00","1",".\npdf nº 2025290100055.\n.\nempenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907023/2020.\n.\ntipo de programação: nova                             tipo de despesa: única\nárea requisitante: gerência de convênios/ssp\nresumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907023/2020, para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio.\n.\nvalor total de................................................164.692,76\ngdc: 20240709000000363\ncotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5.6450\nvalor total em dólar: u$ 298.085,52\nvalor total em reais: r$ 1.682.692,76","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","56","2025-04-04","abril","4","2025290105600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [6851,"8674.40","17","pagamento iss - descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180.\n- despacho 583 (73127430)\n- nota fiscal 1939 - 01ª os complementar (72988601)\n- duam iss nf 1939 primecon (73127241)","primecon construtora ltda - epp","2025","29","2025-04-22","abril","4","2024406202900006","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [6852,"271.47","120","art - paulo fernando costa pinheiro \nart 1020250088222)despacho 973 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-01","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6853,"614.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6854,"18074.55","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nférias clt.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100053","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [6855,"40.78","3","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 842/2025-gear de 10/04/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400008","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [6856,"2337.81","6","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados p\nela empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 46.756,24, sendo deduzido de iss o valor de r$ 2.337,81, conforme nfs-e nº 4025. (pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [6857,"38968.09","3","refere-se ao pagamento do liquido: nf 21805 ref 03/2025 fornecimento delicen\nças e serviços de implantação, suporte - r$ 38.968,09- 202400025050131.","inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda","2025","26","2025-04-16","abril","4","2025296102600007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","06.984.836/0001-54"],
    [6858,"2375.00","5","nota de empenho ref. ao contrato de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, competência mês 04/2025 coforme nfs-e nº1143.","gustavo luiz fernandes de morais","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025409100800022","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [6859,"23446.08","8","valor para pagamento de despesas com o contrato nº 14/2022, firmado entre a agrodefesa e sonda procwork informatica ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), através de adesão à ata de registro de preços 012/2021, promovida pela sead ao qual este órgão é partícipe, para o \nperíodo de vigência de 30 meses a partir de 21/10/2022 e demais instruções nos autos, declaração 00071/3261/2025 e pdf 2022326100143.\npagamento do (líquido) da sonda procwork informática ltda, referente a locação de equipamentos, da nota fiscal nº 2903, emitida em: 26/03/2025, conforme despacho nº 167/25-gt, do dia: 01/04/2025, referente ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido )\nvalor total da nota:...............................r$ 24.628,24\nretenção de irrf- (4,8 %)..........................r$  1.182,16\nvalor liquido:.....................................r$ 23.446,08.","sonda procwork informatica ltda","2025","29","2025-04-07","abril","4","2025326102900002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.733.698/0001-66"],
    [6860,"14142.00","52","pagamento do líquido do processo 202517697000028 - lote: 2025/0144\nnf 27149 r$ 14142 (nf 423 programa jornalismo de verdade ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6861,"80.93","1","processo 202500010008552.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais ata de registro de preços nº 028/2024 \"d\", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. -vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. \n.\npdf: 2025285000766. daof: 1029. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. \n.\nordem de fornecimento nº 51/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\na- temozolomida 5 mg cápsula\n.\n7730/ir:.....................80,93","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6862,"6987.34","10","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285000106.  daof 398.  rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908)\n.\nnota fiscal nº 11211/mar/25/iss\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 6.987,34\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [6863,"2000.00","103","choque","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6864,"192.06","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao tsu, exercício de 2025, do imóvel de propriedade do estado de goiás que abriga a unidade da 4ªddp-anápolis.\n.\n\ndados do imóvel\ninscrição cadastral nº: 405.121.0260.000 \nprocesso nº 202500007015029","municipio de anapolis","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700171","2025","2904","polícia civil","01.067.479/0001-46"],
    [6865,"724.53","3","valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração \nn° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 03/2025, conforme despacho nº 042/2025-nugc, data: 15/04/2025 com vencimento: 22/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total da fatura:.......................r$ 30.220,01\nretenção de irrf......................................r$    724,53\nvalor líquido.........................................r$ 29.495,48.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100042","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6866,"4734.59","18","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\n\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf771-liquido-evento fonset-atesto72754889 e aut. sgi72777485 \npdf: 2024420100158","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6867,"15465.24","3","pdf 2025160100005 processo 202500015000022\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \nque empreenderem viagem a serviço da governadoria ao\ninterior do estado, no exercício (2024). \n- civil estado 1º trimestre 2025\ntotal selecionado: r$ 15.465,24","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700088","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6868,"17.25","3","- pagamento ( irrj ) da fatura 2369514 de 01/04/2025 (72971337), com o cont\nrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento  eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03\na 31/03/2025 - tipo de combustível: (álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025335100100033","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [6869,"110.00","3","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700035","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [6870,"4160.00","1",".\nrepasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) containers de 1000 litros para o hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. contrato de gestão emergencial nº 093/2023 - ses/go(v. 202300010063736).\n.\npdf 2025285001080. daof 1351/2025. rd 93/2025 (sei 71856210).\n.........................\nrepasse de investimento ao contrato de gestão referente abril 2025.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","161","2025-04-10","abril","4","2025285016100105","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [6871,"5448.16","8","pagamento de retenção de inss da empresa praxis construtora obras e servico\ns ltda, referente a execução da demolição da unidade de placa e construção d\ne alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade - go,\nreferente à execução dos serviços de engenharia e cronograma físico finance\niro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 840/2025/seduc/\ncoordastec-16768 (sei:72148472).\n..\n.nf 158 (r$ 82.547,84) – 2ª medição - contrato 122/2024/seduc\n.\nvalor líquido: r$ 73.632,67\nvalor inss: r$ 5.448,16\nvalor issqn r$ 2.476,44\nvalor irrf r$ 990,57\n.\n.dalcy.","praxis construtora obras e servicos ltda","2025","75","2025-04-09","abril","4","2024240107500031","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [6872,"59754.24","24","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  150  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 60.480,00\nlíquido: r$ 59.754,24\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6873,"2975.94","37","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  160  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 247.995,00\nirrf: r$ 2.975,94\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6874,"1032.00","1","aquisição de 06 frascos de canabidiol 200mg/ml e 08 frascos de canabidiol 50mg/ml para o município de itaberaba/ba-  nota fiscal nº 11-processo nº 202400055000787.","golden brz cbd ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2024319001000017","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","38.390.782/0001-95"],
    [6875,"3900.64","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","danubio cardoso remy romano frauzino","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100159","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.354.111-**"],
    [6876,"3334.66","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 31/03/2025 no valor de\n3.334,66. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (\ndoze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será d\ne r$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centa\nvos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâ\nmetros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais\ne sessenta e três centavos).fatura nº 491511532 de 12/03/2025 ref. fevereiro\n/2025 processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 3.334,66.","algar telecom s a","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800077","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [6877,"12969.57","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando o valor de r$ 12.969,57.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100102","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [6878,"36.94","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93 ), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5432 e pdf 2024215300282. (irrf repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100024","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6879,"4000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700042","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6880,"206.56","17","sei nº 202511129001564\ncontribuição previdenciária descontada da rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, natair pires da silva.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 206,56\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6881,"912.17","1","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 1933.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.\n\npdf 2023310100107.","primecon construtora ltda - epp","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025310100700001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [6882,"6104.36","1","pagamento conforme as notas fiscais: 24172, 24244, 24245, 24248, 24249,\n24250, 24251, 24252, 24253, 24254, 24255, 24256, 24257, 24258, 24259,\n24260, 24261, 24262, 24263, 24264, 24265, 24266, 24267, 24292, 24293,\n24294 e 24295 referente ao mês de março/2025, relativo ao contrato\nnº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção\npreventiva e corretiva de extintores, bem como aquisição de materiais\nde segurança e extintores para atender às necessidades da administração\npública. pdf: 2024180100249. jj","extil comercial de extintores ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800077","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [6883,"2041.18","1",".\nproc 202500010030607-efc\n.\npagamento de adiantamento em virtude de devolução do desconto a maior da decisão judicial, no mês de abril de 2025, em  favor de cibele regina de morais, cpf 309.512.671-91. competência março/2025:\n.\ndaof 1640/2025. rd 165/2025 (sei 73688038).\n.\nvalor ..............r$ 2.041,18\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500261","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6884,"254.65","56","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 60000019-3, ag.: 3867\ncnpj:00.068.071/0001-26\ncontr.previd/03/2025\ncocalinho.....................254,65","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6885,"10884.96","9","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 721, 722, 723, 724, 725, 726,\n730, 731, 733, 734, 736, 739, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750,\n751, 752, 753, 754, 756, 758, 759, 761, 762, 764, 765 e 766, referente ao\nmês de março/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e\njardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital. \npdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6886,"939.60","84","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnf 177\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 78.300,00\nirrf:\tr$ 939,60\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [6887,"1522.83","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100106","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6888,"131023.31","9",".\n*pdf 2024170100227*\n.\npagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,\nreferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor\nlíquido do mês de março/2025, conforme notas  fiscais  abaixo  relacionadas\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3375..mar/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara\n3376..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás\n3377..mar/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia\n3378..mar/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí\n3382..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa\n3383..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia\n3379..mar/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão\n3380..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos\n3381..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu\n3384..mar/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [6889,"121417.30","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nrpps patronal abril/25\n.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025250100200007","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [6890,"5550.88","1","pagamento que se faz à prefeitura municipal de senador canedo, para atender despesas com (ressarcimento de remuneração), da servidora danielle martins da costa, cpf 031.250.911-10, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de março/2025, conforme ofício nº 1742/2025. \n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$ 5.550,88.\n. \n*** observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 4679-5\n- conta corrente: 6257-x\n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo\n- cnpj: 25.107.525/0001-51\n- valor r$ 5.550,88\n- referência: 03/2025.\n.\n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100128","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [6891,"11558.99","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nressarcimento: yara nunes dos santos - abril/25 processo sei 202517645001054","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100095","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6892,"149.90","2","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança, competencia mês 03//2025.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025409100700061","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [6893,"4356.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300104","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6894,"534.16","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  328  –  goiás\t\ndata de emissão:05/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 07/03/2025\nvalor total da nota: r$ 16.186,72\ninss:r$ 534,16\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-04-09","abril","4","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [6895,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lais cristina rocha de jesus","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501298","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.472.921-**"],
    [6896,"0.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","jose carlos camillo castro neto","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501294","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.531-**"],
    [6897,"99942.96","3","processo pagamento 202400010067488 - crs \n.\nconvênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389).\n.\npdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).\n.\ncontrapartida estadual\nref.:  contrapartida estadual/março/2025. \n.\nadiantamento de 30%, relativo ao mês de março/2025, processo 202400010067488 - despacho nº 109/2025/ses/gesm-18351(71620458).\n.\ntotal a pagar:\t99.942,96","sanatorio espirita batuira","2025","50","2025-04-04","abril","4","2025285005000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [6898,"490288.28","5","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\nnota: 761749\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 490.288,28\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [6899,"219178.92","1","pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025260100200007","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [6900,"4000.00","102","22 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6901,"2464.13","3","pagamento liquido  de  5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164.\n.\npdf-2024240101775\n.\nmês referência: março/2025\nvalor bruto : r$ 80.167,31\nvalor irrf: r$ 861,05\nliquido 122 - administrativo: r$ 2.464,13\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025240100900085","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [6902,"65.21","2","pdf 2024290100168\n6225 04/25 iss\t\ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700097","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [6903,"300.00","1","despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 063/2022(renovação)(data: 10/06/2022) (vigência: 09/06/2025  a 09/06/2026), no valor global  de\nr$ 5.497,99, referente a aquisição de engates e ponta torax(lote 01 e\n05) que serão utilizados para realizar  as  manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando  manter  o seu pleno funcionamento.   (...>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 416)(pdf: 2024409300553).\nnota:\n44910\t28/04/2025\t28/04/2025\t300,00\t300,00","america tintas ltda","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025409300900043","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [6904,"8661.59","3","iss da nota fiscal 19589 - referente à prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nas obras de 25 municípios, no período:  01/03/2025 á 31/03/2025, nos seguintes municípios:  aloândia - anicuns - aragarças  - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - vila propicio - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraíta - simolândia - posse - são domingos, conforme contrato n° 009/2025 - (72832501), vigente até 21/02/2026 e relatório nº 664 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031002646.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-04-23","abril","4","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6905,"537249.18","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600067","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6906,"2704.33","19",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,\ncpf: 331.692.173-72\n.\ntransferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.4\n80-6\n.\nvalor...................r$ 2.704,33\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6907,"272293.55","1","pdf 2024295000023\n3617-03/25 liq\t  31.212,72 \n3618-03/25 liq     2.741,70 \n3644-03/25 liq\t  31.902,47 \n3645-03/25 liq     2.741,70 \n3626-03/25 liq\t  31.556,05 \n3629-03/25 liq\t  12.660,51 \n3631-03/25 liq\t   2.999,45 \n3634-03/25 liq\t   6.164,58 \n3635-03/25 liq\t   2.999,45 \n3638-03/25 liq\t   2.999,45 \n3648-03/25 liq\t   2.999,45 \n3639-03/25 liq\t   2.999,45 \n3641-03/25 liq     6.164,58 \n3651-03/25 liq\t   9.609,78 \n3656-03/25 liq\t   2.999,45 \n3657-03/25 liq\t   2.999,45 \n3659-03/25 liq\t   2.999,45 \n3662-03/25 liq     2.999,45 \n3663-03/25 liq\t   2.999,45 \n3666-03/25 liq\t   2.999,45 \n3667-03/25 liq\t   2.999,45 \n3670-03/25 liq\t  19.755,34 \n3671-03/25 liq\t  21.200,50 \n3674-03/25 liq\t  25.495,62 \n3676-03/25 liq\t   9.607,51 \n3678-03/25 liq\t  25.487,09 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295000100016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [6908,"2.30","2","o pagamento destina-se à adesão da ata com 1,2% irrf de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc para contratação de empresa especializada para a confecção de crachás com cordão personalizado, sob demanda, de acordo com termo de referência, para atender as necessidades da juceg.\nconforme a nf 2312 emitida em 04/02/2025, referente a janeiro de 2025.\npdf: 2024336200131.\nprocesso: 202400024000748.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025336200700083","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.788/0001-96"],
    [6909,"50485.59","2","processo sei 202500010016066 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2023 \"h\". pregão nº 167/2023. vigência da arp:21/03/2024 a 20/03/2025. processo nº 202300010017471. rd 66/2025/ses/cmac-spj (sei 71391384).\n.\npdf 2025285000870. daof 1130/2850. rd 66/2025/ses/cmac-spj (sei 71391384).\n.\nnota fiscal 320425/ir (sei 72529577)\n.\ntotal a pagar:...r$50.485,59\n.","janssen farmaceutica ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [6910,"1335.72","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nprevcom patronal abril/25\n.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100092","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [6911,"149.90","3","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700061","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [6912,"10400.92","5","-  pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de\nlocação nº191/2009,firmadocom esta pasta para abrigar as instalações do col\nestadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 30\n/04/2025\n.pdf 2023240101669\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2025","89","2025-04-30","abril","4","2025240108900021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [6913,"16500.00","2","processo sei nº 202500010021087 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 050/2024. pregão nº 010/2024. vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025. processo nº 202400005004232 / 104043. autorização 72364924. \n.\npdf: 2025285001061. daof: 1333/2850. autorização 72364924\n.\nordem de fornecimento 58 (72368442).\n.\nretenção imposto de renda.\n.\nnota: 645598\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 16.500,00\n.","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [6914,"119.42","6",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de combustível diesel\n.\nirrf referente a nota fiscal nº 49535348 do contrato nº 012/2021 - prest\nação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado d\ne goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa tic\nket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400100","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [6915,"81723.76","8","202300025030357 nfs 3357 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 44.320,40 , nf 3358 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.701,68 e nf 3359 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.701,68.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [6916,"89.90","2","nota de empenho para a contratação de um link de internet para atender a um aditivo do contrato da emater na cidade de uruaçu-go","wps telecom e informatica ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700092","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [6917,"10864.74","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 10.864,74.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100099","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6918,"40704.50","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\ni.r.r.f........40.704,50","estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600059","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6919,"391.56","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nfuncam consignados abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025250100300015","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6920,"3358.06","5","- pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secre\n-taria da educação e a diocese de goiás,para abrigar as instalações do col est\ncoronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa de 01 a 30/04/2025\n.proc 201900006031642 \n.pdf 2022240101745 \n.pedro","flavia resende","2025","92","2025-04-29","abril","4","2025240109200031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [6921,"76731.78","6","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aquisição de 160.000\nunidades do kit d: composto por 1 (um) agasalho,para atender a necessida\nde de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano\nde 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação processo 2\n02500006016499 pdf 2025240100077, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000810 data de emissão: 15/04/2025\n- referência: jaquetas\n- valor total r$ 77.663,74\n- valor liquido r$ 76.731,78\n..\ndados bancarios: banco do brasil 01  ag 3221 c/c: 106954-3\n..","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-28","abril","4","2025240104800002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [6922,"9905.00","1","diárias fora do estado, para superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, 2º trimestre, liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504.\n.\npdf 2025285001204 declaração 448 anexo ii 00242/2025 rd 1/2025-ses/sesg-03776","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025285001000411","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6923,"45307.23","4","pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100008","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6924,"144.38","8","pagamento do iss da nf 369, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi\nços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in\ncluindo coffee break e buffet.\npdf 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [6925,"16956.66","5","pagamento iss referente ao contrato de porteiro março de 2025 conforme plani\nlha p2 sei: 772892852","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800196","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [6926,"0.00","2","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss, pela contratação por inexigibilidade - nº 13/2025, do dj carlos henrique, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025),  no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) silog 112903 sei 202500005006368, conforme dod (141219) e portaria de contratação (142329). pagamento da nota fiscal nº 751 em consonância com o despacho nº 163/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do liquido, restando o valor  de r$ 1.602,58 da duam nº 171324, iss-pref.britânia. (silog 112903) (sei 202500005006368) ( pdf 2025426100040)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [6927,"60312.63","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nsubsídio                                                  10,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nvencimento inativo                                        10,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nprovento inativo                                          10,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nrepresentacão                                         58.933,17\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento salário mínimo                             1.349,46","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400067","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [6928,"134.15","8","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n25673(ir)..........03/25.........134,15\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6929,"61.71","6","pdf: 2025290600029\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de março de\n2025. valor ir.\nvalor total....................... r$ 61,71\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025290600500012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [6930,"1803.17","2","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar\na 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.803,17 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 1.803,17 líquido","geraldo caetano de amorim","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700065","2025","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [6931,"368799.53","5",".\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf 2024170100245 / ppt nº. 149 / autorização de ppt nº. 4373 *\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 940, referente ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que  prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\nbsa","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400302","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6932,"9152.13","10","pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - referente a contratação da empresa em prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 4922\nemissão: 04/004/2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 38.931,51\nlíquido parte: r$ 9.152,13\npdf 2024240100241\n.\nprocesso 202000006044788\n.","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2025","170","2025-04-23","abril","4","2024240117000003","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [6933,"1431.71","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.471,02, sendo deduzido de irrf o valor de r$39,31, restando líquido o valor de r$1.431,71, conforme fatura nº 20258 e nf.360. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [6934,"84915.87","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - auxilio alimentação lei 19.951.............r$ 84.915,87 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290100500017","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6935,"331.15","2",".\npdf 2024170100423\n.\nirrf conforme fatura nº 524, do contrato nº013/2023/economia, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400245","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [6936,"9060.68","15","pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos eireli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2025240100178.\ncno: 90.009.67777/77\n.\nnf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025\nvalor material aplicado - r$ 83.432,54\nmao de obra aplicada - r$ 27.810,85\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19\nvalor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 47.295,84 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19\nvalor inss: r$ 3.059,19\nvalor issqn: r$ 2.926,60\nvalor irrf: r$ 1.703,57\n. \ndalcy.","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-24","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [6937,"3143.99","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 014/2020, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, relativo ao período de 18/02/2025 a 17/03/2025, pdf 2024436100072, processo de pagamento sei nº 202500036004441 fatura 2504018136976 liquido","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025436100600088","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.535.764/0001-43"],
    [6938,"1062.68","2","processo 202400005033690 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais belimumabe 120mg pó liof. injetável. e belimumabe 400mg pó liof. inj.tr( 90189) dod (79362). contratação sislog 109274.\n.\npdf 2024285004829. daof 1113/2850. dod (79362)\n.\ninformações para nota de empenho (147009)\n.\nnota: 7727 - ir\n.\nemissão: 31/03/2025\n.\nvalor: r$ 1.062,68","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6939,"7500.00","3","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.\n.\ndespacho 122/2025 sei(72029668)","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200117","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [6940,"3401.87","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nboleto nº 40038-0 irrf. referência 05/2025.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2025","38","2025-04-30","abril","4","2025300103800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [6941,"120.28","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de bens e materiais - aquisição de mobiliário, equipamentos de fisioterapia e de sistema de controle de portaria para atender às necessidades da casa do idoso, conforme termo de referencia anexo.\nconforme:                  \nlote=3 do item 28 e 29= 44.90.52.22 valor 21.365,00\nlote=7 do item 1 = 44.90.52.22 valor 20.046,20\n\nreferente mês de abril de 2025.\nnf - 74 irrf. r$ 120,28","b g vendas e servicos ltda","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025305500100004","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","40.044.289/0001-65"],
    [6942,"616.23","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sede universitário, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5410 e pdf nº 2024215300146. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 616,23.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800034","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6943,"119.90","12","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades:  rio quente-go.","conexao telematica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700073","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [6944,"325.70","38","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson caetano dos reis, processo: 5187427-70.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6945,"428.12","6","processo: 202400010089519 - ebd\n.\nprestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias  relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. \n.\npdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449).\n.\nfaturas.............valor r$\n10956581........233,52\n10958243........194,60 \n.\ntotal a pagar:\t428,12\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000355","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [6946,"12191.21","36","pagamento do iss ref. março/2025:\nnf 26113 (nf 10845 r$ 1000);\nnf 26223 (nf 10922 r$ 240,91);\nnf 26208 (nf 79 r$ 128);\nnf 26209 (nf 1183 r$ 222,08);\nnf 26255 (nf 2570 r$ 330,4);\nnf 26263 (nf 1184 r$ 222,08);\nnf 26256 (nf 339 r$ 64);\nnf 26266 (nf 552 r$ 160);\nnf 26296 (nf 187 r$ 96);\nnf 26289 (nf 563 r$ 96);\nnf 26338 (nf 11033 r$ 600);\nnf 26347 (nf 11067 r$ 1600);\nnf 26265 (nf 549 r$ 144);\nnf 26336 (nf 477 r$ 800);\nnf 26334 (nf 550 r$ 144);\nnf 26300 (nf 3482 r$ 186,72);\nnf 26465 (nf 1211 r$ 160);\nnf 26387 (nf 175 r$ 242,56);\nnf 26333 (nf 260 r$ 96);\nnf 26444 (nf 215 r$ 160,8);\nnf 26283 (nf 1386 r$ 96);\nnf 26558 (nf 83 r$ 128);\nnf 26557 (nf 489 r$ 480);\nnf 26399 (nf 798 r$ 160);\nnf 26619 (nf 554 r$ 400);\nnf 26622 (nf 1189 r$ 277,6);\nnf 26601 (nf 802 r$ 160);\nnf 26577 (nf 482 r$ 1400);\nnf 26671 (nf 87 r$ 400);\nnf 26727 (nf 216 r$ 192,96);\nnf 26728 (nf 561 r$ 192);\nnf 26672 (nf 42 r$ 205,02);\nnf 26675 (nf 2266 r$ 700,8);\nnf 26734 (nf 361 r$ 215,68);\nnf 26729 (nf 2580 r$ 393,6);\nnf 26747 (nf 1396 r$ 96);","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6947,"8788.80","12","contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 554 - r$ 8.788,80 - liquido diária.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [6948,"33.15","5","irrf nf° 1100 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de janeiro de 2025,  conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e relatório nº 136/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001599.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [6949,"519.18","59","202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26131  r$ 519,18 (rádio pousada  nf 4 r$ 3312).","logos propaganda ltda","2025","34","2025-04-14","abril","4","2024296103400001","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6950,"500.00","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 29 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6951,"43.34","12","pagamento líquido (retenção issqn) à empresa florida construtora e comércio ltda referente a ampliação e reforma do caic josé elias de azevedo, no município de santo antônio do descoberto-go, conforme contrato nº 149/2023.\nnf 64 r$ 1.733,79 – 13ª medição \nvalor líquido: r$ 1.574,28\ninss: r$ 95,36\nissqn: r$ 43,34\nir: r$ 20,81\n.\nconforme despacho nº 392/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006088577\npdf: 2024240102454\t\ncno: 90.016.66637/75 \n\n.\nisabel","florida construtora e comercio ltda","2025","75","2025-04-01","abril","4","2024240107500099","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.758.013/0001-01"],
    [6952,"757.22","2","despesa com 4º termo aditivo de renovação, vigente até 02/08/2025, ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.364,25 referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021)(fornecedor: fortebus distribuidora de auto pecas eireli) (pdf nº 2024409300351) (declaração nº 295).\nnota:\n16610\t23/04/2025\t23/04/2025\t757,22\t757,22","fortebus distribuidora de auto pecas eireli","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100256","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.188.282/0001-60"],
    [6953,"80028.00","3","contratação de empresa para fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021.\n.\nnfe. 3600 - r$ 80.028,00 - liquido","alegre empreendimentos comercial ltda","2025","17","2025-04-07","abril","4","2025300101700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.738.130/0001-64"],
    [6954,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","isadora batista rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501592","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [6955,"473.93","1","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100205","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6956,"5428.61","7","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 3000502730 e pdf nº 2024215300026. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 5.428,61. \n.\nprocesso de pagamento 202400017000790. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025215300200001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [6957,"1379.00","3","pagamento do liquido da nf 1550, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de março de 2025.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600016","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [6958,"721.05","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101429, processo sei nº 202500036001039, nf-154.","delano cavalcanti calixto","2025","95","2025-04-01","abril","4","2024436109500055","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [6959,"4846.48","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde- referente parcela 165/180 -processo nº 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025319000100146","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6960,"5949.47","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025.\n01 - fes - fundo estadual de saúde - consignações........r$ 5.949,47 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290100300011","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6961,"4175.69","1","ressarcimento à prefeitura municipal de itapuranga, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões da servidora, maria de fátima alves da silva gonçalves, cpf nº 476.147.491.20, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de itapuranga","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400203","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [6962,"12268.58","7","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 768 referente ao mês de \nmarço/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e \njardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [6963,"0.00","1","pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga \nno mês de março/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","estado de mato grosso","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000134","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.507.415/0001-44"],
    [6964,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","angela silveira guerra silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501647","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [6965,"753.36","12","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ao pagamento da folha/férias/13º ref. 03/2025. 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025436200800007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6966,"284.72","6","valor para pagamento do i55 da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000044, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 2025/66.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025438000800020","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.296.490/0001-39"],
    [6967,"0.00","92","recolhimento de issqn, referenteao contrato nº 144/2024/seduc 62019298 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa new line tecnologia em segurança, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, mediante (comodato), visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e nas centralizada da seduc. pdf: 2024240100937- processo 202400006033265\n\t\n\t\n.\nnota fiscal:  32482  –  goianésia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nissqn:\tr$ 115,00\n......","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-22","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [6968,"902.00","4","pagamento liquido  do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa advance system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios.\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025  à 09/04/2025\n.\nprograma de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor issqn.....valor irrf...liquido\n0030511...........r$ 1.000,00...r$ 50,00........r$ 48,00......902,00\n.\nweyder","advance system elevadores ltda me","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.296.500/0001-61"],
    [6969,"210047.71","9","despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de óleo diesel s-10 metropolitano com biodiesel nbr, de forma parcelada e contínua, para suprir as necessidades de abastecimento da frota de veículos utilizada pela metrobus, na prestação de serviço de transporte de passageiros em goiânia, capital do estado de goiás (contrato nº 16/2023, pregão nº 001/2023)(declaração 412)(fornecedor: rede sol fuel distribuidora ltda)(processo 202200053000619).\nnotas:\n40454\t02/04/2025\t02/04/2025\t100.022,72\t100.022,72 \n40480\t02/04/2025\t02/04/2025\t110.024,99\t110.024,99","rede sol fuel distribuidora ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025409300700007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.913.444/0007-39"],
    [6970,"3294.91","2","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$ 38,18 irrf\nr$ 3.294,91 líquido","julinda inacia ribeiro","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700073","2025","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [6971,"1400.00","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","ana beatriz carvalho dutra","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100164","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [6972,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","jose luiz domingos ribeiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501711","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [6973,"167.97","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600058","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6974,"271.47","189","art nº 1020250115541, referente à gestão/fiscalização  da manutenção rodoviária regional r-04. despacho 547 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6975,"32.78","208","art 1020250119821 , referente à responsabilidade técnica do engenheiro agenor henrique perillo. despacho 1423 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-29","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6976,"2219.57","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5164 e pdf 2024215300101. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.219,57. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6977,"589.74","27","proc.202300010040051 - ebd\n.\n.\nreforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo.\n.\npdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818).\n.\nnota fiscal:1930/março/25/iss....589,74 \n.\ntotal a pagar:\t589,74\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-22","abril","4","2024285009100010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [6978,"102036.62","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","fundo previdenciario","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500191","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [6979,"20.16","7",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de lavada de veículo\n.\nirrf referente a nota fiscal nº 49535348 do contrato nº 012/2021 - prest\nação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado d\ne goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa tic\nket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400105","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [6980,"2380.56","6","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n° 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 34602. 01/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-01","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [6981,"1012.27","16","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 040. 03/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [6982,"1631.72","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 07/03/25 no valor de 1.852,84.\ndescrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial\nde justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n°. 06/2025 - agr/procset-06066. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 1.852,84.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025186300800032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6983,"919.36","7","pdf 2024295000200\n11182-02/25-iss\t\ncjm","link card administradora de beneficios eireli","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025295000400003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [6984,"1423260.83","7",".\n2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.\n.\nvigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. \n.\nimplantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v.\n.\npdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436)\n.\nparcelas de fevereiro a junho de 2025.\n......................\nrepasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73583681","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6985,"1480.44","4","fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom, competência mês março/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700036","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [6986,"12075.42","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5179909-34.2020.8.09.0051, em favor de neliana fraga de sousa, cpf nº ***.224.201-**, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 1451/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100348. processo sei de pagamento 202000036004479","neliana fraga de sousa","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025436106100015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.224.201-**"],
    [6987,"281.99","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400164","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6988,"84950.82","3","pagamento de nota fiscal nº 59838, dare nº 12602542512200180,  à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de março/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), vigência 18/09/2025 e relatório nº 605/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.","agencia brasil central","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025436200700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [6989,"2255.22","2","pagamento da nf nº 10200 ref. rrf guimarães ag. de viagens ltda.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500049","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.318.780/0001-71"],
    [6990,"4350.00","1","pdf - 2025170100077\n\n\nordem de pagamento referente aquisição de despesa refere-se ao pagamento de cota de apoio institucional para realização 1º congresso conseplan - reconstrução do planejamento nacional, que terá como contrapartida a inscrição de 31 (trinta e um) servidores desta pasta.\nreconstrução do planejamento nacional, que ocorrerá de 06 a 08 de maio de 2025, no centro de convenções ulysses, em brasília-df.\n\n\n.\njps\n.","conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400392","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.768.532/0001-85"],
    [6991,"7899.53","3","pdf: 2024290600135\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência.............valor\n1626812...............04/25...............2.322,89\n1626811...............04/25...............2.668,07 \n1640379...............04/25.................119,55 \n1640378...............04/25...............2.789,02\ntotal.....................................7.899,53\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700050","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [6992,"6299.50","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 5290990.56.2018.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, pagamento no valor de r$ 6.299,50 (seis mil e duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), em favor de paulo lucas da silva, cpf: 006.681.423-59, conforme id 040253503032504144.\npdf: nº 2025336200025.\nprocesso: 202500024001607.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700081","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6993,"3408.37","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição do contrato nº \n057/2022-goinfra, referente a execução das obras de restauração da rodovia go-142, trecho: entr: go-241 (formoso) / divisa go to, neste estado, relativo ao período de 01/03/2025 a 04/03/25, pdf: 2025436100317, processo sei 202400036003806, nf 5223, 5224 e 5225.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","98","2025-04-09","abril","4","2025436109800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [6994,"1904042.99","1","valor destinado a cobrir despesas para cumprimento de glosa em desfavor da \nporto belo engenharia e comércio ltda referente ao acórdão do tce 1842/2022(000031186694), conforme processo sei 202200047001817, referente a 2ª e 4ª medição do ta 535/14 e 1ª medição ta 363/15 do contrato nº 033/2014, acerca da obra de construção do hospital de urgência (hugo 2) na região noroeste de goiânia, neste estado, relativo aos períodos de 01/12/2014 a 22/12/2014,01/02/2015 a 28/02/2015 e 01/07/2015 a 31/07/2015, pdf: 2025285001120, processo sei 201400036001788, nf 863, 889 e 940.","porto belo engenharia e comercio ltda","2025","102","2025-04-04","abril","4","2025285010200021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0001-80"],
    [6995,"408960.06","17","pdf 2024295000053\n3889-03/25 liq\t\ncjm","helisul táxi aéreo ltda","2025","39","2025-04-11","abril","4","2024295003900001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [6996,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","priscila carleto fernandes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501527","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.686-**"],
    [6997,"0.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048\n\ncotec fora do estado","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-04-08","abril","4","2025420103500004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6998,"977.26","1",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento de irrf da nf 2823, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [6999,"190.67","1","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. nf nº2834985 - álcool - processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500083","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [7000,"1645764.01","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100077, processo sei 202500036001600, nf 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2078.","lcm construcao e comercio s a","2025","85","2025-04-08","abril","4","2025436108500017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [7001,"19486.52","5","valor para pagamento do irrf da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 165 a 171 irrf.","strata engenharia ltda","2025","48","2025-04-09","abril","4","2025436104800061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [7002,"7.02","10","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (5 8170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 140032185 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 7,02. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7003,"11641.70","6","*pdf-2024170100303*\n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 24301 referente à contratação de empres\na especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo p\neríodo de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por m\neio da ata de\nregistro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839), em que esta pasta é ó\nrgão partícipe.\n.\nvigência: 12 meses, a partir de 04/09/2024.\n.\njps\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400243","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.961.053/0001-79"],
    [7004,"7931.00","3","despesa com  1º termo aditivo ao contrato nº 52/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global de r$ 77.654,40, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(processo nº. 202200053000854)(pregão eletrônico nº. 30/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300145) (declaração nº 200).\nnota:\n945\t10/04/2025\t10/04/2025\t7.931,00\t7.931,00","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100168","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [7005,"1109.42","13","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- fatura dou 08-04 - data de envio: 09/04/2025\n- valor total r$ 1.109,42\n- valor líquido r$ 1.109,42","imprensa nacional","2025","11","2025-04-09","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7006,"28380.70","2","valor destinado ao pagamento do líquido da 45ª medição do contrato 46/2020,\nreferente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção d\ne equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao cont\nrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens -\nlote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100138,\nsei 202500036004342, nf nº 3885 líquido.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","86","2025-04-23","abril","4","2025436108600002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [7007,"36408.78","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame\nnto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis- gasolina comum r$ 36.408,78.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300063","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [7008,"28.41","1","processo nº 5690554-27.2021.8.09.0051, referente a formalização/realização do serviço de intimação do devedor, da penhora realizada nos autos, no presente processo  da ação de execução ao contrato administrativo – termo de permissão de uso de espaço público, o qual o sr. wesley augusto se comprometeu a efetuar os pagamentos mensais dos alugueis, todavia, não o fez, sendo necessário o ajuizamento da ação para recebimento dos valores (declaração nº 543).\nnota:\n104/2025\t04/04/2025\t04/04/2025\t28,41\t28,41","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-07","abril","4","2025409301200027","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7009,"230.57","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7010,"0.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100255\ndeclaraçao 122pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 055 - erico roberto de souza.............valor r$ .530,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025326100900153","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7011,"1382654.79","5","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid\no.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n437.................03/25.......1.382.654,79\n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7012,"2721.00","2","pagamento da nf 25117721 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1063","carmelina pereira da silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100028","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.662.091-**"],
    [7013,"256988.89","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nirrf..............256.988,89","estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600052","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [7014,"126051.56","7","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285000106.  daof 398.  rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908)\n.\nnota fiscal nº 11211/mar/25\t\n.\ntotal líquido a pagar:\t126.051,56\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000190","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7015,"1179.11","1","valor destinado a cobrir despesa da 14ª medição do contrato 125/2023-go infr\na - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de cont\nrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (a\ncesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla,\nneste estado - relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf nº 20254\n36100321, processo de pagamento sei nº 202500036001883, nf 4166 liquido","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","97","2025-04-08","abril","4","2025436109700012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [7016,"285.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, por um período de 12 (doze) meses.\nnota fiscal nº 03655750, referente ao mês de março de 2025.\npdf: nº 2024336200099.\nprocesso: 202500024000476.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025336200700059","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [7017,"17627.32","3","valor para pagamento da 02ª medição do contrato nº 06/2025-goinfra, referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03 relativo ao período de março/2025, pdf nº   2025436100051, processo sei nº 202500036006022, fatura nº  81264 e 81265 líquido.","cesar sistemas construtivos ltda","2025","8","2025-04-30","abril","4","2025436100800011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [7018,"18074.91","25","proc.202300010040051 - ebd\n.\nreforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo.\n.\npdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818).\n.\nnota fiscal: 1930/março/25...18.074,91 \n.\ntotal a pagar:\t18.074,91\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-22","abril","4","2024285009100010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [7019,"84034.58","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 846 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a  medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02), medição dos serviços de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 12/03/2025 , conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/04/2026 e relatório nº 613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002432.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025436201800045","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [7020,"391.00","87","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32480 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - anapolis/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32487 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - aparecida de goiânia/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32489 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - goiatuba/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32500 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - mineiros/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32504 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - palmeiras de goiás/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 69,00\n..\nnota fiscal: 32517 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - trindade/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7021,"31750.27","4","202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. \n.\nvigência 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\na primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\npdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)\n.\npagamento conforme despacho 327 (73254679)\n.\nnota fiscal nº 932/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 31.750,27\n.\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-04-22","abril","4","2025285001700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [7022,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","rafael ribeiro alves","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501351","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.453.551-**"],
    [7023,"186468.49","1","op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.21\nrgps/consignações\t\nassociações / sindicatos /outros\t186.468,49 \nrgps - total\t186.468,49","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100165","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7024,"14035.81","9",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 7290 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400262","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [7025,"35404.72","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100106","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7026,"9715.04","4","202300025030357  nf 3353 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7027,"193169.92","1","pagamento  relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência \nestadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025186300200008","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [7028,"33.72","3","- pagamento ( irrj ) da fatura 2369512 de 01/04/2025 (72972397), com o cont\nrato 002/24, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento  eletrô nico e controle de abastecimento de combustíveis, período de apuração 01/03\na 31/03/2025 - tipo de combustível: (diesel).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025335100100035","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [7029,"128.38","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 2504018138075 e pdf nº 2023215300155. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025215300100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [7030,"18080.86","9","pagamento de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).","interativa facilities ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025440100800020","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [7031,"10137.24","3","iss da nf° 1106 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de 02 camionetes e 22 veículos, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 543/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7032,"160485.16","39","pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0158\nnf 40142 r$ 5656,8 (nf 2065 rádio sucesso 97,5 catalão );\nnf 40349 r$ 34023,53 (nf 469 jornal opção );\nnf 40350 r$ 47140 (nf 24 fux filmes outdoor );\nnf 40351 r$ 9428 (nf 41 revista olha aqui );\nnf 40352 r$ 13772,2 (nf 17637 televisão anhanguera luziânia );\nnf 40353 r$ 11125,93 (nf 19642 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 40354 r$ 4894,61 (nf 9607 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 40355 r$ 4581,69 (nf 22063 televisão anhanguera jataí );\nnf 40415 r$ 7235,2 (nf 2014 rádio 105 fm );\nnf 40416 r$ 7542,4 (nf 918 rádio lance fm );\nnf 40418 r$ 7542,4 (nf 730 blog do badinho );\nnf 40420 r$ 3771,2 (nf 89 blog diante do fato );\nnf 40421 r$ 3771,2 (nf 6840 site portal catalão ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7033,"8312.69","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1233","elisangela mendonca de jesus","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100278","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.563.961-**"],
    [7034,"4.40","2","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 2402553, de \n17/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 4,40, sendo \no valor total da nota de r$ 1.758,98.\n.\nprocesso n° 202100013000048.\npdf n° 2024110100016.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600051","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [7035,"239.80","2","nota de empenho para a contratação de link para atender ao contrato da emater nas cidades de:\naparecida de goiânia e bela vista de goias.","web martian telecom ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700085","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.946.521/0001-48"],
    [7036,"89500.00","1","valor destinado a cobrir despesa da 03ª parcela do contrato nº 181/2021. referente a aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede de computadores. pdf 2024436100866. processo sei nº 202100036012270. nfs-e 2 parte.","arper informatica ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025436101000004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.086.363/0001-33"],
    [7037,"18856.25","1","pdf 2024260100424\n.\npagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npagamento do liquido da nf 397","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","49","2025-04-30","abril","4","2025260104900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7038,"625.32","6",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022\n.\npdf: 2022250100116\n.\ncontrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan \"padrão a\" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025.\n.\nirrf\n.\nfatura: 740146\n.\nlink sei (73293114)\n.\ni.m","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600021","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [7039,"3189.00","1",".\npdf 2025260100058\n.\npagamento do liquido da nf 1646, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.","aiala tendas ltda","2025","32","2025-04-30","abril","4","2025260103200008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.766.320/0001-64"],
    [7040,"159597.87","3","pdf 2024290100097\n61754-03/25 liq\t\ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700075","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [7041,"4309.62","5","gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025.\nsei nº 202511129001029/1420\npagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 4.309,62\n\n                          crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025188100700002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7042,"316.85","1","ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles, cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 154/2025 - sei 72259324 e 213/2025 - sei 72866103. certificação de despesa - sei 72869133. atestado nº 21/2025 - sei 72869092.\n- atestado 21 (72869092)\n- requisição de despesa 37 (72869045)","matheus carvalho da silva dorneles","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800215","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.199.321-**"],
    [7043,"1200.00","3","pagamento de bolsa mobilidade nacional conforme o edital n.39 /2024/prg – bo\nlsa mobilidade nacional - auxílio financeiro mensal para cobertura parcial\ndas despesas do aluno de curso de graduação da ueg em intercâmbio em outra i\nnstituição de ensino superior (ies) pelo programa de mobilidade nacional da\nabruem 2025/1. prazo para sua realização: março/2025.\n-valor unitário: 1.200,00\n- atestado 7 (72498192)\n- despacho 28 72527816","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025406202400008","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7044,"0.00","2","pdf 2024295000233\n100 - iss\t\ncjm","cmr-construtora machado rodrigues ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025295002200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","43.183.521/0001-34"],
    [7045,"5200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","celia maria de almeida soares","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500877","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [7046,"989.92","7",".\n*pdf 2024170100426*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 1938 referente à 2ª medição do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã\no da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d\no complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil\nnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nvigência: 29/11/2025\n.\n[mfo]\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025170100600020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [7047,"1167.64","5","pagamento do issqn retido da nf 379, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 1.167,64 (valor total da nf r$ 23.352,85). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025400100700002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [7048,"544.05","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 7002 e pdf 2024215300083. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","58","2025-04-23","abril","4","2025215305800017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7049,"220.70","3","regularização contábil de tarifas bancárias pagas no mês março de 2025.","banco do brasil sa","2025","20","2025-04-28","abril","4","2025326202000011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.000.000/0001-91"],
    [7050,"622172.39","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril/2025, civis. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100066","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7051,"2213305.03","5","202400025069790 refere-se ao pagamento liquido:\noficio 104/2025 ref 03/2025 pagamento r$2.213.305,03 - tarifas arrecadações .","caixa economica federal - cef","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300059","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [7052,"226239.44","9",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nliquido\n.\nnf.5415: r$ 168.026,55\n.\nnf.5416: r$ 41.480,40\n.\nnf.5417: r$ 16.732,49\n.\nlink sei (73101752)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [7053,"3000.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7054,"781.92","4","valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 56/2024–goinfra - referente à contratação de empresa especializada para da obra de restauração da rodovia go - 215, trecho: entr. br-153 / início perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 10/02/2025, pdf nº 2024436100447, processo de pagamento sei nº 202500036003996, nf nº 2998 irrf.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2025","54","2025-04-15","abril","4","2025436105400011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [7055,"23349.76","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73124431) custeio………………………...r$ 23.349,76","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7056,"14.40","8","pdf 2024295000200\n7620-02/25 iss\t5,00 \n7521-12/24 iss\t9,40 \ncjm","link card administradora de beneficios eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025295000400003","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [7057,"0.00","32","pdf 2022290100355\n183 - issqn\t\ncjm","eleve engenharia ltda","2025","12","2025-04-16","abril","4","2023290101200002","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","25.371.499/0001-74"],
    [7058,"1865.25","5","pagamento do liquido da nf 24331, referente ao contrato n.º 04/2024/seel empresa especializada em fornecimento parcelado de água mineral acondicionada em galão de 20 litros (vasilhames em regime de comodato), água mineral em copos plásticos de 200 ml.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025260100600024","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.961.053/0001-79"],
    [7059,"1485.00","1","processo 202500010008793.crrm\n.\n\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010008793.\n.\npdf: 2025285001227. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\ntatiane zedes carvalho da silva\ncpf: 013.932.131-46\n.\ntfd/liz:........................1.485,00","tatiane zedes carvalho da silva","2025","86","2025-04-16","abril","4","2025285008600105","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.932.131-**"],
    [7060,"575.00","4","pagamento referente á devolução de diárias através de dare devidamente pagos\npor servidores desta agência.","agencia brasil central","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025126100600019","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7061,"9499.37","4","reclassificação de despesa. para retificação do pagamento que foi realizado como despesa do exercício e deveria ser despesa do exercício anterior – dea. valor para pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 105/2021. referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. ref. novembro/2024. processo sei nº 202100036012787, nfs-e 10851.","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-02","abril","4","2025436103200024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [7062,"3699.68","9","recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º\ntermo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado entre o esta\ndo de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa\npopmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prestação de\nserviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupa\ncional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 202424\n0101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 6174  data de emissão: 07/04/2025\n- referência: março/2025\n- valor total da nota: r$ 105.705,00\n** issqn r$ 3.699,68\n..","popmed medicina e saude - eireli","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [7063,"859.81","4","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês de\nmarço/25, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base\nde cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,37 por cento,\ntotalizando r$ 859,81. pdf nº 2022180100013. fp","luciano marcelo ferreira de avelar","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700157","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [7064,"3317.38","8","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\nmanutenção do órgão -despesas essenciais - ref. nf 3366-issqn/03.2025-atesto72738137 e aut. sgi72808804","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [7065,"0.00","1","refere-se a pagamento de inss patronal e rat/sat, referente ao convênio\n904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025260100100083","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7066,"91.25","3","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.\n439505 mar 2025","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025190100600033","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [7067,"598.67","4","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação\nda unidade vapt vupt goianira, ref. março/2025. base\nde cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 9,97 por cento.\nwrn pdf.: 2024180100469","carlos alberto andrade oliveira","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700155","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [7068,"371.80","1","pagamento referente à regularização orçamentária, financeira e contábil em razão de distrato do contrato de repasse nº 900642/2020 (sei 202018037002559 - r$ 519.328,32), celebrado entre a união (mdr) e representada pela caixa, a sedi e, posteriormente, sgg (contratada), o estado de goiás (interveniente anuente), e a agehab (executora). valor de r$ 371,80, proveniente de excesso de arrecadação. valor já devolvido. processo do distrato: 202320920000198. \npdf 2025400100087 \n.mamm.","caixa economica federal - cef","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025400103600001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [7069,"4241.81","2","202500025042673 refere-se ao pagamento do irrf: nf 19589 ref 03/2025 r$ 4.241,81.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","13","2025-04-03","abril","4","2025296101300123","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.797.967/0001-95"],
    [7070,"1136188.97","1",".\npagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500200","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7071,"23756.24","5","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. custeio. \n.\npdf: 2024285004793. daof: 18. rd 109/2024 (sei 57977216)\n.\nrepasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72158870)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [7072,"280.34","2","despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem\n\npagamento irrf sobre faturas nº ft00066730 e ft00066771","portal turismo e servicos eireli","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290200700070","2025","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [7073,"2143.34","2","202000025056536 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2.143,34.","jose sebastiao gomes","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500018","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.717.701-**"],
    [7074,"0.85","13","pdf 2024290100088\nnf 244060\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700022","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [7075,"700.00","4","-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se\nad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês\n04/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvb","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400109","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7076,"508.36","7",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nlocação de imóvel para acomodação da regional de saúde de pirineus – anápolis/go. contrato nº 073/2017-ses/go. 2° t.a. vigência 22/06/2021 a 21/06/2025.\n.\npdf 2023285000648. daof 422/2025. rd n° 2/2021 - rsp (000018246890).\n.\nreferência..................valor\naluguel/março/25/ir.........508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000140","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [7077,"354.14","2","destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame\nnto referente a mês abril 2025. desc. consignações diversas. referente f\nas militar - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81-\n***depositar na conta corrente:\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência: 1550\nconta corrente: 000577282038-5\noperação: 1292\ncpj: 05.783.472/0001-81 -***","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600110","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7078,"6515.04","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nfundo previdenciario  empregado.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100064","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [7079,"77360.40","83","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnf 177\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 78.300,00\nlíquido:\tr$ 77.360,40\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7080,"648.00","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 2727 ref 04/02025 fornecimento de agua mineral  com e sem gás  garrafa  500 ml r$ 648","alemao distribuidora de agua mineral","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300051","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","38.285.521/0001-05"],
    [7081,"23129.34","1","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de março/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.","municipio de goiania","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100185","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7082,"194711.35","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 194.711,35.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100116","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7083,"758.06","6",".\npdf 2023170100333\n.\nirrf conforme fatura nº 88078, do contrato nº 001/2024, de prestação de\nserviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e\ninternacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente  alteração do valor total contratado.\n.\njer\n.","ararauna turismo ecologico ltda","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400312","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.932.853/0001-09"],
    [7084,"103101.60","3","refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s\nhowrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali\nsmo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado\n/treinamento para a televisão brasil central, no período de março/2025,c\nonforme nf 7847 emitida em 03/04/2025 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025126100600030","2025","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [7085,"469.37","18","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 15.04 data de envio: 16/04/2025\n- valor total r$ 469,37\n- valor liquido r$ 469,27","imprensa nacional","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7086,"40203.69","1","sentença judicial\ndescontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025188000400023","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7087,"4000.00","21","4 bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7088,"23643.69","20","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025.\n\nnf - 69. valor líquido. r$ 13.941,68\nnf - 74. valor líquido. r$ 9.702,01","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [7089,"3460.86","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100077","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7090,"653.74","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5434 e pdf 2024215300142. (líquido repactuação).\n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 653,74.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7091,"1118.16","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente aos meses de março e abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ......................... r$ 1.118,16.","edmar martins dos santos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100119","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [7092,"21352.74","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 843 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), 3a (parcela 02) e 3b (parcelas 01 e 02), de pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 13/03/2025, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório nº 523/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001364.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","18","2025-04-23","abril","4","2025436201800044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [7093,"392204.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- gratificação exercicio do cargo","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100148","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7094,"934712.79","4","valor destinado a cobrir despesas de parte da 35ª medição, do contrato \nnº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100145, processo sei nº 202500036004842, nf 3263.","bomsucesso transportes eireli","2025","18","2025-04-30","abril","4","2025436101800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [7095,"14765.20","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100126","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7096,"113702.75","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 carnaval nfag 40305  r$ 4644,1 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17630 r$ 3910,82)\n202500025020135 carnaval nfag 40306  r$ 4777,94 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19640 r$ 4023,53)\n202500025020135 carnaval nfag 40307  r$ 4314,89 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18171 r$ 3633,59)\n202500025020135 carnaval nfag 40309  r$ 2321,6 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22058 r$ 1955,03)\n202500025020135 carnaval nfag 40316  r$ 7071 (programa politheia  nfvc 571 r$ 6000)\n202500025020135 carnaval nfag 40321  r$ 8052,45 (tv sucesso band goias  nfvc 310 r$ 6832,8)\n202500025020135 carnaval nfag 40324  r$ 33643,68 (jornal opção  nfvc 459 r$ 28331,52)\n202500025020135 carnaval nfag 40310  r$ 90584,71 (televisão record  nfvc 41287 r$ 76281,86)\n202500025020135 carnaval nfag 40312  r$ 5819,82 (televisão fonte tv  nfvc 417 r$ 4900,9)\n202500025020135 carnaval nfag 40327  r$ 27804 (cleyton da silva pereira  nfvc 64 r$ 23520)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7097,"0.00","3","pagamento líquido do mês de março/2025, em favor do sr. roberto costa e\nsilva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação \ndo vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700083","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [7098,"596.37","1","pagamento da folha dos cartorarios especiais, referente a 04 / 2025.- contr\nibuição ao credeque/fedro. smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200055","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7099,"3456.83","2","processo sei 202500010008476 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024. pregão nº 224/2023 vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. processo nº 202300010023807. rd 17 (70920580).\n.\npdf: 2025285000763. daof: 1026/2850. requisição de despesa 17 (70920580)\n.\nnota fiscal 450268/ir (sei 72603218)\n.\ntotal a pagar:...r$3.456,83\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [7100,"36915.00","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência\nde infraestrutura\n2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of\nicial nº 24.504.\n.\npdf 2025280100039 ppt 27 rd 1/2025-ses/suinfra-11734 declaração 3 anexo ii 0\n0105/2025","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025280100200036","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [7101,"843.33","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6962 e pdf 2024215300091. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,33.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7102,"1624.78","3","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 003/2020 – referente à a prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões, escaneamento de documentos com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva (lote 2: lotes n.º 3 e n.º 4). relativo ao período de 25/02/2025 a 25/03/2025, pdf 2024436101215, processo de pagamento sei nº 202500036004494 nf 20273","lc sistemas ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.215.934/0001-00"],
    [7103,"16.42","28",".\nproc 202500010017167 / 202500010019130-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência..................valor\nn.f. 168/ir.................10,26\nn.f. 169/ir..................6,16\n.\nvalor total...........r$ 16,42\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7104,"260.00","20","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002351/ 202500031002222/ 202500031002064/ 202500031002062.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7105,"3971.92","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianópolis/go para secretaria de estado da saúde de goiás/ oficio nº 67239/2024 (v. 70669663).\n. \nmarço/2025...........3.971,92\n.","prefeitura municipal de vianopolis","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500224","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [7106,"826.97","25","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020002375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7107,"60492.60","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 14 -    18.867.930/0001-02 -  próprio – desconto  (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado\t\t\t\t\t\t\t\n800002\tfundo de previdência . financeira\t\t60.492,60\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                60.492,60","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200084","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [7108,"8946.12","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de abril/2025, conforme despacho nº 42/2025-geconte de 23/04/2025.\n\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2025","36","2025-04-25","abril","4","2025170203600003","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7109,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","francois de souza martins","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501424","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [7110,"99322.20","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. \n.\npdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522)\n.\nempenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias).\n......................\nrepasse de custeio referente o mes de dezembro 2024 (dias)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7111,"185654.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7112,"61.89","4","valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000043, processo de pagamento 202500036003160, nf 146 iss","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025438000900043","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","18.365.763/0001-00"],
    [7113,"7715.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7114,"3.45","3","pagamento do líquido do processo 201917697000251:\nnf 3675557 r$ 3,45 ref: março/2025 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025120100600002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0009-02"],
    [7115,"10520.00","1","cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2025 - 202500020002221","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800204","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7116,"0.00","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2024250100135\n.\ndestina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025.\n.\nempenho para o exercicio de 2025\n.\n\n pagamento da taxa de condominio mês março/2025. sei - 72697607.","condominio do edificio parthenon center","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025250100600034","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [7117,"17700.00","11","pdf 2024170100237\n.\nrecolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmio s dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 8530/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo:\n.\nnº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)\n.\n2.951.586-valeria pagotto....................r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.883.561-gustavo clemente siqueira..........r$ 1.000,00........r$ 700,00 \n4.281.024-hortencia matias de castro.........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n4.436.686-maria alves souza araujo...........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n434.790-mateus lima furtado..................r$ 500,00..........r$ 350,00 \n1.507.587-ricardo rodrigues da rosa..........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.665.724-joao batista novais................r$ 500,00..........r$ 350,00 \n913.541-karina cristina silva adorno.........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n3.654.902-leandro sousa nunes................r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.160.654-nilva maria luciana caixeta........r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.437.188-leandro moraes oliveira............r$ 50.000,00.......r$ 35.000,00 \n2.878.555-maria de almeida manso.............r$ 1.000,00........r$ 700,00 \n2.869.250-ubirata jorge de mattos............r$ 500,00..........r$ 350,00 \n2.746.671-weberson francisco de matos........r$ 1.000,00........r$ 700,00 \n1.340.018-marcio goncalves de queiroz........r$ 1.000,00........r$ 700,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400087","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7118,"889.10","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7119,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","vitor ferreira miola","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501786","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [7120,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da gestão do sistema único de assistência social,pelo período de 08 (oito) meses.\n\nfatura 31816 irrf. referência 03/2025.","facto turismo -eirele-me","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025305100400001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","14.807.420/0001-99"],
    [7121,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","larissa moreira de sousa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501335","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.396.311-**"],
    [7122,"720.00","23","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7123,"355.97","1","nota de empenho para a contratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos, referente aos mêses 01,02 e 03/2025","new era tecnologia ltda","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700084","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [7124,"21.60","20","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025185270 nf 26365  r$ 21,6 (rádio serra azul  nf 4178 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","35","2025-04-04","abril","4","2024296103500003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7125,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","joyci viegas de freitas silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501431","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [7126,"14987.80","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 602.","marco antonio da cruz","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100871","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.063.811-**"],
    [7127,"671.76","29","pagamento de guia de locomoção 109/01833208-8, processo judicial n.º 5145907-53.2020.8.09.0143 propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra. pdf nº 2025436100038. processo sei  201800036008147.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-07","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7128,"365.03","22","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7129,"5668.00","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4º termo aditivo da contratação\nde serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimen\nto de mão-de-obra materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (ori\nginais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalaçõ\nes de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do\nestado de goiás.\nnota fiscal nº 493, referente ao mês de março de 2025.\npdf: 2024336200029.\nprocesso: 202000024001797.","joao carlos rodrigues dos santos 00021883173","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025336200700039","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","29.653.328/0001-99"],
    [7130,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a maio/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","danielle alves borges gomes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501122","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.154.101-**"],
    [7131,"125.40","11","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 26294 r$ 19,8 (nf 2564 r$ 105,6);","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024120101100009","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7132,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a abril de 2025.","gabriel solino coelho","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501701","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.612.931-**"],
    [7133,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gustavo felizardo santos sandes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501586","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.801-**"],
    [7134,"14997.60","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2141.","edina rodrigues xavier","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100581","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.883.521-**"],
    [7135,"265.59","3","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\nserviço de manutenção preventiva \n.\npdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 246 (73084042)\n.\nnota fiscal nº 793/mar/25/iss\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 265,59\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000130","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7136,"23093.21","21","gerenciador financeiro caixa: 10/04/2025.\nsei nº 202511129000994/1380\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 23.093,21\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-11","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7137,"881.19","17","irrf nf° 42 - referente à vigilância: meses 01 a 03, - serviços de vigilância final de obra até o recebimento definitivo da obra, no período de 07/09/2024 a 06/12/2024, na construção de 30 (trinta) unidades habitacionais do município de inaciolândia - go, 4º termo aditivo (id. 71421294), conforme contrato nº 99/2022 (id. 71421285). ateste da nota fiscal nº 119 (71421339). relatório nº 280 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001687.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2023409403000030","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [7138,"1149.69","1","portaria 6206/2024\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 6.206, de 20 de dezembro de 2024.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-04-11","abril","4","2025285005300011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7139,"3726.85","3","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa\nndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi\ndoras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas\nem cidades do interior de caldas novas - uc 760011000, , catalão uc 19902375\n54, itauçu uc 110015629 e cachoeira dourada uc 130011794, no per. de março/2025, conforme fatura agrupada 1000629305054 emitda em 01/04/2025 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100059","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7140,"26050.56","6","retenção de inss conforme notas fiscais n° 623 a 668, referente ao mês fevereiro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7141,"0.00","1",".\npdf 2025170100041\n.\n\nordem de pagamento da nota fiscal nº 559 referente à aquisição de materiais de expediente visando atender ás necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização.\n\n.\n\ndados da contratada:\nempresa: dantas distribuição e serviços ltda\ninscrita sob o cnpj/cpf nº: 30.199.011/0001-03\n\n.\njps\n.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400307","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.199.011/0001-03"],
    [7142,"33555.94","1","pagamento de despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. jesus pereira do nascimento, cpf nº ***.566.601-** tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 03/04/2025, conforme  demonstrativo financeiro, temo de rescisão de contrato. processo sei 202500036004124.","jesus pereira do nascimento","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025436100100090","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.566.601-**"],
    [7143,"178.02","6","pagamento do iss da nota fiscal 7421. ref abril. assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. contrato nº 57/2023 – goinfra. pdf: 2024436100597. processo sei 202500036004933.","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600075","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [7144,"69184.29","3","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao contrato nº08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2025, conforme nota de cobrança.pdf 2024430100018.","home gyn imoveis ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600014","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [7145,"800.00","1","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500031","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7146,"6174.00","1","pagamento refere-se acerca de fornecimento de bens e materiais  - aquisição de kits para recuperação das nascentes da bacia hidrográfica do meia ponte e para evento formativo presencial, com o objetivo de fortalecer as políticas de meio ambiente e educação ambiental nas escolas, com ênfase na conservação e preservação dos recursos hídricos de goiás. para capacitar os professores e implementar ações práticas de conscientização e proteção por meio da educação ambiental em unidades escolares da secretaria de estado da educação.\n.\nitem: 10\n.\nnota fiscal nº 1648 - r$ 6.174,00\nliquido: r$ 6.174,00\nemissão: 26.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\npdf 2024240102016 - processo sei 202400005022587 - sislog: 106780\n.\nsandra regina","d m da silva madeiras e materiais para construcao","2025","92","2025-04-03","abril","4","2025240109200038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.393.791/0001-70"],
    [7147,"13950.00","1","diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura/suinfra. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504. \n.\npdf 2025280100042 ppt 29/2801 declaração 3 anexo ii 00105/2025 rd 1/2025-ses/suinfra/subpei-11734.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-16","abril","4","2025280100200039","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [7148,"0.00","4","gerenciador financeiro caixa: 15/04/2025.\nsei nº 202411129001029/1420\npagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 4.309,62\n\n                          crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025188100700002","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7149,"14994.24","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1668. nf 25137361.","geovana luiza de sousa","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100725","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.157.301-**"],
    [7150,"206.06","161","a gerência de validação e aprovação de projetos rodoviários - pj-gevap solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento dos boletos das arts 1020250104591 e 1020250104594 referentes aos estudos geotécnicos das amostras de solos referentes as rodovias go-417 e go-060 despacho 80 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-11","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7151,"3265.80","4","pagamento do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................................r$ 3.393,36\nretenção irrf...........................................r$   127,56\nvalor líquido...........................................r$ 3.265,80.","gaspar lemos pires","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300013","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [7152,"553.21","13","pagamento do irrf retido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [7153,"20011.19","4","valor destinado ao pagamento do inss da 44ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101431, sei 202500036003415, nf nº  32143 e 32144 inss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-04-14","abril","4","2025436103900004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [7154,"56205.00","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de politicas e atenção integrada à saúde/spais 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504.\n.\npdf 2025280100036 declaração 11 anexo ii 00100/2025 ppt 25 rd 6/2025-ses/spais-03083","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025280100200033","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [7155,"6935.96","1","diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de tecnologia, inovação e saude digital/sutis/subipei.\n.\n2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100034 declaração 2 ppt 24 anexo ii 248/2025 rd 1/2025-ses/sutis-18353.","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025280100200031","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [7156,"3764.14","3","pagamento do líquido da fatura 2504018148993, emitida em 01/04/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (apropriação de despesas). (valor total da fatura r$ 3.953,92) processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600152","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [7157,"51022.85","12","processo 202200010026387 - crs.\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – se\nad. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses.\n3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nnota fiscal............emissão.........valor\n5273/01 a 29/03/2025...01/04/2025.....51.022,85\n.\ntotal a pagar:\t51.022,85","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [7158,"262.35","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2319. nf. 25154373","maria da guia pereira da silva","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100764","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.232.891-**"],
    [7159,"21019.64","3","pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< alcool\n.\nfatura 2379599 - março/2025\nvalor considerado: r$ 21.074,55\nliquido: r$ 21.019,64\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770 - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900096","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7160,"4702.31","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 1262 ref 02/2025 r$ 4.702,31.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7161,"21937.53","14","pdf nº 2025186200013\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 21.937,53\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-22","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7162,"569.19","1","folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100161","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7163,"8650.00","4","pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025120100600012","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7164,"86584.39","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- adicionais diversos.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100129","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7165,"1806.03","4","pagamento do irrf da fatura 215915809, em favor de cs brasil frotas\n s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks se\nnse 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi\n/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registro\nde preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de março/2025.pdf 2024430100064.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025430100600022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [7166,"3374.50","1","pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de abril de 2025.","plano goias seguro","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300082","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [7167,"38918.40","2","pdf 2025160100005 processo 202500015000022\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores\nmilitares que empreenderem viagem a serviço da\ngovernadoria ao interior do estado, no exercício (2024).\n- civil país 1º trimestre 2025\nvalor selecionado: r$ 38.918,40","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700180","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7168,"120.00","3","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.","cyber telecom ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600014","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [7169,"564.04","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo nº  5363123.38.2020.09.0177 referente ao mês de  março de 2025 id: 040486900012504244","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7170,"7667.05","1","referente ao ressarcimento à empresa home gyn imóveis ltda, cnpj 29.045.831/0001-61, relativo ao pagamento proporcional de imposto predial e territorial urbano - iptu de março de 2025.","home gyn imoveis ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025430100600057","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [7171,"6819.26","2",".\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. \n.\npdf: 2025285000691. daof: 963/2850. autorização 70660036\n.\nnota: 1203185 - ir\n.\nemissão:24/03/2025\n.\nvalor: r$ 6.819,26","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda","2025","112","2025-04-16","abril","4","2025285011200031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [7172,"208726.73","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês março - 2025","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025186300100081","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7173,"17784.00","1","processo sei 202400005026816/sislog 107879 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contra\ntação sislog 107879/termo de julgamento e homologação(sislog 129656)/dispens\na eletrônica nº 156/2024/ata (sislog 129978); dod - documento de oficializaç\não de demanda (sislog 57006), tr - termo de referência (sislog 68946).\n.\npdf 2024285004509. daof 00836/2850.\n.\nnota fiscal 21302/líquido (anexo sislog 164538)\n.\ntotal a pagar:...r$17.784,00\n.","benenutri comercial ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [7174,"14.45","2","pagamento do irrf da nf.929386 de abril/2025 referente a aquisição de 1 certificado digital com validade de um ano, com token usb","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025130100600055","2025","1301","gabinete do vice-governador","09.461.647/0001-95"],
    [7175,"6104.39","5",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2\n020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac\n.\npdf 2024250100059\n.\ncontrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament\no eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de\nadministração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret\naria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência\nde 20/05/2024 à 20/05/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2025-gasolina\n.\nliquido\n.\nnf: 248017\n.\nlink sei (73329420)\n.\ni.m","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025250100600026","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.604.122/0001-97"],
    [7176,"621.65","5","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\nliq. 01-93910\nref. a março/2025\nvalor.....................621,65","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025186200100005","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [7177,"0.00","26","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002607/ 202500031002074/ 202500031002333/ 202500031002459/ 202500031002610/ 202500031002538/ 202500031002511.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7178,"930.98","7","trata-se de um link mpls/sd wan de dados com velocidade de 100mbps, equipamentos de conectividade entre a sede da secretaria da retomada e o prédio onde será implantado a unidade do maiscrédito e também demais unidades administrativas desta secretaria.  conforme requisição de despesa 8 (69657254).\npdf: 2024420100029\nmanutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 43-líquido.\natesto73208415 e aut. sgi73208940","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","2","2025-04-22","abril","4","2025420100200001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.268.439/0001-53"],
    [7179,"2095.52","2","relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025130100600054","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7180,"41968.76","8","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  294  –  niquelândia\t\ndata de emissão:05/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 07/03/2025\ndespacho: 03/09/2533\nvalor total da nota:  r$ 1.271.780,74\ninss:r$ 41.968,76\n......\t\n\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-09","abril","4","2025240108300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [7181,"272.56","3","dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6792/2025 data de emissão: 17/03/2025\n- trajeto: gol linhas aereas - gyn/cgh - 13/03/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - cgh/gyn - 13/03/2025\n- valor total r$ 2.644,22\n- valor tarifa r$ 2.441,31\n** irrf r$ 58,59\n..\n- fatura 6793/2025 data de emissão: 17/03/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - cgh/bsb - 13/03/2025\n- valor total r$ 695,09\n- valor tarifa r$ 162,18\n** irrf r$ 3,89\n..\n- fatura 6794/2025 data de emissão: 19/03/2025\n- trajeto: azul linhas aereas - gyn/bvh - 28/03/2025\n- valor total r$ 5.453,99\n- valor tarifa r$ 4.832,62\n** irrf r$ 130,90\n..\n- fatura 6795/2025 data de emissão: 19/03/2025\n- trajeto: azul linhas aereas - oah/gyn - 30/03/2025\n- valor total r$ 2.519,91\n- valor tarifa r$ 2.298,50\n** irrf r$ 55,16","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7182,"243.43","1","pdf: 2025160100042 - processo: 202500015000426 \npagamento referente a adiantamento de numerário a \npolicial militar para cobrir despesas da superintendência \ndo serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. \nperíodo de 60 (sessenta) dias. (despesas com transportes \nde servidores durante a realização de viagens, tais como: \ntáxi, metrô, traslado e afins.) \ndados do banco para crédito do adiantamento: \n- caixa econômica federal (banco 104)\n- agência: 2444\n- conta corrente: 00071030-9. \n- valor selecionado: r$ 2.000,00","alessandro regys reis de carvalho","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025160100700189","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.674.551-**"],
    [7183,"126.14","2","processo: 202400005025179 - vvf\n.\nfornecimento de bens e materiais - fulvestranto, 50 mg/ml sol inj x 5ml  para atender ação judicial impetrada pelo paciente denise rodrigues da silva nasser e nilva fagundes de oliveira  em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.  \n.\nnota........valor(r$)\n994.........126,14\n.\nvalor referente ao ir.","llt distribuicao de produtos medicos ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300056","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","45.295.469/0001-33"],
    [7184,"2918.06","6","202400010072040 – ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.\n.\npdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 122 (72745151)\n.\nnota fiscal nº 762/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.918,06\n.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000187","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [7185,"120000.00","4","processo 202500010008350 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. \n.\npdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954).\n.\npagamento contrapartida indigenas/abril/2025............r$120.000,00\n.\nmunicípios....................valor\ncidade de goiás...............r$20.000,00\nalto paraíso..................r$20.000,00\nnova américa..................r$20.000,00\nrubiataba.....................r$20.000,00\naragarças.....................r$20.000,00\naruanã........................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar.................r$120.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7186,"0.00","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100097","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [7187,"7315.83","1","processo sei 202400005033805 \n. \naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109322; dod - documento de oficialização de demanda (sislog 79838); tr - termo de referência (sislog 86741). pdf 2024285004849. daof 00835/2850.\n.\ndespesas aduaneiras. ato que autoriza a contratação direta - termo de homologação/inexigibilidade nº 151/2024 (sislog 122994) \n.\ncreditar conforme a seguir: \nr$7.315,83 (sete mil, trezentos e quinze reais e oitenta e três centavos), c/c 247930-3 ag. 3420-7 bco.brasil cnpj 24.620.316/0001-44 - pac logística e hangaragem.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025285001000305","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7188,"178511.18","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - rppm servidor.......................r$ 178.511,18 \n.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100134","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [7189,"1507112.58","4","processo sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na\n policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo\nração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/\n01/2025 a 19/07/2025.\n.\nparcelas - fevereiro/2025 a julho/2025\n.\npdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)\n...............\nrepasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72130220).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7190,"4812.13","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025430100600060","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [7191,"391199.71","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         391.199,71","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400080","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7192,"15094.90","3","restituição ao fundo rotativo\n-\ngêneros alimentícios.\nnota fiscal nº48, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 31.03.2025\n-\nprocesso ordinário: 202500006047814\nprocesso estimativo: 202500006003919\npdf: 2025240100202\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7193,"51300.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200090","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7194,"25581.84","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2025. \npdf nº 2025150100017.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025150100500042","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7195,"47665.26","1","pagamento para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março de 2025.","instituto nacional do seguro social","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025440100300053","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [7196,"228.30","3","despesa com 4º termo aditivo de renovação, até 08/07/2025, no contrato nº 089/2022, com valor global de  r$ 13.029,00, referente a  aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comércio de peças e mão de obra ltda) (pdf nº 2024409300316) (declaração nº 85).\nnota:\n722\t08/04/2025\t08/04/2025\t228,30\t228,30","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100074","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [7197,"983.32","1","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.\ndescrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$26.695,68\n*\npagamento liquido da nota fiscal nº 074311072 - período de 02/02/2025 a 01/03/2025 - mês de fevereiro/2025","claro s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025316100600059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [7198,"5000.00","2","portaria 3288/2024\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-04-29","abril","4","2025285013600008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7199,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","abel vieira de melo bisneto","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501282","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.815-**"],
    [7200,"7927.61","1","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia, tocante a competência de fevereiro e março de 2025, referente às cessões do servidor, pedro soares de oliveira, inscrita no cpf nº 215.495.671-87, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400210","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [7201,"6000.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300027 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 6.000,00.descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especializada em manutenção e troca de filtros dos purificadores de água, instalados na sede desta agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr e outras unidades da agência. pelo período de 12 (doze) meses.  conforme ata - dispensa eletrônica nº 112899 006/2025 - agr.\nconforme discriminado abaixo:\nitem quant. unid.        descrição     valor unit.      valor total\n1      50   unidade      troca de filtros dos purificadores de água************************************ r$ 120,00 **** r$ 6.000,00.  \nnota fiscal nº 459 de 09/04/2025 \nprocesso nº 202500029001800 \ntotal selecionado: r$ 6.000,00.","vic distribuidora e servicos ltda","2025","27","2025-04-22","abril","4","2025186302700004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","45.282.447/0001-39"],
    [7202,"6551.33","15","pagamento liquido  ao credor acima, referente aquisição de água mineral\n(galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realiza\nda pela secretaria de estado de administração, processo 202300005005161,\ncom objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 (mil,\ntrezentos e cinquenta) servidores lotados na sede desta secretaria de es\ntado da educação - seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar simplificado, ofício nº 32415/2024/seduc, ofício nº 3843/2024\nsead, despacho nº 299/2024/sead/gecg-20222, termo de referência, justifi\ncativa, requisição de despesa nº 23/2024 - seduc/gcgepat-20215, despacho\nnº 1828/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 95195/2024 sccgl, certi\nficado de informação de resultado aquisitivo nº 9010243, despacho nº 5068\n2024/seduc/procset-05719, despacho nº 1200/2024/seduc/gel-05738 e despacho\nnº 2249/2024/seduc/coordastec-16768\n..\n- daof nº 01785/2401/2024\n- pdf 2024240101395\n- valor r$ 107.880,00\n- vigência: período de 12 (doze) meses \n..\nnota fiscal.....valor bruto.....valor irrf......liquido\n243...........r$ 6.630,90......r$ 79,57......r$ 6.551,33\n.\nweyder","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100182","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.961.053/0001-79"],
    [7203,"1197.50","14","processo sei 202511129000719.\ncontribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 1.197,50\n\n                              aco","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7204,"497.14","20","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2686 r$ 41.427,97 – 2ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 38.300,15\ninss: r$ 1.594,98\nissqn: r$ 1.035,70\nir: r$ 497,14\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7205,"10551.33","1","pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025300100400008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7206,"1082.22","11","inss nf° 123/2025 - referente aos  serviços executados da subetapa 4b (parcela única) dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go, correspondente ao período de 01/12/2023 a 05/04/2024, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº  123 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","20","2025-04-15","abril","4","2022319402000010","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [7207,"1203.07","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858. conforme boleto bancário doc: 0709110237002065298, em anexo descontado na folha de abril/2025. (22º parcela).\n\nvalor total .................................. r$ 1.203,07","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100099","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7208,"2810.73","5","pagamento liquido - terceiro termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 45540715), cuja finalidade é o acréscimo no quantitativo estimado de litros de etanol, dentro do limite previsto no § 1º do art. 65 da lei n. 8.666, de 21 de junho 1993. mais diferença entre a requisição 2 (sei n 55787934) e a requisição 5 (sei n. 57056012) - até 09/03/2025.\n- nota fiscal - março 2025 (72785813)\n- fatura - março 2025 (72786015)\n- solicitação de liquidação e pagamento (72862142)\n- despacho 318 (72919868)","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [7209,"4833.22","1","202500025009084-pagamento nota fiscal nº 295 em anexo. aquisição de peças. vlr. r$4.833,22","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300027","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [7210,"2155.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100245\ndeclaraçao 112\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 015.289 - laboratorio bruch.............valor r$ .2.155,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900050","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7211,"24505.50","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo \naditivo ao contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para \na disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. \nnota fiscal nº 1000414 - março/205\npdf: nº 2024336200094. \nprocesso: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025336200700052","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [7212,"5215.00","5",".\npagamento da portaria 124/2025-secti(72836978) - pronatec-qualifica mais emprega mais: concessão de bolsa para 04 profissionais discriminados na planilha sei 72836001. pdf 20253101000157\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-04-15","abril","4","2025310106800004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7213,"4768.84","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - abril -irrf","estado de goias","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700133","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [7214,"9101.26","1","pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de 28 estante de aço com 6 prateleiras, com medidas aproximadas de 198 x 92 x 40 mm, para atender as demandas do almoxarifado da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme termo de referência (71166612), no valor unitário de r$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), perfazendo um total de r$ 9.212,00 e pdf 2025215300009 (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 9.101,26\n,\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.\n.\nprocesso de pagamento 202500017003207","gesner comercial ltda","2025","3","2025-04-08","abril","4","2025215300300001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","55.216.226/0001-16"],
    [7215,"300549.47","1","valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101597, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 parte","bravia engenharia e arquitetura","2025","68","2025-04-23","abril","4","2024436106800086","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [7216,"185101.58","7","202500025036842 nf 40275  r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto  nf 42 r$ 8000),\n202500025036842 nf 40279  r$ 9428 (programa politheia  nf 579 r$ 8000),\n202500025036842 nf 40280  r$ 9428 (programa na tela  nf 492 r$ 8000),\n202500025036842 nf 40282  r$ 5656,8 (rádio redentor  nf 143 r$ 4800),\n202500025036842 nf 40284  r$ 7299,84 (site brasil24hnet  nf 183 r$ 6157,44),\n202500025036842 nf 40287  r$ 3707,2 (jornal o canedense  nf 135 r$ 3136),\n202500025036842 nf 40289  r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan  nf 428 r$ 3200),\n202500025036842 nf 40299  r$ 33462,8 (jornal opção  nf 470 r$ 28179,2),\n202500025020135 nf 40243  r$ 5656,8 (jornal metropolitan  nf 87 r$ 4800),\n202500025020135 nf 40245  r$ 648,52 (site edição go  nf 6 r$ 544,28),\n202500025020135 nf 40308  r$ 2043,95 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nf 9600 r$ 1721,22),\n202500025020135 nf 40313  r$ 6891 (tv metropole business (tv cmn)  nf 4 r$ 5820),\n202500025020135 nf 40314  r$ 4714 (tv capital  nf 1115 r$ 4000),\n202500025020135 nf 40315  r$ 9428 (estacao d ltda  nf 23 r$ 8000),\n202500025020135 nf 40317  r$ 7414,4 (programa capital esportes  nf 165 r$ 6272),\n202500025020135 nf 40318  r$ 2283,64 (programa capital esportes  nf 164 r$ 1931,78).\n202500025020135 nf 40319  r$ 3771,2 (programa coração de pescador  nf 1384 r$ 3200),\n202500025020135 nf 40322  r$ 2932,2 (fundação cultural serra azul  nf 411 r$ 2488,08),\n202500025020135 nf 40323  r$ 9734,96 (jornal o popular  nf 1442406 r$ 8197,86),\n202500025020135 nf 40325  r$ 18056 (jornal o hoje  nf 11218 r$ 15200),\n202500025020135 nf 40326  r$ 13566 (jornal diário da manhã  nf 69963 r$ 11424),\n202500025020135 nf 40328  r$ 5642,5 (site mais conteúdo  nf 488 r$ 4750),\n202500025020135 nf 40329  r$ 3771,2 (site plural notícias  nf 1064 r$ 3200),\n202500025020135 nf 40332  r$ 2168,43 (site go notícias  nf 266 r$ 1839,99),\n202500025020135 nf 40333  r$ 2297 (site de minuto a minuto  nf 114 r$ 1940),\n202500025020135 nf 40331  r$ 1899,94 (site class news  nf 65 r$ 1607,2),","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-25","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7217,"0.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de materiais gráficos para os comitês de bacia hidrográfica goianos: cbh agora, cbh bois, cbh baixo paranaíba, cbh meia ponte e cbh cvsm, sendo eles: blocos para anotação, crachás, pasta, caneta, cartão para votação, banners interno e externo, para execução de trabalhos de expediente e consumo diário, reuniões e eventos, conforme termo de referência - convênio procomitês, nota fiscal nº 297, pdf 2024210100162.(issqn)\n\nvalor da ordem de pagamento...................................r$706,61. \n\nprocesso de pagamento nº 202500017001879.\n\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção processo sislog 109932","gsm construcoes e comercio ltda","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025210101400003","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.997.613/0001-60"],
    [7218,"1455.76","1","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100019\n.\n periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\n.\nfatura.........valor...\nmarço/2025...r$ 1.455,76- parte\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [7219,"66622.78","1","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 66.622,78(sessenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 2402450(sei72006449), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref.fev/25. pdf nº 2025295300006.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000018","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [7220,"452.63","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000028154204.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-01","abril","4","2025240114300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7221,"63.20","4","recolhimento de irrf referente a locação do mês de março/2025, da \nunidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,79 por cento. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700083","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [7222,"707399.93","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a vencimentos.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100086","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7223,"32327.81","3","ordem de pagamento para quitar despesa comforme o contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade  consumidora nº 12071912 sede desta, no período de jan a dez 2025.\n\nfatura nf - 137637561. referente ao mês de março/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025300100600079","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [7224,"46020.19","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","79","2025-04-28","abril","4","2025240107900003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7225,"106288.51","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300122","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7226,"1163.74","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação\n.\npdf 2025250100003\n.\ntrata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%.\n.\nempenho de irrfpj\n.\n\npagamento do irrf das faturas mes março \n\nfaturas:62398 r$ 1.123,90 sei - 72928888\nfaturas:20650 rs    39,84 sei - 72928971","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025250100600029","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [7227,"4693.44","4","pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diese l 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2025, conforme fatura 215813144 e pdf 2024215300098. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................r$ 4.693,44.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021424.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7228,"24833.26","6","valor destinado ao pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036004372, nf 2287 irrf","eliseu kopp e cia ltda","2025","39","2025-04-15","abril","4","2025436103900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [7229,"93868.85","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. 13º salário","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700101","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7230,"2633.34","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025 (estágio ciee - restante)\n\nvalor total ........................ r$ 2.633,34","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025210100600027","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7231,"294028.80","1","processo 2024000100064309 - mmrm\n.\naquisição de 80 (oitenta) microcomputadores (estação de trabalho básica) objetivando atender exclusivamente as ouvidorias do sus implantadas nas secretarias municipais de saúde. dod 1 (sei 65003853).  termo de referência (sei 65775558). programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018.\n.\ntermo de adesão nº 123/2024 ses-go - ratificação da adesão à ata de registro de preços nº 0086/2023/pci-c, referente ao pregão eletrônico nº 086/2023/pci da polícia científica de santa catarina. (sei 66108917)\n.\npdf 2024285004714. termo de referência (sei 65775558)\n.\nnota: 134005\n.\nemissão: 11/03/2025\n.\nvalor: r$ 294.028,80","positivo tecnologia s a","2025","234","2025-04-08","abril","4","2024285023400001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.243.735/0009-03"],
    [7232,"94379.87","5","pdf 2024295000008\n738683-03/25 ir\t  76.991,09 \n738682-03/25 ir\t   9.838,39 \n738681-03/25 ir\t   6.406,39 \n738670-03/25 ir\t   1.144,00 \ncjm","localiza veiculos especiais s a","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025295000400011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [7233,"331285.84","8","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000043, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 135.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025438000800019","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","18.365.763/0001-00"],
    [7234,"9813.40","2","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100108, processo de pagamento 202500036003317, nf 11202 irrf","perkons s a","2025","38","2025-04-09","abril","4","2025436103800018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [7235,"7340.13","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-parcela indenizatoria lei 22.259","universidade estadual de goias - ueg","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025406200600014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7236,"55402.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025240100600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7237,"8609677.35","8",".\n8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73524476)  – custeio………...r$ 8.609.677,35","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600102","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [7238,"6500.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril de 2025.","thiago souza azeredo bastos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500838","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.155.981-**"],
    [7239,"100.39","13","retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 91 r$ 8.365,50 – 3ª medição do aditivo de serviços\nvalor líquido: r$ 7.912,38\ninss: r$ 180,27\nissqn: r$ 172,46\nir: r$ 100,39\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [7240,"64956.06","79","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnf 179\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 65.745,00\nlíquido:\tr$ 64.956,06\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7241,"8216.59","3","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- joanita francisca da silva santos (viúva)/ cpf- 875.215.391-68, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos);\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm r/r 6.008 jonas pereira dos santos cpf 087.555.151-34.","joanita francisca da silva santos","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025290200500039","2025","2902","polícia militar","***.215.391-**"],
    [7242,"17000.00","2","portaria 6532/2025\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025285005300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7243,"4407.76","3","- pagamento do liquido da nfs-e 20998 de 12/04/2025 (73327585), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/03/25 a 31/03/2025.","ita empresa de transportes ltda","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025335100100024","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [7244,"206.06","2","processo 202500010009070 - mmrm \n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\npdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)\n.\nreferencia...............boleto...........vencimento.........valor\nart/1020250101807....28320690125099355....24/04/2025........103,03\nart/1020250101820....28320690125099427....24/04/2025........103,03\n.\nvalor total a pagar: r$206.06\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000331","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7245,"2492.67","5",".\npdf 2024260100543\n.\npagamento do liquido da nf 3670 de fevereiro 2025, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários, no período de 01/01/2025 a 12/11/2025.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025260100600014","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [7246,"225.00","1","despesas com 1/2(meia) diária ao funcionário: tarsis mendonça dos reis, para acompanhamento do presidente da metrobus transporte coletivo sa,em evento no dia 16/04/2025, na cidade de goiás, conforme: requerimento (73366273) e des-\npacho nº 265/2025/metrobus/asfin-19685.\n(declaração: 571)(pdf: 2025409300193).\n- nota:\n265/2025\t15/04/2025\t15/04/2025\t225,00\t225,00","tarsis mendonca dos reis","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025409301100496","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.436.721-**"],
    [7247,"870.31","1","pdf 2025295000049\nressarcimento,multas\t\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025295000400032","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [7248,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 22 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","lais de castro viana","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500180","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [7249,"155457.41","3","valor destinado ao pagamento  da 09ª medição da nf 405, contrato 174/2021, ref. à 27/03/2025 à 31/03/2025,elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação \nda pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado,lote 01.pdf 2021316300265 \nprocesso 202500036004549 líquido","rudra engenharia ltda","2025","60","2025-04-10","abril","4","2021316306000119","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [7250,"12398.78","6","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004798. custeio. \n.\npdf 2024285004798. daof 457/2850. rd 400/2024 (sei 65953854).\n.\nempenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025.\n.....................................\nrepasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 sei ( 73119075).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600112","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7251,"33047.02","5","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041).\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73121954) custeio………………………...r$ 33.047,02","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7252,"12890.26","3","recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a a contrat\nação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, c\nonservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento,\nincluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes\ne equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's)\ne locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito\nda área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas,\ne demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por u\nm período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1154\nemissão: 04/04/2025\nreferência: março/2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 257.805,27\nissqn: r$ 12.890,26\npdf 2024240101950\n.\nprocesso 202500006024942","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [7253,"10804.23","15","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, câmpus e unidades universitárias, referente ao mês de março/2025. dare - sei 73282744, com vencimento em 20.05.2025.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7254,"1724.88","6","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3536-03.2025-liquido-atesto72720351","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [7255,"2572.71","4","&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657.\n\npdf: 2024420100062 \n\n- hospedagem -\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-refnf2025415-liquido-hospedagem-atesto73222079 e aut.sgi73298469","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100018","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.808.153/0001-71"],
    [7256,"266.76","2","pagamento referente aquisição de equipamentos técnicos de engenharia e arquitetura, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, no trabalho diário dos profissionais de engenharias e arquitetura, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ata de registro de preço n° 018/2024. \n..\nnf 3644 - 270,00\nliquido: r$ 266,76\nemissão: 09.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\n- processo nº 202400006116946\n- pdf 2025240100329\n..\nsandra","eletrica cidade eireli","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.714.907/0001-02"],
    [7257,"79.57","16","retenção de imposto de renda 1,2% ao credor acima, referente aquisição de água mineral (galões 20 litros), através de adesão à ata de registro de preços, realiza da pela secretaria de estado de administração, processo 202300005005161,com objetivo de fornecer no período de um ano água potável ao 1.350 (mil,trezentos e cinquenta) servidores lotados na sede desta secretaria de estado da educação - seduc. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar simplificado, ofício nº 32415/2024/seduc, ofício nº 3843/2024sead, despacho nº 299/2024/sead/gecg-20222, termo de referência, justificativa, requisição de despesa nº 23/2024 - seduc/gcgepat-20215, despacho nº 1828/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 95195/2024 sccgl, certificado de informação de resultado aquisitivo nº 9010243, despacho nº 5068/2024/seduc/procset-05719, despacho nº 1200/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 2249/2024/seduc/coordastec-16768\n..\n- daof nº 01785/2401/2024\n- pdf 2024240101395\n- valor r$ 107.880,00\n- vigência: período de 12 (doze) meses \n..\nnota fiscal.....valor bruto......irrf\n24300..........r$ 6.630,90.....79,57\n.\nweyder","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100182","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.961.053/0001-79"],
    [7258,"375.00","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, café e água durante o evento de licenciamento e pós licenciamento de postos e pontos revendedores de combustíveis, que acontecerá no auditório da associação goiana do municípios - agm, no dia 27 de março de 2025, no período das 08:00 às 17:00, de acordo com a requisição de despesa nº 30/2025 (72158486), ordem de serviço nº 15/2025 (72315773), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 411, pdf 2025210100016. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 375,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017004211. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025210100600056","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [7259,"2160.94","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300049 parcela(s) 22/04/2025 no valor de 2.160,94. descrição da despesa: trata-se de pagamento requisição de pequeno valor - rpv expedida nos autos do processo nº 5438170-25.2022.8.09.0152, do juízo da vara da fazenda pública estadual da comarca de uruaçu - go, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a honorários advocatícios em favor de valdenisia marques silva de azevedo palmeira, cpf 933.007.001-91. conforme despacho nº 500/2025/agr/procset06066. total selecionado: r$2.160,94.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-04-22","abril","4","2025186302200005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7260,"994.93","7","pagamento liquido nf 6168 - ref. março/2025 prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026\nempenho relacionado ao exercício 2025","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [7261,"4647.34","5","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 752 - r$ 4.647,34 - liquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","24","2025-04-10","abril","4","2025300102400005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [7262,"109.90","4","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de goianira.","olv brasil networks ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600005","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.639.084/0001-33"],
    [7263,"37351.50","1","despesa de exercicio anterior - dea - reconhecimento de dívida no valor de r$ 37.351,50 junto a empresa de saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj 01.616.929/0001-02\ndespesas relativas à prestação de serviços de fornecimento de água tratada e coleta e afastamento de esgoto sanitário. conforme termo de reconhecimento de dívida 70066814.\n\n\npdf: 2025420100017\n\n*relatório 1 (70062585)\ntermo de reconhecimento de dívida 70066814.\ncertificação de despesa (67226691).\n\nfatura nº 300365873-7 11/2017 (67225421)\nfatura nº 300366472-9 12/2017 (67225421)\nfatura nº 300368820-2 01/2018 (67225421)\nfatura nº 300370362-7 02/2018 (67225421)\nfatura nº 300372121-8 03/2018 (67225421)\nfatura nº 300373697-5 04/2018 (67225421)\nfatura nº 300378549-6 07/2018 (67225421)\nfatura nº 300383616-3 10/2018 (67225421)\nfatura nº 300385109-0 11/2018 (67225421)\n\nrf.pag. negociação de dívidas-ccon/saneago-dea 2017 e 2018\nconf.informações proc.2024000520003125aut.72476710","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025420100100020","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [7264,"2572.70","1","pagamento da nota fiscal nº 81862 à empresa servico social da industria sesi, cnpj 03.786.187/0001-99, referente a aulas de ginástica laboral em conjunto com a divulgações de orientações sobre ergonomia, educação corporal para os trabalhadores da agência goiana de habitação s/a, correspondente ao período de 12/02/2025 a 11/03/2025, contrato n° 04/2025 (70522248), vigência 11/02/2026. relatório nº 435/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031005853.","servico social da industria - sesi - dr go","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025436200800016","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [7265,"1784.10","2","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento irrf ref. 02/2025","p m amorim","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700069","2025","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [7266,"6626.11","1","trata-se do pagamento parcial  da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025126100600025","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [7267,"0.00","7","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n__________________________________________________\nsolicitação 306/2025\nmarcello rosa\ncpf: 00803710194\nvalor: r$ 115,00\n\n___________________________________________________\nsolicitação 344/2025\njanuario da silva dias\ncpf: 70865663149\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2025","4","2025-04-09","abril","4","2025305100400010","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7268,"0.00","1","valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101478, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 1 liquido","construtora norte brasil ltda","2025","32","2025-04-02","abril","4","2024436103200011","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [7269,"2856.87","12","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  132  –  \t\ndata de emissão: 20/03/2025\natesto: 20/03/2025\nvalor total da nota: r$ 238.072,50\nirrf: r$ 2.856,87\n......","tsavo industria textil ltda","2025","34","2025-04-02","abril","4","2025240103400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7270,"720.82","8","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - nf207\n.\n...processo pagamento 202300006009047\n...pdf................2023240101928\n.\naurélio","actum engenharia ltda","2025","74","2025-04-02","abril","4","2024240107400021","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.539.935/0001-60"],
    [7271,"1230.67","1","valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor de honorários sucumbenciais em favor do beneficiário, o advogado lôbo e pignatti advogados associados, cnpj nº : 27.987.667/0001-86, inscrito no processo de nº: 0317125-97.2016.8.09.0137, e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066015546, declaração nº 00233/3261/2025.\npagamento referente ao honorários sucubenciais, no valor de:...r$ 1.230,67.","lobo e pignatti advogados associados","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025326103600013","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.987.667/0001-86"],
    [7272,"3264.06","11","pagamento da nota fiscal nº 3763 à empresa souza rocha serviços eirele - me, cnpj 03.537.334/0001-97, referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de março de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (70757361), vigência 28/04/2025, relatório nº 695/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.","souza rocha servicos eireli","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600058","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.537.334/0001-97"],
    [7273,"15.77","13","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418020 s10 - r$ 15,77 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200029","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [7274,"17113.25","3","pdf 2024260100424\n.\npagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npagamento do liquido da nf 399","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","49","2025-04-30","abril","4","2025260104900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7275,"0.00","34",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento da nota fiscal 106109. sei - 73305100\n\npagamento via boleto bancario.\n(900190.00009 03729.495105 00372.533174 4 10590000003808)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7276,"496.80","5","descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas  parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade.\nsislog 107405 - sei 202400005025281\ndaof 2024.2901.370\nep.316 - ddo 7175 - rdf 3099\n\npagamento irrf nota fiscal 353","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-04-07","abril","4","2024290100200088","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [7277,"3477.40","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (funcam - fundo capacitação - faltas).\n\nvalor total .................................. r$ 3.477,40.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025210100400004","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7278,"930.92","25",".\nproc 202500010015426, 202500010016545, 202500010007273-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 20242850003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência.............valor\n155/ir.................87,54 \n159/ir..................9,75 \n166/ir................833,63 \n.\ntotal a pagar: \t930,92\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7279,"8305.00","1","pagamento da nf 25071028 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 992.","ilda candida da silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100584","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.354.791-**"],
    [7280,"5748.88","4",".\n*pdf 2024170100130*\n.\npagamento do valor líquido da nf 865 em favor da empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\ncontrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400237","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [7281,"297339.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200099","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7282,"38438.57","1",".\nportaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202500010026509.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 6807/2025.\n.\npdf 2025285001274, daof 1520.  rd 126/2025. (sei 73057213)\n.\nreferente à parcela de março de 2025 conforme requisição de despesa 126 (73057213)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7283,"34005.44","12","202500025036101 educação de trânsito  nf 27070  r$ 34.005,44 (jornal opção  nf 472 r$ 28.636,16)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7284,"1850.00","3","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031003060/ 202500031003064/ 202500031003066.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436200600122","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7285,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","rafael martins de marcelo fallone","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501442","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [7286,"9360043.25","3","19º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na  cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021,  referente a abril/2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 230/2025/agehab/gsas (73327452), manifestação da audin-despacho nº 209/2025/agehab/ai (73431821) e autorização do presidente despacho nº 1816/2025/agehab/grsg (73441658). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2025","15","2025-04-25","abril","4","2025436201500003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [7287,"100000.00","4","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\npdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941).\n.\npagamento contrapartida do campo/abril/2025..............r$100.000,00\n.\nmunicípios..................valor mensal\nmontividiu do norte.........r$20.000,00\nporangatu...................r$20.000,00\ncidade de goias.............r$20.000,00\nflores de goias.............r$20.000,00\ndoverlandia.................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:..............r$100.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7288,"360055.46","11","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\na - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml\n.\nnota: 761752\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 360.055,46\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [7289,"168288.66","1","acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 16/74 - processo nº202300055000365.","aluizio geraldo craveiro ramos","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500168","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.792.851-**"],
    [7290,"369.39","2","destina-se ao pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 83.\nvalor bruto r$ 30.782,52\nirrf r$ 369,39\nvalor líquido r$ 30.413,13","gesner comercial ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700108","2025","2904","polícia civil","55.216.226/0001-16"],
    [7291,"40262.46","3","retenção de imposto de renda de despesas  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n.\npdf-2024240101874\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025\n.\nnota fiscal......valor bruto.....valor irrf\n5101........r$ 10.485,02.....r$ 503,28\n5102........r$ 10.485,02.....r$ 503,28\n5103........r$ 10.485,02.....r$ 503,28\n5104........r$ 10.485,02.....r$ 503,28\n5105........r$ 10.485,02.....r$ 503,28\n5106........r$ 10.485,02.....r$ 503,28\n5107........r$ 10.485,02.....r$ 503,28\n5108........r$ 73.395,14.....r$ 3.522,97 \n5109........r$ 73.395,14.....r$ 3.522,97\n5110........r$ 209.700,40....r$ 10.065,61\n5111........r$ 62.910,12.....r$ 3.019,68\n5112........r$ 41.940,08.....r$ 2.013,12\n5113........r$ 52.425,10.....r$ 2.516,40\n5114........r$ 83.880,16......r$  4.026,25\n5115........r$ 83.880,16......r$  4.026,25\n5116.......r$ 83.880,16.......r$  4.026,25\n.\ntotal.....r$ 40.262,46","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [7292,"42839.41","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmatheus\"","estado de goias","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600058","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7293,"71411.78","1","op da folha de pessoal outros - ressarcimento/ celgpar - salários do mês de março/2025 dos servidores: ednilson alves da silva e vinícius rodrigues ferreira, inclusos na folha do mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nressarcimento - celgpar\t71.411,78 \ntotal\t71.411,78 - salários do mês de março/2025","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100178","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.560.444/0001-93"],
    [7294,"174309.01","1",".\npdf 2024170100421\n.\nordem de pagamento parcial(divididos em dois empenhos), conforme valor parcial da fatura nº 20569, do contrato nº 014/2023, de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,\nseguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses.\n.\njer\n.","ita empresa de transportes ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400119","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.650.167/0001-60"],
    [7295,"23173.04","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneago, relativo ao mês de fevereiro/2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme  nota de débito de 10/03/2025 e  ofício  nº2911/2025 - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100102","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [7296,"4458.00","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 4.458,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais);\n\nevanilde pinto cirqueira leão. .............. r$ 3.303,68 (três mil trezentos e três reais e sessenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar cabo qppm ref 25.708 waldeci marcos leão cpf 479.629.091-53","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500045","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [7297,"263298.93","2",".\n* pdf 2024170100298*\n.\npagamento  do  4º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior  do  estado,  relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 12059 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400143","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [7298,"804.00","2","pagamento do irrf da nf 4001, relativo ao item 4 do contrato nº20/2024, cujo\nobjeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da infor\nmação para elaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia\nda modelagem da informação para construção (bim building information modeli\nng) (aec collection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de\nsoftware de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e s\nuporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com tran\nsferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para pro\njeto piloto em bim. pdf 2024430100042.","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2024430100600059","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.198.254/0001-17"],
    [7299,"2000.00","110","23 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7300,"17475.04","1",".\nproc 201100010005652-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.\n.\nperíodo: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025.\n.\npdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).\n.\nárea assistencial.\n.\nreferência..............valor\n499612/jan/25...........8.759,20 \n501553/fev/25...........8.715,84 \n.\ntotal a pagar: \t17.475,04\n.","saneamento de goias s a","2025","80","2025-04-08","abril","4","2025285008000081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [7301,"102.02","4","- pdf 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02\n.\ndvs\n.","maria de melo faustino","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400274","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [7302,"872093.28","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nalciomar\"","estado de goias","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700085","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7303,"0.00","1",".\nportaria 5691/2024\n.\nprocesso 202300010067595-efc\n.\ntransferência de recurso financeiro, de implantação do ceo tipo ii, ao fundo\nmunicipal de águas lindas de goiás, no valor de r$ 150.000,00 , devido ao f\nato de ter sido repassado ao fes, indevidamente, em decorrência de equívoco\nmaterial na portaria gm/ms nº 5.691de 7 de novembro de 2024 (sei nº 69351041\n). repasse autorizado pelo ms, conforme ofício nº 116/2025 (sei nº 71969240)\n, e portaria retificação gm/ms nº 6.098, 16/12/2024, (sei nº 71988588). ane\nxo ii (72720111).\n.\npdf 2025285001131. daof:01387/2850. rd nº 76/2025 - ses/spais(72342543).\n.\nprograma federal: saúde bucal - portaria 5.691/2024.\n.\nreferência......................valor\nrepasse-aguas lindas............150.000,00\n.\nobs.: pagamento conforme solicitado no despacho 746 (sei 71974118).\n.","fundo municipal de saude de aguas lindas de goias","2025","208","2025-04-07","abril","4","2025285020800001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.460.294/0001-83"],
    [7304,"15111.15","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300098 parcela 30/03/25 no valor 15.111,15.\ndescrição da despesa: despesa com renovação contratual cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos no contrato/celg/agr/cpl - cusd gov nº 520/2018/ ccer gov nº 460/2018.\nfatura nº 2025033282099. referente ao mês de março de 2025.\nprocesso: 202000029002604.\ntotal selecionado: r$ 15.111,15.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800081","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [7305,"27680.35","2","inss nf° 18 - referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 06/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 59/2024  e relatório nº 404/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002232.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400053","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [7306,"14993.66","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1307 nf 24981382.","claudia beatriz bento diniz","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100402","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.480.661-**"],
    [7307,"17464.30","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 44ª medição do contrato nº 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101431, sei 202500036003415, nf nº 32143 e 32144 irrf.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-04-01","abril","4","2025436103900004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [7308,"176.90","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao funcam - consignados (estatutários) no valor de r$ 176,90.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025426100300019","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7309,"132495.12","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - férias estat -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100102","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7310,"24794.74","6","pagamento da nota fiscal nº 719 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período de 01 a 31 de marco de 2025.. 2 disponibilização do whatsapp business api (1 x 676,52), 3 sessão iniciada pela contratante (12.369 x 0,69), sessão iniciada pelo cliente (26.911 x 0,40), serviço de gestão  da solução de comunicação ominichanel (1 x 5.868,48), competência 03/2025, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 617 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [7311,"152949.24","1","portaria 6807/2025\n.\nproc 202500010026525-efc\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. período: março/2025.\n.\npdf 2025285001214. daof 1471/2025. rd 128/2025 (sei 73059521).\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025.\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","159","2025-04-22","abril","4","2025285015900023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [7312,"44907.26","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril/2025. civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100060","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7313,"3187.12","1","202400025099634 refere-se ao pagamento do irrf: nf 625 ref 02/2025 r$ 3.187,12.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-04-14","abril","4","2025296102000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [7314,"360.00","4","retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do\nvapt vupt de senador canedo, referente ao mês de março/2025.\nbase de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [7315,"1260.93","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300109","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [7316,"384.97","3","pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700119","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [7317,"1046613.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400195","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7318,"4180.97","1","pagamento da fatura 2025024367390 referente ao mês de março/2025,\nque  tem  por  objeto  o  fornecimento de energia elétrica para a\nunidade  consumidora  de  nº  10006305740 do vv. praça da bíblia,\nlocalizada  na  av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq. com a\nrua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7319,"406356.51","1",".\n* pdf 2025170100040 *\n.\npagamento  do 4º (quarto) apostilamento ao contrato nº 016/2021,  decorrente\nda  aplicação  da convenção coletiva de trabalho de 2025 - cct/2025 sobre os\nvalores  dos  postos  de  trabalho do 6º (sexto) termo aditivo,  que tem por\nobjeto  a  prestação  de  serviços terceirizados de auxiliar administrativo,\npara  atender  as  unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao\nperíodo  de janeiro a março/2025,  conforme  apresentação  da  nfs-e 12062 e\ndocumentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400378","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [7320,"11170.05","2","valor para pagamento do irrf 05ª medição do contrato nº 109/2024-\ngoinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101361, processo de pagamento sei nº 202500036003135  nf nº 891-893","modera engenharia ltda","2025","48","2025-04-25","abril","4","2025436104800067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [7321,"1732.64","3","202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 6 notas fiscais para pagamento bkm (72966072).\n.\nnota fiscal nº 6313/mar/25\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 1.732,64\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000143","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [7322,"1371.99","2","valor para pagamento do rpps empregado requisição de pequeno valor referente a condenação ao pagamento, referentes à progressão funcional da autora, decorrentes da portaria 301/2022, em favor do (a) credor (a) wilson gomes da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.194.831- **. processo 5193074-46.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005489, declaração nº 00227/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: wilson gomes da silva,no valor de:.....................r$ 1.371,99.","wilson gomes da silva","2025","35","2025-04-25","abril","4","2025326103500011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.194.831-**"],
    [7323,"2225.00","24","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2025 - 202500020001488","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7324,"590.10","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/03/25 no valor 590,10.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 737333.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. (restante).\ntotal selecionado: r$ 590,10.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800090","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [7325,"85.70","58","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 601-9, ag.: 793-5\ncnpj:14.120.591/0001-45\ncontr.previd/03/2025\ngurupi.....................85,70","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7326,"591.94","4","pdf 2024295000200\n01296324-12/24-iss\t\ncjm","link card administradora de beneficios eireli","2025","4","2025-04-03","abril","4","2025295000400001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [7327,"32410.23","3","pagamento parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia - contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de esta\ndo da educação de goiás, despacho nº 796/2025/seduc/coordastec-16768 (sei: 7\n2006447).\n.\n.processo principal: 202400006044580\n.processo de pagamento: 202400006069827\n.pdf: 2025240100331.\n.\n.nf: 20/2025 - r$ 1.296.409,20 - emissão: 25/02/2025 \n.líquido r$ 1.201.771,33 / r$ 32.410,23\n.irrf r$ 62.227,64\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2025","85","2025-04-04","abril","4","2025240108500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [7328,"332279.48","1","valor destinado para cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 21/2023,\nreferente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual\npavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024438000083, processo de pagamento sei nº 202500036003109, nf 424 liquido","stadium construtora ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025438000900018","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [7329,"0.00","1","processo sei 202500010001354 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \narp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921).\n.\nnota fiscal 94073/líquido (72829916)\n.\ntotal a pagar:...r$31.787,13\n.","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-09","abril","4","2025285011200016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [7330,"654.64","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 7 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000252504015.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7331,"20175.88","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000502702 ref 03/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 20175,88 sei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2025","13","2025-04-28","abril","4","2025296101300094","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [7332,"662.28","3","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 2487 r$ 662,28 ref: fevereiro/2025 (locação de equipamentos de impressão);","sonda procwork informatica ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025120100600007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [7333,"31.20","21","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025020135 nfag 40244  r$  (site class news  nfvc 64 r$ 31,2)\ndepositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7334,"524.88","7","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  159  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 43.740,00\nirrf: r$ 524,88\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7335,"551.66","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 1ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 15/10/2024 a 31/10/2024, pdf 2024436101428, processo sei nº 202400036016817, nf-770.","ona sa engenharia comercio e industria","2025","95","2025-04-03","abril","4","2024436109500054","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [7336,"131.09","6","aditivação  do contrato nº 002/2020  de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência.  período por 12 meses.\nirrf- 74101 mar 25","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600034","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [7337,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","gabhriella pereira dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501123","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.431-**"],
    [7338,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","raylane pereira gomes","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025310100600044","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [7339,"11936.83","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2107 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 11.936,83 \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","60","2025-04-24","abril","4","2025215306000001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [7340,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","ana clara ferreira rappa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501451","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.500-**"],
    [7341,"5429793.37","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, f. financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100096","2025","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [7342,"653.65","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão\n(cnpj: 37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7343,"923058.85","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nlançamento..........................................valor \nfundo previdenciário - rpps - \nempregado contribuição \npara o fdo previdenciário - \nativo civil (14,25%)................................r$  923.058,85 \n.\ntotal...............................................r$  923.058,85\n.\nrmb","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [7344,"27709.93","18","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a  aquisição de mobiliário de aço escaninho, com a finalidade de equipar as dependências administrativas escolar, bem como áreas de convívio coletivo das escolas da rede estadual de ensino estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 19714\ndata de emissão: 04/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 10/04/2025\nvalor total da nota: r$ 144.614,07\nirrf: r$ 1.735,37\n......\nnf 19648\ndata de emissão: 20/02/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\n......\nnf 19681\ndata de emissão: 17/03/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\n......\nnf 19682\ndata de emissão: 17/03/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\n......\nnf 19683\ndata de emissão: 17/03/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\n......\nnf 19684\ndata de emissão: 17/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 77.749,50\nirrf: r$ 932,99\n......\nnf 19713\ndata de emissão: 02/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 77.749,50\nirrf: r$ 932,99\n......\nnf 19716\ndata de emissão: 07/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 186.598,80\nirrf: r$ 2.239,19\n......\nnf 19719\ndata de emissão: 08/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 205.258,68\nirrf: r$ 2.463,10\n......\nnf 19720\ndata de emissão: 09/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 144.614,07\nirrf: r$ 1.735,37\n......\nnf 19721\ndata de emissão: 10/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: 136,839,12\nirrf: r$ 1.642,07\n......\nnf 19722\ndata de emissão: 10/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 91.744,41\nirrf: r$ 1.100,93\n......\nnf 19709\ndata de emissão: 07/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\n......\nnf 19710\ndata de emissão: 02/042025\nreferência: mar/25\natesto: 24/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\n......\nnf 19712\ndata de emissão: 02/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 24/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\n......\nnf 19711\ndata de emissão: 02/04/2025\nreferência: mar/25\natesto: 11/04/2025\nvalor total da nota: r$ 155.499,00\nirrf: r$ 1.865,99\n.\npdf 2024240100617\n......\n\nprocesso 202500006027324\n.","moveis jb industria e comercio ltda","2025","99","2025-04-29","abril","4","2025240109900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.464.845/0001-63"],
    [7345,"141.61","8","contrato prestação de serviços médicos periódicos\npagamento iss referente nota fiscal 6193 - serviços prestados no mês de março/2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [7346,"24.48","4",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de material para manutenção de veículos (peças)\n.\nirrf da fatura nº 49575050 do contrato nº 012/2021 - prestação de serviços\nde gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por\nintermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções\nhdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400103","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [7347,"85078.63","22","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 39859 r$ 56,16 (nf 484);\nnf 39801 (nf 41 r$ 2400);\nnf 39832 r$ 2,64 (nf 4588);\nnf 39833 r$ 1765,73 (nf 32158 r$ 9417,22);\nnf 39834 r$ 250,56 (nf 30383 r$ 1336,32);\nnf 39835 r$ 226,68 (nf 27918 r$ 1208,95);\nnf 39836 r$ 200,47 (nf 17577 r$ 1069,17);\nnf 39837 r$ 152,24 (nf 19578 r$ 811,97);\nnf 39838 r$ 136,14 (nf 18133 r$ 726,11);\nnf 39839 r$ 69,66 (nf 9578 r$ 371,52);\nnf 39840 r$ 78,52 (nf 21992 r$ 418,75);\nnf 39844 r$ 34,12 (nf 30385 r$ 181,96);\nnf 39857 r$ 7,2 (nf 31525 r$ 38,4);\nnf 39860 r$ 12,96 (nf 2242);\n\nnf 39862 (nf 44 r$ 216);\nnf 39875 r$ 26,04 (nf 17578 r$ 138,87);\nnf 39876 r$ 20,64 (nf 19579 r$ 110,07);\nnf 39877 r$ 18,44 (nf 18134 r$ 98,32);\nnf 39878 r$ 8,95 (nf 9579 r$ 47,75);\nnf 39879 r$ 10,96 (nf 21993 r$ 58,46);\nnf 39880 r$ 270,86 (nf 435 r$ 1444,61);\nnf 39881 r$ 41,88 (nf 21252 r$ 223,33);\nnf 39883 r$ 13,54 (nf 717);\nnf 39884 r$ 44,06 (nf 718);\nnf 39885 r$ 56,91 (nf 6845);\nnf 39887 r$ 21,6 (nf 430 r$ 115,2);\nnf 39888 r$ 3,6 (nf 69830 r$ 19,2);\nnf 39889 r$ 100,8 (nf 2792);\nnf 39891 r$ 7,2 (nf 2563);\nnf 39892 r$ 79,2 (nf 2571);\nnf 39893 r$ 10,08 (nf 259);\nnf 39894 r$ 7,2 (nf 473);\nnf 39895 r$ 3,6 (nf 581);\nnf 39896 r$ 68,4 (nf 582);\nnf 39897 r$ 95,04 (nf 2254);\nnf 39898 r$ 10,08 (nf 1205);\nnf 39899 r$ 18,72 (nf 1206);\nnf 39900 r$ 576 (nf 2566);\nnf 39886 r$ 7,2 (nf 5245 r$ 38,4);\nnf 39890 r$ 72 (nf 16711);\nnf 40011 r$ 1089,55 (nf 32198 r$ 5810,92);\nnf 40018 r$ 46,2 (nf 20783 r$ 246,37);\nnf 40019 r$ 136,8 (nf 31565 r$ 729,6);\nnf 40020 r$ 158,4 (nf 441 r$ 844,8);\nnf 40021 r$ 68,4 (nf 69883 r$ 364,8);\nnf 40022 r$ 85,64 (nf 11032);\nnf 40024 r$ 136,8 (nf 476);\nnf 40025 r$ 57,6 (nf 1001);\nnf 40026 r$ 144 (nf 324);\nnf 40028 r$ 43,2 (nf 103);\nnf 40029 r$ 57,6 (nf 1002);\nnf 40030 r$ 57,6 (nf 208);\nnf 39882 r$ 32,6 (nf 774);\nnf 40013 r$ 121,75 (nf 17596 r$ 649,32);\nnf 40014 r$ 85,84 (nf 18140 r$ 457,8);\nnf 40015 r$ 46,54 (nf 9585 r$ 248,2);\nnf 40016 r$ 424,08 (nf 21318 r$ 2261,78);\nnf 40017 r$ 117,04 (nf 408 r$ 624,23);\nnf 39971 (nf 67 r$ 1315,2);\nnf 40031 r$ 153,51 (nf 30423 r$ 818,73);\nnf 40033 r$ 54,72 (nf 1352);\nnf 40034 r$ 22,36 (nf 10852);\nnf 40037 r$ 270,86 (nf 446 r$ 1444,61);\nnf 40038 r$ 72 (nf 23);\nnf 40040 r$ 43,2 (nf 140);\nnf 40041 r$ 28,8 (nf 2280);\nnf 40042 r$ 28,8 (nf 2901);\nnf 40043 r$ 28,8 (nf 2658);\nnf 40044 r$ 28,8 (nf 2696);\nnf 40045 r$ 28,8 (nf 2723);\nnf 40046 r$ 36 (nf 111);\nnf 40047 r$ 57,6 (nf 202);\nnf 40048 r$ 43,2 (nf 188);\nnf 40049 r$ 36 (nf 111);\nnf 40050 r$ 36 (nf 47);\nnf 40053 r$ 28,8 (nf 135);\nnf 40054 r$ 28,8 (nf 1137);\nnf 40055 r$ 43,2 (nf 1143);\nnf 40056 r$ 28,8 (nf 1150);\nnf 40057 r$ 28,8 (nf 985);\nnf 40027 r$ 43,2 (nf 432);\nnf 40035 r$ 2160 (nf 41136 r$ 11520);\nnf 40036 r$ 216 (nf 406 r$ 1152);\nnf 40039 r$ 57,6 (nf 751);\nnf 40058 r$ 36 (nf 973);\nnf 40067 r$ 72 (nf 1859);\nnf 40069 r$ 144 (nf 1364);\nnf 40070 r$ 57,6 (nf 304 r$ 307,2);\nnf 40071 r$ 28,8 (nf 21359 r$ 153,6);\nnf 40072 r$ 28,8 (nf 21357 r$ 153,6);\nnf 40073 r$ 28,8 (nf 173 r$ 153,6);\nnf 40074 r$ 28,8 (nf 21360 r$ 153,6);\nnf 40075 r$ 28,8 (nf 21358 r$ 153,6);\nnf 40076 r$ 28,8 (nf 660 r$ 153,6);\nnf 40077 r$ 28,8 (nf 258);\nnf 40078 r$ 28,8 (nf 3112);\nnf 40080 r$ 28,8 (nf 10652);\nnf 40081 r$ 86,4 (nf 63);\nnf 40082 r$ 28,8 (nf 476);\nnf 40083 r$ 57,6 (nf 13);\nnf 40085 r$ 36 (nf 64);\nnf 40086 r$ 21,6 (nf 558);\nnf 40087 r$ 36 (nf 542);\nnf 40088 r$ 43,2 (nf 68);\nnf 40089 r$ 57,6 (nf 816);\nnf 40090 r$ 36 (nf 157);\nnf 40093 r$ 28,8 (nf 108);\nnf 40084 r$ 28,8 (nf 8);\nnf 40094 r$ 28,8 (nf 187);\nnf 40102 r$ 2677,75 (nf 32225 r$ 14281,34);\nnf 40104 r$ 283,97 (nf 17622 r$ 1514,5);\nnf 40105 r$ 226,14 (nf 19624 r$ 1206,07);\nnf 40106 r$ 207,29 (nf 18164 r$ 1105,54);\nnf 40108 r$ 118,6 (nf 22040 r$ 632,52);\nnf 40109 r$ 57,6 (nf 298);\nnf 40113 r$ 28,8 (nf 94);\nnf 40115 r$ 21,6 (nf 164);\nnf 40118 r$ 36 (nf 465);\nnf 40119 r$ 86,4 (nf 494);\nnf 40051 r$ 36 (nf 291 r$ 192);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7348,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","anna luiza fernandes morais","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501454","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.014.671-**"],
    [7349,"12681.60","3","pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 94032 e pdf 2023215300126. (líquido). \n\n.\nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 12.681,00\n\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção \n.\n\nprocesso de pagamento 202100017002147","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [7350,"32425.21","1","acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt nº\n0010802-66.2016.5.18.0003, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parcela 22/25- processo nº 202300055000275.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025319000100140","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [7351,"5404.02","4","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. março/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700127","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [7352,"0.00","5","pagamento ret irrf os adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 003/2024, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 013/2023 – sead/gecc, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme art. 57, ii da lei 8.666/93.","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800022","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [7353,"3149.55","1","pdf:2025186200019\naquisição de geladeira, fogão elétrico e microondas para atender as necessidades da goiasprev.\ngeladeira com 2 portas, na cor branca, com capacidade total de 375l a 390l, com eficiência energética classe a.\nliq. 119\nvalor ..............3.149,95","licitate solucoes ltda","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025186200200004","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","50.360.634/0001-23"],
    [7354,"2277.00","1","folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100163","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7355,"0.00","4","despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação estadual das ações estratégicas do programa acessuas trabalho, referente aos meses de janeiro a outubro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2025","21","2025-04-29","abril","4","2025305102100001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7356,"6927.52","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","lazaro paulo assis pacheco","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100188","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [7357,"3818.25","14","pdf 2024295000023\n3478-01/25-iss\t\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295000100002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7358,"133.46","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300162 parcela 30/04/2024 no valor de 133,46.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 017/2023, firmado com a \nempresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. nf. nº 15777, referente ao mês de abril de 2025.\ntotal selecionado: r$ 133,46.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800010","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [7359,"3526.52","1","pagamento de retenção de issqn da empresa dimiranda construtora ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí-go, despacho nº 1163/2025/seduc/coordastec-16768 (73480097).\n...\nprocesso principal: 202400005013013\nprocesso pagamento: 202500006003363\npdf: 2024240100784.\ncno: 90.023.17185/75\n.\nnf 186 (r$ 235.101,29) – 1ª medição do contrato nº 001/2025 - emissão: 03/04\n/2025.\nmaterial aplicado 50%..........r$ 117.550,64\nmao de obra 50%.......................r$ 117.550,65\nretencao ao inss 11%...........r$ 12.930,57\nvalor líquido: r$ 215.822,98\nvalor inss: r$ 12.930,57\nvalor issqn: r$ 3.526,52\nvalor irrf: r$ 2.821,22\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2025","86","2025-04-28","abril","4","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [7360,"2815.80","34",".\nproc 202300005027746-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nnota fiscal: 177...........r$ 2.815,00\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7361,"5314.05","2","pdf: 2025160100037 - processo: 202500015000262 \npagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária \npela aena brasil aeroportos, concessionária que administra \nos aeroportos de são paulo e alagoas, no tocante a decolagens \ne pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no \nrespectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 746, emissão: 22/12/2023, \natestado: 04/04/2025, referência: 12/2023, \nvalor: r$ 1.575,68 líquido \n- nota fiscal: 2963, emissão: 10/04/2024, \natestado: 04/04/2025, referência: abril/2024, \nvalor: r$ 1.068,11 líquido \n- nota fiscal: 2452, emissão: 14/03/2024, \natestado: 04/04/2025, referência: março/2024, \nvalor: r$ 1.602,16 líquido \n- nota fiscal: 1810, emissão: 27/02/2024, \natestado: 04/04/2025, referência: fevereiro/2024, \nvalor: r$ 534,05 líquido \n- nota fiscal: 1155, emissão: 23/01/2024,\n atestado: 04/04/2025, referência: janeiro/2024, \nvalor: r$ 534,05 líquido \nvalor total: 5.314,05\ndados para pagamento:\n- banco santander (brasil) s.a.\n- agência: 2271\n- conta: 13011859-8\n- favorecido: bloco de onze aeroportos do brasil s.a\n- cnpj: 48.725.405/0001-13","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700184","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7362,"6.82","4","pagamento que se faz à empresa real jg facilities as com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 28/06/2024 a 31/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7149 e pdf nº 2025215300012 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................... r$ 6,82.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007926.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7363,"547665.67","7","pdf 2024160100122 processo 202300005029514\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada em serviços de intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão \nde obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, \nóleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos \nde peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, \nserviço de atualização de car tões dos gps/gnss e \ntablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 499794, emissão: 02/04/2025,\n atestado: 09/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 547.665,67 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700134","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [7364,"24056.55","11",".\npdf 2024260100053\n.\npagamento do issqn da nf 3371 março 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025260100600031","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [7365,"1235.63","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº  5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253501182504240","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7366,"347.09","1",".\ndestina-se a cobrir despesa com auxílio funeral de servidor desta secretaria\n, alberto dalmacio villalba de faria, cpf 729.601.591-87, em favor de maria helenita lacerda de faria, cpf 360.310.461-72, conforme demonstrativo financeiro (72511578).\n.\nmaria helenita lacerda de faria, cpf 360.310.461-72\n.\nbanco caixa econômica\nag. 0014\nop. 001\nct. 52074-2\n.\nvalor:............................................ r$ 347,09\n.\nagfj\n.","maria helenita lacerda de faria","2025","5","2025-04-10","abril","4","2025290100500014","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.310.461-**"],
    [7367,"681.75","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5255040-45.2020.8.09.0138, em favor da associação dos procuradores do municipio de rio verde, cnpj nº 18.519.094/0001-75, o valor de r$ 681,75 , referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, conforme despacho nº 1567/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100357. processo sei nº 202000036007757","associacao dos procuradores do municipio de rio verde","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025436106100021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.519.094/0001-75"],
    [7368,"249.19","14","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf771-issqn-evento fonset-atesto72754889 e aut. sgi72777485","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7369,"785539.73","2","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\npdf:2024285004341. daof:1086/2850.  rd 193 (60362266).\n........................\nrepasse do custeio conforme sol.liq.pgto retificadora de março2025 sei (72603322)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-10","abril","4","2025285006600132","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7370,"49.49","4","pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao período de 28/02 a 31/03/2025, conforme fatura nº 3000502729 e pdf n º 2024215300153. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 49,49. \n. \nprocesso de pagamento 202500017001563. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [7371,"7.92","38",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento do irrf da nota fiscal 42894. sei - 73363543.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7372,"528.96","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025260100300012","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7373,"14227.20","9","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n4610.............04/25.......14.227,20\n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [7374,"89167.73","3","valor para pagamento do inss da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-14","abril","4","2025436108600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7375,"229019.38","2","pagamento liquido  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento\nao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta\nria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam\nacostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159\ncertificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,\napostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 201500006028949 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- daof nº 00330/2401/2025\n- pdf 2024240102573\n- valor r$ 3.590.070,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 234.651,00.....r$ 5.631,62....r$ 229.019,38\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","55","2025-04-03","abril","4","2025240105500013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7376,"16684.70","3","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.\n.\nnf..................ref................valor\n21..................03/25..........16.684,70\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900017","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [7377,"3483.64","6","valor para pagamento de despesas com primeiro termo aditivo ao contrato 01/2023, entre radar logística e serviços ltda e a agrodefesa, realizado \npor meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 21/03/2024 a 20/03/2025), empresa especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un 3373, categoria b, compreendendo a logística de transporte aéreo interestadual e terrestre, da origem ao destino final em diferentes cidades brasileiras, com fornecimento da tríplice embalagem para armazenamento das amostras e demais instruções nos autos. daof 0097/3261/2025 e pdf 2024326100034. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 028/2025 - labvet- 08/04/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/04/2025, com vencimento dia: 13/05/2025, boleto nº 19.238, data: 11/03/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nnf.- 60.672....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 60.914....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 61.840....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\nnf.- 62.309....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91\ntotal geral:...valor:...3.525,96....ir.....42,32.....líq........3.483,64.","radar logistica e servicos ltda","2025","18","2025-04-11","abril","4","2025326101800004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.837.315/0001-37"],
    [7378,"820.01","2","pagamento da despesa com serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 25/2022-pge.\n* pge sede goiânia e regionais no estado\n* contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge\n* pdf: 2022140100054\nfatura 2504.18137607 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025140100600062","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [7379,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","giovana de pina siqueira afiune","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501747","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [7380,"61596.26","56","pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0148\nnf 26821 r$ 20113,06 (nf 2811 site diário de aparecida );\nnf 26871 r$ 37712 (nf 16726 jornal diário do estado );\nnf 27146 r$ 3771,2 (nf 545 rádio canadá fm );","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7381,"14998.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 987","maria lucia borges","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100326","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.519.861-**"],
    [7382,"3855.83","7","contrato prestação de serviços médicos periódicos\npagamento líquido referente nota fiscal 6193 - serviços prestados no mês de março/2025.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [7383,"41597.06","3",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a diesel.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(diesel), contido na\nnota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 -\nprestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est\nado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia,e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400100","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [7384,"216.00","2","processo sei 202400005034315\n.\naquisição de 03 inscrições para o 38º congresso brasileiro de direito administrativo a ocorrer em joão pessoa/paraíba, nos dias 08/10/2024 a 10/10/2024. contratação sislog 109399; dod (sislog 82419)\n.\ntermo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 120/2024 (sislog 87294)\n.\npdf 2024285004615. daof 03881/2850. t.r. revisão 1 (sislog 85419).\n.\nnota fiscal 516/ir\n.\ntotal a pagar:...r$216,00\n.","instituto brasileiro de direito administrativo","2025","12","2025-04-22","abril","4","2024285001200534","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.419.181/0001-77"],
    [7385,"738.76","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 3975 e pdf 2024215300082. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 738,76.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7386,"73.27","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 retenção de impostos sobre o boleto nº\n2461682, referente ao mês de maio de 2025.como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 73,27. total selecionado:.................................................r$ 73,27. processo sei : nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).","redemob consorcio","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025186300700006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [7387,"772.31","6","pagamento de diesel comum da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .pdf 20244361001396 - processo sei 202500036005934","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7388,"48055.68","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de abril - 2025.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100083","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7389,"1480.66","1","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: 733.717.931-68","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100055","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7390,"9749.94","4","despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 à 11/11/2025 ao contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (declaração nº 84).\nnota:\n2247870\t08/04/2025\t08/04/2025\t9.749,94\t9.749,94","vibra energia s a","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100073","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [7391,"26260.97","8",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019\n.\npdf 2025250100001\n.\ntrata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298).\n.\nempenho complementar-vigência até 09/05/2025\n.\nnf.6248.inss.fevereiro: r$ 835,50\n.\nnf.6247.inss.fevereiro: r$ 2.714,26\n.\nnf.6246.inss.fevereiro: r$ 22.711,21\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025250100600035","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [7392,"339.07","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.\n.\n- reclamante: fabiana batista lima;\n- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000028153429.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7393,"282.82","6","valor para pagamento do iss da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000046, processo sei nº 202500036002583, nf nº 491 iss.","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.612.424/0001-01"],
    [7394,"13748.67","4","empenhos estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 bolsa estágio ............ 100.000,00\n\npdf: 2025420100015","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025420100100011","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7395,"128836.74","6","- pagamento do liquido da 23ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629) relativo à serviços de engenharia e construção civil para execução do equipa\nmento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no municí\npio de águas lindas de goiás/go, realizada no período de março/2025, confor\nme a nota fiscal nº 32 de 11/04/2025(73337978), relatório de medição (73314463) e planilha de medição (73349155).","consorcio mercado goiano","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025330100800003","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.299.657/0001-70"],
    [7396,"225.00","2","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025 – janeiro a\nmarço/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2025 economia. ofício nº 187/2025/sgg.\nprocesso: 202518037000278 pdf: 2025400100004 moam.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025400100600144","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7397,"14142.00","49","pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0124\nnf 26864 r$ 14142 (nf 839 jornal dm anápolis ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7398,"65.56","198","art 1020250117133 e  1020250117138 referente a fiscalização do lacen e piscina do autódromo .despacho 1395 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7399,"1602.58","1","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss, pela contratação por inexigibilidade - nº 5/2025 do dj noobreak, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (28/02/2025), organizado pela empresa leko eventos ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.509.553/0001-14, no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme dod (140584) e portaria de contratação (142028). sendo este pagamento de acordo com o despacho nº 175/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido,  conforme nota fiscal nº 177, restando o valor da duam-iss britânia nº. 171359 no valor de liquido de r$ 1.602,58(um mil,  seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) (sislog 112813) (sei 202500005005929) (pdf 2025426100041)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nparlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","leko eventos ltda","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [7400,"0.00","1","processo: 202400010005109 -  vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1080 \nmunicípio: jussara \ndeputado: lucas calil \nobjeto da emenda: investimento para saúde do município de jussara goiás\n.\nvalor(r$).....50.000,00","fundo municipal de saude de jussara","2025","188","2025-04-25","abril","4","2024285018800167","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.514.375/0001-23"],
    [7401,"280000.00","1","processo 202500010013266 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558).\n.\npagamento transexualizador/abril/2025...............r$280.000,00\n.\nmunicipios.....................valor\nitumbiara......................r$70.000,00\ngoiania........................r$70.000,00\nnovo gama......................r$70.000,00\nsenador canedo.................r$70.000,00\n.\ntotal a pagar:.................r$280.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7402,"467805.40","6","gerenciador financeiro caixa: 07/04/2025.\nsei nº 202511129000434/774/797\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 467.805,40\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-07","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7403,"9560.44","10","pagamento iss - contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas; adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo. todos estes serviços serão realizados no campus central - cet, sede: anápolis\n- duam iss nf 714 mrl construtora ltda (73254970)\n- despacho 600 (73255077)","mrl construtora ltda","2025","30","2025-04-22","abril","4","2024406203000004","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.791.812/0001-96"],
    [7404,"72436.55","1","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, para serem usados nas programações da semana da água, tendo como tema central: água em qualidade para um futuro sustentável, de acordo com a requisição de despesa nº 20/2025 (71862872), ordem de serviço nº 13/2025 (72056687), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 393, pdf 2025210100011 e discriminação abaixo: (líquido)\n. \n- coquetel, dia 19/03/2025 no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 38.374,00;\n.\n- coffee break (matutimo), dia 20/03/2025 no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00;\n.\n- coffee break (vespertino), dia 20/03/2025, no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00;\n.\n- coffee break (matutimo), dia 21/03/2025, na sede da semad no parque amazônia, no valor de r$ 2.250,00;\n.\n- coffee break (vespertino), dia 21/03/2025, no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00;\n.\n- coffee break (matutimo), dia 22/03/2025, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, no valor de r$ 1.875,00.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 72.436,55. \n. \nprocesso de pagamento 202500017002402. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025210100600049","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [7405,"1534.50","1","processo 202500010024423.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010024423.\n.\npdf: 2025285001226. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\nmorganna rodrigues sobral\ncpf: 051.741.691-37\n.\ntfd/lavínia:...................1.534,50","morganna rodrigues sobral","2025","86","2025-04-16","abril","4","2025285008600104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [7406,"1195.20","3","pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a,  para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de março/2025, conforme fatura n º 215848300 e pdf nº 2024215300100. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20. \n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025215300100086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [7407,"910.45","1","ressarcimento(r$ 910,45 - ref. 03/2025) para (wesley reginaldo  paim di\nmaio), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença en-\ntre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal,  acrescido\ndo \"prêmio permanência\" (anuênio)  do empregado, estabelecido  o  plano hospitalar básico,conforme: acordo com sindicato,menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.83/2025-grh e desp.248/2025 /asfin-19685.   (declaração: 560)(pdf: 2025409300185).\n- nota:\n248/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t910,45\t910,45","wesley reginaldo paim di maio","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100489","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.317.461-**"],
    [7408,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","dafne cristyelen reis costa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501121","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.185.411-**"],
    [7409,"6064.70","3","pagamento do recibo de locação do mês de março/25, a favor do sr.\ncelso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt\nda cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses.\npdf. 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [7410,"129078.05","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- férias abono","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100136","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7411,"2310.00","2","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","rosangela takatsu de sousa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501552","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [7412,"252.22","3",".\npdf 2024260100107\n.\npagamento do liquido da nf 3571 de dezembro 2024, referente prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada, conforme pregão eletrônico nº 25/2024, referente ao processo de contratação nº 104967.","ipe residuos e servicos ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2024260101800012","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [7413,"81122.32","7","despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524;\n\npagamento da nota fiscal 129","js construtora ltda","2025","21","2025-04-24","abril","4","2024290202100004","2024","2902","polícia militar","36.524.026/0001-86"],
    [7414,"3459.14","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 833/2025-gear de 10/04/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400018","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [7415,"27669.72","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025.\n\nnf - 2808 inss. referência 02/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7416,"1082344.11","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7417,"1361956.19","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - 13 salario - acerto................................r$ 30.608,55 \n02 - adiantamento 13º sal...............................r$ 53.751,77 \n03 - adiantamento integral 13 sal. líquido .............r$ 1.363.578,27 \n04 - adiantamento integral 13 sal. liquido - vi.........r$ 28.427,47 \n05 - (-)pessoal militar.................................r$ (114.409,87)\n.\ntotal...................................................r$ 1.361.956,19 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100137","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7418,"6542.51","3","inss nf° 4741 - referente  a liberação de retenção contratual na construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go,  conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.","construtora central do brasil s a","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [7419,"2105.11","6","trata-se de prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas ref. nf nº 2095 fevereiro/2025 - i.n.s.s.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025186301300001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [7420,"7.64","3","reajuste contratual da renovação do 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses,\nnf-718 mar 2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025190100600025","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [7421,"258.40","9",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 16 dos clubes.\ngoiania esporte clube\n.\ncnpj 01.280.189/0001-86\nbanco 329\nagencia 0001\nconta 8991205-8\nvalor r$ 258,40","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [7422,"3837.53","3","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd brasília nf598\n.\n...processo pagamento 202100006071829\n...pdf................2025240100262\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2025","118","2025-04-11","abril","4","2025240111800019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [7423,"243406.65","1","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2714805............01/25.....155.474,13 \n2725970............01/25......87.932,52 \ntotal........................243.406,65\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700022","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [7424,"20132.43","4","pdf 2024260100424\n.\npagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npagamento do liquido da nf 457","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","49","2025-04-30","abril","4","2025260104900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7425,"1000.00","115","34 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7426,"125.40","2","pdf: 2025290600003\n.\nrrt levantamento arquitetônico\n.\nboleto........ref...........valor\n22044041......04/25........125,40\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700033","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7427,"146733.21","11","processo: 202400010004696 -crs\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nnota fiscal.........emissão......... valor\n8172/abril/25.......27/04/2025......2.833,76 \n8173/abril/25.......27/04/2025......5.845,62 \n8174/abril/25.......27/04/2025......6.464,73 \n8175/abril/25.......27/04/2025......8.982,48 \n8176/abril/25.......27/04/2025......7.204,91 \n8184/abril/25.......27/04/2025......7.802,50 \n8185/abril/25.......27/04/2025......12.625,32 \n8186/abril/25.......27/04/2025......9.698,98 \n8187/abril/25.......27/04/2025......6.312,66 \n8188/abril/25.......27/04/2025......6.507,28 \n8189/abril/25.......27/04/2025......9.849,86 \n8190/abril/25.......27/04/2025......9.849,86 \n8191/abril/25.......27/04/2025......9.849,86 \n8193/abril/25.......27/04/2025......7.075,48 \n8194/abril/25.......27/04/2025......6.537,98 \n8195/abril/25.......27/04/2025......6.315,79 \n8196/abril/25.......27/04/2025......22.296,74 \n8197/abril/25.......27/04/2025......679,40 \n\ntotal a pagar:\t146.733,21","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7428,"13615.64","8","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025.\n\nnf - 2933. valor issqn. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [7429,"332272.76","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025296101000022","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7430,"5146.13","3","pdf 2024170100108\n.\n- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400331","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [7431,"584662.94","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse complementar contida na solicitação de liquidação e pagamento mar/25 - ajuste de repasse (71620051)relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024, sendo:\n.\najuste mês de dezembro/2024........r$ 584.662,94\n.","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-15","abril","4","2025285006600133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [7432,"6376.95","18","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.33/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7433,"19440.36","3","valor destinado ao pagamento da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100122, sei 202500036004342, nf nº 32263 e 32264 irrf.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-04-15","abril","4","2025436103900005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [7434,"12269.52","2","pagamento do líquido da nf 4009 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 15.491,82). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7435,"2916639.16","1","pdf 2024290100080\n316-01/25 liq 2\t  272.487,93 \n317-01/25 liq\t  377.735,89 \n318-01/25 liq\t  377.735,89 \n319-01/25 liq\t  377.735,89 \n320-01/25 liq\t  377.735,89 \n321-01/25 liq\t  377.735,89 \n322-01/25 liq\t  377.735,89 \n323-01/25 liq\t  377.735,89 \ncjm","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2025","45","2025-04-16","abril","4","2024290104500002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.093.776/0013-25"],
    [7436,"190.12","4","recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves ltda,\ncnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 190,12 (cento e noventa reais e doze centavos), conforme notas fiscais nº 6785 (sei 72707675 - r$ 1,14), nº 6786 (sei 72707682 – r$ 35,09), nº 6787 (sei 72707728 – r$ 114,84), nº 6801 (sei 72707705 - r$ 3,54) e nº 6802 (sei 72707722 - r$ 35,51). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. peças. pdf nº 2024295300085.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025295301000011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","09.664.062/0001-72"],
    [7437,"4682.83","5","pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente a março/25 conforme planilha p2 sei: 73220989 duam sei: 73220872","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800044","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [7438,"20453.21","4","nf 4383 emissão 09/04/2025 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per\níodo de março/2025............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025126100600023","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [7439,"38202.09","1","pdf 2025295200007\n120228646 10/24 liq\t   418,02 \n120228780 10/24 liq\t 2.857,74 \n120228781 10/24 liq\t 3.063,57 \n120228782 10/24 liq\t 3.696,76 \n120228783 10/24 liq\t 3.055,52 \n123624281 11/24 liq\t   437,06 \n123624283 11/24 liq\t 2.308,01 \n123624280 11/24 liq\t 1.684,31 \n123624282 11/24 liq\t   731,95 \n123624284 11/24 liq\t 2.477,96 \n123625081 11/24 liq\t 2.385,30 \n123625080 11/24 liq\t 2.848,04 \n127192576 12/24 liq\t   418,94 \n127192578 12/24 liq\t 1.140,81 \n127192575 12/24 liq\t 1.732,75 \n127192577 12/24 liq\t   542,48 \n127192579 12/24 liq\t 2.612,25 \n127192719 12/24 liq\t 2.360,55 \n7192718- 12/25 liq 1\t 3.430,07 \ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-04-10","abril","4","2025295200300058","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [7440,"0.00","4","valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096.\npagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 040/2025-nugc, \ndia: 15/04/2025, referente ao mês 04/2025,e atestada pelo gestor do \ncontrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: \nft.- : 363042025-9.......vencimento: 15/05/2025....valor r$ 65,76.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100026","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [7441,"3.24","1","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2%, referente aquisição de equipamentos técnicos de engenharia e arquitetura, destinado a atender as necessidades da superintendência de infraestrutura da secretaria de estado de educação de goiás, no trabalho diário dos profissionais de engenharias e arquitetura, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes na ata de registro de preço n° 018/2024. \n..\nnf 3644 - 270,00\nirrf: r$ 3,24\nemissão: 09.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\n- processo nº 202400006116946\n- pdf 2025240100329\n..\nsandra","eletrica cidade eireli","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900125","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.714.907/0001-02"],
    [7442,"57.60","3","valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 18/2023, \nminuta de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração \nnº 00055/3261/2025. solicitação 9008013 e pdf 2023326100193.\npagamento da saae, referente ao despacho nº 041/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, referente ao mês 04/2025, inscrição nº 1070-4, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: \nft.- : 250018810......vencimento: 15/05/2025.....valor r$ 57,60.","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100025","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [7443,"38599.08","5","despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento e multas da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025,(janeiro a dezembro/2025) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus(declaração nº 99).\nnotas:\nnwi3434\t11/04/2025\t11/04/2025\t5.206,53\t5.206,53 \nogj6495\t11/04/2025\t11/04/2025\t3.188,39\t3.188,39 \nogj6355\t11/04/2025\t11/04/2025\t3.188,39\t3.188,39 \noms4005\t11/04/2025\t11/04/2025\t6.206,95\t6.206,95 \nogj6435\t14/04/2025\t14/04/2025\t3.188,39\t3.188,39 \nnwi4004\t14/04/2025\t14/04/2025\t5.206,53\t5.206,53 \noms9595\t14/04/2025\t14/04/2025\t6.206,95\t6.206,95 \noms3355\t14/04/2025\t14/04/2025\t6.206,95\t6.206,95","departamento estadual de transito","2025","12","2025-04-22","abril","4","2025409301200004","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [7444,"9501.31","4","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. \n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026\n.\nunidade administrativa\n.\npdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme despacho 63 solicitação de pag. - sampa -(72650578) e ane\nxo plan. enc. faturamento sampa adm.(72661661).\n.\nnota fiscal/ref/valores\n11237/mar/25/ir\t6.707,84 \n11238/mar/25/ir\t204,69 \n11239/mar/25/ir\t204,69 \n11240/mar/25/ir\t149,15 \n11241/mar/25/ir\t204,69 \n11242/mar/25/ir\t149,15 \n11243/mar/25/ir\t149,15 \n11245/mar/25/ir\t149,15 \n11246/mar/25/ir\t173,76 \n11247/mar/25/ir\t149,15 \n11248/mar/25/ir\t149,15 \n11249/mar/25/ir\t173,76 \n11250/mar/25/ir\t149,15 \n11251/mar/25/ir\t149,15 \n11252/mar/25/ir\t55,54 \n11253/mar/25/ir\t149,15 \n11254/mar/25/ir\t149,15 \n11255/mar/25/ir\t55,54 \n11256/mar/25/ir\t173,76 \n11257/mar/25/ir\t55,54\n.\ntotal a pagar:\tr$ 9.501,31\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7445,"10450.00","7","202400025085191 nf 5030 ref 03/2025 prestação de serviços para manutenção pr\neventiva e corretiva em nobreaks r$ 10.450,00.","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","27","2025-04-09","abril","4","2025296102700008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [7446,"570.02","23","ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025.\n\nnf - 3368 issqn. referência 03/2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [7447,"10930.79","2","valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato nº 82/2024-goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101617, processo de pagamento 202500036003315, nf 135 irrf","construtoa carlos oliveira ltda","2025","94","2025-04-09","abril","4","2025436109400005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.155.559/0001-09"],
    [7448,"700.00","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf60\n.\n...processo pagamento 202300006088577\n...pdf................2024240102250\n.\naurélio","florida construtora e comercio ltda","2025","75","2025-04-02","abril","4","2024240107500090","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.758.013/0001-01"],
    [7449,"111.47","2","pagamento de iss da 7ª parcela do  contrato nº 37/2023-goinfra, referente as notas ficais de serviços eletrônicas nfs-e nºs 330. o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás. pdf 2024436100480 - processo sei de pagamento 202500036004058","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436100600119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [7450,"43.28","3","pagamento nota fiscal n° 3656051  - ref. março/2025 - prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior.\npregão eletrônico 001/2019-sead-geac\ncontrato nº 007/2020 - seapa\nvigência : 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01/04/2024 à 31/03/2025","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700056","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [7451,"4444.99","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036010327, nfs- nºs 14051 e 14052.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2024438000900044","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [7452,"2042.68","2","prestação de serviço de coleta, impressão, cópia, com fornecimento (locação) e instalação de equipamentos novos- processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","5","2025-04-30","abril","4","2025319000500085","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [7453,"49140.00","8","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n375..............03/25.......49.140,00\n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [7454,"1949.57","7","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes\nsoal civil:.- decisão judicial...........da remuneração de laurenito costa n\noleto - cpf 124.200.421-15.\n.\n. referente a folha de pagamento: 04/2025\n. parcela: 06\n.\n.\n.\n. laurenito / banco do brasil - processo sei 202400004100859\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor\n do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1\n998.8.09.0051.. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7455,"7934070.29","2","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nproventos.............8.002.561,50","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7456,"8014.77","50","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\n\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 426409-6, ag.: 324-7\ncnpj:05.469.074/0001-95\ncontr.previd/03/2025\nanapolis.....................8.014,77","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7457,"10966.14","3","2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora 12071894 - sede retomada, grupo a. \n\nobjetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480).\n\n\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 04/2025-\nsede-atesto73672193 e aut. sgi 73679700\n\npdf: 2025420100003\n\nliquido sede retomada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025420100100044","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [7458,"33372.57","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5436 e pdf 2024215300106. (liquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 33.372,57.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n . \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7459,"575.00","15",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \nsolicitação nº 137/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 \nsolicitação n° 143/25 clayton honostorio bastos... valor 345,00 \nsolicitação nº 151/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00\n.\ntotal............................................575,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7460,"15027.36","1","pdf 2025160100005 processo 202500015000022 \npagamento referente a pagamento de diárias aos \nservidores civis que empreenderem viagem a serviço \nda governadoria a outras unidades da federação, \nno exercício (20 25). civil país 04/2025\nvalor selecionado: r$ 15.027,36","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700208","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [7461,"450000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1025 \nmunicípio: são joão da paraúna \ndeputado: karlos cabral \nobjeto da emenda: apoio às festividades da 20ª festa do peão de são joão da paraúna – go\nepi 1025 con abr 25","prefeitura municipal de sao joao da parauna","2025","16","2025-04-25","abril","4","2025190101600016","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.222/0001-08"],
    [7462,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","isabela melo martins","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501378","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [7463,"141440.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - função comissionada.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600101","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7464,"13361.80","96","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 13.361,80\n\nocd - honorários periciais - 8 guias - total r$ 13.361,80 - empenho 2024.1704.18.18 - cmdf 216 -  dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-08","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7465,"71053.84","9","pagamento da nota fiscal nº 94 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, correspondente ao período de 22/02/2025 a 25/03/2025, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência 01/07/2022 a 01/07/2025 e relatório nº 623 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002474.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","33","2025-04-23","abril","4","2023409403300026","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [7466,"2800.00","2","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para\nsediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 03/2025 conforme se\ngue:\n.\nr$ 2.800,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.800,00 líquido","morada imoveis ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700078","2025","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [7467,"114.90","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 12 08 - cnpj:  05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar\t\t\t\t\t\t\t\n200045\tfas – militar\t\t\t\t114,90\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        114,90","fundacao tiradentes","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200092","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [7468,"745.98","1","despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o gestão do sistema único de assistência social da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 94071 - r$ 745,98 - liquido.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","4","2025-04-23","abril","4","2025305100400013","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.765.213/0001-77"],
    [7469,"114409.87","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - 13º salário militar.........................r$  114.409,87.\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100125","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7470,"100.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436200300047","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [7471,"38460.18","1","portaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). período: março/2025.\n.\npdf 2025285001212. daof 1461/2025. rd 130/2025 (sei 73061742).\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025\n................................................\nproc.200900010015421, agir-hds,piso salarial prof. enfermagem - 11° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago..............r$ 38.460,18.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000086","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [7472,"16.54","3","portaria 6/2017 \n.\nprocesso sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria\n 6/2017.\n.\npdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\npagamento conforme despacho 53 envio de nota (73454713)\n.\nnota fiscal nº 167789/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 16,54\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2025","168","2025-04-28","abril","4","2025285016800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [7473,"2095.65","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-demais desp. exerc. anteriores","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100174","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7474,"2545.63","21","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. nf 3991 – valor de r$ 463,54 (valor total da nf r$ 23.176,88) nf 3992 – valor de r$ 2.082,09 (valor total da nf r$ 104.104,65). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-30","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [7475,"7301.53","1","capacitação em curso masterclass de inovação publica: compliance & inteligencia artificial na gestão financeira  para 2 servidores da goiás telecom nos dias 26 a 28 de março/2025 na cidade de curitiba-pr, conforme nfs-e nº26.","contagov ltda","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025409100700107","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.281.385/0001-06"],
    [7476,"6395.74","2",".\nproc 202300010008866-efc\n.\nprestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência 12 meses. pregão nº 196/2023 (sei 57870777). peças - cmac juarez barbosa\n.\npdf 2023285001881. daof 175/2025. rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. 637...........r$ 6.395,74\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [7477,"40242.72","3","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especiali\nzada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da ma\nnutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da se\ncretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e opera\nção de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimen\nto de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede\ncredenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em aten\ndimento as demandas da frota da seduc - pdf 2024240101783 processo 20240\n0006024818, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 53641 data de emissão: 02/04/2025\n- referência: março/2025\n- despesa: serviços\n- valor total da nota - r$ 40.242,72 \n- valor líquido da nota - r$ 40.242,72 \n..\nobs.: conforme indicado na nf - sem retencao de imposto conforme estabele\nce a in/srf 1234 de 11/02/2012 atualizada pela in/srf 2145, de 26/07/2023\n- art. 18, paragrafos 1, 2 e 6\n..\ndados bancários: banco do brasil s.a. agência: 1622-5 c/c: 22952-0\n..\nsandra","qfrotas sistemas ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900070","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [7478,"9638.06","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7479,"183.48","6",".\npdf 2024170100124\n.\nirrf de combustível etanol\n.\nirrf referente a nota fiscal nº 49535348 do contrato nº 012/2021 - prest\nação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado d\ne goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa tic\nket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400099","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [7480,"2120.81","1","juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025170200200008","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7481,"317115.72","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos – ipasgo           \nipasgo saúde 6,81% **********************r$ 224.006,58\nipasgo especial 12,48%  *****************r$  93.109,14\ntotal ===================================r$ 317.115,72","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100093","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [7482,"9136.47","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que pagamento nf 24969934 - se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 654","josiany goncalves de lima santana","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024320101100932","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.683.011-**"],
    [7483,"3563.90","107","pagamento de honorarios periciais conforme decisão judicial","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-14","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7484,"913686.16","6","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n25693(liq)..........03/25......913.686,16\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900016","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [7485,"19910.00","1",".\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento das despesas com bolsa estagiário, referente a folha de abril de 2025.\n.\nmls","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025240100900161","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7486,"2528.76","3","pagamento liquido  de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.\n.\npdf-2024240102450\n.\t\nfatura.........valor bruto......valor liquido \n491579201......r$ 2.656,26.....r$ 2.528,76\n.\nweyder","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","16","2025-04-01","abril","4","2025240101600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [7487,"2111305.53","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300102","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [7488,"76376.00","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses. vigência: 26/07/2024 a 21/21/2025. \n.\npdf 2024285003361. daof 42/2850/2024. r.d. n° 236/2024 (61915460)\n.\nref. sequencial empenho 2025.2850.066.00050 - para atendimento do item b da solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - policl. goianésia (69062775)...........................\nrepasse de custeio referente agosto/2024 (dias)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600126","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7489,"561.30","1","processo sei nº 202500010025327 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriela lisboa pereira. processo 202500010025327.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23438 (72867952).\n.\npdf 2025285001268. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 73403514)\n.\nvalor: r$ 561,30\n.","jeferson renato pereira","2025","86","2025-04-24","abril","4","2025285008600115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.827.999-**"],
    [7490,"119.57","2","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao período de 28/06/2024 a 31/12/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7149 e pdf nº 2025215300012 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................... r$ 119,57.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007926 .\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700017","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7491,"641.02","1","folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares)- referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100188","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7492,"400.12","2","pagamento do irrf sobre a nf nº 103 conforme segue:\n.\nr$ 33.344,10 bruto\nr$ 400,12 irrf\nr$ 32.943,98 líquido","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","12","2025-04-29","abril","4","2024290401200013","2024","2904","polícia civil","48.763.091/0001-43"],
    [7493,"49654.92","5","pagamento de locação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.","kasar investimentos imobiliarios s a","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025440100800018","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [7494,"53036.68","1","pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100108","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [7495,"13099.98","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025150100400014","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7496,"8493.21","3","pdf 2024290100326\npagto netshark comercio eletronico ltda\nnf ..............valor\n1415 ............8.493,21","netshark comercio eletronico ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2024290103000029","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","44.339.114/0001-36"],
    [7497,"216.00","2","processo sei 202400005026816/sislog 107879 - lna  \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 107879/termo de julgamento e homologação(sislog 129656)/dispensa eletrônica nº 156/2024/ata (sislog 129978); dod - documento de oficialização de demanda (sislog 57006), tr - termo de referência (sislog 68946).\n.\npdf 2024285004509. daof 00836/2850. \n.\nnota fiscal 21302/ir (anexo sislog 164538)\n.\ntotal a pagar:...r$216,00\n.","benenutri comercial ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [7498,"3498.26","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/03/25, valor de 3.498,26.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 2833.\nprocesso nº 202300029005957. (1ª parcela).\ntotal selecionado : r$ 3.498,26.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800075","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [7499,"199.32","2","pdf 2024295200032\n01 03/25 ir\t\ncjm","imc participacoes ltda","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300056","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [7500,"4889.66","1","despesas com ação indenizatória(honorários de sucumbência r$ 4.889,66 e indenização r$ 46.940,76), sob o processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051, proposta por maria rita sousa barroso, em face a condenação da metrobus, relativo ao acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que  fraturou\ntrês arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista\nter adentrado subitamente à frente do ônibus, conforme: comun.nº 97/2025\n-metrobus/gjur-19658 e desp. nº 488/2025/metrobus/sgeral-19682.\n(declaração: 535)(pdf: 2025409300160).\nnota:\n488/2025\t02/04/2025\t02/04/2025\t4.889,66\t4.889,66","caixa economica federal - cef","2025","11","2025-04-04","abril","4","2025409301100466","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [7501,"5954.92","8","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\na - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 761750/ir\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 5.954,92\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [7502,"281.76","5","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 634 e 645, referente ao mês de fevereiro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem\npara atender unidades vapt vupt, na capital. pdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7503,"2310.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","guilherme barros souza","2025","15","2025-04-25","abril","4","2025316101501767","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [7504,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","nilande viana da cruz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501615","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.831-**"],
    [7505,"455.50","3","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 122/2023(renovação), (data:  05/01/2024)(vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor de r$ 36.939,28, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300586) (declaração nº 224).\nnota:\n949\t28/04/2025\t28/04/2025\t455,50\t455,50","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100188","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [7506,"2102.72","5","pagamento do irrf retido da nf 3373 de 01/04/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de março/2025. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gcsb.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025400101100011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [7507,"51.39","4","pdf:2024186200010\napostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \nirpj - 7998677\nref. ao mes de abril/2025\nvalor................51,39","redemob consorcio","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186200800007","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [7508,"765.73","4","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº 793.\n*\npagamento de inss da nota fiscal nº 450 - mês de fevereiro/2025","n r basso","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025316100600063","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7509,"988.55","5","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3\n17/0001-93, no valor de r$ 988,55 (novecentos e oitenta e oito reais e cinqu\nenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 4304 (sei 73311362). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.","roca servicos medicos ltda","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295300100011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [7510,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gislaine teixeira soares","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501584","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [7511,"356.95","3","pagamento do líquido do processo 202217697000130:\nnf 133993 r$ 356,95 ref: fevereiro/2025 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025120100600013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [7512,"162.80","3","pagamento irrf dieses - terceiro termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 45540715), cuja finalidade é o acréscimo no quantitativo estimado de litros de diesel s 10 aditivado, dentro do limite previsto no § 1º do art. 65 da lei n. 8.666, de 21 de junho 1993. mais diferença entre a requisição 2 (sei n 55787934) e a requisição 5 (sei n 57056012) -  até 09/03/2025.\n- dare irrf nf 2834470 prime - diesel (72961946)\n- despacho 553 (72962047)","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [7513,"16.28","1","pagamento irrf alcool - requisição visando à formalização do quarto termo aditivo ao contrato n. 010/2023 (sei n. 69991702), cuja finalidade é a prorrogação do contrato até 31/05/2025, com cláusula resolutiva.requisição de despesa sei (69996570)\n-álcool hidratado\n- dare irrf nf 2834468 prime - álcool (72961627)\n- despacho 553 (72962047)","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800172","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [7514,"2442.80","3","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nirpj - 3.350\nref. a fevereiro/2025\nvalor............................2.442,80","brigth telecom","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [7515,"418.95","9","20240002513196 nf 1618 ref 03/2026 despesas com serviço de buffet r$ 418,95.","ltba comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300089","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [7516,"54264.00","240","pagamento do líquido do processo 202417697000170: - lote: 2024/1210\nnf 37765 r$ 54264 (nf 4139 outdoor quality midia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024120101100002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7517,"2157.15","293","202300025051861 refere-se ao pagamento do iss: nfs 19252(17), 20444(116), 18696(157), 20432(126), 18605(30), 21708(128), 20446(10), 20544(159), 20434(186), 20018(17), 19495(174), 18714(5), 19994(36) e 18607(112).\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.depositar456.840/0001-38","logos propaganda ltda","2025","21","2025-04-28","abril","4","2023296102100002","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7518,"8400.00","3","pagamento destinado a concessão bolsas aos discentes para atendimento do \nconvênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de março de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023.\n-bolsa desenvolvimento institucional i\n-bolsa desenvolvimento institucional ii\n- atestado 30 (72629191)\n- despacho 196(72673452)","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-04-07","abril","4","2025406204300004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7519,"103.41","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luiz carlos dos santos - cpf nº 813.061.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006080970.\n.\n- reclamante: victor laureano de paula souza;\n- processo judicial: 5508906-95.2020.8.09.0101;\n- parcelas: 18 de 20;\n- i.d. depósito: 081250000028153801.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7520,"391.39","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935.\n.\n- reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda;\n- processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139;\n- parcelas: 49 de 57;\n- i.d. depósito: 081250000028153526.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7521,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","joao pedro hungria de jesus","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501593","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [7522,"1000.00","10","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7523,"8736.54","1","fundo prevcom de contribuição empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100188","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [7524,"33.60","1","reembolso ref. gastos c/ pedágio p participação no evento goiás social de niquelândia - proc 202500055000337.","lais de castro viana","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500216","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [7525,"1791.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - fes -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436100300013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7526,"185756.90","4","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72534187)  - fundo rescisório.......r$ 185.756,90","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600124","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [7527,"11465.77","8","inss nf° 88 - referente a medição da 3ª etapa, sub-etapa 3c (02) e sub-etapa 3d (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guaraíta-go, correspondente ao período de 27/12/2024 a 21/02/2025, conforme contrato nº 93/2022 (69666078). relatório nº 254 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000478.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","33","2025-04-15","abril","4","2023409403300026","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [7528,"664.67","1","processo: 202500010009506 - crs\n.\nreajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  .\n.\npdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005).\n.\nnota fiscal:791\nemissão:01/04/2025\ntotal a pagar:\t664,67\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000330","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7529,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","guilherme henrique salgado","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501704","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [7530,"5217.97","4","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd brasília nf598\n.\n...processo pagamento 202100006071829\n...pdf................2025240100262\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2025","118","2025-04-14","abril","4","2025240111800019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [7531,"218.37","1","op da folha de pessoal- fgts - outras-multas/juros referente à diferença de fgts do mês de janeiro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.\n\nnatureza de despesa: 3.1.90.13.07\nfgts-multas/juros \ndiferença de fgts/multas/juros= r$ 218,37  - janeiro/2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025326200100136","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7532,"860.30","6","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo\nfechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp\nnº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo.\n2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025.\n.\nunidades assistenciais\n.\npdf 2024285000107. daof 398. rd. n° 35/2023 (sei 55206439)\n.\npagamento conforme pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - samp\na - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908).\n.\nnota fiscal/ref./ valor\n11131/mar/ceesmi/iss....155,36 \n11132/mar/cara/iss......155,36 \n11133/mar/coeg/iss......155,36 \n11134/mar/cremic/iss....181,00 \n11135/mar/paili/iss.....57,86 \n11136/mar/siate/iss.....155,36 \n.\ntotal a pagar: r$ 860,30\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-04-11","abril","4","2025285008000050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [7533,"151183.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7534,"384.03","14","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 09.04 data de envio: 09/04/2025\n- valor total r$ 384,03\n- valor liquido r$ 384,03\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [7535,"206.06","24","liquidação das art's - art 1020250104369 (desp 17) e art 1020250104296 (desp 16) ambos do thiago bragança.","crea-go","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [7536,"40022.11","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista\nespecial em geral do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","23","2025-04-28","abril","4","2025180102300004","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7537,"6551.90","1","fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025110100200008","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [7538,"24023.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400186","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7539,"14351.40","6","pagamento à empresa  alia comercio e servicos de sinalizacao eireli - referente a aquisição de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade. este pedido se justifica pela necessidade de ampliação e complementação do sistema de comunicação visual para sede da secretaria de estado da educação de goiás , visando manter uma padronização que facilite o deslocamento interno e externo nas dependências da pasta. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 298\nemissão: 31/03/2025\natesto: 09/04/2025\nvalor total da nota: r$ 15.075,00\nlíquido: r$ 14.351,40\npdf 2025240100294\n.\nprocesso 202400006040373","alia comercio e servicos de sinalizacao eireli","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.333.150/0001-48"],
    [7540,"60186.98","67","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 167\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 60.918,00\nlíquido:\tr$ 60.186,98","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7541,"532.23","6","pdf 2024260100048\n.\npagamento de irrf da nf 39, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [7542,"23356.22","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, funcam consignações.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290400300010","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7543,"46532.69","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional \ninsalubridade do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000109","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7544,"4000.00","50","pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\t op\t   cc\t         valor fr\n8ªcipm\t0564\t006\t71.104-3\tr$ 1.000,00\nbapm\t1550\t006\t71.015-9\tr$ 1.000,00\n18ºbpm\t0564\t006\t71.086-1\tr$ 1.000,00\npm8\t1550\t006\t71.075-2\tr$ 1.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7545,"9936.00","8","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2%, referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. \n.\nnf 214 - r$ 548.000,00 \nirrf: r$ 6.576,00\nemissão: 11.04.2025\nateste: 14.04.2025\n.\nnf 215 - r$ 280.000,00\nirrf: r$ 3.360,00\nemissão: 14.04.2025\nateste: 14.04.2025\n.\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102409\n...gestor núcleo do escritório de projetos\n.\nsandra regina","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","87","2025-04-16","abril","4","2024240108700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [7546,"25300.70","57","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 182\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 25.608,00\nlíquido:\tr$ 25.300,70\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7547,"41304.12","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 858/2025-gear de 10/04/2025.","itau unibanco s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400014","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [7548,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","mayana de souza ferreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501515","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.570.141-**"],
    [7549,"12400.00","4","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente ao exercício de 2025.\n- atestado 28 pagamento bolsa abril (73453136)\n- despacho 43 pagamento bolsa abril (73453325)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025406202400004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7550,"156.05","11","processo pagto 202100010007225 - crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal:5807\nemissão:08/04/2025\ntotal a pagar:156,05\n.","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [7551,"20502.38","2","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de fevereiro e março/2025, conforme despacho eletrônico nº108/2025 - sgg, processo 202318037009126 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.973.965/0001-11"],
    [7552,"435530.81","10","cmdf 171 processo sei 202511129000610 e cmdf 172 processo sei 202511129000806\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 435.530,81\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-08","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7553,"6786.38","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 975 - nf. 25131343","vicente gomes da abadia","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100216","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.140.531-**"],
    [7554,"241047.33","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1616.","unica consultores de engenharia limitada","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025436101600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.001.296/0001-90"],
    [7555,"13805.22","4","parcela nº 152/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 327/2025-gdpr de 11/04/2025.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.595,56;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.062,07;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.147,59.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","37","2025-04-23","abril","4","2025170203700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [7556,"10000.00","1","pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura 10033409 - fevereiro/2025 - r$ 63.271,88\nliquido: r$ 10.000,00 - 122 administrativo\nateste: 19.03.2025\n.\npdf 2025240100023 - processo 202100006006537\n.\nsandra regina","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025240100900069","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [7557,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","carlos eduardo de freitas","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [7558,"30299.99","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 30.299,99","agencia brasil central","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025126100500017","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7559,"85.41","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse major ações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01 /2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5163 e pdf 20 24215300142. (inss  repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 85,41. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7560,"115015.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a 13º salário.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100087","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7561,"77227.00","2","pdf nº 2025290100056.\n.\nempenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do c\nonvênio nº 907318/2020\n.\ntipo de programação: nova tipo de despesa: única\nárea requisitante: gerência de convênios/ssp\nresumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na cont\na bancária do convênio nº 907318/2020, para absorver a flutuação do dólar, q\nue impediu o fechamento e a contratação do câmbio.\n.\nvalor total de................................................r$ 77.227,00\ngdc: 20240710000000236\ncotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5.8870\nvalor total em dólar: u$ 97.201,80\nvalor total em reais: 572.227,00","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","56","2025-04-29","abril","4","2025290105600003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [7562,"3360.00","3","trata-se da despesa com o contrato n° 02/2024, no valor global de r$ 162.880,00, vigente até 25/01/2024, referente a aquisição de materiais para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000629) (pregão eletrônico nº. 88/2023) (fornecedor: 41.213.717 jefferson de oliveira santos) (pdf nº 2024409300030) (declaração nº 259).\nnota:\n153\t23/04/2025\t23/04/2025\t3.360,00\t3.360,00","j de oliveira santos - distribuidora ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100220","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","41.213.717/0001-07"],
    [7563,"518.73","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253502592504249","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100055","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7564,"180.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labquali - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora  laboratório de controle de qualidade de alimentos, para o 1 trimestri 2025.\npdf 2024326100243\ndeclaraçao 110\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 50 - josilene lopes de carvalho guedes.............valor r$ 180,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900028","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7565,"3863.19","9","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 07 - sei 72624764.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025406203500002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7566,"1187.59","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025.\nboleto dec judicial................1.187,59","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025188000600035","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7567,"350.00","3","processo 202400005028740\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  tr (108809). dod (63286). contratação sislog (108268). \n.\ndespesas aduaneiras\n.\npdf: 2025285000719. daof: 991/2850. tr:(78828)\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa de fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","fundo estadual de saude - fes","2025","163","2025-04-28","abril","4","2025285016300081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7568,"130000.00","1","processo: 202400010042221 – vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1638 \nmunicípio: aguas lindas de goias \ndeputado: anderson teodoro \nobjeto da emenda: veículo. \n.\nvalor(r$)....130.000,00","fundo municipal de saude de aguas lindas de goias","2025","188","2025-04-25","abril","4","2024285018800320","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.460.294/0001-83"],
    [7569,"3429.52","6","histórico\n-retenção de irrf acima refere-se a despesa com o nono termo aditivo ao con-\ntrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as\ninstalações do colegio estadual rafael de souza barbosa no município de águas \nlindas de goiás, período de 01 a 30/04/2025.\n.pdf 2024240101923\n.proc 200800006041956\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2025","89","2025-04-25","abril","4","2025240108900020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [7570,"0.00","3","despesa com o pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de fevereiro a julho de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025305101200003","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7571,"6051.25","24","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002255/ 202500031002598/ 202500031001904/ 202500031002047/ 202500031002324/ 202500031002057/ 202500031002414/ 202500031002394/ 202500031002390/ 202500031002492/ 202500031002491/ 202500031002521.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7572,"23925.39","2","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026\n.\nserviço de manutenção corretiva.\n.\npdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 246 (73084042)\n.\nnota fiscal nº 794/mar/25\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 23.925,39\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7573,"1200.35","13","pagamento do inss das notas fiscais:\n\n- 1916 - r$ 467,11\n- 1918 - r$ 733,24\n\ndescentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.\n\npdf 2024316100729.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-04-14","abril","4","2024316102500021","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [7574,"167332.97","3","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de março/2025. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2025","42","2025-04-23","abril","4","2025170204200001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [7575,"14568.27","2","pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.\n- nota fiscal locação e serviço fevereiro (72833579)\n- atestado 53 (72833988)\n- solicitação de liquidação e pagamento (72895982)","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800122","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [7576,"3.58","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7577,"76.20","4","202400025134376 refere-se ao pagamento do irrf: nf24302 ref 04/2025 r$ 76,20\n\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300050","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.961.053/0001-79"],
    [7578,"6200.37","9","valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do líquido da nota fiscal \nnº 6185 do dia: 09/04/2025, conforme declaração nº 013/2025-gegp de 10/04/2025, referente ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor \nem: 10/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor dos serviços...................................r$ 6.761,59\nretenção de irrf (4,8 %).............................r$   324,56\nretenção de issqn (3,5 %)............................r$   236,66\nvalor líquido........................................r$ 6.200,37.","popmed medicina e saude - eireli","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100030","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","30.862.228/0001-51"],
    [7579,"117.62","1","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2025, conforme fatura n° 140439467 e pdf 2024215300156. (líquido restante). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 117,62. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017004002. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600070","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7580,"20000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua\n#\najuda de custo para participação da coordenadora/professora da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para acompanhar alunos na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100083.","simone malta segurado ribeiro","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025310101100015","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.091.941-**"],
    [7581,"343.44","2","retenção de imposto de renda de nota fiscal 11.117 emitida pela  contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.\n.\npdf-2024240102050\n.\nlote 05 - material pedagógico - ampla concorrência\nlote 06 - material pedagógico -\n.\n.\nnota fiscal.....valor bruto.......valor imposto de renda......liquido \n11.117.........r$ 28.620,18......r$ 343,44...............r$ 20.015,06 \n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2025","104","2025-04-10","abril","4","2025240110400005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [7582,"184.93","93","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre\ngão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº\nsei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt\nda, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos\nmatriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250\n0006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000136 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 2.802 unidades meias\n- valor total r$ 15.411,00\n** irrf r$ 184,93\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7583,"115514.00","1","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) .\nnota:\n2250730\t02/04/2025\t02/04/2025\t115.514,00\t115.514,00","vibra energia s a","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025409301100407","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [7584,"3761.91","1","valor para pagamento de despesas com contrato 06/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços arp nº 003/2023 sead/gecc, decorrente do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc sead/geac, homologado para a empresa fonseca martins comércio de gás ltda, para aquisição de água potável de boa qualidade, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, para atender as demandas da sede administrativa e das unidades desta agência, período de 12 meses (vigência 20/06/2024 a 19/06/2025). declaração 00126/3261/2025. solicitação 9010196 e pdf 2024326100111.\npagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 24.423-01, emissão: 16/04/2025, referente a aquisição de água mineral, conforme despacho \nnº 06/2025-nuclal - 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 16/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços......................r$ 3.807,60\nretenção de irrf........................r$    45,69\nvalor líquido...........................r$ 3.761,91.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025326101100050","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.961.053/0001-79"],
    [7585,"52214.39","2","valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03.  relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-04-08","abril","4","2025436102800014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7586,"111485.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100116","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7587,"5803.50","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\npensão alimentícia abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100087","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [7588,"0.00","16","15 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7589,"12.69","10","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct. ref abril de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.","fundo constitucional de transportes - fct","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025438000200001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [7590,"358823.38","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - 13º salario.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600096","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7591,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","romulo acacio silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501752","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [7592,"1844.42","4","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - abril/2025","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100012","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [7593,"99.90","6","contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade: \nalto paraiso-go.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700050","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [7594,"13146.70","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100076","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7595,"3338.16","3","pagamento da fatura nº 3000502728 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de março de 2025, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 707/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001071.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025436200800013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [7596,"271.47","9","sei 202500031002815, art nº - 1020250102752, boleto nº 28320690125100266, referente a  serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização em itapaci-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 661/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7597,"214.57","3","processo: 202500010009506 - crs\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). \n.\npdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470)\n.\nparcela mensal: r$ 13.640,00\n.\nref. ao iss\n.\nnota fiscal:791\nemissão:01/04/2025\ntotal a pagar:\t214,57\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [7598,"64585.97","1","pagamento destinado a concessão bolsas aos técnicos (grupo 02) para \natendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de março de 2025. edital nº 01/2023 e 02/2023.\n-bolsas para equipe de apoio de extensão.\n- atestado 29 (72628540)\n- despacho 196 (72673452)","universidade estadual de goias - ueg","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025406201400003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7599,"248.53","4",".\nproc 202400010035326-efc\n.\naquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025.\n. \npdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682)\n. \nreferência:...............valor\n24353/março/2025/ir.......248,53\n.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000303","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.961.053/0001-79"],
    [7600,"1534.50","1","processo 202500010025660\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente derick vilmar oliveira bessa. período de 01 a 31 de março de 2025, processo 202500010025660.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 23756/2025/ses (sei 72927333)\n.\npdf 2025285001261  daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\ncleomar lima da silva fernandes\ncpf:  020.248.971-00\nvalor: r$ 1.534,50","cleomar lima da silva fernandes","2025","86","2025-04-24","abril","4","2025285008600114","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.248.971-**"],
    [7601,"0.00","7","pdf 2024290100081\n21876 - 03/25 iss\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-04-10","abril","4","2025290101200003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [7602,"0.00","2","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n______________________________________________________\nsolicitação 326/2025\nmarden ribeiro dos reis\ncpf: 99764148115\nvalor: r$ 675,00","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-02","abril","4","2025305101000003","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7603,"11.28","2","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202500010008076 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 \"a\". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384 .. rd 6/2025  (sei 70206242). o. f. nº 02/2025 (70207158).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020\n.\npdf: 2025285000708. daof: 980/2850. rd 6 (70206242)\n.\nnota fiscal 5460/ir (sei 73455989)\n.\ntotal a pagar:...r$11,28\n.","geraes diagnostica ltda","2025","170","2025-04-23","abril","4","2025285017000016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [7604,"394.56","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 394,56(trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme faturas nº 133948823 (sei73528517), 137638141(sei73528520) e 141444549(sei73528522), referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300031.\n\nfatura nº    valor r$    vencimento     referência    unidade consumidora\n133948823    127,59     30/04/2025      02/2025       12084517\n137638141    130,00     30/04/2025      03/2025       12084517\n141444549    136,97     30/04/2025      04/2025       12084517\n\nvalor total:.....................................................r$ 394,56","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700041","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [7605,"12432.00","2","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001874","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800095","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7606,"35578.02","7","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para \nserviços de asseio, limpeza, jardinagem, \ncopeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos \nnecessários à execução do objeto, no \npalácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e \nserviço aéreo do estado de goiás, pelo \nprazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 8143, emissão: 22/04/2025, \natestado: 22/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 35.578,02 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [7607,"20000.00","3","processo 202500010008350 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250)\n.\npagamento população indigena/janeiro/2025............r$20.000,00\n.\npagamento para o municipio de são miguel do araguaia.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7608,"1534.50","1","processo sei nº 202500010008974 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaime francisco de sena e acompanhante. processo 202500010008974.\n.\npdf: 2025285001195. daof: 252/2850. rd: 2/2025\n.\nresponsavel pelo recebimento:\n.\nnome: jaime francisco de sena\n. \ncpf: 263.580.691-87 \n.\nvalor: r$ 1.534,50\n.","jaime francisco de sena","2025","86","2025-04-15","abril","4","2025285008600100","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.580.691-**"],
    [7609,"1857.84","3","despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (pdf nº 2024409300653) (declaração nº 86).\nnotas:\n11404\t22/04/2025\t22/04/2025\t  771,50\t  771,50 \n11405\t22/04/2025\t22/04/2025\t1.086,34\t1.086,34","comercial monteiro eireli","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100075","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [7610,"1213.67","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 824/2025-gear de 10/04/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400007","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [7611,"7940.96","1","diárias fora do estado, para o conselho estadual de saúde de goiás, 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de março de 2025/recurso estadual.\n .\npdf 2025280100044 declaração 6/2025 ppt 30/2801 rd 1/2025ses/ces-030665","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-25","abril","4","2025280100200041","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [7612,"5100.71","6","pdf 2023160100162 processo 202300015002083 \npagamento referente à contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de \nlocação de veículos administrativos, \ncategorias diversas (sem motorista e \nsem combustível), devidamente licenciados \njunto ao detran, com quilometragem livre, \nincluindo seguro, monitoramento por sistema \ngps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm \ne adesivagem para atender as demandas da \nsecretaria de es tado da casa militar, para \no período de 24 (vinte e quatro) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 215897187, emissão: 14/04/2025, \natestado: 23/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 5.100,71 - ir","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700154","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [7613,"112.50","12","pdf: 2024186200075\nadesão, na categoria de órgão não-partícipe (carona), à ata de registro de preços nº 001/2023 - semad, contratação é de fundamental importância para promover o networking entre servidores, possibilitar a integração interpessoal e a troca de experiências entre os diversos departamentos que compõem esta autarquia, além de contribuir para a valorização dos servidores e a qualidade de vida no ambiente de trabalho.\nissqn - 427\nos n.8/2025\nvalor.....................112,50","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025186200100053","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","46.672.831/0001-00"],
    [7614,"180014.38","2","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2835960............03/25.....180.014,38\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700114","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [7615,"1902.57","1","pagamento líquido da nf 593, emitida em 01/04/2025, referente a inscrição de marcela araújo teixeira, assessora técnica estratégica da sgg, para participar virtualmente do evento pmo summit latin america 2025, que ocorrerá de 2 a 4 de abril no rio de janeiro, relativo ao mês 04/2025. (valor total da nf r$ 1.998,50). processo: 202518037003341 pdf: 2025400100076. lmb.","aabc organização de eventos ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600203","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.162.682/0001-07"],
    [7616,"589.67","4","202200025080929 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 2838908- 03/2025 - mã\no de obra das notas terceirizadas r$ 1.516,17 (73041106).\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300056","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [7617,"20000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua\n#\najuda de custo para participação de aluno da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100079.","davi borges pereira","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025310101100011","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.101.236-**"],
    [7618,"60822.60","11","primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\npdf: 2024420100064\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf5357-03.2025-liquido-atesto73178044 e aut.sgi73271279","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100035","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [7619,"6390.00","19","utri - pagamento de inss do fundo rotativo nº 5/2025 - 202500020001975\nuitb - pagamento de inss do fundo rotativo nº 11/2025 - 202500020002207\nucse - pagamento de inss do fundo rotativo nº 13/2025 - 202500020001481\nuitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 13/2025 - 202500020000717\nccet - pagamento de inss do fundo rotativo nº 14/2025 - 202500020001728\nreit - pagamento de inss do fundo rotativo nº 30/2025 - 202500020003787","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7620,"2237.26","12","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e \npdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, (brk) referente ao despacho nº 039/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, da fatura nº 3000502682, vencimento dia: 30/04/2025, emitida dia: 14/04/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 2.350,06\nretenção de irrf.............................r$   112,80\nvalor líquido:...............................r$ 2.237,26.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [7621,"224.00","22","refere-se ao pagamento do iss:\n202400025195134 nf 39771  r$  (site g1 goiás  nf 5224 r$ 160)\n202400025195134 nf 39776  r$  (site feras do esporte  nf 90 r$ 64)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","35","2025-04-14","abril","4","2024296103500004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7622,"34576.00","208","pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1211\nnf 39750 r$ 34576 (nf 79 revista fala prefeito ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7623,"112.80","11","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e \npdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, (brk) referente ao despacho nº 039/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, da fatura nº 3000502682, vencimento dia: 30/04/2025, emitida dia: 14/04/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 2.350,06\nretenção de irrf.............................r$   112,80\nvalor líquido:...............................r$ 2.237,26.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [7624,"0.01","1","pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês março - 2025 - complemento conforme guia goa/sead ref. mar/25.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025186300100090","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7625,"2920.50","1","processo 202500010022720\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2025, processo 202500010022720.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 21003/2025/ses (sei 72456780)\n.\npdf 2025285001136  daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nelizoneide dos santos siqueira pimentel\ncpf: 662.879.523-34\nvalor: r$ 2920,50","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [7626,"152069.82","1","trata-se do pagamento parcial da prestação de serviços de manutenção preven\ntiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televis\não brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota f\niscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025126100700009","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [7627,"931.00","9","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds -\n.\noficio 005/2025 - r$ 931,00 - liquido","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [7628,"5630.40","85","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a, referente a referente a adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\t\n\t\nnota fiscal:  32480  –  anápolis\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.120,60\n......\t\nnota fiscal:  32484  –  campos belos\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.132,10\n......\t\nnota fiscal:  32485  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32486  –  ceres\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32487  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.120,60\n......\t\nnota fiscal:  32481  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32488  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32482  –  goianésia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32483  –  goias\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32489  –  goiatuba\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32490  –  itapuranga\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32491  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32492  –  inhumas\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.143,60\n......\t\nnota fiscal:  32493  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.120,60\n......\t\nnota fiscal:  32494  –  itapaci\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32495  –  jussara\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32496  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.120,60\n......\t\nnota fiscal:  32497  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32498  –  itumbiara\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [7629,"115.80","1","processo 202500010021658\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anna paula ribeiro ferreira. período de 10 a 12 de março de 2025, processo 202500010021658.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19942/2025 (sei 72289954)\n.\npdf 2025285001126 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nselvina ribeiro galvão\ncpf:  825.852.371-68\nvalor: r$ 115,80","selvina ribeiro galvao","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600090","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.852.371-**"],
    [7630,"6.82","6","pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos\nturísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a belo horizonte-mg\npara o evento: \"convergência 2025\" entre os dias 2 e 4 de junho de 2025,\nconforme a nf 6039. pdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [7631,"2239.02","6","despesa com obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para construção de cobertura de garagem dos veículos de grande porte utilizados no serviço operacional do batalhão de polícia militar de choque do estado de goiás - bpmchoque/ pmgo. *daof 246/2902/2024. sei: 202400005030051; sislog: 108524;\n\npagamento inss nota fiscal 125","js construtora ltda","2025","21","2025-04-10","abril","4","2024290202100004","2024","2902","polícia militar","36.524.026/0001-86"],
    [7632,"1672685.75","2","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025.\n.\nempenho referente a janeiro a outubro/2025\n.\npdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489).\n.\npagamento repasse ceres/fevereiro/25...............r$1.672.685,75\n.\nobs: no pagamento de fevereiro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$320.836,90 referente a competência de dezembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº1003/2025/ses/gae(72953138), processo 202500010004959.","fundo municipal de saude de ceres","2025","73","2025-04-10","abril","4","2025285007300021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [7633,"148407.50","1","pagamento diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 2º trimestre 2025. agro é social.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","29","2025-04-04","abril","4","2025326202900007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7634,"305.45","1","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  154  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 25.454,00\nirrf: r$ 305,45\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7635,"245019.06","38","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  160  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 247.995,00\nlíquido: r$ 245.019,06\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7636,"5315.30","11","despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 ,\nvigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, re\nferente a aquisição de (materiais para carroceria  mega brt  neobus\nde veículo b12m articulados e biarticulados).\n(processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) \n(pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora\nde auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).\n- nota:\n62042\t28/04/2025\t28/04/2025\t1.480,00\t1.480,00 \n62082\t29/04/2025\t29/04/2025\t3.835,30\t3.835,30 \n- total..............................r$ 5.315,30","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [7637,"206.06","25","sei 202500031003120, art nº - 1020250114354, boleto nº 28320690125111576, referente a  art e trt dos projetos de drenagem, e captação e condução em santa tereza de goiás-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 825/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031003120, art nº - 1020250114316, boleto nº 28320690125111594, referente a  art e trt dos projetos de drenagem, e captação e condução em goiânia-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 825/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7638,"3242.32","2","iss da nota fiscal nº 22 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/2024. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. conforme despacho nº 239/2025/agehab/cooinsp. sei 202200031004166.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","26","2025-04-02","abril","4","2024436202600007","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0003-00"],
    [7639,"3680.00","9","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n_____________________________________________________\nsolicitação 471/2025\nmonica barcelos da silva queiroz\ncpf: 57571961149\nvalor: r$ 575,00\n\n_________________________________________________________\nsolicitação 472/2025\nmarcello rosa\ncpf: 00803710194\nvalor: r$ 115,00\n\n________________________________________________________\nsolicitação 457/2025\ncamila fajardo beja\ncpf: 00281377103\nvalor: r$ 575,00\n\n____________________________________________\nsolicitação 448/2025\nmarcello rosa\ncpf: 00803710194\nvalor: r$ 575,00\n\n__________________________________________________________\nsolicitação 470/2025\n95760997149\ncpf: cristiane maria cruvinel leao e silva\nvalor: r$ 460,00\n\n_________________________________________________________\nsolicitação 441/2025\nsonis henrique rezende batista\ncpf: 88244326115\nvalor: r$ 460,00\n\n_____________________________________________________\nsolicitação 468/2025\nalexandre trindade rodrigues\ncpf: 00500285101\nvalor:r$ 460,00\n\n___________________________________________________\nsolicitação 469/2025\nmagna regina domingues ferreira\ncpf: 59405414100\nvalor: r$ 460,00","fundo estadual de assistencia social","2025","4","2025-04-23","abril","4","2025305100400010","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [7640,"2133242.25","4",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.\n.\npdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).\n.....................\nrepasse de custeio referente a abril/2025 conf. sol.liq.pagto sei (72170632)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7641,"460.66","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de março de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do\n salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat\nrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina\nções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do\n processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí\ntulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544\n,79). id 020250000001674076.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025290600100120","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7642,"4160134.09","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500194","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7643,"516.00","2","recolhimento do ir da empresa tyr medical ltda, cnpj: 37.954.697/0001-40, no valor de r$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), conforme nota fiscal nº 249 (sei 71486024). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005550.","tyr medical ltda","2025","71","2025-04-01","abril","4","2024285007100119","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.954.697/0001-40"],
    [7644,"26520.00","1","pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","40","2025-04-29","abril","4","2025300104000007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7645,"2581.18","7","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n436.................03/25.......2.581,18\n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7646,"1266.50","4","auxilio transporte - ref.05/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 05/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 1599/2025/agehab/gagp (73507809), despacho nº 823/2025/agehab/da (73542531). sei 202300031010273.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025436200500004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [7647,"72030.60","1","processo: 202400010044543\n.\ncelebração de termo de colaboração, por meio de dispensa de chamamento público, para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno - unidade formosa. termo de colaboração nº 88/2024 – ses (sei.62338875). vigência: 180 dias, a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial,  do: 24.325 (publicado em 10 de julho de 2024 e vigente a partir de 10/07/2024) . \n.\npdf: 2024285002820. daof:00007/2850/2025.  requisição de despesa 233/2024 - ses/gemod (61885310)\n.\nreempenho do sequencial: 2025.2850.066.00014.001\n.\nobs.:\n1 - empenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (v.69036423) : 2 -diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro (b)\n......................\nrepasse do mês julho/2024 r$ 72.030,60 ( dias)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [7648,"149601.11","1","pdf 2024160100196 processo 202100015000142 \npagamento referente o quarto termo aditivo para \nprorrogação do contrato nº 12/2021 - s ecami para \nprestação de serviço de seguro do ramo aeronáutico \n(luc e casco) para a aeronave modelo ec 130 b4,\nmatrícula pp-bas, ora operadas pelo servi ço aéreo \ndo estado de goiás. sendo que no presente caso \nconsidera-se 60% do valor original da apólice tendo \nem vista o prazo de 150 (dias) de cobertura \n(11/04/2025 a 08/09/2025).\n- fatura: 2656/2025, emissão: 07/04/2025, \natestado: 09/04/2025, valor: r$ 201.116,63 - líquido","mapfre seguros gerais s a","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025160100700183","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","61.074.175/0001-38"],
    [7649,"41074.04","4","valor destinado ao pagamento da 7ª medição do contrato nº 78/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100180, sei 202400036012852, nf nº 3754 parte líquida.","marsou engenharia ltda","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025436101700013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [7650,"0.00","3","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 512 - r$ 7.025,00 - liquido.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025305200200046","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [7651,"2746223.36","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (liquido da folha).\n\nvalor total .................................. r$ 2.801.328,28.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100110","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [7652,"19627.94","1","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100110","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7653,"71339.29","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-30","abril","4","2025240105300120","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7654,"1253.16","5","valor destinado a cobri despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 113/\n2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de su\npervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdiçã\no da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de\ngoiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao períod\no de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101380, processo sei nº\n202500036000886, nf 654 e 655.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","48","2025-04-09","abril","4","2025436104800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [7655,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","patrik de oliveira silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501348","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.336.566-**"],
    [7656,"47265.18","8","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nfatura.............…...valor r$\n8074/março/25/iss...38.845,18\n8094/março/25/iss…...8.281,91\n8099/março/25/iss……....138,09\n.\ntotal a pagar: 47.265,18\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [7657,"28.41","1","pagamento guia 202500031003139 - tj-go,  referente a custas postais para cumprimento de sentença no processo nº 5050***-93.2022.8.09.0051. conforme ofício nº 2591/2025/agehab da procuradoria jurídica da agehab - sei 202500031003139","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7658,"1054.18","4","pagamento das nfs 25085735 e 25085705 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1110","valdira rodrigues da silva martins","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [7659,"780320.74","1","valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100297, processo sei nº 202500036001606, nfs-e 28 líquido.","ibiza construtora ltda","2025","85","2025-04-23","abril","4","2025436108500019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [7660,"106998.84","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600105","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7661,"52863.31","1","pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal para atender despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº 855.969.301-72, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de março/2025, conforme oficio nº 33/2025 – adasa/sgp/nap.\n***\n.\nvalor da ordem de pagamento ..................... r$ 52.863,31.\n. \ncnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. _______________________________________________________________________________________________________\n. \n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:\n*** \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 070 banco de brasília brb\n- agência: 00212\n- conta corrente : 008176-4\n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa.\n- cnpj: 07.007.955/0001-10\n- valor: r$ 52.863,31\n- referência: 03/2025.\n. \n*** \n. \nfavor não cobrar taxa","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100125","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [7662,"469.49","33","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3330. 03/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7663,"127.90","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- restituição erário\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300110","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7664,"136298.25","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.\n.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg\nado)....hvb","plano goias seguro","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900128","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [7665,"563.16","35",".\nproc 202300005027746-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nnota fiscal: 178...........r$ 563,16\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7666,"146.77","10",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf 2024250100049\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\n- empenho saldo do contrato-2025.\n.\nirrf\n.\nnf: 20756\n.\nlink sei (72722039)\n.\ni.m","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600036","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [7667,"37.24","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf,  decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5412 e pdf nº 2024215300139. (irrf repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 37,24. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025215300100088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7668,"0.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","pedro henrique correa guimaraes","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501307","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.193.941-**"],
    [7669,"12584.88","11","segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.\nnfe. 20753t - r$ 12.584,88 - trib/issqn.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [7670,"1627.96","1",".\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: vigilância em saúde. pcv sesg.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","174","2025-04-11","abril","4","2025285017400029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7671,"24919.74","6","inss nf° 14 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2d (parcela 01)  dos serviços de construção de 27(vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo - go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 18/02/2025, conforme contrato nº 58/2024 (id. 71176474). ateste da nota fiscal nº 14 (71176507) e relatório nº 178 / 2025 agehab/cooinsp. sei 2202500031001536.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300028","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [7672,"99942.96","2","processo pagto 202500010019997  - crs\n.\nportaria 6532/2025\n.\nconvênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389).\n.\npdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).\n.\nleitos psiquiatricos\n.\nprocedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npagamento conforme despacho nº 170/2025/ses/gesm-18351 (72705372) - processo 202500010019997.\n.\npagaemento ref. ao mês de janeiro/2025.\n.\nbatuira/apuração/leitos de psiquiatria/janeiro/25..........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2025","52","2025-04-08","abril","4","2025285005200022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [7673,"119.90","2","nota de empenho contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","g2 networks ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700054","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.331.341/0001-04"],
    [7674,"538521.44","4","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). \n.\ncusteio.\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260).\n..............................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. maio 25.sol.pag. 73460282. \n.\nvalor pago............r$ 538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - herso (73460282)","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025285006800005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [7675,"29288.88","1","parcelamento de multa de oficio de compensação - indevida previdenciaria processo nº 10120-723.762/2012-17 -referente parcela 36/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500195","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7676,"106027.64","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04 / 2025\n.- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu\ns,representações e outros. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900114","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7677,"70607.42","1",".\nportaria 6807/2025 \n.\n10º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). pns: março/25. processo: 202500010026391. \n \n.\nprogramas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 \n.\npdf: 2025285001231. daof: 01479/2850/2025. requisição de despesa n° 120/2025 - ses/gemod (73037386)..\n.........................................\nproc.202300010023416, einstein-hugo,piso salarial prof. enfermagem - 10° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago...............r$ 70.607,42.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7678,"330971.05","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.-\nlíquido- ajuda de custos // jetons.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900115","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7679,"610.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700091","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7680,"3489.39","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de abril/2025.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100090","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [7681,"70886.10","3","refere-se ao pagamento liquido: nf 631 - sinalização vertical: 40unidades (400,36_=15.153,44)sinalização horizontal: 1.882,86 metros(29,60)=55.732,66 - cidade de bonfinopolis 202400025099634.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-04-29","abril","4","2025296102000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [7682,"24487.91","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- funcam faltas","universidade estadual de goias - ueg","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025406200500007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7683,"7705942.64","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","estado de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500205","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [7684,"3601.66","1","- pdf nº 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro e março/25...........r$ 1.800,83-mensal e r$ 3.601,66-total\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400319","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [7685,"9136.47","2","pagamento nf 24969822 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1959","marcelo silva morais","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024320101100955","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.533.741-**"],
    [7686,"559239.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - consignados -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100105","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7687,"8655.72","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \na horas extras do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000118","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7688,"134323.13","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\nsecretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)\t\t1409580000138\t\n2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901113\t r$ 134.323,13","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100134","2025","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [7689,"27277.44","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100057","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.671/0001-73"],
    [7690,"264.08","7","ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\n\nmarço/2025. referente ao irrf aguas de ipameri.","aguas de ipameri spe sa","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [7691,"881418.50","1","valor para pagamento do líquido da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-08","abril","4","2025436108600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7692,"648.00","2","pdf 2025290100038\nnf 19280\ncjm","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700120","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","12.999.469/0001-65"],
    [7693,"3245.80","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","hewellyn vitoria mourao souza","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100178","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [7694,"16098.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100118","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7695,"949139.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","42","2025-04-28","abril","4","2025240104200007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7696,"860.00","4","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025120100600011","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7697,"383920.76","3","prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2025, conforme nota fiscal nº 6996 emitida em 28/03/2025, devidamente atestada através do despacho nº 299/2025-gdpr de 31/03/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-04-03","abril","4","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [7698,"78039.99","5","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (gasolina), para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e pdf 2024326100102. pagamento do (gasolina -líquido) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal \nnº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina-líquido)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido:  73.390,73 - etanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido:  41.099,54 - gasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido:  78.039,99 - total: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-25","abril","4","2025326101800008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [7699,"2584.12","10","processo pagto 202100010007225 - crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nnota fiscal:5807\nemissão:08/04/2025\ntotal a pagar:2.584,12\n.","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [7700,"570.48","27","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\n\nmanutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-sine-atesto73506085 e aut. sgi73508683","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [7701,"13361.82","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100083, processo sei 202400036017620, nf 6096.","planave s.a. - estudos e projetos de engenharia","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025436101600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.953.340/0001-96"],
    [7702,"2623.28","6","pdf 2023160100150 processo 202300005026966 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de operação, manutenção preventiva \ne corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), \npara a subestação de energia elétrica dos palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período\nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 61, emissão: 18/03/2025, \natestado: 31/03/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 2.623,28 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700086","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [7703,"15892.00","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - horas aula min ac2......................r$ 25.928,00 \n02 - (-) pessoal militar.....................r$ (10.036,00)\n.\ntotal........................................r$ 15.892,00 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100139","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7704,"1595.60","1","retenção do irrf da fatura agrupada do mês de março/2025 referente o forneci\nmento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das\nunidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700185","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7705,"58.09","15","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7706,"14052.56","5","valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato 107/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf: 2024436101412, sei 202500036004468, nf nº 391 irrf.","the docs digitalizacao ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600105","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [7707,"714.75","5","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1110. nf. 25289138","valdira rodrigues da silva martins","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.771-**"],
    [7708,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501409","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [7709,"53.04","9","encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100012","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7710,"2549.00","30","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7711,"0.00","1","regularização contábil do pagamento da nota fiscal 7252593 contrapartida do convênio nº 942858/2023.","dell computadores do brasil ltda","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025326200900002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","72.381.189/0010-01"],
    [7712,"36.86","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$1.335,90, sendo deduzido de irrf o valor de r$36,86, conforme fatura nº 20168 e nf.310 (pdf.2024426100157).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025426103000001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [7713,"2648.67","6","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25....r$ 55.180,80....líquido r$ 52.532,12....ir r$ 2.648,68\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400275","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [7714,"411334.30","1","ressarcimento pelo funac dos autos judiciais: 0348098-39.2007.8.09.0076 e 5556045-89.2018.8.09.0076, tratam os autos de carta nº 034/2023 (47783551), expedida pela gerência jurídica da equatorial distribuidora de energia s/a, a qual solicita o adimplemento das obrigações provenientes do passivo contencioso da lide judicial, respeitando e rogando o cumprimento da lei estadual nº 17.555/12, regulamentada pelo decreto nº 7.732/12, autorizado pelo despacho nº 299/2025/economia/sf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","2","2025-04-24","abril","4","2025175200200006","2025","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [7715,"208138.36","1","inss (empregado) – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025436200100086","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [7716,"100000.00","1","transferência de recursos financeiros\n-\nreforma e ampliação dp cepi josé de assis, município de santo antônio \nde descoberto. \n1ª periodicidade do contrato nº001/2023.\n-\nprocesso: 202100006065212\npdf: 2025240100458\nportaria 2008/2025\nrex seq 4476\ncusteio\n-\nhs","conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas","2025","115","2025-04-14","abril","4","2025240111500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.717.073/0001-00"],
    [7717,"126990.84","1","ressarcimento pelo funac dos autos judiciais:  0039588-42.2011.8.09.0021, tratam os autos de carta nº 300/2023 (53322951), expedida pela gerência jurídica da equatorial distribuidora de energia s/a, a qual solicita o adimplemento das obrigações provenientes do passivo contencioso da lide judicial em comento, respeitando e rogando o cumprimento da lei estadual nº 17.555/12, regulamentada pelo decreto nº 7.732/12, autorizado pelo despacho nº 300/2025/economia/sf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","2","2025-04-24","abril","4","2025175200200007","2025","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","01.543.032/0001-04"],
    [7718,"1017845.52","2","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ndemais descontos, 13º salário................................r$        0,00\ndemais descontos.............................................r$ 1.017.845,52\n.\ntotal........................................................r$ 1.017.845,52    \n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200062","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7719,"14080.96","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de março de 2025.(guia)","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290200100065","2025","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [7720,"66673.85","4","este pagamento destina-se a cobrir despesa com o quarto termo\naditivo, contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a \ndisponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas,\nem plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a \nsimplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025, conforme nota fiscal nº 1000414, referente ao mês de março.\npdf: nº 2024336200094.\nprocesso: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025336200100002","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [7721,"748.35","2","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178.\npagamento referente ao aluguel de são domingos da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/04/2025, no valor de...........................r$ 748,35.","jacom candido de oliveira","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300019","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [7722,"3908.95","1","portaria 6532/2025\n.\npagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-04-11","abril","4","2025285005300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7723,"247000.00","7","pagamento ao credor acima, referente contratação de empresa especializada na\nprestação de serviços com os recursos e ferramentas do chamado parque multi\ndisciplinar, para a modernização das salas de recursos multifuncionais - sa\nlas de aee+, com o objetivo de otimizar o atendimento educacional de estudan\ntes com deficiências da rede estadual de goiás, com vistas à sua efetiva in\nclusão escolar, em observância aos benefícios de uma sala multissensorial -\nprocesso nº 202300006061223 pdf 2024240102135, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1.027  data de emissão: 17/04/2025\n- referência/ateste: 22/04/2025\n- valor total r$ 250.000,00\n- valor liquido r$ 247.000,00\n..\ndados bancários: banco sicoob (756); agência 3169; conta corrente 63415-8\n..","neurobrinq industria e comercio de equipamentos eletricos ltda","2025","17","2025-04-28","abril","4","2024240101700020","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.169.055/0001-49"],
    [7724,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","elisangela costa marcelino pereira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501572","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [7725,"2016.39","2",".\nproc 202200010062576-efc\n.\n1° apostilamento ao contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. período de 14/07/2024 a 13/07/2025.\n.\npdf 2025285001100. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289).\n.\nreferência..................valor\n1428/março/202/ir5..........2.016,39\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000396","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [7726,"1532659.46","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda  etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 07/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 51/2024 (72809636), vigência 09/04/2026. relatório nº 725 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002631.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025436202400059","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [7727,"3356175.45","1","regularização de despesa da conta corrente 386-6 em nome da goiasprev referente a bloqueios/sequestros de decisões judiciais de civis.\n\nvalor ...................3.356.175,45","goias previdencia - goiasprev","2025","20","2025-04-11","abril","4","2025188002000014","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7728,"268.87","1","pagamento do liquido da nf. 25144995 referente a aquisição de material para manutenção e reparo e conservação de bens imóveis no mês de março/2025.","washington nunes pereira","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600048","2025","1301","gabinete do vice-governador","53.973.154/0001-26"],
    [7729,"20055.34","1",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do liquido da nf 119008, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [7730,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","wallace henrique cardoso peres","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501754","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [7731,"2060893.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\naurélio\"","estado de goias","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400180","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7732,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","eduardo rodrigues ferreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501763","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [7733,"260.69","9","pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, no período 18/02 a 17/03/2025, conforme nf 2504.018138062 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-04-03","abril","4","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [7734,"24709.15","18","pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpez\na, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipa\nmentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necess\nárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na\nadministração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitár\nias. referente março/25\nconforme planilha p2 sei: 73259260\nsolipa sei: 73263854\n\nnf: 117814","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7735,"1549.21","10","pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, foram prestados dentro da unidade centro cultural 26./02 a 25/03/25, conforme fatura 2504.018146839 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada-","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-04-16","abril","4","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [7736,"2742.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- rppm - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400168","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [7737,"188596.06","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 188.596,06","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100137","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7738,"158.44","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t33914103\tordinario desconto\t\tfuncam / faltas\t r$ 158,44","agencia brasil central","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025126100400004","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7739,"540.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 160/2025 – sgi de 09/04/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 10 (processo: 202518037003899).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600057","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7740,"6922.92","61","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnf 184\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 7.007,00\nlíquido:\tr$ 6.922,92\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7741,"201914.77","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: decisões judiciais\nrpv – rra, no valor de.........r$ 201.914,77","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","35","2025-04-29","abril","4","2025326103500012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7742,"1834.35","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00125503 de 28/03/2025, referente a parcela 1/02 -2025.como segue abaixo: \ni.r..........................................................r$ 1.834,35. total selecionado:...........................................r$ 1.834,35. processo sei: nº 202400029000265.deloitte touche tohmatsu consultores\n- ltda.","deloitte touche tohmatsu consultores ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800104","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.189.924/0001-03"],
    [7743,"910.28","3","recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, \ncnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 910,28(novecentos e dez reais e vinte e oito centavos), conforme notas fiscais nº 2402448(sei72006340) e 2402449(sei72006248),referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir-óleo diesel. ref.fev/25. pdf nº 2024295300008.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000006","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [7744,"742.48","40","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3274. 02/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7745,"44897.30","3","202300025030357  nf 3351 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 35.182,26 e nf 3352 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04 .","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7746,"450000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 712 \nmunicípio:  municipio de abadia de goiás\ndeputado: wilde cambão \nobjeto da emenda: contratação de show do artista natanzinho para apresentação na 3ª edição do rodeio festival de abadia de goiás-go\nepi 712 con abr 25","prefeitura municipal de abadia de goias","2025","16","2025-04-25","abril","4","2025190101600015","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.613.940/0001-19"],
    [7747,"2033.47","49","202300025166257 rpv willian mandacari villar, cpf  712.875.401-63 açaõ 5793029-26.2023.8.09.0137[restituição]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [7748,"1964.00","1","pagamento da nota fiscal 555 em favor de dantas distribuicao e servicos ltda, referente à aquisição de artigos de copa e cozinha, conforme ítens 005; 006; 007; 013 e 014 da dispensa eletrônica nº10/2024.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025430100600045","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.199.011/0001-03"],
    [7749,"7345.12","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7750,"19380.00","13",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 16 dos clubes.\ngoiania esporte clube\n.\ncnpj 01.280.189/0001-86\nbanco 329\nagencia 0001\nconta 8991205-8\nvalor r$ 19.380,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [7751,"1037925.24","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100290, processo sei nº 202500036003277, nf-848.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2025","97","2025-04-02","abril","4","2025436109700005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [7752,"14632.50","10","processo sei 202511129000719. gerenciador caixa 23/04/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.\n\nvalor líquido ............. r$ 14.632,50\n\n                     aco","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025188100700001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [7753,"3786.21","3","pagamento que se faz para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de março/2025, conforme fatura nº 139859746 e pdf nº 2024215300205. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.786,21. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013038. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600039","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7754,"39379.92","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\ndif exerc ant .............39.379,92","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600062","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7755,"336.43","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.\n.\n- reclamante: maria helena aguiar de souza;\n- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;\n- parcelas: 16 de 29;\n- i.d. depósito: 081250000028153240.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7756,"63.57","6","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria de estado da casa civil, ref. 04/2025. conforme dare anexo.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025110100500007","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [7757,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","natan magalhaes silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501438","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.071-**"],
    [7758,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","liliane ferreira goncalves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501130","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.501-**"],
    [7759,"5911.49","45","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35.37/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7760,"325.50","10","retenção de tributos federais referente as nfs-e de nºs 3770 e 3771.","dca auditores independentes s s","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700086","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.678.045/0001-03"],
    [7761,"14997.45","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1951.","tereza de paiva sales","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100480","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.310.641-**"],
    [7762,"1534.39","65","pagamento do líquido do processo 202517697000136 - lote: 2025/0169\nnf 27252 r$ 1534,39 (nf 2394 pontual soluções gráficas ltda).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7763,"91517.44","2","pagamento da nota fiscal nº 122 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente a competência de março/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-08","abril","4","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [7764,"83621.72","1","empenho da despesa com o inss patronal da folha de pagamento dos funcionarios da goias telecom ref. ao mes março/2025.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025409100100161","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [7765,"1300.00","1","pagamento de bolsa para assessor técnico, conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a  equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: março/2025 a fevereiro/2026.\n-referente ao mês de março/2025 (bolsa 1 de 12)\n-atestado 3 (72653143)\n-despacho 199 (72747847)","universidade estadual de goias - ueg","2025","43","2025-04-11","abril","4","2025406204300014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7766,"1982.41","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de abril de 2025. \nfardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6\nfas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100081","2025","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [7767,"25920.00","1","acordo homologado nos autos do processo judicial digital nº 0388509-79.2012.8.09.0099, celebrado entre esta companhia e a parte adversa (walter rodrigues da silva), o valor total a ser pago é de r$ 120.000,00, o qual deverá ser quitado em duas parcelas iguais de r$ 60.000,00, já incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais, referente a parte autora a ser indenizado moral e materialmente, em razão de fratura que suportou após uma queda de embarque/desembarque do terminal novo mundo.\nsendo a primeira parcela de r$ 60.000,00 até 09/04/2025 (10 dias úteis após homologação) para walter rodrigues da silva o valor de r$ 34.080,00 e damauil veríssimo da silva o valor de r$ \t\n25.920,00; segunda parcela de r$ 60.000,00 até 09/05/2025 (30 dias após a primeira parcela)para walter rodrigues da silva o valor de r$ 34.080,00 e damauil veríssimo da silva o valor de r$ \t\n25.920,00.\n(declaração nº 506)\nnota:\n94/2025-1º parcela\t27/03/2025\t27/03/2025\t25.920,00\t25.920,00","damauil verissimo da silva","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025409301100440","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.363.991-**"],
    [7768,"12723.97","227","pagamento do líquido do processo 202417697000325: - lote: 2024/1203\nnf 27007 r$ 12723,97 (nf 16 site goiânia mil graus ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7769,"270000.00","4","procecsso 202500010005889 dmr\n.\ncontrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025.  \n.\npdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307).\n.\npagamento crra/abril/2025.....................r$270.000,00\n.\nmunicípios....................valor\nanápolis......................r$20.000,00\naparecida de goiânia..........r$30.000,00\ncaldas novas..................r$10.000,00\ncampos belos..................r$10.000,00\ncatalão.......................r$10.000,00\nceres.........................r$10.000,00\nformosa.......................r$20.000,00\ngoiânia.......................r$40.000,00\ngoiás.........................r$10.000,00\niporá.........................r$10.000,00\nitumbiara.....................r$10.000,00\njataí.........................r$10.000,00\nluziânia......................r$30.000,00\nporangatu.....................r$10.000,00\nrio verde.....................r$20.000,00\nsão luis m. belos.............r$10.000,00\nuruaçu........................r$10.000,00\n.\ntotal a pagar.................r$270.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025285004800001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7770,"2399.34","1","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n2678906............12/24......2.399,34\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700202","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [7771,"281.69","47","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3331t - r$ 281,69 - trib/irrf.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [7772,"1113.43","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300111","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [7773,"200440.02","12","pagamento liquido - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.\n- planilha p1 março (72931772)","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7774,"1998.47","23","ajg","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7775,"3408.58","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de \ngoiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao \nperíodo de abril/2025.","plano goias seguro","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000127","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [7776,"1627.90","43","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7777,"18733.25","2","processo sei nº 202500010007794 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. autorização 70209235. ordem de fornecimento 24 (70213752).\n.\npdf: 2025285000753. daof: 1016/2850. autorização 70209235\n.\nordem de fornecimento 24 (70213752)\n.\nretenção imposto de renda.\n.\nnota: 265048/ir\nemissão: 19/03/2025 \nvalor: r$ 18.733,25\n.","bayer s a","2025","163","2025-04-08","abril","4","2025285016300039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [7778,"2538.43","1","op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam  - consignações -pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.03\nfuncam - consignações\t\nfundo capacitação - consignações\t2.538,43 \ntotal\t2.538,43","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025326200300010","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7779,"17670.00","1","pagamento do líquido da nf 3912 emitida em 27/03/2025, referente a participação de 3 servidores no 20º congresso brasileiro de pregoeiros, realizado no período de 17 a 20 de março/2025 em foz do iguaçu/pr. processo: 202500005003547 pdf: 2025400100037. gcsb.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025400100600180","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.498.974/0001-09"],
    [7780,"22291.75","4","inss nf° 16 - referente a medição da parcelas  1 e 2 da subetapa 2b de pagamento para construção de 36 u.h. no município de santa rita do novo destino-go., correspondente ao período de 06/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (71393307), e relatorio nº 348/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001673.","j cezar engenharia ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [7781,"32.78","153","art nº 1020250102875, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 147/2024 - goinfra, constante do processo n. 202400036016293, relativo a fiscalização do contrato 147/2024- goinfra, cujo objeto é a execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu), com extensão de 53,23 km. despacho 1119 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7782,"45974.32","1",".\nproc 202500010009592-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, servidores cedidos da pref\neitura municipal de rio verde/go, ref. a março/2025:\n.\nhugo douglas teixeira alves.....................14.788,12\nlorraine moura gomes............................14.148,72\nrogéria christina de oliveira aguiar............17.037,48\n.\nvalor total a pagar..........................r$ 45.974,32\n.","prefeitura municipal de rio verde","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500240","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [7783,"3460.00","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais);\n\noronita rodrigues chaves. .................... r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm 17270 ivan josé lopes, cpf 397.254.211-91","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500066","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [7784,"38100.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200104","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7785,"29339.86","1","pdf 2024295000167\nnf 107\ncjm","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2024295000900003","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [7786,"1712892.64","2","processo sei 202500010009376 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 24/2024. pregão nº 242/2023 vigência da arp: 04/07/2024 a 03/07/2025. processo nº 202300010035430.\n.\npdf: 2025285000761. daof: 1025/2850. rd 23 (71052827).\n.\nnota fiscal 450131/líquido(72530768)\n.\ntotal a pagar:...r$1.712.892,64\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [7787,"9081.18","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) \ncredor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf**cnpj ******processo \nnº 5292636-28.2023..8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066013908, declaração nº 00228/3261/2025, pdf 2025326100035.\npagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: thiago moraes,\nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total.............................r$ 11.288,75\nretenção de irrf........................r$  2.207,57\nvalor líquido:..........................r$  9.081,18.","thiago moraes","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025326103600011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.488.511-**"],
    [7788,"386.00","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 4 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000028154018.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7789,"29728.27","4","inss nf° 119 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais, no município de diorama-go, correspondente ao período de 09/01/2025 a 19/02/2025, conforme contrato nº 48/2024 (71118099). relatório nº 224/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001466.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [7790,"29556.94","7",".\nprocesso: 2017000100200471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\nparcela mensal: r$31.047,20 \n.\nreferência..........valor r$\naluguel/março/25...29.556,94 \n.\ntotal a pagar:\t29.556,94\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7791,"188696.26","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025.\n01 - produtividade - clt............................r$ 250,79\n02 - vale tansporte.................................r$ 5.762,00 \n03 - anuenio - metago...............................r$ 3.288,04\n04 - anuenio - emcidec - prodago....................r$ 9.647,70\n05 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$ 3.282,38\n06 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$ 153.438,26 \n07 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$ 2.036,92\n08 - adic. tempo serviço - clt......................r$ 6.160,09\n09 - trienio - clt..................................r$ 1.830,08\n10 - gess incorporadora - lei 19.912................r$ 3.000,00\n.\ntotal...............................................r$ 188.696,26 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100138","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7792,"98573.15","14","pagamento inss pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização,incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas do câmpus central, no mês de fevereiro/2025.conforme despacho nº 420/2025 sei: 72144964","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7793,"170.29","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7794,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","kyrianny faria martins","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501497","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.190.361-**"],
    [7795,"423.47","3","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800086","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7796,"489.60","10","pis/cofins/csll nf° 4996 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab, correspondente ao período de  fevereiro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7797,"41800.00","5","pdf 2025290600041\n.\nnome beneficiário: 3marias distribuicao e servicos ltda\nobjeto: aquisição de materais de limpeza.\n.\nnf.................ref................valor\n3807...............04/25..........41.800,00\n.\nrmb","3marias distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290600700170","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","47.341.740/0001-55"],
    [7798,"43047.62","3","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de abril/2025, conforme despacho nº 47/2025-geconte de 30/04/2025.\n\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2025","40","2025-04-30","abril","4","2025170204000001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7799,"131865.21","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025285000800006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7800,"1728.00","1",".\nreferente ao fgts - suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025285000500152","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7801,"254.59","3",".\nproc 201900010030076-efc\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. imposto de renda  assistencial\n.\npdf:2025285000677. daodf:948. rd 2 (71032184).\n.\nreferência......................valor\n703202500/mar/25/ir.............254,59\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-04-16","abril","4","2025285008000063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [7802,"292.03","2","fornecimento de água e tratamento de esgoto. fatura 42501042025001 liq.","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025326200800013","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [7803,"5172.08","49","pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções \nprediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7164.\ntdo 007/3101/2024-secti (60872341). pregão eletrônico \nsrp nº 02/2021-sedi.\nconforme dados á saber:\n- nf: 1922, emissão: 17/03/2025, atesto: 21/03/2025, \nref: 12/2024, valor: r$ 5.172,08 restante do \nvalor emp.enho 2025.8.08","primecon construtora ltda - epp","2025","11","2025-04-16","abril","4","2024160101100008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [7804,"173.99","2","pagamento do irrf retido da fatura 3000503251 de 22/04/2025, do mês de março/2025, no valor total de r$ 173,99. total geral da fatura r$ 3.624,96, para atender a chefatura.\nprocesso: 202400005042890 \npdf: 2024400100188.\ngec","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600165","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [7805,"468.65","2","recolhimento do irrf referente ao recibo de março/2025, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,47 por cento. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700085","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [7806,"536182.77","3","* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti\npo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de\n22/12/2021 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100282 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 934 (ref. 22/02 a 21/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:\n.\nlote 1\nitem 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de\ntecnologia da informação e comunicação (tic)\nunidade de medida: valor mensal\nquantidade: 12\nvalor unitário: r$ 544.320,15\nvalor total do item 1: r$ 6.531.841,80\n.\nitem 2 - reembolso de diárias\nunidade de medida: unidade\nquantidade 180\nvalor unitário: r$ 240,60\nvalor total do item 2: r$ 43.308,00\n.\nvalor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80\n.\no valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe\nntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos)\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025,\ne após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu\nm acordo, por meio de novo aditivo.\n.\nrmvp\n.\n**********************************************","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-04-10","abril","4","2025170101400259","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [7807,"4133.37","5",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023\n.\npdf: 2024250100062\n\n1º aditivo ao contrato nº 11/2023-serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao perfeito funcionamento, vigência contratual: 15/05/2024 à 15/05/2025.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 2836\n.\nlink sei (73156377)\n.\ni.m","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600050","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [7808,"1310.00","1","pdf:2025186200017\n\nfornecimento de certificado digital ssl internacional com validação organizacional para servidores web, com validade de 1 (um) ano.\nliq. nf 1320\n\nvalor ................1.310,00","xdigital brasil segurança da informaçao ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025186200100079","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.597.881/0001-42"],
    [7809,"4250.45","4","- pagamento issqn da nfs-e 10879 de 01/04/2025 (73216180), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de fevereiro do corrente ano.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100036","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [7810,"67.01","1","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade  de ouvidor.","wgo multimidia ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [7811,"1736.56","3","pagamento a favor da empresa frança participações ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01 de agosto de 2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2023-cge, contrato nº 004/2023-cge, termo de referência e demais termos constantes nos autos. pagamento referente a nota fiscal nº 26.\npdf 2024150100003.","franca participacoes ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","28.477.298/0001-44"],
    [7812,"151747.85","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/04/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2024. \nnf 135 – no valor de r$ 61.949,50 (valor total da nf r$ 65.073,00).\nnf 136 – no valor de r$ 89.798,35 (valor total da nf r$ 94.326,00.\nprocesso: 202418037004948 pdf: 2024400100266. lmb.","va expert tecnologia da informação ltda","2025","25","2025-04-10","abril","4","2025400102500002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [7813,"12882.00","2",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\npdf 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n\n pagamento do liquido nota fiscal 772. sei - 72949139\n\n conforme despacho nº 37/2025/secult/cgab-17674. sei - 72949339","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","25","2025-04-10","abril","4","2025250102500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [7814,"170.81","5","valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx \nem nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local \nfixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, \nvc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof \nnº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.\npagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 170/2025-gt, do dia: 03/04/2025, nota fiscal nº 5429, data: 02/04/2025, dos serviços prestados no mês de março de 2025, e atestada pelo gestor \nem: 03/04/2025, com vencimento: 02/05/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) - valor total da fatura:......................r$ 3.558,61\nretenção irrf: (4,8 %)...............................r$   170,81\nvalor líquido:.......................................r$ 3.387,80.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025326100900008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.334.879/0001-61"],
    [7815,"11996.34","5","valor destinado ao pagamento da 22ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de março/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036005307, nf nº 22905 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-30","abril","4","2025436108600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7816,"15083.37","3","valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia inss da 37ª medição, do contrato nº 037/2021  –referente à contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da usina de asfalto da goinfra , relativo ao período de janeiro/2022 á agosto/2024, pdf2024436100069 , processo de pagamento sei nº 202500036003562, nf 3251-iss","foccus facilities ltda","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025436102400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.897.975/0001-88"],
    [7817,"780.00","1","- pagamento das nfs-e 000.001.675 de 25/03/2025, com fornecimento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes), em atendimento às demandas das diversas secretaria de estado da indústria, comércio e servi\nços de goiás.","ltba comercio e servicos ltda","2025","12","2025-04-02","abril","4","2025335101200002","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [7818,"33504.17","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 5ª medição do contrato 88/2024, referente a execução de serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, lote 08, relativo ao período de 07/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436100848, processo sei 202500036004000, nf 981.","bravia engenharia e arquitetura","2025","85","2025-04-02","abril","4","2025436108500001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [7819,"0.00","3","reemissão de ordem de pagamento ref nf 25025084 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1299","claudma martirio de jesus","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100577","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.665.261-**"],
    [7820,"3729129.69","1",".\nrepasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. processo: 202400010093680.  vigência: 07/08/24 à 07/08/27.\n.\npdf: 2025285000679. daof. 01079/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109)\n............................................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao cont. de gestão, ref. a fevereiro 2025. sol. pag. 73741669.\n.\nvalor pago.............r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento diferença tc e 1º termo aditivo - fevereiro 2025 (73741669)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [7821,"1367.58","1",".\nproc 202400010040287-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025.\n.\nseviços - cremic\n.\npdf: 2023285001886. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nnota fiscal n° 6329...........r$ 1.367,58\n.","combate extintores ltda","2025","80","2025-04-30","abril","4","2025285008000015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [7822,"7010.28","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, acordado no processo 202410267000516, por meio da chamada pública complementar: 32/2024 - programa gcub de mobilidade internacional. parcela única de us$1.200,00 (dólares).","busayo hellen abu","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025316100900041","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.928.901-**"],
    [7823,"1746.97","3","pagamento do serviço de link de dados. faturas 41000008566 ir 02/25 e 03018113293 ir 03/25.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600041","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [7824,"12402.18","5",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022\n.\npdf: 2022250100116\n.\ncontrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan \"padrão a\" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025.\n.\nliquido\n.\nfatura: 740146\n.\nlink sei (73293114)\n.\ni.m","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600021","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","02.491.558/0001-42"],
    [7825,"150.36","2",".\n*pdf 2024170100391* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 31064 referente ao contrato n 052/2024 para fornecimento de café visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 1 (ampla concorrência)\ndescrição do item 001\ncódigo 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 10080\nunidade pacote c/ 500 gramas\ncpf/cnpj 05.656.062/0001-70\nfornecedor multicom comércio múltiplo de alimentos ltda\nvalor unitário r$ 17,90\nvalor total r$ 180.432,00\n.\nvigência: 20/12/2025\n.\n[mfo]\n.","multicom comercio multiplo de alimentos ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400272","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.656.062/0001-70"],
    [7826,"1810.27","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de abril de 2025. (06000004560)","policia militar","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025290200500081","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7827,"22750.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - abril/2025","estado de goias","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025130100500020","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7828,"1036.73","2","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 1107- 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500038","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [7829,"5819.95","2","202500025007610 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1464 ref 02/2025 r$ 5.819,95.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","27","2025-04-04","abril","4","2025296102700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [7830,"111.06","21","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federação.\n\ndespesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\ndocumento 2025 1401 007 01 022","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025140100700001","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7831,"14153.96","6","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 66 e pdf 2024215300058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 14.153,96.\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","57","2025-04-23","abril","4","2025215305700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [7832,"1118940.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","54","2025-04-29","abril","4","2025240105400007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7833,"4570.00","2","despesa com 3º termo aditivo ao contrato n. 053/2021(renovação)(data 19/04/2021)(vigência: 19/04/2024 a 18/04/2025), no valor global r$ 52.100,00, referente ao  fornecimento de reparos com compressor de ar de forma parcelada, para manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido da frota operacional (processo físico nº 202100008)(fornecedor:jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pregão eletrônico nº. 014/2021)(declaração 270).\nnota:\n1970\t02/04/2025\t02/04/2025\t4.570,00\t4.570,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100227","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [7834,"115.80","1","processo sei 202500010025416 - lna\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 23532/2025/ses (sei 72882856). paciente daniel da silva. \n.\npdf: 2025285001239.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: paloma maria da silva\ncpf: 701.269.061-57\n.\ntotal a pagar:...r$115,80\n.","paloma maria da silva","2025","86","2025-04-22","abril","4","2025285008600111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.269.061-**"],
    [7835,"2979.73","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 parcela 30/05/2025 valor de 2.979,73.\ndescrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº2461682-6, referente ao mês de maio de 2025.\ntotal selecionado: r$ 2.979,73.\n(comissionados e estatutários).\nprocesso sei: 202200029003330.","redemob consorcio","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025186300700006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [7836,"11367.20","3","despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135).\nnotas:\n939\t04/04/2025\t04/04/2025\t   583,20\t   583,20 \n942\t04/04/2025\t04/04/2025\t10.784,00\t10.784,00","excel comercio e servicos ltda","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025409300900008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [7837,"526.77","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7838,"630531.28","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat anuenios -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7839,"11590.10","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","plano goias seguro","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500211","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [7840,"10514.53","10","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 10.514,53 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056.\nobs.: valor pago como líquido, devido a retenção do issqn pela empresa e env\nio do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, par\na anexar ao processo.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-04-01","abril","4","2024290302700002","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [7841,"9136.47","1","pagamento da nf 24969718 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1133.","cassia karen tavares de morais","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100438","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.811-**"],
    [7842,"5896.80","2","portaria 6561/2025\n.\nprocesso: 202500010010444 - ebd\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 16/12/2025. processo nº 202400005027484. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf.\n.\npdf: 2025285000603. daof: 866/2850. sislog (107998). autorizo (70681792). \n.\nprograma federal: medicamnteos ceaf - alto custo - portaria nº: 6561/2025.\n.\nordem de fornecimento 36 (70683248). \n.\na - pancreatina 25.000 ui - caps\n.\nobs: entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 70683248), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal: 11869/ir.....5.896,80 \n.\ntotal a pagar:\t5.896,80\n.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","113","2025-04-07","abril","4","2025285011300004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [7843,"440538.00","1","refere-se aopagamento liquido: \nnf 63851 - 04/2025 - licença software de proteção - 202500025024382.","ish tecnologia ltda","2025","28","2025-04-23","abril","4","2025296102800004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.707.536/0001-04"],
    [7844,"90354.59","3","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036006012, nf 2417992 liquido - gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7845,"60000.00","1","processo 202100010006409 dmr\n.\nrepasse financeiro ao fundo municipal de saúde de faina, referente ao fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso. programação loa 2025. valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003049. daof: 00166/2850/2025. rd nº 195/2024(66768556).\n.\npagamento 2ª parcela- faina/protetor/fevereiro/25............r$60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2025","57","2025-04-04","abril","4","2025285005700002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [7846,"2878.43","3","pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao contrato nº002/2021 e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme nota fiscal nº 002417994.\npdf nº2024150100007.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025150100500006","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [7847,"5196.51","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100275, processo sei nº 202500036004240 nf 869 irrf","projemax engenharia e consultoria ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [7848,"105.29","9","irrf nf° 4996 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab, correspondente ao período de  fevereiro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600055","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [7849,"7989.57","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil","fundo previdenciario","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700110","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [7850,"350.73","3","202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 350,73.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","pjr incorporacoes ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500073","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","32.933.957/0001-87"],
    [7851,"1022.05","2","retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2685 r$ 85.170,74 – 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 78.740,35\ninss: r$ 3.279,07\nissqn: r$ 2.129,27\nir: r$ 1.022,05\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100142\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7852,"53.51","12","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - hp transportes coletivos ltda - hp. mês de maio/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [7853,"55341.36","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de\nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100149","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7854,"10421.21","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado).","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100102","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [7855,"2823.48","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, a saber: pensão alimentícia - descontos (estatutários), no valor de r$ 2.823,48.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100108","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7856,"22000.00","2","portaria 682/2020\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","122","2025-04-29","abril","4","2025285012200008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7857,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380).","joao botelho campos junior","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100312","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [7858,"490.05","1","valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato nº 080/2024 - referente à prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao mês de abril/2025, pdf 2024436100573. processo de pagamento sei nº 202500036005413, nf-e 2451 líquido.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600094","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [7859,"13150.66","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de abril de 2025. militares/civis","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100076","2025","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [7860,"23560.00","1","processo 202500005005793.crrm\n.\naquisição de inscrições para a participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros. sislog 112789. dod 140994.\n.\npdf: 2025285000660. daof: 941. sislog 112789. dod 140994.informações para nota de empenho (151767).inexigibilidade nº 13/2025\n.\n3854:..........................23.560,00","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000349","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.498.974/0001-09"],
    [7861,"585.79","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 /  contribuições para o fundo protege goiás   104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\nprotege\t fundo protege\t\t\t\t585,79\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        585,79","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025320100400012","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [7862,"10580.59","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300066","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7863,"218.44","2","processo 202400005028740\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.  tr (108809). dod (63286). contratação sislog (108268). \n.\ndespesas aduaneiras\n.\npdf: 2025285000719. daof: 991/2850. tr:(78828)\n.\ntermo de homologação nº108268 inexigibilidade n.º147/2024\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$218,44 (duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), c/c 0130070748 ag. 2271 banco santander s/a cnpj:00074635/0001-33  absa - aerolinhas brasileiras (latam) - refere-se a retirada de documentos (delivery free).","fundo estadual de saude - fes","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7864,"1584.89","3","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nanápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana.","radar wisp ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700062","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [7865,"12259.50","5","- pagamento ao credor acima se refere despesa com o nono termo aditivo ao \ncontrato de locação de imóvelnº157/2009 firmado com esta pasta para abrigar\nas instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas\nlindas de goiás,período de 01 a 30/04/2025\n.pdf 2024240101923\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2025","89","2025-04-25","abril","4","2025240108900020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [7866,"55512.19","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\ngratificação adicional anuênio, quinquênio e gratificação trienal\nlançamento....................valor \nquinquênio - vi...............r$  2.365,57 \nquinquênio - caixego..........r$  53.146,62 \n.\ntotal.........................r$ 55.512,19\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100132","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7867,"4730962.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7868,"7313.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025240100600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7869,"774.59","3","pagamento do issqn retido da nf 4009 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 15.491,82). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [7870,"9535.20","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referentes à progressão funcional da autora, decorrentes da portaria 301/2022, em favor do (a) credor (a) wilson gomes da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.194.831- **. processo 5193074-46.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005489, declaração nº 00227/3261/2025. obs.: favor creditar na \nconta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: \nnº 02012828-6, no valor de..........r$ 9.535,20.","wilson gomes da silva","2025","35","2025-04-25","abril","4","2025326103500011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.194.831-**"],
    [7871,"2245.58","8","pagamento à empresa imagem produtos e servicos para informatica - eireli - referente à prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1553\nemissão: 08/044/2025\natesto: 15/04/2025\nvalor total da nota: r$ 140.490,28\nlíquido parte: r$ 2.245,58\npdf 2024240100242\n.\nprocesso 202000006044788","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","170","2025-04-25","abril","4","2024240117000004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [7872,"9983.70","7","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........referência..........valor\n5344..................02/25............9.983,70\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025290601000002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [7873,"13365.84","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento....................................................valor \nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações...........r$ 13.365,84 \n.\ntotal.........................................................r$  13.365,84\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290600300012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7874,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","natalice cardozo de aguiar","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501777","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [7875,"1301726.79","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nlançamento.................................valor \n13 salario................................(-r$ 629,60)\nadiant. integral 13 sal. liquido...........r$ 1.277.438,71\nadiant. 13 salario.........................r$ 5.363,32\n13 salario - acerto........................r$ 19.554,36\n.\ntotal......................................r$ 1.301.726,79\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100124","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7876,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rayane campos lopes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501683","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [7877,"17392.57","4","pagamento da fatura nº 40000002230032025, ref. março/2025 - proc 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500003","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [7878,"8438.08","4","pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge.\n* contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 \n* pdf: 2024140100056\nfatura 3000502833 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600052","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [7879,"8695.32","6","pdf nº 2025186200013\nsei nº 202511129001141/1160/\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 8.695,32\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-07","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7880,"2455.32","4","processo: 2022000100145918 - ebd \n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005).  (tfd interestadual) .\n.\npdf:2024285000737. daof.:00235/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005).\n.\nfaturas…valor r$\n146141 – r$    849,56\n146143 – r$    168,72\n146147 – r$  1.437,04\n.\ntotal..r$ 2.455,32\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7881,"11257.77","1","valor para pagamento de despesas da requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor \nde thiago moraes advogados, da ação judicial promovida pelo servidor desta agência elmer de oliveira gonçalves, relativo as diferenças de progressão, através do processo judicial nº 5292709-97.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005609, declaração \nnº 00210/3261/2025 e pdf 2025326100025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado thiago moraes advogados, no valor de:.....r$ 11.257,77.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2025","36","2025-04-07","abril","4","2025326103600006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [7882,"40000.00","4","processo 202500010012985 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gam\na referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório\nna rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezem\nbro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708)\n.\npagamento consultorio de rua/abril/25...............r$40.000,00\n.\nmunicípio .................valor\nrio verde..................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\n.\nvalor a pagar:......r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-09","abril","4","2025285004400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7883,"0.00","1","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.\n.\nreferente as nfes 576 ate 578 - valor total: r$ 7.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-02","abril","4","2025305200200116","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7884,"10716.82","2",".\nproc 202300010051636-efc\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 1º termo aditivo. vigência: 26/05/2024 a 25/05/2025.  rd18/2023 (sei 54984872) \n.\nempenho referente à peças \n.\npdf 2024285000681. daof 00767/2025. rd 18/2023 (sei 54984872)\n.\nreferência................valor\n907/março/25.............405,44 \n908/abril/25.............202,72 \n909/março/25.............543,38 \n910/abril/25...........4.681,28 \n911/abril/25...........4.681,28 \n913/abril/25.............202,72 \n.\ntotal a pagar:......r$ 10.716,82\n.\nobs.: pagamento conforme despacho n° 238/2025 (sei 72950565).\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000287","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [7885,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jorge luiz souza simao","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501381","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [7886,"10000.00","3","processo 202500010001826 dmr\n.\nrecursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224)\n.\npagamento aps/niquelandia/janeiro/25................r$10.000,00\n.\nobs pagamento realizado conforme solicitação do despacho nº 260/2025/ses/gerap (72407904).","fundo estadual de saude - fes","2025","41","2025-04-09","abril","4","2025285004100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7887,"1133712.59","1","op da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de março/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.03\nrgps-inss\t\ninss – empregador\t1.133.712,59 \ntotal\t1.133.712,59 - março/2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025326200100124","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7888,"1600.18","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 32 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000028153950.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7889,"2900.00","6","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800072","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7890,"448780.79","1","op da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados - mês de março/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.18\nrgps-inss\t\ninss – empregados= r$452.174,03 - valor estimado\ntotal da guia a recolher = r$448.780,79 -inss/empgdos= março/2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025326200100114","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7891,"206.06","19","sei 202500031002656, art nº - 1020250093707, boleto nº 28320690125112855, referente a projeto de sistema de drenagem em trombas-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto . conforme despacho n° 758/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031002656, art nº - 1020250093571, boleto nº 28320690125112854, referente a projeto de sistema de drenagem em hidrolândia-go. responsável técnico antonio pereira da silva neto. conforme despacho n° 758/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7892,"2614435.46","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200059","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7893,"995.08","2","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nirrf-alug-abr-25","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600072","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [7894,"11313.32","2","contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e\nconservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 1293 ref. mês 02/2025 conforme segue:\n.\nr$ 226.266,32 bruto\nr$ 2.715,19 irrfr\n$ 24.889,29 inss\nr$ 11.313,32 issqn\nr$ 187.348,52 líquido","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290400700115","2025","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [7895,"1338.81","3","ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025.\n\nfatura/500128 irrf. referente 02/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600060","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [7896,"331.50","7","cofins nf° 1100 - referente a locação de veículos com motoristas, no mês de janeiro de 2025,  conforme contrato nº 33/2023 (50909540) e 1º t.a. (61622241) com vigência até 22/06/2025 e relatório nº 136/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001599.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7897,"3619.99","11","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\nnfe. 172t - r$ 3.619,99 - trib/irrf.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [7898,"590.40","2","recolhimento de irrf nf nº 19508 - sobre prestação de serviço de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 12 (doze) meses. vigência 26/03/2025 a 25/03/2026. sislog nº 110240.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700069","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.797.967/0001-95"],
    [7899,"996860.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-14","abril","4","2025240114500039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7900,"1995.27","15","pagamento do issqn retido da nf 3986, emitida em 15/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 99.763,30). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-24","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [7901,"0.00","4","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101713\n- referência: fevereiro/2025\n..\n* relatório valores nº 15833 - categoria ii - nível regional r$ 2.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4369)\n..","secretaria de estado da educacao","2025","37","2025-04-14","abril","4","2025240103700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7902,"0.00","134","arts de elaboração de tr e quantitativos refente a 6 trechos para elaboração de projeto executivo de implantação. art 1020250098645 / 1020250098651 / 1020250098610 /1020250098619 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-07","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7903,"3.83","7","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 39865 r$ 3,83 (nf 1002);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7904,"30193.22","3","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036003446, nf nº 22779 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-14","abril","4","2025436108600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [7905,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","luciana rodrigues de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501503","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.941-**"],
    [7906,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500882","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [7907,"5200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","samantha salomao caramori","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500880","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [7908,"153203.69","1","regularização do principal parcela 370/480, dos contratos da lei n° 8.727/93 (ressarcimento art. 9º lc 159), por meio da compensação de créditos de icms, conforme previsto na lei complementar nº 201/2023. stn","banco do brasil s a","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025170204800009","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7909,"147.58","1","dare de imposto de renda 2,4%  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159 certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 201500006028949 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- daof nº 00330/2401/2025\n- pdf 2024240102575\n- valor r$ 217.580,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 6.149,00.....r$ 147,58....r$ 6.001,42\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","78","2025-04-03","abril","4","2025240107800012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7910,"334.29","51","pis/cofins/cssl nf° 19422 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no município de são domingos-go, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600029","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7911,"310008.61","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101589, processo sei nº 202500036003277, nf-848.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2025","50","2025-04-07","abril","4","2025436105000037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [7912,"4727.85","1","ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por edina araújo falcão - cpf nº 199.585.601-00, esposa do ex-servidor joaquim falcão barreto, falecido em 06/03/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.","edina araujo falcao","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025170101300037","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.585.601-**"],
    [7913,"90916.36","3","valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição, do contrato nº 92/2023 - referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036004955 nf 479 liquido","oliveira rae & cia engenharia ltda","2025","50","2025-04-28","abril","4","2025436105000020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.146.720/0001-28"],
    [7914,"459556.61","28","pagamento liquido - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução\n- solicitação de liquidação e pagamento (73172968)\n- nota fiscal 1932 (73145279)\n- atestado 14 (73135533)","primecon construtora ltda - epp","2025","28","2025-04-24","abril","4","2024406202800002","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [7915,"13708.88","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100084, processo sei 202400036017620, nf 1614 e 1615.","unica consultores de engenharia limitada","2025","16","2025-04-11","abril","4","2025436101600018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.001.296/0001-90"],
    [7916,"18762.26","8","- pagamento do liquido da nfs-e 4045 de 10/04/2025 (73179715) com a prestação\n de serviços continuado, competência: março do corrente ano","interativa facilities ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100029","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [7917,"5977.86","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - protege - fundo de combate a pobreza - consignações....r$ 5.977,86 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290100300012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7918,"4065.06","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","naiane patricia lopes soares","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100196","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [7919,"1108.18","27","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 1 5/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 567 (pescan) e pdf 2024215300076. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017003495. \n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [7920,"28510.64","1","folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100164","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7921,"945.49","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025140100300023","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7922,"114099.16","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. \nrenata ferreira berquo, cpf:860.401.971-53, sr. william moreira de souza,\ncpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. \njoão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva \nde lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do \nmês de março/2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000130","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.560.444/0001-93"],
    [7923,"460.00","3","pagamento de diárias da diretorias de gestão integrada\npdf nº 2025436100087","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025436100600046","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7924,"302.61","10",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult\n.\npdf 2023255000037\n.\ncontrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. \n.\n- empenho saldo do contrato 2025.\n.\n\n  pagamento do irrf das nostas fiscais:\n\n       nf: 3758  r$ 235,57  sei - 72803185\n       nf: 3759  r4  67,04  sei - 72812285","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025255000900004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [7925,"156753.60","5","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme contrato nº 8/2021 - seds para os centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, no período de 01/01/2025 a 17/06/2025.\n\nnf - 209. valor líquido. referente 03/2025.","pimenta rosa sb eireli","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200012","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [7926,"356.20","6","valor que se empenha destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. \nconforme a nf 2857 emitida em 02/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700036","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [7927,"2925.00","1","destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria\nde estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem\ndo serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta,\nsendo: r$ 3.500,00 para viagens a outros estados ou df - \n3.3.90.14.03.\n.\nprocesso n° 202500013000168.\npdf n° 2025110100018.\n.\nms/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025110100600071","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7928,"978600.97","1","valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036004789, nf 425 pi.","stadium construtora ltda","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025436103600007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [7929,"134765.40","7","processo 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nemissão:02/04/2025\n.\nnota fiscal.....................valor\n5306/01 a 29/03/2025........134.765,40","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-04-07","abril","4","2025285008000020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [7930,"0.00","4","pagamento ret irrf adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços n.º 07/2024, oriunda do pregão eletrônico 010/2023, que tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades sedf.","plansul planejamento e consultoria ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800017","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [7931,"1675.64","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id -  196","claudio cesar emilio dos santos","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100831","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.481-**"],
    [7932,"16418.20","4","pagamento que se faz para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca – peter, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 569 e pdf nº 2024215300120. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 16.418,20. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","alianca da terra","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [7933,"575.00","3","empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025.\n\n______________________________________________________________\nprocesso sei: 202410319007858\nportaria: 039/2025\nfavor depositar na conta:\nbanco santanderagência: 71\nconta corrente: 01044553-6\nnome: michael laiso felix\ncpf: 309.069.198-19","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7934,"11709.60","1","contratação da ferramenta banco de preços para auxilio na determinação do preço estimado em processo licitatório em atenção ao inciso iii, art. 6º do decreto estadual 9.900/2021. \npagamento líquido referente nota fiscal 19851","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600123","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.797.967/0001-95"],
    [7935,"140613.01","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nmatheus\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400187","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7936,"184599.09","4","pagamento da nota fiscal nº 1106 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de 02 camionetes e 22 veículos, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 543/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7937,"15167.84","19","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025.\n\nnf - 70 issqn. referência 04/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [7938,"1804.44","3","pagamento do líquido da nota fiscal 5414 referente a serviço de telefonia no mês de março de 2025.","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025130100600031","2025","1301","gabinete do vice-governador","10.334.879/0001-61"],
    [7939,"2400.00","3","empenha-se para posterior pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). \nitem 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.\n\ncontração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100083\nnota fiscal 753 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","trovale tecnologia ltda","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025145100400038","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [7940,"61354.80","22","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  149  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota:  r$ 62.100,00\nlíquido: r$ 61.354,80\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7941,"234.40","2","pdf: 2024290600305\n.\nnome beneficiário: popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: exames medicos periodicos. valor ir.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n5764(ir)............01/25............1,52 \n6172(ir)............03/25..........232,88 \ntotal..............................234,40\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700054","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [7942,"112977.33","32","pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0137\nnf 40146 r$ 3771,2 (nf 516 rádio sempre );\nnf 40111 r$ 9268 (nf 283 site empreendedor em goiás );\nnf 40208 r$ 7235,2 (nf 779 jornal nova fogaréu );\nnf 40218 r$ 5460 (nf 2587 jornal a redação );\nnf 40157 r$ 9428 (nf 2822 site diário de aparecida );\nnf 40215 r$ 4714 (nf 127 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 40263 r$ 7542,4 (nf 146 rádio bons ventos );\nnf 40264 r$ 3771,2 (nf 372 rádio rio bonito );\nnf 40265 r$ 5426,4 (nf 428 site alo tv web );\nnf 40267 r$ 3771,2 (nf 945 rádio 91 fm );\nnf 40269 r$ 19998,09 (nf 30480 televisão anhanguera anápolis );\nnf 40270 r$ 17377,14 (nf 28016 televisão anhanguera rio verde );\nnf 40271 r$ 9557,7 (nf 18176 televisão anhanguera catalão );\nnf 40266 r$ 5656,8 (nf 260 jornal o despertar ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7943,"16.70","6","pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 \npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 41, emissão: 31/03/2025, \natestado: 14/04/2025, referência: 03/2025, \nvalor: r$ 16,70 - ir","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700149","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [7944,"53.34","47","irrf nf° 19424 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas no município de são domingos-go, correspondente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600029","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7945,"27854.32","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio – go, referente ao mês de dezembro de 2024 e meses de janeiro a março de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme  ofícios nº37/2025;  nº76/2025; nº90/2025 – sap","prefeitura municipal de pires do rio","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100104","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.181.585/0001-56"],
    [7946,"117.58","4","empenho referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 24/02/2025 no valor de 117,58. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 2914 de 27/03/2025 ref.\nfevereiro de 2025. locação. processo nº 202200029006857.total selecionado: r$ 117,58.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800078","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [7947,"3378.60","4","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800072","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7948,"491.70","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- consignação associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de 2\npor cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo\nsa).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100154","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [7949,"734.53","1","pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026.\n- dare irrf nf 134074 (72927129)\n- despacho 546 (72927399)","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800122","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [7950,"32.78","40",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento do irrf das notas fiscais:\n\nnf:  22446   r$ 13,20 sei - 73160483\nnf:  22447   r$ 15,55 sei - 73160519\nnf:  22448   r$  4,03 sei - 73160648\n\nprocesso:202517645000872","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7951,"402.22","12","pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes\nsoal civil:.- decisão judicial.....r$ 402,22 da remuneração de sara gabriela\n lopes vieira dourado - cpf 019.348.211-06 (e ou diego estrela dourado rodrigues)\n.\n. referente a folha de pagamento: 04/2025\n. parcela: 04\n.\n.\n.\n. sara / mara - processo sei 202500004003201\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor\nde mara lucia barbosa machado longo - cpf 281.103.071-91, processo judicial\n5546900-11.2023.8.09.0051.. hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7952,"174.98","9","sei nº 202511129001141\ncontribuição previdenciária descontada de rpv paga à inativa do rpps, jane meireles.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 174,98\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-04-23","abril","4","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7953,"57.20","2","regularização de despesas para pagamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), para atender ao programa ''de volta para casa'' da secretaria de estado de desenvolvimento social. \n\n.\nnfe. 155 - r$ 57,20 - tributos/irrf","okus viagens ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600096","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.036.034/0001-86"],
    [7954,"9044.00","19","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202400025117451 semana nacional de trânsito nf 38886  r$ 9428 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz  nf 250 r$ 8000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","35","2025-04-07","abril","4","2024296103500004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7955,"134.60","1","despesas com tarifa bancária(manutenção conta ativa - cobrança referente: 02/04/2025 r$ 68,40) e (renovação de cadastro - cobrança referente 06/03/\n2025 r$ 66,20), relativo a conta: 00000230812, agência: 86 -setor publico\ngo, 1 - banco do brasil s.a, conforme consulta extrato  de conta corrente\nem: 03/04/2025 e comunicado nº 44/2025 - metrobus/cfin-19675.\n(declaração: 545)(pdf: 2025409300169).\n- nota: \n44/2025\t07/04/2025\t07/04/2025\t134,60\t134,60","metrobus transporte coletivo s a","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025409300900046","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7956,"1203.72","1","vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025, conforme dares anexo.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100207","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7957,"660.96","34","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.9/2025 - 202500020003212","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7958,"17.46","6","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - cooperativa de transporte do estado de goias - aquisição para o mês de abril/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [7959,"2345.28","2","pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 215906246, emitida em 14/04/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da fatura: r$ 48.860,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600112","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [7960,"2701.39","15","pdf 2024290100270\nnf 24365\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290100700061","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [7961,"5433.54","1","pdf 2025295200014\n06/25 iptu\t677,54 \n07/25 iptu\t677,54 \n08/25 iptu\t677,54 \n04/25 iptu\t519,45 \n05/25 iptu\t677,54 \n09/25 iptu\t677,54 \n10/25 iptu\t677,54 \n11/25 iptu\t677,54 \n12/25 iptu\t677,57 \ncjm","imc participacoes ltda","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300063","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [7962,"18858.74","1","trata-se reajuste do contrato da prestação do serviço de vigilância armada,\nperíodo de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 694 emitida em 01/04/2025 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100085","2025","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [7963,"96.33","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$1806,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$96,33, conforme fatura nº20171 e nf nº 313 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-09","abril","4","2025426102200003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [7964,"2155.80","3","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência:\n04/2025. (declaração: 335)\n- jetons.","higor oliveira guerra","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600017","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [7965,"415.28","6","pdf 2024290100071\nv.tr-02/2025 irrf\t\ncjm","redemob consorcio","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025290100500004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [7966,"65209.69","8","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  37  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t03/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: 04/04/2025\nvalor total da nota: r$ 65.209,96\nlíquido:\tr$ 65.209,96\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954\npdf  2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-04-22","abril","4","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7967,"378250.57","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat diárias -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100097","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7968,"621.77","1","despesa com guia para interposição de recurso de agravo de instrumento, requerente: laureni oliveira lima, em desfavor da metrobus, a autora afirmou ter sofrido um acidente em 08/07/2023, às 15h45, ao descer do ônibus no terminal padre pelágio, segundo seu relato, a plataforma estava molhada com produtos de limpeza, escorregadia e sem sinalização ou isolamento. diante disso, a gerência jurídica manifesta discordância com a decisão proferida (declaração 536).\nnota:\n100/2025\t02/04/2025\t02/04/2025\t621,77\t621,77","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-03","abril","4","2025409301200025","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7969,"15969.91","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- fundo protege goiás .................. r$ 15.969,91.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290300300012","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7970,"105.92","9","pdf nº 2025186200013, cmdf 115/1862 e gerenciador 04/04/2025\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 105,92\n\n                          aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-08","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7971,"13040.00","1",".\npagamento do líquido de serviço de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: educação permanente - esap/psv\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025280100800004","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7972,"220290.92","1","pagamento que se efetua referente aos demais descontos - inativos civil da folha de pessoal do mês de abril de 2025. \n                                                 \n                 r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n                                                  \n01 - asmego: uti móvel/sps/uniodonto..................r$  31.282,10 \n            1.1 - uti móvel..............r$      33,00 \n            1.2 - sps....................r$  31.249,10\n02 - capemisa - pecúlio...............................r$   6.206,87 \n03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40 \n04 - asmego...........................................r$   4.320,63 \n05 - abracon..........................................r$   3.175,00 \n06 - unimed.......................................... r$ 170.315,34\n07 - astcom...........................................r$     290,58 \n08 - atricon..........................................r$   1.050,00 \n09 - audtcm/go........................................r$      80,00 \n10 - audcon...........................................r$     500,00\niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900040","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7973,"7527.70","1","ressarcimento à prefeitura municipal de porto velho - ro, tocante a competência de fevereiro e março de 2025, referente às cessões da servidora, adalgiza erse campos tavares de souza, cpf nº 954.320.512-49, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","municipio de porto velho","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400211","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [7974,"9613853.84","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025285000600008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [7975,"14037.02","4","processo 201100010015037 – hemnsl\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72184889) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$14.037,02","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [7976,"42.85","6","pdf 2024160100051 processo 202300015001236 \npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação d e serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3530, emissão: 01/04/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 42,85 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700082","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [7977,"46731.35","5","trata-se do pagamento parcial  da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nota fiscal 3010 emitida em 04/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025126100600010","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [7978,"998.73","35","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  144  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 83.227,50\nirrf: r$ 998,73\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [7979,"83322.97","5","processo sei 202300010063736\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\nhospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter\nmo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07\n/11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72863170)  –  fundo rescisório.......r$ 83.322,97","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600105","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [7980,"1557.42","3","pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.\n- atestado 15 (73170578)\n- boleto taxa alvará de construção (73170815)","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800052","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7981,"90.78","5","segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).\npdf: 2024420100195\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3536-03.2025-liquido-atesto72720351","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100036","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [7982,"271.47","182","art 1020250105982, referente à fiscalização do lote 62, do gmm  do servidor ricardo alves fontoura. despacho 527 - pdf 2025436100002 - sei 20500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7983,"520.00","3","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800092","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7984,"1045.30","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300042 parcela 28/02/25  valor de 1.045,30.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023,que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2503.18097757, referente ao período de 18/05/25 a 17/02/2025.\nprocesso nº 202300029003368.\ntotal selecionado: r$ 1.045,30.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800019","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [7985,"505.99","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2108 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 505,99. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n.\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção","linuxell informatica e servicos ltda","2025","60","2025-04-24","abril","4","2025215306000002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [7986,"2377043.69","1","folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  650.763,42\t\t\t\t\t\t\t\t\ndespachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros               705.146,17\t\t\t\t\t\t\t\t\ndespachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal           648.468,92\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela autonoma de equivalencia   rra               277.876,27\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela autonoma de equivalencia   juros              59.036,99\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                 15.088,76\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                       10.422,93\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra   aposentadorias                                  10.240,23","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400074","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [7987,"409.36","6","apostilamento e  renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974).\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 2025823-liquido\natesto73032711 e aut.sgi73034662 \npdf: 2025420100022","solis solucoes livres ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100024","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.582.628/0001-66"],
    [7988,"12233.55","1","pagamento  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês \t\t\n04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025186300700015","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7989,"97861.40","1","despesa para custear a aquisição de mobiliário para a 09ª cipm (cpe), trindade–go, através de adesão a ata de registro de preços n.º 139/2023 (65197256) do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo. epe n.º 316, dep. george morais, gnd 04, r$ 100.000,00, ddo 7173, rdf 3100, conforme requisição de despesa n° 8/2024 - pm/dc-calti-15830 - (67768340). e de acordo com solicitação contida no despacho n.º 1381/2024/pm/dc-calti-15830 - (68681379). daof 418/2901/2024.\n\n\npagamento nota fiscal 614","x- office servi ltda","2025","2","2025-04-10","abril","4","2024290100200096","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.362.598/0001-36"],
    [7990,"3900.00","5","pagamento referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor determinado a cada processo, a título de honorários periciais. processos relacionados: 20250000300662, 20250000300614, 20250000300659, 202500003005295, 20250000300661, 20250000300142, 202500003005330, 202500003005423 e 202500003005543. (ugopoci e adpego).","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025170400800005","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7991,"1664.41","1","férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100152","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7992,"21297.48","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado -  fev/25 (72856456), fundo rescisório.......r$ 21.297,48","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600120","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [7993,"1374.39","4","retenção do irrf do recibo de locação do mês de março/2025, da unidade \nde atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva \nde 15,58 por cento. pdf: 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700094","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [7994,"12138.31","1","pagamento de prevcom patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nprevcom patronal ................. r$ 12.138,31\n\n                            crg","plano goias seguro","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [7995,"1700.00","3","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800103","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7996,"14978.45","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 438 nf 25110273.","angela goncalves dos santos","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100260","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.342.501-**"],
    [7997,"172.46","14","retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 91 r$ 8.365,50 – 3ª medição do aditivo de serviços\nvalor líquido: r$ 7.912,38\ninss: r$ 180,27\nissqn: r$ 172,46\nir: r$ 100,39\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [7998,"663.29","6","- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente ao\nsétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com\nesta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira,município\nde águas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2025.\n.pdf 2023240100667.\n.pedro","camila origa viana da cunha","2025","89","2025-04-25","abril","4","2025240108900023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [7999,"153748.00","223","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1201\nnf 26884 r$ 153748 (nf 1011 ilha crossmídia ltda).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8000,"3429.40","6","pdf 2024160100122 processo 202300005029514\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada em serviços de intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão \nde obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, \nóleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos \nde peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, \nserviço de atualização de cartões dos gps/gnss e \ntablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 499796, emissão: 02/04/2025, \natestado: 09/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 3.429,40 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700133","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [8001,"298084.00","57","pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0149\nnf 26957 r$ 72224 (nf 70 mub busdoor );\nnf 27232 r$ 90440 (nf 2024 gráfica cgh comunicação );\nnf 27145 r$ 135420 (nf 2602 painel eletrônico play mídia );","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8002,"16335.68","7","despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de\nmão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado\n(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).\nnota:\ncsll/nf-12140\t11/04/2025\t11/04/2025\t16.335,68\t16.335,68","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100288","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [8003,"0.00","1","pdf 2024295000250\n47932 03/25 liq\t\ncjm","visomes comercial metrologica ltda-epp","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025295000800026","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","00.567.892/0001-07"],
    [8004,"9428.00","48","pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0123\nnf 27010 r$ 9428 (nf 69 jornal diário do entorno ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8005,"14994.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1758","eduardo farias sodre","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100701","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.234.501-**"],
    [8006,"4068.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2179.","jose domingos goncalves","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100660","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.471-**"],
    [8007,"1910.45","6","retenção de ir das nfs 7331, 7332, 7337, 7336, 7323, 7338, 7324, 7325, 7328, 7329 e 7339 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. abril/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100571","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700187","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [8008,"2443.94","1","valor para pagamento de despesas requisições de pequeno valor, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas, em favor do (a) credor maria lúci resende de mendonça, processo judicial nº  5217533-15.2023.8.09.0051, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005740, declaração orçamentária e financeira nº 00218/3261/2025.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02011390-4, no valor de..........r$ 2.443,94.","maria lucia rezende de mendonca","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025326103500008","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.230.986-**"],
    [8009,"611.32","5","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme nota fiscal nº 722.\npdf nº 2024150100004.","de paula estacionamento ltda-me","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500003","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [8010,"805.00","1","#\npagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti.\n#\n- diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despachos nº: 16 (sei nº 72634609) e 20 (sei nº 72801204);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28/março/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1º/abril/2025, sendo 27 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);\n- pdf 2025310100086.","william goncalves baleeiro rocha","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025310100600051","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [8011,"376.68","1","pdf 2023290100184\n6675341035-08/24liq2\t\ncjm","claro s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700122","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","40.432.544/0001-47"],
    [8012,"22668.53","4","pagamento à empresa alia comercio e servicos de sinalizacao eireli - referente a aquisição de sinalização específica, a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 297\nemissão: 31/03/2025\natesto: 04/04/2025\nvalor total da nota: r$ 23.811,48\nlíquido: r$ 22.668,53\npdf 2025240100294\n.\nprocesso 202400006041373","alia comercio e servicos de sinalizacao eireli","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.333.150/0001-48"],
    [8013,"32.78","142","art 1020250100965 referente ao estudo exigidos para o licenciamento ambiental da obra de pavimentação da rodovia go-194 municipio de doverlândia - go, processo sei 202320920000594. despacho 205 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-09","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8014,"1108.18","30","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 1 5/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 564 (peter) e pdf 2024215300076. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017003495. \n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8015,"988.55","3","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3\n17/0001-93, no valor de r$ 988,55 (novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 4289 (sei 72899294). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.","roca servicos medicos ltda","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295300100011","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [8016,"50278.83","1","complemento: proescola 2025 - 1° parcela  // custeio\n.\nconforme despacho nº 1450/2025/seduc/spf-00417 (72487754)\n.\nprocesso: 202500006046305 // pdf: 2025240100415\n.\nportaria: 1779 (72483299) // rex: 4451 (72486934)\n.\ndaof: 722 (72689468)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","148","2025-04-03","abril","4","2025240114800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8017,"0.00","6","pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n________________________________________________________\nsolicitação 290/2025\ncamila fajardo beja\ncpf: 00281377103\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2025","4","2025-04-02","abril","4","2025305100400010","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8018,"46243.79","2","despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025\n(janeiro  a  dezembro/2025), sede  administrativa,  garagem\noperacional e chácara.    (...>> ploa/2025 <<<....).\n(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).\nnota:\n02/2025\t31/03/2025\t31/03/2025\t46.243,79\t46.243,79","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-02","abril","4","2025409301100147","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.543.032/0001-04"],
    [8019,"458567.22","5",".\n* processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf 2024170100242 *\n.\nordem de pagamento, conforme valor líquido da nf nº941, do contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\nbsa","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025170100600026","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8020,"1002.24","1","pagamento do liquido da nf 24, emitida em 22/04/2025, referente a aquisição de câmeras de segurança, para a atender a sgg, relativo ao mês de abril/2025. total geral da nf r$ 1.002,24\nprocesso: 202400005045550\npdf: 2025400100083.\ngec","andes participacoes ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025400100700016","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.962.620/0001-38"],
    [8021,"114138.14","5","encargos da parcela nº 323/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 291/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","4","2025-04-02","abril","4","2025170200400001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8022,"2480.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. \ndeclaração orçamentaria: 00195  pdf: 2024326100242\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 44.670 - reisa das de paes e eventos.............valor r$ .2.480,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025326100900188","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8023,"16637.63","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025160100500008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8024,"74.35","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao funcam - consignados (comissionados?celetistas) no valor de r$ 74,35.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025426100300022","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8025,"15388.03","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a férias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 15.388,03.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100098","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8026,"32886.45","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025285000800005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8027,"422.41","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (sentença judicial), em desfavor do servidor pedro henrique meireles bezerra reis, sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025, conforme id nº 040253504032504282.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200113","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8028,"100.00","3","retenção de issqn  do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa advance system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios.\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025  à 09/04/2025\n.\nprograma de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589\n.\nnota fiscal.....valor bruto.......issqn......irrf......liquido\n00000030473.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00\n00000030474.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00\n\ntotal a pagar:\t100,00\n.\nweyder","advance system elevadores ltda me","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.296.500/0001-61"],
    [8029,"469.37","22","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 25.04 data de envio: 25/04/2025\n- valor total r$ 469,37\n- valor liquido r$ 469,37\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [8030,"2520.00","3","pagamento de retenção de irrf da empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023,despacho nº 944/2025/seduc/coordastec-16768 (72494868). \n..\n.processo principal: 202300006028918\n.processo de pagamento: 202300006103618\n.cno: 90.017.54636/72\n.pdf: 2024240101657\n..\n.nf 146 (r$ 210.000,32) - emissão: 18/03/2025 - 15ª medição do contrato nº 186/2023.\n.\n.valor materias (73,90%): r$ 155.190,23\n.valor mão-de-obra (26,10%): r$ 54.810,09\n.líquido r$ 198.710,71\n.inss r$ 6.029,11\n.issqn r$ 2.740,00\n.irrf r$ 2.520,00\n.\n.dalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-04-01","abril","4","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8031,"7555.90","1","pagamento da nf 25067194 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 801.","lucimar gomes pacheco","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100561","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.090.721-**"],
    [8032,"4795.50","11","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025017566 nfag 1170  r$ 575 (acc locadora de equipamentos  nfvc 7992 r$ 4795,5)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","30","2025-04-04","abril","4","2025296103000005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8033,"59929.78","3","pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562\ndisponibilização de crédito de descentralização orçamentária \npara utilização do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, \nreferente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais \nnos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. tdo nº 008/2025 \n- sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1941, emissão: 14/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 11/2024, \nvalor: r$ 59.929,78 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025160100800008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [8034,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","roger adan chambi mayta","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501310","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.435.811-**"],
    [8035,"31775.00","1",".\nportaria 6807/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício – goianésia. termo de colaboração 95/2024. 10º apostilamento. piso da enfermagem. parcela de março/2025. processo acessório 202500010026412\n.\nprograma federal: piso de enfermagem. portaria 6807/2025\n.\npdf 2025285001294. daof 1537/2850/2025. rd 122/2025 (sei 73040341)\n.............................\nparcela de março do pne conforme requisição de despesa 122 (73040341)","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000103","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8036,"279.30","3","retenção issqn referente a nfse 6228, relativo aos cursos e treinamentos de formação em nr-10 e nr-35, para servidores da gerência de infraestrutura e manutenção predial - geinfra/sead. pdf: 2024.1801.00522. lvc","popmed medicina e saude - eireli","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025180100200008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [8037,"1200.00","1","202500025036021 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  carmo do rio verde r$ 1.200,00.","olegario dias","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500126","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [8038,"14657.75","1","pagamento da nf 25017473 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 538.","raimunda pereira souza","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100569","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.095-**"],
    [8039,"266746.57","1","pdf:2024186200063\n\n9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com  a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), \nref. a fevereiro de 2025\nnf 3610\nvalor .............. 266.746,57","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100054","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [8040,"14490.45","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rpps ´previdenciario - cont. servidor.","fundo previdenciario","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600119","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [8041,"611.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700096","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8042,"23523.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8043,"4.56","4","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024.  \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000231 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158).\n.\nnota fiscal 1222134/ir (sei 72985346)\n.\ntotal a pagar:...r$4,56\n.","merck s a","2025","170","2025-04-09","abril","4","2025285017000004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [8044,"1415.84","1","processo 201800010007698 - crs\n.\nressarcimento de iptu conforme solicitação (v. 69379058) referente a celebração de contrato nº 104/2018 para locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03 lotes 01/14, centro, luziânia – go, unidade regional de saúde entorno sul, desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). vigente período de 27/11/2021 à 28/11/2024. \n.\npdf:2025285001142. daof:1394/2850. rd 3 (70662147).\n.\nanexo pedido ressarcimento de iptu (69379058)\n.\ntotal a pagar:\t1.415,84","thiago paulo da silva eireli","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000403","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.573/0001-00"],
    [8045,"90.00","4","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - refere-se a contratação de\nfornecimento de bens e materiais - café torrado - pacote de 500 gramas: caf\né, características do produto: café em pó homogêneo, tipo superior, torrado,\nmoído, categoria de qualidade superior; composto de grãos 100% arábica; con\nstituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 12 meses de acordo com as espe\ncificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo\npara atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc.\n.\nnf 1.906 - r$ 7.500,00\nirrf: r$ 90,00\nemissão: 01.04.2025\nateste: 02.04.2025\n.\n<< pdf 2024240100217 - processo 202500005002140\n.\n<< sandra regina","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900118","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.999.469/0001-65"],
    [8046,"13167.65","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 - março/2025.","secretaria da saude","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700124","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [8047,"12233.55","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente a abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025260100500017","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8048,"68568.00","22","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nd 002/2025 nf 1073 r$ 68568 (nf 225 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8049,"8167.60","9","processo 202200010026387 - crs.\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nref.: ir\n.\nnota fiscal.......emissão......valor\n5306/mar/25-ir...01/04/2025...8.167,60","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-04-11","abril","4","2025285008000020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8050,"2041.48","3","pagamento de despesas com o 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de março/2025. conforme fatura n° 139859727 e pdf n° 2024215300224. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.041,48. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013171. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritários de governo.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600043","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8051,"43355.16","1","trata-se da solicitação do pagamento da 12ª/24ª parcela dos valores previstos no parágrafo 4º do acordo celebrado com a empresa caq -casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go - referente honorários sucumbenciais - proc. 202300055000513.","fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500149","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.139.911/0001-06"],
    [8052,"114133.90","1",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nsetembro de 2023 à dezembro de 2024........r$  114.133,90\n.\nvencimento 05/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8053,"11073.43","26","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8054,"10664.63","1","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100191","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8055,"3349.99","5","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vale transportes – descontos - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8056,"3604.83","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100092","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [8057,"44040.75","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025285000900026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8058,"214.80","1","processo 202500010018650\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maisa siqueira barbosa pires. período de 04 a 08 de março de 2025.  processo 202500010018650.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 17092/2025 (sei 71800041)\n.\npdf 2025285001056 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nalba kívia siqueira barbosa\ncpf: 014.443.071-18\nvalor: r$ 214,80","alba kivia siqueira barbosa","2025","86","2025-04-04","abril","4","2025285008600084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.443.071-**"],
    [8059,"4024.74","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 006/2021, \nna contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás.\nnota fiscal 440764, referente ao mês de março de 2025.\npdf: nº 2024336200018.\nprocesso: 201700024001901.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025336200700084","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [8060,"1252.51","1","pagamento da fatura 10093161.\n***************************************************************************\ndespesa para custear a execução do termo de julgamento e homologação (sei n.º 68619715), n.º do processo sislog: 108770; n.º do processo sei 202400005031043 cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário no município de catalão–go.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025290200700013","2025","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [8061,"378.20","6","* pdf 2024170100234\n.\npagamento do boleto bancário nº 7893914, referente ao mês de abril/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 15.758,20...líquido: r$ 15.380,00...ir: r$ 378,20.\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025170101300017","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [8062,"38925.22","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato \nnº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100156, processo sei nº  202500036001624, nf 351.","cnb construtora ltda","2025","85","2025-04-25","abril","4","2025436108500014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [8063,"25.60","1","reembolso ref. gastos com pedágio p/ participação no evento da alfob em brasília-df, proc 202500055000338.","ricardo augusto peixoto","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500214","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [8064,"45094.14","1","pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções \nprediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. \ntdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1922, emissão: 17/03/2025, atesto: 21/03/2025, \nref: 12/2024, valor: r$ 45.094,14 restante do valor \nempenho: 2024.11.08","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025160100800008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [8065,"47.57","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente \nao desconto de fardamento do mês de abril/2025.","fundacao dom pedro ii","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000136","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.882.625/0001-73"],
    [8066,"19573.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - verba inden -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025436100500018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8067,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","juliano soares de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501770","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [8068,"1441.56","3",".\n*pdf-2025170100007*\n.\npagamento líquido da fatura 1621961 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400292","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [8069,"2762.83","1","processo sei 202516448015743\n.\nressarcimento de salário da servidora, lucia alves da silva, cedido pela prefeitura de diorama no mês de março 25,conforme alteração na lei n.º 22.079 de 23/06/23 que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.762,83\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100149","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [8070,"307448.74","1","folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100177","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8071,"650000.00","1","transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio, referente aos meses de abril á dezembro de 2025.\n.\ndespacho nº 248/2025/seds/supem-14311 - sei(72731401)","agencia de fomento de goias s a","2025","25","2025-04-09","abril","4","2025300102500002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [8072,"1598762.88","2",".\n* pdf 2024170100133 *\n.\npagamento  do  6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior  do  estado,  relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação\nda nfs-e 12061 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400133","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [8073,"1602.58","3","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss, pela contratação por inexigibilidade - nº 13/2025, do dj carlos henrique, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) silog 112903 sei 202500005006368, conforme dod (141219) e portaria de contratação(142329). pagamento da nota fiscal nº 751 em consonância com o despacho nº163/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, restando o valor de r$ 1.602,58 da duam nº 171324, iss-pref.britânia. (silog 112903)(sei 202500005006368) (pdf 2025426100040) \ncódigo do plano de ação: 09032024-064809emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 20242969000","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [8074,"54809.49","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a aquisição de 189.000 unidades de  mochilas em tecido maqui\nnetado, gramatura 400 g/m², efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamen\nto com zíper, destinadas a distribuição a alunos da rede pública estadual,\ntendo como objetivo garantir a continuidade do programa de distribuição de\nmateriais escolares do governo do estado de goiás. este programa, implementa\ndo pela secretaria de estado da educação (seduc),visa fornecer mochilas e es\ntojos a todos os alunos da rede pública estadual, contribuindo para a melho\nria do acesso à educação e para a equiparação das condições de aprendizado.\npdf 2025240100012 processo nº 202400006134471, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 741480   data de emissão: 11/04/2025\n- referência: 80.604 unidades de mochilas e 80.604 unidades de estojos\n- valor total dos produtos r$ 4.567.457,90\n- valor total da nota r$ 3.699.723,60\n** irrf r$ 54.809,49\n..","papelaria tributaria ltda","2025","45","2025-04-25","abril","4","2025240104500002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [8075,"402.03","6","processo sei 202200010053938 - ejsa\n.\nprestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame\nnto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão\nn° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a\n20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.\n.\npdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)\n.\npagamento conforme despacho 6 (73468722)\n.\nnota fiscal nº 87362/fev/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 402,03\n.","gyn residuos ambiental ltda","2025","76","2025-04-25","abril","4","2025285007600008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [8076,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","renata dias dutra","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501352","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.746.871-**"],
    [8077,"15.66","2","contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.\nirrf-2369505 mar 25","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600055","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [8078,"103.03","23","liquidação da art 1020250104210 - thiago alves silva - desp 67.","crea-go","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [8079,"20.43","27","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8080,"93451.62","1","valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 12/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/02/2024 a 28/02/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036003138, nf 1003, 1004, 1005, 1006, 1012, 1013, líquido.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025436108500007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [8081,"67578.70","7","202100025110861 refere-se ao pagamento do irrf: nf 285 ref 03/2025 r$ 67.578,70.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025296101700004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [8082,"13623.12","3","pagamento que se faz para atender despesas com o 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento s ei 00035054191), relativo ao mês de março/2025, conforme fatura de locação nº 22856 e pdf nº 2024215300211. (líquido). \n.\n\nvalor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. \n\n\n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção. \n\n\n.\n\n\nprocesso de pagamento nº 202300017007759.","jvs participacoes eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [8083,"813.53","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) raquel alves de oliveira leite - cpf nº 979.539.541-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006027616.\n.\n- reclamante: magazine ceres ltda epp;\n- processo judicial: 5538387-45.2022.8.09.0033;\n- parcelas: 1 de 16;\n- i.d. depósito: 081250000028154484.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-01","abril","4","2025240106700070","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8084,"2310.00","2","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501600","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [8085,"37.20","1","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nirpj - 3.350\nref. a fevereiro/2025\nvalor............................37,20","brigth telecom","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [8086,"11385.92","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 19564, \nde 26/03/2025, no valor de r$ 11.385,92, sendo o valor \ntotal da nota de r$ 11.960,00.\n.\nprocesso 202500005003912.\npdf 2025110100008.\n.\nms/gpf.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025110100600061","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","07.797.967/0001-95"],
    [8087,"1373089.83","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025240100400157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8088,"639.49","1","folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100175","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8089,"24217.27","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8090,"94845.14","1","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliários e equipamentos diversos conforme itens 92 ao 100 e 103 do lote 06 do pregão eletrônico - srp nº 63/2024 - seds, sislog nº 105661 para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 3956. valor líquido. referência 02/2025.","gsg comercial ltda","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025300100800007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.533.426/0001-22"],
    [8091,"12.15","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 23 de 82;\n- i.d. depósito: 081250000028153100.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-01","abril","4","2025240100400108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8092,"18212.74","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - patronal\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-14","abril","4","2025240106700056","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8093,"18322.59","1","202200010026388 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo\nfechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp\nnº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo.\n\n.\n3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.\n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229)\n.\npagamento conforme anexo notas fiscais sampa ass. (72784704) e anexo plan en\nc notas fiscais sampa ass. (72784690)\n.\nnota fiscal/ref/valores\n11258/mar/ceesmi..2.802,74 \n11259/mar/cara....2.802,74 \n11260/mar/coeg....2.802,74 \n11261/mar/cremic..6.067,88 \n11262/mar/paili...1.043,75 \n11263/mar/siate...2.802,74\n.\ntotal líquido a pagar: r$ 18.322,59\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-04-07","abril","4","2025285008000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [8094,"85.41","3","201900010049293 - ejsa\n.\nprestação de serviço especializado de agente de integração para intermediar a realização de estágio remunerado de estudantes de nível superior, na secretaria de estado da saúde - ses/go. arp nº 001/2019 seadgo, pregão eletrônico nº 001/2019 seadgo, processo nº 201900005013574. contrato n° 19/2020/ses-go. \n.\n5º ta: prorrogação por mais 12 (doze) meses. vigência 08/07/2024 a 07/07/2025.\n.\npdf. 2025285000086, daof 427. rd n° 4/2024 - ses/ggp (sei 57849706)\n.\nnota fiscal nº 3655859/mar/ciee/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 85,41\n.\n.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000141","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [8095,"750.00","1","auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025110100500018","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8096,"447.12","3","retenção do irpj referente ao recibo de março de 2025, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irpj. a base de cálculo é de r$ 9.315,00\ncom  uma  alíquota  efetiva  de 4,80%, resultando no valor de r$\n447,12. pdf nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700175","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [8097,"5700.00","1","transferência de recursos financeiros no valor total de r$ 5.700,00 (cinco mil,setecentos reais) para  aquisição de lona emborrachada 12x12 m, \npara reparos na tenda instalada na quadra de esportes do \ncolégio estadual santa bernadete (localizado no município \nde goiânia-go), para atender melhor os alunos com a prática \nesportiva, conforme portaria nº 1766  e rex nº 4452. ofício \nnº 14412/2024/seduc solicitando o recurso. despacho nº \n119/2025/seduc/gep-05736, informando a dotação orçamentária. \nautorizo da despesa: despacho nº 909/2025/seduc/coordastec-16768. \npdf 2025240100394 / daof 620.","caixa escolar santa bernadete","2025","111","2025-04-01","abril","4","2025240111100061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.659.668/0001-45"],
    [8098,"232325.00","2",".\npdf 2025260100023\n.\npagamento do liquido da nf 12, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 17/2024 (sei 70004198), com o objetivo de acréscimo de 25% sobre o valor original do contrato, destinado à aquisição de materiais esportivos para o programa construindo campeões, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","ebenezer comercio utilid mat esportivos ltda","2025","45","2025-04-16","abril","4","2025260104500008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.867.634/0001-47"],
    [8099,"16811.40","3","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000046, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 488 e 489 irrf.","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.612.424/0001-01"],
    [8100,"648.00","1","pagamento liquido da nfe 400\n#\naquisição de 120 (cento e vinte) cadernetas, tamanho a6, com 100 folhas e personalizadas em virtude do dia das mulheres da inovação da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. pdf 2025310100048\n*\nfornecedor : jf digital ltda\ncnpj : 50.949.099/0001-40","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025310100600036","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8101,"294.00","4",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n\npor determinação da mm. juíza d direito, viviane silva mores azevedo,titular\nda 11º juizado especial cível da comarca de goiânia,processo 5654865-82.20\n22.8.09.0051 determina que seja descontadas da folha de pagamento do sr. pau\nlo henrique ferreira de morais rocha, cpf 999.855.511-68, matricula 362716,\nrepassar 40 parcelas fixas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatr\no reais) em favor do sr. renato gomes imai, cpf 713.082.291-00, a ser deposi\ntadas em na conta corrente do exequente, banco 104 cef, agência 1394, conta\n30.514-0\nnome renato gomes imai\ncpf 713.082.291-00\ncaixa econômica federal\nagencia - 1394\noperação - 001\nconta - 30.514-0\n01 - valor......................r$ 294,00","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100155","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8102,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501673","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [8103,"41536.69","1","gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100169","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8104,"542.94","172","a gerência de manutenção viaria - ma-gemvi solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento dos boletos da arts referentes a gestão e fiscalização de manutenção viária do lote 13 e 15, conforme documentos relacionados abaixo: art 1020250109199 / 1020250102933 - despacho 954 -pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-16","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8105,"5498.79","6","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de \ncomissaria para as aeronaves pertencentes à frota da \nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 93, emissão: 26/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 936,40 líquido \n- nota fiscal: 95, emissão: 26/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 936,40 líquido \n- nota fiscal: 2381, emissão: 24/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 936,40 líquido \n- nota fiscal: 2389, emissão: 26/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 1.312,29 - líquido \n- nota fiscal: 2397, emissão: 28/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 1.377,30 líquido \nvalor total: r$ 5.498,79","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8106,"1499.02","46","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento issqn nota fiscal 722","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-04-03","abril","4","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [8107,"6473.60","1","pagamento do valor líquido do recibo referente o período de 14 a 31 de março\nde 2025, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo","autorio administradora e construtora ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700196","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [8108,"31.03","1","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato 03/2024-pge\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 003/2023\n* pdf: 2023140100049\nnota fiscal 16854","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025140100600064","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","24.946.442/0001-93"],
    [8109,"2541689.30","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8110,"10797.84","6","pdf 2024295000019\n151115-03/25 ir\t\ncjm","nec latin america s a","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025295000800012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [8111,"74678.40","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de abril/2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100087","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [8112,"45281.10","3","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de março/25, vinculado ao contrato nº 031/2019,\ncujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia\nelétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a,\nassegurando a manutenção dos serviços prestados à população, pdf nº 2024180100575. fp.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700166","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8113,"2792476.55","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\nipasgo saude .............2.792.476,55","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600061","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8114,"13068.19","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de abril/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100093","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [8115,"505.83","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  março de 2025 id: 020250000002186393","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8116,"0.00","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor de honorário sucumbencial para a inventariante  letycia mendes costa - inscrito no processo de nº: 5448708-53.2017.8.09.0051, e demais instruções nos autos \nadministrativo sei 202100066008973, declaração nº 00229/3261/2025. \npagamento referente ao (irrf) do rpv da advogada: letycia mendes costa, \nconforme discriminação abaixo:\nvalor total.............................r$ 8.803,92\nretenção de irrf........................r$ 1.525,07\nvalor líquido:..........................r$ 7.278,85.","letycia mendes costa","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025326103600014","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.246.301-**"],
    [8117,"10500.00","123","pagamento do fundo rotativo, conforme os dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\t op\t  cc\t         valor fr\n46ºbpm\t0871\t006\t71.145-0\tr$ 1.000,00\npm5\t1550\t006\t71.078-7\tr$ 2.000,00\npm8\t1550\t006\t71.075-2\tr$ 1.000,00\n8ªcipm\t0564\t006\t71.104-3\tr$ 1.000,00\n4ºcrpm\t1550\t006\t000047-0\tr$ 2.000,00\nbapm\t1550\t006\t71.015-9\tr$ 1.000,00\ncme\t1550\t006\t71.013-2 \tr$ 2.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8118,"27.22","6","pdf 2024160100029 processo 202400015000228 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo \n(p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e \nfornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) \ne de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \nmediante participaç ão da secami na ata de registro de preços \nnº 004/2023-sead/geac, pelo períod o de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 24253, emissão: 20/03/2025, \natestado: 25/03/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 27,22 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700116","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [8119,"1206.67","4","refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal","agencia brasil central","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025126101100036","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8120,"0.00","1","pagamento referente aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. iron sousa pereira, cpf nº ***.135.491-** tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 11/03/25, conforme  demonstrativo financeiro, temo de rescisão de contrato e despacho nº 601/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268.processo sei de pagamento 202500036001977","iron sousa pereira","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.135.491-**"],
    [8121,"308.74","14","pagamento de fema 12602542512600869 referente a taxa de licença ambiental protocolada no sistema ipê relacionada a obra de melhorias no município de doverlândia. pdf 2025436100050. despacho 231. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","62","2025-04-22","abril","4","2025436106200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8122,"271.47","10","sei 202500031002827, art nº - 1020250103463, boleto nº 28320690125100942, referente a fiscalização da execução de 34 u.h em varjão-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 666/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8123,"207113.03","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - contr\ni\nbuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100041","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [8124,"1153095.26","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\npdf:2024285004341. daof:1086/2850.  rd 193 (60362266).\n..................\nrepasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72076491)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600132","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8125,"653.60","1","pagamento do vale transporte  da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025300100500021","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8126,"12641.71","6","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) /entre go-213 (caldas novas) - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024435000067, processo sei nº 202500036002975, nf nº 9980 irrf.","construtora caiapo ltda","2025","16","2025-04-23","abril","4","2025435001600004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [8127,"1140.96","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- gratificação judicial.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100131","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8128,"206.06","171","a gerência de validação e aprovação de projetos rodoviários - pj-gevap solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento dos boletos das arts 1020250109316 e 1020250109317 referentes ao projeto da obra da go-217 (trecho: piracanjuba/entroncamento go-139), processo sei n° (202500036004568). despacho 89 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-16","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8129,"119.70","1",".\nportaria 3229/2022\n.\nproc 202500010001696-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022\n.\npdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 164/ir.............r$ 119,70\n.","doranice distribuidora ltda","2025","174","2025-04-09","abril","4","2025285017400014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8130,"7372.09","20","ordem de pagamento para quitar despesa coma  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025.\n\nnf - 3367 irrf. referência 03/2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [8131,"58650.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (auxílio alimentação lei 19.951).\n\nvalor total .................................. r$ 58.650,00","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025210100500027","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8132,"26500.00","8",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento complementar referente ao sorteio 16 dos clubes.\ninhumas esporte clube\n.\ncnpj 24.810.103/0001-85\nbanco 403\nagencia 0001\nconta 1437429-3\nvalor 26.500,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [8133,"5501.85","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo juíz do 1º núcleo da justiça 4.0 permanente juizado especial das fazendas públicas da comarca de goiânia-go, através do processo nº 5036435-78.2015.8.09.0051, referente à condenação ao pagamento do abono permanência através da requisição em favor do servidor inativo davi cardoso pereira e demais instruções no processo administrativo sei 202500066004781, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração 00192/3261/2025.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 020059845, no valor de..........r$ 5.501,85.","davi cardoso pereira","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025326103500005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.526.401-**"],
    [8134,"6805.00","3","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020001488","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800102","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8135,"162.89","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,   para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n. º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/ 12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5447 e pdf nº 2024215300180. (irrf)- repactuação. \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 162,89 . \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025215301600078","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8136,"10254.89","1","processo: 202516448029907 \n. \ndaof:191/2906 \n. \nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. (pagamento via boleto - vencimento em: 17/04/2025) \nlançamento......................................valor inss empregador..................................r$ 10.254,89\n.\ntotal............................................r$ 10.254,89\n** empenho complementar após apuração do inss\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290600100123","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8137,"72.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025240100600024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8138,"851178.58","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev   fundo financeiro                         851.178,58","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400071","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8139,"13218.45","6",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2024255000102\n.\n1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n\nexercício: 2025  r$ 439.756,21\n\npagamento do inss ref. mes março da nota fiscal nº 135. sei - 72425687","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025255001100001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [8140,"611.64","2","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2714805............01/25.........390,68 \n2725970............01/25.........220,96  \ntotal............................611,64\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700022","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [8141,"7459.69","3","202400025049730-refere-se ao pagamento do irrf: nf 10817 ref 02/2025 r$ 7459,69","g4f solucoes corporativas ltda","2025","28","2025-04-09","abril","4","2025296102800006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.094.346/0001-45"],
    [8142,"11535.63","1","ressarcimento à prefeitura municipal de caldas novas, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões do servidor, marcos vinicius machado pinheiro, cpf nº 017.620.901-80, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","fundo municipal de educacao caldas novas","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400198","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.256.349/0001-91"],
    [8143,"304135.94","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nadicionais variáveis - pessoal civil\nlançamento..........................................valor \ndiárias - sem encargos..............................r$ 73.732,36 \nsubstituição - procurador do estado - pge...........r$ 488,33 \nadic. insalubridade - lei 19.573....................r$ 2.660,77 \nlocalidade - ac3....................................r$ 207.515,20 \nlocalidade - ac3 - dec. jud.........................r$ 4.968,00 \nsubstituição........................................r$ 11.774,95 \ngdvv................................................r$ 2.996,33 \n.\ntotal...............................................r$ 304.135,94\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100134","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8144,"119.90","1","contratação de link de internet para atender ao cliente emater na cidade de divinópolis.","speed turbo telecom ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700112","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0002-05"],
    [8145,"1230491.28","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800058","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8146,"1110.43","11","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 26581  r$ 28,8 (site jornal populacional  nfvc 1150 r$ )\n202500025021990 nfag 26640  r$ 14,4 (rádio são carlos fm  nfvc 4391 r$ )\n202500025021990 nfag 26698  r$ 57,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 4747 r$ )\n202500025021990 nfag 26690  r$ 64,8 (rádio band fm  nfvc 2271 r$ )\n202500025021990 nfag 26723  r$ 41,18 (rádio brahma fm  nfvc 671 r$ 219,65)\n202500025021990 nfag 26606  r$ 28,8 (rádio serra da mesa  nfvc 1991 r$ )\n202500025021990 nfag 26795  r$ 28,8 (jornal dm anápolis  nfvc 835 r$ )\n202500025021990 nfag 26798  r$ 36 (site fala canedo  nfvc 50 r$ )\n202500025021990 nfag 26799  r$ 36 (site revista bula  nfvc 490 r$ )\n202500025021990 nfag 26796  r$ 28,8 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 12 r$ )\n202500025021990 nfag 26802  r$ 36 (site portal notícias goiás  nfvc 593 r$ )\n202500025021990 nfag 26797  r$ 28,8 (site jornal somos  nfvc 233 r$ )\n202500025021990 nfag 26804  r$ 57,6 (site diário tempo real  nfvc 562 r$ )\n202500025021990 nfag 26801  r$ 36 (site anápolis notícias  nfvc 344 r$ )\n202500025021990 nfag 26803  r$ 57,6 (site folha z  nfvc 1398 r$ )\n202500025021990 nfag 26816  r$ 108 (site jornal a redação  nfvc 2581 r$ )\n202500025021990 nfag 26805  r$ 57,6 (site goiás 365  nfvc 146 r$ )\n202500025021990 nfag 26813  r$ 21,6 (jornal dm anápolis  nfvc 836 r$ )\n202500025021990 nfag 26811  r$ 21,6 (portal rota jurídica  nfvc 1151 r$ )\n202500025021990 nfag 26808  r$ 43,2 (site tv10  nfvc 88 r$ )\n202500025021990 nfag 26806  r$ 57,6 (site ponto +  nfvc 217 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8147,"193.72","10","pis/cofins/csll nf° 3699 - referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), vigência 28/04/2025 e relatório nº 220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.","souza rocha servicos eireli","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600058","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.537.334/0001-97"],
    [8148,"478.50","11","#\npagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.695 de r$ 450,00 e da  nfs-e 1622 de r$ 28,50 (ambas sei 72997568)\t\t\t\t\t\t\t\n#\nprestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182.","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600013","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8149,"15226.07","94","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000136 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 2.802 unidades meias\n- valor total r$ 15.411,00\n- valor liquido r$ 15.226,07\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8150,"3868.82","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 3.868,82.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025290300200004","2025","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [8151,"267.65","4","recolhimento do irrf referente ao mês de março/25, relativo ao\ncontrato de locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt\nem alexânia. base de cálculo: r$ 4.700,00. alíquota efetiva: 5,69\npor cento. pdf: 2021180100157. fp.","jose dimas bezerra","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700159","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [8152,"104116.99","8","pagamento liquido contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente março/25\n\nplanilha p2 sei: 73220989\nsolipa sei: 73221963","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800044","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [8153,"7626.31","4","pagamento ft17537 \n#\n[passagem aerea nacional]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). pdf: 2024310100109.","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025310100600023","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [8154,"228043.27","7","pagamento que se faz para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2107 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 228.043,27 \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","60","2025-04-24","abril","4","2025215306000001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [8155,"270980.50","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100312, processo sei nº 202500036003130, nf-2434.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-24","abril","4","2025436108500037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [8156,"516.17","4","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700131","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [8157,"1.42","5",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc\n.\npdf 2024250100106\n.\ncontrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. \n.\n-empenho saldo contrato 2025.\n.\n\npagamento do irrf da nota fiscal 24265. sei - 72233059.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025250100600049","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [8158,"79.30","5","op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078\ntotal selecionado: r$9.198,45\n*\npagamento complementar de issqn da nota fiscal nº 3362 - mês de março/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600070","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [8159,"9308.66","5","despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nfatura 215801594 - r$ 9.308,66 - liquido.","cs brasil frotas s a","2025","24","2025-04-16","abril","4","2025300102400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [8160,"28284.00","40","pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0160\nnf 40150 r$ 28284 (nf 66 jornal diário do entorno ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8161,"2100.00","5","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101714\n- referência: fevereiro/2025\n..\n* relatório valores nº 15838 - categoria iii - nível municipal r$ 2.100,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4368)\n..","secretaria de estado da educacao","2025","60","2025-04-14","abril","4","2025240106000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8162,"788.04","10","processo sei 202511129000719\ncontribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps, valores de r$ 26,60 e r$ 761,44.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 788,04\n\n                             aco","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-04-23","abril","4","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8163,"386.07","2","processo sei 202500010001354 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \narp nº 099/2023. pregão nº 118/2023 vigência da arp: 23/04/2024 a 22/04/2025. processo nº 202300010016893. rd 9 (70517921).\n.\nnota fiscal 94073/ir (72829916)\n.\ntotal a pagar:...r$386,07\n.","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-09","abril","4","2025285011200016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [8164,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","gabriel silva leite","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501700","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [8165,"201.41","5","valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203.\npagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 178/2025-gt, do \ndia: 09/04/2025, dos serviços prestados no mês de março de 2025, fatura \nnº 494145613, com vencimento dia: 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:............................ r$  4.195,98\nretenção de irrf: (4,8 %)................r$    201,41\nvalor líquido:...........................r$  3.994,57.","algar telecom s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100053","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [8166,"116.99","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.","power connect ltda","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025409100400004","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.013.679/0001-68"],
    [8167,"1776033.12","4","portaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\ncentro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\npdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044).\n.......................................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,maio 2025. sol. pag parcial 73747613. \n.\nvalor pago..................r$ 1.776.033,12.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial mai25 (73747613).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025285006800007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8168,"573.48","86","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 166\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 47.790,00\nirrf:\tr$ 573,48\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8169,"1172.35","4","202500025027823 refere-se ao pagamento do irrf: nf 7946 ref 03/2025 r$ 1.172,35.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2025296102700013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.888.247/0001-84"],
    [8170,"279.07","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025190100300012","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8171,"542.05","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.\n.\n- reclamante: nagib nicolau naufal;\n- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;\n- parcelas: 4 de 77;\n- i.d. depósito: 081250000028154085.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8172,"9442.76","2","pagamento liquido da ft18178\n#\n[hospedagem] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pdf: 2024310100262.","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600024","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [8173,"34448.29","1","pagamento que se faz para atender despesas com aquisição de materiais gráficos para os comitês das bacias hidrográficas goianas: cbh agora, cbh bois, cbh baixo paranaíba, cbh meia ponte e cbh cvsm, sendo eles: blocos para anotação, crachás, pasta, caneta, cartão para votação, banners interno e externo, para execução de trabalhos de expediente e consumo diário, reuniões e eventos, conforme termo de referência (67266477) - convênio procomitês, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 297, e pdf 2024210100162. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................… r$ 34.448,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001879.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.\n.\nprocesso sislog 109932","gsm construcoes e comercio ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2025210102700005","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.997.613/0001-60"],
    [8174,"422477.88","8",".\n* pdf 2024170100313 *\n.\npagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  3º termo  aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de fevereiro/25,  conforme apresentação\nda nota fiscal nº 7290 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400262","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [8175,"66.30","1","processo 202500010021420\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mariana silva martins. período de  26 a 27 de janeiro de 2025, processo 202500010021420.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19677/2025/ses (sei 72249441).\n.\npdf 2025285001129 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nleiva silva martins\ncpf: 856.014.891-49\nvalor: r$ 66,30","leiva silva martins","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.014.891-**"],
    [8176,"6845.30","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100095","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8177,"262.25","8","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 384t - r$ 262,25 - trib/irrf.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [8178,"3354.57","5","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\nnfe. 167t - r$ 3.354,57 - trib/irrf.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [8179,"3812.45","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, para serem usados nas programações da semana da água, tendo como tema central: água em qualidade para um futuro sustentável, de acordo com a requisição de despesa nº 20/2025 (71862872), ordem de serviço nº 13/2025 (72056687), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 393, pdf 2025210100011 e discriminação abaixo: (issqn)\n. \n- coquetel, dia 19/03/2025 no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 38.374,00;\n.\n- coffee break (matutimo), dia 20/03/2025 no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00;\n.\n- coffee break (vespertino), dia 20/03/2025, no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00;\n.\n- coffee break (matutimo), dia 21/03/2025, na sede da semad no parque amazônia, no valor de r$ 2.250,00;\n.\n- coffee break (vespertino), dia 21/03/2025, no auditório mario borges (palácio pedro ludovico teixeira), no valor de r$ 11.250,00;\n.\n- coffee break (matutimo), dia 22/03/2025, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, no valor de r$ 1.875,00.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 3.812,45. \n. \nprocesso de pagamento 202500017002402. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025210100600049","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [8180,"2584924.62","1",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí\ncio - 04 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900105","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8181,"1202485.14","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  abril/2025. militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025160100600007","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8182,"1062.60","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","jaqueline aparecida de almeida","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100115","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [8183,"12081.49","10","segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.\nnfe. 20753t - r$ 12.081,49 - trib/irrf.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [8184,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","miria silva aruda","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501133","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.643.151-**"],
    [8185,"2467439.26","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nquota herdeiro   goiasprev                         1.846.285,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde                    425.749,08\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp                                                  62.888,18\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   samp coparticipacão                            54.753,25\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia 1                                  27.442,94\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia                                    24.860,81\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia 2                                   6.470,37\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp unimed                                        6.116,75\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uniodonto                                       2.640,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   taxa utilizacão unimed                          2.389,62\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   seguros                                         1.795,90\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   vacinas                                         1.600,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp                                               1.364,78\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uti vida                                          770,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   lar de jesus   salario                            596,92\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp seguro                                          571,80\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   casal                                             470,20\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   lar de jesus   valor                              340,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   terra livre                                       300,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nsindsemp   uniodonto                                      33,66","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400069","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8186,"12233.55","1","pagamento de verba indenizatória lei 22.258 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nverba indenizatória lei 22.258 ...... r$ 12.433,32\n\n                                     crg","goias previdencia - goiasprev","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186200800017","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8187,"0.00","11","prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025.\nnfe. 20752t - r$ 4.069,72 - trib/irrf.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [8188,"21775.71","1","verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025110100500019","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8189,"14000.00","139","restituição de fundo rotativo da pm nas seguintes contas e valores:\nbanco  agência  op      conta            valores\n104\t1550\t006\t71.059-0\tr$ 3.000,00\n104\t0014\t006\t71.026-7\tr$ 3.000,00\n104\t3722\t006\t71.089-2\tr$ 2.000,00\n104\t4343\t006\t71.007-0\tr$ 2.000,00\n104\t1550\t006\t71.037-0\tr$ 3.000,00\n104\t1550\t006\t71.047-7\tr$ 4.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8190,"292.60","5","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,\n00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/\n2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va\nlor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8\n30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01\n/12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação\nde empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos\nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d\ne registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0\n13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr\ninta) meses. \n\n*observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\n*pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025316100600051","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [8191,"200000.00","1","pdf 2025260100144\n.\npagamento do liquido referente à concessão de patrocínio entre a seel (secretaria de estado de esporte e lazer) e a associação atlética neurologia ativa, com o objetivo de apoiar o projeto de vôlei profissional da confederação brasileira de vôlei (cbv) em 2025. o patrocínio será firmado conforme a lei estadual n.º 23.052/2024, com base na proposta aprovada pela comissão especial de seleção, nas normas do direito privado e nas condições estabelecidas no contrato.","associacao atletica neurologia ativa","2025","50","2025-04-11","abril","4","2025260105000001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","35.393.233/0001-86"],
    [8192,"1400.00","3","processo: 202400010074134 - ebd\n.\nlocação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. \n.\npdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025\n.\naluguel/março/25....1.400,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.400,00\n.","lamara rubia de alvarenga","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000293","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [8193,"205761.39","1","processo 202500010019401 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. \n.\ncontrapartida\n.\npdf: 2025285001219 . daof:1458/2850. rd 95 (61063061).\n.\npagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446).\n.\ncerof/contrapartida/janeiro/2025........205.761,39\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-04-16","abril","4","2025285005000014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [8194,"12659.04","2","diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025190100600073","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8195,"10901.37","2","pagamento da nota fiscal nº 842 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a retenção contratual medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/04/2026 e relatório nº 613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002432.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-16","abril","4","2025436202400042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8196,"2.19","16","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente ref. ao pagamento de rescisões em 10/04/2025. 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025436200800007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8197,"1848.19","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5624696-24.2020.8.09.0006  em favor de gustavo marques de souza, cpf nº ***.384.221-**. pdf nº 2025436100343. processo sei 202100036003134.","gustavo marques de souza","2025","61","2025-04-25","abril","4","2025436106100023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.384.221-**"],
    [8198,"5112.84","4","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025440100800025","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [8199,"1386.00","1","processo 202500010020017-mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente victor kailon rafael barbosa. processo 202500010020017.\n.\npdf: 2025285001009. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812).\n.\nresponsável pelo recebimento:\n.\nnome: izabel rafael barbosa\n.\ncpf: 128.452.516-37 \n.\nvalor: r$ 1.386,60\n.","izabel rafael barbosa","2025","86","2025-04-02","abril","4","2025285008600074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.452.516-**"],
    [8200,"20439.40","4","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 20763, 20764, 20765, 20766, 20767,\n20768, 20769, 20770, 20771, 20772, 20773, 20774, 20775, 20776 e 20777 \ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [8201,"264.87","79","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1361 e pdf nº 2024215300044. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 264,87.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [8202,"38.01","3","dare de imposto de renda de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais)&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; alusivo ao contrato nº 001/2020 - 000010903141 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 103/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100028\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\n.\nfatura....fevereiro/2025\nvalor bruto: r$ 791,94\nirrf: r$ 38,01\nliquido parte : r$ 279,05\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-04-22","abril","4","2025240109200009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [8203,"1130.68","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual t el ma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de fever eiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5160 e pdf 2024215300109. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.130,68. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100014","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8204,"7726.93","2","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  69  –  campinaçu\t\ndata de emissão: 07/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 07/03/2025\nvalor total da nota: r$ 117.074,80\ninss: r$ 7.726,93\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2025","83","2025-04-10","abril","4","2025240108300004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [8205,"2884.03","7",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2024255000102\n.\n1º aditivo para acréscimo ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n\nexercício: 2025  r$ 439.756,21\n\npagamento do irrf da nota fiscal nº 135. sei - 72425687","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025255001100001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [8206,"328.85","3","pagamento parcial do valor líquido a favor empresa de tecnologia e informações da previdência referente a nota fiscal n°84936 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras, período de apuração 06/02/25 a 05/03/25. ipo.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800014","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [8207,"2906.29","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo p ara prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6459 e pdf nº 2025215300004. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 2.906,29. \n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700012","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8208,"11709.60","1","pagamento liquido nf 19508 - prestação de serviço de licença de uso (assinatura) do sistema banco de preços da empresa negócios públicos, que consiste em um banco de dados desenvolvido para utilização como ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 12 (doze) meses. vigência 26/03/2025 a 25/03/2026. sislog nº 110240. conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo  de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95,da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700069","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.797.967/0001-95"],
    [8209,"585.00","3","pdf: 2024160100071 - processo: 202000015001390 \npagamento referente ao quarto aditivo do contrato nº 23/2020 \n- secami, referente à publicação de matéria oficial em jornal \nestadual de grande circulação, no âmbito do estado de goiás, \npelo período de 12 meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 16847, emissão: 02/04/2025, \natestado: 08/04/2025, vencimento: 19/04/2025, \nvalor: r$ 585,00 líquido","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700140","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","24.946.442/0001-93"],
    [8210,"40218.86","6","inss nf° 124 - referente à medição 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 1), 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 1) e subetapa 4b (parcela 1) dos 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 20/02/2025, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 71252723), com vigência até 01/07/2025, conforme 2º termo aditivo de contrato (id. 71252727),  ateste da nota fiscal nº 124 (71252781) data: 10/03/2025 e relatório nº 218 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001588.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [8211,"1011.38","4","inss nf° 836 - referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de piranhas&#8203; - go, correspondente ao período de 25/05/2023 á 13/03/2024, conforme contrato nº contrato nº 81/2021((70807465). ateste da nota fiscal nº 836 (70807526) e relatório nº 215/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031001192.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600031","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8212,"2066.00","3","reenvio pagamento liquido refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102109 - processo 202400006076489\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438)\n...\nppt nº 1496\n...\nárea gestora: superintendência de ensino médio\n...\n...\nnota fiscal......valor liquido\n11.104.........r$ 2.066,00\n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2025","165","2025-04-03","abril","4","2024240116500011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [8213,"3431899.87","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.\npdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207).\n..................................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio/25. sol. pag.73584492. \n.\nvalor pago..........r$ 3.431.899,87.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel parcial maio/2025 (73584492).","instituto patris","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600099","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [8214,"15.06","1","pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 15,06.retenção de i.r.r.f. sobre a fvatura nº 250318113201 de 20/03/2025 ref, 26/01 a 25/02/2025\nprocesso nº 202000029003798\ntotal selecionado r$15,06","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800012","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [8215,"439952.89","2","processo 201900010011930 dmr\n.\nplano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais(65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025.\n.\npdf 2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd n° 189/2024-ses/spais(65729200).\n.\npagamento santa casa de catalão/fevereiro/25...............r$439.952,89\n.\nobs: no pagamento de fevereiro/2025, foi aplicado glosa no valor de r$227.406,01 referente a competência de dezembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº1011/2025/ses/gae(72954390), processo 202500010000489.","fundo municipal de saude de catalao","2025","73","2025-04-10","abril","4","2025285007300026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [8216,"738.82","3","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2025 - decisão judicial.\nservidor: mikael borges de oliveira e silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 137557-11.2016.8.09.0206\nid: 081250000028152260\nfavorecido: jose brasil jacinto do carmo\nvalor: 738,82\nparcela 12 de 52","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025290400100069","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8217,"0.00","1","pdf 2024295000233\n100 - liq\t\ncjm","cmr-construtora machado rodrigues ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025295002200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","43.183.521/0001-34"],
    [8218,"1000.00","133","25 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8219,"64046.67","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025280100100015","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [8220,"16014.57","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5426  e pdf nº 2024215300095. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 16.014,57. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800033","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8221,"1536.60","11","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3338t - r$ 1.536,60 - trib/irrf.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600036","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [8222,"1879.62","51","202400025099221 rpv murillo henrique pimenta gomes, cpf  712.689.251-95 ação5630154-80.2024.8.09.0006,[honorarios advocatícios]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8223,"7468.55","58","202400025035961 rpv paulo sergio pires leão, cpf 277.925.601-04, ação 5156469-67.2024.8.09.0051[onorarios advocatícios]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8224,"0.00","1","pagamento à empresa acima referente ao aquisição para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, constituído por kit de robótica, kit educacional, licença para uso de software, capacitação profissional, assessoria técnica e dispositivo eletrônico, com a finalidade de atender à continuidade do programa nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência, processo nº 202400006108126, com validade de 12 (doze) meses pdf: 2024240102585 - processo 202400006132024. conforme as notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 237 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 239 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 240 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 241 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 242 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 243 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 244 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 245 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 246 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 247 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 248 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n.......\nnota fiscal: 249 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 250 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 251 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 252 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 253 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 254 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 255 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 256 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 257 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nilíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 258 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 259 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 260 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 261 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 49.215,50\nlíquido: r$ 148.624,91\n..","samsung sds latin america tecnologia e logística ltda","2025","23","2025-04-01","abril","4","2025240102300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.383/0033-57"],
    [8225,"31193.06","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$31.193,06.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100094","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8226,"16781.73","2","processo 202500010008542.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ata de registro de preços nº 113/2023 \"c\", pregão eletrônico nº 213/2023, oriundo do processo nº 202300010028639. -vigência da arp: 15/04/2024 a 14/04/2025. rd n° 18/2025 - ses/cmac-spj-14107. \n.\npdf: 2025285000805. daof: 1068.rd n° 18/2025 - ses/cmac-spj-14107. \n.\nordem de fornecimento nº 46/2025/ses/cmac-spj-14107\na- venclextax 100 mg com rev\n.\n139672/ir:...................16.781,73","abbvie farmaceutica ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.800.545/0004-00"],
    [8227,"23005.75","95","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023 (agosto a dezembro) e exercício 2024.cmdf 214 à caixa autenticar 16 guias.cv","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-08","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8228,"49548.97","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação\n.\npdf 2024250100084\n.\ntrata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826).\n.\nexercicio 2025\n.\npagamento das faturas ref ao mes de março.\n              fatura 62398 r$ 49.548,97 sei 72928888\n              fatura 20650 r$  2.248,23 sei 72928971","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025250100600028","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [8229,"36.72","2","pagamento único referente ao termo de julgamento e homologação, relativo a inscrição para participação da vice-presidente da goinfra na 4ª edição do maior evento multissetorial especializado no mercado de ppps e concessões, realizado presencialmente no dia 25 de fevereiro de 2025, em são paulo-sp pdf 2025436100102- sei 202500036004590- irrf","necta inova conteudos estrategicos ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600042","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","43.854.590/0001-22"],
    [8230,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","wanessa prado souza rodrigues","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501407","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [8231,"0.00","1",".\npdf nº 2023290100159\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907318/2020, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 907318/2020.\n.\nvalor......................................................... r$ 495.000,00\n.\ngdc: 20240710000000236\ncotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5.6450\nvalor total em dólar: u$ 97.201,80\nvalor total em reais: r$ 548.704,16","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","4","2025-04-04","abril","4","2023290100400036","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [8232,"464.25","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\ntiago\"","plano goias seguro","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [8233,"2929.74","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378).","franquelina das dores silveira","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100309","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [8234,"12745625.15","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nproventos ................12.745.625,15","goias previdencia - goiasprev","2025","22","2025-04-29","abril","4","2025188002200001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8235,"189657.00","1","pdf 2024295000289\n110 - liq 2\t\ncjm","a embaixadora comercial e servicos ltda","2025","43","2025-04-23","abril","4","2024295004300035","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.763.091/0001-43"],
    [8236,"0.00","1","pdf 2024295200040\n172218 03/25 liq\t\ncjm","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","3","2025-04-23","abril","4","2025295200300047","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","09.411.312/0001-62"],
    [8237,"143506.36","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de abril/2025, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100072","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [8238,"32000.00","2","pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021\n- (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de e\nsgoto do município de mineiros - go.\n.\nfatura março/2025 - r$ 33.795,19\nliquido: r$ 32.000,00 - mod. 368\nateste: 04.04.205\n.\npdf 2025240100029 - processo 202000006048020\n.\nsandra regina","servico autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-04-08","abril","4","2025240109200026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.316.487/0001-41"],
    [8239,"26567.81","1","202300025072997 nf 17919 ref 02/2025 serviços de guincho e estadia r$ 26.567,81.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-04-23","abril","4","2025296102400010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [8240,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela nº 005/2025 - sgi\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 55-8\noperação: 006","sara costa dutra","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025290401600025","2025","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [8241,"15.99","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025. \nconforme a nf 134085 emitida em 27/03/2025, referente a fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700013","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [8242,"296.68","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - repas\nse ao funcam.obs: \n.\n.o valor desta op será recolhido para a conta única atraves\nde dare.\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200054","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8243,"80.08","4","pdf: 2025290600029\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de fevereiro de 2025. valor ir.\nvalor total....................... r$ 80,08\n.\nrmb","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025290600500012","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [8244,"37830.70","2","pagamento da nota fiscal nº 1110 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso de deslocamento para interior do estado de goiás, no mês de fevereiro de 2025,  conforme contrato nº 47/2021, relatório nº 562/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600070","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8245,"314.68","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nfundo protege abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025250100300016","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8246,"48900.00","1","portaria 3288/2024\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-04-29","abril","4","2025285013600008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8247,"107352.95","5","202000025067833 nf 1281 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 107.352,95.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300069","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8248,"300000.00","1","processo 202400010083992.crrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 276 \nmunicípio: mairipotaba \ndeputado: clécio alves \nobjeto da emenda: custeio para a secretaria municipal de saude\n.\npdf: 2024285005504. daof: 4694.  rd n° 1008/2024 - ses/cep-20903\n.\nemenda/mairipotaba:..................300.000,00","fundo municipal de saude de mairipotaba","2025","187","2025-04-22","abril","4","2024285018700645","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.933.462/0001-24"],
    [8249,"22.08","39",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento do irrf das notas fiscais:\n\nnf: 104722     r$ 19,92    sei - 72777636\nnf: 104723     r$  2,16    sei - 72777713\n\nprocesso: 2025127645000997.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8250,"384.03","6","pagamento publicação no diário oficial da união. atestado nº 14/2025 - sei 73647706. boleto - sei 73646227, com vencimento em 14.05.2025.","imprensa nacional","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800094","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.196.645/0001-00"],
    [8251,"17226.20","2","- pdf nº 2023170100223\n.\n- pagamento do contrato nº 056/2018 referente à locação de imóvel situado no shopping buriti verde para alocação da drf de rio verde, por um período de 06 meses, à partir da assinatura de 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25............r$ 18.706,67\n.\ndvs\n.","condominio do buriti shopping rio verde","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400333","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.347.486/0001-67"],
    [8252,"77946.21","1","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor:suecia veiculos ltda).\nnotas:\n549251\t10/04/2025\t10/04/2025\t8.778,51\t8.778,51 \n549291\t10/04/2025\t10/04/2025\t69.167,70\t69.167,70","suecia veiculos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409300700006","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [8253,"20524.78","1","pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025440100400007","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [8254,"429.25","1","pagamento ao fes referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nfes ............................. r$ 429,25\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025186200600008","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8255,"76376.00","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região são patrício - goianésia. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 95/2024/ses. vigência: 26/07/2024 a 21/21/2025. \n.\npdf 2024285003361. daof 42/2850/2024. r.d. n° 236/2024 (61915460)\n.\nref. sequencial empenho 2025.2850.066.00050 - para atendimento do item b da solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2025 - policl. goianésia (69062775)...............................\n..............\nrepasse de custeio referente julho/2024 (dias)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600126","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8256,"7.24","4","pagamento do irrf da agenciadora trivale administração ltda do mês de março de 2025 e conforme nota fiscal nº 002417994.\npdf nº2024150100007.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025150100500006","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.604.122/0001-97"],
    [8257,"495000.00","2","pdf nº 2023290100159\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre,\ncom sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operac\nional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907318/2020, conf\norme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), de\nspacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 907318/2020\n.\n.\nvalor......................................................... r$ 495.000,00\n.\ngdc: 20240710000000236\ncotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5.8870\nvalor total em dólar: u$ 97.201,80\nvalor total em reais:572.227,00","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","4","2025-04-24","abril","4","2023290100400036","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [8258,"35.09","6","dare de imposto de  renda 2,4%  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- daof nº 00008/2401/2024\n- pdf 2024240102575\n- valor r$ 19.780,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 1.462,00.....r$ 35,09....r$ 1.426,91\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","78","2025-04-03","abril","4","2025240107800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8259,"8169.00","1","valor para pagamento de despesas com as aquisições de equipamentos e utensílios, para atender a demanda do setor de físico-química do laboratório labquali, realizado mediante pregão eletrônico nº 16/2024, contratação nº 105107 e processo sislog nº 202400005010219, homologado para o cnpj 51.222.201/0001-74 - portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda, vencedor dos itens 004 e 010, com entrega em conformidade com a proposta apresentada pela empresa e condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202500066002866. declaração (daof) nº 00164/3261/2025. pdf 2024326100365. pagamento referente a nota fiscal \nnº 00.313, dia: 15/04/2025, conforme despacho nº 014/2025-labquali- 16/04/2025, e atestada pela gestora do contrato em: 16/04/2025, no valor \nde:.......r$ 8.169,00.","portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda","2025","19","2025-04-25","abril","4","2025326101900006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","51.222.201/0001-74"],
    [8260,"116315.64","3",".\n* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *\n* pdf 2024170100246 / ppt nº. 149 / autorização de ppt nº. 4373 *\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 941, do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\nbsa","memora processos inovadores s a","2025","18","2025-04-25","abril","4","2025170101800008","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8261,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","deysquele do nascimento avila","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501323","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.372.226-**"],
    [8262,"11325.69","6","pagamento do irrf retido das nfs relacionadas abaixo, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de abril/2025: \n- emitidas em 16/04/2025 – nf 386 no valor de r$ 13,38 (valor total da nf r$ 1.115,28), nf 388 no valor de r$ 74,85 (valor total da nf r$ 6.237,16), nf 390 no valor de r$ 229,31 (valor total da nf r$ 19.109,11), nf 391 no valor de r$ 83,71 (valor total da nf r$ 6.976,17), nf 392 no valor de r$ 16,64 (valor total da nf r$ 1.386,58), nf 394 no valor de r$ 68,55 (valor total da nf r$ 5.712,24), nf 677 no valor de r$ 2.761,40 (valor total da nf r$ 230.116,78) e nf 396 no valor de r$ 901,30 (valor total da nf r$ 75.108,62);\n- emitidas em 22/04/2025 – nf 397 no valor de r$ 242,88 (valor total da nf r$ 20.240,04), nf 398 no valor de r$ 976,84 (valor total da nf r$ 81.403,00) e nf 678 no valor de r$ 5.956,83 (valor total da nf r$ 496.402,27). \nprocesso: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025400100700006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [8263,"2063.50","1","processo: 202500010010387 - lna\n.\nempenhos estimativos ao fundo rotativo do cremic, para o exercício de 2025.\n.\nnatureza: material de proteção e segurança (inclusive do trabalho) \n.\npdf 2025285000226. daof 466/2025. rd 1/2025-ses/cremic (sei 69123945).\n.\ndespacho n° 2/2025/ses/cremic (sei 69069368).\n.\n.\nressarcimento/fundo rotativo do cremic - anexo dedução de saldo (72971469),\n nota fiscal 213839 (72948287); nos termos do despacho nº 65/2025/ses/fr-16941 (72328448) e despacho nº 84/2025/ses/fr-16941 (73183595).\n.\ndados bancários obtidos via anexo - extrato conta corrente (sei 72812670)\n.\ntotal a pagar:...r$2.063,50\n.","secretaria de estado da saude","2025","80","2025-04-25","abril","4","2025285008000045","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8264,"89176.64","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição com reajuste do contrato nº 14/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf: 2024436101123, processo sei 202400036015445, nf 702.","sao bento engenharia ltda","2025","35","2025-04-30","abril","4","2025436103500042","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [8265,"1336.48","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nlançamento..........................................valor \ninstituto de prev. - prefeituras/estados - \nempregador - rra (i.p. ap.goiânia)..................r$ 1.336,48 \n.\ntotal...............................................r$ 1.336,48 (pagamento via boleto)\n.\nrmb","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100159","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.481.455/0001-15"],
    [8266,"300281.80","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - fundo previdenciário patronal.................r$ 300.281,80 \n\n.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025290100200007","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [8267,"960.51","3","valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101365, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nf nº 381.","mr gestao e construcao ltda","2025","97","2025-04-24","abril","4","2025436109700032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [8268,"1125.37","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100192","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [8269,"1147.43","11",".\npdf2024260100046\n.\npagamento do liquido da nf 5244, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025260100600010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [8270,"25302.57","3","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd goiânia sul i nf539\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...pdf................2025240100390\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2025","118","2025-04-07","abril","4","2025240111800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [8271,"5000000.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 10ª parcela do repasse do termo de \ncolaboração nº 3/2022- ses (000036576975), referente a construção da infraestrutura hospitalar do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora, pdf: 2024285002578, processo sei 202300036009669.","fundacao pio xii","2025","93","2025-04-02","abril","4","2025285009300001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [8272,"3900.00","7","2bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100007","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8273,"490288.28","3","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\na - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml\n.\nnota: 761747/ir\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 490.288,28\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8274,"5954.92","4","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\nretenção do imposto de renda\n.\nnota: 761747/ir\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 5.954,92\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8275,"1666.98","31","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  156  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto:  26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 138.915,00\nirrf: r$ 1.666,98\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8276,"429.00","12","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.9/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8277,"1656.84","5","relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025130100600038","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8278,"90472.76","47","pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n . \nnf 804\nemissão: 09/04/2025 \natesto: 16/04/2025 \nvalor total da nota: r$ 91.571,62\nlíquido: r$ 90.472,76\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8279,"2352.35","7","processo sei nº 202500010001196 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). \n.\nmanutenção preventiva.\n.\npdf: 2024285000257.  daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537)\n.\nnota fiscal.......emissão........valor\n2826/iss..........07/04/2025.....2.352,35\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [8280,"22.05","10","20240002513196 issqn nf 1618 ref 03/2026 despesas com serviço de buffet r$ 22,05. \ndepositar na mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38\nbanco 104 ag: 1626 produto: 4995 conta: 578.197.734-8","ltba comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300089","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [8281,"749.95","39","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8282,"11.08","2","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2021, referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, termino do contrato 08-05-2025. \nconforme a nf 2402415 emitida em 17/03/2025, referente a fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200031. \nprocesso: 202100024000978.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700051","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.604.122/0001-97"],
    [8283,"370.00","1","prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista-  nota fiscal nº 65101-processo nº 202400055000135.","objetiva edicoes empresariais ltda","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025319000500150","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","26.659.060/0001-04"],
    [8284,"4406.81","10","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para \na empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1028, emitida em: 08/04/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 174/2025-gt, do dia: 08/04/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total da nf.- 1028.......................r$ 91.808,44\nretenção de inss...............................r$  3.213,30\nretenção de irrf...............................r$  4.406,81\nretenção de issqn..............................r$  4.590,42\nvalor líquido:.................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","28","2025-04-15","abril","4","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [8285,"32.78","125","art 1020250094907 de fiscalização para a pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara - despacho 1022 -\npdf 2025436100002 - sei 20254361000015","crea-go","2025","46","2025-04-03","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8286,"453.05","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300188 parcela 07/03/25 no valor de 453,05.\ndescrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial\nde justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n°. 06/2025 - agr/procset-06066. (restante).\ntotal selecionado: r$ 453,05.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025186300800101","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8287,"17440.67","2","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\nserviço de manutenção preventiva \n.\npdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 246 (73084042)\n.\nnota fiscal nº 793/mar/25\t\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 17.440,67\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000130","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [8288,"88.13","1","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\n * * ref. retenção de irrf no mês de março/2025 * * \nnota fiscal 928089 irrf\tr$ 4,90 \nnota fiscal 928100 irrf\tr$ 48,96 \nnota fiscal 928105 irrf\tr$ 34,27","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400059","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [8289,"557.28","2","pagamento inss da nf. 615 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de fevereiro de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [8290,"0.00","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2417. nf. 25138292","odair cabral ribeiro","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100377","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.372.871-**"],
    [8291,"25928.08","114","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 16 guias - total r$ 25.928,08 - empenho 2024.1704.18.18  - cmdf 258 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-24","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8292,"6500.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril de 2025.","jakeline fernandes cabral","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500833","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.118.331-**"],
    [8293,"291.63","3","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2025 - 202500020002375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800081","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8294,"249428.12","8","pagamento de inss do contrato nº 44/2023-goinfra, nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1723, referente a fevereiro/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100624 - processo sei de pagamento 202500036003805","brilhante administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [8295,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril de 2025.","eunice rosa dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501697","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [8296,"7.46","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 155,55, deduzindo 4,8% de irrf, no valor de r$ 7,46, conforme nfs-e nº 193529. (pdf nº 2024426100061).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600029","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [8297,"387.32","6","trata-se do pagamento proveniente da retenção de issqn da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no período de março/2025, conforme nota fiscal de serviços 1109 emitida em 01/04/2025 -devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100047","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [8298,"1235.57","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf g3 o quarto termo aditivo ao contrato 004/2020, para a contratação de pessoa jurídica, para a disponibilização, parametrização, execução da operação, manutenção e do suporte técnico e operacional de solução de software como serviço saas, em plataforma web, objetivando o processamento da rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios redesim, para a junta comercial do estado de goiás - juceg, termino do contrato 30-09-2025. \nconforme a nf 1000414 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200094. \nprocesso: 201900024001096.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700052","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [8299,"59.82","174","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 7287 r$ 59,82 (nf 1449);","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [8300,"195.24","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 23 de 82;\n- i.d. depósito: 081250000028153100.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8301,"9494.97","29","pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução\n- duam iss nf 1932 primecon (73257812)\n- despacho 601 (73258270)","primecon construtora ltda - epp","2025","28","2025-04-24","abril","4","2024406202800002","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [8302,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","deisielly ribeiro mendes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501465","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.555.501-**"],
    [8303,"12460.35","13","202300010017830-mas\n.\n1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\npdf  2024285002625  daof 208/2025  rd nº4/2024\n.\npagamento ref a iss\n.\n645/março/2025/iss......r$12.460,35","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025285001700021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [8304,"834.52","8","pis/cofins nf° 5563 - referente ao item 1 do contrato, prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de janeiro/2025 ( período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [8305,"740004.01","4","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n258................03/25........740.004,01\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900019","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [8306,"20050.02","1","pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025140100500016","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8307,"996.19","6","pagamento retenção irrf objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg - sei 63942838. vigência: até22.08.2025. convênio ueg/seduc nº 018/2023.\n\n- atestado 28 (72461333)\n- dare sei (72621249)\n- despacho 499 (72621438)","mega alimentacao ltda","2025","43","2025-04-03","abril","4","2025406204300001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.108.941/0001-67"],
    [8308,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","gabriel claudino duarte","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501764","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.353.041-**"],
    [8309,"84.69","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valo r do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c o m que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada , períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5152 e pdf 2024215300289. (inss repactuação).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,69. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100013","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8310,"3777282.02","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nconsignações bancos.................................r$ 3.777.282,02 \n.\ntotal...............................................r$ 3.777.282,02\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8311,"9681.33","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago","estado de goias","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [8312,"26447.46","1","op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.01\nrpps/13º salário\t\n13 salário\t0,00 \nadiant.integral 13º sal. líquido\t26.447,46 \n13º salário – proporcional-vi\t0,00 \ndescontos\t0,00 \nrpps-total\t26.447,46","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025326200100138","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8313,"229.82","1","funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025110100300022","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8314,"15819.70","1","pdf 2025295000007\n739251-11/24 a 02/25 ir\t\ncjm","localiza veiculos especiais s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025295000400026","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [8315,"7668.00","2","recolhimento do ir da empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 7.668,00 (sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais), conforme notas fiscais nº 41.760 e nº 41.771 (sei 71629068). referente à aquisição de 02 (dois) veículo tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300206.","akka comercio de veiculos ltda","2025","30","2025-04-22","abril","4","2024290303000003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","17.700.461/0001-70"],
    [8316,"163.16","8","pagamento irrf - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no exercício de 2025.\n- despacho 585 (73133769)\n- dare irrf fat 330698 aguas de ipameri (73133687)","aguas de ipameri spe sa","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800049","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [8317,"12663.00","1","pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa agrega comercio e serviços ltda, cnpj 53.681.688/0001-89, referente a aquisição de café e açúcar para atender demanda da agehab, correspondente ao mês 03/2025, conforme contrato nº 192/2024 (72222245), e relatório nº 378/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001290.","agrega comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600087","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","53.681.688/0001-89"],
    [8318,"70.00","21","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 129 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da  3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), dos serviços de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de cumari/go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). ateste da nota fiscal nº 129 (72070372) . relatório nº 399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002146.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","23","2025-04-01","abril","4","2024436202300002","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8319,"437085.74","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nalciomar\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8320,"545.29","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 837/2025-gear de 10/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400011","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [8321,"8827.69","3","valor destinado ao  pagamento da 18ª medição do contrato nº 14/2023,  acerca da execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04. relativo ao período de 01-30/09/2024, pdf: 2024436101123, sei 202400036014552, nf nº 697 irrf.","sao bento engenharia ltda","2025","34","2025-04-30","abril","4","2024436103400035","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [8322,"98931.92","7","pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março de 2025. faturas: 3000502141 e 3000502142 - sei 73540020 e atestado nº 29/2025.","saneamento de goias s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800111","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [8323,"8696.55","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 8.696,55","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100120","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8324,"51.33","16","sei nº 202511129001564\ncontribuição previdenciária descontada da rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, antônio alexandre.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 51,33\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8325,"8447.14","1","pagamento da nf 25092763 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1886.","antonio cardoso da silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100682","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.147.771-**"],
    [8326,"18659.81","5",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)\n.\npdf 2024250100087\n.\ntrata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).\n.\nliquido\n.\nreferência: março de 2025\n.\nlink sei (73322776)\n.\ni.m","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600030","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [8327,"40.42","2","valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 2025.\n\neste pagamento se refere ao mes de março de 2025.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025316100700006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","61.600.839/0001-55"],
    [8328,"28.85","5","pagamento da retenção de issqn da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/02 a 25/03/2025, conforme fatura 2504.018149024 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025126101100040","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [8329,"15000.00","3","pagamento de despesas com diárias, aos colaboradores eventuais, para atender\nas demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, \ncâmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao exercício de 2025. portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025 - sei 69233619.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8330,"843.23","2","retenção inss à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025.\n.\nnf 31 r$ 29.535,73 – 1ª medição \nvalor líquido: r$ 28.692,49\ninss: r$ 843,24\n.\nconforme despacho nº 850/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006026001\npdf: 2025240100124\ncno: 90.023.16128/73\n\n.\nisabel","construarte engenharia ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025240108600003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.979.758/0001-00"],
    [8331,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","matheus henrique barcelos figueiredo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501610","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.131-**"],
    [8332,"661.42","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova rom a, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6985 e pdf nº 2024215300119. (irrf).\n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 661,42. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8333,"291348.19","2",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nsetembro de 2023 à dezembro de 2024........r$  291.348,19\n.\nvencimento 03/06/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8334,"1591.34","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 0;\n- banco: 104;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 7 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8335,"178.58","26","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [8336,"7753.60","5","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por\nboleto.\nfatura........ref.........valor\n69668.........04/25....7.753,60\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [8337,"1519.42","2","pagamento de regularização de despesa relativo à contratação de serviços de transporte, essenciais ao deslocamento de servidores e atletas para os jogos paralímpicos de 2025, realizados em março, em apoio à execução das atividades finalísticas e à gestão e administração, até a contratação de fornecedor por meio de novo processo licitatório.\n.\npagamento do irrf da nf 5","viacao diamante ltda","2025","32","2025-04-11","abril","4","2025260103200015","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.811.167/0001-82"],
    [8338,"125.40","5","- pagamento de cau-go-taxa-rrt nº 22041516 de 03/04/2025, exercício/2025, para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a  prestação  de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura\nem favor de cristina maria costa prado cau nº a70548-9.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025335100900003","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","14.896.563/0001-14"],
    [8339,"16171.83","8","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para \nserviços de asseio, limpeza, jardinagem, \ncopeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos \nnecessários à execução do objeto, no \npalácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e \nserviço aéreo do estado de goiás, pelo \nprazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 8143, emissão: 22/04/2025, \natestado: 22/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 16.171,83 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [8340,"656.00","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025\n.\nproc 5100583-83.2024.8.09.0051\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho/jose pereira jardim.\n.\ntransferir para: irene cristina valerio de carvalho, cpf 744.627.332-15 no b\nanco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.\n.\nvalor...........r$ 656,00.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8341,"51665.04","14","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1053 r$ 5140,8\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1049 r$ 46524,24","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8342,"57127.47","42","pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0162\nnf 40399 r$ 7542,4 (nf 423 tv serra azul );\nnf 40400 r$ 13566 (nf 2626 televisão tv puc );\nnf 40401 r$ 11121,6 (nf 6 tv metrópole tv cmn);\nnf 40402 r$ 7542,4 (nf 346 site viva anápolis );\nnf 40406 r$ 5233,76 (nf 28052 televisão anhanguera rio verde );\nnf 40409 r$ 3334,52 (nf 18200 televisão anhanguera catalão );\nnf 40410 r$ 1504,92 (nf 9615 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 40411 r$ 1721,07 (nf 22098 televisão anhanguera jataí );\nnf 40403 r$ 5560,8 (nf 584 site brasil urgente ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8343,"690634.60","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-14","abril","4","2025240114500058","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8344,"692.38","5","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal\n referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado entre o\nestado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empre\nsa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de\ncontratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização\nda gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en\ngenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software\ncomo serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para\na superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240\n0006033588, conforme notas fiscais:\n\n- nf 5640 data de emissão: 18/03/2025\n- referência: 12ª medição - suporte tecnico, manutencao e outros servicos\nem tecnologia da informacao - fevereiro/2025\n- valor total r$ 19.782,40\n** inss r$ 692,38","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","16","2025-04-09","abril","4","2025240101600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [8345,"2994.62","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ndescontos referentes a associações de classe.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100097","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8346,"3144.66","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 558 nf 25187450.","quedima justino de carvalho","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100113","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.050.951-**"],
    [8347,"691.60","1","pdf 2024290100190\nnf 15846\ncjm","extil comercial de extintores ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290100700119","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [8348,"5550.16","3","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,\n00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/\n2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va\nlor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8\n30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01\n/12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação\nde empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos\nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d\ne registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0\n13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr\ninta) meses. \n\n*observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\n*pagamento líquido da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025316100600051","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [8349,"7633.34","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:       \n\n3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n1300004\tbolsa- estágio\t\t\t\t      8.000,00\t\t\n1300027\trecesso remunerado psv acerto\t\t\t666,67\t\t\n1300005\tdias não trabalhados – psv – aut\t\t866,67\t\t\n1300008\tfalta - psv\t\t\t\t\t166,66\nsoma\t\t\t\t\t              7.633,34","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025320100700085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8350,"95412.64","12",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\njoice kellen silva s.n.dorneles - nov/23 a dez/24........r$ 95.412,64\n.\nvencimento: 16/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8351,"54807.00","3","valor para pagamento do irrf da 5ª medição, do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025438000012, processo sei nº 202500036004165, nf nº 118 irrf.","primor engenharia ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025438000900031","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [8352,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","luciene goncalves de moraes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500884","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [8353,"1174.11","2","recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 1.174,11 (um mil, cento e setenta e quatro reais e onze centavos), conforme notas fiscais nº 36.897 (sei 71629571 - r$ 91,93), nº 36.933 (sei 71629571 - r$ 238,55), nº 37.244 (sei 72200275 - r$ 158,59), nº 37.383 (sei 71830518 - r$ 585,42) e nº 37.454 (sei 72222153 - r$ 99,62). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-01","abril","4","2024285007100118","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [8354,"2491.57","2","pagamento da nf 25070679 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 712","zenaide jesus almeida","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.381-**"],
    [8355,"25901.29","3","pagamento da fatura agrupada nº 4000000220003202500 à empresa equatorial energia goias de energia s.a , cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 13 unidade consumidoras desta agehab, no mês de março de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 603/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600074","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [8356,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500970","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [8357,"1856452.00","3","pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de\nconjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regist\nradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as sa\nlas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição ju\nntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024\n- b - seduc. conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composição 0\n1 mesa e 01 cadeira. despacho nº 3552/2024/seduc/coordastec.\n.\nnota fiscal 212 - r$ 600.000,00\nliquido: r$ 592.800,00\nemissão: 24.03.2025\nateste: 28.03.2025\n.\nnota fiscal 213 - r$ 1.279.000,00\nliquido: r$ 1.263.652,00\nemissão: 24.03.2025\nateste: 28.03.2025\n\n...processo 202400006121397\n...pdf......2024240102409\n.\nsandra regina","m & c comercio de moveis ltda -me","2025","87","2025-04-03","abril","4","2024240108700010","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.605.657/0001-40"],
    [8358,"12038.52","3",".\n*pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 560831, referente ao item 02 da par\ncela 03/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi\nl sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n.\n[mfo]\n.","oracle do brasil sistemas ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400261","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [8359,"6871.00","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 3000502703 ref 03/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 6779,85 sei 202200025003733\nfat 3000502704 ref 03/2025 serviço de agua e esgoto da ciretran de trindade r$ 91,15 sei 202200025003733\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","saneamento de goias s a","2025","13","2025-04-28","abril","4","2025296101300095","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [8360,"1800.00","1","indenização por danos materiais a maria alexandra costa e silva(r$ 1.800,00), referente a ressarcimento de despesas ocorridas em função de avarias em seu veículo ocasionadas em decorrência de acidente ocorrido em 27/11/2024 entre ônibus da metrobus e automóvel de sua propriedade, conforme: despacho nº 45/2025/metrobus/cgab-19657, termo de acordo e despacho nº 225/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração 534).\nnota:\n45/2025\t02/04/2025\t02/04/2025\t1.800,00\t1.800,00","maria alexandra costa e silva","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025409301100465","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.143.701-**"],
    [8361,"222.29","1","repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. \nrequisição de despesa 5 (71942114).\npdf 2025310100085.\n#\npagamento do imposto de renda da nota fiscal 3320 (72875128) - repactuação do período de 01/01/2025 a 31/03/2025.\n#","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600050","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [8362,"460.06","3","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 94284, \nde 15/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 460,06, \nsendo o valor total da nota de r$ 483,26.\n.\nprocesso 202100013001297.\npdf 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025110100600034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [8363,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","laura milena souza lopes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501602","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [8364,"472.32","14","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025021990 nfag 26590  r$  (site o hoje  nfvc 11214 r$ 168)\n202500025021990 nfag 26796  r$  (comunicação criativa marketing digital  nfvc 12 r$ 64,32)\n202500025021990 nfag 26808  r$  (site tv10  nfvc 88 r$ 240)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8365,"467.60","1","despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril a dezembro/2025.\nnota:\npis/março/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t467,60\t467,60","ministerio da fazenda","2025","15","2025-04-22","abril","4","2025409301500002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [8366,"2000.00","1","12 cipm 1 tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100020","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8367,"14999.31","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 908.","maria goretti grecco","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100552","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.634.607-**"],
    [8368,"27638.25","2","inss nf° 46 - referente a 2ª parcela da subetapa 2a de pagamento da medição dos serviços de construção de 30uh no munícipio de cezarina-go, correspondente ao período de 24/01/2025 a 24/02/2025, conforme contrato n° 54/2024 - (71420743) e relatório nº 369/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001685.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400010","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [8369,"376.49","1","relativo ao pagamento complementar do líquido da nota fiscal \nn° 93357, de 10/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no \nvalor de r$ 376,49, sendo o valor total do líquido \nde r$ 1.785,92 e valor total da nota de r$ 1.875,97.\n.\nprocesso 202100013001297.\npdf 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600034","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [8370,"62500.00","1","pagamento refere-se acerca de aquisição de móveis planejados para atender a copa e cozinha da secretaria do estado de educação.\n.\nnf 14 - 62.500,00\nliquido: r$ 62.500,00\nemissão: 26.03.2025\nateste: 31.03.2025\n.\npdf 2025240100298 - processo 202500005003826\n.\nsislog 112439\n.\nsandra regina","tokmobilli moveis planejados ltda","2025","12","2025-04-07","abril","4","2025240101200004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.266.814/0001-42"],
    [8371,"1680.34","13","pdf 2024290100081\n21876 - 03/25 iss\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-04-30","abril","4","2025290101200003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [8372,"42.93","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 retenção de impostos sobre o boleto\nnº 2461712-1, referente ao mês de maio de 2025. como segue abaixo:\ni.r................................................................r$ 42,93. total selecionado:.................................................r$ 42,93. processo sei : nº 202200029003330.\nempresa redemob consorcio.(contrato temporário).","redemob consorcio","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025186300700007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.636.142/0001-01"],
    [8373,"34.83","2","pagamento de retenção de irrf de fornecimento de água mineral sem gás - garr\nafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, dire\ntorias, assessorias e convidados, conforme nf 24357 emitida em 03/04/2025 de\nvidamente atestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100081","2025","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [8374,"637905.00","1","estina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025296101700012","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8375,"13548.28","9","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa,       jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\ndocumento de arrecadação: 07.16.25101.8409381-3 \n.\nperíodo de apuração: março/2025\n.\nvencimento: 20/04/2025\n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nfatura.............….valor r$\n8080/março/25/inss…….1.374,20\n8081/março/25/inss…….7.801,69\n8082/março/25/inss…….1.535,36\n8083/março/25/inss…….2.046,61\n8084/março/25/inss………..395,21\n8085/março/25/inss………..395,21\n.\ntotal a pagar: 13.548,28\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-04-14","abril","4","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8376,"10776.04","3","pagament o de  recibo  do  mês de março/2025, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº 29/2023.\nwrn pdf: 2024180100110","abadio da silva boaventura","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700164","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [8377,"5350.00","25","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.17/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8378,"600.00","6",".\npagamento complementar portaria nº 127/2025-secti (72870268) ref. março/2025, discriminado na planilha sei 72858006.\n.\nprograma bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.\n.\n- proposta financiamento protege (66787730);\n- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);\n- resolução 06/2024 (67671958);\n- ata da reunião (67690393);\n- pdf 2024310100188\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025310100800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8379,"2022.56","16","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025020135 nfag 40098  r$ 144 (jornal o hoje  nfvc 11148 r$ )\n202500025020135 nfag 40169  r$ 35,21 (fundação cultural serra azul  nfvc 410 r$ )\n202500025020135 nfag 40170  r$ 135 (site mais conteúdo  nfvc 484 r$ )\n202500025020135 nfag 40219  r$ 216 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 383 r$ )\n202500025020135 nfag 40221  r$ 54 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 3 r$ )\n202500025020135 nfag 40222  r$ 144 (tv gazeta  nfvc 1223 r$ 768)\n202500025020135 nfag 40223  r$ 36 (site revista viver goiás  nfvc 334 r$ )\n202500025020135 nfag 40224  r$ 36 (jornal sol nascente  nfvc 641 r$ 192)\n202500025020135 nfag 40225  r$ 36 (site diário da redação  nfvc 511 r$ )\n202500025020135 nfag 40226  r$ 19,87 (jornal o canedense  nfvc 130 r$ )\n202500025020135 nfag 40227  r$ 12,24 (site go notícias  nfvc 265 r$ )\n202500025020135 nfag 40228  r$ 18 (site de minuto a minuto  nfvc 113 r$ )\n202500025020135 nfag 40131  r$ 57,6 (dias e noites mídias ltda  nfvc 336 r$ )\n202500025020135 nfag 40171  r$ 57,6 (jornal realidade news  nfvc 1343 r$ )\n202500025020135 nfag 40220  r$ 97,67 (televisão fonte tv  nfvc 411 r$ 520,9)\n202500025020135 nfag 40229  r$ 108 (tv serra dourada  nfvc 21388 r$ 576)\n202500025020135 nfag 40230  r$ 72 (estacao d ltda  nfvc 22 r$ )\n202500025020135 nfag 40231  r$ 72 (tv rio verde canal 3 ltda  nfvc 428 r$ )\n202500025020135 nfag 40233  r$ 28,8 (cena produtora, publicidade\n, editora e negocios ltda  nfvc 212 r$)\n202500025020135 nfag 40234  r$ 72 (jordeva rosa & flavia murielle\ncomunicacoes ltda  nfvc 309 r$ )\n202500025020135 nfag 40236  r$ 210,5 (jornal o popular  nfvc 1442290 r$ 1122,66)\n202500025020135 nfag 40237  r$ 58,9 (jornal daqui  nfvc 1442164 r$ 314,11)\n202500025020135 nfag 40239  r$ 229,17 (jornal diário central  nfvc 341 r$ )\n202500025020135 nfag 40240  r$ 72 (jornal informativo trandadense  nfvc 1151 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8380,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","thaiz furtado silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501541","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.988.681-**"],
    [8381,"264243.10","6","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72534187)  – custeio………………………...r$ 264.243,10","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600124","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8382,"11992.44","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de março/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600148","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [8383,"584662.94","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse complementar contida na solicitação de liquidação e pagamento mar/25 - ajuste de repasse (71620051)relativo ao ajuste de custeio mensal dos meses de outubro a dezembro de 2024, sendo:\n.\najuste mês de novembro/2024........r$ 584.662,94","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-15","abril","4","2025285006600133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [8384,"200000.00","2","emenda parlamentar impositiva número: 1282 \nmunicípio: brazabrantes\ndeputado: wagner neto \nobjeto da emenda: custeio de show artístico no município de brazabrantes go, nas datas de 19/04 e 20/04/2025.\nepi 1282 conv abr-25","prefeitura municipal de brazabrantes","2025","16","2025-04-16","abril","4","2025190101600013","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.756.741/0001-60"],
    [8385,"40125.05","4","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercício 2025.à caixa autenticar as guias em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-16","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8386,"895.00","1","pdf:2025186200022\n aquisição de kit de gabarito/molde para pintura, em pvc, medindo\naproximadamente 40 x 40 cm x 3 mm. números do 0 ao 9 (10 unidades)\nnf 72260\nvalor....................895,00","gab sinalizacao e servicos ltda","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025186200100082","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","07.851.907/0001-03"],
    [8387,"41614.56","1","processo sei nº 202500010017074 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 051/2024. pregão nº 039/2024. vigência da arp: 01/11/2024 a 01/11/2025. processo nº 202300005021624/100238. autorização (71608569).\n.\npdf: 2025285001097. daof: 1367/2850. autorização (71608569)\n.\nordem de fornecimento 70 (71608578)\n.\nnota: 54724\nemissão: 07/04/2025\nvalor: r$ 41.614,56\n.","coloplast do brasil ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300097","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0005-01"],
    [8388,"30540.44","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 12, relativo ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036011983, nfs-14064; 14065;14066.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-04-25","abril","4","2024438000900044","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [8389,"579.90","5","despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92).\nnotas:\n113\t02/04/2025\t02/04/2025\t412,50\t412,50 \n114\t02/04/2025\t02/04/2025\t167,40\t167,40","cj distribuicao ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100080","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [8390,"12374.65","2","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1154\nemissão: 04/04/2025\nreferência: março/2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 257.805,27\nirrf: r$ 12.374,65\npdf 2024240101950\n.\nprocesso 202500006024942","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [8391,"618949.32","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088).\n...........................................\nrepasse de custeio referente a fevereiro sei (73114830).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600118","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [8392,"172059.00","4","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) .\nnota:\n2253159\t14/04/2025\t14/04/2025\t172.059,00\t172.059,00","vibra energia s a","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025409301100407","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [8393,"8428.00","44","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.18/2025 - 202500020001787","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8394,"275529.01","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 52  à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente a medição  da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci-go, referente ao período de 12/03/2025 a 25/03/2025, conforme contrato nº 39/2024 - (72389004) e relatório nº 522/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031002338.","construtora mabel ltda","2025","24","2025-04-16","abril","4","2025436202400037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [8395,"30.04","4","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100245 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 929 (ref. 10/02 a 9/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que\n prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400302","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8396,"42.00","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go\n.\npdf 2024250100119\n.\n2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nvalor global 12 meses.................r$ 10.080,00\n.\nempenhado em 2025.........r$ 8.400,00\n.\n\n\npagamento do iss da nota fiscal nº 30502. sei - 72764576","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025250100600012","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [8397,"3.81","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 140180374 e pdf 2025215300022. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3,81. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8398,"436081.14","1","processo: 202516448029907\n.\ndaof:191/2906\n.\nfolha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de março/2025. (pagamento via boleto - vencimento em: 17/04/2025)\n.\nlançamento......................................valor\ninss empregado..................................r$ 446.362,11\n.\ntotal...........................................r$ 446.362,11\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290600100110","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8399,"85.59","4","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor d o custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato do s vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de c usto e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no s períodos de 01/02/2025 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nf s-e n º 5147 e pdf nº 2024215300146. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 85,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800034","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8400,"67500.00","1",".\npdf 2025260100070\n.\npagamento do liquido da nf 248, referente contratação de empresa especializada para o fornecimento de 50 conjuntos \"martellus\", que serão utilizados como brindes de homenagem na cerimônia em celebração à concessão do complexo serra dourada, concluída em 4 de fevereiro de 2025.","maki-zen art e comércio ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600042","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","53.613.964/0001-71"],
    [8401,"280.01","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti\nnado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exe\nrcício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/0\n8/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação\ne cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão el\netrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia,par\na atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no\nvalor de r$280,01, conforme fatura nº 20165 e nf nº 307 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025426101800001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8402,"3125.81","5","pagamento a favor da empresa frança participações ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01 de agosto de 2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2023-cge, contrato nº 004/2023-cge, termo de referência e demais termos constantes nos autos. pagamento referente a nota fiscal nº 27.\npdf 2024150100003.","franca participacoes ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","28.477.298/0001-44"],
    [8403,"1547.31","3","pagamento da nf nº 3748 ref. março/2025 - processo nº 202100055000133.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","5","2025-04-30","abril","4","2025319000500085","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.091.401/0001-53"],
    [8404,"190532.64","2","- pagamento liquido da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025335100100015","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [8405,"368907.34","3","processo 202500010001338 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº.  167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. portaria 6561/2025.\n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025\n.\npdf 2025285000634 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515).\n.\nnota: 39039\n.\nemissão: 18/03/2025\n.\nvalor: r$ 368.907,34","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","113","2025-04-04","abril","4","2025285011300007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [8406,"1444.20","8","pdf: 2024186200147\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nconforme apostila de 1ª  repactuação\nissqn -1836\nref. a janeiro a março 2025\nvalor............1.444,20","g9 facilities ltda","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025186200100030","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [8407,"8734.60","7","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$8.964,17, sendo deduzido de irrf no valor de r$229,57, restando liquido o valor de r$8.734,60, conforme fatura nº 20390 e nf.452. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8408,"41994.00","3","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\nnfe. 752 - r$ 41.994,00 - liquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025305200200024","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [8409,"18.30","3","retenção irrf - nota fiscal n° 24325 - ref. março/2025. contratação de empresa para aquisição de água mineral, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa, como partícipe da ata de registro de preço nº 003/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700040","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.961.053/0001-79"],
    [8410,"1971725.39","1","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025.\n.\nempenho referente a janeiro a outubro/2025\n.\npdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489).\n.\npagamento repasse ceres/janeiro/2025..............r$1.971.725,39\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$21.797,26 referente a competência de novembro de 2024 conforme solicitação do despacho nº1002/2025/ses/gae(72952983), processo 202500010003597.","fundo municipal de saude de ceres","2025","73","2025-04-10","abril","4","2025285007300021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [8411,"263.63","38","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n\n.\nnf 787\nemissão: 26/03/2025\natesto: 28/03/2025\nvalor total da nota: r$ 21.969,20\nirrf: r$ 263,63\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8412,"193.09","4","valor para pagamento do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra. pdf 2024436100239. processo de pagamento sei nº 202500036003889, nfs-e 600.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436100600089","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [8413,"61.89","4","valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025438000044, processo de pagamento 202500036003160, nf 100 iss","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025438000900044","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.296.490/0001-39"],
    [8414,"0.01","14","pagamento complemento/líquido (nf 148)à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023.\n.\nnf 148 r$ 107.769,78 – 17ª medição do  contrato n. 163/2023.\nvalor líquido: r$ 99.549,75 + r$ 0,01\nvalo inss: r$ 2.820,022\nvalor issqn: r$ 4.106,57\nvalor irrf: r$ 1.293,23\n.\nconforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006089483\npdf: 2025240100151\ncno: 90.016.58529/70.\n.\ndalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-04-30","abril","4","2025240111800010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8415,"1317.24","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao funcam - faltas (estatutários) no valor de r$ 1.317,24.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025426100400004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8416,"15070.33","4","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - estagiarios detran.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300033","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8417,"108650.91","10",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\ndalvani rodrigues da silva ponciano - set/23 a dez/24....108.650,91\n.\nvencimento 12/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8418,"1493.45","4","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para reali\nzação de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos d\ne dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato\nde contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no di\nário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (\n71856754), termo de referência (72361987).\n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, ar\nt. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho\n, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e d\no inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de\n2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 123 (73764144)\n.\nfatura.............valor\n10996949 ....... r$ 170,68\n10996974 ....... r$ 128,01\n10996992 ....... r$ 213,35\n10997043 ....... r$ 170,68\n10997052 ....... r$ 128,01\n10997091 ....... r$ 170,68\n10997145 ....... r$ 170,68\n10996967 ....... r$ 170,68\n10996958 ....... r$ 170,68\n.\ntotal a pagar: r$ 1.493,45\n.\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [8419,"17990.00","2","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100603, processo de pagamento sei nº 202500036003553 fatura de locação nº 2079.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600112","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [8420,"9174.04","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100096","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [8421,"291683.66","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025..- provento - liqu\nido - 13º salário - smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100037","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8422,"4753.84","1","destina-se ao pagamento do fas para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de março/2025. fas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100071","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [8423,"3019.49","1","pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, salário maternidade do mês de maio de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100095","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8424,"325.48","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - \n(consignações diversas) -*************************r$   325,48\ndecisão judicial - desconto vi - 14/90 ***********r$   532,80\ndecisão judicial - desconto vi - 3/4 *************r$ 4.665,59\t\t\ntotal ============================================r$ 5.523,87","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100089","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8425,"822555.94","4","portaria 6532/2025\n.\nrepasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73659128)  – custeio………...r$ 822.555,94","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800050","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8426,"1164.22","5","processo pgto 202300010044240 - crs\n.\nprestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025.\n.\npdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671)\n.\nfatura..................valor\n163427256/mar/25..... 1.164,22\n.\ntotal a pagar:\t1.164,22\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 142/2025/ses/cgcc / gaal-11410\n- (73517380","claro s a","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025285001000240","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [8427,"7047.83","27","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8428,"123.35","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- restituição erário\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8429,"9047.36","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de abril/2025. civis (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025160100600008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8430,"107799.47","3","pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a - referencia 2025.\n-apropriaçao de despesa.\n- fatura março n° 4000000652503202500(73533041)\n- atestado 28 (73536219)\n- solicitação de liquidação e pagamento (73536496)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800167","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [8431,"112214.72","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300112","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [8432,"328.16","2","portaria 6/2017 \n.\nprocesso sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg.\n.\nprograma federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria\n 6/2017.\n.\npdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)\n.\npagamento conforme despacho 53 envio de nota (73454713)\n.\nnota fiscal nº 167789/mar/25\t\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 328,16\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2025","168","2025-04-23","abril","4","2025285016800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [8433,"17012.56","4","processo pagto 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). \n.\nref.:aluguel\n.\npdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). \n.\naluguel/março/2025...............17.012,56\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [8434,"284.15","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 368, referente ao período de 16/03/2025 a 30/03/2025, como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 284,15. total selecionado:................................................r$ 284,15. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [8435,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","brb credito financiamento e investimentos s a","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300126","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [8436,"137203.70","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100104","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8437,"8263.93","4",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2024250100135\n.\ndestina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025.\n.\nempenho para o exercicio de 2025\n.\n\n pagamento da taxa de condominio mês março/2025. sei - 72697607","condominio do edificio parthenon center","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025250100600034","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [8438,"5081424.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.081.424,00.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100115","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8439,"3000.00","101","bepe","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8440,"132737.01","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - vapt vupt gdvv.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600099","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8441,"400.00","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nassist.pré escolar-abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025250100300014","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8442,"10500.00","3","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no mês de março/2025, conforme atestado nº 5/2025 - sei 72332997.","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025406202400006","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8443,"24.21","8","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 172260 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025,\nna unidade vapt vupt de inhumas - go, conforme o lote 1.\npdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8444,"431959.59","1","valor destinado ao pagamento da 7ª medição do contrato nº 78/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100229, sei 202400036012852, nf nº 3754 parte líquida.","marsou engenharia ltda","2025","17","2025-04-07","abril","4","2025436101700012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [8445,"5558.87","1","pagamento para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente a empregado do mês de abril de 2025.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100102","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [8446,"302.70","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nprotege.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025316100300011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8447,"6999.23","1","parcelamento de multa clt-pgfn inscrições nº 11.5.20.001474-30 (46208006073/2017-36), 11.5.20.001473-59(46208006072/2017-91) e 11.5.20.001472-78(46208006071 /2017-41)- parcela 57/60 - processo nº 202000055000336.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500196","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8448,"845.13","1","202000025039423 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 845,13.","marcelino pereira da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500029","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [8449,"20703.19","35","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3331 - r$ 20.703,19 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3331 e issqn da nfe.3273 - r$ 494,28 .","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8450,"1265613.63","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100145","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8451,"59500.00","3","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, referente ao mês de março/2025, conforme atestado nº 6/2025 - sei 72333372.","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025406202400007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8452,"16988.14","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100163","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [8453,"2203.61","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\ngratificaçoes ...................2.203,61","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400032","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8454,"438896.08","11","processo 202200010026387 - crs.\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nref.:ao periodo de 01 a 29/03/2025.\n.\nnota fiscal............emissão............valor\n5304/01 a 29/03/2025...02/04/2025.......438.896,08\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8455,"368.91","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2087 e pdf 2024215300287. repactuação investimento grupo 4. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento......................... r$ 368,91. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006747.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","60","2025-04-08","abril","4","2025215306000002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [8456,"115.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\ncotec dento do estado.","secretaria de estado da retomada","2025","35","2025-04-08","abril","4","2025420103500003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8457,"88.20","1","pagamento referente a publicações no diario do estado impresso nf 18836.","editora diario do estado eireli - me","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025326200700004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.946.442/0001-93"],
    [8458,"50.77","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de março/25, no valor de r$ 2.115,60, deduzindo irrf no valor de r$ 50,77, conforme fatura nº7875169. (pdf nº 2025426100001).","redemob consorcio","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025426100500014","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [8459,"28025.78","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000166.","secretaria da fazenda do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300078","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.684/0001-53"],
    [8460,"1973.07","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da prefeitura mun. sta. barbara de goias. processo sei n.  202420921000682 – folha março de 2025.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2025","3","2025-04-01","abril","4","2025440100300056","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [8461,"497326.00","1","processo 202500010002283.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 45/2024 f- ses, pregão eletrônico nº 49/2024, oriundo do processo (sei 202300005024551), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100738, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei202400010077713). vigência da arp: 04/12/2024 a 04/12/2025.\n.\npdf 2025285000258.  daof 514.  dod (sei 69272568)\n.\nordem de fornecimento nº 7/2025 (sei 69307343)\n.\na. mesilato de dabrafenibe 75mg cap dura, caixa c/ 120 cap\n.\n26780003:....................497.326,00 \n.","cm hospitalar s a","2025","120","2025-04-04","abril","4","2025285012000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [8462,"8707.11","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$8.926,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$219,04, restando líquido o valor de r$8.707,11, conforme fatura nº 20166 e nf.308 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","26","2025-04-09","abril","4","2025426102600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8463,"24740.00","1","nf 44, referente aquisição de iphones, carregadores, microfones e iluminadores para a vice-governadoria.","c. a. moreira ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025130100700002","2025","1301","gabinete do vice-governador","54.977.629/0001-15"],
    [8464,"7989.57","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril  de 2025 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025420100800009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [8465,"7682.37","10","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 07 - sei 72624764.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025406203500002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8466,"2474.79","8",".\n*pdf 2024170100426*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 1938 referente à 2ª medição do exercício 2025 re\nferente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã\no da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d\no complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil\nnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nvigência: 29/11/2025\n.\n[mfo]\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025170100600020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [8467,"11308.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-28","abril","4","2025240106700092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8468,"22053.67","7","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 172243, 172245, 172246, 172247, 172248,\n172249, 172250, 172251, 172252, 172253, 172254, 172255, 172256, 172257,\n172258, 172259, 172260, 172261, 172262 e 172263 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde março/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás,\nconforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8469,"12911.39","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/03/25, valor de 12.911,39.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 2833.\nprocesso nº 202300029005957. (restante).\ntotal selecionado : r$ 12.911,39.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800107","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [8470,"270.60","7","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final (convênio qualiáguas), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 87227 e pdf nº 2024210100014. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.............. r$ 270,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017007149. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","gyn residuos ambiental ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2025210102700003","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.155.953/0001-64"],
    [8471,"187959.04","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats principal                                  183.338,06\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats indenização                                  3.080,67\t\t\t\t\t\t\t\t\nrra - ats juros                                        1.540,31","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400082","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8472,"32.78","194","art 1020250116231 referente  fiscalização do laboratório da goinfra. despacho 1381 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8473,"54532.07","3","* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100103 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 5542 (ref. 21 a 31/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo:\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade: 62.500\nunidade: ust\nvl. unitário: r$ 57,48\nvl. total: r$ 3.592.500,00\ntotal geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.500,00\n.\na nfs-e 5542 (ref. 21/12/2024 a 20/01/2025) foi paga da seguinte forma:\n......empenho............referência........valor(r$)\n2025.1701.006.00022....21 a 31/12/2024.....54.532,07\n2025.1701.006.00003....1º a 20/01/2025....109.064,13\n....................valor total pago = r$ 163.596,20\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº\n50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo *\n.................................","cast informatica s a","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025170100600022","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [8474,"738.78","2",".\nprocesso 202200010020773 - vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnota fiscal 16824/março/iss............................738,78","terra forte controle de pragas ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [8475,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","thiago dos santos veridiano","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501637","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.999.021-**"],
    [8476,"0.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2398.","cleumar bento tavares","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100696","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.141.581-**"],
    [8477,"5954.92","10","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 761751/ir\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 5.954,92\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8478,"59087.34","20","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  148  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 59.805,00\nlíquido: r$ 59.087,34\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8479,"40974.77","27","processo sei 202511129000758.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 40.974,77.\n\n                      aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-23","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8480,"7812.07","9",".\n* pdf 2024170100118*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e\nmonitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e\ninterior do estado  de  goiás,  relativo  ao  mês  de  março/2025,  conforme\napresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos\nanexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11202....mar/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia\n11207....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara\n11206....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás\n11205....mar/2025.....r$ 360,96....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia\n11204....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde\n11203....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí\n11208....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia\n11209....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão\n11210....mar/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos\n11199....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa\n11200....mar/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu\n11201....mar/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400233","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [8481,"333143.29","2","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000045, processo sei nº 202500036002583, nf nº 5923 e 5924 pi.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800021","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.436.849/0001-74"],
    [8482,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","cleria martins lino e silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501566","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.491-**"],
    [8483,"16988.12","2","processo sei 202500010012365 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.processo nº. 202300010017469, pregão nº. 225/2023, arp nº. 004/2024. \n.\npdf: 2025285000867. daof: 1128. rd n° 15/2025 - ses/cmac-spc-14111.\n.\nnota fiscal 57451/ir (sei 72818058)\n.\ntotal a pagar:...r$16.988,12\n.","laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda","2025","112","2025-04-07","abril","4","2025285011200039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.282.661/0001-41"],
    [8484,"343.30","9","pagto 202100010007225 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.\n.\npdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).\n.\nref. inss\n.\nnumero do documento:07.16.25101.8409381-3\n.\nnota fiscal..........emissão...........valor\n5787/fev/25/inss.....06/03/2025........343,30\n.","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025285001000115","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [8485,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril de 2025.","gissely soares de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501703","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.571-**"],
    [8486,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","rayssa dayanne de souza da costa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501530","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.542-**"],
    [8487,"7015.16","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2025, ressarcimento.\nservidor: antônio carlos de azeredo, cpf nº 509.271.751-34, referente aos meses de 01/2025 e 02/2025, no valor de r$ 7.015,16.\nressarcimento analítico nos seguintes meses:\njaneiro de 2025, no valor de r$ 3.507,58.\nfevereiro de 2025, no valor de r$ 3.507,58.\nprocesso sei nº: 202500007021791\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de edeia\ncnpj: 01.788.082/0001-43\nbanco: 001 – banco do brasil\nagência: 1308-0\nconta: 11.018-3","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025290400100063","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8488,"163123.74","30","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  153  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 165.105,00\nlíquido: r$ 163.123,74\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8489,"48555.00","10","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n385..............04/25.......48.555,00 \n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [8490,"23704.80","1","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel au t. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura nº 215808162 e pdf nº 2024215300100. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025215300100086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [8491,"1517.73","1","ressarcimento(r$1.517,73 - ref.03/2025) para (euripedes dos santos pereira), relativo ao plano de saúde conf. valor da quota-parte  a  ser custeado  pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual  5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio  permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido  o  plano  hospitalar báscio, conforme: acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, comun.83/2025-metrobus/grh-19673 e desp.248/2025/asfin-19685.\n(declaração: 560)(pdf: 2025409300181).\nnota:\n248/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t1.517,73\t1.517,73","euripedes dos santos pereira","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100485","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.173.831-**"],
    [8492,"115428.97","1","202500025007610 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1464 ref 02/2025 \nserviços especializado para  analise de dados analytics e big data r$ 115.428,97.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","27","2025-04-03","abril","4","2025296102700016","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [8493,"8806.01","7","pagamento de requisições de pequeno valor (honorários dativos) celebrados entre o estado de goiás e o tjgo. obs: quitar guias judiciais nº 40056500022504090 e 40056500032504092.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8494,"426.00","3","202500025042986 franquia seguro veiculo onix sedan plus lt 1.0 12v flex aut\n4p ano 2022/2023 placa scb6b75 chassi 9bgeb9h0pg168447 sinistro 531202539484\npagamento da nf 005.215 coomplemento da 5797..\ndepositar em banco 001 ag 3684 cc 60074-1 cnpj 26.699.066/0001-05\ntitular automovel mecanica capas e lanternagem ltda","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","13","2025-04-15","abril","4","2025296101300130","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [8495,"14964.20","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 956 nf 25068148.","ruth carmo da silva","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100427","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.365.121-**"],
    [8496,"28.39","4","pagamento do iss da nf 719, referente a estacionamento no mês de março de 2025.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600010","2025","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [8497,"2008.58","17","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8498,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","lunnara lima rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501729","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.338.801-**"],
    [8499,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","lucas jose oliveira gomes dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501502","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.961.311-**"],
    [8500,"14250.46","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1593, 1601.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-14","abril","4","2025436102400003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [8501,"850.00","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","luana di paula avelar e souza","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100190","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [8502,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","pablo van leer gomes marcal e sousa junior","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501521","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.675.401-**"],
    [8503,"22275.44","1","valor destinado ao pagamento da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100122, sei 202500036004342, nf nº 32263 e 32264 inss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-04-14","abril","4","2025436103900005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [8504,"2041.41","1","refere-se ao pagamento liquido: nf 2823 - 03/2025 -manutenção ar condicionado. 202500025009084 - r$ 2.041,41.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300026","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [8505,"79665.44","2","prestação  de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando a\ntender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no per\níodo de março/2025, conforme fatura 1000629304679 emitida em 01/04/2025 -\ndevidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","12","2025-04-11","abril","4","2025126101200012","2025","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [8506,"4320.00","1","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500023","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8507,"11744.26","4","pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100010","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8508,"8586.23","1","pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho da empregada pública clelia maria rezende, cpf 264.xxx.xxx-53, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","clelia maria rezende","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000142","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.346.281-**"],
    [8509,"2.82","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de\navisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir 01/08/2024.\npdf 2024310100160\n#\npagamento do ir da nf 26029 (73462745), ateste (73394247), ref:março/2025","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025310100600027","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.876.112/0001-76"],
    [8510,"977.26","7",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento do irrf da nf 2863 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8511,"55907.30","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025150100400015","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8512,"896.67","3","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de abril de 2025.\npdf 2024150100064.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025150100500030","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8513,"8682.35","2","202400010092920 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). \n.\nref.: condomínio\n.\npdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). \n.\nref.: pavimento 003\nvencimento:10/04/2025 \n.\ncondominio/pav3/março/2025..........8.682,35","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000169","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [8514,"682.07","10","pagamento do irrj da nfs-e 1927 de 02/04/2025 (73222704), prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,  com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem\ncomo para a realização de serviços, contrato n 6/2021-sedi (66407940).","primecon construtora ltda - epp","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025335100100030","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.945.776/0001-23"],
    [8515,"7590.00","1","pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100103","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8516,"465.29","1","pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente\nsobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025186300500012","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8517,"520.00","3","despesa com 2º termo aditivo de renovação a partir de 29/11/2024, do contrato 132/2022, data 30/11/2022, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (pdf nº 2024409300790) (declaração nº 130).\nnota:\n12021\t22/04/2025\t22/04/2025\t520,00\t520,00","brava forte comercial ltda","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100114","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [8518,"252.22","6",".\npdf 2024260100107\n.\npagamento do issqn da nf 3740 março 2025, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-04-24","abril","4","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [8519,"363.48","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: jayne almeida duarte (cpf: 045.280.471-01).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil ......... - 001.\n* agência ................. - 0572-x.\n* conta corrente .......... - 17.276-6.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8520,"139291.65","8",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73134302)  – custeio………………………...r$ 139.291,65","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [8521,"1108.18","26","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas un idades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 565 (pea) e pdf 2024215300076. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.108,18. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017003495. \n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8522,"0.75","2","valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031002182","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600123","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8523,"1200.00","14","202400025193196 nf 1680 ref 03/2026 despesas com serviço de buffet r$ 1.200,00.","ltba comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300089","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [8524,"49356.08","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 824/2025-gear de 10/04/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400007","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [8525,"1985.40","10","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf66\n.\n...processo pagamento 202300006089483\n...pdf................2024240101603\n.\naurélio","clj construtora eireli - me","2025","75","2025-04-03","abril","4","2024240107500047","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [8526,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","gabriel telles dos santos burgarelli","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501425","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [8527,"3332.72","2","pagamento da nf 25131195 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1137","jacira brito correia","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.461-**"],
    [8528,"96391.90","5","202500010008008 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.\n.\npdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 143 (73394562)\n.\nfatura nº 215815384/mar/25\t\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 96.391,90\n.","cs brasil frotas s a","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [8529,"38810.88","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\ndecisoes judiciais banco do brasil\n\ndec jud bb.............38.810,88","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600050","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8530,"708.30","2","valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato \nnº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, referente ao aluguel onde se encontra instalada a uol de catalão-go., firmado entre a agrodefesa e senhora maria conceição arruda, para o período de 12 meses (vigência 15/03/2024 a 15/03/2025), requisição de despesas sei n° 02/2024-urrc, e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00080/3261/2025 e pdf 2024326100031. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período do dia: 01 a 15/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2025, no valor de............r$ 708,30.","maria conceicao arruda","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025326101100031","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [8531,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","luana moreira da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501109","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.781-**"],
    [8532,"470.12","61","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 60022052-2, ag.: 320\ncnpj:59.989.830/0001-36\ncontr.previd/03/2025\nmarilia.....................470,12","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8533,"1138.02","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289. nf. 25157604","alessandra ricardo da costa santos","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100590","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.237.011-**"],
    [8534,"64872.30","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial nº 93/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 07/11/2024 a 07/05/2025. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72170346 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$64.872,30","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [8535,"34106.77","5","pagamento do líquido da nf 4011 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 54.368,98). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8536,"512.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\ntiago","fundo previdenciario","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [8537,"2629.17","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","wagner oliveira gomes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100209","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [8538,"62886.20","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº \n185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036004842, nf 3263.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-30","abril","4","2025436108700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [8539,"9715.04","5","202300025030357  nf 3354 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [8540,"1856.40","3","pagamento do líquido da nf 64478, emitida em 02/04/2025, devido ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 1.950,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.","brfibra telecomunicacoes ltda","2025","23","2025-04-08","abril","4","2025400102300035","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","73.972.002/0001-16"],
    [8541,"4336.14","8","processo pagto 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. \n.\npdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal:1569\nemissão:07/04/2025\ntotal a pagar:\t4.336,14\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [8542,"13200.00","2","portaria 6527/2025\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","77","2025-04-29","abril","4","2025285007700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8543,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","pietra da silva arantes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501111","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.432.001-**"],
    [8544,"21263.45","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202400036017535, nfs-4;5;6;7;8;9;10 e 11.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-14","abril","4","2025436102800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [8545,"4000.00","123","31 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8546,"3860.00","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ......................................... r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais);\n\nalessandra cristine pereira damasceno. .......... r$ 3.902,48 (três mil novecentos e dois reais e quarenta e oito centavos);\ndevido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 28010 leone pereira  sobrinho cpf 588.374.931-34","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500055","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [8547,"1997.38","9","ordem de pagamento de requisição de pequeno valor – rpv (honorários dativos) expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025170401700028","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8548,"51515.75","6","valor destinado ao pagamento do inss da 14ª medição do contrato 127/2023, execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100138, sei 202500036003410, nf nº 3882, 3883, 3884, 3885 e 3887 inss.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2025","28","2025-04-14","abril","4","2025436102800008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [8549,"457571.39","21","gerenciador financeiro caixa: 28/04/2025.\nsei nº 202511129001284/1310/1538.\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 457.571,39\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-28","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8550,"643.46","4","contrato manutenção veicular\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 486594 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025326200800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [8551,"135868.17","3","despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\n1000629305103/068213 - r$ 135.868,17","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","29","2025-04-23","abril","4","2025300102900007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [8552,"25849.41","1",".\nproc 202500010011629-efc\n.\nressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos da prefeitura municipal de ceres/go, março/2025:\n.\ncamilla santana de amorim salgado.....4.743,70\nfernanda de almeida reis vieira......21.105,71\n.\ntotal a ressarcir..................r$ 25.849,41\n.","prefeitura municipal de ceres","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500245","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.131.713/0001-57"],
    [8553,"31179.10","1","pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal para atender despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº 015.178.551-10, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de março/2025, conforme oficio nº 34/2025 - adasa/sgp/nap. \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 31.179,10.\n.\n****\ncnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. \n___________________________________________________________________________\n***\nreembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: \n*** \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: \n**** \n- banco: 070 banco de brasília brb\n- agência: 00212\n- conta corrente: 008176-4\n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa\n- cnpj: 07.007.955/0001-10\n- valor: r$ 31.179,10\n- referência: 03/2025.\n. \n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100126","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [8554,"3141529.52","1","valor que se paga referente a consolidação do ceia para apoio à implantação do centro de competência embrapii em tecnologias imersivas aplicadas para mundos virtuais.  \nrefere-se a capital.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","12","2025-04-11","abril","4","2025316101200005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [8555,"3571.98","1","pagamento compl. do recibo de locação março/2025, conforme\ncontrato  nº 01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel\nlocalizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra\n125, lote 19,jardim novo mundo, goiânia -go. wrn\npdf: 2023180100003","gyn leste imoveis","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025180100700199","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [8556,"6715.68","19","retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024.\n.\nnf 3745 r$ 101.752,66 – 4ª medição 1º termo aditivo \nvalor líquido: r$ 90.763,37\ninss: r$ 6.715,68\nissqn: r$ 3.052,58\nir: r$ 1.221,03\n.\nconforme despacho nº 882/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069964\npdf: 2024240102315\t\ncno: 90.020.37186/79\n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2025","147","2025-04-07","abril","4","2024240114700006","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [8557,"2697.80","1","pagamento parc. do recibo de locação março/2025, conforme\ncontrato nº 01/2023 (vv-jd. novo mundo) locação de imóvel\nlocalizado  na  avenida  canaã,  esquina  com rua ottawa, \nquadra 125, lote 19,jardim novo mundo, goiânia -go. wrn\npdf: 2024180100092","gyn leste imoveis","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025180100700200","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [8558,"1326016.74","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 23ª medição do contrato nº 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025436100144, processo sei 202500036003128, nf 28927.","cel engenharia ltda","2025","36","2025-04-23","abril","4","2025436103600016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [8559,"10801.08","2","pagamento da nota fiscal nº 120 à empresa bp construtora  e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83,  referente a retenção contratual, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025436202400013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [8560,"34.06","9","pagamento do irrf da nf 6044 ,relativo ao contrato nº001/2024 de pr\nestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea,\ngyn/gru/gyn, no período de 04 a 07/05/2025.pdf:2024430100058.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600031","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [8561,"1865.54","5","retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 1161-processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500038","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [8562,"5633.30","42","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . \nnf 802 \nemissão: 09/04/2025 \natesto: 16/04/2025 \nvalor total da nota: r$ 469.441,86 \nirrf: r$ 5.633,30\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8563,"435660.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - patronal\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-14","abril","4","2025240114300032","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8564,"121476.16","5","pagamento da nf 1521 pelos serviços de locação de caminhões, categoria\npesado (truck), com  baú  reforçado em alumínio, capacidade  mínima da\ncarga de 16.000 kg, capacidade mínima do baú de  8 m³  para atender as necessidades da secretaria de estado da educação, por um período de 12\n(doze) meses. processo principal: 202000006054483, sendo:\n.\nlíquido: r$  121.476,16\nirrf   : r$    6,124,81\n.\ntotal....r$  127.600,97\n.\nkênya","adp transporte e turismo ltda- me","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900072","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [8565,"4486.14","5","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 4.722,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$236,28, restando líquido o valor de r$4.486,14, conforme fatura nº 20395 e nf.457. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8566,"6051.60","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 78/2024, o objeto deste contrato é a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100229, sei 202400036012852, nf nº 3754 irrf.","marsou engenharia ltda","2025","17","2025-04-09","abril","4","2025436101700012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [8567,"210.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600019","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [8568,"3971.84","4","contrato de locação de veículo de representação.\npagamento líquido referente nota fiscal 215537176 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600035","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.595.780/0001-16"],
    [8569,"150.40","2","refere-se ao pagamento issqn: nf 1077 - 04/2025 - franquia carro sdb3h95  - 202500025039994.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [8570,"3421042.16","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nvantagens .............3.421.042,16","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600051","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8571,"5631.62","3","imposto de renda ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento\nao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta\nria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam\nacostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159\ncertificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,\napostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 220011550000000066002288994499 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- daof nº 00330/2401/2025\n- pdf 2024240102573\n- valor r$ 3.590.070,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 234.651,00.....r$ 5.631,62....r$ 229.019,38\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","55","2025-04-03","abril","4","2025240105500013","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8572,"70.55","5","pagamento do ir da fatura 2503.018117754 do contrato nº 017/2019-pr-proset, decorrente do pe nº 010/2019 cujo objeto consiste na prestação de serviço de instalação e ativação de interligação, destinados ao tráfego de chamadas geradas nesta agência, e no cpmrv. pdf: 2024436100724. ref março/25. processo sei 202500036004966.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600070","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.535.764/0001-43"],
    [8573,"3683.80","3","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 3ª parcela do iptu/2025,\ncujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado à avenida\ncentral, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de\naproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022.\npdf: 2025180100055. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800126","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [8574,"25578.63","2","inss nf° 4738 (70336989) - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go., correspondente ao período de 15/11/2024 a 22/01/2025, conforme contrato n° 23/2024 (70336850); ateste da nota fiscal nº 4738 ( 70336990). relatório nº 265/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000908.","construtora central do brasil s a","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800040","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8575,"218000.00","2","processo 201900010008383 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada a ser formalizado com fundo municipal da cidade de ceres - go, visando oferta de serviços de saúde - leitos de uti adulto - no hospital dr. domingos mendes, cnes 5685834. portaria 2379/2024 (63451335). vigência: agosto/2024 a julho/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro/2025 a julho/2025.\n.\npdf 2024285003602. daof: 00419/2850/2025. rd n° 139/2024 (sei 62614590).\n.\nnº do documento........................valor\nuti-ceres/fevereiro/25.................r$109.000,00 \nuti-ceres/março/25.....................r$109.000,00 \n.\ntotal a pagar:.......r$218.000,00\n.","fundo municipal de saude de ceres","2025","73","2025-04-10","abril","4","2025285007300013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [8576,"99.90","5","contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade: \ncampos belos-go.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700050","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [8577,"75111.22","1","principal da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","48","2025-04-23","abril","4","2025170204800005","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8578,"526473.43","3","valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14046,14047 e 14048 líquido.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025438000800024","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [8579,"114706.00","2","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) .\nnota:\n2251646\t07/04/2025\t07/04/2025\t114.706,00\t114.706,00","vibra energia s a","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025409301100407","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [8580,"4005.96","22","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.12.13.18/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8581,"130130.00","6","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023,\ncom vigência de 26/04/24 a 25/04/2025, estabelecido com entidade sem fins\nlucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicosso\ncial, para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo\n40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximada\nmente 530.000 estudantes matriculados. pdf 2024240100781 processo nº 2023000\n06063373, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 95  data da emissão 11/03/2025\n- referente ao mês 02/2025 - custo de pessoal e backoffice\n- valor total r$ 1.183.000,00\n** inss r$ 130.130,00\n..","instituto hortensi","2025","92","2025-04-10","abril","4","2025240109200029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.214.914/0001-86"],
    [8582,"1128.83","7","pis/cofins/csll nf° 5639 - referente à serviço técnico especializado (quantidade executadas), para software de solução especializada em gestão de obras públicas, correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600072","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [8583,"74193.48","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700077","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8584,"1436.69","4","valor destinado a cobrir despesa da 04ª medição do contrato nº 89/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra, lote 5. relativo ao período de 01/12/2024 a 30/12/2024, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202400036000870, nf 14050 iss.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800024","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [8585,"4786.73","1","pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de março/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700085","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [8586,"0.00","3","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nitajá, itarumã, aporé.","matheus de lucena cardoso","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700075","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.401.350/0001-34"],
    [8587,"857.40","1","pagamento referente ao pdf 2024186300031 parcela de 28/02/2025 no valor de 857,40. trata-se de referente reajuste do contrato n.º 002/2020, firmado  com a empresa oi s/a , pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020,que tem por  objeto a  prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover  tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para atender a agr. \nfatura nº 250318101257 de 20/03/2025 ref., 18/01 a 17/02/2025\nprocesso nº 202000029003798\ntotal selecionado: r$ 857,40.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800011","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [8588,"403.33","4","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 349/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de abril de 2025.\npdf 2024150100069.","controladoria-geral do estado","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025150100500017","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8589,"214.53","4","pagamento ft18426\n#\n(hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25.pdf: 2024310100262.","trade gestao e servicos ltda","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025310101100004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [8590,"1010.84","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 830/2025-gear de 10/04/2025.","banco bradesco s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400012","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [8591,"225.00","1","fundo rotativo- reposição do acessório da faca vibratória utilizada na lanternagem, conforme: comunicado nº 267/2025 - metrobus/gmf-19672, atestado de regularidade nº 302/2025/metrobus/control-19678 e comunicado nº 46/2025 - metrobus/cfin-19675. (nota fiscal nº. 686 no valor de r$ 225,00, emitida pela empresa fênix comércio e serviços ltda) (declaração nº 569).\n----->>> valor: r$ 225,00\nnota:\n267/2025\t15/04/2025\t15/04/2025\t225,00\t225,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025409301100494","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8592,"4540.05","3","pdf 2024260100107\n.\npagamento do liquido da nf 3687, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-04-11","abril","4","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [8593,"2510.72","6","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 859/2025-gear de 10/04/2025.","itau unibanco s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400017","2025","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [8594,"9612.29","3","#\npagamento do boleto nº 42594 (72876951), referente ao líquido da nota de locação nº 42594 (72154857). ateste sei 72154357. locação de equipamentos para conexão à internet - ref: fev/2025.\n#\nserviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.\n#","telespazio brasil sa","2025","67","2025-04-07","abril","4","2025310106700002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [8595,"93959.58","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco i                                            30.163,58\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo i                        11.884,48\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo ii               10.852,81\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo ii                                   8.470,51\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo                   5.490,32\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo ii                        5.131,52\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo iv                4.681,39\t\t\t\t\t\t\t\t\nalfa   emprestimo i                                    4.391,53\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred i                                     3.738,62\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo v                 3.164,92\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco itau i                                           2.041,62\t\t\t\t\t\t\t\t\nsicoob juriscred ii                                    1.598,25\t\t\t\t\t\t\t\t\ncaixa economica federal   emprestimo iii               1.191,64\t\t\t\t\t\t\t\t\nbradesco ii                                              745,81\t\t\t\t\t\t\t\t\nbanco do brasil   empréstimo v                           412,58","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400081","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8596,"2446085.41","2","valor destinado a cobrir despesas de parte da 23ª medição, do contrato \nnº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000022, processo sei nº 202500036003141, nf 352.","cnb construtora ltda","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025438000900030","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [8597,"865610.87","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nirrf                                                 865.610,87","estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400070","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8598,"728.28","1","pagamento único referente ao termo de julgamento e homologação, relativo a inscrição para participação da vice-presidente da goinfra na 4ª edição do maior evento multissetorial especializado no mercado de ppps e concessões, realizado presencialmente no dia 25 de fevereiro de 2025, em são paulo-sp pdf 2025436100102- sei 202500036004590- líquido","necta inova conteudos estrategicos ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025436100600042","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","43.854.590/0001-22"],
    [8599,"5237.75","6","ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nfatura aguas de ipameri. referente 03/2025.","aguas de ipameri spe sa","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [8600,"28702.80","3","contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179\nfat 741 mar 2025","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025190100600065","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [8601,"1143.24","11","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento inss nota fiscal 359","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-10","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [8602,"12565.43","2","pagamento liquido complemento contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa.\n\nnota fiscal eletrônica de serviços nº134087 sei: 72818397\natestado nº 52/2025 sei: 72818439","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800123","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [8603,"372.00","4","recolhimento do ir da empresa akka comércio de veículos ltda, cnpj: 17.700.461/0001-70, no valor de r$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), conforme notas fiscais nº 41.768 e nº 41.770 (sei 71629068). referente à aquisição de 02 (dois) veículo tipo utv de combate a incêndio florestal com carreta de reboque, para uso do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202400011030160. pdf nº 2024290300206.","akka comercio de veiculos ltda","2025","30","2025-04-22","abril","4","2024290303000003","2024","2903","corpo de bombeiros militar","17.700.461/0001-70"],
    [8604,"2199.94","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n .º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de re le vante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 3 6 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/ 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5166 e pdf 2024215300105. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94.\n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100023","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8605,"1033.65","1","ressarcimento(r$ 1.033,65 - ref. 03/2025) para (fernando pereira de souza), relativo ao plano de saúde conf. o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido  o  plano hospitalar báscio, conforme: acordo com sindicato,menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.83/2025-grh e desp.248/2025/asfin-19685.\n(declaração: 560)(pdf: 2025409300182).\nnota:\n248/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t1.033,65\t1.033,65","fernando pereira de souza","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100486","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.572.281-**"],
    [8606,"37.27","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5434 e pdf 2024215300142. (irrf repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 37,27.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006617.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8607,"1964.80","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.\n\n\nnf - 1844 irrf . referência 03/2025.","construtora goldman eireli - me","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200031","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [8608,"1125.00","1","despesas com pagamento de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia), sendo 1/2 (meia) diária para o dia 7 de maio e 2 (duas) diárias para os dias 08 e 09 de maio do corrente ano, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando a sua participação no c-move sul - congresso da mobilidade verde e veículos elétricos, que será realizado no boulevard do aeroporto de florianópolis, conforme: requerimento 7374149 (declaração nº 604).\nnota:\n279/2025\t28/04/2025\t28/04/2025\t1.125,00\t1.125,00","francisco antonio caldas de andrade pinto","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100523","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.786.487-**"],
    [8609,"1528.18","5","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.561,20, sendo deduzido de irrf o valor de r$33,02, restando liquido o valor de r$1.528,18, conforme fatura n] 20385 e nf.447. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","26","2025-04-30","abril","4","2025426102600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8610,"12410.00","2","despesa com aquisição de adesivo poliuretano, reparo de cilindro pneumático e outros (item 01), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, no valor de r$ 40.150,00, vigente até 03/09/2025 (processo nº. 202400005023135) – (contratação sislog 106944) - (pregão eletrônico nº. 53/2024) (fornecedor: cnpj 07928722000150-américa tintas) (47/2024 contrato) (pdf nº 2024409300865) (declaração nº 255).\nnota:\n44676\t09/04/2025\t09/04/2025\t12.410,00\t12.410,00","america tintas ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100214","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [8611,"1066876.44","3","processo 201900001000994 dmr\n.\nrecurso de custeio para santa casa de misericórdia de anápolis para fortalecer a atenção regionalizada ampliando os serviços ofertados ao sus. plano de trabalho (000031077903). vigência: junho/2024 a maio/2025.\n.\nempenho referente a janeiro/2025 a maio/2025\n.\npdf 2023285001984. daof: 00400/2850/2025. rd n°107/2024-ses/spais(61358493).\n.\npagamento santa casa de anapolis/março/25...............r$1.066.876,44\n.\nobs: no pagamento de março de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$106.731,65 referente a competência de janeiro de 2025, conforme solicitação do despacho nº1006/2025/ses/gae(72953729), processo 202500010011386.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","73","2025-04-10","abril","4","2025285007300010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [8612,"725.76","23","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  150  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 60.480,00\nirrf: r$ 725,76\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8613,"1666920.00","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat\nória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref\nerente a 04/2025.- parcela indenizatória. ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025170101300043","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8614,"33270.00","3","pagamento do líquido da nf 014, emitida em 02/04/2025, referente a contratação do artista auriovane d'ávila para confecção e fornecimento de quadros na técnica de pintura com areia para atender o gabinete de políticas sociais e o gabinete de assuntos internacionais, relativo ao mês de março/2025. processo: 202400005043886. pdf: 2024400100382. gcsb.","auriovane cardoso d avila junior 82368767134","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025400100600115","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","23.002.088/0001-86"],
    [8615,"100891.09","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4741 à empresa  construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69,  referente  a liberação de retenção contratual na construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go,  conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.","construtora central do brasil s a","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025436202400031","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [8616,"14936.50","1","pagamento da nf 25088749 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1805.","maria aparecida de jesus","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100745","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.808.761-**"],
    [8617,"29.54","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8618,"47716.65","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. auxilio alimentação","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025420101100015","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8619,"58299.31","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: férias abono clt\t\nadicional férias clt****************r$ 14.574,83\nférias - clt ***********************r$ 43.724,48\ntotal ******************************r$ 58.299,31","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100079","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8620,"2265511.62","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fundo financeiro rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100159","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [8621,"6483.75","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de abril/2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025430100200008","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [8622,"631.60","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de março de 2025.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd\no dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra\nbalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des\nfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o\n desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val\nor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos\nvalores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul\naridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados\na seguir:\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 631,60\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025290600100120","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8623,"2265.50","3","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\nissqn 548\nref. a 09/02/2025 a 08/03/2025\nvalor.................2.265,50","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [8624,"14976.00","1","pagamento da nf 25092290 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2252","adao goncalves da silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100105","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.308.541-**"],
    [8625,"8369.28","1",".\nportaria 2336/2023\n.\naporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de janeiro de 2025. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012/ses, anexo i, cláusula 4.6.1. processo solicitação 202500010012189\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023\n.\npdf 2025285001143. daof 1396/2850/2025. rd 12/2025 (sei 71123742)","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-04-08","abril","4","2025285016400014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [8626,"10500175.18","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- vencimento salário ativos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100133","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8627,"98.80","1","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú\nblica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 20\n2400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 3\n8/2024.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/202\n0.\n.\npdf 2025285000231 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158).\n.\nnota fiscal 1219736/liquido (sei 72582876)\n.\ndados bancários apurados via - anexo sei (72765709)\n.\ntotal a pagar:...r$98,80\n.","merck s a","2025","170","2025-04-04","abril","4","2025285017000004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.069.212/0008-50"],
    [8628,"1000000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva numero 1339, municipio\nanápolis, deputada(o) amilton filho. objeto da emenda custeio na \nárea da educação do município de anapólis - go,  conforme:  plano\nde trabalho assinado pelas partes, despacho nº 334/2025/seduc/gcr-17181.  \nautorizo da despesa:  despacho nº 908/2025/seduc/coordastec-16768.\npdf  2025240100384. daof  667. transferência via convênio nº 010/2025\nassinado e publicado.","municipio de anapolis","2025","156","2025-04-08","abril","4","2025240115600001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [8629,"67769.28","3","ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620, referente aos meses de janeiro á dezembro de 2025.\n\nfatura equatorial. referente ao mês de fevereiro/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025305200200070","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [8630,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","priscila fernanda silva de oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501350","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.631.291-**"],
    [8631,"4857.04","5","proc. 202000010010331 - ejsa\n.\n5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. \n.\nvigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel\n.\npdf 2024285003084.  daof 535.  rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946)\n.\npagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel março 2025 (73373152)\n.\nrecibo aluguel/mar/25\t\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 4.857,04\n.","gleucione alves teixeira","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000197","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.746.461-**"],
    [8632,"128.44","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$2.475,94, sendo deduzido de irrf o valor de r$128,44, conforme fatura nº 20169 e nf nº 311 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025426103000002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8633,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","antonio carlos pereira de menezes filho","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501319","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.871-**"],
    [8634,"3092.46","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \ndemais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), no valor de.........r$ 3.092,46","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100081","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8635,"904.58","5","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 289. nf. 25244593","alessandra ricardo da costa santos","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100590","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.237.011-**"],
    [8636,"6098591.04","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\ncontrib prev...................6.098.591,04","fundo financeiro do rpps","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600060","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8637,"501.87","4","pdf 2024170100107\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400332","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [8638,"567.00","6","despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92).\nnotas:\n128\t28/04/2025\t28/04/2025\t377,00\t377,00 \n129\t28/04/2025\t28/04/2025\t190,00\t190,00","cj distribuicao ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100080","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [8639,"895723.93","3",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio\n.\nvigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021\n.\nparcelas de fevereiro a dezembro de 2025\n....................\nrepasse do custeio referente abril/2025 conf. sol.liq.pgto sei (72185273)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-04-01","abril","4","2025285006800016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8640,"879.47","2","processo sislog nº: 109581\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (87540). tr (104544). contratação sislog 109581. processo sei 202400005037224. dispensa eletrônica - nº 100461/2024.\n.\npdf: 2024285005322, daof: 00648/2850. dod (87540)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 7675/ir\nemissão: 24/03/2025\nvalor: r$ 879,47\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8641,"8010.50","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. \nnota fiscal nº 9991, referente ao mês de fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200076. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025336200700045","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [8642,"1283.33","3",".\nproc 202400010040287-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025.\n.\nserviços - suvisa\n.\npdf: 2023285001892. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nnota fiscal n° 6329...........r$ 1.283,33\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [8643,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","lorrana laila silva de almeida","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501338","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.386-**"],
    [8644,"268.48","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -  abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025190100300011","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8645,"277156.95","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100072","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8646,"1000.00","92","bepe","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8647,"71116.99","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200110","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [8648,"1882.62","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.00006098, referente ao mês de março. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.882,62.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.882,62. processo: nº 202300029002833.\ntcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800072","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [8649,"277840.46","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 129 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da  3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), dos serviços de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de cumari/go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). ateste da nota fiscal nº 129 (72070372) . relatório nº 399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002146.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025436202400044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8650,"37193.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025130100200007","2025","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [8651,"2360.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\nserviços gráficos\nnota fiscal nº 171, emitida aos 01.04.2025, atestada aos 02.04.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006047058\nprocesso estimativo: 202500006004435\npdf: 2025240100403\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900141","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8652,"14997.54","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 231 nf 25111205.","petronila nunes alves","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.466.231-**"],
    [8653,"76625.52","1","pagamento de inss patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025.\n\ninss patronal......................r$ 76.625,52.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025186200400056","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8654,"155610.45","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300065","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8655,"963.06","1","pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. \n\ncombustível gasolina.\n\ncontratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100044.\nfatura 2387875 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600073","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [8656,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","fabiana martins kattah","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501423","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.091-**"],
    [8657,"100.00","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.","inova telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700079","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","30.081.000/0001-24"],
    [8658,"201552.00","3","pagamento pela aquisição de veículo automotor: veículo de passeio, tipo\nsedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor\nbranca, 4 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção eletrônica,\npotência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), \ncâmbio automático ou automatizado, direção elétrica, ar-condicionado, freio\nabs nas 04 (quatro) rodas, air bags duplos, vidros e travas elétricas nas 04\nportas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança \ndianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, porta malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, roda mínimo aro r15 originais de fábrica, kit multimídia, distância mínima entre eixos de 2.500 mm e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran. \n+\n-documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 750865, emitida em 27.03.2025 - sei 73266628.\n-documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 750852, emitida em 27.03.2025 - sei 73266728.\n-atestado nº 231 de 14.04.2025 - sei 73272608. solipa - sei 73293123.","pinheiro s veiculos ltda","2025","2","2025-04-25","abril","4","2024406200200042","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [8659,"54740.00","1","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nd 003/2025 nf 1075 r$ 54740 (nf 249 range media mobile ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8660,"5818.35","1","adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100174","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8661,"38895.37","4","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente\na bolsa de estágio do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025180101800042","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8662,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","tatiane nunes da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501784","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [8663,"1.59","6","valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.\npagamento do (irrf) da buriti ambiental, referente ao despacho \nnº 032/2025-nugc, do dia: 17/03/2025 da fatura do mês: de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2025, da fatura nº 202.132, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 31/03/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:..........................r$ 33,15\nretenção de irrf:......................................r$  1,59\nvalor líquido:.........................................r$ 31,56.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025326101100027","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [8664,"1.99","2","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 24011. valor referente ao irrf. referência 02/2025.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.961.053/0001-79"],
    [8665,"35915.00","1","valor para pagamento de despesas mediante mandado judicial de honorários periciais, em favor do perito pedro henrique garcia gomes, por meio da magistrada da 7ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, determinou a realização de perícia em virtude da ação interposta por adriana helena rosa e outros servidores da agrodefesa, nos autos do processo nº 0275796-43.2014.8.09.0051 com a finalidade de averiguar condições insalubres de trabalho, via depósito judicial até 28/04/2025, declaração 00209/3261/2025. pdf 2025326100023. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: \nbanco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: \nnº 02006706-6, no valor de..........r$ 35.915,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025326100900182","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8666,"3493.67","17","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025020135 nfag 40222  r$ 144 (tv gazeta  nfvc 1223 r$ 768)\n202500025020135 nfag 40224  r$ 36 (jornal sol nascente  nfvc 641 r$ 192)\n202500025020135 nfag 40220  r$ 97,67 (televisão fonte tv  nfvc 411 r$ 520,9)\n202500025020135 nfag 40229  r$ 108 (tv serra dourada  nfvc 21388 r$ 576)\n202500025020135 nfag 40236  r$ 210,5 (jornal o popular  nfvc 1442290 r$ 1122,66)\n202500025020135 nfag 40237  r$ 58,9 (jornal daqui  nfvc 1442164 r$ 314,11)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8667,"180747.11","1","contrato nº 014/2017 (sei nº 0981218), de fornecimento de energia elétrica padrão \"b\" agrupamento 21210. fatura nº 629304490 ref. 03/2025, conforme segue:\n.\nr$ 182.984,77 bruto\nr$ 2.237,66 irrf\nr$ 180.747,11 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290400700177","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [8668,"350.01","4","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 350,01, parcial da fatura nº 20393 e nf.455. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8669,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","thiago henrique costa silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501404","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [8670,"15655.34","3",".\npdf 2024260100037\n.\npagamento do liquido da nf 2402566 fev 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel, para o período de 01/01/2025 a 27/04/2025.  diesel s 10.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025260100600027","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [8671,"2521.46","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300284 parcela 22/04/25 no valor de 2.521,46.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na aquisição\nde gêneros alimentícios - café e açúcar , para atendimento da agência, pelo\nperíodo de 12 (doze) meses. conforme nf. nº 000.005.470.total selecionado:\nr$ 2.521,46.processo sei: 202400029004480.","nsa solucoes ltda me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800061","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","19.987.085/0001-71"],
    [8672,"0.00","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição do contrato nº 110/2024 -  referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 403, 404, 460 e 462.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-09","abril","4","2025436104800050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [8673,"54486.88","13","pagamento/parte do líquido à empresa we construtora elevadores e servicos ei\nreli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se\nduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad\ne-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030\n), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2024240100200.\ncno: 90.009.67777/77\n.\n.\nnf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04/2025.\nvalor material aplicado - r$ 83.432,54\nmao de obra aplicada - r$ 27.810,85\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19\nvalor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 47.295,84 / r$ 54.486,68 / r$ 3.410,19\nvalor inss: r$ 3.059,19\nvalor issqn: r$ 2.926,60\nvalor irrf: r$ 1.703,57\n.\ndalcy.","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","75","2025-04-24","abril","4","2024240107500005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [8674,"2232.70","6","pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024.\ncontratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.\nempenho referente à pdf nº 2024140100084.\nfatura 7949374 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês abril/2025, para locomoção dos servidores que trabalham na pge","redemob consorcio","2025","5","2025-04-14","abril","4","2025140100500007","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [8675,"634223.73","1","pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a março/2025 - inss (empregador)\nsmm","instituto nacional do seguro social","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025170100900102","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [8676,"5268.40","13","pagamento issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. nf 414 – no valor de r$ 3.760,90 (valor total da nf r$ 75.218,00) e nf 415 – no valor de r$ 1.507,50 (valor total da nf r$ 30.150,00). processo: 202218037005463 pdf:2024400100327. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600137","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8677,"14777.60","203","pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1195\nnf 39818 r$ 7235,2 (nf 4197 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 39937 r$ 7542,4 (nf 741 rádio ativa fm 96,7 ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8678,"96.35","6","retenção do issqn em favor da empresa advance system elevadores\nltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços\nde manutenção de elevadores, correspondente ao mês de março/2025,\nconforme nf nº 30186. os. 58826, 58965, 59383. pdf. 2024180100153. fp","advance system elevadores ltda me","2025","18","2025-04-03","abril","4","2025180101800087","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [8679,"49582.43","3","202400025066860 nf 3607 03/2025 [ svd ]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-04-11","abril","4","2025296101500136","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [8680,"634852.46","4","valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2025436100148, sei 202500036004845, nf nº 3262 parte líquida.","bomsucesso transportes eireli","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025436101800007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [8681,"2998.92","13","valor destinado a cobrir despesas com a 08ª parcela do contrato nº 05/2024, referente a aquisição de ar condicionados split (contemplando seus respectivos serviços de instalação e materiais para manutenção de condicionadores com serviços de entrega incluso para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra e do comando de policiamento rodoviário. pdf 2024436100008, processo de pagamento sei nº 202400036003648 nf-e 910 irrf.","souza weiss equipamentos eletricos ltda","2025","78","2025-04-14","abril","4","2024436107800002","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.896.864/0001-03"],
    [8682,"216.41","4","pagamento de irrf da empresa we construtora elevadores e servicos ei\nreli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – se\nduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindad\ne-go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030\n), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2025240100171.\ncno: 90.009.67777/77\n.\nnf 94 (r$ 4.632,37) – 4ª medição/2ª periodicidade do contrato nº 003/2022 -\nemissão: 15/04/2025\nvalor material aplicado - r$ 2.722,45\nmao de obra aplicada - r$ 907,48\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 99,82\nvalor líquido: r$ 4.381,46\nvalor inss: r$ 99,82\nvalor issqn: r$ 95,50\nvalor irrf: r$ 55,59\n.\nnf 95 (r$ 13.401,45) – 6ª medição/1ª periodicidade do contrato nº 003/2022 -\nemissão: 16/04/2025\nvalor material aplicado - r$ 7.876,03\nmao de obra aplicada - r$ 2.625,34\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 288,79\nvalor líquido: r$12.675,57\nvalor inss: r$ 288,79\nvalor issqn: r$ 276,27\nvalor irrf: r$ 160,82\n.\ndalcy","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-24","abril","4","2025240111800008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [8683,"318.83","6","pdf: 2025295100001\n.\nnome beneficiário: imprensa nacional\nobjeto: publicações oficiais. liquido restante (pagamento via boleto)\n.\nboleto.........ref............valor\n893219.........04/25.........318,83\n.\nrmb","imprensa nacional","2025","2","2025-04-24","abril","4","2025295100200002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","04.196.645/0001-00"],
    [8684,"3704.67","3","valor para pagamento do iss da 1ª medição do contrato nº 122/2024-goinfra – referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra – relativo ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101502, processo sei nº 202500036004132, nf 14 iss.","caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025436101700022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.279.764/0001-42"],
    [8685,"37048.14","4","pdf:2024186200063\n\n9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com  a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), \ninss 3610\nref. a fevereiro 2025\nvalor .............. 37.048,14","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025186200100054","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [8686,"3269976.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-28","abril","4","2025240114500063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8687,"215.38","1","folha desconto do pessoal - associação de classe (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100189","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8688,"1130.25","10","despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).\nnota:\n61998\t22/04/2025\t22/04/2025\t1.130,25\t1.130,25","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [8689,"8216.59","2","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.219,59 (oito mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n-valéria cristina campos de abreu (viúva)/ cpf- 881.465.371-20, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar cabo qppm r/r 24429 carlos emilton lourenço de abreu cpf 413.425.771-91.","valeria cristina campos de abreu","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025290200500040","2025","2902","polícia militar","***.465.371-**"],
    [8690,"172059.00","5","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (declaração 376) (fornecedor: vibra energia s a) .\nnota:\n2253934\t24/04/2025\t24/04/2025\t172.059,00\t172.059,00","vibra energia s a","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100407","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [8691,"0.00","6","pdf: 2024186200078\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado.\nliquido 2865\nmarço de 2025\nvalor.......................868,04","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100051","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","03.566.923/0001-01"],
    [8692,"6000.00","6","pagamento de bolsas, referência março/2025, a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 – solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768- encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 – administração geral – solicitação de pagamento através do despacho nº 206/2025/seduc/dpe-21098 e despacho nº 1123/2025/seduc/coordastec-16768 (72997417, 73281928), relatório de pagamento(72998890 e 72997417). modalidade: administração geral - 122.\n.pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025.\n.terezinha.","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025240100800017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8693,"3000.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de abril/2025.","breno santos barbosa magalhaes","2025","23","2025-04-24","abril","4","2025316102300001","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [8694,"12939.20","1","diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. \n.\npdf 2025280100032 anexo ii 179/2025 declaração 8 rd 3/2025-ses/sgi-03079","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025280100200029","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [8695,"5462.61","3","- pdf 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025.....líquido - r$ 5.462,61... ir - r$ 275,42\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400336","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [8696,"8818.42","2","processo 202500010005812 crs\n.\nregularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/\n11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra\n03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade region\nal de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás\n(ses-go).\n.\no pagamento refere-se ao: período de 28/11/2024 a 27/12/2024; rd 1(69841630). período de 28/12/2024 a 31/12/2024; rd 2 (69842802).\n.\npdf:2025285001048. daof:1293/2850.\n.\nref.: pagamento ref. ao mês de dezembro/2024.\n.\ntotal a pagar:\t8.818,42","thiago paulo da silva eireli","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000383","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.573/0001-00"],
    [8697,"24784.46","5","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775285............02/25......24.784,46\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [8698,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","natasha gomes moreira abreu","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501682","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [8699,"1500.00","147","cme","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8700,"1389.84","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025 - serviço extraordinário ac4 - detran.","delegacia-geral da policia civil","2025","26","2025-04-28","abril","4","2025290402600001","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8701,"58.76","1","folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100191","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [8702,"78.11","11","pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados, foram prestados dentro da unidade centro cultural 26./02 a 25/03/25, conforme fatura 2504.018146839 emitida em 01/04/2025 - devidamente atestada-","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-04-16","abril","4","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [8703,"63613.37","1","processo sei 202500010001445 - lna\n.\naquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 050 /2024. pregão nº. 010/2024. processo nº 202400005004232 / 104043 . vigência da arp: 26/11/2024 a 26/11/2025; documento de oficialização de demanda - dod  (sei 69127189); autorização governamental (sei 70509950). o. f. nº 21/2025 (70533537).\n.\npdf: 2025285000714. daof:965/2850.  autorização 70509950.\n.\nnota fiscal 1304614/líquido (sei 72533531)\n.\ntotal a pagar:...r$63.613,37\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-03","abril","4","2025285011200032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [8704,"11010.19","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento...............................................valor \nverba indenizatória - 45% - lei 22.258...................r$ 11.010,19 \n.\ntotal....................................................r$ 11.010,19\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290600500019","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8705,"57336.48","43",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n  pagamento do liquido da nota fiscal 3743. sei - 71851864.","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [8706,"23856.51","1","ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de março e 13º salário/2025. conforme d.u.a.m anexa.\n\nr$ 23.856,51.\n\nras/gpf.","municipio de goiania","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100194","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [8707,"860.79","1","contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025140100300024","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8708,"4727.85","1","pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora\nelizete aparecida silva, inscrita  no sob o cpf nº xxx.522.\n321-xx, em razão do falecimento de seu esposo, o senhor ruy\nirineu  filho, inscrito  no cpf sob o nº cpf nº xxx.745.351\n-xx, servidor  inativo,  ocupante  do  cargo de analista de\ngestão  governamental,  ocorrido  em  8  de  março de 2025,\nconforme   certidão   de   óbito  juntada  ao  processo  nº\n202500005008960.","elizete aparecida silva","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025180101600030","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.522.321-**"],
    [8709,"4983.58","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","braslei lopes souza brandao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100169","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [8710,"23067.61","3","* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100104 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 5543 (ref. 21 a 31/12/2024) refere-se ao exercício de 2024 do quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 de prestação dos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, a partir de 6/06/2024 até 5/06/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93, sendo:\n.\nitem 01\nespecificação: unidade de serviço técnico de informática\nquantidade: 62.500\nunidade: ust\nvl. unitário: r$ 57,48\nvl. total: r$ 3.592.500,00\ntotal geral quarto termo aditivo ao contrato nº. 09/2020 = r$ 3.592.500,00\n.\nrmvp\n.\na nfs-e 5543 (ref. 21/12/2024 a 20/01/2025) foi paga da seguinte forma:\n......empenho..............período.........valor(r$)\n2025.1701.014.00278....21 a 31/12/2024.....23.067,61\n2025.1701.014.00094....1º a 20/01/2025.....46.135,21\n.....................valor total pago = r$ 69.202,82\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº\n50/2019 da procuradoria geral de justiça do ministério público de goiás, oriunda do pregão eletrônico nº 129/2019-pgj-mpgo *\n..................................","cast informatica s a","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400278","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [8711,"7239.51","5","valor para pagamento do iss da 21ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000017, processo de pagamento sei nº 202500036001616, nf nº 38.","construtora milao ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025438000900010","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [8712,"4.50","5","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 1630 (sei 73191459). emitida em 11/04/2025\t\t\t\t\t\n#\nprestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182\nvigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182","ltba comercio e servicos ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025310104800002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8713,"378.16","9","valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e \npdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, referente ao despacho \nnº 039/2025-nugc, do dia: 15/04/2025, da fatura nº 3000502681, vencimento dia: 30/04/2025, emitida dia: 14/04/2025, pela empresa, de serviços prestados no mês de março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 15/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 7.878,52\nretenção de irrf.............................r$   378,16\nvalor líquido:...............................r$ 7.500,36.","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [8714,"89.60","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o mês de fevereiro de 2025. \nconforme a nf 2912 emitida em 27/03/2025, referente a fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200087. \nprocesso: 202200024000991.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700013","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [8715,"2556.22","10","pagamento do iss da nf 1965, a favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n03 a 31/03/2025. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025430100600018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [8716,"19784.16","5","pagamento vigilância armada. nota fiscal 3259 fev/25 liq.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [8717,"1920.00","2","pagamento da nota fiscal 554 em favor de dantas distribuicao e servicos ltda, referente à aquisição de artigos de copa e cozinha, conforme item 006 da dispensa eletrônica nº10/2024.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2024430100600124","2024","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.199.011/0001-03"],
    [8718,"34253.93","1","pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","procuradoria geral do estado","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025140100500018","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8719,"12761.07","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.\n.- repasse ao fundetec....hvb","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025170101100012","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8720,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","leticia de maria oliveira mendes","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501301","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.941-**"],
    [8721,"12923.61","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100198","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [8722,"103111.75","2","proc. 202300010024953 - crs\n.\nrecomposição do empenho originalmente contratualizado, conforme parecer procset nº 67/2025 (69099775) do 1º aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. \n.\npdf 2025285000340 daof 595/2850/2025 rd 1/2025 (sei 69720668).\n.\nnota fiscal...emissão.........valor\n2217..........28/03/2025.....103.111,75\n.","kentis servicos de alimentacao ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000260","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.765.254/0001-63"],
    [8723,"915298.87","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 18/2014 - referente à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e a execução de obras de arte especiais na rodovia go-334, no trecho: nova américa / entroncamento go-164, relativo ao período de 19/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100289, processo sei nº 202500036003277, nf-848.","metrafort terraplenagem e construcoes ltda","2025","97","2025-04-02","abril","4","2025436109700004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.133.984/0001-00"],
    [8724,"148465.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2025. cota do 2º trimestre. pdf n.° 2025180100063.fc","secretaria de estado da administracao","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025180101700010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8725,"0.27","9","rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu,\nconforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 37 – piracanjuba\ndata de emissão: 03/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 04/04/2025\nvalor total da nota: r$ 65.209,96\nlíquido parte: r$ 0,27\n......\n.\nobs: o valor de 0,27 centavos foi retirado do valor liquidado a maior da nf 38 para complementar o valor da nf 37.\n.\n\nprocesso 202100006076257/202400006076954\npdf 2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-04-22","abril","4","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [8726,"133.34","17","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: fernando pinheiro martins, processo nº  5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253504312504231","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8727,"0.00","2","regularização contábil do pagamento da nota fiscal 7252593 liq. contrapartida do convênio nº 942858/2023.","dell computadores do brasil ltda","2025","25","2025-04-30","abril","4","2024326202500001","2024","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","72.381.189/0010-01"],
    [8728,"33.02","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.561,20, sendo deduzido de irrf o valor de r$33,02, conforme fatura nº 20385 e nf.447. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","26","2025-04-30","abril","4","2025426102600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8729,"186414.16","1","principal da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","48","2025-04-23","abril","4","2025170204800006","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [8730,"359477.02","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100084","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8731,"19622.56","6","pdf 2024295000126\n3578-02/25 inss\t   391,85 \n3583-02/25 inss\t   805,35 \n3558-02/25 inss    391,85 \n3560-02/25 inss\t 1.255,44 \n3562-02/25 inss\t   391,85 \n3564-02/25 inss    391,85 \n3566-02/25 inss\t   391,85 \n3568-02/25 inss\t   391,85 \n3570-02/25 inss\t   391,85 \n3592-02/25 inss\t   391,85 \n3594-02/25 inss\t   391,85 \n3596-02/25 inss\t 2.580,87 \n3599-02/25 inss\t 2.944,52 \n3602-02/25 inss  3.453,84 \n3605-02/25 inss\t 1.334,37 \n3607-02/25 inss\t 3.329,67 \n3580-02/25 inss    391,85 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025295000100012","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8732,"2558.92","1","processo 202400005013138 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 105782,dispensa eletrônica nº 79/2025.\n.\npdf 2025285000229 daof 473/2850/2025 tr 123114.\n.\nnota: 952392\n.\nemissão: 12/03/2025\n.\nvalor: r$ 2.558,92","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-14","abril","4","2025285012000023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [8733,"8987.20","1",".\nproc 201100010005652-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.\n.\nperíodo: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025.\n.\npdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).\n.\nárea administrativa.\n.\nreferência...................valor\n499611/jan/25/ir.............4.094,90 \n499613/jan/25/ir................84,12 \n501552/fev/25/ir.............4.703,05\n501554/fev/25/ir...............105,13\n.\ntotal a pagar: r$ 8.987,20\n.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000378","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [8734,"438.91","6","nf 4383 emissão 09/04/2025 pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de março/2025............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025126100600023","2025","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [8735,"14554.50","5","201900025085120 boleto 7950677 ref 04/02025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 14.554,50.","redemob consorcio","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025296101000008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [8736,"713.40","5","pagamento do irrj da danfe 000.008.276 de 10/03/2025 (71838711), referente aquisição de cadeira giratória com encosto alto, para instalar na sala  do  gabinete do secretario,  de acordo com as especificações e condições previs\nta no termo de referencia.","o moveleiro cia ltda","2025","3","2025-04-08","abril","4","2024335100300009","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","08.773.990/0001-02"],
    [8737,"31831.39","6","fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 1725 liq. 03/2025.","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025326200800004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [8738,"12261.85","10","prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.\n#\npagamento do líquido da nf 3313 (72874345). ateste (72874429). ref: 03/2025.\n#","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [8739,"1509954.60","2","pdf nº 2023290100156\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre,\ncom sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operac\nional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907023/2020, conf\norme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), de\nspacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 907023/2020\n.\n.\nvalor....................................................... r$ 1.509.954,60\ngdc: 20240709000000363\ncotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5,8870\nvalor total em dólar: u$ 298.085,52\nvalor total em reais: 1.754.829,46","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","4","2025-04-24","abril","4","2023290100400035","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [8740,"892.89","40","201900025007689 rpv maria da gloria nunes cpf  318.656.667-34 ação 5525948-84.2018.8.09.0051,[ complementar]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8741,"4562.92","3","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno\ns do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas periodo\ndesta despesa 01/ a 30/04/2025\n.pdf.20222402260\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2025","92","2025-04-25","abril","4","2025240109200030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [8742,"16509.74","1","202300025030357 nf 3338 ref 02/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 16.509,74.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [8743,"31666.54","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - irrf férias -\nprocesso sei 202500036001181.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [8744,"293.04","64","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 185\t\ndata de emissão:\t10/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 24.420,00\nirrf:\tr$ 293,04\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8745,"113.18","2","pagamento parcial da fatura 277408 sem encargos financeiros.\n**************************************************************************\nnúmero do processo — sislog 108907 — número do processo — sei 202400005031800 contratação de empresa especializada no fornecimento do serviço de água e esgotamento sanitário para as unidades policiais militares em ipameri–go, para atender, de forma satisfatória, as necessidades da polícia militar do estado de goiás, sobretudo da 40ª cipm — 9º crpm. *daof 2024.2902.269 \ntermo de homologação - contratação direta - inexigibilidade nº 04/2024/pmgo","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-07","abril","4","2024290200700156","2024","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [8746,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","juan ramon velasquez serrano","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501295","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.301.561-**"],
    [8747,"6040.40","2","processo 202500010002283.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 45/2024 f- ses, pregão eletrônico nº 49/2024, oriundo do processo (sei 202300005024551), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100738, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei202400010077713). vigência da arp: 04/12/2024 a 04/12/2025.\n.\npdf 2025285000258.  daof 514.  dod (sei 69272568)\n.\nordem de fornecimento nº 7/2025 (sei 69307343)\n.\na. mesilato de dabrafenibe 75mg cap dura, caixa c/ 120 cap\n.\n26780003/ir:......................6.040,40 \n.","cm hospitalar s a","2025","120","2025-04-07","abril","4","2025285012000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [8748,"342.07","2","contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços  de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as contas nº 14894-6 e 18586-8, para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a  contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10.240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083 - irrf faturas nº 3000499580, 3000500204 e 3000502683.","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700072","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [8749,"2380.56","8","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n° 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 34625. 01/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-01","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [8750,"53634.64","1","valor destinado ao pagamento de parte líquida da 3ª medição do contrato nº 137/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás. relativo ao período de 03/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100262, sei 202500036003884, nf nº 2399 parte líquida.","js construtora e locadora ltda","2025","21","2025-04-02","abril","4","2025436102100027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [8751,"443872.28","1","valor destinado para cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 21/2023,\nreferente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual\npavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000018, processo de pagamento sei nº 202500036003109, nf 424 liquido","stadium construtora ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025438000900022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [8752,"10000.00","5","processo 202500010001826 dmr\n.\nrecursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224)\n.\npagamento aps/niquelandia/fevereiro/25..................r$10.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 260/2025/ses/gerap (72407904).","fundo estadual de saude - fes","2025","41","2025-04-09","abril","4","2025285004100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8753,"197800.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor  r$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais) dentro do estado , conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025296101300137","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8754,"70535.85","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de abril de 2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100106","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [8755,"28.51","4","portaria 682/2020\n.\nprocesso sei 202400010087186 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú\nblica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 20\n2400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 3\n8/2024.\n.\nprograma federal:piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020\n.\npdf 2025285000233 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158).\n.\nnota fiscal 22995/ir (sei 73122694)\n.\ntotal a pagar:...r$28,51","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2025","170","2025-04-23","abril","4","2025285017000007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [8756,"0.00","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100155","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [8757,"160000.00","1","pagamento destinada a empresa pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda – pesque já, cnpj 32.077.052./0001-07, pela contratação por inexigibilidade - nº 3/2025, de cinco cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito gigantes do araguaia 2025 - circuito de pesca esportiva, a realizar-se em aruanã (15/03/2025 e 11/10/2025); luiz alves (26/04/2025); itacaiu (09/08/2025); e bandeirantes (06/09/2025), no valor de r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) cada, totalizando r$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme dod (135950) e termo de referência (136437). sendo este pagamento da nf 54, no valor de r$ 160.000,00 em consonância com o despacho nº 190/2025/goiasturismo/gecont.  (fonte 15000100), (sequencial 034) (sislog 112638)  (processo sei 202500005004858).","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2025","34","2025-04-15","abril","4","2025426103400001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [8758,"3231548.62","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\nalciomar\"","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300100","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [8759,"3165.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 167/2025 – sgi de 14/04/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 13 (processo: 202518037004114).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100072.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600200","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8760,"977991.51","6","processo sei 202300010063735\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512) - 1º termo aditivo - vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. custeio.\n.\nparcelas referentes - fevereiro/2025 a maio/2025\n.\npdf 2024285004672. daof 340/2850/2025. rd 363/2024/ses (65481295)\n......................................................\nproc:202300010063735,h.m.ter.jesus-heja ,ref. ao rep. cont. gestão 1° ta, ref. a maio 2025. sol. pag.73607207. \n.\nvalor pago.............r$ 977.991,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2025 heja parcial (73607207).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0027-01"],
    [8761,"1668.00","3","pagamento líquido da nf 422 emitida em 24/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 1.595.936,00). processo: 202318037003304 pdf: 2024400100323. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600012","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8762,"219202.85","59","proc.202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024. \n.\npdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (000034422671).\n.\nnota fiscal:1929/parte/mar/25....219.202,85 \n.\ntotal a pagar:\t219.202,85\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-22","abril","4","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [8763,"2777.00","2","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(data: 29/05/2023)(vigência: 29/05/2024 a 28/05/2025), no valor de r$ 211.623,40, referente a aquisição de componentes diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante (processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300157) (declaração nº 212).\nnota:\n1972\t02/04/2025\t02/04/2025\t2.777,00\t2.777,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100178","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [8764,"33375.00","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100133","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8765,"32.78","144","art 1020250100557 referente ao orçamento da construção da ponte sobre o rio maranhão, extensão: 178,00 metros, a ser construída na rodovia go-080, trecho: barro alto/go-237, conforme consta no processo sislog nº 106097.despacho 127 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-09","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8766,"91.59","1","202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. \n.\npdf 2024285005086, daof 1002, rd n° 2/2024 (66689683).\n.\nobs.: antecipação de saldo conforme solicitado no despacho 28 (71380181).\n.\npagamento conforme despacho 5 nf 39274 e certidões atualizadas para pagamento (72792084).\n.\nnota fiscal nº 39274/mar/25\n.\ntotal a pagar:\tr$ 91,59\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.080.00034.\n.\n.","conagua ambiental ltda","2025","80","2025-04-07","abril","4","2025285008000064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [8767,"499.20","28","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8768,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","laiany brito rogerio","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500938","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.932.191-**"],
    [8769,"4946.31","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 511. nf. 25141712","cleuziane pereira tavares fernandes","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.187.121-**"],
    [8770,"8429.33","8","pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).\ndespesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023\nempenho referente à pdf nº 2024140100035\nnota fiscal 3283 inss - ref. retenção de inss no mês de fevereiro/2025","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025140100600042","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [8771,"4484.42","1","pagamento de cont.prev. rppm (14,25%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\ncont.prev. rppm (14,25%) ........... r$ 4.484,42\n\n                          crg","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400090","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [8772,"63.79","6","pagamento de issqn a favor da empresa frança participações ltda referente a nota fiscal nº 27.\npdf 2024150100003.","franca participacoes ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","28.477.298/0001-44"],
    [8773,"66815.99","1","op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.20\nrpps - consignações\t\nconsignações bancos-empréstimos\t66.815,99 \nrpps-total\t66.815,99","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100166","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8774,"9700.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para serem usados no curso de manejo de fauna cativeiro e vida livre, que acontecerá no instituto onça-pintada, localizado na go-341, km 82, em mineiros go, nos dias 1º e 2 de abril de 2025, no período das 08:30 às 18:00, conforme requisição de despesa 32 (72214572) e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 429 e pdf nº 2024210100014. \n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 9.700,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017002783.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025210100600055","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [8775,"6483.75","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de abril/2025.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100091","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [8776,"9537.71","3","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$9.784,53, sendo deduzido de irrf o valor de r$246,82, restando liquido o valor de r$9.537,71, conforme fatura nº 20382 e nf.444. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8777,"4302.37","3","pdf:2024295100027\n.\npis/pasep\nprocesso:202416448008189\ndaof:2951/11\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282).\n.\nvalor: r$ 4.302,37 (pagamento via boleto)\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025295101600001","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [8778,"66781.53","44","pagamento do líquido do processo 202517697000083 - lote: 2025/0121\nnf 26753 r$ 34023,53 (nf 456 jornal opção );\nnf 26907 r$ 13902 (nf 342 jornal diário central );\nnf 26873 r$ 18856 (nf 16713 jornal diário do estado ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8779,"3824.18","11","pagamento irrf - contratação de empresa para realização dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas; adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo. todos estes serviços serão realizados no campus central - cet, sede: anápolis\n- dare irrf nf 714 mrl construtora ltda (73254921)\n- despacho 600 (73255077)","mrl construtora ltda","2025","30","2025-04-22","abril","4","2024406203000004","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.791.812/0001-96"],
    [8780,"2000.00","45","choque","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8781,"516.11","2","pagamento da nota fiscal 172404 à empresa new line tecnologia em segurança ltda, cnpj 09.411.312/0001-62, referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de março/2025 (01/03/2025 a 07/03/2025), conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600117","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","09.411.312/0001-62"],
    [8782,"103488.00","1","pagamento via transferência de recurso financeiro para, pagamento de ajuda de custo, aos integrantes da equipe lego stars, que participarão da no mundial de robótica open áfrica championship, que ocorrerá na cidade do cabo, áfrica do sul, no mês de maio de 2025. a previsão de saída do brasil no dia 04 e retorno no dia 13 de maio de 2025. conforme autorizações concedidas via despacho nº 322/2025/seduc/ssecm-16421, despacho nº 211/2025/seduc/daf-21125,despacho nº 1105/2025/seduc/coordastec-16768, portaria nº 2076/gab/seduc e rex4477 e ofício 30935/2025/seduc, com autorizo expresso do excelentíssimo sr.governador.\n.\nprocesso - 202500006049051\npdf - 2025240100482\nportaria - 2076\nrex - 4477\n..\nsilvia pereira\n.","conselho escolar polivalente","2025","149","2025-04-25","abril","4","2025240114900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.658.652/0001-18"],
    [8783,"41155.49","2","valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 89/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202500036002836, nf 14059,14060, 14061, 14062, 14063 irrf.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025438000900041","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [8784,"861931.12","11","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  552  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 252.364,47\nlíquido:\tr$ 229.904,03\n......\t\nnota fiscal:  554  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 153.109,69\nlíquido:\tr$ 139.482,93\n......\t\n\t\nnota fiscal:  555  –  crixas\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2024\natesto: \t15/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 552.802,64\nlíquido:\tr$ 492.544,16\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8785,"32764.34","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg\n.\n 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504.\n . \npdf 2025285001072 declaração 486 anexo ii 247/2025 requisição de despesas 1/2025-ses/sureg-15346","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000388","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8786,"68400.26","5","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento.......ref..............valor\n7423 (liq).........03/25........68.400,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700144","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [8787,"432.85","2","despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 072/2020(renovação)(data 08/06/2020)(vigência: 08/06/2024 a 07/06/2025), no valor global de r$ 47.220,00, referente a  prestação de serviços de dedetização, desinfecção, desratização e combate ao mosquito aedes aegypt, para eliminação e controle de vetores e pragas urbanas na sede administrativa, tráfego, manutenção, garagem, frota de ônibus (processo nº. 202300053000174) (processo anterior n. 202000128) (pregão eletrônico nº. 016/2020) (fornecedor: desprag dedetizadora ltda me) (pdf nº 2024409300168) (declaração nº 334).\nnota:\ninss/nf/10565\t11/04/2025\t11/04/2025\t432,85\t432,85","desprag dedetizadora ltda me","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100291","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.883.919/0001-69"],
    [8788,"23.04","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 831/2025-gear de 10/04/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400019","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [8789,"31470.81","4","processo 201100010015037 hemnsl \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73125143)  –  fundo rescisório.......r$ 31.470,81\n.","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [8790,"597.38","17","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 11.04 data de envio: 11/04/2025\n- valor total r$ 597,38\n- valor liquido r$ 597,38","imprensa nacional","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [8791,"12857668.96","6","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de abril/2025, conforme despacho n. 22/2025, da getmrmg, no valor de r$ 12.857.668,96. processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2025","19","2025-04-25","abril","4","2025400101900003","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [8792,"3077.14","8","valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato \nnº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.\npagamento do (inss) da nota fiscal nº 992, emitida em: 06/03/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, despacho nº 112/2025-gt, do \ndia: 06/03/2025, relativo ao mês de fevereiro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/03/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) \nvalor total da nf.- 992........................r$ 87.918,28\nretenção de inss...............................r$  3.077,14\nretenção de irrf...............................r$  4.220,08\nretenção de issqn..............................r$  4.395,91\nvalor líquido:.................................r$ 76.225,15.","ios informática, organização e sistemas ltda","2025","28","2025-04-07","abril","4","2025326102800002","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [8793,"374900.26","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 52  à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente a medição  da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jaupaci-go, referente ao período de 12/03/2025 a 25/03/2025, conforme contrato nº 39/2024 - (72389004) e relatório nº 522/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031002338.","construtora mabel ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025436201800068","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [8794,"6030.55","12","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 9 - \nsei 73157337.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025406203500002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8795,"125.40","1","valor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento. conforme requisição de despesa 1 (72446685).\npdf: 2025420100037\nrecomp.fundo rotativo-ref.boleto rrt-tx bombeiro ccon-aut.sgi\n72411198 -processo 202319222001582","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100064","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8796,"7717.54","10","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025.\nboleto dec jud\ncassiomar da silva................7.717,54","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025188100400023","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8797,"667268.29","1","devolução do saldo remanescente do convênio 836623/2016 - capes/ueg -  celebrado entre o ministério da educação e a universidade estadual de goiás - ueg, cujo objeto trata da \"oferta e implementação de cursos a distância ofertados pelo centro de ensino de aprendizagem em rede (cear) da universidade estadual de goiás (ueg), no âmbito do sistema universidade aberta do brasil (uab)\".","coordenacao de aperfeicoamento pessoal de nivel superior","2025","42","2025-04-22","abril","4","2025406204200013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.889.834/0001-08"],
    [8798,"5510.27","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n\nvalor líquido da fatura referente março/2025.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","29","2025-04-10","abril","4","2025300102900001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [8799,"538.02","2","pdf 2024290100146\n20450 -03/25 ir\t\ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700090","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [8800,"1581505.49","1","pagamento liquido  de aditivo de prorrogação de prazo relativo ao contrato 008/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regime de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de aditivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095.  area gestora: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental .\n.daof nº 347/2401/2025 -\n.\n pdf 2025240100181.\n.\nnota fiscal......valor bruto.......irrf......liquido\n805........r$ 1.600.714,05......r$ 19.208,57....r$ 1.581.505,49\n.\nweyder","quality gráfica e editora ltda epp","2025","104","2025-04-14","abril","4","2025240110400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.011.050/0001-25"],
    [8801,"3227.25","2","nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.","elo solucoes empresariais ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700032","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [8802,"474.05","12","retenção de inss 3,3% ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal......valor bruto.....valor inss\n329-inss..........r$ 1.292,72....r$ 42,66\n238-inss..........r$ 13.072,48...r$ 431,39 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 474,05\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [8803,"53522.49","1","pagamento das notas fiscais nº 5127, 5129 e 5130, correspondentes\nàs ordens de serviço nº 35, 36 e 37/2025, emitidas em favor da\nempresa simplyfix sistemas de identificação visual ltda, referentes\nao quarto termo aditivo ao contrato nº 50/2021, cujo objeto é a\ncontratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação visual, sob demanda, nas unidades vapt vupt integrantes\ndo lote 2. pdf nº 2024180100549. fp","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700150","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [8804,"1613.13","8","pdf 2024290100081\n21876 - 03/25 ir\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-04-10","abril","4","2025290101200003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [8805,"269.20","5","irrf nf° 5563 - referente ao item 1 do contrato, prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), executado no mês de janeiro/2025 ( período 01/01/25 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº  126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [8806,"2762.96","1","rescisão contrato de trabalho da colaboradora, rosilda pereira valverde dias processo nº 202500055000322.","rosilda pereira valverde dias","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025319000100147","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.277.301-**"],
    [8807,"1869.48","1","pagamento de materiais de higiene e limpeza para balsas do estado de goiás.pdf 2025436100222. pregão eletrônico nº 77/2024-goinfra. ordem de fornecimento nº 5/2025/goinfra/gi-geadm. nota fiscal 670. processo sei 202500036002432.","smart clean comércio atacadista ltda","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025436100600117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.535.617/0001-09"],
    [8808,"3.66","6","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos do programa criança feliz, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418019 - r$ 3,66 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-04-30","abril","4","2025305101300005","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","00.604.122/0001-97"],
    [8809,"4765.31","5","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 5.015,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$250,36, restando liquido o valor de r$4.765,31, conforme fatura nº 20391 e nf.453. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [8810,"1308.44","3","contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento irrf nf nº 3263","samma servicos ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700116","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8811,"1282213.02","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600095","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8812,"3253.39","4","pdf 2024290100041\n6092 03/25 liq\t\ncjm","eco sistema ambiental eireli","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700111","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [8813,"12825.00","3",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \nsolicitação nº  69/25 allan da costa andrade 1.125,00 \nsolicitação n° 141/25 patricia soares de oliveira 1.575,00 \nsolicitação nº  65/25 alessandro cruvinel machado de araujo 1.125,00 \nsolicitação n° 157/25 wiris serafim de menezes 1.350,00\nsolicitação n° 150/25 luiz jose de oliveira junior 1.125,00\nsolicitação n° 111/25 joao paulo marra dantas 1.125,00\nsolicitação n° 148/25 murilo bernardes ferreira 1.125,00\nsolicitação n° 155/25 bruno da silva andrade 1.125,00\nsolicitação n° 156/25 marcos ferreira oliveira 1.125,00\nsolicitação n° 142/25 mario mendes barbosa junior 1.125,00\nsolicitação n° 158/25 juliana cascao poli 1.125,00\n.\ntotal............................................13.050,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400380","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8814,"117762.43","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - anuenio, trienio e quinquenio.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600102","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8815,"1065.66","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025\n.\nprocesso: 50446454720238090178. conta 1254 / 040/01510580-0\njurisdicionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos.\n.\nvalor................................r$ 1.065,66\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8816,"214065.76","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\napropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100105","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [8817,"1000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700045","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8818,"15837.52","4",".\npdf:2024170100421\n.\nirrf da nota fiscal nº 21037, referente ao primeiro termo aditivo do \ncontrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses.\n.\nbsa","ita empresa de transportes ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400119","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.650.167/0001-60"],
    [8819,"662761.86","9","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: co\nntratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e con\nservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção perma\nnente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relaciona\ndos às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas f\nísicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicio\nnadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n-nf 938(r$ 510.322,88)- data emissão 24/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nmanutencao e reforma - extras auditorio.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 306.193,73\n-material (40%): r$ 204.129,15\n**líquido r$ 485.208,01\n**inss r$ 33.681,31\n**issqn r$ 15.309,69\n**irrf r$ 6.123,87\n.\n-nf 939(r$ 199.051,40)- data emissão 25/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nmanutencao e reforma da corregedoria e telhado da batalhao escolar.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 119.430,84\n-material (40%): r$ 79.620,56\n**líquido r$ 177.553,85\n**inss r$ 13.137,39\n**issqn r$ 5.971,54\n**irrf r$ 2.388,62\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8820,"736.86","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial........r$736,86(sonia de almeida tolentin\no).\n.\n.referente a folha de pagamento: 04/2025\n.parcela: 21\n.\n.\n.sonia / lindamar - processo sei 2023.0000.4045.913\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n\nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005\n ...hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8821,"32.78","138","art nº 1020250099714, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 135/2024 - goinfra, constante do processo sei nº. 202400036012168, relativo a supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06: execução da pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / mairipotaba, com extensão de 45,7 km, neste estado - despacho 1079 -\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-08","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8822,"62931.00","1","pdf 2024295000290\n20 - liq\t\ncjm","agrega comercio e servicos ltda","2025","43","2025-04-23","abril","4","2024295004300036","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","53.681.688/0001-89"],
    [8823,"8800.00","1","pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo para o mês de abril de 2025,  no valor de r$ 8.800,00.(pdf.2025426100065)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025426100600067","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8824,"2951.40","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. processo nº 5634694-07.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066013185, declaração \nnº 00226/3261/2025, pdf 2025326100034, daof 226/3261/2025.\npagamento referente ao honorários advocatícios do rpv do advogado: thiago moraes advocacia, no valor de:....................r$ 2.951,40.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2025","36","2025-04-25","abril","4","2025326103600010","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [8825,"91114.94","3",".\nproc 201100010005652-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. área administrativa. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025.\n.\npdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).\n.\nvencimento: 30/04/2025\n.\nreferência..................valor\n502714/mar/2025............89.065,95 \n502716/mar/2025.............2.048,99 \n.\ntotal a pagar:..........r$ 91.114,94\n.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000378","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [8826,"107.79","3","pdf 2024290100127\n767-12/24-iss\t 35,93 \n772-01/25-iss\t 35,93 \n787 03/25-iss\t 35,93 \ncjm","a sete comercio e servicos eireli","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025290101200010","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [8827,"485503.20","1","portaria 6561/2025\n.\nprocesso: 202500010010444 - ebd\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2024. pregão nº 074/2024 vigência da arp: 17/12/2024 a 16/12/2025. processo nº 202400005027484. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf.\n.\npdf: 2025285000603. daof: 866/2850. sislog (107998). autorizo (70681792). \n.\nprograma federal: medicamnteos ceaf - alto custo - portaria nº: 6561/2025.\n.\nordem de fornecimento 36 (70683248). \n.\na - pancreatina 25.000 ui - caps\n.\nobs: entregar nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento (sei 70683248), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal: 11869......485.503,20 \n.\ntotal a pagar:\t485.503,20\n.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2025","113","2025-04-07","abril","4","2025285011300004","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [8828,"759.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025.(período: abril/2025)\n(declaração: 366)(pdf: 2024409300392).","walquiria maria de carvalho lima","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100328","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [8829,"44028.16","2","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 129 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da  3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), dos serviços de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de cumari/go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). ateste da nota fiscal nº 129 (72070372) . relatório nº 399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002146.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","18","2025-04-01","abril","4","2025436201800062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8830,"23800.00","3","* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *\n* contratação sislog nº. 109549 *\n* processo da contratação sei 202400005034972 *\n* processo de pagamento sei 202500004009364 *\n* pdf nº. 2025170100033 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 752 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:\n.\nitem 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet que dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados patrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fontes abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 1\nunidade: serviço\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 25.000,00\nvalor total: r$ 600.000,00\n.\nitem 002 -\nestudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 60\nunidade: unidade\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 950,00\nvalor total: r$ 57.000,00\n.\nitem 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e big glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das\ndemandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que pode abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a identificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matriz e filiais fora do estado.\nperíodo: 24 meses\nquantidade: 200\nunidade: hora\nlocal de entrega: secretaria da economia\nvalor unitário: r$ 286,00\nvalor total: r$ 57.200,00\n.\nvalor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00\n.\nrmvp\n.\n................................","trovale tecnologia ltda","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400255","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","27.548.068/0001-66"],
    [8831,"861.05","3","imposto de renda de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj:  01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás.\n.\npdf-2025240100143\n.\nexercicio de 2025\n.\n.\nmês referência: março/2025\nvalor bruto : r$ 80.167,31\nvalor irrf: r$ 861,05\n.\nweyder","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","89","2025-04-08","abril","4","2025240108900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [8832,"575408.42","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nvencimentos e salários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100051","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8833,"100498.79","1","op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.49\nrgps – licença prêmio indenizada\t\nlicença prêmio indenizada-emater\t100.498,79 \nlicença prêmio ind.-lei 10.460-emater\t0,00 \nrgps - total \t100.498,79","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100151","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8834,"158566.67","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de\nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100148","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8835,"48.79","1","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 48,79(quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 2402447(sei72006508), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref.fev/25. pdf nº 2025295300009.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000021","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [8836,"75892.26","3",". \nportaria 3053/2024 \n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n. \nconvênio a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento euri pedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (59494190), portaria nº 3.168 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib (60051486). \n.\nprogramas federais: leitos psiquiátricos - portaria 3053/2024 \n.\npdf: 2024285002539. daof.: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 - ses/spais (60051179).\n.\nreferência: janeiro/25\n.\ninmceb/psiq restante/janeiro/2025...r$ 75.892,26\n.\ntotal a pagar: r$ 75.892,26\n.\nobs.: \n1 - pagamento referente  ao parte de eleitos psiquiátricos - relatório janeiro/25 - despacho nº 169/2025/ses/gesm  (72703607). proc.202500010020369. \n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","52","2025-04-09","abril","4","2025285005200012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [8837,"1066243.23","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8838,"68.35","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 68,35.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025426100300024","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8839,"1249.00","7","pagamento vigilância armada. nota fiscal 3259 fev/25 iss.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [8840,"0.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- joanita francisca da silva santos (viúva)/ cpf- 875.215.391-68, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos);\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm r/r 6.008 jonas pereira dos santos cpf 087.555.151-34.","joanita francisca da silva santos","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500039","2025","2902","polícia militar","***.215.391-**"],
    [8841,"605235.61","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.\n.- descontos - pensão alimentícia.....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900124","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8842,"592725.62","9",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nsetembro de 2023 à dezembro de 2024........r$  592.725,62\n.\nvencimento 16/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8843,"119492.80","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100171","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8844,"8800.00","1","valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. \ndeclaração orçamentaria: 00195  pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 10/04/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 1319 - ideal serviços ltda...............valor r$ 8.470,00\nduam..........................................valor r$   330,00\ntotal geral:..................................valor r$ 8.800,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025326100900191","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8845,"39154.30","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100089","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8846,"1280.41","3","destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.280,41(mil duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 2400436 (sei72006043), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref.fev/25. pdf nº 2024295300009.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025295301000007","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [8847,"70000.00","1","proc 202400010004906 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 490 \nmunicípio: bom jardim de goiás\ndeputado: gugu nader \nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285005372. daof: 4550/2024. rd 974/2024 (sei 67613858)\n.\nanexo - extrato bancário (sei 70249420)\n.\ntotal a pagar:...r$70.000,00\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2025","188","2025-04-22","abril","4","2024285018800335","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [8848,"2238.29","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de abril/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025160100300011","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8849,"7140.48","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\n13 salario ...............7.140,48","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600047","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8850,"115207.53","1",".\nproc 202500010023340-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\njaneiro e fevereiro de 2025..............r$ 115.207,53\n.\nvencimento 30/04/2025\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500260","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8851,"5000.00","2","portaria 2606/2024\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025285005300015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8852,"158330.23","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (gratificação adicional tempo serviço).\n\nvalor total .................................. r$ 158.330,23.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100116","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8853,"691055.02","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de abril de 2025. \nfas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100079","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [8854,"12231.90","1","cmdf 152\n\npagamento de fgts da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025.\n\nfgts......................r$ 12.231,90.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-22","abril","4","2025186200400055","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8855,"1999.95","1","pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 \ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. \n(material para cozinha, refeitórios e afins)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa exclusiva prime 85 ltda, \nreferente compra de utensílios para cozinha a ser utilizado na \nsuperintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação\n: e00360305202503051737d77b28621f2, conforme nota fiscal \neletrônica n° 22456, serie 1, folha 1/1, data emissão: 27/02/2025.\nprocesso nº 5/2025\nvalor: r$ 1.999,95","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700063","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8856,"150000.00","4","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re\nsolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia,\nuruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vig\nência: janeiro a dezembro 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025.\n.\npdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530).\n.\npagamento população quilombola/abril/2025...........r$150.000,00\n.\nmunicipios....................valor\nabadia de goias...............r$30.000,00\nmineiros......................r$30.000,00\nniquelandia...................r$30.000,00\nuruaçu........................r$30.000,00\nmonte alegre de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar (abril 2025):.........r$150.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-08","abril","4","2025285004400005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8857,"10742.61","4","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nfs-e n° 1318 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 10.742,61.\n.\nprocesso e pagamento 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [8858,"8850.01","1","pagamento de bolsa estágio (ciee) na folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nbolsa estágio (ciee) ............. r$ 8.850,01\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100088","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8859,"187.90","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101378, processo sei nº 202500036001082, nf-248.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [8860,"8987.90","5","pdf: 2024290600166\n.\nnome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n258................03/25.......8.987,90\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900019","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [8861,"236.41","53","pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento do iss da nf 117988","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [8862,"64.52","3","retenção do irrf da fatura nº 2025036877875, uc 10030297760, referente a \nabril/2025, vencimento 29/04/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho\nde 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800049","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8863,"28.62","8","pagamento do irrf da empresa tim s.a. do mês de abril de 2025, conforme fatura nº 5450845713.\npdf nº 2023150100019.","tim s a","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025150100500007","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [8864,"2038304.51","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8865,"408286.24","1","pagamento de i.r.r.f. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\ni.r.r.f. ................. r$ 408.286,24\n\n                             crg","estado de goias","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400088","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [8866,"616.80","3",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\npor determinação do dr joão gonçalves da silva, juiz de direito da 1ª vara d\ne execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, soli\ncita a penhora de 5% (cinco por cento)da remuneração liquida do executado ma\nyruf franca silva cpf 807.566.891-04, em favor brb banco regional de brasíli\na s.a cnpj 00.000.208/0001/00,ref.processo 0716413-43.2021.8.07.0001\n- brb banco regional de brasília s.a\n- cnpj 00.000.208/0001-00\n- banco - brb\n- agencia - 0027 agencia central\n- conta - 0271057068\n- valor...................................r$ 616,80","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100155","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8867,"18472.37","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista militares mes de março de 2025.\npagamento efetuado pelo sistema nexxera 01/04/2025\nproventos .................18.472,37","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025188100400023","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [8868,"5619.59","8","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  70  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t10/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 234.149,60\nirrf:\tr$ 5.619,59\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2025","83","2025-04-23","abril","4","2025240108300022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [8869,"13247.00","1",".\npagamento das notas fiscais nº 28619() e 28620(): aquisição de de insumos diversos para uso em treinamento, conforme termo de referência relativo a contratação do sislog nº 112293, processo 202500005002944 e 202514304000357. lote 02(itens 15 a 20) e 05 (itens 84 a 98). pdf 2025310100050.","copel comercial de pecas ltda","2025","68","2025-04-03","abril","4","2025310106800008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.528.743/0001-64"],
    [8870,"59626.68","2",".\n*pdf 2024170100098*\n.\npagamento do valor líquido da nf 94070 referente ao mês de março do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda.\n.\ncontratação: reajuste ao 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\nvigência: 07/10/2026.\n.\n[mfo]\n.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400299","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [8871,"210.00","8",".\nprocesso: 202200010039611 – efc\n.\ncontratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, representante autorizado mindray, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate. contrato 41/2023 – ses. 1º aditivo. vigência: 12/06/2024 à 11/06/2025. \n.\ndeclaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811).  \n.\npdf: 2024285000890. daof: 00152/2850/2024. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/siate (57448837)\n.\nreferência.................valor\n7847/março/25/iss..........210,00\n.","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2025","80","2025-04-24","abril","4","2025285008000009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [8872,"19348.47","1","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 22ª medição do contrato nº 15/2023,execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada  e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025,pdf: 2025438000019, processo sei 202500036001610, nf 1661- irrf","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025438000700019","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [8873,"13548.00","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 460 e 462.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [8874,"1036.72","5",".\nproc 202000010042442-efc\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.\n.\npdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.\n.\nreferência: março/2025 - 7ª parcela.\n.\nn.f.: 33346/mar/25.................r$ 1.035,72\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2025","19","2025-04-07","abril","4","2025285001900008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [8875,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rayza monnyelly de souza pereira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501625","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [8876,"61.34","3","processo sei nº 202500010001196 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. \n.\nmanutenção corretiva.\n.\npdf:2024285000292. daof:428.rd nº 1/2024 (55425537). \n.\nobs.: remanejamento de saldo conforme despacho nº 1673/2021 - geam- 11734 (72023507). remanejando de (peças) para (serviços).\n.\nref. iss\n.\nnota fiscal.......emissão......valor\n2829/iss..........07/04/2025..61,34\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000374","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [8877,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a abril de 2025.","bernardo joao francisco","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501694","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.881-**"],
    [8878,"7784.00","1","despesa com  4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2024 a 12/05/2025),  no valor de r$ 41.700,00, referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2024409300152).\nnotas:\n1978\t23/04/2025\t23/04/2025\t4.170,00\t4.170,00 \n1979\t23/04/2025\t23/04/2025\t3.614,00\t3.614,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100442","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [8879,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","pedro henrique santiago gomes amorim","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501524","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.299.721-**"],
    [8880,"2000.00","136","12 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8881,"9274.00","39","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8882,"58.59","2","202500025009084- refere-se ao pagamento issqn: nf 2823 - 03/2025 -manutenção ar condicionado. \ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300026","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [8883,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","lays rosa campos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501498","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.128.111-**"],
    [8884,"3838.37","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8885,"11621.87","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba \nindenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025180101600035","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8886,"150310.69","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civil mes de março de 2025.\n\nproventos ................151.489,28","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025188000600035","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [8887,"1832.00","1","despesas com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2025 a 21/03/2026), no valor de r$ 21.984,00, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda) (pdf nº 2024409300505)(declaração nº 541).\nnotas:\n14757\t24/04/2025\t24/04/2025\t932,00\t932,00 \n14756\t24/04/2025\t24/04/2025\t900,00\t900,00","superi telecom ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100474","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.455.507/0001-93"],
    [8888,"36745.23","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/02/2025 a 25/02/2025, conforme contrato nº 37/2024 - (71839298) e relatório nº 481/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001994.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025436201800030","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [8889,"1791.69","3","202300025030357 nf 3296 ref 02/2025 r$ 1.791,69.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300122","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [8890,"2810.83","4","valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018  de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.\npagamento do (líquido) referente ao período do dia: 01 a 31/03/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.......................r$ 2.858,11\nretenção irrf.........................................r$    47,28\nvalor líquido.........................................r$ 2.810,83.","welma jose alvarenga","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300016","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [8891,"10293.40","1","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026\n.\nserviço de manutenção corretiva.\n.\npdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 244 (73021475)\n.\nnota fiscla nº 789/fev/25\t\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 10.293,40\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000133","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [8892,"80289.82","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400163","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8893,"271.47","188","art 1020250112262 - referente ao contrato de fiscalização dos serviços de manutenção da r04 gemvi - despacho 33 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8894,"12233.55","1","op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil, mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.3.90.93.21\nsubst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps            4893,42\t0,00 \nverba  indenizat-50%- lei 22.258-rgps\t12.233,55 \ntotal rgps\t12.233,55","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500013","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8895,"485.59","77","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa, para, sob demanda , executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492) , referente à competência de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1361 e pdf nº 2024215300044. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 485,59\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [8896,"331.17","2","dare\nretenção de irrf - aliquota de 0,24% - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< gasolina comum\n.\nfatura 2379595 - março/2025\nvalor bruto: r$ 134.871,82\nirrf: r$ 331,17\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [8897,"2264.39","1","pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","19","2025-04-28","abril","4","2025186301900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8898,"4034.23","3","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc-catalão. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$ 163,50 irrf\nr$ 4.034,23 líquido","jose aguiar de paula","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700075","2025","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [8899,"7807.08","1","ressarcimento, mês de março de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.\n\nressarcimento ...................... r$ 7.807,08\n\n                            crg","instituto de previdencia de rio verde","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400095","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [8900,"120.00","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-go","rcell telecom comunicacoes ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600018","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [8901,"4438.22","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8902,"217180.12","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\n \tadicionais diversos\nlançamento..........................................valor \ngrat. adic. tempo serviço - ocor....................r$ 62.033,81\nfuncao comissionada - fcac..........................r$ 2.000,00\nadic. noturno.......................................r$ 2.411,91\ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi................r$ 445,44\ntrienio - clt.......................................r$ 1.355,62\ngrat. pres.conselho - psv - dgpp....................r$ 120,00\nanuenio -  clt......................................r$ 12.005,51\ngrat.função incorporada - emater....................r$ 507,14\nanuenio - emcidec / prodago.........................r$ 2.354,27 \ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap...............r$  10.000,00 \ngrat. part. delib. col.  jetons -dgap...............r$ 1.600,00 \nadic.tit aperfeiçoamento............................r$ 4.152,06 \ngrat. pres.conselho - dgpp..........................r$ 120,00 \npremio incentivo - dec. jud.........................r$ 10.348,92\nvale transporte.....................................r$  688,00 \nadicional noturno - dec. jud........................r$ 107.037,44\n.\ntotal...............................................r$ 217.180,12\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100125","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8903,"32376.15","3","pdf: 2024290600204\n.\nbeneficiário: vortex engenharia de projetos ltda\nobjeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en\ngenharia e arquitetura. valor líquido.\n.\nfatura............referência...........valor\n284...............04/25............32.376,15\n.\nrmb","vortex engenharia de projetos ltda epp","2025","22","2025-04-24","abril","4","2025290602200001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.711.885/0001-00"],
    [8904,"786.76","6","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 172243, 172245, 172246, 172247,\n172248, 172249, 172250, 172251, 172252, 172253, 172254, 172255, 172257,\n172258, 172259 e 172261 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt\nvupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [8905,"35916.00","3","despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” \"gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.\n\npagamento nota fiscal 94","samila dos humildes macedo ltda","2025","16","2025-04-16","abril","4","2025290201600006","2025","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [8906,"101795.59","5",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72694025)  – custeio………………………...r$ 101.795,59","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600106","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8907,"15.83","147","art 1020250102466 referente aos estudos exigidos para o licenciamento ambiental da obra de pavimentação da rodovia go-194, município de doverlândia - go - despacho 210 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 (parte)","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8908,"1045.02","1","202000025046681 refere-se ao pagamento do irrf:recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 1.045,02.\ndepositar em mais negocios ltda cnpj 09.956.040/0001-38\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","reginaldo alves da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500127","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [8909,"396542.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8910,"112.83","7","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1783 e pdf nº 2024215300094. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 112,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [8911,"414.00","49","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8912,"6235.39","3",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento de issqn da nf 2822, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [8913,"0.00","1","pdf 2024290600465\n.\nnome beneficiário: 44311669 nubia carla\nsilva\n\nobjeto: aquisição de materais de limpeza.\n.\nnf..............ref................valor\n1...............04/25..........10.744,00  \n.\nrmb","44311669 nubia carla silva","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700165","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","44.311.669/0001-70"],
    [8914,"1329.90","1","pdf:2025186200021\naquisição de geladeira, fogão elétrico e microondas para atender as necessidades da goiasprev.\nforno micro-ondas, capacidade aproximada para 28 l, potência mínima de 1400 w.\nliq. 118\nvalor...........................1.329,90","licitate solucoes ltda","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025186200200006","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","50.360.634/0001-23"],
    [8915,"679.39","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia – pea, relativo ao período de fevereiro2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6499 e pd f nº 2024215300125. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 679,39. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700008","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8916,"74951400.22","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril de 2025, militares/civis.  (06000004560)","policia militar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025290200100073","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8917,"1730.80","19","pagamento liquido - contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de\npassagens aéreas nacionais para atender à demanda do centro de ensino e aprendizagem  em rede - cear. convênio nº 850017/2017.\n- solicitação de liquidação e pagamento evento em pernambuco-pe (abril/2025) (73564429)\n- atestado 1 viagem jéssica cristina - abril/2025 (73563136)\n- nota fiscal nº 3610 (73560724)\n- fatura 7681 - referente à nf 3610 (73560670)","lvm viagens e turismo ltda","2025","43","2025-04-28","abril","4","2024406204300026","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.052.666/0001-03"],
    [8918,"1008.33","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2392 nf 25119160","cleidinei bertulino sampaio","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100261","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.344.371-**"],
    [8919,"0.00","25","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3337 - r$ 39.254,41 - liquido.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-16","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [8920,"12379.64","1",".\n*pdf 2024170100391* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*\n.\npagamento do valor líquido da nf 31064 referente ao contrato n 052/2024 para fornecimento de café visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização.\n.\ndetalhamento do objeto:\n.\nlote 1 (ampla concorrência)\ndescrição do item 001\ncódigo 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.\nperíodo (meses) 1\nquantidade 10080\nunidade pacote c/ 500 gramas\ncpf/cnpj 05.656.062/0001-70\nfornecedor multicom comércio múltiplo de alimentos ltda\nvalor unitário r$ 17,90\nvalor total r$ 180.432,00\n.\nvigência: 20/12/2025\n.\n[mfo]\n.","multicom comercio multiplo de alimentos ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400272","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.656.062/0001-70"],
    [8921,"2102303.74","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8922,"19040.55","35","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 584 (peter) e pdf 2024215300076. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8923,"3820.29","1","op da folha de pessoal rpps- fundo  previdenciário/ descontos- empregados - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.45\nrpps - fundo previdenciário\t\nfundo previd.-empregado 14,25%\t3.820,29 \ntotal\t3.820,29","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100169","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [8924,"4900.00","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16848 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente a convocação (tam. 2col x 7cm) r$ 68,60 - 3.4. 18/03/25: 71518 - convocação (tam. 2col x 7cm) r$ 68,60 - 3.5. 28/03/25:71583 - balanço patrimonial - impresso 4 paginas 9x45 (tam. 9col x 45cm) r$ 6.700,00 - 3.6. 28/03/25:71585 - comunicado aos acionistas nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80 - 3.7. 31/03/25:71643 - comunicado aos acionistas - nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80 - 3.8. 01/04/25:71644 - comunicado aos acionistas - nire 5230000098-0 (tam. 2col x 6cm) r$ 58,80, conforme contrato n° 001/2024 - (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/2026 e relatório nº 607/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600018","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.946.442/0001-93"],
    [8925,"26045.96","1","salários – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436200300041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8926,"155254.32","81","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 181\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 157.140,00\nlíquido:\tr$ 155.254,32","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [8927,"2671.28","7","retenção de issqn das nfs 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329 e 7339 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700187","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [8928,"15000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700040","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8929,"1575.00","1","destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 548.\nvalor bruto r$ 1.575,00\nirrf r$ 0,00\nvalor líquido r$ 1.575,00","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700112","2025","2904","polícia civil","30.199.011/0001-03"],
    [8930,"18360.61","1","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100177","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8931,"1809.59","47","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8932,"7463.54","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 a 15/09/2025.\n\nnf - 1879. valor líquido. referente 03/2025.","genesis comercio e manutencoes ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600018","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.596.391/0001-51"],
    [8933,"1233.05","1","decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de agosto  -   conf. proc:5556795.2019.8.09.0154. abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100098","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8934,"484457.28","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600059","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [8935,"46739.00","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100168","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8936,"9890.00","1","diárias dentro do estado, para o conselho estadual de saúde de goiás, 2º tr\nimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de março de 2025/recurso estadua\nl.\n.\npdf 2025280100043 declaração 06/2801 ppt 30 anexo ii 00131/2025 rd 1/2025-se\ns-ces-03065","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-25","abril","4","2025280100200040","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [8937,"2462.65","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100195","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [8938,"95.00","1","aquisição de uma fechadura tetra marca stam para porta de aço do almoxarifado de produto diversos- nota fiscal nº 211-processo nº 202400055000835.","onix ferragista ltda","2025","5","2025-04-04","abril","4","2025319000500109","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","44.076.637/0001-37"],
    [8939,"408.31","2","recolhimento do ir da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnp\nj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 408,31 (quatrocentos e oito reais e tr\ninta e um centavos), conforme notas fiscais nº 502 (sei 73371726 - r$ 91,51)\n, nº 529 (sei 73371991 - r$ 105,60), nº 18 (sei 73372522- r$ 105,60) e nº 54 (sei 73372668 - r$ 105,60). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","30","2025-04-25","abril","4","2025290303000001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","10.268.439/0001-53"],
    [8940,"100000.00","1","1° repasse: reforma - cre silvânia\n.\nconforme despacho nº 825/2025/seduc/coordastec-16768 (72104905)\n.\nprocesso: 202300006047346 // pdf: 2025240100424\n.\nportaria: 1773 (72458100) // rex: 4455 (72460932)\n.\ndaof: 728 (72711957)\n.\nall","conselho regional da sre de silvania","2025","115","2025-04-03","abril","4","2025240111500029","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.899.328/0001-05"],
    [8941,"405.51","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. \nconforme a nf 14305 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200032. \nprocesso: 202000024001470.","total archive digitalizacao e assessoria ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700050","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.481.186/0001-61"],
    [8942,"1006149.97","14","pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\nvalor líquido ................. r$ 1.006.149,97\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-22","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8943,"70070.08","29","pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0109\nnf 40023 r$ 7970,48 (nf 261 site poder goiás );\nnf 40164 r$ 45220 (nf 601 cities soluções );\nnf 40255 r$ 16879,6 (nf 5274 site g1 goiás ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8944,"125677.16","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário –  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n\n100431\tadiantamento integral 13 sal.líquido\t\t111.840,31\t\t\n100155\tadant. 13 salario\t\t\t\t 12.921,22\t\t\n100138\t13 salario – acerto\t\t\t\t   915,63\nsoma\t\t\t\t\t               125.677,16","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8945,"68694.45","6","contrato nº 005/2019 (sei nº 6280314), de prestação de serviços de limpeza e\nconservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento nf 1298 referente ao período de 01 a 11 de março de 2025 conforme segue:\n.\nr$ 82.964,31 bruto\nr$ 995,57 irrf\nr$ 9.126,07 inss\nr$ 4.148,22 issqn\nr$ 68.694,45 líquido","forte limp adm e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700115","2025","2904","polícia civil","16.830.096/0001-55"],
    [8946,"2000.00","111","ccdpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8947,"3.15","5",".\nrecolhimento de issqn da nota fiscal 6054 referente à contratação de em\npresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos\n, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os\nservidores da secretaria da economia, pelo período de\n24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nsrp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de\nadministração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398)\n, conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de\ndespesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberaçã\no (sei 000031070463).\n.\njps","popmed medicina e saude - eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400242","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [8948,"319489.32","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa f.a moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01) de pagamento) dos serviços de construção de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de formoso - go, correspondente ao período de 14/11/2024 a 12/03/2025, conforme contrato nº 56/2024 (id. 72115423) e relatório nº 547 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002171.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","23","2025-04-16","abril","4","2024436202300128","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [8949,"7470.45","9","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 3982 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521\n.231,36\n.\n* projeto/operação: aft - 6.06 - projetos voltados para gepi *\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.\nrmvp\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [8950,"4361.10","4","202500010008008 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.\n.\npdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 128 (73004802)\n.\nnota fiscal nº 215817811/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 4.361,10\n.\n.","cs brasil frotas s a","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [8951,"8071.60","17","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 767-ev.goias \nfeito à mão-atesto72833281 e aut.sgi72854178 -issqn","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [8952,"1627.48","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\nabril de 2025- bloqueio judicial adoldo jose de souza andra - pagamento em conta alessandra weston de carvalho frota cpf: 154.172.758-40","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100156","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8953,"211169.39","1","solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de \tmarço - 2025\ninss.empreg. mar 25","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025190100100066","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [8954,"876842.10","1","número do processo - sislog 106689; número do processo - sei 202400005022201; fornecimento de bens - fortalecimento do serviço de saúde da polícia militar do estado de goiás (pmgo) por meio da aquisição de 01 (um) equipamento de mamografia digital com software de inteligência artifical para a realização de exames de diagnóstico por imagem para o hospital da polícia militar (hpm), em goiânia-goiás. *daof 320/2902/2024.\n\npagamento das notas fiscais 64652 e 128","fujifilm do brasil ltda","2025","8","2025-04-03","abril","4","2024290200800003","2024","2902","polícia militar","60.397.874/0009-03"],
    [8955,"13708.88","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100083,","planave s.a. - estudos e projetos de engenharia","2025","16","2025-04-11","abril","4","2025436101600016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.953.340/0001-96"],
    [8956,"3950.00","1",".\ndestina-se a cobrir despesa com auxílio funeral de servidor desta secretaria, alberto dalmacio villalba de faria, cpf 729.601.591-87, em favor de alberto stoffel lacerda de faria, cpf 771.306.341-20, conforme demonstrativo financeiro (72511578).\n.\nalberto stoffel lacerda de faria, cpf 470.708.621-72\n.\nbanco cooperativo do brasil s/a\nag. 5024\nct. 578797\n.\nvalor:............................................ r$ 3.950,00\n.\nagfj\n.","alberto lacerda de faria","2025","5","2025-04-10","abril","4","2025290100500013","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.708.621-**"],
    [8957,"8953.46","1","pagamento do líquido da nf 4011 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 54.368,98). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600181","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8958,"536999.31","2","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100236, processo de pagamento 202500036003293, nf 1154 liq","rta engenheiros consultores ltda","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [8959,"17400.91","2","ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar do\nestado de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de março de 2025 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970.\nvalor total .......................... r$ 17.400,91.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100064","2025","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [8960,"481.30","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5293938-92.2023.8.09.0051.\n- depositante: lucas madaleno rodrigues (cpf: 851.514.671-15).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 481,30.","renato gomes imai","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100120","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [8961,"1308.73","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf558\n.\n...processo pagamento 202100006036074\n...pdf................2024240102219\n.\naurélio","wesley mattos queiroz eireli","2025","75","2025-04-02","abril","4","2024240107500083","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.826.620/0001-30"],
    [8962,"1385.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600062","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8963,"4162.92","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1967 nf 24939939","marcia rodrigues dos santos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100100","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.637.141-**"],
    [8964,"2606.99","3","pdf 2024160100043 processo 202400005029797 \npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de go iás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 3000500245,emissão: 14/03/2025,\natestado: 21/03/2025,referência: 02/2025,\nvenc: 30/03/2025, valor: r$ 2.606,99 ir","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700072","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [8965,"1313.90","5","pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025.\nempenho referente à pdf nº 2024140100061.\n\nvalor parcial referente ao processo judicial nº 0139673-38.2014.8.09.0051.\nsei 202000003015188","procuradoria geral do estado","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025140100700003","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8966,"6033.54","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","plano goias seguro","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200098","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [8967,"3450.00","1","aquisição de equipamento para atender as necessidades da ueg - unidade universitária de iporá, conforme dispensa eletrônica nº 105374/2024. item 001. processo de execução: 202400020004809. convênio 873023/2018.\n-scanner, planetário, interface usb, alimentador papel manual de formato a3,\n resolução ótica mínima de 280 dpi, aplicação, para digitalização de livros,\n bivolt.\n-quantidade: 01\n\n-nota fiscal/fatura 293 sei: 71506218\n-atestado nº 9/2025 sei: 73071444","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","40","2025-04-22","abril","4","2025406204000013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [8968,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","wellington ribeiro martins","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501693","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [8969,"86.11","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5234 e pdf 2024215300140. (inss  repactuação).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 86,11. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8970,"1247.52","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6457 e pdf 2024215300088 . (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.247,52. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100025","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8971,"4624.58","5","pdf:2024186200110\n\n3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.\n2502.018063845\nref. a fevereiro de 2025\nvalor ....................4.624,58","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100023","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [8972,"517537.90","1","pagamento pela prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profis\nsionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução cont\nratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de março/2025, con\nforme planilha p1 e p2 - sei: 72892750 e 72892852","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800178","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [8973,"985502.50","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen\nto público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a\nditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (73120546)  – custeio………………………...r$ 985.502,50","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8974,"55418.54","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº's 23/2025 - adasa/sgp/nap e 035/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº.  5753/2025 - sead /gepag.\nreferente aos meses:\n* fevereiro no valor r$ 23.184,65 (vinte e três mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos);\n* março no valor de r$ 32.233,89 (trinta e dois mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos).\ntotalizando: r$ 58.418,54.\nprocesso sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100118","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [8975,"7461.30","1","pagamento da nf 25080090 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1322","maria selma alves de souza","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100148","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.417.621-**"],
    [8976,"8949.87","3",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a material para manutenção de veículos(peças)\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de peças automotivas, contido na nota\nfiscal nº 49575050, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 -\nprestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est\nado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empres\na ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400103","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [8977,"52650.00","13","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n390..............04/25.......52.650,00\n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [8978,"669.75","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 843/2025-gear de 10/04/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400020","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [8979,"67.65","2","processo sei nº 202500010008557 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 028/2024. pregão nº 209/2023 vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. processo nº 202200010063122. rd 20 (70997725). \n.\npdf: 2025285000768. daof: 1033/2850. requisição de despesa 20 (70997725).\n.\nordem de fornecimento 50 (71000285).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 7728\nemissão: 31/03/2025\nvalor: r$ 67,65\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-16","abril","4","2025285016300054","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8980,"241793.70","54","pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0146\nnf 27202 r$ 28284 (nf 2819 jornal diário de aparecida );\nnf 27203 r$ 28284 (nf 2824 jornal diário de aparecida );\nnf 27152 r$ 18856 (nf 2833 jornal diário de aparecida );\nnf 27242 r$ 36112 (nf 11432 jornal o hoje );\nnf 27138 r$ 17288 (nf 1222 jornal gazeta do estado );\nnf 27151 r$ 18856 (nf 70 jornal diário do entorno );\nnf 27180 r$ 26453,7 (nf 1443302 jornal o popular );\nnf 27153 r$ 28284 (nf 802 rádio terra );\nnf 27150 r$ 3200 (nf 1243 sound trek music ltda);\nnf 27277 r$ 36176 (nf 4507 site metropoles ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [8981,"31.08","1","processo sislog: nº 104201 - mc\n.\naquisição de equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação  e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (123017).\n.\ntermo de julgamento e homologação nº 104201– dispensa eletrônica n.º 095/2025\n.\npdf: 2025285000440. daof: 688/2850. dod (10310).\n.\nretenção do imposto de renda\n.\nnota: 861571/ir\nemissão: 31/03/2025\nvalor: r$ 31,08\n.","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-16","abril","4","2025285012000033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [8982,"35051.40","1","viagem para o secretário de indústria, comércio e serviços - sic, sr. joel de sant'anna braga filho, empreender viagem às cidades de xangai e qingdao, localizadas na província de shandong, na república popular da china, no período de 20 a 30 de abril de 2025.","joel de sant anna braga filho","2025","13","2025-04-15","abril","4","2025335101300002","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.439.147-**"],
    [8983,"40663.35","4","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041).\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72386696)  –  fundo rescisório.......r$ 40.663,35","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8984,"3313.60","6","pagamento do issqn retido da nf 4012 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf: r$ 66.272,01). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100030. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600122","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8985,"2005.78","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 201963. valor líquido. referente 03/2025.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900011","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [8986,"939.49","7","pagamento do irrf da nf 60, relativo ao contrato nº24/2024 para a prestaçã\no de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corpor\nativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de inter\nnet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrut\nura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas\ne serviço de firewall, no mês de março/2025. pdf: 2024430100049.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025430100600019","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [8987,"28795.60","13","pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente ao mês de março/25 conforme planilha p2 sei:73259260 solipa sei:  73263854","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8988,"11270.00","3","despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).\nnotas:\n203\t08/04/2025\t08/04/2025\t5.635,00\t5.635,00 \n204\t10/04/2025\t10/04/2025\t5.635,00\t5.635,00","fenix comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025409301100236","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [8989,"27.78","9","retenção ir à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 89 r$ 2.314,64 – 5ª medição da 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 2.189,26\ninss: r$ 49,88\nissqn: r$ 47,72\nir: r$ 27,78\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [8990,"13383.41","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 421 nf 25171792.","jose da mata gameleira","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100185","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.661-**"],
    [8991,"689.17","2","contrato nº 046/2022(sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento irrf ref. 02/2025","helder pereira barbosa","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700068","2025","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [8992,"8216.59","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à neison marques cavalcante, cpf: 920.662.321-49, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos). referente ao falecimento do major da reserva rg 00.026 elison nunes cavalcante.","neison marques cavalcante","2025","5","2025-04-10","abril","4","2025290300500008","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.662.321-**"],
    [8993,"77227.23","3","contrato fornecimento de combustível (diesel)\npagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2024.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","20","2025-04-15","abril","4","2025326202000005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [8994,"4992.00","1","locação de veículo referente ao mês janeiro- fatura nº 13908- processo nº 202200055000391.","ls produtos e servicos ltda - me","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025319000500158","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [8995,"104.61","2","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 9460, de\n06/03/2025, no valor de r$ 104,61, sendo o valor total\nda nota de r$ 2.580,00.\n.\nprocesso 202300013000608.\npdf 2024110100052.\n.\nms/gpf","voar turismo eireli - epp","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600054","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","26.585.506/0001-01"],
    [8996,"38485.88","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n. 202320921000166.","secretaria da fazenda do distrito federal","2025","3","2025-04-03","abril","4","2025440100300062","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.684/0001-53"],
    [8997,"1612.80","5",".\npdf 2024260100359\n.\npagamento do liquido da nf 401, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","48","2025-04-30","abril","4","2025260104800001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8998,"1153095.26","3","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\npdf:2024285004341. daof:1086/2850.  rd 193 (60362266).\n.....................\npagamento referente maio/2025 conforme solicitação de liquidação e pagamento sei (73646104).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600132","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8999,"204.00","2","retenção de imposto de renda 1,2% para contratação de empresa proveniente da\narp nº 22/2024 - a (71842007),o objetivo de atender diversas áreas da secre\ntaria de estado da educação, na necessidade de disponibilização conforme co\nndições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (7270\n9152), de camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por es\nta pasta, conforme &#8203;requisição de despesa n° 19/2025 - seduc/dc-16162-\nunidade administrativa requisitante: núcleo do escritório de projetos , des\npacho nº 157/2025/seduc/dc-16162,despacho nº 1012/2025/seduc/coordastec-1676\n8,despacho nº 1065/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2025240100437\n.\nafa indústria comércio e serviços - 24.935.788/0001-96\n.\nnota fiscal..........valor bruto.....valor irrf.........liquido\n2480..........r$ 17.000,00............r$ 204,00 ....r$ 16.796\n.\nweyder","afa industria comercio e servicos ltda","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025240100900157","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [9000,"4995.71","4","pagamento do inss retido da nf 3869 de 11/03/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 4.995,71 (valor total da nf: r$ 45.415,52).\nprocesso: 202218037007012 \npdf: 2024400100163.\ngec","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9001,"3150.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300001 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 6.250,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de energia - fora do estado\ntotal selecionado: r$ 6.250,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800020","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9002,"16085.27","2","pdf 2025295200007\n142609202 04/25 liq\t  452,68 \n142609204 04/25 liq\t1.884,92 \n142609201 04/25 liq\t2.356,06 \n142609207 04/25 liq\t2.985,29 \n142609203 04/25 liq\t  878,64 \n142609205 04/25 liq\t3.333,50 \n142609206 04/25 liq\t4.194,18 \ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300059","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [9003,"88.37","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fardamento - militar).\n\nvalor total .................................. r$ 88,37.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100108","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [9004,"2523176.14","1","processo sei nº 202500010011354 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº202400005011088 , 202500010003815. \n\npdf: 2025285000818. daof: 1081/2850. autorização 70991889.\n.\nnota............emissão..................valor\n.\n719263.........20/03/2025......r$ 1.962.470,33 \n719264.........20/03/2025........r$ 560.705,81 \n.\ntotal a pagar: r$ 2.523.176,14\n.","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [9005,"40.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- restituição erário\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9006,"481121.19","1","valor destinado a cobrir despesas para cumprimento de glosa em desfavor da\nporto belo engenharia e comércio ltda referente ao acórdão do tce 1842/2022(\n000031186694), conforme processo sei 202200047001817, referente a 2ª medição\ndo ta 535/14 do contrato nº 033/2014, acerca da obra de construção do hospi\ntal de urgência (hugo 2) na região noroeste de goiânia, neste estado, relati\nvo ao período de 01/12/2014 a 22/12/2014, pdf: 2025285001121, processo sei 2\n01400036001788, nf 863.","porto belo engenharia e comercio ltda","2025","102","2025-04-04","abril","4","2025285010200022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0001-80"],
    [9007,"24566.33","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025330100600027","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9008,"780.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestre 2025, declaração: 2025/3261/000120.\npdf 2024326100253\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 69 - lorena moreira de melo.............valor r$ .780,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900179","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9009,"0.00","1","pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 13/2025, do dj carlos henrique, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025),  no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) silog 112903 sei 202500005006368, conforme dod (141219) e portaria de contratação (142329). pagamento da nota fiscal nº 751 em consonância com o despacho nº 163/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171324, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 38.397,42. (silog 112903) (sei 202500005006368) ( pdf 2025426100040)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [9010,"314110.77","3",".\npdf:2024170100421\n.\nordem de pagamento conforme valor líquido da nota fiscal nº 21037, do primeiro termo aditivo do contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses.\n.\nbsa","ita empresa de transportes ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400119","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.650.167/0001-60"],
    [9011,"70437.16","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de abril/2025, militares e civis.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100069","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9012,"16671.88","1",".\nproc 202500010010788-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido mayara das graças e souza camelo pinto paludo, cpf n.º 004.893.381-35, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\njaneiro e fevereiro/2025......r$ 11.095,06\nmarço/2025....................r$  5.576,82\n.\ntotal a ressarcir.............r$ 16.671,88\n.","prefeitura municipal de britania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500243","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [9013,"10960.60","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ana vitória rosa araújo, servidor(a) cedido(a) da secretaria de estado de saúde do distrito federal.\n.\nmarço/2025 r$ 10.960,60\n.","fundo de saude do distrito federal","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500236","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [9014,"46814.50","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a 04/2025\n- proventos - liquido - despesas de exercício anterior. - smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200046","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9015,"704.18","39","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3332. 03/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9016,"174.89","5","pdf 2024160100027 processo 202100015002244 \npagamento referente a prorrogação do contrato \nnº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, \nreferente à contratação empresa especializada \nem telecomunicações, que possua outorga da anatel \n– agência nacional de telecomunicações, para \nprestação de ser viço de natureza continuada de \ntelefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel \nilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g \ne com a disponibilização das estações móveis \n(aparelhos) para atender às necessidades da secretaria \nde estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 14/04/2025, \nvenc:28/04/2025, at: 15/04/2025,ref: 03/2025 \nvalor: r$ 174,89 - ir","claro s a","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [9017,"1144.82","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de abril/2025. parte patronal civis. (06000712727)","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025160100200006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [9018,"546.55","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025260100300011","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9019,"65.56","204","pagamento da art 102250117539 e 1020250117612 referente a fiscalização do case de luziânia e ginásio tiradentes. despacho 1396 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9020,"271.47","207","pagamento de art 1020250117702 contrato da executora r20 - despacho 35 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9021,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","ricardo lenard alves","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501353","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.920.151-**"],
    [9022,"9730.11","1","pagamento da nota fiscal nº 24557659 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 254","adriano alves de almeida","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100785","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.155.231-**"],
    [9023,"723.60","7","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor totla da nota, referente a a aquisição de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade. este pedido se justifica pela necessidade de ampliação e complementação do sistema de comunicação visual para sede da secretaria de estado da educação de goiás , visando manter uma padronização que facilite o deslocamento interno e externo nas dependências da pasta. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 298\nemissão: 31/03/2025\natesto: 09/04/2025\nvalor total da nota: r$ 15.075,00\nirrf: r$ 723,60\npdf 2025240100294\n.\nprocesso 202400006040373","alia comercio e servicos de sinalizacao eireli","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025240100900117","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.333.150/0001-48"],
    [9024,"17046758.01","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\n13 salario ..............17.046.758,01","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600048","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9025,"186000.00","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - gratificação apoio a  fiscalização e educação de transito.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600098","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9026,"38085.76","3",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a etanol.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(etanol), contido na\nnota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 -\nprestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est\nado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia,e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400099","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [9027,"1007015.71","4","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio.\n.\npdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149)\n.\nempenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025.\n............\nrepasse do custeio abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (05776200829).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [9028,"1224.00","2","imposto de renda sobre a aquisição de veículo automotor: veículo de passeio, tipo sedan. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 750865, emitida em 27.03.2025 - sei 73266628 e atestado nº 231 de 14.04.2025 - sei 73272608. solipa - sei 73293123. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73349730.","pinheiro s veiculos ltda","2025","2","2025-04-23","abril","4","2024406200200042","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [9029,"3725130.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9030,"46362.26","1","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 46.362,26 (quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2025295300002.","valdete rodrigues de oliveira","2025","13","2025-04-01","abril","4","2025295301300004","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [9031,"4302.48","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ....................................... r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais);\n\nmaria do socorro pereira miranda. ................. r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos); pago em outro empenho \n\ndevido ao falecimento do policial militar soldado qppm ref 13630 wanderlei dos reis caetano cpf 341.519.071-49","maria do socorro pereira miranda caetano","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500044","2025","2902","polícia militar","***.535.891-**"],
    [9032,"38468.37","6","202400025189138 refere-se ao pagamento do inss: nf 175 ref 02/2025 r$ 38.468,37.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [9033,"1651653.84","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nirrf - pessoal civil (estado de goiás), no valor de......r$ 1.651.653,84","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100094","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [9034,"2006.21","1","processo 2024000050006381 - mmrm\n.\ncontratação para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 108352. dod 64615. decisão judicial (sislog 12383).\n.\npdf 2024285004493. daof 839/2850. dod 64615.\n.\nnota: 7672 - ir\n.\nemissão: 24/03/2025\n.\nvalor: r$ 2.006,21\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9035,"3240.11","1","pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025300100300024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9036,"6210474.02","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- i r r f ....................... r$ 6.210.474,02.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100110","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [9037,"11381.60","1","liquidação contrato aquisição materiais de expediente. nf 15587.","stock comercial ltda - epp","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600083","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","09.560.857/0001-30"],
    [9038,"36259.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025240100500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9039,"1921.02","3","valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nf nº 2889.","engevix engenharia s c ltda","2025","97","2025-04-24","abril","4","2025436109700030","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [9040,"195999.60","7","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 34625. 01/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-01","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [9041,"105256.16","4","pdf: 2024290600204\n.\nbeneficiário: vortex engenharia de projetos ltda\nobjeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en\ngenharia e arquitetura. valor líquido.\n.\nfatura............referência............valor\n285...............04/25............105.256,16\n.\nrmb","vortex engenharia de projetos ltda epp","2025","22","2025-04-24","abril","4","2025290602200001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.711.885/0001-00"],
    [9042,"35.05","9","pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos\nturísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024,\nreferente a aquisição de passagens aéreas com destino a fortaleza-ce,\nbelém do pará-pa e florianópolis-sc para os eventos: \"20º congresso\nbrasileiro de gestão, projetos e liderança - cbgpl\" nos dias 22 e 23\nde abril de 2025; \"encontro brasileiro de administração pública - ebap\"\nnos dias 21, 22 e 23 de maio de 2025; \"14º redes wegov\" nos dias 29\ne 30 de abril de 2025, conforme as nfs 6051, 6052 e 6053.\npdf: 2025180100041. jj","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800111","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.819.149/0001-60"],
    [9043,"3865.74","1",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. serviços - lacen.\n.\npdf: 2023285001901. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 6306.........r$ 3.865,74\n.","combate extintores ltda","2025","76","2025-04-23","abril","4","2025285007600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [9044,"62000.00","3",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom\nia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"not\na fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº\n7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento parcial referente ao sorteio 16 dos clubes.\ninhumas esporte clube\n.\ncnpj 24.810.103/0001-85\nbanco 403\nagencia 0001\nconta 1437429-3\nvalor","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [9045,"3280.44","11",".\npdf 2025180100057\n.\npagamento do issqn da nf 32372 março 2025referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025180100500005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9046,"2380.56","15","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nnfe. 34685 - r$ 2380,56 - tributos/irrf","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [9047,"478156.85","7","pagamento do valor líquido da nf.471, relativo à 41ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go.\npdf 2024436101408.","construtora rio manso ltda","2025","16","2025-04-03","abril","4","2024436101600004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [9048,"195999.60","3","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 34504. 01/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-01","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [9049,"95305.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago","estado de goias","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9050,"75920.78","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- adicionais diversos.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100144","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9051,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","amanda da rocha oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501411","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [9052,"252.70","1","trata-se os autos de reembolso de despesa com pedágio, em nome do  servidor olavo neres de almeida cpf 005.224.641-81,  uma vez  que o mesmo estava em viagem a trabalho com destino  a cidade de  são paulo sp,  conduzindo o secretario joel de sant ana braga filho, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido,  razão pela qual solicitamos o  devido reembolso.","olavo neres de almeida","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025335100100060","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.224.641-**"],
    [9053,"3202.58","3","pagamento destinado a pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação pela contratação por inexigibilidade - nº 10/2025, do dj wam baster, organizado pela empresa sam business consultoria eireli, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme dod (141779) e portaria de contratação (142242). pagamento de acordo com o despacho nº 161/2025/goiasturismo/gecont, nota fiscal nº 752, já descontados o valor do líquido, restando para duam-iss pref. britânia nº. 171322 o valor de r$ 3.202,58 (três mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) (sislog 112894) (sei 202500005006217) pdf 2025426100039. código do plano de ação: 09032024-064809 emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [9054,"228216.70","6","portaria nº 3229/2022\n.\nproc 202400010092726-efc\n.\ncontratação n° 127/2024, firmado entre a empresa expertise - inteligência e pesquisa de mercado ltda e a ses/go, visando a realização de 18.000 (dezoito mil)entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico. a pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores permitindo que sejam direcionados recursos e intervenções voltadas para as populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde, com o fornecimento de serviços e insumos necessários para a elaboração, preparo, distribuição e transporte de refeições. termo de julgamento e homologação pregão (sislog 117407). vigência: 27/12/2024 a 27/06/2025.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022.\n.\npdf 2024285004212. daof 1005/2025. dod (sislog 89265), tr (sislog 90411).\n.\nreferência: março/2025\nn.f.: 202522/mar/25.............r$ 228.216,70\n.","expertise - inteligencia e pesquisa de mercado ltda","2025","174","2025-04-09","abril","4","2025285017400027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.603.737/0001-50"],
    [9055,"0.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300032 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 4.300,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - gerência de regulação econômica - fora do  estado.\ntotal selecionado: r$ 4.300,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800018","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9056,"171860.53","2","valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição com reajuste do c\nontrato nº 14/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária\nestadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrad\nos dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período de 01/10/2024\na 31/10/2024, pdf: 2024438000023, processo sei 202400036015445, nf 702.","sao bento engenharia ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2024438000700023","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [9057,"2546.33","5","pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 2504018138075 e pdf nº 2023215300013. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025215300100021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [9058,"490288.28","1","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\nnota: 761746\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 490.288,28\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [9059,"1603.24","2",".\npdf 2024260100573\n.\npagamento de irrf da nf 2470, referente aquisição de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2024260100700113","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [9060,"50.25","23","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9061,"8309.01","13","aditivo de prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 10/10/2025.\nnfe. 20752 - r4 8.309,01 - liquido complementar.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [9062,"411.85","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1322\nemissão: 01/04/2025\natesto: 01/04/2025\nvalor total da nota: r$ 34.321,20\nirrf: r$ 411,85\npdf 2024240102120\n.\nprocesso 202100006044631","grafica e editora qualyta ltda","2025","95","2025-04-07","abril","4","2025240109500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [9063,"7.51","3","recolhimento de irrf ref a nº 204018129786  - prestação de serviço telefônico fixo comutado-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica (cpct) física ou virtualizada. contrato nº 16/2019. pregão eletrônico nº. 010/2019, objeto do processo administrativo nº 201917647001707. vigência 19/12/2024 a 18/03/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700048","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","76.535.764/0001-43"],
    [9064,"943.24","21","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  março de 2025 id: 040271200112504242","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9065,"28579.87","5","valor para pagamento da parte líquidas da 4ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses lote 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024438000155, processo sei nº 202500036003100, nf nº 44 pi.","construtora milao ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2024438000700044","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [9066,"2238.20","1","valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025140100100151","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9067,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","matias castarataro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501514","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.819-**"],
    [9068,"40636.12","4","recolhimento do inss da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 40.636,12 (quarenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e doze centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300111.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-11","abril","4","2024295301700006","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [9069,"254.00","7","pagamento de iss da 33ª parcela do contrato nº 77/2023-goinfra, referente as notas ficais de serviços eletrônicas nfs-e nºs 329 e 336 - serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás. pdf 2025436100048 - processo sei de pagamento 202500036004058","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436100600100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [9070,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","amanda pathiely serrania faria","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501558","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [9071,"27909.42","6","valor para pagamento do inss da 09ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 202443610024, processo de pagamento  sei nº 202500036003249, nfs nº1585,1586,1587 e 1588-inss","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-14","abril","4","2025436102400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [9072,"800.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","marcio roberto de souza junior","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500888","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [9073,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.\nreferente ao mês de abril/2025.","fabio athair ribeiro cordeiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500839","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.626-**"],
    [9074,"8006526.85","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, proventos.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200061","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9075,"463808.56","41","pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a\no fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformiz\nar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino\nde goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 802\nemissão: 09/04/2025\natesto: 16/04/2025\nvalor total da nota: r$ 469.441,86\nlíquido: r$ 463.808,56\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9076,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","hugo goncalves margon ribeiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501589","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.763.881-**"],
    [9077,"370153.93","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \nao ipasgo do período de abril/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000125","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [9078,"34940.40","1","pagamento de jetons referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\njetons ..................... r$ 34.940,40\n\n                           crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400079","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9079,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","stefani vaz marianni","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501689","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [9080,"1691.12","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036001082, nf-175.","houer engenharia ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800040","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [9081,"1012.20","1","nota de empenho para aquisição de lixeira de ferro para a área externa  medindo 1,30x70 para atender as necessidades da goiás telecom.","41 892 441 ricardo araujo de oliveira","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025409100800046","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","41.892.441/0001-22"],
    [9082,"2542.48","4","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 7ª medição do contrato 084/2024, referente a construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024285000940, processo sei 202400036012786, nf 1923.","primecon construtora ltda - epp","2025","107","2025-04-11","abril","4","2025285010700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [9083,"4772.34","3","202400025158548-pagamento nota fiscal nº 887 em anexo. generos alimenticios vlr. 4.772,34 creche","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300086","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [9084,"106166.31","12","despesa com o 1° termo aditivo de renovação ao contratação nº 29/2023,  vigente até 02/05/2025, no valor de r$ 9.637.013,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053001023) (inexigibilidade de licitação nº. 004/2022)(fornecedor: suécia veículos s/a) (pdf nº 2024409300073) (declaração nº 148).\nnotas:\n548939\t08/04/2025\t08/04/2025\t83.352,32\t83.352,32 \n548940\t08/04/2025\t08/04/2025\t 6.122,92\t 6.122,92 \n548942\t08/04/2025\t08/04/2025\t 9.085,92\t 9.085,92 \n548943\t08/04/2025\t08/04/2025\t   431,58\t   431,58 \n548945\t08/04/2025\t08/04/2025\t 7.173,57\t 7.173,57","suecia veiculos ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025409300700003","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [9085,"1529.40","1","pagamento do liquido da nf 551 referente a gênero alimentício no mês de março de 2025.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600042","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.199.011/0001-03"],
    [9086,"148.03","3","pagamento do irrf retido da fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, no mês de março/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600148","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [9087,"785.46","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2025 - 01 - ipasgo/pm..","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700132","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [9088,"23213.08","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100174","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9089,"0.00","5","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 576 (esec) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 15.187,83\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [9090,"2577.51","2","- pdf nº 2023170100223\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 056/2018 sobre ressarcimento de pagamento de energia elétrica do imóvel onde está instalada a unidade delegacia regional de fiscalização de rio verde - buriti shopping, conforme previsto na cláusula quarta do contrato nº 056/2018 (sei 5320661, pág. 3), com duração de 06 meses a partir do dia 21/12/2022, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25..........r$ 2.577,51\n.\ndvs\n.","condominio do buriti shopping rio verde","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400334","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.347.486/0001-67"],
    [9091,"75224.83","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100193","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [9092,"8020040.38","1","valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 033/2018, referente à execução das obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100582, sei 202500036003447, nf nº 616 líquido.","construtora sao cristovao ltda","2025","97","2025-04-29","abril","4","2025436109700010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [9093,"48.21","3","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento irrf das faturas nº 1553629 e 01598802 ref. 02/2025 e 03/2025","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700141","2025","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [9094,"129.90","3","nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025409100600015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [9095,"592.85","6","202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 592,85.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","marina canedo obalhe de almeida","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.180.941-**"],
    [9096,"14718.14","5","pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.\ncontratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).\n\nempenho referente à pdf nº 2023145100026.\nnota fiscal 10987 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","redeempresarial servicos web ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025145100400058","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [9097,"450.99","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luiz carlos dos santos - cpf nº 813.061.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006080970.\n.\n- reclamante: victor laureano de paula souza;\n- processo judicial: 5508906-95.2020.8.09.0101;\n- parcelas: 18 de 20;\n- i.d. depósito: 081250000028153801.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9098,"1066120.63","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 05/2025. (declaração: 591)\n- vencimentos e salários.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100126","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9099,"782645.17","2","valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à\n31/12/2024, pdf nº 2024436101477, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 980 liquido","bravia engenharia e arquitetura","2025","32","2025-04-02","abril","4","2024436103200010","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9100,"98899.83","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101375, processo sei nº 202500036001082, nf-1062 e nf-1063.","egetra engenharia ltda","2025","48","2025-04-14","abril","4","2025436104800039","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [9101,"131.70","2","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg nos meses de fevereiro e março. \n14/03/2025 – nf 1591 no valor de 17,56 (total da nf r$ 351,20)\n21/03/2025 – nf 1614 no valor de 48,29 (total da nf r$ 965,80)\n21/03/2025 – nf 1615 no valor de 21,95 (total da nf r$ 439,00)\n28/03/2025 – nf 1616 no valor de 43,90 (total da nf r$ 878,00)\nprocesso: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025400100600130","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [9102,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","byanna aires de castro aragao","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501456","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.601.521-**"],
    [9103,"603.81","1","despesa com o contrato n° 10/2025, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 110432 (lote 01 - itens 01, 02, 03, 04,  05,  06,\n07, 08 e 09).\n(pregão eletrônico n° 102/2024)( processo sislog nº 202400005043678)(fornecedor:  combate extintores ltda - cnpj 05.278.470/0001-35)\n(declaração 28).\n- nota:\n6307\t29/04/2025\t29/04/2025\t603,81\t603,81","combate extintores ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100278","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.278.470/0001-35"],
    [9104,"6749.25","1","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002182/ 202500031002336/ 202500031002498/ 202500031002442/ 202500031002732.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436200600123","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9105,"1312.22","2","pagamento do irrf da fatura 541 referente a locação de veículos no mês de março de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600030","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [9106,"5925.41","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","caio pedra prata","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100170","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [9107,"2200.89","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviço s de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5151 e pdf 2024215300102. (inss) . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.200,89. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100012","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9108,"932.02","19","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 164-02.25-issqn-maisemp-atesto72628004 e aut.sgi72635582","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9109,"792500.29","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100079","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [9110,"51480.00","1",".\n*pdf 2022170100116*\n.\npagamento do 19º repasse referente ao convênio 01 em favor da fundação de apoio à pesquisa - funape, inscrita no cnpj 00.799.205/0001-89, referente à cooperação técnica entre a funape e a secretaria de estado da economia\nde goiás para a elaboração do projeto de desenvolvimento tecnológico que primeiramente integra sistemas que entregam informações presentes em relatórios\n contábeis e fiscais.\n.\nvalor total do contrato é de r$ 1.235.520,00 (um milhão duzentos e trinta e\ncinco mil quinhentos e vinte reais).\n.\nvigência será de 24 meses a partir da assinatura do contrato.\n.\nvalor mensal estipulado no plano de trrabalho de r$ 51.480,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta reais).\n.\n[mfo]\n.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025170100400001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.799.205/0001-89"],
    [9111,"198.82","1","fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025110100300023","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9112,"5198.40","4","refere-se pagamento de retenção de irrf de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de março/2025,conforme nf 7847 emitida em 03/04/2025 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025126100600030","2025","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [9113,"21.90","14","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente aos pagamentos dos estagiários em 03/04/2025. sei 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025436200800007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9114,"2930.71","12","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.44-3 (joão paulo - poupança), no período de 23 a 28/03/2025. vinculada a conta corrente 576.996.478-9, joão paulo ii. sei 202200031003274.","caixa economica federal - cef","2025","16","2025-04-07","abril","4","2025436201600002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [9115,"95411.16","5","processo 202500010006052.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc.\n.\npdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479.\n.\nordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111\na-lamotrigina 100 mg - comp\nb-lamotrigina 25 mg - comp\nc-mesalazina 500 mg – comp\nd-lamotrigina 50 mg - comp\n.\n93979:......................95.411,16","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-14","abril","4","2025285011200014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [9116,"26521.20","4","pagamento ref.à pdf nº 2024186300132 parcela 28/02/25 no valor de 26.521,20.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan1.0, s/condutor. referente ao mês de fevereiro.\nnf. nº 00005986.\ntotal selecionado: r$ 26.521,20.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800072","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [9117,"76797.42","4","pagamento destinado a empresa sam business consultoria eireli, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 10/2025, do dj wam baster, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme dod (141779) e portaria de contratação (142242). pagamento de acordo com o despacho nº 161/2025/goiasturismo/gecont, nota fiscal nº 752, já descontados o valor da duam-iss pref. britânia, restando o valor líquido para esta op de\n76.797,42(setenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) (sislog 112894) (sei 20250000500\n6217) pdf 2025426100039.código do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [9118,"830.77","4","locação/condomínio - reajuste  - gabinete - df\n\nlocação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nloc reaju df abr 25","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025190100600029","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [9119,"63639.88","5",".\npdf 2023260100031\n.\npagamento do liquido da nf 2821,referente a contratação de empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 01/01/2025 a 09/02/2025.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025260100900001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [9120,"4372.13","10","pdf 2024295000257\n895 02/25 ir\t 1.986,84 \n933 03/25 ir\t 2.385,29 \ncjm","memora processos inovadores s a","2025","9","2025-04-30","abril","4","2024295000900009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [9121,"10864.41","7","pagamento do issqn retido das nfs relacionadas abaixo, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de abril/2025: \n- emitidas em 16/04/2025 – nf 386 no valor de r$ 55,76 (valor total da nf r$ 1.115,28), nf 388 no valor de r$ 311,86 (valor total da nf r$ 6.237,16), nf 390 no valor de r$ 955,46 (valor total da nf r$ 19.109,11), nf 391 no valor de r$ 348,81 (valor total da nf r$ 6.976,17), nf 392 no valor de r$ 69,33 (valor total da nf r$ 1.386,58), nf 394 no valor de r$ 285,61 (valor total da nf r$ 5.712,24) e nf 396 no valor de r$ 3.755,43 (valor total da nf r$ 75.108,62);\n- emitidas em 22/04/2025 – nf 397 no valor de r$ 1.012,00 (valor total da nf r$ 20.240,04) e nf 398 no valor de r$ 4.070,15 (valor total da nf r$ 81.403,00). \nprocesso: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025400100700006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9122,"1473.14","3","despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). conforme a solicitação contida no ofício n.º 3078/2025 pm/dc-calti-15830 (sei n.º 69301368).\n\npagamento irrf nota fiscal 93527","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290200700005","2025","2902","polícia militar","01.765.213/0001-77"],
    [9123,"270600.00","4",".\nconcessão de bolsas referente ao mês de abril/2025, conforme estipulado na portaria nº 128/2025-secti(73453021) aos beneficiários discriminados nos anexos sei 73442617 e 73593462.\n--------------------------------------------\n- bolsa a:  99 x r$1.200,00 = r$ 118.800,00\n- bolsa b:  80 x r$  900,00 = r$  72.000,00\n- bolsa c:  24 x r$  800,00 = r$  19.200,00\n- bolsa d: 101 x r$  600,00 = r$  60.600,00\n--------------------------------------------\nprograma bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.\n.\n- proposta financiamento protege (66787730);\n- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);\n- resolução 06/2024 (67671958);\n- ata da reunião (67690393);\n- pdf 2024310100188\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025310100800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9124,"1023.75","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id -  196. nf. 25224747","claudio cesar emilio dos santos","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100831","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.481-**"],
    [9125,"8702.91","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 593.","vaneide leite de siqueira magalhaes","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100129","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.771.631-**"],
    [9126,"5711.47","1","despesa com acordo no processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, após a homologação do acordo, e comprovado o adimplemento regular das parcelas avençadas, a empresa foi intimada para recolher as custas processuais finais da importância de r$ 5.711,47. (declaração nº 555).\nnota:\n113/2025\t10/04/2025\t10/04/2025\t5.711,47\t5.711,47","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-15","abril","4","2025409301200028","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [9127,"10806.30","1","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500026","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9128,"3098.01","2","13º salário – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 1418/2025/gagp (72922906) e despacho nº 1654/2025/grsg (73018898). sei 202500031001715/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025436200100104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9129,"282.03","49","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3333t - r$ 282,03  - trib/irrf.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9130,"1064.29","36","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n\t\n.\nnota fiscal:  77940  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 21.285,83\nissqn:\tr$ 1.064,29","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-04-14","abril","4","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [9131,"119706.70","16","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nref. inss\n.\nnumero do documento:07.16.25101.8409381-3\n.\nnota fiscal..........emissão...........valor\n5011/fev/25/inss.....07/03/2025.......59.860,14 \n5012/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5013/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5015/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 \n5016/fev/25/inss.....07/03/2025.......7.181,59 \n5017/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 \n5018/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5019/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5020/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5021/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5022/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 \n5028/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5029/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5023/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5024/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5025/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 \n5026/fev/25/inss.....07/03/2025.......4.787,73 \n5027/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n5042/fev/25/inss.....07/03/2025.......2.393,86 \n\ntotal a pagar:\t119.706,70","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025285001000094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [9132,"26005.78","5","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 20833 r$ 26005,78 ref: março/2025 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [9133,"4373.14","12","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\na - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 761752/ir\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 4.373,14\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [9134,"45770.36","8","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100431, sei 202500036004851, nf nº 10958 irrf.","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-24","abril","4","2025436103200014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [9135,"1070.92","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários de sucumbência, proferida nos autos 5290990.56.2018.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, ao pagamento no valor de r$ 1.070,92 (um mil e setenta reais e noventa e dois centavos), em favor de eloy machado de morais neto, cpf: 811.626.342-00, conforme id 040253503172504147.\npdf: nº 2025336200025.\nprocesso: 202500024001607.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025336200700082","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9136,"4100.00","5","despesa com 3º termo aditivo de renovação, vigente até 14/07/2025, do contrato nº 093/2022 data 15/07/2022, no valor global  de r$ 291.345,\n00, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio  de\nônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv  modelo\n2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preven\ntivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.\n(processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022)\n(fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)\n(pdf nº 2024409300337) (declaração nº 96).\n- nota:\n1985\t29/04/2025\t29/04/2025\t4.100,00\t4.100,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100084","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [9137,"1381695.87","1","processo 202500010008542.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ata de registro de preços nº 113/2023 \"c\", pregão eletrônico nº 213/2023, oriundo do processo nº 202300010028639. -vigência da arp: 15/04/2024 a 14/04/2025. rd n° 18/2025 - ses/cmac-spj-14107. \n.\npdf: 2025285000805. daof: 1068.rd n° 18/2025 - ses/cmac-spj-14107. \n.\nordem de fornecimento nº 46/2025/ses/cmac-spj-14107\na- venclextax 100 mg com rev\n.\n139672:.....................1.381.695,87","abbvie farmaceutica ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.800.545/0004-00"],
    [9138,"400169.39","4","principal da parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 329/2025-gdpr de 14/04/2025.\n\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 94.722,84;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 122.740,95;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 440.686,82;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 389.054,03;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 64.203,40;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 52.605,30;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 108.880,54;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.499,89.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","45","2025-04-23","abril","4","2025170204500001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [9139,"179.33","4","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 385t - r$ 179,33 - trib/irrf.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [9140,"536498.71","1","portaria 6532/2025\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. dod (sislog 5511). vig: 01/03/2024 a 28/02/2025.\n.\nprograma federal:  procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\npdf 2024285000206. daof 00269/2850/2025.\n.\nreferência: limite mac/jan/25...................r$ 536.498,71\n.\nobs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306).\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-04-08","abril","4","2025285005200006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [9141,"18982.88","6","pagamento adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 003/2024, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 013/2023 – sead/gecc, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme art. 57, ii da lei 8.666/93.","cs brasil frotas s a","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800022","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [9142,"64573.21","1","pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300063","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [9143,"24578.11","5","o pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025.\nnota fiscal nº 2857 - março/2025\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025336200700036","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [9144,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","ana bheatriz souza oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501450","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.121-**"],
    [9145,"99.99","3","nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet no bairro vera cruz em goiania para atendimento ao cliente seds.","real fibra eirelli-me","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025409100800015","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.443.780/0001-29"],
    [9146,"122.24","79","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 3334-0, ag.: 2657-3\ncnpj:39.844.436/0001-00\ncontr.previd/03/2025\n sao pedro da aldeia.....................122,24","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9147,"1613.71","1","op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ outros- empregador - mês de março/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.20\nrpps- fundo previdenciário-prevcom\t\nfundo previd-compl.- empregador \t1.613,71 \ntotal\t1.613,71","plano goias seguro","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025326200100133","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [9148,"15596.30","6","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico - convenio nº 902291/2020 (105/2020 - senappen/msjp). valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal...........referência...........valor\n5294..................02/25............15.596,30\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","28","2025-04-07","abril","4","2025290602800001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [9149,"1961.46","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3.1.90.11.42  - 48.307.647/0001-97 - ordinário – próprio - descontos - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121 ) \t\t\t\t\t\t\t\nprevcom empregado\t\t\t\t\t1.961,46\nsoma\t\t\t\t\t\t\t1.961,46","plano goias seguro","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200098","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [9150,"2147.63","3","despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de  24 meses. (processo nº. 202200053000450) (ata de registro de preços nº. 007/2022-sead/geac (processo sei 202100005017068) (pregão eletrônico srp nº. 019/2021)(fornecedor: carletto gestao de servicos ltda) (pdf nº 2024409300748) (declaração nº 250).\nnota:\n22137\t27/03/2025\t27/03/2025\t2.180,34\t2.147,63","carletto gestao de servicos ltda","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025409301100208","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.469.404/0001-30"],
    [9151,"71472.45","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   especial                               61.256,58\t\t\t\t\t\t\t\t\nipasgo saúde   básico                                 10.215,87","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400072","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9152,"24860.01","4","pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025120100500001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9153,"1250.00","4","processo 202400010033863-mas\n.\ncontratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025\n.\nempenho complementar ao 2025.2850.010.00266 em conformidade com o parecer  jurídico 2/2025/pge/gect (70412388) e despacho 53/2025/pge/ptr (71560399)\n.\npdf 2025285001280. daof 1529/2850/2025. rd 162/2025 (73337571)\n.\npagamento ref a iss\n.\nconsul-cesar-11º-iss.............r$ 1.250,00","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000416","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [9154,"2876872.28","7",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. \n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73630136)  – custeio………...r$ 2.876.872,28","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [9155,"253557.81","11",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nlaura branquinho do nascimento - out/23 a dez/24........r$  114.133,90\n.\nvencimento: 30/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [9156,"171876.44","1","processo 202500010010440 - mrmr\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 046/2024,processo nº: 202400005020825 / 106479, arp nº: 072/2024 vigência da arp:  21/01/2025 a 21/01/2026. \n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025\n.\npdf 2025285000630 daof 920/2850/2025 dod (70552157).\n.\nnota: 46000\n.\nemissão: 21/03/2025\n.\nvalor: r$ 171.876,44","maeve produtos hospitalares ltda","2025","113","2025-04-07","abril","4","2025285011300006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [9157,"4860.10","6","202500010008008 - ejsa\n.\nprestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.\n.\npdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)\n.\npagamento conforme despacho 143 (73394562).\n.\nfatura nº 215815384/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 4.860,10\n.","cs brasil frotas s a","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025285001000186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [9158,"41.68","5","pagamento do irrf da nf 19998, em favor de link card administradora\nde benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de\ngerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de março/20\n25.\npdf 2024430100207.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600029","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.039.966/0001-11"],
    [9159,"7340.13","1","op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil, mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.3.90.93.22\nverba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps\t7.340,13 \nverba indenizat- 50%-lei 21.761-rpps\t0,00 \ntotal rpps\t7.340,13","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500014","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9160,"124145.50","10","dare nº12602542509704084 referente a nota fiscal nº 124/2025, relativo a cobrança da penalidade de multa contratual, à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor adjudicado da contratação, conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031002939, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas \"7.5\" e \"9.5.8\" do contrato nº 046/2022 (processo sei do contrato 202200031001067), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 382/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001203.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","20","2025-04-01","abril","4","2022319402000010","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [9161,"16631.15","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 04/2025 - desco\nn\ntos - ipasgo. smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200051","2025","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [9162,"131.36","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- funcam bancos","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025406200400021","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9163,"172.50","89","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32484 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - campos belos/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 57,50\n..\nnota fiscal: 32491 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - iporá/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9164,"493.37","3","pis/cofins/csll nf° 19113 - referente aos serviços de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, prestados no mês março/2025, conforme contrato 05/2024 (56781348), 1º t.a. (70609642) vigente até 28/02/2026  e relatório nº 187/2025 agehab/cooinsp. sei 202300031007214.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600078","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.797.967/0001-95"],
    [9165,"4111.92","7","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta\ndos pela empresa interativa facilities ltda, destinado a prestação de serviços diários de limpeza, para o exercício de 2025, no mês de janeiro de 2025, no valor de r$37.381,05, sendo deduzido de inss o valor de r$4.111,92, conforme nfs-e nº 3903. (pdf.2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [9166,"2874.30","20","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.38/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9167,"937.16","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 831/2025-gear de 10/04/2025.","banco cooperativo sicredi s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400019","2025","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [9168,"13503.45","2","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\nnota fiscal nº 28561, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 02.04.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006047796\nprocesso estimativo: 202500006004246\npdf: 2025240100204\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900103","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9169,"1846.28","4","processo: 201800010024534 - crs\n\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). \n.\naluguel\n.\npdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498).\n.\nref.: ir \n.\naluguel/março/25 - ir.............1.846,28\n.","rca rosique ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [9170,"96968.69","4",".\nprocesso 201100010015037 hemu \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2025.  custeio \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73125600)  –  fundo rescisório.......r$ 96.968,69","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [9171,"199.26","11","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.42-7 (damianopolis), no período de 11 a 28/03/2025. vinculada a conta corrente 576.996.479-7. sei 202200031003274.","caixa economica federal - cef","2025","16","2025-04-07","abril","4","2025436201600002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [9172,"1188.60","2","despesa para custear a aquisição de mobiliário para a 09ª cipm (cpe), trindade–go, através de adesão a ata de registro de preços n.º 139/2023 (65197256) do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo. epe n.º 316, dep. george morais, gnd 04, r$ 100.000,00, ddo 7173, rdf 3100, conforme requisição de despesa n° 8/2024 - pm/dc-calti-15830 - (67768340). e de acordo com solicitação contida no despacho n.º 1381/2024/pm/dc-calti-15830 - (68681379). daof 418/2901/2024.\n\npagamento irrf nota fiscal 614","x- office servi ltda","2025","2","2025-04-10","abril","4","2024290100200096","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.362.598/0001-36"],
    [9173,"8662.92","12","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\n100000059 irrf - r$ 8.662,92","redemob consorcio","2025","37","2025-04-14","abril","4","2025300103700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9174,"76.73","6","pdf 2024160100052 processo 202100015000510 \npagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses \ne acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 \n- secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas \nde manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e \nfechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, \ncom fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços \npor conta da contratada. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 593, emissão: 01/04/2025, atestado: 03/04/2025, \nreferência: março/2025, valor: r$ 76,73 issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700085","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [9175,"47718.28","3","pdf 2022160100171 processo 202200015001462 \npagamento referente a processo licitatório para contratação \nde empresa especializada em prestação de serviços de \nlocação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em \ntempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem \nlivre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 215716522, emissão: 07/04/2025, \natestado: 08/04/2025, referência: fevereiro/2025, \nvalor: r$ 47.718,28 líquido","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700122","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9176,"1168.56","9","202400025098115 nf 11183 ref 04/2025 fornecimento de materiais de expediente r$ 1.168,56.","digital papelaria e informatica ltda","2025","13","2025-04-10","abril","4","2025296101300072","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.254.386/0001-32"],
    [9177,"1928.53","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/202 5), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereeiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6483 e pdf nº 2024215300117. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.928,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9178,"3619.75","2","pagamento de retenção de inss  da empresa jjllmm construtora ltda-epp pelos serviços de conclusão de construção da escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual jardim américa iv, no município de águas lindas de goiás-go, despacho nº 863/2025/seduc/coordastec-16768 (72175992).\n.\n..\nprocesso principal: 202200006093929\nprocesso de pagamento: 202300006074822\ncno: 90.016.17582/74\npdf: 2025240100156\n...\n1.nf 63 (r$ 3.182,89) - 2ª medição do reajuste do contrato nº 139/2023.\nlíquido...r$ 3.042,85\ninss......r$ 140,04\n..\n2.nf 65 (r$ 79.084,28) - 18ª medição do reajuste ao contrato nº 139/2023.\nlíquido...r$ 75.604,57\ninss......r$ 3.479,71\n..\n.dalcy.","jlm construtora ltda-epp","2025","118","2025-04-09","abril","4","2025240111800011","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.401.128/0001-95"],
    [9179,"43215.12","8","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  159  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 43.740,00\nlíquido: r$ 43.215,12\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9180,"4771.72","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300006 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 16.400,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de saneamento - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 16.400,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800021","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9181,"194.67","7","sei 202500031002372, trt nº  1368, boleto nº 8248592231, referente a projetos de sistema de drenagem em hidrolândia-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 512/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031002372, trt nº  2978, boleto nº 8248601079, referente a projetos de sistema de drenagem em rio quente-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 512/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031002372, trt nº  7621, boleto nº 8248574832, referente a projetos de sistema de drenagem em formoso-go. responsável técnico jhonatan caique souza dos santos. conforme despacho n° 512/2025 - cooinsp/agehab.","conselho regional dos tecnicos industriais","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025436200600104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","32.489.209/0001-57"],
    [9182,"512.04","3","pagamentoa favor da imprensa nacional,destinado aos serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, para o exercício de 2025, no valor de r$512,04, conforme boleto nº 00029410210000899603 e of.nº 10996990. (202400027000193).","imprensa nacional","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025426100600004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","04.196.645/0001-00"],
    [9183,"1309.00","3","pagamento da fatura nº 10.459 - proc 202500055000232.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","5","2025-04-30","abril","4","2025319000500049","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","33.318.780/0001-71"],
    [9184,"4287.02","1",".\npdf 2024260100035\n.\npagamento parcial do liquido da nf 2418021 mar 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025260100600071","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [9185,"9715.04","7","202300025030357 nf 3356 ref 03/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.715,04.","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-23","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [9186,"27376.61","2","chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativa\ns ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se e\nnquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e\ndecreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incent\nivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do e\nstado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final\n(sei 66401214) – proposta id - 194 - liquido nfs nª 24725, 24731, 24742, 24697,\n24732, 24641, 24727, 24698, 24757, 24694, 24733, 24642, 24730, 24696, 24782,\n24778, 25144, 24783.","cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.006.014/0001-85"],
    [9187,"3513.18","1","despesas com contrato nº 05/2025 (70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, relativo a nota fiscal nº 705 parte - conforme segue:\n. \nvalor bruto r$ 46.713,18\nvalor irrf r$ 560,56\nvalor líquido r$ 46.152,62\n.\n2025.2904.007.00057 r$ 3.513,18\n2025.2904.008.00001 r$ 42.639,44","controle serviços e comercio de informatica ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700057","2025","2904","polícia civil","10.592.584/0002-76"],
    [9188,"4600.00","1","pdf 2025160100005 processo 202500015000022 \nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores \nmilitares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado, no exercício \n(2025).  militar estado 04/2025\nvalor selecionado: r$ 4.600,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700209","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9189,"101757.54","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de abril/2025. civis (apropriação)","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100068","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [9190,"35461.05","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100092","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9191,"13108.97","1","valor para ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atendimento ao ofício nº 015/2025-atfp de 25/04/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de dezembro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de abril 2025, e demais instruções nos autos 202500063000813. declaração (daof) 00242/3261/2025, no valor de.........r$ 13.108,97.","assembleia legislativa do estado de goias","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025326100200024","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.474.419/0001-00"],
    [9192,"609.80","1","valor destinado a cobrir despesa com aquisição de pastas suspensas e sacos plásticos para arquivo de dossiês da gerência de gestão e desenvolvimento de pessoas da agência goiana de infraestrutura e transportes. - goinfra, relativo ao mês de março/2025, pdf 2025436100155, sei: 202500036004666, nf-e nº 561.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600108","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.199.011/0001-03"],
    [9193,"757.45","1","estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril 2025, - decisão judical.....","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700119","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9194,"832.80","5","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025020135 nfag 40325  r$  (jornal o hoje  nfvc 11218 r$ 800)\n202500025020135 nfag 40331  r$  (site class news  nfvc 65 r$ 32,8)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9195,"29459.71","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - rpps patronal -\nprocesso sei 202500036001181.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025436100200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [9196,"5303.08","3","pagamento da fatura 3000502717 ref. ao mês de março/2025 - proc 202100055000340.","saneamento de goias s a","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500033","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [9197,"3709.40","1","op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.12\nrgps/consignações diversas\t\nvale transporte desconto – vi\t3.709,40 \nrestituição erário-multas trânsito\t0,00 \ntotal\t3.709,40 \n        obs: realizar pagamento recolhendo o dare anexo.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100154","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9198,"440.26","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f\nolha de pagamento de março de 2025.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores l\níquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4\n5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regiona\nl do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo\n 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32\n. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à\n disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-228601\n09-1 id 033920001262503313.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025290600100120","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9199,"1490.26","6",".\nprocesso: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\npdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). \n.\nparcela mensal: r$31.047,20 \n.\nreferência..........valor r$\naluguel/março/25/ir...1.490,26 \n.\ntotal a pagar:\t1.490,26\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [9200,"1224.00","1","recolhimento imposto de renda sobre aquisição de veículo automotor. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 750852, emitida em 27.03.2025 - sei 73266728 e atestado nº 231 de 14.04.2025 - sei 73272608. solipa - sei 73293123. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73349707.","pinheiro s veiculos ltda","2025","2","2025-04-23","abril","4","2024406200200042","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.692.763/0001-03"],
    [9201,"672.99","4","pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.\n* pdf: 2023140100011\nfatura 741426 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025140100600043","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [9202,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2024.","mauro primo vieira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501346","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.881-**"],
    [9203,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","daisy jorge lima","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501291","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.623-**"],
    [9204,"50.00","1","imposto sobre serviço ref. março da nota fiscal nº 10573- 202100055000165.","desprag dedetizadora ltda me","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025319000500190","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.883.919/0001-69"],
    [9205,"1775.43","3","pdf 2024290100168\n6225 04/25 liq\t\ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025290100700097","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [9206,"2629.17","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","eduardo fadanelli","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100172","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [9207,"71561.80","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nconsignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100055","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9208,"3804.23","1","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100165","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9209,"18088.00","11","202500025036101 educação de trânsito  nf 26983  r$ 18.088,00 (jornal diário da manhã  nf 70029 r$ 15232)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9210,"8236114.50","6","processo 202500010001769 dmr\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311)\n.\npagamento psf/abril/2025...............r$8.236.114,50\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº159/2025/ses/gerap (712345\n50) e planilha de repasse contrapartida março a junho 2025(71245825).\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","40","2025-04-04","abril","4","2025285004000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9211,"90000.00","4","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. \n.\nempenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 \n.\npdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304).\n.\npagamento população negra/abril/2025...............r$90.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9212,"951070.85","4","pagamento do líquido à empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 326/2025/seduc/dofi-19007 (73105902) e despacho nº 1091/2025/seduc/coordastec-16768 (73128392).\n.\n.processo principal: 202400006044580\n.processo de pagamento: 202400006069827\n.pdf: 2025240100331.\n.\n.nf: 2025/32 - r$ 1.025.966,40 - emissão: 25/03/2025- 8ª medição referente a elaboração de projetos. medição de fevereiro - lote 3.2 a 5.\n.\n.líquido r$ 951.070,85\n.irrf r$ 49.246,39\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2025","85","2025-04-11","abril","4","2025240108500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [9213,"10093.95","11","recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 10.093,95 (dez mil, noventa e três reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-04-01","abril","4","2024290302700002","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [9214,"128.01","21","pdf 2024290100198\n10973511-11/04-liq\t\ncjm","imprensa nacional","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [9215,"132.30","2",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico “srp” nº 003/2023-sead/gecc.\n.\npdf 2024250100201\n.\ncontrato nº 13/2024-serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência: 11/11/2024 a 11/05/2027.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nnota fiscal: 26141\n.\nlink sei (73631195)\n.\ni.m","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025250100600055","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.876.112/0001-76"],
    [9216,"83133.33","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat. rede  -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100093","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9217,"81016.00","1","destina-se ao pagamento à empresa vcs implementos e veículos ltda, cnpj: 38.428.119/0001-32, no valor de r$ 81.016,00 (oitenta e um mil, dezesseis reais), conforme nota fiscal nº 1295 (sei 73197448). referente à aquisição de 01 (um) veículo leve (av), do tipo hatch, para a uso do cbmgo (seção da bm/4), conforme arp nº 144/2024-clc/pge. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 380, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2024190100696.","vcs implementos e veiculos ltda","2025","2","2025-04-23","abril","4","2024190100200013","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","38.428.119/0001-32"],
    [9218,"1613.71","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de abril - 2025","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100105","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [9219,"9500.00","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue:\ngratificação sistema estruturador das redes de gestão - grg, no valor de.........r$ 9.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100086","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9220,"1630544.72","4","portaria 6532/2025\n. \ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac  - portaria 6532/2025\n.\nanexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240)\n.\npdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). \n............................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a maio 2025. sol. pag. 73679573.\n.\nvalor pago...............r$ 1.630.544,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2025 - hugo (73679573).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025285006800022","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [9221,"45476.08","3","portaria 682/2020\n.\nprocesso: 202100010011789 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . \n.\npdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).\n.\nreferência..........valor r$\naluguel/rest/mar/25...45.476,08 \n.\ntotal a pagar:\t45.476,08\n.\n.","cis participacao e investimentos ltda","2025","172","2025-04-07","abril","4","2025285017200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [9222,"73180.69","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (férias indenizadas).\n\nvalor total .................................. r$ 73.180,69.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100114","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9223,"4628.47","2","pagamento da nf nº 601 - referente ao mês de fevereiro/2025 -  processo nº 202400055000176.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500047","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [9224,"4000.00","120","calti","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9225,"19550.00","1","diárias dentro do estado, para superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, 2º trimestre, liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of icial nº 24.504.\n.\npdf 2025285001203 declaraçao 448 rd 1/2025-ses/sesg-03776 anexo ii 00242/2025","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025285001000410","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9226,"14998.85","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 803","sidirley rodrigues pereira","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100235","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.525.881-**"],
    [9227,"47.52","5","valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e \npdf 2024326100136. pagamento referente guia de custas de locomoção do \ntribunal de justiça do estado de goiás, processo judicial  nº 0313628-74.2016.8.9.0105, conforme despacho nº 299/2025-nucon - 23/04/25,\nboleto nº 109/01878341-3, emissão: 23/04/2025, com vencimento: 12/05/2025,\ne atestada no dia: 23/04/2025, no valor de...............r$ 47,52.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025326100900176","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9228,"32.78","132","art nº 1020250096799,  de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia para implantação das seguintes rodovias no estado de goiás, grupo c 25.7, que consta no processo sislog 110669. despacho 119 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-04","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9229,"45786.20","8","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 07 - sei 72624764.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025406203500004","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9230,"1430.01","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, funcam faltas.","delegacia-geral da policia civil","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025290400400005","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9231,"5918.52","6","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9232,"3254.14","2","pagamento do líquido da nf 4010 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 4.108,76). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600179","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9233,"466.85","3","pagamento à empresa acima, referente à fatura 211125, emitida em 23/04/2025, no valor 466,85, no mês 04/2025, no valor total da fatura r$ 490,39, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go.\nprocesso: 202400005046807 \npdf: 2024400100142.\ngec","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025400101100014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [9234,"271.92","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$12.035,76, sendo deduzido de irrf o valor de r$271,92, conforme fatura nº 20167 e nf.309 (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-09","abril","4","2025426101800004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [9235,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","yago francisco lopes","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501314","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.381.661-**"],
    [9236,"4284.92","1","pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de abril de 2025.","fundo previdenciario","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025440100400008","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [9237,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","luis vinicius costa silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501676","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [9238,"73390.73","5","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (diesel) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e \npdf 2024326100102. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - líquido)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido:  73.390,73\netanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido:  41.099,54\ngasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido:  78.039,99\ntotal: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-25","abril","4","2025326101800007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [9239,"60002.15","1","processo 202500010026621 crs\n.\nportaria 6807/2025.\n.\n9º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. rd 135 (73075104).  \n.\npiso de enfermagem - portaria 6807/2025. \n.\nmarço/2025.\n.\npdf:2025285001281. daof:1530/2850. rd 135 (73075104).  \n.\nbatuira/piso/março/25...........60.002,15\n.","sanatorio espirita batuira","2025","159","2025-04-25","abril","4","2025285015900027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [9240,"163.86","11","pdf 2024295200028\n1216 03/25 ir\t\ncjm","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [9241,"111739.48","22","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referent\ne a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual r\nesidencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrat\no nº 113/2022.\nnf 2682 r$ 120.864,77 – 24ª medição\nvalor líquido: r$ 111.739,48\ninss: r$ 4.653,29\nissqn: r$ 3.021,62\nir: r$ 1.450,38\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [9242,"6542999.19","3","parcela nº 22/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504762504011 anexa.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-02","abril","4","2025170401700029","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9243,"536999.31","2","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100237, processo de pagamento 202500036003293, nf 43 liq","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [9244,"1859.79","8","pagamento da nota fiscal 6035 inss. contrato nº 103/2022 - goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na goinfra. pdf nº 2024436101355.ref fevereiro/25. processo sei 202500036003572.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [9245,"246911.08","12","valor destinado a cobrir despesas com a 08ª parcela do contrato nº 05/2024, referente a aquisição de ar condicionados split (contemplando seus respectivos serviços de instalação e materiais para manutenção de condicionadores com serviços de entrega incluso para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra e do comando de policiamento rodoviário. pdf 2024436100008, processo de pagamento sei nº 202400036003648 nf-e 910 líquido.","souza weiss equipamentos eletricos ltda","2025","78","2025-04-14","abril","4","2024436107800002","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.896.864/0001-03"],
    [9246,"157.87","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luiz carlos dos santos - cpf nº 813.061.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006080970.\n.\n- reclamante: victor laureano de paula souza;\n- processo judicial: 5508906-95.2020.8.09.0101;\n- parcelas: 18 de 20;\n- i.d. depósito: 081250000028153801.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9247,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gabriel anjos da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501576","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [9248,"1394.85","4","pagamento do irrf retido da nf 6521, emitida em 15/04/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025.\nprocesso: 202218037005855 \npdf: 2024400100046.\ngec","locamil servicos eireli","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025400100600129","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [9249,"607.94","7","pagamento do irrf da nf. 626 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de março de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [9250,"333143.29","2","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição, do contrato nº 90/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03 - relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2025438000046, processo sei nº 202500036002583, nf nº 490 e 491 pi.","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.612.424/0001-01"],
    [9251,"539099.31","4","valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2025436100148, sei 202500036004845, nf nº 3262 parte líquida.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-24","abril","4","2025436108700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [9252,"77.87","31","reenvio de retenção de issqn  para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417.\n.\npdf- 2023240100205\n.\nperiodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf...issqn\n133795 -.........r$ 1.557,31........r$ 74,75....77,86\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","15","2025-04-14","abril","4","2024240101500017","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [9253,"125550.07","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições conforme contrato nº 10/2021 - seds para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 01/01/2025 a 22/06/2025.\n\nnf - 1044. valor líquido. referente 03/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [9254,"2248.54","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 á 23/06/2025.\n\nnf - 8174. valor referente ao irrf. 03/2025.","kadu comercio e servicos ltda-me","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200016","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [9255,"4783.74","1","-pagamento de despesas com restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago pelo locador  exercício de 2025  constante do contrato de locação do imóvel nº 157/2009,  cláusula quinta inciso -iii,  firmado com esta pasta,para abrigar o c e rafael de sousa em aguas lindas de goiás , conforme   despacho nº 212/2025/seduc/cl-19566   duams nº 5177204 - 565,31    nº 5177213  - 1.221,45\nproc 202500006007664            nº 5177206 - 887,41    nº 5177215  -   703,19\n                                nº 5177210 - 703,19    nº 5177217  -   703,19\npdf 2025240100402\ndaof 706\npedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2025","9","2025-04-02","abril","4","2025240100900142","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [9256,"2196310.81","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 5ª medição do contrato 88/2024, referente a execução de serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, lote 08, relativo ao período de 07/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436100848, processo sei 202500036004000, nf 981.","bravia engenharia e arquitetura","2025","85","2025-04-02","abril","4","2025436108500001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9257,"2563.44","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - março/25","estado de goias","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025130100100073","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9258,"200000.00","1","transferência de recursos\n-\nreforma do colégio estadual professora maria luíza dos santos silva,\nmunicípio de goianira.\n-\nprocesso: 202400006089064\npdf: 2025240100466\nportaria 2005/2025\nrex seq 4475\n-\nhs","conselho regional da subs de educacao de inhumas","2025","115","2025-04-11","abril","4","2025240111500036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.865.929/0001-05"],
    [9259,"146687.12","1","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 61/2023, o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100432, sei 202500036004851, nf nº 22008 parte líquida.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","34","2025-04-24","abril","4","2025436103400002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [9260,"8519.33","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1841. nf 25214682.","thiago lopes de almeida","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100749","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.872.811-**"],
    [9261,"7.89","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tais lopes guedes xavier - cpf nº 065.225.041-62, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006032682.\n.\n- reclamante: lojas riachuelo sa;\n- processo judicial: 0000230-06.2025.5.18.0013;\n- parcelas: 1 de 24;\n- i.d. depósito: 032555000952504013.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","142","2025-04-01","abril","4","2025240114200034","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9262,"163104.60","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-14","abril","4","2025240107600049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9263,"1017.27","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000502702 ref 03/2025 r$ 1017,27 sei 202200025003733\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","saneamento de goias s a","2025","13","2025-04-28","abril","4","2025296101300094","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [9264,"790.25","4","contrato prestação de serviços de link de internetpagamento (diferença) imposto de renda referente fatura 410000008620 ir.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025326200600041","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [9265,"3805.00","18","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031000809/ 202500031001010/ 202500031001307/ 202500031001295/ 202500031001697/ 202500031001564/ 202500031002097/ 202500031002329/ 202500031002462/ 202500031002445.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9266,"8014.23","6","processo: 202400010044543 \n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). \n......................\nsolicitação de repasse de custeio referente diferença de janeiro conf. despacho retificador sei ( 72646498 ).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-03","abril","4","2025285006600074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9267,"62154.58","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nférias abono clt\nlançamento..........................................valor \nférias clt..........................................r$ 46.615,93 \nadic. férias clt....................................r$ 15.538,65\n. \ntotal...............................................r$ 62.154,58\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100127","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9268,"5332.13","2","processo sislog 106525 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (38083), tr (61895). sislog (106525).\n.\npdf: 2024285004492. daof: 967/2850. dod (38083)\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 27808/ir\nemissão: 26/03/2025\nvalor: r$ 5.332,13\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","163","2025-04-14","abril","4","2025285016300063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [9269,"16741.07","3","valor para pagamento do inss da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100245, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 125.","egl engenharia ltda","2025","38","2025-04-14","abril","4","2025436103800032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [9270,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","medlely miranda carvalho","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500971","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [9271,"4544818.41","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, sendo:\n.\ncontribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$       908,75 \ncontribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.543.909,66 \n.\ntotal........................................................r$ 4.544.818,41\n.","fundo financeiro do rpps","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200064","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9272,"3659.83","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100063, processo sei nº 202500036001611, nf-2415.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-24","abril","4","2025436108500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [9273,"15099.00","3","restituição ao fundo rotativo desta pasta\n-\ndespesa com material de expediente. nota fiscal nº 1008, emitida\naos 22.04.2025. atestada aos 24.04.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006057457\nprocesso estimativo: 202500006003985\npdf: 2025240100203\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025240100900102","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9274,"6643.38","9","pagamento do líquido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600090","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [9275,"4788.64","14","pagamento do irrf retido da nf 3986, emitida em 15/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 99.763,30). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-24","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [9276,"439.26","6","valor destinado a cobrir despesas com iss da 3ª medição do contrato nº 113/2\n024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de sup\nervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição\nda agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de g\noiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101382, processo sei\n202500036000886, nf 176.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [9277,"156355.46","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:\nmetobus), competência: 03/2025. (declaração: 484)\n- fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025409300100093","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9278,"7873.20","4","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\nnota fiscal 138 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025","memora processos inovadores s a","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [9279,"6050.00","38","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9280,"2997.44","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1398. nf 25143669.","hermes benedito da silva","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100516","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.964.361-**"],
    [9281,"3243.98","1","processo sei 202516448013256\n.\nressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês março/2025, conforme lei 20.756/2020, arts. 69/71/72.\n.\nvalor: r$ 3.243,98 (pagamento via duam)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100146","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [9282,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","anna vitoria perillo rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500928","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [9283,"199.80","3","contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \ncorrego do ouro e sanclerlandia - go","cyber telecom ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025409100700038","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [9284,"32.78","190","art nº - 1020250115795 de elaboração do orçamento referencial referente à prestação de serviços voltados ao cadastramento, diagnóstico e desobstrução das redes pluviais, bueiros, grelhas e demais dispositivos de drenagem das rodovias estaduais pavimentadas e seus acessos, no estado de goiás (sislog nº 173383), que consta no processo de contratação sislog nº 111848. despacho 178 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9285,"1248.00","191","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025105391 nf 26909  r$ 0 (fenix comunicação  nf 67 r$ 240)\n202300025105391 nf 26975  r$ 0 (site revista viver goiás  nf 283 r$ 160)\n202300025105391 nf 26980  r$ 0 (tv gazeta  nf 805 r$ 480)\n202300025105391 nf 27059  r$  (site go in foco  nf 376 r$ 80)\n202300025105391 nf 27160  r$  (site aproveite a cidade  nf 272 r$ 80)\n202300025105391 nf 27249  r$  (produtora cena  nf 154 r$ 128)\n202300025105391 nf 27459  r$  (site goiás em cena  nf 142 r$ 80)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [9286,"44960.22","2","aquisição de mobiliários (mesa, puff, poltrona e sofás) para atender o crialab. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 597, emitida em 14.02.2025 - sei nº 72351490 e atestado nº 21/2025 - sei 72352187.","x- office servi ltda","2025","49","2025-04-03","abril","4","2024406204900022","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","15.362.598/0001-36"],
    [9287,"280.00","1",".\npdf:2025170100021\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de formosa, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n-   gêneros alimentícios.\n.\nppt: 76 - autorização de ppt: 1881\n.\nprocesso de restituição:202500004026862\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400140","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9288,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro e abril/2025.\nrefere-se a abril de 2025.","marcos vinicius ferreira batista","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500913","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.603.971-**"],
    [9289,"133582.79","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 133.582,79","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100123","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9290,"9333.36","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100124","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9291,"5889.07","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","luana souza borges","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100191","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [9292,"14031.87","8","pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\n1) nf 89 r$ 2.314,64 – 5ª medição da 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 2.189,26\ninss: r$ 49,88\nissqn: r$ 47,72\nir: r$ 27,78\n.....................\n\n2) nf 90 r$ 4.155,29 – 4ª medição da 2ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 3.930,23\ninss: r$ 89,54\nissqn: r$ 85,66\nir: r$ 49,86\n.....................\n3) nf 91 r$ 8.365,50 – 3ª medição do aditivo de serviços\nvalor líquido: r$ 7.912,38\ninss: r$ 180,27\nissqn: r$ 172,46\nir: r$ 100,39\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [9293,"84.69","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5240 e pdf 2024215300144. (inss repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,69. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-08","abril","4","2025215301600080","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9294,"2278.76","2","pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada \n(outsourcing de impressão), contemplando a reposição de \nsuprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos \ncontemplando a substituição de peças e suporte técnico, na modalidade \nlocação de equipamentos mais página impressa, pelo período de 24 \n(vinte e quatro) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3756, emissão: 03/04/2025, atestado: 11/04/2025, \nreferência: março/2025, valor: r$ 2.278,76 líquido","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700083","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [9295,"1447.82","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, fgts (incidência de encargos devido a problemas no envio do arquivo esocial).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025290400100078","2025","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [9296,"5611.67","1","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df.\nnf 6955 gee-mar-25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025190100600076","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [9297,"2370.46","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 949 – nf 25158458","manoel da silva santos","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100355","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.105.252-**"],
    [9298,"1237.50","1","processo sei 202500010025386 - lna\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 23500/2025/ses (sei 72879735). paciente fabiane dos santos aranha.\n.\npdf: 2025285001238.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: fabiane dos santos aranha\ncpf: 024.780.681-17\n.\ntotal a pagar:...r$1.237,50\n.","fabiane dos santos aranha","2025","86","2025-04-22","abril","4","2025285008600110","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [9299,"59195.40","42","pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0130\nnf 7628 r$ 59195,4 (nf 21577 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9300,"0.64","37","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 138294369 e pdf 2025215300003. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,64. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9301,"3045.50","1","pdf 2025290600028\n\nprocesso 202516448007228\n\ndaof 105/2906\n\ncheque 900063\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 6ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\naquisição de material para ampliação e reforço na segurança do cofre da reserva de armamento da base do grupo de intervenção tática da 6ª coordenação regional prisional, tendo em vista aquisição de novos armamentos.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700095","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9302,"458.26","8","inss nf° 3699 - referente a prestação de serviços de porteiro, correspondente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 047/2024 (59550321), vigência 28/04/2025 e relatório nº 220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001164.","souza rocha servicos eireli","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600058","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.537.334/0001-97"],
    [9303,"47332.41","6","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\ndecisoes judiciais boleto caixa\n\ndec jud...........47.332,41","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [9304,"35.00","20","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025.\nnfe. 3178 e 3180t - r$ 35,00 - trib/issqn.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9305,"34183.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","51","2025-04-28","abril","4","2025240105100007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9306,"18536.84","37","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 587 (pescan) e pdf 2024215300076. (líquido). \n.\n valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.536,84. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [9307,"1138.50","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 357)(pdf: 2024409300385).","maria rosario caparelli cimino","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100318","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.374.611-**"],
    [9308,"567590.29","1","cumprimento de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em processos\njudiciais movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidades do estado, mês de março de 2025.","estado de goias","2025","16","2025-04-08","abril","4","2025170401600003","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [9309,"2266.02","12","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 09/10/2025.\n\nnf - 2922. valor issqn. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9310,"76.01","1","202100025055562 ressarcimento proporcional iptu 2025 ciretran de guaraíta.","nemias silveira de morais","2025","15","2025-04-16","abril","4","2025296101500173","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.640.931-**"],
    [9311,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","everaldo correia de lima junior","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501660","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [9312,"294.13","4","pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami celebrado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução \nde telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades \nde expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações \nda secretaria de estado da casa militar. parcela referente ao \npresente exercício de 2025. retenção de imposto de renda \nconforme in 234 de 2012. conforme dados á saber:\n- fatura: 2503.018115321, emissão: 01/03/2025, \natestado: 02/04/2025, vencimento: 20/03/2025, \nreferência: março/2025, valor: r$ 294,13 - issqn","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700137","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [9313,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","aparecida macedo larindo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501742","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [9314,"211211.55","1","empenho para atender o instituto nacional do seguro social, referente ao inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março 2025 parcial.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025260100100077","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [9315,"3849.66","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2\n020 sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac\n.\npdf 2024250100060\n.\ncontrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciament\no eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de\nadministração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secret\naria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência\nde 20/05/2024 à 20/05/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2025-diesel\n.\nliquido\n.\nnf: 248017\n.\nlink sei (73329420)\n.\ni.m","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025250100600027","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.604.122/0001-97"],
    [9316,"36882.51","1","pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025186300700014","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9317,"34.00","6","contrato manutenção de elevadores.pagamento referente nota fiscal 30500 iss 03/25.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025326200600027","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [9318,"196.68","4","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125079490, 28320690125090054, 28320690125090078, 28320690125090138, 28320690125093004 e 28320690125094717). despacho nº 108. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-04-14","abril","4","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [9319,"45864.19","2","valor destinado para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 23ª medição do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000018, processo de pagamento sei nº 202500036003109, nf 424 irrf","stadium construtora ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025438000900022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [9320,"11313.60","205","pagamento do líquido do processo 202417697000562: - lote: 2024/1197\nnf 39756 r$ 7542,4 (nf 1909 rádio morrinhos );\nnf 40060 r$ 3771,2 (nf 1129 site o sudoeste ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9321,"1313.45","6","pis nf 1098, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores com motoristas equipamentos de monitoramento, combustível, manutenção, seguros para transporte de colaboradores da agehab - 22 veículos tipo hatchback e 02 veículos tipo caminhonete. no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021 vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9322,"168456.80","9","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor ir.\n.\nnota fiscal...........referência..............valor\n5342..................03/25..............154.835,62 \n5343..................02/25...............13.089,90\n5344..................02/25..................531,28 \ntotal....................................168.456,80\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025290601000002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [9323,"18994.40","3","pagamento relativo ao pasep do mês de março/2025, 1 por cento por cento\nda receita arrecadada,conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\nreceita:r$ 1.899.440,35;\n(-)transferência de convênio: r$ 0,00 = r$ 1.899.440,35 x 1 por cento.\ntotal selecionado: r$ 18.994,40.\npdf nº 2024186300185.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","20","2025-04-22","abril","4","2025186302000002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9324,"236.43","11","pdf 2024290100088\nnf 24364\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290100700022","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [9325,"37646.40","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 2025 2904 007, bolsa de estudo - curso de formação.","delegacia-geral da policia civil","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700188","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9326,"227038.49","3","pagamento liquido  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento\nao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta\nria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam\nacostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159\ncertificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,\napostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 201500006028949 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- daof nº 00330/2401/2025\n- pdf 2024240102572\n- valor r$ 4.025.230,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 232.621,40.....r$ 5.582,91....r$ 227.038,49\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","43","2025-04-03","abril","4","2025240104300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [9327,"1508.00","71","refere-se ao pagamento do iss:\n202400025129624 nf 1071  r$ 282,75 (jornal o hoje  nf 9828 r$ 1508)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","36","2025-04-14","abril","4","2024296103600006","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [9328,"1824.15","4","pdf: 2024160100132 - processo: 202400015000562\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções \nprediais nos palácios governamentais. rdf 3092. ddo 7319. \ntdo nº 008/2025 - sei 73154635 (aditivo ao tdo n° 007/3101/2024).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1942, emissão: 14/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 24/2024, \nvalor: r$ 1.042,88 - ir \n- nota fiscal: 1941, emissão: 14/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 11/2024, \nvalor: r$ 781,27 - ir \nvalor total: r$ 1.824,15","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025160100800008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [9329,"356285.92","1","empenho da folha de pessoal rgps - outros- fgts - mês de março/2025  dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.13.01\nrgps – fgts\t357.965,08 \ntotal\t357.965,08 - valor estimado\nvalor da guia a recolher= r$356.285,92 - março/2025","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025326200100123","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9330,"62501.89","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4741 à empresa  construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69,  referente  a liberação de retenção contratual na construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go,  conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.","construtora central do brasil s a","2025","18","2025-04-01","abril","4","2025436201800041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [9331,"116307.36","1","processo 202400005028339.crrm\n.\natender a ação judicial impetrada pelo paciente maria do socorro gomes costa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. contratação sislog 108201. dod 61975 \n.\npdf 2025285000111. daof 278/2850. dod 61975\n.\ninformações da nota de empenho 138293\n.\na. mesilato de lenvatinibe, 4 mg cap dura\n.\n7662:.....................116.307,36","sante medica hospitalar ltda","2025","120","2025-04-04","abril","4","2025285012000021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9332,"776593.30","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de abril/2025, militares e civis.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100073","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9333,"167.59","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - abril/2025","estado de goias","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025130100400003","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9334,"1199.04","6","pagamento vigilância armada. nota fiscal 3259 fev/25 ir.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [9335,"414.72","299","202300025080998 refere-se ao pagamento do iss: nfs 21027(408), 20433(4310.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2025","21","2025-04-28","abril","4","2023296102100002","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9336,"3237.65","8",".\nproc. 202200010016322 - vpo\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.\n.\nempenho referente a serviços\n.\npdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)\n.\nnf 5788/fev/2025/inss..........................3.237,65","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025285001000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [9337,"727869.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- ipasgo\n.\ntiago","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9338,"44711.43","1","diferença da atualização dos honorários da ação de cobrança movida pela aggreko energia locação de geradores ltda em desfavor da indústria química do estado de goiás s/a (iquego), de autos judiciais de nº 518588816.2016.8.09.0051- processo nº 202500055000033.","tribunal de justica do estado de goias","2025","5","2025-04-16","abril","4","2025319000500200","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [9339,"7216.96","8","pdf 2025180100057\n.\nreferente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.  vigência: 01/01/2025 a 30/04/2025. conforme ddo 7269 e rdf 3158.\n.\npagamento do inss da nf 3265","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025180100500005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9340,"124150.34","1","gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000070","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100156","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9341,"38397.42","2","pagamento destinado a empresa leko eventos ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.509.553/0001-14, pela contratação por inexigibilidade - nº 5/2025 do dj noobreak, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (28/02/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme dod (140584) e portaria de contratação (142028). sendo este pagamento de acordo com o despacho nº 175/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor da duam-iss britânia conforme nota fiscal nº 177, restando o valor liquido de r$ 38.397,42(trinta e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) (sislog 112813) (sei 202500005005929) (pdf 2025426100041)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nparlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","leko eventos ltda","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [9342,"21.40","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\n\nmanutenção do [órgão-despesas essenciais-rf.nf26025-irrf\natesto73509613 e aut. sgi73513061","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [9343,"26463.50","140","pagamento de fundo rotativo, conforme dados abaixo:\nunidade\t ag\t op\t   cc\t         valor fr\n14ªcipm\t4500\t006\t71.016-2\tr$ 2.000,00\n46bpm\t0871\t006\t71.145-0\tr$ 1.500,00\n4crpm\t1550\t006\t000047-0\tr$ 3.000,00\n19crpm\t4343\t006\t71.008-9\tr$ 5.000,00\n35cipm\t3052\t006\t71.105-6\tr$ 2.000,00\nbpmdiv\t1550\t006\t71.069-8\tr$ 4.000,00\npm8\t1550\t006\t71.075-2\tr$ 1.000,00\ncme\t1550\t006\t71.013-2\tr$ 1.000,00\n18bpm\t0564\t006\t71.086-1\tr$ 2.000,00\n17crpm\t3052\t006\t71.097-1\tr$ 4.963,50","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9344,"1928.19","1","fgts – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025436200100097","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9345,"1677.50","20","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2023406300267, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 13 irrf","cfa construcoes terraplanagem e pavimentacao ltda","2025","66","2025-04-02","abril","4","2023406306600235","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","83.318.022/0001-21"],
    [9346,"705.08","28","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3276. 02/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [9347,"28264.07","14","pagamento do liquido das notas fiscais:\n- 1935 - r$ 20.756,25\n- 1943 - r$ 7.507,82\n \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.\n\npdf 2024316100729.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-04-25","abril","4","2024316102500021","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [9348,"224904.91","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão                                         167.735,97\t\t\t\t\t\t\t\t\nfuncão de confianca                                   57.168,94","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400066","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [9349,"240000.00","3","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde r\neferente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adoles\ncentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº\n066/2024 (70103488).\n.\nvigências:\n- janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (\nsei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (7049\n3524).\n- fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari\n( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(\n71516103).\n.\npdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103).\n.\npagamento contrapartida socioeducativa/março/25.............r$240.000,00\n.\nmunicipios.........................valor\nanapolis...........................r$15.000,00\ncidade ocidental...................r$10.000,00\ninhumas............................r$10.000,00\nitaberaí...........................r$7.000,00\nitumbiara..........................r$15.000,00\njaraguá............................r$7.000,00\njataí..............................r$15.000,00\nmineiros...........................r$10.000,00\nmorrinhos..........................r$10.000,00\nporangatu..........................r$7.000,00\nrio verde..........................r$15.000,00\nsanta helena.......................r$7.000,00\nuruaçu.............................r$7.000,00\ngoianésia..........................r$10.000,00\naguas lindas.......................r$15.000,00\ncristalina.........................r$10.000,00\nnovo gama..........................r$15.000,00\nsto antonio do descoberto..........r$10.000,00\nvalparaíso.........................r$15.000,00\nluziania...........................r$15.000,00\nplanaltina.........................r$15.000,00\n.\ntotal a pagar (março 2025):........r$240.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9350,"0.16","4","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. março/2025:\nnf 2324623 r$ 0,16 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [9351,"73358.70","1","acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, parte principal, parcela 05/10 - processo nº 202400055000889.","las do brasil com de prod analiticos laboratoriais ltda","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025319000500207","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","06.880.842/0001-61"],
    [9352,"4432.35","3","pagamento do recibo referente ao mês de março de 2025 em favor\nde josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que\ntratada locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em\nalexânia, com vigência de 60 meses.. pdf nº 2021180100157. fp.","jose dimas bezerra","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700159","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [9353,"2563.76","1","decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 04/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 12ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100208","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9354,"36111.71","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025,relativo a pensionistas  civil, demais despesas  variáveis, exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200076","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [9355,"846.26","28","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.16.17/2025 - 202500020001787","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9356,"28.49","2","pdf: 2025290600051\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref.............valor\n9076225.............03/25...........28,49\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700178","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [9357,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","getulio tavares de jesus","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501582","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.916-**"],
    [9358,"9100.00","1","pdf: 2024290600496\n.\nbeneficiário: r p de oliveira produtos eireli\nobjeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática. valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n3635..............03/25...........9.100,00\n.\nrmb","r p de oliveira produtos eireli","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025290600800002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","13.729.630/0001-43"],
    [9359,"2466.81","1","despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504).\nnotas:\n11405\t22/04/2025\t22/04/2025\t   92,17\t   92,17 \n11403\t22/04/2025\t22/04/2025\t2.374,64\t2.374,64","comercial monteiro eireli","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025409301100438","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [9360,"16976.81","2","valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf nº 2024436100022, processo de pagamento sei nº 202500036003164, nf 147 e 148 irrf.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500044","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9361,"1774.56","21","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 165-02.25-issqn-sede-atesto72628004 e aut.sgi72635582","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9362,"242560.21","1","valor destinado a cobrir despesas para cumprimento de glosa em desfavor da porto belo engenharia e comércio ltda referente ao acórdão do tce 1842/2022(000031186694), conforme processo sei 202200047001817, referente 14ª e 16ª medição do contrato nº 155/2013, acerca da obra de construção do hospital de urgência (hugo 2) na região noroeste de goiânia, neste estado, relativo ao período de  01/06/2014 a 30/06/2014, 01/08/2014 a 31/08/2014,  pdf: 2025285001116, processo sei 201300036003684, nf 757, 800.","porto belo engenharia e comercio ltda","2025","102","2025-04-04","abril","4","2025285010200020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0001-80"],
    [9363,"4350.00","1","pagamento do contrato nº 10/2024 - pc, referente a prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra, nota fiscal nº 600, ref. 11/2024 parte.\n.\nr$ 4.500,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 4.500,00 líquido\n\n2024.2955.016.00002 r$ 150,00\n2025.2955.014.00002 r$ 4.350,00","federal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025295501400002","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","01.989.764/0001-14"],
    [9364,"60806.23","26","pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0110\nnf 40248 r$ 17768 (nf 1220 jornal gazeta do estado );\nnf 40249 r$ 13169,83 (nf 2 mais goiás impressos e comunicação ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9365,"28031.95","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036003567, nf 22780 irrf","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-04-11","abril","4","2025436102800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [9366,"187539.73","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h\nerso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc\nia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260).\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72859531)  – custeio………………………...r$ 187.539,73,","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600085","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [9367,"1089471.70","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","56","2025-04-29","abril","4","2025240105600004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9368,"14.04","2","processo 202500010005892.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preços nº 031/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 229/2023, oriundo do processo nº 202300010062459. -vigência da arp: 26/07/2024 a 25/07/2025. rd n° 4/2025 - ses/cmac-spj. \n.\npdf: 2025285000559. daof: 804. rd n° 4/2025 - ses/cmac-spj\n.\nordem de fornecimento nº 23/2025/ses/cmac-spj\na-removedor de adesivo spray 50 ml\n.\n304541/ir:.......................14,04","cientifica medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [9369,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","helica lucivane silva assuncao","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501588","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.142-**"],
    [9370,"6077.56","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100108","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9371,"32.78","169","art 1020250109114 de projetos de bueiro da go-222 - despacho 208 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-16","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9372,"3102.44","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. \nconforme a nf 2797 emitida em 11/03/2025, referente a fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200027. \nprocesso: 202200024000128.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025336200700036","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","20.246.451/0001-10"],
    [9373,"7637.15","1","descontos com a apal\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300108","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [9374,"3798.45","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. referente a março de 2025\nissqn- 6953 mar 25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600079","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [9375,"14700.07","14","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 575 (pea) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 14.700,07\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [9376,"9134.44","30","pagamento do líquido do processo 202517697000024 - lote: 2025/0135\nnf 40163 r$ 9134,44 (nf 455 site jornal opção ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9377,"1962.02","9","pis/cofins/csll nf° 446 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme relatório nº 349/2025/agehab/cooinsp (72225606). sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [9378,"1160.00","1","pagamento do líquido da fatura de locação nº 215906246, emitida em 14/04/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da fatura: r$ 48.860,00). processo: 202418037006640 pdf: 2025400100032. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600177","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [9379,"426.69","1","prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral)serviços. nf 501040 i.r. sv 03/25.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025326200800011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [9380,"178.61","1","prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral)peças. nf 501040 i.r. pç 03/25.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025326200800010","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [9381,"341111.38","2","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2835961............03/25.....341.111,38\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700117","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [9382,"1407404.72","1","processo 202500010010378 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024. vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262.\n.\npdf: 2025285000695. daof: 963/2850. autorização (70660036)\n.\nprograma federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025\n.\nnota: 267844\n.\nemissão: 24/03/2025\n.\nvalor: r$ 1.407.404,72","cm hospitalar s a","2025","113","2025-04-16","abril","4","2025285011300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9383,"175242.59","6","pagamento à empresa imagem produtos e servicos para informatica - eireli - referente à prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1555\nemissão: 08/044/2025\natesto: 15/04/2025\nvalor total da nota: r$ 175.242,59\nlíquido: r$ 175.242,59\npdf 2024240101760\n.\nprocesso 202000006044788","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","154","2025-04-25","abril","4","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [9384,"26270.43","4","destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de março/2025, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025290601800008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9385,"2333103.81","2","processo 202500010010378 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470/104262.\n.\npdf: 2025285000689. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036).\n.\nnota: 2678622\n.\nemissão: 27/03/2025\n.\nvalor: r$ 2.333.103,81","cm hospitalar s a","2025","112","2025-04-16","abril","4","2025285011200029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9386,"27492.99","1","valor para pagamento da parte líquida da 1ª do contrato nº 06/2025-goinfra – referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03 – relativo ao período de fevereiro/2025, pdf nº 2025436100051, processo sei nº 202500036005189,  nf 81244 e 81245 pi.","cesar sistemas construtivos ltda","2025","8","2025-04-15","abril","4","2025436100800011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [9387,"5000.00","1","valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado. relativo ao período de 06/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101625, processo de pagamento sei nº 202500036004581, nf nº 114.","oar engenharia ltda","2025","42","2025-04-25","abril","4","2024436104200007","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.971.267/0001-54"],
    [9388,"831992.91","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024438000177, processo sei nº 202500036003140, nf-2987.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025438000900026","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [9389,"51904.31","6","valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e \npdf 2024326100220. pagamento das (peças - líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 038/2025-nutrans, do dia: 03/04/2025, conforme despacho nº 060/2025, do dia: 03/04/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- líquido) \nvalor das peças.......................................r$ 63.485,67\nvalor bruto:..........................................r$ 52.098,83\nretenção de irrf: (1,2 %).............................r$    194,52\ntotal a pagar líquido:................................r$ 51..904,31. credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo: \nbrasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75\nnf.- 19.003- valor peças: r$ 1.220,00...irrf - 1,2% 14,64.....................valor líquido:...........r$ 1.205,36.\nnf.- 19.006.....valor peças: r$ 2.400,00...irrf - 1,2% 28,80.....................valor líquido:...........r$ 2.371,20.\nnf.- 19.004.....valor peças: r$ 2.900,00...irrf - 1,2% 34,80....................valor líquido:............r$ 2.865,20.\nnf.- 19.005.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60.\nnf.- 19.060.....valor peças: r$ 2.900,00...irrf - 1,2% 34,80....................valor líquido:............r$ 2.865,20.\nnf.- 19.059.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60.\nnf.- 19.061.....valor peças: r$ 2.440,00...irrf - 1,2% 29,28....................valor líquido:............r$ 2.410,72.\nnf.- 19.084.....valor peças: r$ 1.450,00...irrf - 1,2% 17,40....................valor líquido:............r$ 1.432,60. total:.....r$ 16.210,00.....irrf r$ 194,52....líquido r$ 16.015,48.","carletto gestao de servicos ltda","2025","17","2025-04-07","abril","4","2025326101700004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [9390,"127293.54","2","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2835963............03/25.....127.293,54\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700113","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [9391,"0.00","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048\n\ncooperativismo fora do estado.","secretaria de estado da retomada","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025420102100004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9392,"134.68","3","pdf 2024260100033\n.\npagamento do boleto 1436334(março 2025), referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 05/2020, celebrado entre a secretaria de estado de esporte e lazer e o centro de integração empresa escola ciee, para prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de  ensino superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, referente ao período de 01/01/2025 a 06/04/2025.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025260100600023","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0009-02"],
    [9393,"64.50","14","pdf 2024290100270\n242790\t 31,69 \n243650\t 32,81 \ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700061","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [9394,"16894.38","17","6º termo aditivo ao contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025.\n.\nnfe. 3269 - r$ 16.894,38 - tributos/inss","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025300100600005","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [9395,"800.00","116","capm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9396,"63175.44","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\n\npdf: 2025420100048\n\ngabinete dentro do estado","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100066","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9397,"104.90","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.","synex telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700106","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.566.512/0001-31"],
    [9398,"257.24","3","pagamento do líquido da nf 74536027, emitida 02/04/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, referente a fevereiro/2025, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 2.177,94). processo: 202300005030312 pdf: 2023400100271. lmb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600037","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [9399,"7830.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2156. nf 10420001.","arnofo dos santos rosa","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100394","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.464.991-**"],
    [9400,"345.00","88","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32490 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - itapuranga/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32494 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - itapaci/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..\nnota fiscal: 32498 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - itumbiara/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n** issqn: r$ 115,00\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9401,"4000.00","122","4bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9402,"559.83","4","pdf 2024290100202\n3514- 03/25 liq\t\ncjm","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700085","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [9403,"214.46","2","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2714807............01/25.........214,46\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700021","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [9404,"35.44","4","pagamento de issqn a favor da empresa frança participações ltda referente a nota fiscal nº 26.\npdf 2024150100003.","franca participacoes ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","28.477.298/0001-44"],
    [9405,"423.93","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 17.263,70, sendo deduzido de irrf o valor de r$423,93, conforme fatura nº 20384 e nf.446. (pdf.2024426100160)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025426100600010","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [9406,"819.29","12","pdf 2024295200028\n1216 03/25 iss\t\ncjm","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [9407,"31.30","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$1.204,18, sendo deduzido de irrf o valor de r$31,30, conforme fatura nº 20388 e nf.450. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [9408,"5890.46","4","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  155  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 5.962,00\nlíquido: r$ 5.890,46","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9409,"2370581.91","1",".\npagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500196","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9410,"4162.49","1","13º salário – referente a folha de rescisões - competência 04/2025. conforme ofício nº 2095/2025/gagp (72678853) e despacho nº 1557/2025/grsg (72799481). sei 202500031002528/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025436200100104","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9411,"2284.59","1","desconto contribuição associativa asiq referente ao mês de abril/2025 - proc 202500055000080.","associacao dos servidores da iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100170","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [9412,"230.40","4","retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando\nempreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº\n59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em\nbela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700156","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [9413,"0.00","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n9052037 mar25\t49,82 \n9055262 mar25\t63,68 \n9053994 mar25\t103,54 \n**********************************************************************\nnúmero do processo - sislog 108949; número do processo - sei 202400005032180; versam os autos sobre contratação de prestação de serviços - contratação de empresa especializada no fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de caldas novas-go.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025290200700113","2025","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [9414,"198710.71","1","pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia, conforme contrato nº 186/2023,despacho nº 944/2025/seduc/coordastec-16768 (72494868). \n..\n.processo principal: 202300006028918\n.processo de pagamento: 202300006103618\n.cno: 90.017.54636/72\n.pdf: 2024240101657\n..\n.nf 146 (r$ 210.000,32) - emissão: 18/03/2025 - 15ª medição do contrato nº 186/2023.\n.\n.valor materias (73,90%): r$ 155.190,23\n.valor mão-de-obra (26,10%): r$ 54.810,09\n.líquido r$ 198.710,71\n.inss r$ 6.029,11\n.issqn r$ 2.740,00\n.irrf r$ 2.520,00\n.\n.dalcy.","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-04-01","abril","4","2025240111800025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [9415,"2913.23","3","pagamento da nf 25095519 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -","abel jacinto da costa","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100540","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.231.041-**"],
    [9416,"2000.00","12","bpm mapenha","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9417,"713749.49","3","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo\nao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o e\nstado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospit\nal e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica es\ntadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024\n(sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024\n285004793. custeio.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025\n.\npdf 2024285004793. daof 453/2850/2025. rd 394/2024 (sei 65929149).\n.\nempenho referente as competência fevereiro, abril e 07 dias de maio de 2025.\n............\nrepasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei ( 72158870).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","68","2025-04-01","abril","4","2025285006800041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [9418,"10.09","2","202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. \n.\npdf 2024285005086, daof 1002, rd n° 2/2024 (66689683).\n.\nobs.: antecipação de saldo conforme solicitado no despacho 28 (71380181).\n.\npagamento conforme despacho 5 nf 39274 e certidões atualizadas para pagament\no (72792084).\n.\nnota fiscal nº 39274/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 10,09\n.\n.","conagua ambiental ltda","2025","80","2025-04-08","abril","4","2025285008000064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [9419,"525.94","3","despesas com pagto de pensão judicial, no exercício de 2025, re\nferente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da au\ntora que alegou no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus\ne, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a dei-\nxaram incapacitada.\n(período: abril/2025).\n(>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371).","adenilza barbosa de souza","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100300","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [9420,"250000.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, dentro do estado para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, cursos e treinamento, em território goiano e no país e instruções nos autos para 2º trimestre / 2025. declaração orçamentária 225/3261/2025. pagamento referente no valor de:......................r$ 250.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","18","2025-04-30","abril","4","2025326101800018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9421,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","luiz berber costa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501389","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [9422,"967.85","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5411 e pdf nº 2024215300096. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 967,85. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025215300100087","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9423,"485232.91","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101204, processo sei nº 202500036001622, nfs-e 1081.","al almeida engenharia ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [9424,"33955.72","1","#\nressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências fevereiro/2025 e março/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria, conforme documentos instruídos nos eventos do sei nºs 72923814 e 72645265 do processo nº 202414304001860. requisições de despesa nºs 17/2025-secti/gegp e 15/2025-secti/gegp (sei 72856556 e 72645272).\n#\nressarcimento - ufg - ref: fev/2025.\ngru 0001403666   (sei 72923814, pag. 01): r$ 16.977,86. venc: 30/04/2025\n#\nressarcimento - ufg - ref: mar/2025.\ngru 0001403178   (sei 72645265, pag. 01): r$ 16.977,86. venc: 30/04/2025","universidade federal de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100081","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [9425,"23585.76","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender as unidades socioeducativas,, no período de01/01/2025 a 26/12/2025. \nperíodo indicado: março 2025 - manutenção das ações socioeducativas.\nreforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.\n\nreferente abril de 2025.\n\nnf - 71. valor líquido. r$ 15.585,12\nnf - 73. valor líquido. r$ 8.000,64","engix construcoes e servicos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025305200600002","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.422.281/0001-69"],
    [9426,"81.49","7","pagamento irrf - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025.\n- dare irrf nf 1640648 chesp (73527826)\n- dare irrf nf 1640649 chesp (73527893)\n- despacho 638 (73528022)","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [9427,"882.00","14","pagamento liquido - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024.\n- nota fiscal nº 2158 (73436928)\n- atestado 45 (73436969)\n- solicitação de liquidação e pagamento (73437114)","canedo ambiental ltda","2025","47","2025-04-28","abril","4","2024406204700041","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [9428,"7340.13","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, abril - 2025.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025190100500016","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [9429,"25558.31","3","pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 000025703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735.\n.\ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura 10033409 - fevereiro/2025 - r$ 63.271,88\nliquido: r$ 25.558,31 - 368 educação básica\nateste: 19.03.2025\n.\npdf 2025240100023 - processo 202100006006537\n.\nsandra regina","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.750.108/0001-52"],
    [9430,"2087.56","2","processo 202500010010440 - mrmr\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 046/2024,processo nº: 202400005020825 / 106479, arp nº: 072/2024 vigência da arp:  21/01/2025 a 21/01/2026. \n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025\n.\npdf 2025285000630 daof 920/2850/2025 dod (70552157).\n.\nnota: 46000 - ir\n.\nemissão: 21/03/2025\n.\nvalor: r$ 2.087,56","maeve produtos hospitalares ltda","2025","113","2025-04-07","abril","4","2025285011300006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.034.672/0001-92"],
    [9431,"17005.13","5","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás.\nnota fiscal nº 3370 - março/2025.\npdf: nº 2024336200030. \nprocesso: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025336200700040","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [9432,"9638.06","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","77","2025-04-29","abril","4","2025240107700006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9433,"8388.65","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100102","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9434,"824.34","89","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta,a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada\nvia pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta\nsob o nº sei 202300006085222,para contratação da empresa tsavo indústria têx\ntil ltda,cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alu\nnos matriculados na rede estadual de ensino. pdf-2025240100205 processo nº\n202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000134 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 12.490 unidades meias\n- valor total r$ 68.695,00\n** irrf r$ 824,34\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9435,"805.42","18","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 590 (peter) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 805,42.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [9436,"3486.97","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2021, referente à adesão a ata de registro de preço nº 007-2020-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 12 (doze) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nnota fiscal nº  2418004, referente ao mês de março de 2025.\npdf: nº 2024336200031. \nprocesso: 202100024000978.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025336200700051","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.604.122/0001-97"],
    [9437,"9393.74","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\ni.r.r.f...............9.393,74","estado de goias","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600050","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9438,"3078.00","6","fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\npdf: 2024420100095\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1001-líquido\natesto72158459 e aut. sgi72407276","cva empreendimentos ltda","2025","33","2025-04-01","abril","4","2025420103300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [9439,"1800.00","27","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9440,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388).","pedro nicodemos soares fassa","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100322","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [9441,"0.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 572.","maria oliveira da conceicao dourado","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100571","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.896.711-**"],
    [9442,"4968.78","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 38/2025 - referente à  execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, relativo ao período de 25/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025435000009, processo sei nº 202500036003493, nf-2286.","construtora centro leste s a","2025","20","2025-04-29","abril","4","2025435002000002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","02.155.735/0001-10"],
    [9443,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","iara pereira de queiros","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501427","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [9444,"1097.25","13","pagamento valor líquido da nf 415, em favor de 2v empreendimentos, negócios e\nserviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç\não, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à\nordem de serviço n.º13/2025. pdf: 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [9445,"17573.82","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nfundo previdenciário rpps empregado, no valor de..........r$ 17.573,82","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100096","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [9446,"73.19","2","pagamento do irrf retido da nf 792, emitida em 25/04/2025, referente a aquisição de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (impressoras p/ etiquetas), para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2025, no valor r$ 73,19 (valor total da nf r$ 6.099,00). processo: 202500005004103 pdf: 2025400100056. gcsb.","globali distribuicao e comercio ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025400100700012","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.826.585/0001-80"],
    [9447,"314.63","3","op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457\ntotal selecionado: r$2.046,35\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 20758 - ref. reajuste de valor - mês de janeiro/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600073","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [9448,"5317.74","4","pagamento iss planilha março/2025 - quarto termo aditivo ao contrato nº 25/2021 (sei 000025532396), referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência 03/12/24 até 02/12/25.\n- despacho 552 (72957916)\n- planilha dimivig 03.2025 (72957268)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800120","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [9449,"295.99","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300063 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº. 367, referente ao período de 01/03/2025 a 15/03/2025, como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 295,99. total selecionado:................................................r$ 295,99. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800074","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [9450,"3000.00","1","pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio \ndas esmeraldas, para custear as despesas de \npequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 - mês de março. \n(material para áudio, vídeo e foto)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à skema molduras ltda, \nreferente à compra de material para manutenção, \nreparos e conservação de bens móveis., através d\no cheque nº 900390, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 000.025.519, série 002, folha 1/1, de 29/03/2025.\nprocesso nº 05/2025\nvalor: r$ 3.000,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700194","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9451,"13131622.90","1","valor destinado ao pagamento de devolução de valores para a conta única do tesouro estadual(ressarcimento da contrapartida), remanescente do convênio nº 903385/2020, conforme despacho nº 514/2025/goinfra/pl-gepre(sei nº 72875543), pdf: 2025436100340, processo sei 202500036000638.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","68","2025-04-25","abril","4","2025436106800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9452,"8925.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9453,"3598.63","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - \nconsignações referente ao mês de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","14","2025-04-28","abril","4","2025180101400011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9454,"64621.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9455,"2010.62","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100081","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9456,"52650.00","15","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n391..............04/25.......52.650,00\n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [9457,"47958.14","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 07 - sei 72624764.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025406203500005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9458,"250.36","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 5.015,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$250,36, conforme fatura nº 20391 e nf.453. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [9459,"40000.00","1","processo 202500010012985 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gam\na referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório\nna rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezem\nbro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708)\n.\npagamento consultorio de rua/março/25...............r$40.000,00\n.\nmunicípio .................valor\nrio verde..................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\n.\nvalor a pagar:......r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-09","abril","4","2025285004400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9460,"16846.21","5","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda do 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 5444 e pdf nº 2024215300103. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 16.846,21.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-30","abril","4","2025215301600079","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9461,"539.18","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300008 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 2.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 2.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800026","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9462,"562199.67","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 5ª medição do contrato 88/2024, referente a execução de serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, lote 08, relativo ao período de 07/01/2025 a 31/01/2025, pdf: 2024436101592, processo sei 202500036004000, nf 981.","bravia engenharia e arquitetura","2025","85","2025-04-02","abril","4","2025436108500002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [9463,"306597.94","10","processo: 202300010050012 crs\n.\ncontratação para fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, o peração técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, a nalytics e big data, consumidas sob demanda. pregão eletrônico n° 130/2021. contrato 58/2022 ses. 2º aditivo. vigência: 05/07/2024 à 04/07/2025. \n.\npdf: 2024285001315. daof:00072/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2024 - ses/gein-18354 (58492905). \n.\nref.: março/2025\n.\nnota fiscal:3985\nemissão:11/04/2025\ntotal a pagar:\t306.597,94\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-04-23","abril","4","2025285001900006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [9464,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a maio/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025","sara vitoria marinho barbosa santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501137","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.756.411-**"],
    [9465,"2304.48","4","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) /r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nmarcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nalexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\nricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)\n.\n- total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$23.687,50\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400340","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [9466,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","thiago harley dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501542","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.858.621-**"],
    [9467,"520.83","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.\n.\n- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;\n- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;\n- parcelas: 42 de 82;\n- i.d. depósito: 020250000001688786.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9468,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ingrid giovanna gondin damaceno","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501590","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [9469,"810.73","21","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 24.04 data de envio: 24/04/2025\n- valor total r$ 554,71 \n- valor liquido r$ 554,71 \n..\n- fatura 24.04 data de envio: 24/04/2025\n- valor total r$ 256,02 \n- valor liquido r$ 256,02 \n..","imprensa nacional","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9470,"3551.85","39","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  161  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 295.987,50\nirrf: r$ 3.551,85\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9471,"14057.62","3","inss nf° 127 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. correspondente ao período de 05/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 127 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400029","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9472,"11133.13","4","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd goiânia sul i nf539\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...pdf................2025240100390\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2025","118","2025-04-11","abril","4","2025240111800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [9473,"347683.76","35","pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\n.\nnf 793\nemissão: 28/03/2025\natesto: 28/03/2025\nvalor total da nota: r$ 351.906,64\nlíquido: r$ 347.683,76\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9474,"27843.77","6","valor destinado ao pagamento do inss da 37ª medição do contrato nº 184/2021,  acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2025436100147, sei 202500036003093, nf nº 725 inss.","sao bento engenharia ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025436101800006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.618.316/0001-87"],
    [9475,"149.00","3","nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para  atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.","infinity go telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700055","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [9476,"1333.44","4","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. março/2025:\nnf 20734 r$ 1333,44 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [9477,"6.02","3","pagamento do iss da nf.929386 de abril/2025 referente a aquisição de 1 certificado digital com validade de um ano, com token usb.","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025130100600055","2025","1301","gabinete do vice-governador","09.461.647/0001-95"],
    [9478,"4594.38","7","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njoão cláudio rampelotti\n.\n- março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [9479,"11.15","2","pagamento do issqn retido da nf 20922 emitida em 08/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao reajuste do mês de fevereiro e março/2025 (valor total da nf r$ 223,08). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600187","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [9480,"234503.20","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \npensão alimentícia..................................r$ 234.503,20 \n.\ntotal...............................................r$ 234.503,20\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9481,"129.31","1","sei nº 202511129001420\npagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm.\n\nvalor da guia ........... r$ 129,31\n\n                      crg","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025188100700003","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9482,"719977.10","5","pagamento da nota fiscal nº 126 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 01/03/2025 a 02/04/2025, conforme contrato nº 57/2024 - (71743374) e relatório nº 678 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002716.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025436202400009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [9483,"1014.49","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.\n.\n- reclamante: leandro dos santos silva - me;\n- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;\n- parcelas: 19 de 52;\n- i.d. depósito: 020250000001688891.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9484,"215257.61","3","valor destinado a cobrir despesas da 15ª medição do contrato nº 94/2023 - referente à o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436101232, processo de pagamento sei nº202400036012306, nf 145 liquido","strata engenharia ltda","2025","53","2025-04-14","abril","4","2025436105300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [9485,"4594.03","4",".\nproc 201100010005652-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. área administrativa. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025.\n.\npdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).\n.\nvencimento: 30/04/2025\n.\nreferência..................valor\n502714/mar/2025/ir..........4.490,72 \n502716/mar/2025/ir............103,31 \n.\ntotal a pagar:...........r$ 4.594,03\n.","saneamento de goias s a","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000378","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [9486,"327.15","7","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\ndespesa a ser empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\nnota fiscal 928105 liq - ref. o valor líquido complementar no mês de março/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400020","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [9487,"26553.18","2","ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025.\n\nfatura/500128. valor líquido. referente 02/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600060","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9488,"8431.62","4",".\n*pdf 2024170100320*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3039 referente ao segundo termo aditivo ao\ncontrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, c\nujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitul\nado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamen\nte pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria\nda economia.\n.\nvigência: 12 meses a partir de 03/11/2024.\n.\n[mfo]","top system informatica ltda","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400268","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [9489,"75.74","4",". \npdf 2024170100124 \n. \n#1/12 do orçamento de 2025 #\n.\n# irrf referente a manutenção de veículos # \n. \nirrf relativo a manutenção de veículos continda na nota fiscal nº 49318723,  do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n. \nbsa","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400104","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [9490,"16.30","2","pagamento do irrf retido da nf 790, emitida em 25/04/2025, referente a aquisição de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (fornos microondas), para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2025, no valor r$ 16,30 (valor total da nf r$ 1.358,00). processo: 202500005004103 pdf: 2025400100056. gcsb.","globali distribuicao e comercio ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025400100700011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.826.585/0001-80"],
    [9491,"11310.51","1","pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100096","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9492,"51678.50","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. custeio\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73117098 ) custeio………………………...r$ 51.678,50","instituto patris","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600048","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9493,"5622.97","5","refere-se pagamento da retenção de issqn  da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de março de 2025, conforme nf 1108 emitida em 01/04/2025- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025126100600027","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [9494,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","julia maria sales de assis","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500936","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [9495,"4.32","6",".\nrecolhimento de irrf da nota fiscal 6054 referente à contratação de em\npresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos\n, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os\nservidores da secretaria da economia, pelo período de\n24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico\nsrp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único da secretaria de estado de\nadministração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398)\n, conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de\ndespesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberaçã\no (sei 000031070463).\n.\njps","popmed medicina e saude - eireli","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400242","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","30.862.228/0001-51"],
    [9496,"726358.45","1","pagamento da folha salarial de março 2025 -  detran  202500025046483 - inss patronal.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025296100600083","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9497,"157189.69","1","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100107, processo de pagamento 202500036003317, nf 6395 líquido","sigma engenharia industria e comercio ltda","2025","38","2025-04-08","abril","4","2025436103800017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [9498,"277.24","8","pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para prestar os serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de \ncomissaria para as aeronaves pertencentes à frota da \nsuperintendência do serviço aéreo, nos aeroportos \nsituados fora do estado de goiás, por um período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n\n- nota fiscal: 93, emissão: 26/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 47,21 - ir \n- nota fiscal: 95, emissão: 26/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 47,21 - ir \n- nota fiscal: 2381, emissão: 24/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 47,21 - ir \n- nota fiscal: 2389, emissão: 26/03/2025,\n atestado: 01/04/2025,valor: r$ 66,17 - ir \n- nota fiscal: 2397, emissão: 28/03/2025, \natestado: 01/04/2025,valor: r$ 69,44 - ir \nvalor total: r$ 277,24 ir","lider taxi aereo s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700093","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [9499,"88.67","1","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3675557 r$ 88,67 ref: março/2025 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025120100600014","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [9500,"28.51","186","art nº 1020250114910, referente à elaboração de orçamento da obra de implantação de pista de caminhada, na rodovia go-334, perímetro urbano de nova américa de goiás, com extensão de 1,66 km (parte do pagamento)despacho 174 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9501,"2943.21","9","pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, se\nrviços prestados pela empresa interativa facilities ltda,referente a serviço\ns diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a\ndemanda desta autarquia, no mês de março de 2025, no valor de r$ 61.316,83,\nsendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.943,21, conforme nfs-e nº 4070.\n(pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [9502,"6121.99","3","sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.\n\npagamento inss nota fiscal 77","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290200700072","2025","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [9503,"10992.96","1","pagamento da nf 24494331 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 236","maria jose de moura gomes","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100205","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.777.421-**"],
    [9504,"169.92","2","pagamento de irrf da fatura de energia elétrica nº 1000629304500/0062869 contrato nº 016/2021 - goinfra, para fornecimento de energia elétrica grupo b, para atender os aeródromos desta autarquia, referente ao mês de março de 2025 - pdf 2025436100046 processo sei 202500036004893","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","24","2025-04-11","abril","4","2025436102400019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [9505,"4186.54","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nfundação prev.complementar prevcom/empregador, no valor de.......r$ 4.186,54","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100098","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [9506,"122540.46","1",".\npdf nº 2025290100051.\n.\nempenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 918770/2021.\n.\ntipo de programação: nova                            tipo de despesa: única\nárea requisitante: gerência de convênios\nresumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 918770/2021, para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio.\n.\nvalor total de................................................r$ 122.540,46\n.\ngdc: \ncotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5.7760 \nvalor total em dólar: u$ 179.283,32\nvalor total em reais: r$ 1.035.540,46","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","58","2025-04-02","abril","4","2025290105800001","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [9507,"6801.76","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de -\tabril - 2025","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025190100200008","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [9508,"4754456.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9509,"1642.20","23","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: fevereiro/2025; nd 009/2025 nf 1093 r$ 1642,2 (nf 251 range media mobile ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9510,"4161.61","6","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 838/2025-gear de 10/04/2025.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400016","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [9511,"1386.79","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 10568, referente ao mês de fevereiro de 2025.como segue abaixo:\ni.n.s.s............................... .........................r$ 1.386,79. total selecionado:..............................................r$ 1.386,79. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025186301300005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [9512,"11424.00","3","pagamento do recibo referente ao mês de março de 2025, relativo\nao contrato nº 011/2022, para locação do imóvel situado na quadra\n05,lotes 18/21, jardim querência, águas lindas de goiás – go,\ndestinado à unidade do vapt vupt. pdf nº 2022180100022. fp.","l a r comercio varejista de combustivel ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700161","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.019.207/0001-58"],
    [9513,"23560.00","1","pagamento da nf 2025221 a favor de instituto negócios públicos do brasil - estudos e pesquisas na administração pública - imp - ltda., referente à aquisição de 4(quatro)inscrições para os servidores tatiana marcelli faria; rafael silva moraes; marcela inácio esteves dos santos; e edilberto alexandre silva machado, participarem do 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, de forma presencial, na cidade de foz do iguaçu/pr.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600038","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.498.974/0002-81"],
    [9514,"232159.35","3","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1098 r$ 371015,82","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100004","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9515,"1306.12","2","- pdf 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025..........r$ 1.306,12\n.\ndvs\n.\n*************************************************************************\n***\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,\nde silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.\n.","jose aparecido de sousa","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400342","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [9516,"8788.99","3",".\nproc 202300010008866-efc\n.\nprestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência 12 meses. pregão nº 196/2023 (sei 57870777). peças - cmac juarez barbosa\n.\npdf 2023285001881. daof 175/2025. rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 638.........r$ 8.788,99\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [9517,"180.94","6",".\n*pdf 2024170100320*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 3039 referente ao segundo termo aditivo ao\ncontrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, c\nujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitul\nado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamen\nte pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria\nda economia.\n.\nvigência: 12 meses a partir de 03/11/2024.\n.\n[mfo]","top system informatica ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400268","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [9518,"484.65","4","#\npagamento do ir da nota de locação nº 42594 (72154857). ateste sei 72154357. locação de equipamentos para conexão à internet - ref: fev/2025.\n#\nserviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.\n#","telespazio brasil sa","2025","67","2025-04-07","abril","4","2025310106700002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9519,"861680.60","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (i.r.r.f.)\n\nvalor total .................................. r$ 861.680,60.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100101","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [9520,"407.82","1",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo. abril/2025:\n.\nreclamante: roberto lopes ribeiro.\nreclamado:edna tiago de araujo - cpf: xxx.517.081-xx.\nprocesso: 5511099120218809000.\nconta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9521,"16261.43","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 16.261,43.","corpo de bombeiros militar","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290300300010","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9522,"337.97","1","pagamento do funcam da folhas de pessoal referente ao mes de \nabril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025300100300019","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9523,"120.00","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.","meganet telecom comercio e servico ltda","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025409100400002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.899.090/0001-05"],
    [9524,"3019.49","1","empenho para atender o instituto nacional do seguro social, referente ao inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março 2025 complementar.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025260100100086","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [9525,"32.78","183","art nº 1020250113092 levantamento planialtimétrico topográfico e cadastral - despacho 189 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-23","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9526,"396.50","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300116","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [9527,"134.51","46","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: daniel rodrigues dos santos, processo nº  5306889.94.2018.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253501502504246","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9528,"102.37","5","fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025.\npdf 2024310100162.\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 73295658 (fls. 2), com embasame\nnto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20\n12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: março/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-22","abril","4","2025310100500005","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [9529,"5831.38","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nconsignaçoes ...............5.831,38","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600049","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9530,"825.00","37","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5654945-46.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9531,"0.00","1","processo: 202400010085416\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco)  refrigerador laboratorial 280l para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo.  termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). \n.\npdf: 2025285001113. daof.: 01378/2850/2025. requisição de despesa n° 104/2025 - ses/gmae – cg (72314323)\n..........................\nrepasse de investimento ao contrato de gestão referente abril 2025","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-10","abril","4","2025285016100108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [9532,"5149.07","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9533,"6833.40","12","pagamento - aquisição de computadores do tipo desktop para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg, afim de expandir os recursos computacionais, em especial, laboratórios acadêmicos da ueg.\n- atestado 5/2025 (70599812)\n- nota fiscal/fatura (70597537)\n- solicitação de liquidação e pagamento (72902466)","dell computadores do brasil ltda","2025","49","2025-04-14","abril","4","2024406204900007","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","72.381.189/0010-01"],
    [9534,"961.09","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \na demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000123","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9535,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1251 \nmunicípio:  goiânia\ndeputado: amilton filho \nobjeto da emenda: a definir - custeio\nepi 1251/2025\n\npdf:2025190100046","federa ao goiana de desportos universitarios","2025","15","2025-04-28","abril","4","2025190101500007","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.283.845/0001-02"],
    [9536,"358.12","32","pagamento de guia de locomoção nº109/01848954-0 , \nsolicitado no despacho nº1716/2025/goinfra/pr-proset-gepra-\nguia vinculada ao processo nº 0447169-51.2014.8.09.0049\npropositura da ação de reintegração de posse pela goinfra\npdf 2025436100038 -(parte),sei de pagamento 202200036011609","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-16","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9537,"224.79","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição do contrato nº 80/2021 - referente à contratação de empresa especializada para prestação do s serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 11, relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf 2024438000054, processo sei nº 202400036010327, nfs- nºs 14051 e 14052.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2024438000900044","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [9538,"158.70","3","pdf: 2024290600025\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor ir.\n.\nfatura..................ref..............valor\n18120756................03/25............57,55\n18120755................03/25............52,75\n18120754................03/25............48,40\ntotal...................................158,70\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700058","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [9539,"10585.43","55","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnf 180\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 10.714,00\nlíquido:\tr$ 10.585,43","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9540,"953290.84","1","processo 202500010019401 crs\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025.\n.\nmac\n.\npdf:2024285003439. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).\n.\npagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446).\n.\ncerof/mac/janeiro/2025.........\t953.290,84","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","50","2025-04-16","abril","4","2025285005000013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [9541,"1382.20","1","ressarcimento(r$ 1.382,20 - ref. 03/2025) para (josé eustáquio das neves), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen\ntual 5%(cinco por cento)  do salário base mensal,  acrescido  do  \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási\nco, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em conven\nção coletiva, conf.comun.112/2025-grh e desp.267/2025/asfin-19685.\n(declaração: 573)(pdf: 2025409300194).\n- nota:\n267/2025\t16/04/2025\t16/04/2025\t1.382,20\t1.382,20","jose eustaquio das neves","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025409301100498","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.625.001-**"],
    [9542,"96676.87","1","pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100140","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9543,"116668.88","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100157, processo sei nº 202500036004074, nf-191.","sagres engenharia ltda","2025","17","2025-04-07","abril","4","2025436101700011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [9544,"413.18","2","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: gabinete de representação de goiás no df.\nirrf nf-6955 abr-25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600076","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [9545,"819.98","6","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 20763, 20764, 20766, 20767, 20768,\n20769, 20770, 20771, 20772, 20773, 20774, 20775, 20776 e 20777 dos serviços\nde monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de março/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme \no lote 5. pdf: 2024180100618. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700104","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [9546,"3263.70","1","refere-se à pagamento de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições (almoço, lanche e jantar), por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104728, sei 202400005008228), para atender às necessidades durante os jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npagamento do inss da nf 172","doranice distribuidora ltda","2025","32","2025-04-15","abril","4","2025260103200002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [9547,"592.17","4","valor para pagamento de despesas referente ao líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200.\npagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 037/2025-nugc do dia: 09/04/2025 da fatura nº 1626720-0, emissão dia: 08/04/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência março de 2025, com vencimento em: 28/04/25, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/25, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.................................r$ 598,69\nretenção de irrf.............................r$   6,52\nvalor líquido:...............................r$ 592,17.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100060","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [9548,"205.36","5",".\n*pdf 2025170100016*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 268457 referente à parcela fevereiro\n/2025.\n.\nobjeto: concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pe\nrtencente a secretaria de estado da economia.\n.\n[mfo]\n.","sao simao saneamento ambiental s a","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400145","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [9549,"6717.12","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 2934. valor irrf. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600053","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [9550,"398.16","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 294. nf. 25151808","antonio antunes da silva","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100223","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.981-**"],
    [9551,"6.07","6",". \npdf 2024170100124 \n. \n.\nretenção de issqn (valor complementar), conforme notas que compõem a fatura nº 49318723, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n. \nbsa","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-10","abril","4","2025170101400104","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [9552,"25148.55","2","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  154  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 25.454,00\nlíquido: r$ 25.148,55","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9553,"1174.20","1","ressarcimento(r$ 1.174,20 - ref. 03/2025) para (marcos alberto do valle), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen\ntual 5%(cinco por cento)  do  salário  base mensal, acrescido  do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási\nco, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em conven\nção coletiva, conf.comun.112/2025-grh e desp.267/2025/asfin-19685.\n(declaração: 573)(pdf: 2025409300195).\n- nota:\n267/2025\t16/04/2025\t16/04/2025\t1.174,20\t1.174,20","marcos alberto do valle","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025409301100499","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [9554,"89232.51","1","empenho para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março 2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025260100100076","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [9555,"96.00","2","retenção de imposto de renda do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa advance system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios.\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025  à 09/04/2025\n.\nprograma de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589\n.\nnota fiscal.....valor bruto.......issqn......irrf......liquido\n00000030473.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00\n00000030474.....r$ 1.000,00......r$ 50,00......r$ 48,00..r$ 902,00\n\ntotal a pagar:\tr$ 96,00\n.\nweyder","advance system elevadores ltda me","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.296.500/0001-61"],
    [9556,"1263830.57","1","valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-04-09","abril","4","2025436102800017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [9557,"11091.39","12","inss nf 39 - referente a medição da 4ª etapa, sub-etapa 4c (parcelas 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 18/02/2025, conforme contrato nº 88/2022 (71420678). relatório nº 357/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001684.","america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios","2025","30","2025-04-15","abril","4","2023409403000044","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","17.920.217/0001-12"],
    [9558,"5155.40","2","issqn retido na fonte competência mês 03/2025.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2025","4","2025-04-04","abril","4","2025409100400001","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [9559,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","victor henrique rocha","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501406","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [9560,"2.00","3","op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.336,34; 01/03/2025 no valor de 2.336,34; 01/04/2025 no valor de 2.336,34; 01/05/2025 no valor de 2.336,34 e 01/06/2025 no valor de 1.557,60.\ndescrição da despesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a junho/2025 - referente a etanol\ntotal selecionado: r$10.902,96\n*\npagamento de imposto de renda da nota fiscal nº002417999 - mês de março/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600045","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [9561,"940.83","6",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)\n.\npdf 2024250100087\n.\ntrata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).\n.\nirrf\n.\nreferência: março de 2025\n.\nlink sei (73322776)\n.\ni.m","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600030","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [9562,"251.30","3","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento conforme segue:\n.\nnota fiscal nº 1074\nr$ 140,10 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 140,10 líquido\n.\nnota fiscal nº 1075\nr$ 111,20 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 111,20 líquido","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700113","2025","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [9563,"106.32","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 25595-liquido\natesto72287307 e aut. sgi73060626 \n\npdf: 2024420100031","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [9564,"1114325.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\ntiago","fundo financeiro do rpps","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9565,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","luana alves akamine","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501018","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [9566,"525037.75","5","pagamento referente o contrato n ° 085/2023 com adesão a ata de registro de preços nº 005/2023, do pregão eletrônico nº 003/2023/seplag, na condição de carona, para prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente  licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, in\nsulfilm e adesivagem, com a finalidade de atender as necessidade da seduc, c\nonforme despacho nº 14/2025/seduc/ccls-20445.\n.\nnf 215846538 - março/2025\nr$ 551.510,24\nliquido: r$ 525.037,75\nemissão: 08.04.2025\nateste: 10.04.2025\n.\npdf 2023240100573 - processo 202300006068003\n.\nperiodo de cobertura de janeiro/2025 a 04/06/2025\n.\nsandra regina","cs brasil frotas s a","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025240100900099","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.595.780/0001-16"],
    [9567,"49753.62","1","diárias dentro do estado de goiás\n.\nprocesso:202416448061276\npdf: 2025290600073\ndaof: 198/2906\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento de diárias aos servidores civis em deslocamento dentro do estado de goiás. \nrecurso proveniente da cota do 2º trimestre, conforme portaria n.º 071, de 28 de março de 2025.\n** período de 1º de abril a 30 de junho de 2025.\n.\nvalor r$ 50.000,00.\n.\nrt","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025290600700190","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9568,"412.80","1","processo 202500010024093.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo  202500010024093.\n.\npdf:2025285001248. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\nkely fernanda gourlart\ncpf: 021.687.921-35\n.\ntfd/evellyn:................412,80","kely fernanda gourlart","2025","86","2025-04-16","abril","4","2025285008600113","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.687.921-**"],
    [9569,"215200.14","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485).\n- inss(contribuição patronal).","instituto nacional de seguridade social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025409300100109","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [9570,"62063.73","4",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. referente a janeiro/2025 custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73145030) custeio………………………...r$ 62.063,73","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9571,"0.00","91","recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/20\n23 - pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do\nacre, contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrô\nnica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimen\nto de equipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando a\ntender os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc\npdf 2024240100937. processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:\n..\nnota fiscal: 32513 data de emissão: 02/04/2025\nreferência: março/2025 - santa helena/go\nvalor total da nota: r$ 2.300,00\n- juros e multa r$ 36,05\n..\nobs: foi retirado do valor liquidado da nf 32521(uruaçu - março/2025) o\nvalor de r$ 36,05 para complementar o pagamento da duam nf 32513 santa hele\nna - março/2025.\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-11","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9572,"61772.93","30",".\nproc 202500010021365-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 176..............r$ 61.772,93\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9573,"1666666.67","1","ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 03/12- processo nº 202500055000020.","lepta gestora de credito ltda","2025","5","2025-04-16","abril","4","2025319000500199","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","15.251.351/0001-42"],
    [9574,"23615.84","51","pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0143\nnf 27009 r$ 3611,2 (nf 561 site notícia toda hora );\nnf 27008 r$ 11120,64 (nf 218 site ponto + );\nnf 27142 r$ 8884 (nf 5333 site g1 goiás ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9575,"6575.52","2","processo 202500010007838 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (sei 70180444 ).\n.\npdf: 2025285000706. daof: 976. dod (sei 70180444 ).\n.\nnota: 814 - ir\n.\nemissão: 02/04/2025\n.\nvalor: r$ 6.575,52\n.","hospdrogas comercial ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.774.906/0003-37"],
    [9576,"209330.70","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 7ª medição do contrato 084/2024, referente a construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024285000940, processo sei 202400036012786, nf 1923.","primecon construtora ltda - epp","2025","107","2025-04-10","abril","4","2025285010700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [9577,"14037.02","5","processo 201100010015037 hemnsl \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. chamamento público . termo de transferência n. 1/2013 sesgo. 12º t.a sesgo. vigência contratua l - 23/12/2023 a 22/12/2025. custeio \n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73125373) custeio………………………...r$  14.037,02","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [9578,"22618.87","6","valor para pagamento do iss contrato 61/2023  20º medição - referente à  prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100433 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:2025/40 -iss","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","32","2025-04-07","abril","4","2025436103200016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [9579,"9030.65","5","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o hospital e maternidade therezinha de jesus, para o gerenciamento na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 394/2024 (sei 65929149). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004793. custeio.\n.\npdf 2024285004793. daof 453/2850. rd 394/2024 (sei 65929149)\n.\nempenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025.\n....................................\nrepasse do fundo rescisório de fevereiro de 2025 sei 72864536","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600108","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [9580,"3500.00","2","valor para pagamento da 1ª parcela do contrato 05/2025- referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra,relativo ao mês de fevereiro/2025,pdf 2024436101486, sei: 202500036003962, nf. nº48.","weber barbosa de assis","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025436100600130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [9581,"5644.29","5","valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (inss) da nota fiscal, \nnº 2094, emitida em: 24/03/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 142/2025-gt, do dia: 26/03/2025, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/03/2025,conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2094....................r$ 161.265,33\nretenção de inss (3,5 %).............................r$   5.644,29\nretenção de irrf (4,8 %).............................r$   7.740,74\nvalor a pagar líquido................................r$ 147.880,30.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","31","2025-04-07","abril","4","2025326103100001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [9582,"498.60","6","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de\njardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março/2025. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73288760. despacho nº 007/2025 - sei 73288874.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800144","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [9583,"2900.15","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf3679-3668\n.\n...processo pagamento 202400006069964\n...pdf................2024240102379\n.\ndalcy.","marsou engenharia ltda","2025","147","2025-04-02","abril","4","2024240114700005","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [9584,"13588.02","2",".\nproc 202200010054662-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\npdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nreferência: março/2025\nn.f.: 985215/mar/25/ir.............r$ 13.588,02\n.","autorio administradora e construtora ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [9585,"111.42","2","modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead.\n.\npdf 2024250100069\n.\nrenovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025.\n.\nirrf\n.\nnf: 16825\n.\nlink sei (73249773) \n.\ni.m","terra forte controle de pragas ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600054","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.264.064/0001-01"],
    [9586,"1046.40","1","retenção de tributos federais referente a nfs-e de nº 29223.","zenite informacao e consultoria s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700108","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","86.781.069/0001-15"],
    [9587,"116.53","3","nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700053","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [9588,"18012.00","2","pdf: 2024160100047 - processo: 202400005041018 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 366, emissão: 01/04/2025, \natestado: 04/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 18.012,00 líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025160100700074","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [9589,"3163.16","30","irrf nf° 19231 (71420829) - referente a prestação dos serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, do item 1.1 do contrato, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 074/2024 (71420801). relatório nº 284 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001686.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300046","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9590,"89.32","4","pagamento a favor da secretaria secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.760,87, sendo deduzido de irrf no valor de r$89,32, conforme fatura nº20264 e nf.423 . (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [9591,"216.17","77","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 49595-6, ag.: 377-8\ncnpj:02.571.926/0001-62\ncontr.previd/03/2025\n sao joao d alianca.....................216,17","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9592,"1172.88","5","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$1.204,18, sendo deduzido de irrf o valor de r$31,30, restando liquido o valor de r$1.172,88, conforme fatura nº 20388 e nf.450. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [9593,"1375.00","1","despesa com 3º termo aditivo ao contrato 076/2022(renovação)\n(data:23/06/2022) (vigente a partir de 23/06/2024-22/06/2025,\nno valor global de r$ 53.920,00 ,  referente  a aquisição  de\nconjunto de mecanismo de tomada de ar e outros acessórios  da\ncarroceria dos veículos que serão utilizados para realizar as\nmanutenções preventivas e corretivas, visando  manter  o  seu\npleno funcionamento, conforme as recomendações do fabricante,\nprojeção de consumo para 12 (doze) meses.\n(fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda - cnpj 08.629.799/0001-91 )\n(declaração 228)(processo 202100053000225)(pregão eletrônico: 0085/2022).\n- nota:\n62081\t29/04/2025\t29/04/2025\t1.375,00\t1.375,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100192","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [9594,"2432.73","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 2.432,73.descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr.\nfvatura nº 250318101257 de 20/03/2025 ref, 18/01 a 17/02/2025\nprocesso nº 202000029003798\ntotal selecionado r$2.432,73","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800012","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [9595,"1849.23","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300036 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 8.350,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - assessoria da presidência - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 8.350,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800032","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9596,"29483.44","5","cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025.\n.\nnfe. 3212 - r$ 29.483,44 - liquido","art car veiculos ltda","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025305200200069","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [9597,"72098.85","1","valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato 72/2024 - referente prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra. relativo ao período de 01/12/2024 á 28/12/2024, pdf nº 2024436100502, processo de pagamento sei nº 202500036002316 nf 719","prime sinalizacao ltda","2025","24","2025-04-02","abril","4","2025436102400006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.154.673/0001-48"],
    [9598,"2572.43","3","restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025.\nvalor referente a taxas / custas\nempenho referente à pdf nº 2024140100059","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025140100600038","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9599,"58032.10","8","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. \nnf 6033 – no valor de r$ 18.383,69 (valor total da nf r$ 18.870,27)\nnf 6035 – no valor de r$ 12.630,44 (valor total da nf r$ 12.964,75)\nnf 6037 – no valor de r$ 27.017,97 (valor total da nf r$ 27.733,12)\nprocesso: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [9600,"80229.65","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795) e relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-04-08","abril","4","2025436202400017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [9601,"158.35","3","pagamento líquido do boleto nº 91956396, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 07 do endosso nº 022458 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 530 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/02/2025 a 26/03/2025. pdf nº 2024180100518. fc.","gente seguradora s a","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800070","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [9602,"521.77","1","202000025046747 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   guaraíta r$ 521,77.","nemias silveira de morais","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.640.931-**"],
    [9603,"3540.00","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais);\n\nodília alves de souza silva. .................. r$ 4.222,48 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar soldado qppm ref 13.305 sérgio da silva oliveira cpf 340.908.271-91 conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500052","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [9604,"4213.91","6","valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) /entre go-213 (caldas novas) - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei nº 202500036002975, nf nº 399 irrf.","multi modal estrategica mme ltda","2025","16","2025-04-23","abril","4","2025435001600005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [9605,"1613.13","10","pdf 2024290100081\n22055-04/25 - ir\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025290101200003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [9606,"14998.36","1","pagamento da nf 25093509 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2037","diego rodrigues melo silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100658","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.336.291-**"],
    [9607,"82.35","2","pagamento dos encargos financeiros da fatura 277408.\n**************************************************************************\ndespesa para custear despesa estimada com fornecimento de água potável e de afastamento de esgotamento sanitário, prestado pela empresa águas de ipameri, . conforme requisição de despesa 20 (60664492). atendendo a  solicitação do despacho nº 621/2024/pm/2024/pm/dc-calti-15830 - (sei n.º 61183906). daof 166/2902/2024","aguas de ipameri spe sa","2025","26","2025-04-07","abril","4","2024290202600041","2024","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [9608,"778086.50","1","pagamento  para atender a folha  dos servidores  ativos desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100091","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9609,"14926.58","1","op da folha de pessoal rpps – ipasgo - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.15\nrpps/ipasgo/consignações\t\nipasgo basico - 6,81%\t9.481,99 \nipasgo especial - 12,48%\t5.444,59 \n\t0,00 \nrpps-total\t14.926,58","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100160","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [9610,"10000.00","1","pagamento do líquido da nf 320, emitida em 03/04/2025, referente à aquisição de smartphones, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2025. (valor total da nf r$ 10.000,00).\nprocesso: 202400005032894 \npdf: 2025400100045.\ngec","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025400100700005","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.079.645/0001-55"],
    [9611,"500.00","13","2 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9612,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","andressa de souza almeida","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501318","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.376.781-**"],
    [9613,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","damiana pereira de sousa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501322","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.782.491-**"],
    [9614,"826.44","2","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100019\n.\n periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\n.\nfatura.........valor...\nfevereiro/2025...r$ 826,44- parte\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [9615,"363864.96","5","tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em fevereiro/2025, conforme ofício cef nº 085/2025 de 17/03/2025, devidamente atestado através do despacho nº 301/2025-sedpct de 26/03/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-04-08","abril","4","2025170400400015","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [9616,"242.76","35",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento da nota fiscal 104194. sei - 73302474\n\npagamento via boleto.\n(34191.09008 04776.200448 59502.230002 5 10720000024276)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [9617,"2500.00","136","sesmt","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9618,"8822.03","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100120","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.560.444/0001-93"],
    [9619,"3038.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9620,"58591.71","12","pagamento 6ª medição - contratação de empresa especializada para executar a construção do núcleo de práticas jurídicas do câmpus norte - sede uruaçu. nota fiscal eletrônica de serviços nº 0009, emitido em 25.03.2025 - sei  72488635 e atestado nº 14/2025 - sei 72506074.","ribeiro dias barbosa e cia ltda","2025","28","2025-04-07","abril","4","2024406202800003","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.403.078/0001-10"],
    [9621,"930.08","1",".\ncontribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025285000700009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9622,"385.62","34","pagamento de guia de locomoção judicial vinculada ao processo 5602670-75.2023.8.09.0087 - despacho pr-proset-gepra nº 1742 - pdf 2025436100038 - sei 202300036012584","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-23","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9623,"14994.10","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100278, sei 202500036004284, nf nº 342, 343, 344 e 345 irrf.","rs consultoria gestao empresarial ltda","2025","24","2025-04-07","abril","4","2025436102400017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.676.209/0001-01"],
    [9624,"1961.41","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - funcam -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436100300012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9625,"0.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- julio cesar carlos (filho)/ cpf- 276.509.791-72, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)\n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 1.102 walter carlos, cpf 090.447.601-49 conforme documentação anexa.","julio cesar carlos","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500035","2025","2902","polícia militar","***.509.791-**"],
    [9626,"235335.43","4","valor destinado ao pagamento da 6ª medição do contrato 107/2025, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de fevereiro/2025, pdf: 2024436101412, sei 202500036004468, nf nº 391 parte líquida.","the docs digitalizacao ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600105","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [9627,"895723.93","4",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio\n.\nvigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021\n.\nparcelas de fevereiro a dezembro de 2025\n...................\nrepasse do custeio maio 2025 conforme sol.liq.pgto sei 73583681","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9628,"110000.40","1","destina-se ao pagamento à empresa sabresul indústria metalúrgica ltda, cnpj: 07.712.234/0001-00, no valor de r$ 110.000,40 (cento e dez mil, quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 43022 (sei 68885768). referente à aquisição de 60 (sessenta) espadim e 80 (oitenta) guias (com gancho e sem gancho), para os novos cadetes do cbmgo, em formação no caebm. recurso oriundo do tribunal regional do trabalho da 18ª região. pdf nº 2024295300115.","sabresul industria metalurgica ltda","2025","22","2025-04-08","abril","4","2024295302200008","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.712.234/0001-00"],
    [9629,"575.00","2","pagamento da nota fiscal nº 1111 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a reembolso de deslocamento para interiores do estado de go, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (71268011) e 1º t.a. (61622241), relatório nº 684/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001599.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600066","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [9630,"52818.60","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado).","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100101","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [9631,"1869.69","1","contribuições para o plano de previdência complementar - previcom abril - 2025","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100106","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [9632,"314.90","3","processo pgto 202300010044240 - crs\n.\n1º aditivo objetivando o acréscimo de 25%, do contrato 21/2023 (sei nº 46080761), para prestação de serviço móvel pessoal (smp): linha de voz com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms e mms ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10gb, com fornecimento em comodato de 1 smartphone e 1 sim card para cada linha, para ses-go, aditivo para 17/08/2024 a 16/10/2025.\n.\npdf 2024285003876 daof 596/2850/2025 rd 43/2024 (sei 63207558).\n.\nfatura..................valor\n163427256/mar/25..... 314,90\n.\ntotal a pagar:\t314,90\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 142/2025/ses/cgcc / gaal-11410\n- (73517380)","claro s a","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025285001000239","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [9633,"193165.72","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - 13º salário.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100068","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9634,"366.60","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025430100300008","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9635,"200.00","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025330100500016","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9636,"361.20","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.-\nlíquido- servidores civis....hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025170101300042","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9637,"379.50","3","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia  de  souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº5001373-59.2024.\n8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia),relativo a acidente ocor rido no interior de ônibus da companhia durante um assalto,culminando com\nvárias sequelas à autora, conforme: despacho  nº1565/2024/metrobus/sgeral\n-19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane\nxo.(período: maio/2025).\n(declaração: 346)(pdf: 2024409300825).","eugenia de souza goncalves","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100307","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [9638,"664.51","46","pdf 2024160100132 - processo: 202400015000562\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as \nmanutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). \npregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi.\nconforme dados á saber: \n- nf 1922, emissão 19/03/25, atesto 21/03/25, ref. 12/2024, \nvalor 664,51 - ir","primecon construtora ltda - epp","2025","11","2025-04-03","abril","4","2024160101100008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [9639,"18904.92","1","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nlocação df-abr/2025","attivus negocios imobiliarios ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025190100600072","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [9640,"2432.52","7","pdf 2024295000025\n3472-01/25-ir\t 211,19 \n3475-01/25-ir\t 409,66 \n3485-01/25-ir\t 198,47 \n3493-01/25-ir \t 198,47 \n3535-01/25-ir\t 198,47 \n3544-02/25 ir\t 211,19 \n3547-02/25 ir\t 409,66 \n3591-02/25 ir\t 198,47 \n3555-02/25 ir\t 198,47 \n3601-02/25 ir\t 198,47 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295000100007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9641,"10551.44","8","processo: 202400010044543 \n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). \n................................\nrepasse da diferença de fundo rescisório referente a fevereiro 2025 conforme solicitação de liquidação e pagamento sei (72859907)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-25","abril","4","2025285006600074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9642,"1715244.27","1","folha de pagamento de pessoal inativo pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nparcela de irredutibilidade - ats                  1.376.337,41\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 10%                           170.921,83\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão adicional 5%                            126.387,20\t\t\t\t\t\t\t\t\ngratificacão de incentivo funcional                   41.586,36\t\t\t\t\t\t\t\t\ncomplemento ipasgo saúde                                  11,47","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400068","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [9643,"667.44","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025140100400005","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9644,"5887.03","2","- pagamento do irrj da 2ª medição realizada no período no período  de 25/02\na 28/03/25, conforme a nota fiscal nº 1657 de 14/04/2025 (73369424), relató\nrio de medição (72954114) e planilha de medição (73148376), dos serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denomina\ndo mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025330100800006","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [9645,"6025.81","1","pagamento do líquido da nf 792, emitida em 25/04/2025, referente a aquisição de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (impressoras p/ etiquetas), para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2025, no valor r$ 6.025,81 (valor total da nf r$ 6.099,00). processo: 202500005004103 pdf: 2025400100056. gcsb.","globali distribuicao e comercio ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025400100700012","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.826.585/0001-80"],
    [9646,"10753.66","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 45 –   39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82\t\t\t\t\t\t\t\n800354\tcontribuicao fundo previdenciario - civil\t10.753,66\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                10.753,66","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200096","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [9647,"416022.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9648,"34.07","3","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com período de cobertura - competência de 24/02/2025 a 23/03/2025 para 1.419,92 discentes, docentes e servidores técnicos-administrativos da ueg. fatura nº 0003/25 - sei 72386921 e atestado nº 5/2025 - sei 72387893. dare, com vencimento em 17.04.2025 - sei 72470062.","mbm seguradora sa","2025","20","2025-04-03","abril","4","2025406202000002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [9649,"5000.50","1","processo sislog nº 103776 - mc\n.\naquisição de  material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (9177), tr (13637). \n.\nata - pregão eletrônico nº 103776. 024/2024 - ses\n.\npdf: 2025285001103. daof: 1371/2850. autorização (29343).\n.\na - detergente, líquido (a), com fragrância, para limpeza geral com ação bactericida e fungicida.\n.\nnota: 324\nemissão: 17/04/2025\nvalor: r$ 5.000,50\n.\nobs: fornecedor optante pelo simples conforme consulta (174411)\n.","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025285001000408","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.990.073/0001-15"],
    [9650,"219741.76","1","valor para pagamento do liquido 05ª medição do contrato nº 109/2024-\ngoinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101361, processo de pagamento sei nº 202500036003135  nf nº 891-893","modera engenharia ltda","2025","48","2025-04-25","abril","4","2025436104800067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [9651,"7692013.38","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagame\nnto dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - compl. ipasgo.....................................r$ 494,42 \n02 - grat. encargo curso/concurso......................r$ 748,00 \n03 - subsidio cargo comissao...........................r$ 841.999,27 \n04 - compl. subsidio...................................r$ 42,23\n05 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65\n06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 451,67\n07 - diarias - sem encargos............................r$ 63.833,64 \n08 - substituicao......................................r$ 26.985,42 \n09 - assistencia pre-escolar...........................r$ 800,00 \n10 - adic.noturno......................................r$ 21.343,83 \n11 - subsidio efetivo..................................r$ 18.306.922,08 \n12 - abono fardamento..................................r$ 6.629,12 \n13 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 3.035,55 \n14 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 1.615,00 \n15 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 7.528,84 \n16 - (-)pessoal militar................................r$ (1.839.196,13)\n17 - (-)descontos......................................r$ (9.751.304,21)\n.\ntotal..................................................r$ 7.692.013,38 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100142","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9652,"5768.40","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 5.768,40","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100129","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9653,"24.26","1","pdf:2025186200020\naquisição de geladeira, fogão elétrico e microondas para atender as necessidades da goiasprev.\nfogão, elétrico (a), em aço inoxidável, 2 boca (s), potência mínima de 4.000 w, tensão de 220 v, com display.\nirpj 3306\nvalor .................24,26","jc comercio e empreendimentos eireli","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025186200200005","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","15.104.655/0001-87"],
    [9654,"13922.24","1","pagamento de prevcom servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nprevcom servidor ................... r$ 13.922,24\n\n                          crg","plano goias seguro","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400086","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [9655,"556.12","8","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025085191 nf 5030 ref 03/2025 r$ 556,12\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","27","2025-04-09","abril","4","2025296102700008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.182.153/0001-95"],
    [9656,"353704.00","3","processo 202100010031678 - mmrm\n.\nequipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho\nspital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.\n.\npdf 2024285004068 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619).\n.\nnota: 70548 \n.\nemissão: 20/01/2025\n.\nvalor: r$ 353.704,00","imex medical comercio e locacao ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2024285008600040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.255.403/0001-60"],
    [9657,"6000.00","1","pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio \ndas esmeraldas, para custear as despesas de \npequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 - mês de março. \n(material para manutenção, reparos e conservação \nde bens imóveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à macedo materiais para \nconstrução e serviços ltda , referente à compra \nde material para manutenção, reparos e conservação \nde bens imóveis, através do cheque nº 900392, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 8014, série 1, \nfolha 1/2, de 31/03/2025. processo nº 07/2025\nvalor: r$ 20.748,00\n- pagamento de imposto de renda referente à nota \nfiscal 8014 - cnpj 17.466.844/0001-77 empresa macedo \nmaterial de construção e serviços ltda\nvalor selecionado: 6.000,00 (restante do valor foi\npago no empenho 7-202)","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700198","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9658,"3255.38","41","202400025072623 rpv cicero pereira da silva, cpf  122.486.731-91 ação 5359557-32.2024.8.09.0051, [restituição]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-07","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9659,"53700.67","9","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nfatura.............…...valor r$\n8078/março/25/ir..37.291,37\n8075/março/25/ir……161,54\n8076/março/25/ir……333,24\n8077/março/25/ir……368,54\n8078/março/25/ir……512,07\n8079/março/25/ir……410,73\n8086/março/25/ir……444,80\n8087/março/25/ir……719,73\n8088/março/25/ir……552,91\n8089/março/25/ir……359,87\n8090/março/25/ir……370,96\n8091/março/25/ir……561,51\n8092/março/25/ir……561,51\n8093/março/25/ir……561,51\n8094/março/25/ir…7.950,64\n8095/março/25/ir….403,35\n8096/março/25/ir……372,71\n8097/março/25/ir….360,05\n8098/março/25/ir…1.271,07\n8099/março/25/ir….132,56\n.\ntotal a pagar: 53.700,67\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9660,"3495.01","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","rafael goncalves feitosa","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100163","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.279.371-**"],
    [9661,"3184.43","12","retenção inss à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023.\n.\nnf 147   r$ 121.687,10 – 1ª medição da 1ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 115.594,96\ninss: r$ 3.184,43\nissqn: r$ 1.447,47\nir: r$ 1.460,24\n.\nconforme despacho nº 876/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006089483\npdf: 2025240100151\t\ncno: 90.016.58529/70 \n.\nisabel","clj construtora eireli - me","2025","118","2025-04-09","abril","4","2025240111800010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [9662,"231834.38","4",".\nprocesso: 202400010023227 - ebd \n.\nconvênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapart ida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluç ão nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigênc ia: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. \n.\nconvênio 20/2024 (61945199) \n. \npdf: 2024285002540. daof.: 02396/2850/2024. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). \n.\nreferência: janeiro/25\n.\ninmceb/contrapartida restante/janeiro/25...231.834,38 \n.\ntotal a pagar: r$ 231.834,38\n.\nobs.: \n1 - pagamento referente ao complemento da  contrapartida - relatório janeiro/25 - despacho nº 169/2025/ses/gesm  (72703607). proc.202500010020369.  \n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","50","2025-04-09","abril","4","2025285005000005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [9663,"875166.95","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02) de pagamento dos serviços de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 10/04/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70877195), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026 e relatório nº 711 / 2025 agehab/cooinsp, sei 202500031001244.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025436202400034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [9664,"5709.97","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5362724-91.2023.8.09.0051, em favor de leandro alves inácio, cpf/cnpj: ***.300.341-**, referente a danos morais. pdf nº 2025436100354. processo sei 202300036007590.","leandro alves inacio","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025436106100019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.300.341-**"],
    [9665,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","izadora melo do nascimento","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501106","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.281-**"],
    [9666,"1366175.10","1","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição final do contrato nº 06/2024-goinfra - referente à execução das obras de melhorias funcionais da rodovia go-516, trecho: sre 516 e go 0010 entr. br-364 – entr. go-220 (perolândia) e da rodovia go-220, trecho: entr. br-158 (b) – início do perímetro urbano de perolândia, no estado de goiás - relativo ao período de 01/12/2024 à 20/12/2024, pdf nº 2025436100243, sei 202500036001251, nf nº 9943 pi.","construtora caiapo ltda","2025","35","2025-04-14","abril","4","2025436103500072","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [9667,"1477.54","1","processo sei nº 202500010001196 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. \n.\nmanutenção corretiva.\n.\npdf:2024285000292. daof:428.rd nº 1/2024 (55425537). \n.\nobs.: remanejamento de saldo conforme despacho nº 1673/2021 - geam- 11734 (72023507). remanejando de (peças) para (serviços).\n.\nnota fiscal.......emissão......valor\n2829/iss..........07/04/2025..1.477,54\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000374","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [9668,"358712.99","1","destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2025.\n01 - inss - empregador...........................r$ 358.712,99","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290100100119","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9669,"1144.19","9","pdf 2024295200028\n1186-02/25-inss\t\ncjm","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-04-15","abril","4","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [9670,"2556.39","6","pdf: 2024186200147\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nirpj - 1749\nref. a março/2025\nvalor............2.556,39","g9 facilities ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025186200100030","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [9671,"1209.92","1","ressarcimento(r$ 1.209,92 - ref. 03/2025) para (aguinaldo franco),\nrelativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte  a  ser\ncusteado pela metrobus a título de plano de saúde,será a diferença\nentre  o percentual 5%(cinco por cento) do  salário  base  mensal,\nacrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabele\ncido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato,  menor\ncusto em goiânia definida em convenção coletiva,  conf. comun. 83/\n2025-grh e desp.248/2025/asfin-19685.\n(declaração: 560)(pdf: 2025409300179).\n- nota:\n248/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t1.209,92\t1.209,92","aguinaldo franco","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100483","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.482.701-**"],
    [9672,"2310.00","1","pdf: 2025290600039\n.\nnome beneficiário: alves e correia comércio e serviços ltda\nobjeto: aquisição de materias de higiene e limpeza. valor líquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n237................03/25.........2.310,00  \n.\nrmb","alves e correia comércio e serviços ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700168","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","40.955.297/0001-63"],
    [9673,"481.05","1","pdf 2025290600026\n\nprocesso 202516448010511\n\nprocesso de recomposição 202516448018221\n\ndaof 103/2906\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no est\nado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 1ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\npara o cumprimento do termo de ajustamento de conduta (tac) e obtenção do cercon da unidade prisional feminina consuelo nasser é necessário que seja feito a aquisição de placas de sinalização para a certificação da edificação.\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 1ª coordenação regional prisional.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700189","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9674,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","gabriel dos santos marchiori","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501480","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.841-**"],
    [9675,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","matheus pessoa costa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501611","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [9676,"27323.83","3","despesa com a folha de  pagamento  dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025,\nconforme o relatório elaborado  pelo serviço de folha  de paga-\nmento.\nobs.: contribuições ao ipasgo saúde\n01-ipasgo saúde especial...........................r$ 21.819,88\n02-ipasgo saúde básico.............................r$  5.503,95","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700038","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9677,"1868.51","6","pagamento de irrf da fatura nº 3000502734 de março de 2025 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2025436100120 - sei 202500036005770","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600074","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [9678,"161992.16","1","pagamento de férias indenizaveis (cef) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nférias indenizaveis ................. r$ 161.992,16\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400080","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9679,"4893.42","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.","controladoria-geral do estado","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025150100400016","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9680,"9368.97","3","pagamento da nota fiscal nº 3737 empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), e relatório nº 648/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600040","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [9681,"206088.63","36","pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0104\nnf 7556 r$ 56720,7 (nf 1026 coopgráfica e editora ltda);\nnf 7597 r$ 78927,2 (nf 21518 televisão tv serra dourada );\nnf 7602 r$ 70440,73 (nf 41286 televisão record ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [9682,"5200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","juliana de fatima sales","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500879","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [9683,"889.24","2","processo 202500010005812 crs\n.\nregularização de despesas do contrato nº 104/2018, vigência 28/11/2018 a 27/11/2024, destinado à locação de imóvel situado na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia – go, para a acomodação da unidade regional de saúde entorno sul, vinculada à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\nperíodo de: 01/01/2025 a 27/01/2025; rd 2 (69842802). período de 27/01/2025 a 27/02/2025; rd 4 (70670846).\n.\n01/01/2025 a 27/01/2025; rd 2 (69842802).........r$8.336,73\n27/01/2025 a 27/02/2025; rd 4 (70670846).........r$9.263,04\n.\npdf:2025285001048. daof:1293/2850. \n.\nref.ao aluguel do mês de janeiro e fevereiro/2025.\n.\nref.: ir\n.\naluguel/jan/25/ir............444,62 \naluguel/fev/2025/ir..........444,62 \n.\ntotal a pagar:\t889,24","thiago paulo da silva eireli","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000384","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.225.573/0001-00"],
    [9684,"40.44","3","pagamento da nota fiscal 03656190. contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goi\nnfra, que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para pro\ngrama de estágio de estudantes de ensino superior. pdf 2024436101237 ref março de 2025. processo sei 202500036005768.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025436100600038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [9685,"48010.52","2","ressarcimento ao governo do estado de roraíma, tocante a competência de outubro, novembro e dezembro de 2024 e janeiro, fevereiro e março de 2025, referente às cessões da servidora, cristiane pereira paes carvalho, cpf nº 522.954.512-72, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","estado de roraima","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400212","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","84.012.012/0001-26"],
    [9686,"5.64","7","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)\n\npdf: 2024420100031\nrf. complemento de pagamento nf 25595(72287285)-descontou o irrf em duplicidade -atesto72287307 e aut.sgi73513061 - complemento","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025420100100047","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.876.112/0001-76"],
    [9687,"1981.96","12","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9688,"200.17","4","recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº739957 relativo ao período de 01 a 30 de março/2025, conforme contrato n°041/2021.","localiza veiculos especiais s a","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800051","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.491.558/0001-42"],
    [9689,"122500.00","4",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 16 dos clubes.\nassociacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense\n.\ncnpj 08.652.127/0001-05\nbanco 237\nagencia 1395\nconta 70935-2\nvalor r$ 122.500,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [9690,"1017.98","6",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento do issqn da nf 2863 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [9691,"364.64","3",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do irrf da nf 119008 , referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [9692,"1638257.35","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - vencimento efetivo............................r$ 810.723,85 \n02 - vencimento....................................r$ 828.419,69\n.\ntotal..............................................r$ 1.639.143,54 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100145","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9693,"4480.32","3","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº10.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025409100700043","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [9694,"74658.22","1","processo 202500010006052.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc.\n.\npdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479.\n.\nordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111\na-lamotrigina 100 mg - comp\nb-lamotrigina 25 mg - comp\nc-mesalazina 500 mg – comp\nd-lamotrigina 50 mg - comp\n.\n93838:....................74.658,22","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-03","abril","4","2025285011200014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [9695,"83.14","6","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800023","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [9696,"3531.84","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, fora do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás.\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 8 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral). \n- requisição de despesa 1 (sei nº 69685751);\n- pdf 2025310100023.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","26","2025-04-03","abril","4","2025310102600012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9697,"26834.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - pensão espec -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","15","2025-04-29","abril","4","2025436101500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9698,"1573161.16","1","folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - subsidio de cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9699,"79694.55","14","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  145  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 80.662,50\nlíquido: r$ 79.694,55\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9700,"12439.76","22","retenção de imposto de renda 1,2% versam os autos acerca da contratação de empresa para  aquisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 31/2025/seduc/nep-21095, termo de referência\n.\npdf-2025240100075\n.\nnota fiscal......valor bruto.......valor irrf..........liquido\n812...............r$ 6.990,20............r$ 83,88.......r$ 6.906,32\n813...............r$ 251.247,76..........r$ 3.014,97....r$ 248.232,79 \n814...............r$ 115.937,46 .........r$ 1.391,25....r$ 114.546,21\n815...............r$ 648.091,40..........r$ 7.777,10....r$ 640.314,30\n816...............r$ 14.379,84...........r$ 172,56......r$ 14.207,28\n.\ntotal a pagar:\tr$ 12.439,76\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","64","2025-04-24","abril","4","2025240106400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9701,"609.33","2","202000025056537 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mosâmedes r$ 609,33.","cleusa aparecida batista","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500080","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [9702,"352291.98","11","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\n100000059 l - valor: r$ 352.291,98 - liquido","redemob consorcio","2025","37","2025-04-14","abril","4","2025300103700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9703,"118.63","6",".\nmodalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023\n.\npdf: 2024250100062\n\n1º aditivo ao contrato nº 11/2023-serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao perfeito funcionamento, vigência contratual: 15/05/2024 à 15/05/2025.\n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nissqn\n.\nnf: 2836\n.\nlink sei (73156377)\n.\ni.m","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600050","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [9704,"630.00","3","despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101).\nnota:\n44897\t28/04/2025\t28/04/2025\t630,00\t630,00","america tintas ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100102","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [9705,"1853.99","8","pagamento de requisições de pequeno valor (honorários dativos) celebrados entre o estado de goiás e o tjgo. obs: quitar dare nº 12100002512001758.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9706,"5918.78","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2011","donizete paixao de oliveira","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100476","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.651-**"],
    [9707,"19.13","2","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s10. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2678905............12/24..........19,13\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700204","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [9708,"3308.04","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2300. nf 25087948","miriam reinalda vieira silva","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100574","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.216.011-**"],
    [9709,"216822.11","1",".\nportaria 6807/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). termo de colaboração nº 33/2024 - ses. 12º apostilamento. piso da enfermagem. parcela de março/2025. processo acessório 202500010026530\n.\nprograma federal: piso de enfermagem. portaria 6807/2025.\n.\npdf 2025285001302. daof 1538/2850/2025. rd 129/2025 (73060405).\n................................................\nproc.202300010023378, hmtj-heapa,piso salarial prof. enfermagem - 12° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago................r$ 216.822,11.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9710,"392.91","4","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. fatura nº 032025001, ref. 03/2025\nconforme segue:\n.\nr$ 420,20 bruto\nr$ 20,17 irrf\nr$ 400,03 líquido\n.\n2025.2904.007.00140 r$ 392,91\n2025.2904.007.00148 r$ 7,12","sao simao saneamento ambiental s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700140","2025","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [9711,"137.59","2","processo 202500010013732.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog: 103870.\n.\npdf: 2025285000778. daof: 1041. sislog: 103870.\n.\nordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac-spj-14107\na-colestiramina, 854,4 mg/g po or x 4,68 g\n.\n762046/ir:.........................137,59","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [9712,"9585.30","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - empregado\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","141","2025-04-14","abril","4","2025240114100018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9713,"2.68","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","79","2025-04-30","abril","4","2025240107900004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9714,"165.00","2","pagamento que se faz para despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para serem usados na reunião de kick off do estudo de modelagem e concessão dos serviços públicos de gestão de resíduos sólidos urbanos, que acontecerá na sala coruja suindara, na unidade da semad no setor parque amazônia, no dia 01 de abril de 2025, no período das 09:00 às 17:00 - coffee break para 60 pessoas, conforme requisição de despesa 35 (72378284) e nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 428 e pdf nº 2025210100018. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 165,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017005008.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025210100600059","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [9715,"1000.00","46","pm7","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9716,"18009.13","110","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 18.009,13\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 11 guias - total r$ 18.009,13 - emp 2024.1704.18.18 - cmdf 244 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-16","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9717,"5733.72","1","op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de  março/2025  da servidora: gabriela g.lopes incluso na folha  do mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.96.02\nressarc/ruraltins-gabriela g. lopes\t5.733,72 \ntotal\t5.733,72- salário de março/2025","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100174","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [9718,"1710.42","3","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contrato nº \n60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 à 17/07/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf 18761.","joule - engenharia termica ltda","2025","17","2025-04-02","abril","4","2025436101700008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [9719,"173.93","23","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  março de 2025 id: 032555000742504246","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9720,"24333.79","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2369478, emitida em 01/04/2025, relativo ao fornecimento de etanol no mês de março/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 58.904,11.\nprocesso: 202418037000346. \npdf: 2024400100197.\ngec","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600149","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [9721,"450.00","1","despesas com pagamento de 1 ( uma ) diária no valor de r$ 450,00 da funcionária:  eliane alves kihara, para participar do 2º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, na cidade de são paulo, a realizar-se no dia 07 e 08 de maio, conforme: requerimento(73433953) e despacho nº 269/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 588).\nnota:\n269/2025\t23/04/2025\t23/04/2025\t450,00\t450,00","eliane alves kihara","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025409301100516","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.387.051-**"],
    [9722,"7892.64","1","destina-se ao pagamento à empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom,\ncnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 7.892,64 (sete mil, oitocentos e n\noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº\n502 (sei 73371726 - r$ 1.719,74), nº 529 (sei 73371991- r$ 1.984,30), nº 18 (sei 73372522 - r$ 2.094,30) e nº 54 (sei 73372668 - r$ 2.094,30). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.\nobs.: pagamento do líquido via dare.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","30","2025-04-25","abril","4","2025290303000001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","10.268.439/0001-53"],
    [9723,"3789.91","8","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1782 e pdf 2024215300090. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 3.789,91.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008975.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025215306100004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [9724,"668.14","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300096 parcela 30/03/25 no valor de 668,14.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato 520/2019, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. referente ao mês de março de 2025, fatura nº 1000629304459.\nprocesso nº202000029002605.\ntotal selecionado: r$ 668,14.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800014","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [9725,"271.47","24","sei 202500031003233, art nº - 1020250118827, boleto nº 28320690125115954, referente a fiscalização de obra em turvelândia-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n° 824/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [9726,"13.20","2","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento irrf ref. 02/2025","glaicon brito freire","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700066","2025","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [9727,"407.00","1","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem -  laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100244\ndeclaraçao 111\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 49 - josilene lopes de carvalos guedes.............valor r$ .407,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900033","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9728,"23.54","4","pagamento irrf retido da fatura 211125, emitida em 23/04/2025, no valor 23,54, no mês 04/2025, no valor total da fatura r$ 490,39, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go.\nprocesso: 202400005046807 \npdf: 2024400100142.\ngec","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025400101100014","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [9729,"15350.06","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento  para o fundo financeiro rpps / empregador referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referente aos reajuste de 15% e 8%, respectivamente, previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei n. 18.562/14, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança coletivo, processo n.5292627-66.2023.8.09.0051, em favor do (a) credor (a) ariany rafaella \nneto silva. declaração orçamentária 224/3261/2025.\nrecolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de....................r$ 15.350,06.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-22","abril","4","2025326100200019","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [9730,"3923.75","6","valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2025436100166, processo de pagamento 202500036004794, nf 1529 parte","rs engenharia ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [9731,"390.45","5","despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para  atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior.\n.\nnfe. 3656306 - r$ 390,45 - liquido","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025300100600012","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [9732,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","camila alvarenga da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501565","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.141-**"],
    [9733,"33748.03","11","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4983 e pdf nº 2024215300069. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 33.748,03.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [9734,"951889.32","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nfundo financeiro rpps-(14,25%) empregado, no valor de........r$ 951.889,32","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100095","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [9735,"891.19","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9736,"31906.75","15","pdf 2024295000023\n3542-02/25 inss\t  10.141,62 \n3545-02/25 inss\t   4.335,10 \n3546-02/25 inss\t     380,79 \n3548-02/25 inss\t   8.649,08 \n3550-02/25 inss\t   8.400,16 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025295000100002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9737,"6551.90","1","fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100187","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [9738,"8838.09","6","primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\no presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.\n\npdf 2024420100033\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 94092-liquido\natesto73146858 e aut. sgi73150046","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [9739,"306.67","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 04/2025. (declaração: 591)\n- pensão alimentícia.","dayane de fatima dos santos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100157","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [9740,"148.41","5","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\npdf: 2024420100002\n#manutenção do órgão- despesas essenciais -ref. nf 588-irrf\natesto73034911 e aut. sgi73035230","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100013","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [9741,"659.12","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5457 e pdf 2024215300140. (líquido repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 659,12.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9742,"67.38","16","pagamento do iss da nf 417, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi\nços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in\ncluindo coffee break e buffet.\npdf 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [9743,"282153.95","58","pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0150\nnf 27100 r$ 5560,8 (nf 337 site revista viver goiás );\nnf 27204 r$ 28284 (nf 2830 jornal diário de aparecida );\nnf 27265 r$ 9428 (nf 242 jornal dos municípios );\nnf 27137 r$ 25932 (nf 1231 jornal gazeta do estado );\nnf 27222 r$ 5560,32 (nf 108 site onze de maio );\nnf 27219 r$ 7414,4 (nf 211 site go portal );\nnf 27231 r$ 5656,8 (nf 773 rádio 96 fm );\nnf 27156 r$ 5656,8 (nf 1322 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 27263 r$ 4714 (nf 5122 rádio nova era );\nnf 27270 r$ 14142 (nf 2300 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 27214 r$ 3771,2 (nf 743 rádio imaculada 93,3 fm );\nnf 27211 r$ 5426,4 (nf 22366 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 27155 r$ 5656,8 (nf 3521 rádio paranaíba am 910 );\nnf 27215 r$ 7542,4 (nf 836 rádio alpha fm goiânia );\nnf 27262 r$ 2257 (nf 357 site paulo menegazzo news );\nnf 27220 r$ 3771,2 (nf 138 site jornal o democrático );\nnf 27216 r$ 1885,6 (nf 1456 rádio canadá );\nnf 27261 r$ 7542,4 (nf 6334 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 27177 r$ 25278,4 (nf 498 jornal mais goiás );\nnf 27284 r$ 16261,11 (nf 1443056 jornal daqui );\nnf 27221 r$ 3771,2 (nf 678 jornal do vale );\nnf 27218 r$ 7542,4 (nf 1038 site os pequi de goiás );\nnf 27272 r$ 4714 (nf 290 rádio educadora tocantins );\nnf 27212 r$ 5656,8 (nf 87 rádio voz do coração imaculado );\nnf 27154 r$ 5656,8 (nf 12388 rádio kativa fm );\nnf 27213 r$ 5656,8 (nf 7672 rádio líder fm  );\nnf 27224 r$ 14142 (nf 432 programa jornalismo de verdade );\nnf 27302 r$ 5560,32 (nf 193 site pop tv news );\nnf 27298 r$ 28284 (nf 493 programa na tela );\nnf 27296 r$ 9428 (nf 1396 programa coração de pescador ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9744,"27.53","3","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref..........valor\n2835962............03/25........27,53\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700115","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [9745,"170.56","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da\nfolha de pagamento de março de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 5 por cento (cinco por cento) do\n valor bruto mensal da remuneração da servidora dayane pereira rodrigues, cp\nf 039.079.711-16,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina\nções constantes no ofício n° 18/2024 - 1vcsam. emitido tjdft proveniente do\n processo de n° 0709309-73.2021.8.07.0009, oriundo da 1ª vara cível de samam\nbaia de brasília/df, até o montante do débito de r$ 1.633,55. id 020250000001695111.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025290600100120","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9746,"2000.00","3","cpr","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100005","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9747,"66.37","3","valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a demae e agrodefesa, para o fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00057/3261/2025. solicitação 9001998 e pdf 2023326100192. pagamento da demae, referente ao mês de março de 2025, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 034/2025-nugc, do dia: 28/03/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 28/03/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 9077938..........vencimento: 07/04/2025.......valor r$ 66,37.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025326101100022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [9748,"2523.40","1","solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - \tabril - 2025","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100096","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [9749,"65.56","163","art 1020250105606 - fiscalização do contrato de prestação de serviços lote 69 do programa gmm municípios de (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz e vianópolis)\nart 1020250105624 gestão do contrato da prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. despacho 493 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-15","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9750,"335.95","5","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105.\n#\nretenção de ir. fatura 753 (73014769). ateste (73015044). locação de veículos. ref: 03/2025.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025310100600025","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [9751,"7481.25","3","pagamento liquido da ft18178\n#\n(hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25.pdf: 2024310100262.","trade gestao e servicos ltda","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025310101100004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [9752,"277588.21","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300106","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9753,"36.95","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.66 6/93, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5455 e pdf 2024215300289. (irrf repactuação).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,95.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006619.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100013","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9754,"263708.62","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n       \t\nférias indenizadas - pessoal civil ativo\n\nlançamento.......................................................valor \nferias indenizadas - subsidio fc.................................r$ 17.763,69\nferias indenizadas - grg.........................................r$ 104,17 \n1/3 ferias indenizadas - grg.....................................r$ 34,72 \n1/3 ferias indenizadas - vi......................................r$ 6.609,44 \nferias indenizadas - vi..........................................r$ 19.828,31 \nferias indenizadas...............................................r$ 106.412,28 \n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc.............................r$ 5.921,23\n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079..............r$ 17.891,00 \n1/3 ferias indenizadas...........................................r$ 35.470,78 \nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079..................r$ 53.673,00 \n.\ntotal............................................................r$ 263.708,62\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100126","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9755,"172.97","2","processo sei 202500010003175 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024 \"f\". pregão nº 67/2024 vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992/sislog 104700. ; autorização governamental (sei 69596021).\n.\npdf 2025285000403. daof 00643/2850. dod (sei 69566968)\n.\nnota fiscal 2678574/ir (sei 73416634)\n.\ntotal a pagar:...r$172,97\n.","cm hospitalar s a","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [9756,"735.07","12",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead.\n.\npdf 2024250100076\n.\ncontrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025.\n.\nempenho saldo do contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 24321\n.\nlink sei (72724196)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025250100600048","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [9757,"33653.20","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","banco santander (brasil) s.a.","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300128","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [9758,"78427.51","5","pdf 2023290100183\n502742 03/25 liq\t  72.178,41 \n502743 03/25 liq\t   4.496,22 \n502744 03/25 liq\t   1.752,88 \ncjm","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700078","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.616.929/0001-02"],
    [9759,"53756.49","7",".\n*pdf 2024170100122*\n.\nrecolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento  do  4º termo  aditivo ao\ncontrato 010/2021,  referente  a  prestação  de  serviços terceirizados de\nlimpeza,  asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria,\ncom fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes,\nutensílios  duráveis  e  equipamentos  necessários, a serem executados nas\ndiversas  unidades  da  secretaria de estado da economia, de acordo com as\nespecificações  estabelecidas  no edital e seus anexos, proposta comercial\nda  contratada  e  cláusulas  e condições contratuais, referente ao mês de\nfevereiro/2025, conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 685  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\njcp","confiar servicos eireli","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400124","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.282.189/0001-31"],
    [9760,"493981.43","20","gerenciador financeiro caixa: 25/04/2025.\nsei nº 202511129001160/1257/1538\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 493.981,43\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-28","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9761,"4714.00","204","pagamento do líquido do processo 202417697000472: - lote: 2024/1196\nnf 40059 r$ 4714 (nf 22 rádio cidade goiânia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9762,"20154.72","1","cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.\npdf: 2025420100048\n\ngabinete fora do estado.","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100067","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9763,"688.07","5","ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4/2025 - 202500020001906","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800072","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9764,"6218.38","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nf-1593 e 1601.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-09","abril","4","2025436102400003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [9765,"648.28","1","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, relativo ao contrato nº 006/2023, que tem por objeto a contratação de serviços de agenciamento de hospedagem em âmbito nacional, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a nota fiscal nº 2025/388.\npdf nº 2024150100009.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025150100500038","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [9766,"123.56","33","pagamento de guia de locomoção nº109/01848954-0 , \nsolicitado no despacho nº1716/2025/goinfra/pr-proset-gepra-\nguia vinculada ao processo nº 0447169-51.2014.8.09.0049\npropositura da ação de reintegração de posse pela goinfra\npdf 2025436100038 -(parte),sei de pagamento 202200036011609","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-16","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [9767,"52592.96","36","pagamento do líquido do processo 202517697000123 - lote: 2025/0141\nnf 40260 r$ 52592,96 (nf 2026 gráfica cgh comunicação ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9768,"22.32","2",".\ncompra de correlato, cujos produtos, fornecedores e preços estão registrados, por meio da ata de registro de preços nº 031/2024 \"a\", pregão eletrônico nº 229/2023, oriundo do processo nº 202300010062459.vigência da arp: 26/07/2024 a 25/07/2025. \n.\npdf 2025285000103 daof 0255/2025 rd 1/2025 (sei 69034290).\n.\nnota: 304300 - ir \n.\nemissão: 08/04/2025\n.\nvalor: r$ 22,32","cientifica medica hospitalar ltda","2025","120","2025-04-16","abril","4","2025285012000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.847.837/0001-10"],
    [9769,"150.40","2","refere-se ao pagamento issqn: nf 1078 - 04/2025 - franquia veiculo anix palc a scf7a24 -202400025194168.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300135","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [9770,"0.00","1","processo 202400010005448 \n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1642 município: santa terezinha de goias deputado: mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda: investimentos em estrutura de unidades de saúde.\n.\npdf 2024285001456 daof 1469/2024 rd 232/2024 (sei 58190485).\n.\nvalor: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de santa terezinha de goias","2025","188","2025-04-30","abril","4","2024285018800129","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.899.105/0001-40"],
    [9771,"21361.56","6","pagamento inss (patronal)credenciados(72036251) ref.03/2025.autorizado de\nspacho nº 777/2025/gab (71946657)- despacho contábil 73103443 e anexo 73105435\nsei:202500025022129","departamento estadual de transito","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025296101700011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9772,"30.61","4","pagamento a favor da agenciadora futura agência de viagens e turismo ltda conforme nota fiscal nº 2025/434.\npdf 2024150100010.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025150100500036","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [9773,"10883.33","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\n\nauxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025316100500019","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9774,"35611.71","29","gerenciador financeiro caixa: 22/04/2025.\nsei 202511129001123/1160\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 35.611,71\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-24","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9775,"1994077.36","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  47  –  jataí\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t15/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 920.637,00\nlíquido:\tr$ 840.541,58\n......\t\nnota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 383.396,82\nlíquido:\tr$ 350.035,71\n......\t\nnota fiscal:  50  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 870.530,95\nlíquido:\tr$ 803.500,07\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [9776,"4000.00","155","bope","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9777,"1450923.74","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025..- proventos - liq\nu\nido - pensões - smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100038","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9778,"357.16","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, no período de 26/02/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 1043 irrf. referente 03/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200009","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [9779,"1041.60","1","pagamento do liquido da nf 552  referente a material de expediente no mês de março de 2025.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600045","2025","1301","gabinete do vice-governador","30.199.011/0001-03"],
    [9780,"3837.94","8","pagamento que se faz à empresa goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de agosto/2024, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 57 e pdf 2024215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.837,94. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","56","2025-04-29","abril","4","2025215305600001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [9781,"7848.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100119","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9782,"941.24","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. 04/2025.- prov\ne\nntos -..\n.\n.- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais,\na celia maria alves soares - processo sei 2023.0000.3013.292 , nos termos da\ndecisão judicial inserta nos autos processuais nº 504120.278.2023.8.09.0149\n, . depósito nº 19 - folha de pagamento dos pensionistas...smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200048","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9783,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","tarek chaher kalaoun","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501443","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [9784,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rafael vieira de araujo","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501396","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.227.621-**"],
    [9785,"46653.63","48","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento da nota fiscal 737","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-04-22","abril","4","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [9786,"3605.64","7","cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 14/2025 - 202500020001390\ncqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 24/2025 - 202500020001390","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800066","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9787,"99601.46","4","pagamento da 45ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra  período fevereiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11164, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - processo sei de pagamento 202500036004237","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [9788,"236.00","3","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025),  no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106).\nnota:\n96863\t31/03/2025\t31/03/2025\t236,00\t236,00","instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025409301100087","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.647.296/0001-08"],
    [9789,"59536.27","2","pdf 2024295000219\n.\npregão eletrônico srp n.º 003/2022\n.\nempenho complementar para absorver a flutuação do dólar, que impediu a quita\nção do contrato de câmbio das 45 (quarenta e cinco) armas de fogo portáteis,\n espécie carabina, semiautomática de série, sem customização, no calibre 5,5\n6x45mm nato, conforme requisição de despesa nº 3/2024 - dgpc/supgi/gas/dapc\n64453613.\ngdc: 20240222000000527\ncotação dólar dia 20/02/2025: $ 5.705\nvalor total em dólar: $97.201,80\nvalor total em reais: 554.536,27","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","42","2025-04-11","abril","4","2024295004200003","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.165.969/0001-97"],
    [9790,"85.77","5","pagamento da despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato nº 23/2024-pge.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 009/2022 - sead/geac (000030794952), proveniente do pregão eletrônico srp nº 02/2022-sead/geac\n* despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\npdf: 2024140100033\nnota fiscal 6224 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600023","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","30.862.228/0001-51"],
    [9791,"13403.21","31","pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0136\nnf 40250 r$ 13403,21 (nf 1442310 jornal o popular ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9792,"2221.78","1","pagamento do líquido da nf 4013 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 23.669,01). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600179","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9793,"11170.05","1","valor para pagamento do irrf 05ª medição do contrato nº 109/2024-\ngoinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202500036003135  nf nº 3069-3070","engevix engenharia s c ltda","2025","48","2025-04-25","abril","4","2025436104800068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [9794,"87494.06","1","processo 202400005033690 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais belimumabe 120mg pó liof. injetável. e belimumabe 400mg pó liof. inj.tr( 90189) dod (79362). contratação sislog 109274.\n.\npdf 2024285004829. daof 1113/2850. dod (79362)\n.\ninformações para nota de empenho (147009)\n.\nnota: 7727 \n.\nemissão: 31/03/2025\n.\nvalor: r$ 87.494,06","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300062","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9795,"12785.58","22","processo sei 202511129000811. gerenciador do dia 14/04/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 12.785,58\n\n                      aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-15","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9796,"188404.15","3","reclassificação de despesa. para retificação do pagamento que foi realizado como despesa do exercício e deveria ser despesa do exercício anterior – dea. valor para pagamento do líquido da 38ª medição do contrato nº 105/2021. referente a serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. ref. novembro/2024. processo sei nº 202100036012787, nfs-e 10851.","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-02","abril","4","2025436103200024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [9797,"2312.89","1","pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 \ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. \n(material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa ferragista santa clara ltda me, \nreferente a aquisição de materiais para uso nesta superintendência do \nserviço aéreo, por meio de pix id da transação: \ne00360305202502242045b21a951f7b8, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 000010861 série 001 folha 1/1 de 24/02/2025. processo nº 3/2025\nvalor: r$ 1.422,90\n- pagamento efetuado à empresa conexão eletrico e hidraulico \nltda, referente a aquisição de materiais para uso nesta superintendência \ndo serviço aéreo, por meio de pix id da transação: \ne00360305202503122120fef982583dc, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 154249 série 001 folha 1/1 de 12/03/2025. processo nº6/2025\nvalor: r$ 582,12\n- pagamento ao irrf da empresa conexão eletrico e hidraulico \nltda, referente a aquisição de materiais para uso nesta superintendência \ndo serviço aéreo, por via pix id da transação:em74ftwu9f8yxpf1 , \nconforme nota fiscal eletrônica n°154249 série 001 folha 1/1 de\n12/03/2025. processo nº 6/2025\nvalor: r$ 7,07\n- pagamento efetuado à empresa inova grama sintética ltda, \nreferente a aquisição de materiais para uso nesta superintendência do \nserviço aéreo, por meio de pix id da transação: \ne003603052025032519439816fe220e2, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 1.206 série 001 folha 1/1 de 25/03/2025. processo nº 8/2025\nvalor: r$ 300,80\nvalor total: r$ 2.312,89","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700068","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9798,"30.13","1","#\npagamento de fatura dos correios nº 440749, com vencimento em 22/04/2025\n#\n5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","34.028.316/0013-47"],
    [9799,"1103.32","29","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/01/2025 a 24/02/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 562 (esec nova roma) e pdf 2024215300076. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.103,32. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017003495. \n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [9800,"200.00","2","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nitajá, itarumã, aporé.","matheus de lucena cardoso","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700075","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.401.350/0001-34"],
    [9801,"181134.45","8","despesa com o contrato n° 63/2024, no valor de r$ 10.499.999,04, referente\na contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceiriza dos para  execução  de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.\n(processo nº. 202400005005707) sei - nº. da contratação 104285 - sislog) (pregão eletrônico nº. 12/2024)(fornecedor: agil ltda)(pdf nº2024409300217) (declaração nº 434).\n- nota:\n13871\t10/04/2025\t10/04/2025\t64.026,48\t64.026,48 \n13873\t10/04/2025\t10/04/2025\t 5.392,70\t 5.392,70 \n13874\t10/04/2025\t10/04/2025\t37.937,50\t37.937,50 \n13875\t10/04/2025\t10/04/2025\t64.055,35\t64.055,35 \n13877\t10/04/2025\t10/04/2025\t 5.294,29\t 5.294,29 \n13879\t10/04/2025\t10/04/2025\t 4.428,13\t 4.428,13 \n- total.............................r$ 181.134,45.\n- valor dos salário dos funcionários......r$  151.960,05.\n- valor do vale alimentação...............r$   27.850,00.\n- valor do vale transporte................r$    1.324,40.\n- total das despesas......................r$  181.134,45.\n.\ninformamos que o pagamento será de forma excepcional e temporária,o valor\nda op – ordem de pagamento (dueof) serão creditados diretamente  na conta pagadora da metrobus transporte coletivo sa  abaixo  relacionado, para  a\nexecução do pagamento direto aos funcionários:\n- favor creditar o valor da op – ordem de pagamento conforme dados:\n- conta: 05769998438- agência: 2512 – empresarial- banco: 104 - caixa econômica federal\n- beneficiário: metrobus transporte coletivo sa.\n- cnpj: 02.392.459/0001-03\n- valor r$ 181.134,45.\n.\no procedimento ocorrerá em conformidade ao parecer jurídico metrobus/gjur-19658 nº 34/2025, da gerência jurídica,da metrobus transporte coletivo sa, bem como a autorização de pagamento  do  ordenador de despesas(através  do despacho nº 157/2025/metrobus/sgeral-19682)e nota técnica(nota técnica nº: 2/2025/metrobus/supfin-19674 ) da superintendência financeira, em razão do descumprimento de obrigações contratuais da prestadora de serviços confor-\nme despacho 26/2025-grh-19673,despacho nº 55/2025-metrobus/grh-19673 e de- mais documentos juntados aos autos independente  de transcrição, e  ainda, esgotado todas as tentativas de resolução a terceirizada  mostrou-se evasi\nva e não apresentou nenhuma solução razoável,p/pagto dos salários e demais verbas trabalhistas relativas à competência de março/2025,com adimplemento em abril/2025, bem como, em razão do risco de abandono de postos e/ou para lisações dos empregados terceirizados vinculados à ágil, para evitar um co lapso na prestação de serviço de transporte coletivo na região metropolita\nna de goiânia.","agil ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100379","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.427.482/0001-54"],
    [9802,"181953.01","1",".\nproc. 201900010023590 - vpo \n.\nportaria 3053/2024\n.\nquinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025. parcela ref. janeiro/2025\n.\nprograma federal: mac - padre tiago - portaria 3053/2024\n.\npdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd nº n° 105/2024 - ses(61219593).\n.\nprestação de contas - 202500010011986 - pagamento conforme despacho 778/2850/ses/gae (72078173). \n.\npagamento parcial. restante do pagamento está no empenho 2025.2850.052.00030","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2025","52","2025-04-02","abril","4","2025285005200030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [9803,"165.89","2","pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 165,89.retenção de i.r.r.f. sobre a fvatura nº 250318101257 de 20/03/2025 ref, 18/01 a 17/02/2025\nprocesso nº 202000029003798\ntotal selecionado r$ 165,89","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800012","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [9804,"460.00","13",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \nsolicitação nº 95/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 \nsolicitação n° 112/25 filipe rodrigues parrode... valor 575,00 \n\n.\ntotal............................................690,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-10","abril","4","2025170101400047","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9805,"7707.03","1","locação de veículo referente ao mês janeiro- fatura nº 21344- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025319000500156","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [9806,"4791.35","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nrpps empregado abril/25\n.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100093","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [9807,"36017.26","9","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercício 2025. à caixa autenticar as guias em anexo.cv","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9808,"7806.84","3","valor para pagamento do contrato nº 002/2020-pr-proset/2020 - goinfra - realizado no período de 25/02/2025 à 25/03/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, lote 1: lotes nº 1 e nº 2. pdf nº 2024436101215, processo de pagamento sei nº 202500036004525, nf 20272.","lc sistemas ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600077","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.215.934/0001-00"],
    [9809,"116112.51","1","pagamento que se efetua referente às contribuições para o ipasgo saúde da folha de pessoal do mês de abril de 2025.\n                                                                        \niprf","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900042","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9810,"15066.32","1","pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. processo sei n 202317576005348, do servidor fernando tavares de aquino, referente aos meses de fevereiro e março.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100111","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9811,"4537.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-30","abril","4","2025240107600072","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9812,"1316354.92","1","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025,\n. irrf celetistas/comissionados...752.205,40\n. irrf efetivos...................564.149,52\ntotal geral:...1.316.354,92\ngec","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100195","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [9813,"346944.54","5","valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 97/2024 - referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go-217 (piracanjuba) / entre go-213 (caldas novas) - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2024435000068, processo sei nº 202500036002975, nf nº 399 pi/pr.","multi modal estrategica mme ltda","2025","16","2025-04-23","abril","4","2025435001600005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [9814,"12616.67","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a auxílio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$ 12.616,67.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025426100500018","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9815,"798.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos\npdf: 2025326200004\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custeio de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i –  unidade central – goiânia, referente ao 1º trimestre de    2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600021","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9816,"3710.41","3","repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co\nnta única do tesouro estadual. fevereiro/25, autorizado pelo desp. 310/2025 sf.","fundacao de previdencia complementar do estado de goias","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025170401300002","2025","1704","encargos especiais","26.850.496/0001-86"],
    [9817,"14885.43","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200087","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9818,"32852.14","9","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\ndec jud bb...........32.852,14","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [9819,"768014.98","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - imposto de renda.","estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600122","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [9820,"2810963.53","3",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abr/25 (72215770) custeio -  parcela abr/25............r$ 2.810.963,53","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600083","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [9821,"2034.73","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 94 02 - ordinário – geral – líquido - indenizações e restituições trabalhistas –  104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n\n100409\tférias indenizadas - subsídio\t\t\t 1.526,05\t\t\n100410\t1/3 férias indenizadas - subsídio\t\t   508,68\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                 2.034,73","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200082","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9822,"721.69","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n721,69. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo\nrk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis\nto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre\nssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãode\nequipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,mono\ncromático(preto e branco), policromático (colorida), ref a fevereiro/2025. m\neses. nf nº 2914 - liquido - locação . total selecionado: r$ 721,69.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800008","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [9823,"191681.70","2","projeto proescola 2025 1° repasse - manutenção das coordenações regionais de educação\n.\nconforme despacho nº 1954/2025/seduc/spf-00417 (72747154)\n.\nprocesso: 202500006039507 // pdf: 2025240100336\n.\nportaria: 1561 (71889906) // custeio\n.\nrex liberado pagamento: 4434 (72747124)\n.\ndaof: 588 (71983101)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","148","2025-04-23","abril","4","2025240114800004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9824,"203.21","2",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - lacen\n.\npdf: 2023285001889. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 638...........r$ 203,21\n.","combate extintores ltda","2025","76","2025-04-23","abril","4","2025285007600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [9825,"78000.00","1","parte 1/2 conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 1574/2025/agehab/gagp (73418791) e autorização despacho nº 1857/2025/agehab/grsg (73535468). processo sei 202200031000353/202400031000748/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100130","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9826,"4802.58","3","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 11/2025 dos artistas danilo e\ndavi, artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2\n025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de\nr$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme dod (140993) e portaria de\ncontratação (142298). pagamento da nota fiscal nº 97 em consonância com o\ndespacho nº 159/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, restando o valor de r$ 4.802,58 para a duam-iss nº 171323, pref.britânia-go, (sislog 112878) (sei 202500005006271) (pdf 2025426100035). código do plano de ação: 09032024-064809emenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009","d&d producoes artisticas ltda","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600011","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","43.980.224/0001-10"],
    [9827,"1267.11","32",".\nproc 202500010014763-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 167............r$ 1.267,11\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9828,"47744.15","1","pagamento que se efetua referente as consignações de empréstimos financeiros folha de pessoal pensionistas mês de abril/2025. \n                                                              \n                r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s \n01 - banco brb.........................................r$  7.257,19\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 11.805,93\n03 - valor financiamento...............................r$    479,74\n04 - banco alfa........................................r$  5.628,97\n05 - banco itaú........................................r$  7.626,65\n06 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$  1.294,06 \n07 - banco do brasil...................................r$ 10.855,21\n08 - banco bradesco....................................r$  2.715,63\n09 – comprev emprestimo e previdência..................r$     80,77\niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900048","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9829,"4000.00","100","1 bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9830,"18184.70","1","op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.19\nrgps-pensão alimenticia-pessoal civil\t\npensao alim. líq.c/adic.férias \t1.542,21 \npensao alim. - valor informado\t1.088,39 \npensao alim. - qtde/perc. sal. min.\t5.470,47 \npensao alim.13º sal-val.sal.min.\t0,00 \npensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt\t7.730,12 \npensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt\t2.353,51 \nrgps-total\t18.184,70","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100162","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9831,"648.55","3","pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 \n* pdf: 2024140100053\nfatura 7998756 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025 - vencimento 18/04/2025 \n****** sr. caixa - observação: *******\n* * ted sem cobrança de taxa * *\ncnpj: 07.522.669/0001-92\ncrédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo\nconta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025140100600056","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [9832,"252617.10","1","valor destinado a cobrir despesa da 02ª medição com contrato nº 145/2024, cujo objeto consiste na contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf nº 2024436100636. nfs-e 908011. processo 202500036003002 parte.","fundacao getulio vargas","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600087","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [9833,"80755.40","8","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\n\n\nfund don pedro ii............80.755,40","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-30","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [9834,"0.00","16","serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025.\nnfe. 675t - r$ 38,86 - trib/irrf.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025300100800009","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [9835,"99.90","2","nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.","radar wisp ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025409100600006","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [9836,"2817.87","1","op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.21\nrpps-consignações\t\nassociações / sindicatos/ outros\t2.817,87 \nrpps-total\t2.817,87","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100167","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9837,"2737.56","3","pdf: 2022290600134\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l\níquido.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n3724................03/25........2.737,56\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700132","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [9838,"77993.60","13","contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 6854 - r$ 77.993,60 - liquido.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [9839,"3105.02","2","pagamento do issqn retido da nf 380, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 62.100,35) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025400100700006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9840,"128.36","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fes","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025406200400023","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9841,"33047.02","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041).\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72089809 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 33.047,02","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9842,"22256297.02","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088).\n................\nrepasse de custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72151579).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600118","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [9843,"1912.08","1","o pagamento do auxílio funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 5.850,40 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos); outro empenho\n\nzilnar batista silva rodrigues. ............... r$ 1.912,08 (um mil novecentos e doze reais e oito centavos);\n\nvalor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).","zilnar batista da silva rodrigues","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500030","2025","2902","polícia militar","***.581.791-**"],
    [9844,"4727.85","1","ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por teresa cristina chagas garcia, cpf: 709.104.641-20, esposa do ex-servidor: flávio josé barbosa garcia, falecido em 13/03/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","teresa cristina chagas garcia","2025","13","2025-04-08","abril","4","2025170101300036","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.641-**"],
    [9845,"634363.50","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9846,"15879.97","3",".\nproc 201100010005652-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. área assistencial.\n.\npdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).\n.\nreferência...............valor\n502715/mar/25.........15.879,97\n.","saneamento de goias s a","2025","80","2025-04-23","abril","4","2025285008000081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [9847,"46267.20","20","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1080 r$ 25704\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1079 r$ 99388,8","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9848,"992789.07","1",".\n202400010049813– ejsa\n.\npagamento ao serviço social autônomo de assistência à saúde dos servidores públicos e militares do estado de goiás – ipasgo saúde, em razão das despesas com atendimento médico, odontológico, hospitalar,  realizados aos radioacidentados e descendentes até a 3ª geração, conforme lei nº 10.977, de 03/10/1989, e lei nº 14.226, de 08/07/2002, referente ao período de maio e junho de 2024, por regularização de despesa.\n.\ntermo de reconhecimento de dívida (70387189), nota técnica 01/2012-pge (62910766), nota técnica 02/2013-adset.gab (62910862).\n.\npdf 2025285000154, daof 341, rd nº 219/2024 (68845294)\n.\ntotal a pagar: r$ 992.789,07\n.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","80","2025-04-04","abril","4","2025285008000059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [9849,"161250.36","18","fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025\n.\nabril 2025, conforme:\n- despacho nº 482/2025/seduc/gaesc-16087 (72856849)\n.\nprocesso: 202500006014440 // pdf: 2024240101731\n.\nportaria: 1931 (72842748) // sequencial: 1339\n.\ndaof: 267 (69973556)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025240103000001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9850,"2535.00","4","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020002048","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800070","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9851,"2924.01","20","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025020135 nfag 40302  r$ 548,25 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32239 r$ 2924,01)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9852,"1500.00","134","11 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9853,"2609530.31","3","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041).\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72089809 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 2.609.530,31","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9854,"99056.22","2","pagamento de irrf do contrato nº 44/2023-goinfra, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1761 referente a março/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços de apoio administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100279 - processo de pagamento 202500036005431","brilhante administracao e servicos ltda","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025436100900006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","12.441.717/0001-58"],
    [9855,"70037.94","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. abril/2025 - proc 202500055000079.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100173","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [9856,"3000.00","109","14 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9857,"1720.90","5",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  março/2025, conforme\napresentação da nota fiscal n° 32269 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [9858,"2100.00","2","pagamento de bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador do programa de pós-graduação, observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. prazo para sua realização: março/2025 a fevereiro/2027 (24 meses). requisição de despesa n° 5/2025 - sei 72220785.\n- atestado 7 (73517767)\n- despacho 251 (73583945)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025406202400016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9859,"15.00","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e/ou disposição final, ambientalmente adequada, de 1.000 quilos (kg) de resíduos perigosos (químicos e biológicos) e resíduos não perigosos (comuns) de forma parcelada (durante 12 meses) em média de 80 a 85 quilos por mês, produzidos pelo centro de análises ambientais e laboratoriais/semad, incluindo a emissão de certificado de destinação final (convênio qualiáguas), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 87227 e pdf nº 2024210100014. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento.............. r$ 15,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017007149. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","gyn residuos ambiental ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2025210102700003","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.155.953/0001-64"],
    [9860,"188180.00","3","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000500162 fev25\t177.727,81 \n3000500163 fev25\t10.185,01 \n3000500164 fev25\t267,18\n************************************************************************\ncontrato público n.º 010/2016 (sei n.º 4462697), celebrado entre a pmgo e a saneago - saneamento de goiás s/a, sociedade de economia mista, inscrita no cnpj sob o n.º 01.616.929/0001-02, cujo objeto consiste na prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, por prazo indeterminado.","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025290200700054","2025","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [9861,"150.43","2","pdf 2024160100023 processo 202200015001462 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) do \ncontrato nº 20/2022 - secami, firmado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa \nlocamil serviços ltd a cujo objeto é a e locação de \nveículos automotores com o fornecimento de equipamento \nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real \n(rastreador ), manutenção, seguro e quilometragem livre, \npelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 6486, emissão: 20/03/2025, \natestado:25/03/2025, ref: 29/11/20224 a 31/12/2024, \nvalor: r$ 150,43 - ir","locamil servicos eireli","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700146","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.743.288/0001-10"],
    [9862,"4970.00","25","usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2025 - 202500020002590","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9863,"322.12","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9864,"541226.40","2","processo 202100010031678 - mmrm\n.\nequipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.\n.\npdf 2024285004065 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619).\n.\nnota: 14776\n.\nemissão: 28/12/2024\n.\nvalor: r$ 541.226,40","vmi tecnologias ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2024285008600043","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.659.246/0001-03"],
    [9865,"478.89","2","sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult - irrf nf nº 68192025.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [9866,"8922.19","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1592, 1594, 1600.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-09","abril","4","2025436102400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [9867,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","manoel pereira da cruz neto","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501343","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.076-**"],
    [9868,"4753.82","5","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato \nde locação de imóvel nº 211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás, período de 01/30/04/2025.\n.pdf 20223240100667\n.pedro","camila origa viana da cunha","2025","89","2025-04-25","abril","4","2025240108900023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [9869,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","tainara leal de sousa","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501358","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.001-**"],
    [9870,"9183.87","7","recolhimento de issqn - acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação.\n..\nnf 1521 - r$ 183.677,33\nissqn: r$ 9.183,87\nemissão: 11.02.2025\nateste: 28.03.2025\n..\npdf 2024240100242 - processo 202000006044788\n.\nsandra","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","170","2025-04-04","abril","4","2024240117000004","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [9871,"947.59","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 22/04/25 no valor de 947,59.de\nscrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se r\nefere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipa\nmentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte\nmplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser\nviços. nf. nº 2832, referente ao mês de março de 2025.observação: confor\nme decisão judicial.( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora s\nobre30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s. nolli comércio e\nserviços eireli.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 947,59.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800062","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [9872,"1311.82","3","pdf:2025186200006\n\nsegundo aditivo ao contrato nº 04/2024. contrato de fornecimento de água potável/mineral em galões de 20l, em regime de comodato,  a fim de atender as demandas da goiasprev, por mais 2 (dois) meses, compreendendo o período de 02/03/2025  a 01/05/2025.\nnf: 24330\nvalor ...................1.311,82","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025186200100042","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.961.053/0001-79"],
    [9873,"7374.81","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao acréscimo ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 2109 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento..............r$ 7.374,81. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","59","2025-04-24","abril","4","2025215305900001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [9874,"15000.00","3","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.\n.\ndespacho 122/2025 - sei (72029668)","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200118","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9875,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lucas canedo de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501606","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.551-**"],
    [9876,"9300.00","4","pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao exercício de 2025.\n- atestado 27 pagamento bolsa abril (73452581)\n- despacho 42 pagamento bolsa abril (73452673)","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025406202400002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9877,"49.09","3",".\nproc 202000010042442-efc\n.\nreajuste do contrato n.° 67/2021 por apostilamento, referente ao período de 08/2023 à 07/2024, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa neovero serviços de desenvolvimento em tecnologia da informação ltda. rd n° 19/2024 - ses/gea-21296.\n.\npdf: 2024285004547. daof: 171.rd n° 19/2024 - ses/gea-21296.\n.\nreferência: março/2025 - 7ª parcela.\n.\nn.f.: 33346/mar/25.................r$ 49,09\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2025","19","2025-04-07","abril","4","2025285001900007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [9878,"55747.70","5","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 96/2023-goinfra - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036004947, nf nº146 pi.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","54","2025-04-28","abril","4","2025436105400021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [9879,"247419.37","1","202400025045745 nf 887 ref 03/2025 material de sinalização viária r$ 247.419,37.","tottal sinalização ltda","2025","21","2025-04-14","abril","4","2025296102100007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.039.646/0001-64"],
    [9880,"966.84","6","relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600038","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9881,"115.31","5","irrf nf° 565 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 237/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [9882,"1167.60","9","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- fatura dou 28-03/01 - data de envio:\t31/03/2025\n- valor total r$ \t622,72\n- valor líquido r$ 622,72 \n.\n- fatura dou 28-03/02 - data de envio:\t31/03/2025\n- valor total r$  272,44\n- valor líquido r$ 272,44\n.\n- fatura dou 28-03/03 - data de envio:\t31/03/2025\n- valor total r$  272,44\n- valor líquido r$ 272,44","imprensa nacional","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9883,"300.00","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 21 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9884,"0.08","1","fornecimento vale alimentação para 89(oitenta e nove) colaboradores referente ao mês de de maio- nota fiscal nº 4786142-processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025319000400011","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [9885,"729.72","3","destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 729,72 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 2504.018127461(sei72700417), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027.\n\nfatura           valor r$   referência      vencimento   contrato agrupador\n2504018127461    729,72     abril/25        07/04/2025   120.182.606-0\n\nvalor total ......................................................r$ 729,72","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025290300700020","2025","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [9886,"4218.09","50","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci mento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alu nos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . \nnf 809\nemissão: 09/04/2025 \natesto: 16/04/2025 \nvalor total da nota: r$ 351.507,20 \nirrf: r$ 4.218,09\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9887,"2820527.75","46","valor destinado a cobrir despesas da 26ª medição do contrato nº 06/2022 – referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara/estiva. relativo ao período de 20/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2021316300752, processo de pagamento sei nº 202500036004108 nf 1106, 1107 e 1108 liquido","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2025","84","2025-04-29","abril","4","2021316308400005","2021","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [9888,"60000.00","3","pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financ\neiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que cont\nribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que\nrespondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoament\no de pessoal de nível superior (capes). referência: março/2025. atestado\nnº 6/2025 - sei 72497873.","universidade estadual de goias - ueg","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025406202400009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9889,"42120.00","1","pdf:2025186200029\n\ncontratação de empresa para fornecimento de café em pó, em parcela única e imediata, para atender as necessidades da goiasprev.\n\nnf 462\n\nvalor ....................42.120,00","vic distribuidora e servicos ltda","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025186200100086","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","45.282.447/0001-39"],
    [9890,"96000.00","1","pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100094","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9891,"28.21","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 0;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 97 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-01","abril","4","2025240100400139","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9892,"5000.00","36","uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020001277","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9893,"32663.70","113","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 15 guias - total r$ 32.663,70 - empenho 2024.1704.18.18  - cmdf 258 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-24","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9894,"70000.00","1","processo sei 202400010042125 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1540 \nmunicípio: abadiânia \ndeputado: amilton filho \nobjeto da emenda: investimento \n.\npdf 2024285004158. daof 03520/2850. rd 723/2024 (sei 61337043)\n.\ntotal a pagar:...r$70.000,00\n.","fundo municipal de saude de abadiania","2025","188","2025-04-03","abril","4","2024285018800324","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.278.171/0001-99"],
    [9895,"4064.45","2","202500025009084-pagamento nota fiscal nº 29500 em anexo. aquisição de peças. vlr. r$4.064,45","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300082","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [9896,"42.91","5","202200010064364 - ejsa\n.\nprestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, materiais, mão de obra,  de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. p.e. 011/2021. contrato nº 60/2022ses. 1° t.a. vig.: 11/08/2024 a 10/08/2025. \n.\npdf 2023285002072. daof 00437/2025. r.d. 29/2024 (sei 60236090)\n.\npagamento conforme despacho 551 (72853609).\n.\nnota fiscal carletto nº 22489/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\t42,91\n.\n.","carletto gestao de servicos ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000193","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.469.404/0001-30"],
    [9897,"1410.00","4","despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121).\nnota:\n92\t08/04/2025\t08/04/2025\t1.410,00\t1.410,00","fba comercio ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025409300900005","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.339.878/0001-94"],
    [9898,"3791.37","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 1265 ref 02/2025 r$ 3.791,37.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300071","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9899,"24166.92","1","pagamento liquido - fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos.\n- nota fiscal 489 fev/2025 (73035612)\n- nota fiscal 490 março/2025 (73035837)\n- atestado 54 fev/2025 e março/2025 (73036530)\n- solicitação de liquidação e pagamento (73037157)","bsb tic solucoes ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800135","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [9900,"1676.98","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência ................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9901,"6727.32","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 6.727,32","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100149","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9902,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","nayara virginia santos barcellos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500944","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [9903,"1787.38","4","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de d\nistribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento da fatura nº\n1645040 ref. 04/2025 conforme segue:\n.\nr$ 1.808,34 bruto\nr$ 20,96 irrf\nr$ 1.787,38 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700141","2025","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [9904,"8865.12","2",".\n1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica.\n. \nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72453343 )  –  residência médica...................r$ 8.865,12","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9905,"1038.80","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de abril/2025.","fundo financeiro dos militares","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000137","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [9906,"13486.55","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- adicional noturno.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100127","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9907,"2519.51","2","decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 04/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 7ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100208","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9908,"215.38","1","associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100182","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9909,"12367.15","4","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n330(ir).............03/25........12.367,15\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900020","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [9910,"548035.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9911,"102.98","2","pagamento de multa e juros do inss patronal e rat/sat, referente ao convênio 904059/2020 celebrado entre o ministério da cidadania e a secretaria de esporte e lazer, para contratação de professor de caratê josé alzemir oliveira dias.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025260100100085","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9912,"2000.00","2","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar\na dp-aruanã. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700064","2025","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [9913,"1500.00","124","15 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9914,"63702.52","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado -  fev/25 (72856456 )  – custeio………………………...r$ 63.702,52","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600120","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [9915,"30571.60","2","pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.\n* * ref. março/2025","estado de goias","2025","7","2025-04-22","abril","4","2025145100700002","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [9916,"1985.32","55","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo nº  5284549.49.2024.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253501552504240","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9917,"21.69","4","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - viação reunidas ltda - aquisição para o mês de abril/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [9918,"605.00","2",".\npdf:2025170100063\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\ndo conselho administrativo tributário-cat, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- gêneros alimentícios.\n.\nppt: 198 - autorização de ppt: 6475\n.\nprocesso de restituição:202500004028762\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400371","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9919,"993.06","41","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  162  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 82.755,00\nirrf: r$ 993,06\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9920,"0.00","2","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 512 - r$ 2.049,12 - liquido compl.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025300100600061","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [9921,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","larissa machado vieira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501300","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.951-**"],
    [9922,"9555.17","3","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos.     \n.............>>>  período: contrato 24 meses   <<<....................\n(processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182).\nnota:\n93006\t31/03/2025\t31/03/2025\t9.555,17\t9.555,17","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2025","11","2025-04-04","abril","4","2025409301100155","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [9923,"16976.81","2","valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 92/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária – goinfra , lote 2 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf nº 2024436100022, processo de pagamento sei nº 202500036003164, nf 151 e 153 irrf.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500043","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [9924,"0.00","3",".\nproc 202500010023340-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\njaneiro e fevereiro de 2025..............r$ 351.766,27\n.\nvencimento 12/05/2025\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500260","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [9925,"2776.91","2","destina-se ao pagamento do fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de abril/2025. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100071","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [9926,"136247.67","73","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 170\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 137.902,50\nlíquido:\tr$ 136.247,67","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9927,"114.88","29","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9928,"28454.78","4","valor destinado ao pagamento da 45ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 01. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2024436101270, processo de pagamento 202500036004372, nf 2287 inss","eliseu kopp e cia ltda","2025","39","2025-04-14","abril","4","2025436103900001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [9929,"537.82","3","nf 4395 – ir referente a serviço de buffet no mês de março de 2025.","icone locacoes e servicos ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025130100600046","2025","1301","gabinete do vice-governador","09.179.234/0001-12"],
    [9930,"34080.00","1","acordo homologado nos autos do processo judicial digital nº 0388509-79.2012.8.09.0099, celebrado entre esta companhia e a parte adversa (walter rodrigues da silva), o valor total a ser pago é de r$ 120.000,00, o qual deverá ser quitado em duas parcelas iguais de r$ 60.000,00, já incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais, referente a parte autora a ser indenizado moral e materialmente, em razão de fratura que suportou após uma queda de embarque/desembarque do terminal novo mundo.\nsendo a primeira parcela de r$ 60.000,00 até 09/04/2025 (10 dias úteis após homologação) para walter rodrigues da silva o valor de r$ 34.080,00 e damauil veríssimo da silva o valor de r$ \t\n25.920,00; segunda parcela de r$ 60.000,00 até 09/05/2025 (30 dias após a primeira parcela)para walter rodrigues da silva o valor de r$ 34.080,00 e damauil veríssimo da silva o valor de r$ \t\n25.920,00.\n(declaração nº 506)\nnota:\n94/2025-1º parcela\t27/03/2025\t27/03/2025\t34.080,00\t34.080,00","walter rodrigues da silva","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025409301100439","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.254.421-**"],
    [9931,"107768.17","1","pagamento relativa a adicionais diversos, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100092","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9932,"3324.42","1",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica fev/25 a jun/2025.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72689974)  – custeio- residência médica...................r$ 3.324,42","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [9933,"1231.78","4","pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº\n011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas\nsagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados\nem território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,\ncom vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 2020000060\n34559, conforme nota fiscal:\n..\n- fatura 6790/2025 data de emissão: 19/03/2025\n- referência: hospedagem: metropolitan hotel by atlantica 13 a 14/03/2025\n- valor total r$ 757,90\n- valor liquido r$ 723,58 \n..\n- fatura 6796/2025 data de emissão: 17/03/2025\n- referência: hospedagem: grand mercure brasilia eixo 23 a 24/02/2025\n- valor total r$ 532,30\n- valor liquido r$ 508,20 \n..\ndados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [9934,"7972.50","84","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1361 e pdf nº 2024215300044. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 7.972,50.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [9935,"2556.44","2","202000025046681 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   uruaçu r$ 2.556,44.","reginaldo alves da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500127","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [9936,"920.10","4","cmdf 129, processo sei 202511129001015.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 920,10\n\n                          aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-03","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9937,"15357.56","1","valor destinado a cobrir despesas do inss da 18ª medição, do contrato nº \n41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036000968, nf 476, 477 e 478.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-11","abril","4","2025436102800013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [9938,"1695.75","4",".\nproc 202500010007273-efc\n.\ncontratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência...............valor\nn.f.: 687/iss............1.695,75\n.","por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000289","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.912/0001-15"],
    [9939,"4690.99","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (irrf - contratos temporários).\n\nvalor total .................................. r$ 4.690,99.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100121","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [9940,"168.00","2","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: canaa comercio e distribuicao ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. ir.\n.\nnf...............ref............valor\n4568.............04/25.........168,00\n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [9941,"3888.38","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","denival santos de oliveira","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100171","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [9942,"38643.57","8","despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de\nmão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado\n(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.\n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).\nnota:\ninss/nf/12140.\t11/04/2025\t11/04/2025\t38.643,57\t38.643,57","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100288","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [9943,"67197.42","2","pagamento destinado a empresa leko eventos ltda, inscrita no cnpj sob nº 42.509.553/0001-14, pela contratação por inexigibilidade - nº 9/2025 do dj vinicius cavalcante, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (03/03/2025), no valor total de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme dod (140606), portaria de contratação (142338). sendo este pagamento de acordo com nota fiscal nº 179, já descontados o valor do duam nº 171358 iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 67.197,42 (sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) em consonância com o despacho nº 176/2025/goiasturismo/gecont sislog 112891 sei 202500005006197 pdf 2025426100038\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – nº: 202429690009","leko eventos ltda","2025","56","2025-04-29","abril","4","2025426105600009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.509.553/0001-14"],
    [9944,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","ludimila da silva pereira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501341","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.806.391-**"],
    [9945,"23451.21","4","pagamento da nota cobrança nº 21 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/03/2025 a 10/04/2025 do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 690/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600019","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [9946,"1141.87","4",".\nproc 202200010016799-efc\n.\n3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni\ncos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p\nacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão\n de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig\nração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.\n.\npdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.\n.\nreferência................valor\nn.f.4900/mar/25/ir........1.141,87\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025285001700008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [9947,"85.03","7","primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo  de 01/01/2025 a 18/09/2025.\nnfe. 30508t - r$ 85,03 - trib/irrf.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600070","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [9948,"5437.20","5","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\nirpj - 572\nref. a março/2025\nvalor.................2.265,50\nvalor.................5.437,20","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [9949,"910562.14","5","pagamento do líquido das nfs relacionadas abaixo, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referentes ao mês de abril/2025: \n- emitidas em 16/04/2025 – nf 386 no valor de r$ 1.027,74 (valor total da nf r$ 1.115,28), nf 388 no valor de r$ 5.747,54 (valor total da nf r$ 6.237,16), nf 390 no valor de r$ 17.714,14 (valor total da nf r$ 19.109,11), nf 391 no valor de r$ 6.466,91 (valor total da nf r$ 6.976,17), nf 392 no valor de r$ 1.285,36 (valor total da nf r$ 1.386,58), nf 394 no valor de r$ 4.729,73 (valor total da nf r$ 5.712,24), nf 677 no valor de r$ 227.355,38 (valor total da nf r$ 230.116,78) e nf 396 no valor de r$ 69.625,70 (valor total da nf r$ 75.108,62);\n- emitidas em 22/04/2025 – nf 397 no valor de r$ 18.762,52 (valor total da nf r$ 20.240,04), nf 398 no valor de r$ 67.401,68 (valor total da nf r$ 81.403,00) e nf 678 no valor de r$ 490.445,44 (valor total da nf r$ 496.402,27). \nprocesso: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025400100700006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [9950,"2457.29","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de abril/2025.(06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025160100300012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9951,"11633.47","1","pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregador (14,25%) referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025300100200007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [9952,"171423.59","3","pagamento da fatura final 5421024682.\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023 — pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço com pacotes de telefonia móvel e dados ilimitados, com serviço de gerenciamento de dispositivos móveis pessoal, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290200700079","2025","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [9953,"79.90","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.","n w informatica ltda - me","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025409100400011","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.714.205/0001-67"],
    [9954,"108474.83","2",".\n* pdf nº. 2025170100004 / ppt nº. 10 / autorização de ppt nº. 268 *\n.\npagamento parcial do valor líquido da fatura 1000625508173 exercício de 2025\ndo contrato nº. 021/2021 de fornecimento de energia elétrica - grupo a (alt\na tensão): complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400289","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [9955,"170096.60","5","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, \npelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido \nos veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 \n(trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nf 2387885, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, \nref. 03/2025, valor 170.096,60 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-22","abril","4","2025160100700111","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [9956,"0.00","1","processo 202400010075718\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 651, município:  bom jardim de goiás\ndeputado: lincoln tejota, objeto da emenda: custeio.\n.\npdf 2024285005417 daof 4604/2024 rd 983/2024 (sei 67623161)\n.\nvalor: r$300.000,00","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2025","187","2025-04-30","abril","4","2024285018700606","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [9957,"2623.08","6","valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato 084/2024, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024285000940, sei 202400036012786, nf nº 1934 irrf.","primecon construtora ltda - epp","2025","107","2025-04-30","abril","4","2025285010700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [9958,"258.57","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025336200400020","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [9959,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gibran da silva teixeira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [9960,"64378.23","3","valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 56/2024 –goinfra - referente à contratação de empresa especializada para da obra de restauração da rodovia go - 215, trecho: entr. br-153 / início perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2025 a 10/02/2025, pdf nº 2024436100447, processo de pagamento sei nº 202500036003996, nf nº 2998 pi/pr.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2025","54","2025-04-15","abril","4","2025436105400011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [9961,"11309.20","1","pagamento liquido destinado a contratação do plano anual gt-fácil diamante com cadastro de 12 usuários, acesso aos artigos publicados, a legislação selecionada, aos  vídeos e ao sistema gt-fácil. inclui consultas ilimitadas, geração de relatórios pdf das consultas, simulador de cálculo e consulta de legislação por município, para atender a gerência de contabilidade da ueg, conforme inexigibilidade de licitação nº 009/2024 sislog\n- nota fiscal n° 4963 - open soluções tributárias (72869223)\n- atestado 7 (72882550)\n- solicitação de liquidação e pagamento (72882950)","open solucoes tributarias ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800169","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.094.300/0001-51"],
    [9962,"14950.00","1","valor para pagamento do pregão eletrônico nº 03/2025  referente aquisição de rastreadores e scanners veiculares para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, pdf 2024436101449  processo sei 202500036002946-nf nº 308.","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","42","2025-04-24","abril","4","2025436104200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","51.116.702/0001-76"],
    [9963,"1012.20","1","pdf 2025295100010\n.\npagamento de bolsa de estudos do curso de formação, pelo período de 15 (quinze) dias, dos aprovados no concurso de agente de segurança prisional, conforme edital n.º 001/2014.\npolicial penal - marcilon amaro alves, cpf n.º ***.947.611-**\n.\ndados bancarios:\ncaixa economica federal \nagencia: 3872\nconta corrente: 595715208-7\nbeneficiário: marcilon amaro alves - cpf nº 512.947.611-53\nvalor: r$ 1.012,20\n.\nrmb","marcilon amaro alves","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025295100100006","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","***.947.611-**"],
    [9964,"0.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jessica ferreira mayrink ivo","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501293","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.795.407-**"],
    [9965,"345.00","3","irrf nf° 2556 - referente ao fornecimento de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, controle e administração do fundo de compensação de variações salariais – fcvs e gestão de financiamentos de crédito imobiliário oriundo de recursos próprios, no modelo software as a service – saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, correspondente ao mês de janeiro de 2025, conforme contrato nº 108/2024 (66427064), vigência 24/10/2026 e despacho nº 454/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.","elogica processamento de dados ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [9966,"51480.00","1",".\n*pdf 2022170100116*\n.\npagamento do 20º repasse referente ao convênio 01 em favor da fundação de apoio à pesquisa - funape, inscrita no cnpj 00.799.205/0001-89, referente à cooperação técnica entre a funape e a secretaria de estado da economia\nde goiás para a elaboração do projeto de desenvolvimento tecnológico que primeiramente integra sistemas que entregam informações presentes em relatórios\n contábeis e fiscais.\n.\nvalor total do contrato é de r$ 1.235.520,00 (um milhão duzentos e trinta e\ncinco mil quinhentos e vinte reais).\n.\nvigência será de 24 meses a partir da assinatura do contrato.\n.\nvalor mensal estipulado no plano de trrabalho de r$ 51.480,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta reais).\n.\n[mfo]\n.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025170100400004","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.799.205/0001-89"],
    [9967,"22795.83","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - abril - 2025\ncont.fundoprev.abr25","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100093","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [9968,"4665.59","3","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil (consignações diversas) \ndesconto da 3ª parcela no contra-cheque da executada neiva alves lima, através do despacho nº 468/2025/agrodefesa/gegp-06232, de 06/02/2025, em cumprimento à decisão judicial do 10º juizado especial cível da comarca de goiânia-go, processo 5759857-60.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066000695. \n\n\nobs.: creditar na conta em favor de neusimar rodrigues - cpf 169.541.491-87 conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 2079 - operação: 001 - conta: 00108.540-3 \nreferente a 3ª parcela, no valor de........ r$ 4.665,59","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100089","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9969,"251.28","2",".\n*pdf 2024170100156*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 17428 da valid soluções s.a do exercício 20\n25 referente ao contrato nº 038/2022/economia.\n.\nobjeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de siste\nma de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerencia\nmento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.\n.\n[mfo]\n.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400231","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.113.309/0001-47"],
    [9970,"177984.05","3","valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 08 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf nº 2025438000018, processo de pagamento sei nº 202500036004789, nf 425 pi.","stadium construtora ltda","2025","9","2025-04-30","abril","4","2025438000900022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [9971,"283827.63","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100132","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9972,"682376.89","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nvencimentos-abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100073","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [9973,"759.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379).","gercina rosa araujo","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100310","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [9974,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a agosto/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","isabella gomes vieira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501125","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.063.191-**"],
    [9975,"120000.00","2","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a re\nsolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, pirac\nanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em ane\nxo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município.\nvigência: fevereiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770).\n.\npagamento população quilombola/abril/2025...............r$120.000,00\n.\nmunicípios................valor\ndivinópolis...............r$30.000,00\npiracanjuba...............r$30.000,00\nprof. jamil...............r$30.000,00\nteresina de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar (abril 2025):.....r$120.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9976,"1922.25","5","reenvio de pagamento liquido de 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels05735,despacho nº 56/2025/seduc\n/gcc-15991\n.\npdf-2025240100021\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura...........valor bruto.......irrf..........liquido\nfevereiro/2025.....r$ r$ 4.640,23....r$ 215,10....r$ 1.922,25\n.\nweyder","buriti alegre ambiental s p e - s a","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.390.208/0001-77"],
    [9977,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","vinicius halmenschlager","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501025","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [9978,"469.37","12","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- fatura dou 07-04 - data de envio: 08/04/2025\n- valor total r$ 469,37\n- valor líquido r$ 469,37","imprensa nacional","2025","11","2025-04-09","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9979,"62.70","5","pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de fevereiro/2025, no valor de r$ 66,00, deduzindo iss de r$ 3,30, restando um líquido de r$ 62,70, conforme nfs-e nº 11556. (pdf nº 2024426100228).","editora azul eireli","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025426100600003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","36.241.367/0001-44"],
    [9980,"2632.46","135","6 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9981,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a abril de 2025.","gessiele pinheiro da conceicao alves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501702","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.277.813-**"],
    [9982,"169360.00","1","pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","40","2025-04-29","abril","4","2025300104000008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9983,"192802.63","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 132  à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01), dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 13/03/2025 - relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). sei 202500031002022.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","18","2025-04-03","abril","4","2025436201800036","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9984,"10601.18","1",".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25\n.\n.\n- ipasgo\n.\nalciomar","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","132","2025-04-30","abril","4","2025240113200035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [9985,"158422.36","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.\n.- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvb","fundo previdenciario","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900129","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [9986,"0.00","1","trata-se de transferência judicial do processo nº 02509559020128090006 de wilson gomes das neves, ocorrida na conta corrente nº 10744-2 do banco itau no dia 29/10/2024.\nfinalidade: regularização contábil","wilson gomes das neves","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025319000700006","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.229.451-**"],
    [9987,"45149.13","49","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnf 172\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 45.697,50\nlíquido:\tr$ 45.149,13\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [9988,"46465.40","1","consig. empréstimos – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no ofício nº 1666/2025/agehab/gagp (72067055) e despacho nº 1248/2025/agehab/grsg (72198556). sei 202500031002108/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025436200100089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9989,"4488.49","2","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao aquisição para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, constituído por kit de robótica, kit educacional, licença para uso de software, capacitação profissional, assessoria técnica e dispositivo eletrônico, com a finalidade de atender à continuidade do programa nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência, registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc), por meio da ata de registro de preços nº 179/2024 - a - seduc e ata de registro de preços nº 016/2024 - b - seduc resultante do pregão eletrônico nº 016/2023 – seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, vinculado ao processo nº 202400006108126, com validade de 12 (doze) meses pdf: 2024240102585 - processo 202400006132024\n.\nnota fiscal: 237 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 239 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 240 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 241 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf:r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 242 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf:r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 243 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf:r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 244 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 245 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf:r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 246 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 247 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 248 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 249 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf:r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 250 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 251 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 252 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 253 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 254 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 255 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf:r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 256 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 257 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 258 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 259 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf:r$ 129,93\n......\nnota fiscal: 260 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nirrf: r$ 129,93\n.....","samsung sds latin america tecnologia e logística ltda","2025","23","2025-04-01","abril","4","2025240102300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.383/0033-57"],
    [9990,"1029619.42","1","pagamento que se efetua referente as gratificações - inativo civil da folha de pessoal (inativo) do mês de abril de 2025. \n                                                                       \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900038","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9991,"13.41","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 837/2025-gear de 10/04/2025.","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400011","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [9992,"28971.51","9","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n14897(liq)..........03/25.......28.971,51\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700143","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [9993,"62974.80","17","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1054 r$ 62974,8","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [9994,"206.15","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3466 à empresa content assessoria ltda, cnpj 27. 691.290/0001-13, referente a prestação de serviço de monitoramento e clipping jornalístico para atender às necessidades da agência goiana de habitação (agehab), no mês de março  de 2025, conforme contrato nº 68/24 (61873155), com vigência até 27/06/2025 e relatório nº 499 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031005582.","brange media ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600025","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [9995,"137601.22","5","repasse de recursos financeiros, referente à celebração do 2º termo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 91/2023/ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento na policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 400/2024 (sei 65953854). prazo: 06 meses. vigência: 08/11/2024 a 07/05/2025. pdf 2024285004798. custeio. \n.\npdf 2024285004798. daof 457/2850. rd 400/2024 (sei 65953854).\n.\nempenho referente ao período de 01/02/2025 a 07/05/2025.\n..........................................\nrepasse de custeio referente a fevereiro de 2025 conforme sei (73119075)","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600112","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9996,"10938.61","1","#\npagamento do boleto nº 19527 (72876240), referente ao líquido da nf 19527 (72154661). ateste sei 72154357. serviço de conexão à internet - ref: fev/2025.\n#\nserviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessórios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rurais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 2024310100337.\n#","telespazio brasil sa","2025","67","2025-04-07","abril","4","2025310106700002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [9997,"1941.92","2","processo sei 202200010053938 - ejsa\n.\nprestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame\nnto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão\nn° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a\n20/07/2025 - assistência hospitalar e ambulatorial - ses(unidades: cara, ceo\n, centro de operações aéreas, cremic e siate).\n.\npdf 2024285002386. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)\n.\npagamento conforme despacho 6 (73468722)\n.\nnota fiscal \t\t\tvalor\n87362/fev/25/coeg\t......\tr$\t1.263,52 \n87362/fev/25/cremic\t......\tr$\t36,04 \n87362/fev/25/op.aere\t......\tr$\t4,24 \n87362/fev/25/siate\t......\tr$\t638,12 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.941,92\n.","gyn residuos ambiental ltda","2025","80","2025-04-25","abril","4","2025285008000052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [9998,"0.00","3","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n___________________________________________________________\nsolicitação 413/2025\nedimilson oliveira silva\ncpf: 32336497115\nvalor: r$ 225,00","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025305101000003","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9999,"115.00","2","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n*recomposição no saldo da conta das diárias por devolução parcial \nnºdiária - 210/2025\nservidor : gustavo mendes\n\ncooperativismo dentro do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","21","2025-04-07","abril","4","2025420102100001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10000,"3.00","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600118","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [10001,"3594.14","5","202300025069360 refere-se ao pagamento do valor líquido:\nnf 2494 ref 03/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e m\nanutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 3594,14.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","15","2025-04-10","abril","4","2025296101500070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [10002,"9520.32","3","pagamento líquido do recibo referente ao mês de março/2025, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700098","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [10003,"2082.60","2","primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335).\n\npdf: 2024420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-fatura539-03.2025-irrf-atesto72724126 e aut. sgi72732816","qualitiloc automoveis ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100048","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [10004,"3243.69","6","pagamento do valor líquido da nf 3462, em favor da empresa content assessori\na ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanh\nar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de março /2025.","brange media ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600017","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [10005,"452442.32","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 88/2024 - referente à  serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100848, processo sei nº 202500036004724, nf-984.","bravia engenharia e arquitetura","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025436108500001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [10006,"2220.53","2","pagamento liquido da ft18178\n#\n(hospedagem) - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024. vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2024310100262","trade gestao e servicos ltda","2025","50","2025-04-22","abril","4","2025310105000003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [10007,"39111.57","2","pdf 2024290100145\n20450 -03/25 liq\t\ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700089","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.543.032/0001-04"],
    [10008,"83.79","2","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade davinopolis.","wgo multimidia ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [10009,"33993.38","10","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o\nbjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit\nariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo\ns e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es\ntadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s\n) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal\nabaixo:\n.\nnota fiscal: 548 – crixas\ndata de emissão: 11/03/2025\nreferência: fevereiro de 2024\natesto: 17/03/2025\nvalor total da nota: r$ 605.217,86\ninss: r$ 21.182,59\n......\nnota fiscal: 547 – cavalcante\ndata de emissão: 11/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 17/03/2025\nvalor total da nota: r$ 84.467,18\ninss: r$ 2.956,35\n......\nnota fiscal: 545 – ivolandia\ndata de emissão: 11/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 14/03/2025\nvalor total da nota: r$ 281.554,68\ninss: r$ 9.854,41\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076955\npdf 2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-04-10","abril","4","2025240108300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10010,"811.43","4","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. março/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314.","saul rogerio filho","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700123","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [10011,"27.93","12","pagamento do inss retido da nf 378, emitida em 25/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/antiga chefatura, relativo ao mês de março/2025, no valor de r$ 27,93 (valor total da nf: r$ 1.692,50).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100053.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600143","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [10012,"380.58","3","valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00058/3261/2025. solicitação 9009778 e pdf 2024326100097. pagamento da sae, referente ao despacho nº 046/2025-nugc, do dia: 28/04/2025, referente ao mês: 04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 28/04/2025, conforme discriminação abaixo: \nft.- 10202526..matrícula: 6379....vencimento: 25/05/25...valor r$ 277,24\nft.- 10196888..matrícula: 1853....vencimento: 25/05/25...valor r$ 103,34\ntotal geral:.............................................valor r$ 380,58.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025326101100023","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","04.750.108/0001-52"],
    [10013,"19517.85","7","valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss para o município de goiânia  da 52ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de servi-ços de limpeza, higienização, conservação , jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de fevereiro/2025 - pdf nº 2024436100542, processo de paga-mento sei nº 202500036003310, nf4641-iss","rr administracao & servicos ltda me","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436100600084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [10014,"0.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 402. nf. 25163282","vandeglaucio duarte rodrigues","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100375","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.940.741-**"],
    [10015,"28576.46","1","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100238, processo de pagamento 202500036003293, nf 21945 irrf","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [10016,"4248.22","1","- pagamento (issqn) da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025335100100015","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [10017,"885.20","3","relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal n° \n2402553, de 17/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor \nde r$ 885,20, sendo o valor total do líquido de r$ 1.754,58 \ne valor total da nota de r$ 1.758,98.\n.\nprocesso n° 202100013000048.\npdf n° 2024110100016.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600008","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [10018,"33.57","3","202000025046778 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 33,57.\nepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38\nag :1626 produto :4995 nova conta :578.197.734 - 8","jose marcilio bernardino","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500038","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [10019,"0.00","8","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de abril/2025. nfs 1640648 e 1640649 - sei 73283392 e 73283438. atestado nº 15/2025 - sei 73283474.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800048","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [10020,"2000.00","105","15 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10021,"98.34","185","pagamento de arts nº 1020250113636 despacho 252\npagamento de arts nº 1020250100569 despacho 540\npagamento de arts nº 1020250114214 despacho 263\npagamento de arts nº 1020250114283 despacho 266\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-23","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10022,"21025.77","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, nathalia dos santos silva, cpf n.º 020.783.521-79, servidora cedida da universidade federal de goiás.\n.\nreferência março/2025: r$ 21.025,77\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500247","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [10023,"4924.49","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1740 - nf 25135300.","edivania ribeiro dos santos","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100327","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.611-**"],
    [10024,"8100.00","1","pdf 2025290100062\ndiárias 7.127- c.p.\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700127","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10025,"598.67","6","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt\nvupt santa helena - go, referente ao mês de março de 2025. pdf:\n2024180100623. fp","nelson carlos de resende","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700178","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [10026,"19744.11","13","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025020135 nfag 40127  r$ 741,17 (tv serra dourada  nfvc 21390 r$ 3952,9)\n202500025020135 nfag 40133  r$ 54,35 (folha no sudoeste  nfvc 53 r$ )\n202500025020135 nfag 40151  r$ 37,92 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9595 r$ 202,25)\n202500025020135 nfag 40152  r$ 1798,85 (televisão record  nfvc 41250 r$ 9593,85)\n202500025020135 nfag 40153  r$ 72 (televisão tv puc  nfvc 2600 r$ 384)\n202500025020135 nfag 40154  r$ 154,5 (tv sucesso band goias  nfvc 298 r$ )\n202500025020135 nfag 40155  r$ 72 (sucesso rádio e televisão  nfvc 224 r$ )\n202500025020135 nfag 40156  r$ 72 (rádio sucesso 91,5 jataí  nfvc 2062 r$ )\n202500025020135 nfag 40241  r$ 144 (jornal opção  nfvc 77 r$ 768)\n202500025020135 nfag 40238  r$ 267,84 (jornal opção  nfvc 458 r$ 1428,48)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10027,"13788.76","1","concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 71, de 28 de março de 2025 - 2º trimestre (fora do estado)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025320100700082","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10028,"807.87","16","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 574 (pep) e pdf 2025215300038. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 807,87.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [10029,"46587.75","1",".\nproc 202500010008475-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás, ref. março/2025:\n.\nalessandra carvalho de souza.......................6.673,12\nandrea cristina de carvalho.......................11.092,49\neliana gomes de jesus ferreira.....................6.046,77\nilse elias gomes dorninger........................11.615,29\nkarla cristina de jesus oliveira..................11.160,08\n.\nvalor total a pagar..........r$ 46.587,75\n.","municipio de anapolis","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500241","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [10030,"974737.23","1","pagamento que se efetua referente aos proventos - inativo civil da folha de pessoal do mês de abril de 2025.\n                                                               \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025188001000020","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10031,"0.00","1","pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100153","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10032,"540.87","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionados: silvio cordeiro dos santos / kely borges de souza\n.\nprocesso: 5531633.51.2023.8.09.0066\n.\nconta judicial: ag: 1238 / op: 040 / conta: 01506022-1\n.\nvalor...........................r$ 540,87\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10033,"14.67","12","op referente à pdf nº 2024316100854 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 17.637,24; 01/03/2025 no valor de 17.637,24 e 01/04/2025 no valor de 15.873,53.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 010/2022-fapeg a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, por um período de 05 (cinco) meses.  \n*\nobservação: empenho de fevereiro a abril/2024\ntotal selecionado: r$51.148,01\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 1625 - mês de abril/2025","ltba comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600049","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [10034,"2000.00","24","4 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10035,"57.75","14","pagamento do iss da nf 415, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi\nços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in\ncluindo coffee break e buffet.\npdf 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [10036,"8839.28","1","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº 833, qd. c-05, lt. 23, setor oeste, goiânia/go, no período de 24 a 28/02/2025, conforme nota de cobrança.\npdf:\t2024430100083","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600037","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [10037,"14400.00","1","pagamento a empresa instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda. cnpj: 10.498.974/0002-81 pela contratação por inexigibilidade n. 15, destinado a aquisição de 3 inscrições para o 5º seminário nacional de processo administrativo disciplinar, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2025, em foz do iguaçu/pr. em atenção ao despacho nº 184/2025/goiasturismo/gecont, este pagamento refere-se a nf 2025598 num total de r$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais. (sislog 113144) (sei 202500005007296) (pdf2025426100044).","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025426100600054","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.498.974/0002-81"],
    [10038,"9902.82","1","empenha-se com fornecimento de bens e materiais - aquisição de mobiliário, equipamentos de fisioterapia e de sistema de controle de portaria para atender às necessidades da casa do idoso, conforme termo de referencia anexo.\nconforme:                  \nlote=3 do item 28 e 29= 44.90.52.22 valor 21.365,00\nlote=7 do item 1 = 44.90.52.22 valor 20.046,20\n\nnf - 74. valor líquido. referente 04/2025. r$ 9.902,82","b g vendas e servicos ltda","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025305500100004","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","40.044.289/0001-65"],
    [10039,"1471.22","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n1.471,22. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref a fevereiro/2025. meses. nf nº 2914 - liquido/comp - locação . total selecionado: r$ 1.471,22.","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800078","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [10040,"179806.19","1",".\nportaria 6807/2025 \n.\n10º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns: março/25. processo: 202500010026342.  portaria 6807/2025 \n.\nprogramas federais : piso de enfermagem - portaria 6807/2025 \n.\npdf: 2025285001229. daof: 01476/2850/2025. requisição de despesa n° 115/2025 - ses/gemod (73030453).\n.................................................\nproc.201100010017260,isg-hdt,piso salarial prof. enfermagem - 10° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago.............r$ 179.806,19.","instituto socrates guanaes - isg","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000085","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [10041,"86.49","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos-jornalistas e agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 86,49.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100111","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10042,"28018.04","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. correspondente ao período de 05/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 127 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","18","2025-04-01","abril","4","2025436201800023","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10043,"1680.34","11","pdf 2024290100081\n22055-04/25 - iss\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025290101200003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [10044,"22650.74","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nférias clt abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100080","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10045,"204.89","1","pagamento de rpv ação originária nº 5129479-58.2024.8.09.0174, silvana ferreira brito, cpf/cnpj: ***.726.661-**, o valor de r$ 204,89, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora para devolução do auto de infração. pdf nº 2025436100375. processo sei 202400036003765.","silvana ferreira brito","2025","61","2025-04-25","abril","4","2025436106100025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.726.661-**"],
    [10046,"32.85","3","processo 201800010024532 crs\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. \n.\nassistencial - imposto de renda\n.\npdf:2025285000641. daof:931. rd 1 (71024406).\n.\nref. ir\n.\nnº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento:30/04/2025\n.\ntotal a pagar:32,85","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","80","2025-04-22","abril","4","2025285008000061","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [10047,"7028.89","4",".\ncontratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º aditivo vigencia 05/10/2024 a 04/10/2025.\n.\npdf 2024285003882. daof 298/2850. rd 3/2850 (62419121).\n.\nmanutenção preventiva.\n.\nnota fiscal n° 429..........r$ 7.028,89\n.","santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit","2025","80","2025-04-30","abril","4","2025285008000010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.862.704/0001-67"],
    [10048,"1618954.85","1","juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025170200200007","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10049,"1535.50","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/04/25,  valor de 1.535,50.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023,\nfirmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão\neletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café\nda manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidade\ns de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, \ncontrole e fiscalização de serviços públicos - agr, referente ao mês de abril de 2025. nf. iscal nº 000.001.698.\nprocesso sei nº 202400029001101.\ntotal selecionado: r$ 1.535,50.","ltba comercio e servicos ltda","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","04.694.478/0001-10"],
    [10050,"1462.27","2",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil.\n.\n.referente a folha de pagamento: 04/2025\n.parcela 24\n.\n.edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10\n40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341\n-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa\nrado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis\ntrito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria -\ncpf 055.063.101-10)....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10051,"75.80","2","despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste  no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais  e  de  justiça dos estados  do diário da união.\n(processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515)\n(dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e\nservicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384).\nnota:\n216763\t28/03/2025\t28/03/2025\t75,80\t75,80","advise produtos e servicos em tecnologia ltda","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025409301100337","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.149.280/0001-18"],
    [10052,"29152.03","6",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\npagamento   do  6º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao valor líquido do  mês  de  março/2025,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 32269 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [10053,"188042.87","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nirrf abril/25\n.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100088","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [10054,"13409.17","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal dest\na autarquia, referente ao mês de abril de 2025, a saber: ipasgo saúde básico\n+ ipasgo especial - descontos (comissionados e celetistas), totalizando o v\nalor de r$ 13.409,17.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100116","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [10055,"4727.85","1",".\nordem de pagamento referente ao auxilio funeral, autuado por ana maria pereira de sales, cpf: 160.082.861-20, esposa do ex-servidor nelson ferreira da silva, falecido em 11/03/2025, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","ana maria pereira de sales","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025170101300040","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.082.861-**"],
    [10056,"9871.11","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, ana paula frança da silveira cpf nº 024.138.901-14 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de mundo novo/go (v. 72207395).\n.\nnovembro/2024...........r$ 4.555,90\ndez e 13°/2024..........r$ 5.315,21\n.\ntotal ..................r$ 9.871,11\n.","prefeitura muncipal de mundo novo","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500257","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [10057,"3074.33","51","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\n\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 142-0, ag.: 2510\ncnpj:07.481.455/0001-15\ncontr.previd/03/2025\naparecida de goiania.....................3.074,33","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10058,"4037.01","1","destina-se a cobrir despesas com complemento de valores da folha salarial dos servidores do detran no valor de r$ 4.037,01 para o complemento de fgts, com acréscimo de juros/multa, que estavam com problema no envio do arquivo ao esocial, conforme informado pela gerencia de obrigações acessórias/sead. processo sei 202500025046483. pagamento via pix.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025296100600094","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10059,"8861.22","10","inss nf° 127 - referente liberação dos valores retidos referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) efetivada ao longo da execução contratual, relatório de gestão 413 (64212079) referente a 02 (duas) subetapas (a e b) e subetapa 4a, no período de 14/06/2024 a 13/08/2024; processo nº 202400031006407, relatório de gestão 279 (62033641), referente a 1ª e 2ª parcelas da subetapa 4a e 4b no período de 09/02/2024 a 13/06/2024, dos serviços de construção de 48 (quarenta oito) unidades habitacionais de interesse social no município de santa rita do araguaia - go, conforme contrato nº 140/2022 (70682844). ateste da nota fiscal nº 127 - (71224282). relatório nº 360 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001570.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2023409403000035","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [10060,"65533.57","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500206","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [10061,"1025.79","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações).\n\nvalor total .................................. r$ 1.025,79","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025210100500030","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10062,"120513.95","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vant sent jud -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100101","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10063,"8096.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391).","valeria machado ferreira","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100327","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [10064,"2000.00","6","despesa referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. obs: quitar guias judiciais nº 40253500902504229, 40253500932504227, 40253500952504222, 40253500992504223.","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025170400800005","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10065,"5489.90","2","pagamento da nf 25070704 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 623","carla simone neres oliveira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100147","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.161-**"],
    [10066,"320.03","5","202000025027552 refere-se ao pagamento do irrf: nf 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 320,03.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","francisca goncalves dias","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500157","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [10067,"19.80","3","processo pgto 202300010044240 - crs\n.\n\nprestação de serviço móvel pessoal e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. contrato nº 21/2023. reajuste período 17/04/2024 a 16/10/2025.\n.\npdf 2024285000926 daof 596/2850/2025 rd 24/2024 (sei 58078060).\n.\nfatura..................valor\n163427256/mar/25..... 19,80\n.\ntotal a pagar: 19,80\n.\npagamento conforme solicitação do despacho nº 142/2025/ses/cgcc / gaal-11410\n- (73517380)","claro s a","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025285001000243","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [10068,"484.49","4","pagamento irrf destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232).\n- dare irrf nf 281 3corp serviços de tecnologia (73496947)\n- despacho 628 (73497058)","3corp servicos de tecnologia ltda","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800126","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.334.879/0001-61"],
    [10069,"103789.30","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025430100100094","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10070,"814.24","5","pdf 2024160100051 processo 202300015001236 \npagamento referente a prorrogação do contrato com \nempresa especializada na prestação d e serviços de \nmanutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca \nde peças por conta da contratada, para garantir o \nfuncionamento dos equipamentos de ar condicionado \ninverter modelo cassete, instalados e distribuídos no \n10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3530, emissão: 01/04/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 814,24 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700082","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [10071,"40434.18","4","retenção de inss de 2º termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de\nserviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de\n1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de s\nustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódi\ncas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora\n.\npdf-2024240101829\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a 01/12/2025,\n.\n.\nnota..132...emissão: 14/03/2025\nvalor bruto: r$ 1.155.262,27\nvalorl iquido: r$ 1.036.273,25\nvalor issqn: r$ 23.105,25\nvalor imposto de renda 4,8% r$ 55.452,59\nvalor inss: r$ 40.434,18\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2025","16","2025-04-08","abril","4","2025240101600019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [10072,"13456.90","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025285000900027","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10073,"136.37","22","pagamento/parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia - contra\ntação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de\nengenharia relativamente a execução de sondagem(geotecnia), elaboração de t\nopografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e ar\nquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária,\ncronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificaçõe\ns e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio his\ntórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais\n, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo par\na as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria d\ne estado da educação de goiás,despacho nº 1432/2024/seduc/dofi-19007 e despa\ncho nº 2891/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\n.processo principal: 202400006044580\n.processo de pagamento: 202400006069827\n.pdf: 2024240101056\n.nf 167 r$ 5.454,99\n.líquido r$ 4.953,14 + r$ 136,37\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2025","75","2025-04-04","abril","4","2024240107500044","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [10074,"5307.82","10","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\nmanutenção do órgão -despesas essenciais - ref. nf 3366-irrf/03.2025-atesto72738137 e aut. sgi72808804","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [10075,"295.94","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100017\tfalta – a ser alocada no fundo de capacitação -\t295,94\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                295,94","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025320100500004","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10076,"6000.00","27","cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2025 - 202500020002221","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10077,"32.78","156","art 1020250103960, referente ao orçamento de elaboração do projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, conforme consta no processo sislog nº 110671. despacho 138 - pdf 202543100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10078,"22.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- restituição erário\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400194","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10079,"1718649.00","1","valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).\nrecursos de bolsas.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","15","2025-04-10","abril","4","2025316101500622","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [10080,"204000.00","1",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 15 dos clube.\nassociação esportiva jataiense\n.\ncnpj  01.919.026/0001-09 \nbanco : 756\nagencia  3350\nconta  9897-3\nvalor r$ 204.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [10081,"608.59","1","3 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\nfuncam\tbancos e associações\t\t\t608,59\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        608,59","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025320100400010","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10082,"1341.99","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id -  196. nf. 25262342","claudio cesar emilio dos santos","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100831","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.460.481-**"],
    [10083,"228.00","1","despesa com termo aditivo ao contrato n. 13/2024, vigência a partir de 16/02/2024, no valor de r$ 5.997,04, para aquisição de equipamentos de proteção epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(lotes: 01,\n02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12 e 13).\n(processo nº. 202300053000715) (pregão eletrônico nº. 90/2023)\n(fornecedor: total segurança equipamentos de proteçao e serviços especializados ltda) (pdf nº 2024409300429)(declaração nº07).\n- nota:\n84092\t29/04/2025\t29/04/2025\t228,00\t228,00","total seguranca equipamentos de protecao e servicos especializados ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100002","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","13.851.726/0001-80"],
    [10084,"2984.61","1",".\npagamento da nota fiscal nº 38 (72314899): aquisição de insumos para realização dos cursos do pronatec/mulheres mil, conforme termo de referência relativo a contratação do sislog nº 112293, processo 202500005002944 e 202514304000357. lote 04, itens 73 até 83 do termo de julgamento e homologação 71546654. pdf 2025310100035.","time promoção de vendas e marketing ltda","2025","68","2025-04-03","abril","4","2025310106800006","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","44.673.873/0001-30"],
    [10085,"28527.28","15","pagamento do líquido da nf 6073, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 132.862,58). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [10086,"4017.67","7",".\npdf 2023260100031\n.\npagamento do issqn da nf 2821,referente a contratação de empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 01/01/2025 a 09/02/2025.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025260100900001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [10087,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.\nrefere-se a abril de 2025.","danilo atila brigido de morais","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501696","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [10088,"13365.83","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 114\n/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assess\noramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e proje\ntos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/01/2025 a 3\n1/01/2025, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2038.","siscon engenharia e consultoria ltda","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025436101600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","42.565.325/0001-61"],
    [10089,"136257.37","3",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\npdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396\n.\nreferência: março/2025\nn.f. 540.............r$ 136.257,37\n.\n.","qualitiloc automoveis ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [10090,"8675.04","5","* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100062 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 589 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00.\n.\nrmvp\n.","dda tecnologia ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400048","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [10091,"23806.08","8",".\n* pdf 2024170100118*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor  líquido  do  mês  de  março/2025,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11201....mar/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400233","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [10092,"473.47","4","contratação de empresa dedetizadora para dedetização geral da sede da goiás telecom.","dedetizadora diniz ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025409100700051","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.696.752/0001-89"],
    [10093,"2718.08","4","202300010023581 – ejsa\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.\n.\n3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\nvigência 08/02/2025 a 07/02/2026. \n.\npdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) \n.\npagamento conforme despacho 84 (73433855)\n.\nnota fiscal nº 1502/mar/25/ir\t\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.718,08\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025285001700006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [10094,"8000.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril de 2025.","marco antonio acevedo barona","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500837","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [10095,"49725.79","3",".\npdf 2024170100311\n.\nordem de pagamento conforme fatura nº 440879, do 4º termo aditivo ao\ncontrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais\npor meio de pacote de serviços dos correios.\nvigência: 17/10/2024 a 16/10/2025\n.\njer\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400214","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [10096,"4749.62","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4º termo aditivo da contratação\nde serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimen\nto de mão-de-obra materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (ori\nginais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalaçõ\nes de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do\nestado de goiás.\nnota fiscal nº 498, referente ao mês de março de 2025.\npdf: 2024336200029.\nprocesso: 202000024001797.","joao carlos rodrigues dos santos 00021883173","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025336200700039","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","29.653.328/0001-99"],
    [10097,"2204.50","3","inss nf° 16 - referente ao pagamento dos valores retidos referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) efetivada ao longo da execução contratual, retidos nos processo nº 202400031005649, relatório de gestão 234 (61143136), relativos a 1ª etapa subetapa 1a e subetapa 1b (parcela 01), no período de 26/04/2024 a 21/08/2024. processo nº 202400031008532, relatório de gestão 491 (65119518), relativos à 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02), 2ª etapa sub etapa 2a (parcela 01) e sub etapa 2b (parcela 01), no período de 22/08/2024 a 25/09/2024, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [10098,"222397.01","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (inss - empresa).\n\nvalor total .................................. r$ 222.397,01.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025210100100082","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10099,"630736.53","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2406325 (etanol comum), ref. 02/2025 conforme segue:\n.\nr$ 632.334,97 bruto\nr$ 1.598,44 irrf\nr$ 630.736,53 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025290401600014","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [10100,"119.95","9","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nirrf nf 50 març 25","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","14","2025-04-28","abril","4","2025190101400001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [10101,"640.05","15","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 11.04 data de envio: 11/04/2025\n- valor total r$ 640,05\n- valor liquido r$ 640,05\n..","imprensa nacional","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [10102,"3659.83","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2024436101164, processo sei nº 202500036001611, nf-1070.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","85","2025-04-24","abril","4","2025436108500028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","15.264.721/0001-86"],
    [10103,"18852.50","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:\n.\npensionista civil demais descontos 13º salário.................r$      0,00  \npensionista civil demais descontos.............................r$ 18.852,50\n.\ntotal..........................................................r$ 18.852,50\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200071","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10104,"5313.25","1","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n2678904............12/24......5.313,25\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700203","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [10105,"1058.89","3","valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 89/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202500036002836, nf 14063 iss.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025438000900041","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [10106,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","barbara proenca rodrigues de moraes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500961","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.340.971-**"],
    [10107,"68723.25","1","pagamento para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de abril de 2025.","estado de goias","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300076","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [10108,"295.02","5","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125097149, 28320690125097751, 28320690125098283, 28320690125099979, 28320690125099870, 28320690125100150, 28320690125102314, 28320690125102402 e 28320690125102826). despacho nº 121. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [10109,"2167.08","2","refere-se ao pagamento da nf 2838910 - 03/2025 - liquido oleo e lubrificantes r$ 2.167,08 202200025080929.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300055","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [10110,"1700.66","13","segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.\nnfe. 20754t - r$ 1.700,66 - trib/issqn.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [10111,"549.00","4","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800109","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10112,"2241.17","6","pagamento  do contrato nº 08/2022-goinfra fatura nº 3000502733 de março/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. pdf 2025436100097 - sei 202500036005751","saneamento de goias s a","2025","24","2025-04-24","abril","4","2025436102400004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [10113,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","renner patrick cesario vilela","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501532","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.393.361-**"],
    [10114,"3000.00","54","ajg","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10115,"9999.12","1","pdf 2025295000022\nnf 1606\ncjm","labmed comercio e representacoes eireli - me","2025","24","2025-04-11","abril","4","2025295002400001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.567.378/0001-74"],
    [10116,"7946.30","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de março de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020858.\n.\nprefeitura municipal de edéia - go\ncnpj 01.788.082/0001-43\n.\nbanco do brasil\nagencia - 1308\nconta - 7112-9\n.\nvalor...............................r$ 7.946,30\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100150","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10117,"115.00","10","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n********favor depositar na conta abaixo relacionada*****\n\nnome: heloiza alves ribeiro\ncpf: 335.611.251-15\nbanco: itaú\nagência: 7209\nc/c: 00668-8","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [10118,"149887.50","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100170","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10119,"336.21","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- consignação: associação classe(assetug: convênio + taxa).","associacao dos empregados da metrobus","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100153","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [10120,"106499.13","4","refere-se pagamento  da prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de março de 2025, conforme nf 1108 emitida em 01/04/2025- devidamente atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025126100600027","2025","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10121,"393073.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100156","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10122,"4450.00","1","nota de empenho para aquisição de uma tenda piramidal para a equipe tecnica instalar antenas starlink nos carros da pmr/goinfra, conforme nf-e nº983.","equipar tendas e equipamentos ltda","2025","9","2025-04-16","abril","4","2025409100900002","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.661.788/0001-17"],
    [10123,"32872.40","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo\nrte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás\n, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema\nnda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,\nnão pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu,\nconforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 38 – uruaçu\ndata de emissão: 03/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 35.411,30\nlíquido: r$ 32.872,40\n.\nprocesso 202100006076257/202400006076954\npdf 2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-04-22","abril","4","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [10124,"10082.56","6",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nlocação de imóvel para acomodação da regional de saúde de pirineus – anápolis/go. contrato nº 073/2017-ses/go. 2° t.a. vigência 22/06/2021 a 21/06/2025.\n.\npdf 2023285000648. daof 422/2025. rd n° 2/2021 - rsp (000018246890).\n.\nreferência..................valor\naluguel/março/25............10.082,56\n.","imobiliaria residencia ltda","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000140","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [10125,"49042.32","1","processo 202500010019401 crs\n.\nfaec - tratamento de doença macular\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. \n.\nfaec - tratamento de doença macular\n.\npdf:2025285001218. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).\n.\npagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446).\n.\ncerof/faec/janeiro/2025............49.042,32\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","52","2025-04-16","abril","4","2025285005200034","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10126,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril de 2025.","janaina maria silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501708","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.633.511-**"],
    [10127,"57813.29","1","pagamento de férias / abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nférias / abono ................. r$ 57.813,29\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400075","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10128,"7511.06","1","pagamento do iptu referente a inscrição cadastral da unidade localizada no complexo de edifícios brasil xxi, sala 203, bloco a, locada pela pge para acomodar a gerência da procuradoria na capital federal e a procuradoria regional de luziânia, no exercício de 2025, conforme previsto no contrato de locação nº 09/2020, em parcela única, com vencimento em 14/05/2025.\nempenho referente à pdf nº 2025145100015.","fundo de manutencao e reaparelhamento da pge","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400088","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","02.217.012/0001-06"],
    [10129,"35170.38","9","primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935).\npdf: 2024420100061\n\nmanutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 20760-liquido-atesto73253162 e aut. sgi73316559","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100025","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [10130,"548.37","50","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 172\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 45.697,50\nirrf:\tr$ 548,37\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10131,"710.95","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6484 e pdf 2024215300092. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100006","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10132,"85.11","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d o s vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de c usto e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 – pema, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 5143 e pdf 2024215300141. (inss repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,11. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100010","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10133,"180.94","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia,serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda,destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 6.840,07, sendo deduzido de irrf o valor de r$180,94, conforme fatura nº 20259 e nf.361. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","26","2025-04-30","abril","4","2025426102600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [10134,"2155.80","3","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência:\n04/2025. (declaração: 335)\n- jetons.","milton antonio ananias junior","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [10135,"103.03","129","art 1020250095194 projeto hidrossanitário da ueg de laranjeiras - despacho 220 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-04","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10136,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1202 \nmunicípio: jaraguá\ndeputado: lineu olimpio \nobjeto da emenda: custeio da encenação da paixão de cristo e do auto da ressureição no município de jaraguá/go\nepi 1202 te abr-25","prefeitura municipal de jaragua","2025","16","2025-04-11","abril","4","2025190101600012","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.223.916/0001-73"],
    [10137,"583.20","7","202400025094628 nf 1867 ref 02/2025 prestação de serviço de conectividade\n, nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 583,20","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","27","2025-04-14","abril","4","2025296102700004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [10138,"17434336.25","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025290200600004","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10139,"8558.61","4",".\npdf 2024260100038\n.\npagamento do liquido parcial da nf 2418021 mar 25, referente a renovação do contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel.  gasolina.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025260100600028","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.604.122/0001-97"],
    [10140,"5170.39","8","pagamento da prestação de serviços de telecomunicação para tráfego de dados,\nno período 18/02 a 17/03/2025, conforme nf 2504.018138062 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","12","2025-04-03","abril","4","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [10141,"31086.40","5",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.\n.\npdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).\n...................\nrepasse de custeio referente a janeiro conforme sei (73125630)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10142,"98902.68","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% (empregador) - outros (estatutários) r$ 98.902,68.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025426100200007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [10143,"2861815.09","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nvencimentos e salários\nlançamento.........................valor \nvencimento.........................r$ 2.766.849,70\nvencimento efetivo.................r$ 151.628,46\n.\ntotal..............................r$ 2.918.478,16\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100133","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10144,"274000.00","2","processo 202200010060214 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de morrinhos, cnes 2382466. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025.\n.\nempenho referente ao mês de janeiro/2025 a novembro/2025.\n.\npdf 2024285005222. daof: 00414/2850/2025. rd nº201/2024(67034354).\n.\npagamento rep/morrinhos/fevereiro/25...............r$274.000,00\n.","fundo municipal de saude de morrinhos","2025","73","2025-04-25","abril","4","2025285007300012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [10145,"31508.45","6","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n25695(ir)..........03/25.......31.508,45\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [10146,"223770.63","1","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato 39/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036003255, nf nº 1619, 1620, 1621 e 1622 líquido.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-23","abril","4","2025436102400014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [10147,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ana laura de souza assuncao","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501114","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.671-**"],
    [10148,"231.39","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 840/2025-gear de 10/04/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400010","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [10149,"123998.70","1","processo 202100010008826 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65030765). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro/2025 a setembro/2025.\n.\npdf 2024285004780. daof: 00785/2850/2025. rd nº186/2024- ses/spais(65543764)\n.\npagamento itumbiara/janeiro/25..............r$123.998,70\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$13.001,30 referente a competência de novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº995/2025/ses/gae(72920664), processo 202400010090177.","fundo municipal de saude de itumbiara","2025","73","2025-04-10","abril","4","2025285007300031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [10150,"6826.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300109","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10151,"42881.67","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/03/2025 valor de 42.881,67.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a \nempresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema  da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 11046, referente ao mês de março de 2025. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). \ntotal selecionado: r$ 42.881,67.\nsei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","27","2025-04-28","abril","4","2025186302700002","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [10152,"280.23","6","pagamento do irrf retido da nf 379, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 280,23 (valor total da nf r$ 23.352,85). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025400100700002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [10153,"62981.67","1","sentença judicial\nproventos - r$ 196.143,49         \ngratificação e adicionais - r$ 90.344,99   \nincentivo funcional - r$ 5.896,64\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025188000400022","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [10154,"3500.31","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","isac silva de souza","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100160","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.612.251-**"],
    [10155,"253.36","2",".\npdf 2024170100319\n.\nordem de pagamento, conforme fatura nº 20250000428353, do 3º termo aditivo\nao contrato n° 025/2021, de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.\n.\n.\njer\n.","telealarme brasil ltda","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400247","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","87.215.299/0001-80"],
    [10156,"13219.96","2","processo 202400010033863-lcs\n.\ncontratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares\n nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estr\nutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergênci\na (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demanda\nda pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato\n 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025\n.\nempenho complementar ao 2025.2850.010.00266 em conformidade com o parecer j\nurídico 2/2025/pge/gect (70412388) e despacho 53/2025/pge/ptr (71560399)\n.\npdf 2025285001280. daof 1529/2850/2025. rd 162/2025 (73337571)\n.\nconsul-cesar-11º.........r$ 13.219,96","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000416","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [10157,"0.00","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) \ncredor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf**cnpj ******processo \nnº 5292636-28.2023..8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066013908, declaração nº 00228/3261/2025, pdf 2025326100035.\npagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: thiago moraes,\nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total.............................r$ 11.288,75\nretenção de irrf........................r$  2.207,57\nvalor líquido:..........................r$  9.081,18.","thiago moraes","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025326103600011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.488.511-**"],
    [10158,"2821.22","2","pagamento de retenção de irrf da empresa dimiranda construtora ltda referen\nte a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião\nmoreira da silveira, no município de mambaí-go, despacho nº 1163/2025/seduc\n/coordastec-16768 (73480097).\n...\nprocesso principal: 202400005013013\nprocesso pagamento: 202500006003363\npdf: 2024240100784.\ncno: 90.023.17185/75\n.\nnf 186 (r$ 235.101,29) – 1ª medição do contrato nº 001/2025 - emissão: 03/04\n/2025.\nmaterial aplicado 50%..........r$ 117.550,64\nmao de obra 50%................r$ 117.550,65\nretencao ao inss 11%...........r$ 12.930,57\nvalor líquido: r$ 215.822,98\nvalor inss: r$ 12.930,57\nvalor issqn: r$ 3.526,52\nvalor irrf: r$ 2.821,22\n.\ndalcy.","dimiranda construtora ltda","2025","86","2025-04-28","abril","4","2025240108600015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.156.631/0001-37"],
    [10159,"709.23","3",".\nprocesso 202200010020773 - vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral\n.\npdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)\n.\nnota fiscal 16824/março/ir............................709,23","terra forte controle de pragas ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [10160,"802.48","13","pdf 2024295000024\n3525 01/25 liq\ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025295000100005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10161,"1315.01","2","pagamento da fatura ft18439\n#\n[passagem aereas nacionais] - contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802).pregão eletrônico nº 19/2024.vig: 12/07/24 a 11/07/25. pdf: 2025310100021","trade gestao e servicos ltda","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025310101100003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [10162,"133.34","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francimar silva laurindo, processo nº  5147230.78.2020.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 040253504342504230","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10163,"6659.13","3","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 6.840,07, sendo deduzido de irrf o valor de r$180,94, restando líquido o valor de r$6.659,13, conforme fatura nº 20259 e nf.361. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","26","2025-04-30","abril","4","2025426102600001","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [10164,"4275.50","2","valor destinado ao pagamento do irrf 10ª medição da nf 353, contrato 123/2022, ref. à 01/02/2025 à 28/02/2025,referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado.\npdf 2024436100316 processo 202500036003183-irrf","cnb construtora ltda","2025","97","2025-04-29","abril","4","2025436109700014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.402.563/0001-67"],
    [10165,"1454.63","30","dare de imposto de renda  para prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses, despacho nº 378/2024/seduc/spf-00417.\n.\npdf- 2023240100205\n.\nperiodo de cobertura para o exercicio de 2024- janeiro a deembro/2024\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf...\n133795 -.........r$ 1.557,31........r$ 74,75\n2834-irrf........r$ 28.747,59.......r$ 1.379,88\n\ntotal a pagar:\tr$ 1.454,63\n.\nweyder","sonda procwork informatica ltda","2025","15","2025-04-04","abril","4","2024240101500017","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.733.698/0001-66"],
    [10166,"64.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","44","2025-04-30","abril","4","2025240104400005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10167,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","joao pedro de souza cunha","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501668","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [10168,"8810.00","7","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de março/2025. dare, com vencimento em 20.05.2025 - sei 73288760. despacho nº 007/2025 - sei 73288874.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800044","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [10169,"98.34","197","art 1020250117592 projetos elétrico e de cabeamento estruturado do centro aquático do autódromo de goiânia - bloco adm- art 1020250116241 projeto estrutural e de fundações para blocos do lacen. art 1020250104598 projetos elétrico e de cabeamento estruturado do centro aquático do autódromo de goiânia - bloco vestiário - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10170,"3680.00","9","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2025 - 202500020002450","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10171,"1500.00","126","ccdpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10172,"14991.57","1","pagamento de cont.prev.serv. funprev referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\ncont.prev.serv. funprev .............. r$ 14.991,57\n\n                           crg","fundo previdenciario","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400087","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [10173,"8423.81","1","pagamento de ressarcimento, relativo ao período de 11 a 31 de março de 2025, provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202500036001181.","supremo tribunal federal","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025436100100117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.531.640/0001-28"],
    [10174,"8327.50","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2025:\n- i r r f ......................... r$ 8.327,50.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100109","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [10175,"42189.93","3","inss nf° 121 - referente a medição da 2ª etapa, subetapas 2b (parcelas 01 e 02), 2c (parcela 01), 2d (parcela 01) e 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01) ) dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go, correspondente ao período de 11/01/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 57/2024 - (71743374). ateste da nota fiscal nº 121 (71743433). relatório nº 346/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001928.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [10176,"33621.42","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nipasgo saude ................33.621,42","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600046","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10177,"6300.00","1","diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504.\n.\npdf 2025285001073 declaração 486 anexo ii 247/2025 requisição de despesas 1/ 2025-ses/sureg-15346.","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000389","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10178,"5236.81","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - fas.....................................r$ 5.236,81","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100133","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [10179,"15237.10","3","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.3.14/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800078","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10180,"13494.68","1","valor destinado a cobrir despesas com o pagamento de requisição de pequeno valor-rpv, expedida no processo judicial nº 5554495-85.2020.8.09.0174, para o sr. joão paulo pereira de sousa, cpf nº ***.544.951-** o valor de r$ 13.494,68,referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, conforme o parecer goinfra/pr-proset-cac-18764 nº 132/20249,  despacho nº 1230/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr -06101. pdf nº 2025436100291. processo sei 202200036011054","joao paulo pereira de sousa","2025","61","2025-04-07","abril","4","2025436106100010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.544.951-**"],
    [10181,"147570.87","6","gerenciador financeiro caixa: 01/04/2025.\nsei nº 202511129000644 \npagamento de rpv (decisão judicial) a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido .................. r$ 147.570,87\n\n                          crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-02","abril","4","2025188002000008","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10182,"38397.42","5","pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513.0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 6/2025 do dj decio gomes, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme dod (141365) e portaria de contratação (142219). sendo este pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 162/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171325, iss-pref.britânia, restando o valor líquido de r$ 38.397,42. (silog 112868) sei 202500005006151 (pdf 2025426100033)\ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-15","abril","4","2025426105600006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [10183,"334.18","5","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 334,18 (trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), conforme nota fiscal nº 791304 (sei 72729415). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025295301000015","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [10184,"1933898.66","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\n13° salario pensionista ............1.933.898,66","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400038","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [10185,"154782.52","2","pagamento da nota fiscal 19589 à empresa new line sistemas de seguranca ltda,  referente à prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nas obras de 25 municípios, no período:  01/03/2025 á 31/03/2025, nos seguintes municípios:  aloândia - anicuns - aragarças  - barro alto - castelandia - edeia - heitorai - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - vila propicio - serranopolis - urutaí - varjao - cumari - guaraíta - simolândia - posse - são domingos, conforme contrato n° 009/2025 - (72832501), vigente até 21/02/2026 e relatório nº 664 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031002646.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","18","2025-04-23","abril","4","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10186,"36.95","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 1 2 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5445 e pdf 2024215300144. (irrf) - repactuação. \n. \n\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,95. \n.\n\nprocesso de pagamento 202100017006621. \n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025215301600080","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10187,"147.83","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, abril - 2025.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100095","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [10188,"3945.17","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês \nde março/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr.\nelexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder\nexecutivo do estado - sead.","prefeitura municipal de nova crixas","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000131","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [10189,"70394.48","6","202100025110861 refere-se ao pagamento do iss: nf 285 ref 03/2025 r$ 70.394,48.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025296101700004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [10190,"53198.64","2","pagamento liquido  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento\nao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta\nria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam\nacostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159\ncertificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,\napostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 201500006028949 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 122 - administração geral\n- daof nº 00330/2401/2025\n- pdf 2024240102571\n- valor r$ 913.836,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 54.506,80.....r$ 1.308,16....r$ 53.198,64\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025240100800015","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [10191,"6714.85","1","ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100161","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [10192,"3671.87","1","pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de abril de 2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025260100200008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [10193,"449.32","7",".\n*pdf 2024170100154*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000502697, parcela março do exe\nrcício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.\n929/0001-02 referente ao exercício 2024.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400168","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [10194,"34.45","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº 12.495, referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 34,45.\ntotal selecionado:.................................................r$ 34,45. processo sei: nº 202400029005255.\nintegravox solucoes em comunicacao ltda.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800069","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [10195,"1542112.58","8","processo sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na\n policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo\nração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/\n01/2025 a 19/07/2025.\n.\nparcelas - fevereiro/2025 a julho/2025\n.\npdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)\n....................\nrepasse do custeio referente maio/2025 conf.sol.liq.pgto sei 73673029","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10196,"6896655.70","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025.\n\ni.r.r.f pensionistas...........6.896.655,70","estado de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500045","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [10197,"5163.29","6",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2024255000176\n.\ncontrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2025\n.\nexercício: 2025  r$ 1.170.000,00\n.\nirrf\n.\nnf: 134\n.\nlink sei (72427804)\n.\ni.m","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","22","2025-04-07","abril","4","2025250102200003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [10198,"352.63","2","pagamento líquido a favor da empresa ferreira & silvério locação e administr\nação ltda - me, referente ao recibo de locação do dia 18 de março/2025, conf\norme contrato nº 009/2020, relativo locação do imóvel que abriga a unidade d\no vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2025180100079. ipo","ferreira & silverio locacao e administracao ltda-me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700205","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.979.629/0001-19"],
    [10199,"1281.70","4","pagamento do inss retido sobre a nota fiscal nº 3263, competência 02/2025.","samma servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025290400700116","2025","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10200,"132320.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10201,"23415.27","3",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico 50/2024. contrato 95/2024. vigência: 28/08/2024 a 27/08/2025.\n.\npdf 2024285002634. daof 644/2850/2025. contratação sislog 104973\n.\nreferência: n.f.: 1690/março/2025...........r$ 23.415,27\n.","ltba comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000262","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [10202,"65794.60","6","202200025009444 refere-se ao pagamento do iss: nf 1201 ref 03/2025 r$ 65.764,61.","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-04-24","abril","4","2025296101700003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [10203,"59984.93","5","pdf 2023160100150 processo 202300005026966 \npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de operação, manutenção preventiva \ne corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), \npara a subestação de energia elétrica dos palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período\nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 61, emissão: 18/03/2025, \natestado: 31/03/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 59.984,93 líquido","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700086","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [10204,"1724.80","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-inss empregado","instituto nacional do seguro social","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025406200300013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [10205,"14994.91","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1972.","claudenice da silva araujo candido","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100364","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.398.811-**"],
    [10206,"2009.04","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 11045, referente ao mês de março de 2025.como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 2.009,04. total selecionado:..............................................r$ 2.009,04. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","13","2025-04-28","abril","4","2025186301300005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [10207,"2160.72","7","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100023.\nfatura ft00010486 liq - ref. o valor líquido","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400055","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [10208,"29453.87","5","pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref...............valor\n4586...............03/25..........8.555,83 \n4587...............03/25.........20.898,04 \ntotal............................29.453,87\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700128","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [10209,"35154.20","10","pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 4983 e pdf nº 2024215300069. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 35.154,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007752.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800007","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [10210,"67.76","4","contrato prestação de serviços de exames de saúde ocupacional dos servidores desta emater.\npagamento iss referente nota fiscal n.º 6088","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [10211,"10787.06","1","pagamento da nota fiscal nº 5131, correspondente à os nº 38/2025,\nemitida em favor da empresa simplyfix sistemas de identificação\nvisual ltda, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº\n50/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para\nprestação de serviços de comunicação visual, sob demanda, nas\nunidades vapt vupt integrantes do lote 1. pdf nº 2024180100548. fp","simplyfix sistemas de identificacao visual ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700149","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.341.599/0001-52"],
    [10212,"49500.00","2","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a\no contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,\n 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt\n23, setor oeste, goiânia/go, no mês de março/2025, conforme nota\nde cobrança.\npdf: 2024430100083","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025430100600037","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [10213,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rodrigo da rocha goncalves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501023","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [10214,"5268.12","1","indenização(ação nº 5985751-20.2024.8.09.0051, movido por izabel ferreira tomé), em desfavor da metrobus transporte coletivo s.a,que foi condenada, isso, devido ao fato: em 05/07/2022, retornava de uma consulta médica com\no cônjuge, quando, ao embarcar em um dos veículos  da companhia, tropeçou\nem alguns parafusos soltos, indo de encontro ao chão, o  que  implicou em\numa fratura no joelho direito, não recebendo nenhum  auxílio  da empresa, conf. comunicado nº 117/2025 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 256/2025 /metrobus/asfin-19685. (declaração: 567)(pdf: 2025409300190).\n- nota:\n256/2025\t14/04/2025\t14/04/2025\t5.268,12\t5.268,12","caixa economica federal - cef","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025409301100493","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10215,"102703.64","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72863725)  – custeio………………………...r$ 102.703,64","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600075","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [10216,"64872.30","6","processo sei 202300010063736\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\nhospital estadual de itumbiara são marcos. contratação emergencial - 2º ter\nmo aditivo ao contrato de gestão emergencial nº 93/2023-ses/go. vigência: 07\n/11/2024 a 07/05/2025. custeio - fonte tesouro estadual.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73123327) custeio………………………...r$ 64.872,30","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600105","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0023-88"],
    [10217,"107182.53","1",".\nportaria 2336/2023\n.\naporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de janeiro de 2025. processo solicitação 202500010012169. \n.\nprograma federal: faec- cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\npdf 2025285001157. daof 1407/2850/2025. rd 15/2025 (71201345)","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-04-16","abril","4","2025285016400016","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10218,"3054.00","1","pdf 2024260100580\n.\npagamento de material esportivo para atender a demanda das gerências vinculadas à supel, para realização dos jogos abertos, iniciação esportiva e jogos do servidor. referente aos lotes 08 e 09.\npagamento do restante da nf 5670.","big ball sports - material esportivo ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2024260100700116","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.510.631/0001-68"],
    [10219,"523883.44","1","processo sei nº 202500010012577 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  003/2025. pregão nº 58/2024. vigência da arp:05/02/2025 a 05/02/2026. processo nº (202400005003290) (202500010001735).\n.\npdf: 2025285000869. daof: 1129/2850. autorização (71120386).\n.\nnota.............emissão............valor\n.\n759915.........26/03/2025......196.456,29 \n759916.........26/03/2025......327.427,15 \n.\ntotal a pagar: r$ 523.883,44\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-04-16","abril","4","2025285016300072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [10220,"759295.83","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 846 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a  medição da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02), medição dos serviços de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 12/03/2025 , conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/04/2026 e relatório nº 613/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002432.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-16","abril","4","2025436202400042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10221,"16704.15","7","pdf:2024186200063\n\n9º aditivo, contemplando prorrogação contratual nº 02/202, celebrado com  a empresa real confiança administração e serviços ltda, cnpj 12.576.703/0001-41 , para o período de 03/06/2024 a 02/06/2025 com repactuação de valores com base na convenção coletiva de trabalho 2024/2025 (56421959), \nissqn... 3684\nvalor .............. 16.704,15","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025186200100054","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.576.703/0001-41"],
    [10222,"36.40","2","pdf 2024290100190\nnf 158460\ncjm","extil comercial de extintores ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290100700119","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.778.850/0001-40"],
    [10223,"34773.95","2","pagamento da nf nº 2795 referente ao serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500039","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [10224,"18581.54","7","processo sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na\n policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo\nração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/\n01/2025 a 19/07/2025.\n.\nparcelas - fevereiro/2025 a julho/2025\n.\npdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)\n........................\nrepasse de custeio de janeiro de 2025 conforme sei ( 73182900).","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600104","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10225,"128740.57","6",".\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.\n.\npdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).\n...................\nrepasse de custeio referente a fevereiro conforme sei ( 72863447).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10226,"236103.62","2",".\n* pdf 2024170100121 *\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia,  relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação\nda nf-e 12060 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400239","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [10227,"7125.00","1","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2024, para fornecimento de coffee break, café e água durante o evento de licenciamento e pós licenciamento de postos e pontos revendedores de combustíveis, que acontecerá no auditório da associação goiana do municípios - agm, no dia 27 de março de 2025, no período das 08:00 às 17:00, de acordo com a requisição de despesa nº 30/2025 (72158486), ordem de serviço nº 15/2025 (72315773), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 411, pdf 2025210100016. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 7.125,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017004211. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025210100600056","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [10228,"30126.63","5","contrato fornecimento de combustível (etanol)\npagamento líquido referentes notas fiscais: 2402458 e 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","20","2025-04-15","abril","4","2025326202000004","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [10229,"4000.00","1","&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657.\npdf: 2024420100062\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-refnf2025415-liquido-passagens-atesto73222079 e aut.sgi73298469","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100063","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.808.153/0001-71"],
    [10230,"6290.36","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -inss patronal","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025406200100122","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [10231,"154768.59","1","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100108, processo de pagamento 202500036003317, nf 11202 parte","perkons s a","2025","38","2025-04-08","abril","4","2025436103800018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [10232,"20000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua\n#\najuda de custo para participação da diretora da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, que acompanhará alunos na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100084.","loide batista magalhaes silva","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025310101100016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.039.311-**"],
    [10233,"72.11","3","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025033282831 do mês de\nabril/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,\nsetor central, goiânia-go. pdf: 2024180100102. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800062","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10234,"805.00","1","#\npagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti.\n#\n- diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades, conforme despacho 17 (sei nº 72635332);\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28/março/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1º/abril/2025, sendo 27 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);\n- pdf 2025310100087.","paulo roberto gabriel da silva","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025310100600052","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [10235,"311.36","19","pdf 2024290100198\n10956011-03/04-liq\t 155,68 \n10957497-03/04-liq\t 155,68 \ncjm","imprensa nacional","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [10236,"304.42","2","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2714804............01/25.........304,42\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700024","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [10237,"971.14","6","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 6665 e pdf nº 2024215300127. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 971,14.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-08","abril","4","2025215301700009","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10238,"402.75","1","pagamento da nota fiscal n° 3759/mar/2025 a favor da empresa  jr aguas eireli, referente o fornecimento de 45 galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago.","jr aguas eireli","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025180101700005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [10239,"10769.42","3","pdf 2024290100191\n04 - 02/25 liq\t 5.384,71 \n05 - 03/25 liq\t 5.384,71 \ncjm","maria elizete de azevedo fayad","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025290100700019","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [10240,"43.59","3","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025440100800023","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [10241,"655.60","1","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125072812, 28320690125073812, 28320690125074618, 28320690125075063, 28320690125075024, 28320690125076640, 28320690125076965, 28320690125076973, 28320690125076982, 28320690125076503, 28320690125079236, 28320690125080654, 28320690125080634, 28320690125080657, 28320690125081187, 28320690125086898, 28320690125080671, 28320690125080713, 28320690125080715 e 28320690125080717). despacho nº 95. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-04-03","abril","4","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [10242,"1198.31","30","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf477\n.\n...processo pagamento 202100006043188\n...pdf................2023240101250\n.\naurélio","lance engenharia ltda","2025","107","2025-04-02","abril","4","2024240110700015","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.945.469/0001-97"],
    [10243,"2118112.87","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 (73544567 ) custeio………………………...r$  2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600116","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10244,"259212.23","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de abril/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100061","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10245,"126.57","1","pagamento de rpv, ação originária nº 0800698-30.2019.8.12.0023, em favor de darci junior grande de barros, cpf n° **.756.901-**, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora. pdf nº 2025436100286. processo sei 202200036002753.","darci junior grande de barros","2025","61","2025-04-01","abril","4","2025436106100008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.756.901-**"],
    [10246,"41574.20","5","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir.\n.\nnota fiscal.........ref............valor\n435.................03/25......39.509,26 \n436.................03/25.......2.064,94 \ntotal..........................41.574,20\n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000005","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [10247,"3810.08","6","202000025027550 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu r$ 3.810,08","welya alves flores novais","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500061","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [10248,"18000.00","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3.1.90.11.07 – ordinário –próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n100573\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr\t\t\t\t4.000,00\t\t\n100576\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj\t\t\t\t1.000,00\n100577\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan\t\t\t\t7.000,00\t\t\n100578\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont\t\t\t3.000,00\t\t\n100579\tgrat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan\t\t\t\t3.000,00\nsoma\t\t\t\t\t\t\t                               18.000,00","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200083","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10249,"9601.63","9","pdf 2025160100014 processo 202400005023499 \npagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% \nsobre o contrato n° 19/2024 - secami, com empresa \nespecializada em serviços de buffet, pelo período de \n12 (doze) meses, par a realização de recepções oficiais, \nsolenidades e reuniões de caráter público e político que \nocorram em goiânia e cidades no raio de até 300 km \ndesta capital, incluindo o fornecimento de café da manhã, \ncoquetel, almoço, jantar, lanche da tarde e brunch em datas \na serem definidas pela secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 437, emissão: 07/04/2025, \natestado: 08/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 9.601,63 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025160100700170","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [10250,"709436.58","1","pagamento que se efetua referente as contribuições, para o fundo de previdência estadual - inativo civil da folha de pessoal do mês de abril de 2025.\n                                                             \niprf","fundo financeiro do rpps","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025188001000022","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10251,"10.52","3","202300010000041 - ejsa\n.\nprestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. \n.\npdf 2024285005086, daof 1002, rd n° 2/2024 (66689683).\n.\nobs.: antecipação de saldo conforme solicitado no despacho 28 (71380181).\n.\npagamento conforme despacho 5 nf 39274 e certidões atualizadas para pagament\no (72792084).\n.\nnota fiscal nº 39274/mar/25/iss\n.\ntotal a pagar:\tr$ 10,52\n.\n.","conagua ambiental ltda","2025","80","2025-04-08","abril","4","2025285008000064","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [10252,"14989.59","1","pagamento da nf 24965986 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 394.","joana darck bueno alves","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.931-**"],
    [10253,"343468.52","4",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\njaneiro e fevereiro de 2025 - r$ 343.468,52\n.\nvencimento: 12/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho n° 3739/2025 (sei 73107383)\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500260","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [10254,"372113.01","1","portaria 6807/2025\n.\n20º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia.\n.\npiso de enfermagem - portaria 6807/2025. \n.\nmarço/2025.\n.\npdf:2025285001262. daof:1538/2850. rd 131 (73067595).\n..........................................................\nproc.202100010000417, patris-h.e.luziania,piso salarial prof. enfermagem - 20° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago...............r$ 372.113,01.","instituto patris","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000095","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [10255,"43998.35","1","op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.07\nrgps-gratificação por exercício de cargo\t\nfunção comissionada-fcrg-comp cont\t3.000,00 \nfunção comissionada-fcrg-financ\t2.500,00 \nfunção comissionada-fcrg-patr\t3.000,00 \nfunção comissionada-fcrg-plan\t2.500,00 \nsubstituicao\t11.329,38 \ngrat. funcao incorporada - emater\t2.535,43 \ngrat. funcao incorporada\t666,87 \ngrat.sist redes gestao-grg-finan\t1.500,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-orçam\t2.500,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-patr\t1.466,67 \ngrat.sist redes gestao-grg-pessoas\t9.000,00 \ngrat.sist redes gestao-grg-comp cont\t4.000,00 \nrgps-total\t43.998,35","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100143","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10256,"69.36","3","valor para pagamento de despesas com contrato nº 002/2024, realizado por modalidade dispensa eletrônica, homologado para a empresa vencedora idexx brasil laboratórios ltda, pelo sislog nº contratação 104176 e demais instruções nos autos 202400005005274, para aquisição de teste para diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio, para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc), em soro ou plasma de\nsuínos, sendo que o prazo de entrega do objeto contratado será realizado de\nforma parcelada, para atender as demandas do labvet,  declaração (daof) \nnº 00104/3261/2025 e pdf 2024326100060. pagamento do (irrf), referente a\nnota fiscal nº 369131-1, da empresa idexx brasil laboratórios ltda,\nconforme despacho nº 034/2025-labvet - 25/04/2025, e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 25/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor dos serviços......................r$ 5.780,00\nretenção de irrf (1,2%).................r$    69,36\nvalor líquido...........................r$ 5.710,64.","idexx brasil laboratorios ltda","2025","18","2025-04-30","abril","4","2025326101800005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.377.455/0001-20"],
    [10257,"4909.20","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n \n\n- lucilene gomes de almeida silva (viúva)/ cpf- 759.848.941-20, no valor de r$ 2.853,28 (dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos);\n\n \nfundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.909,20 (quatro mil novecentos e nove reais e vinte centavos;","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500072","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [10258,"24614.38","17","pdf 2024295000024\n3685-03/25 liq\t 12.307,19 \n3686-03/25 liq\t 12.307,19 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295000100005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10259,"82161.25","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de abril de 2025, (06000004560)","policia militar","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025290200300014","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10260,"759.73","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de o\nliveira\n.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0)\n.\nvalor..................r$ 759,73\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10261,"98000.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - grat jetons -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100095","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10262,"103483.11","1","pagamento da 44ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, no período janeiro/2025,  conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº10786, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - processo sei 202500036002759","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436100600083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [10263,"5236.68","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica, ata de registro de preços nº 010/2024-b-seduc, item 02 – reservado me/epp e ata de registro de preços nº 010/2024-a-seduc, item 01 e 03 – ampla concorrência - modalidade: pregão eletrônico srp processo 2023.0000.601.6629 - menor preço por item. conforme nota fiscal abaixo:\n.\n\nnf 3.975\nemissão: 18/06/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 431.152,92\nirrf: r$ 5.236,68\npdf 2025240100185\n\n.\nprocesso 202400006131781","gsg comercial ltda","2025","92","2025-04-08","abril","4","2025240109200052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [10264,"1019412.12","1","referente aos proventos\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300101","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [10265,"20.82","4","contrato prestação de serviços de telefonia fixa.\npagamento imposto de renda referente as seguintes faturas:\n2503.018119065\n2504.018127079\n2504.018126362\n2504.018125346\n2504.018127466\n2504.018125093\n2504.018127235","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600042","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [10266,"966.59","17","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 26939  r$ 18,9 (site aproveite a cidade  nfvc 477 r$ )\n202500025021990 nfag 27057  r$ 28,8 (site goiás em cena  nfvc 210 r$ )\n202500025021990 nfag 27065  r$ 36 (jornal hora extra  nfvc 418 r$ )\n202500025021990 nfag 26950  r$ 8,64 (site paulo menegazzo news  nfvc 355 r$ )\n202500025021990 nfag 27098  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 819 r$ )\n202500025021990 nfag 26952  r$ 7,31 (blog alan ribeiro  nfvc 139 r$ )\n202500025021990 nfag 26941  r$ 10,8 (blog da maysa abrão  nfvc 217 r$ )\n202500025021990 nfag 27061  r$ 43,2 (site jornal goiás em destaque  nfvc 332 r$ )\n202500025021990 nfag 27060  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1213 r$ )\n202500025021990 nfag 26938  r$ 144 (site portal 6 anápolis  nfvc 1675 r$ )\n202500025021990 nfag 26945  r$ 28,44 (site enquanto isso em goiás  nfvc 557 r$ )\n202500025021990 nfag 27073  r$ 36 (portal kilattes notícias  nfvc 37 r$ )\n202500025021990 nfag 27049  r$ 138,6 (dpa comunicacao ltda  nfvc 734 r$ )\n202500025021990 nfag 27160  r$ 13,5 (site aproveite a cidade  nfvc 478 r$ )\n202500025021990 nfag 27158  r$ 39,6 (site enquanto isso em goiás  nfvc 555 r$ )\n202500025021990 nfag 27066  r$ 72 (site orla noticicias.com  nfvc 47 r$ )\n202500025021990 nfag 27133  r$ 72 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 1828 r$ )\n202500025021990 nfag 27131  r$ 28,8 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5563 r$ 153,6)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10267,"68499.36","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) referente ao mês de março - processo nº 202500055000079.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-04","abril","4","2025319000100110","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [10268,"36879.46","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300107","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [10269,"758.00","1","taxa referente ao arquivamento da ata da 278ª rca, reunião do conselho de administração (rca), destinada à aprovação da cessão de uso do imóvel à prefeitura municipal de caçu/go- processo nº  202100055000064.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025319000600011","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.088.698/0001-74"],
    [10270,"19269.35","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200103","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10271,"1298.32","4","pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade universitária de caldas novas, referente ao mês de abril/2025. fatura 9122683 - sei 73553352 e atestado nº 20/2025 - sei 73554207.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025406200800058","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [10272,"22338.49","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - adic. ferias militar........................r$  22.338,49\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100126","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10273,"32.78","37","sei 202500031002431, art nº - 1020250088653, boleto nº 28320690125086535, referente a fiscalização da obra em são francisco de goiás-go. responsável técnico himerson pereira farias. conforme despacho n° 513/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436200600012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [10274,"881.09","2",".\nproc 201100010005652-efc\n.\ncontrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.\n.\nperíodo: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025.\n.\npdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).\n.\nárea assistencial.\n.\nreferência..............valor\n499612/jan/25/ir........441,64 \n501553/fev/25/ir........439,45 \n.\ntotal a pagar: \t881,09\n.","saneamento de goias s a","2025","80","2025-04-08","abril","4","2025285008000081","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [10275,"270991.98","1","pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100096","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [10276,"2527.93","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- dinorah silveira dantas (viúva)/ cpf- 030.090.581-52,  no valor de r$ 5.234,55 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);\n\n-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos).\n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º sargento qppm r/r 3.263 vanderley divino dantas cpf 148.886.881-68 conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500047","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [10277,"7335.87","1","acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, honorários sucumbenciais, parcela 05/10 - processo nº 202400055000889.","pollyana cristina da silva","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025319000500208","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.376.791-**"],
    [10278,"384.80","3","pagamento parcial do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2023180100126.","cassio pelet pessoa","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700124","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [10279,"50201.05","7","pagamento do líquido referente ao mês de março/2025, conforme nota \nfiscal n° 721, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e \njardinagem para atender unidade vapt vupt na capital. \npdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10280,"21519.66","4","pagamento do líquido da nf 379, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 21.519,66 (valor total da nf r$ 23.352,85). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025400100700002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [10281,"3134.05","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 3.134,05 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinco centavos);\n\nmaria da guia de almeida damas. ....... r$ 4.285,64 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); empenho 05.029\n\nvalor total do auxílio-funeral. ............... r$ 7.419,69 (sete mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos).","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500031","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [10282,"35248.87","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - consignação - pensão alimentícia.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100083","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10283,"7296.33","62","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 1042707-4, ag.: 3834-2\ncnpj:22.594.192/0001-44\ncontr.previd/03/2025\nmato grosso.....................7.296,33","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10284,"73801.96","1","pagamento do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia,despacho nº 1158/2025/seduc/coordastec-16768 (73472097) e nota informativa nº: 32/2025 - seduc/gerof-05733 (73484320). \n...\n.\nprocesso principal: 202300006084565\nprocesso pagamento: 202400006129980\npdf: 2024240101135\ncno: 90.023.48571/75\n.\nnf 458 (r$ 78.237,05) – 1ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 15/04/2025.\nmao de obra r$21.851,60 x 11% = darf r$ 2403,67\nmaterial r$ 56.385,45\nvalor líquido: r$ 73.801,96\nvalor inss: r$ 2.403,67\nvalor issqn: r$ 1.092,58\nvalor irrf: r$ 938,84\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2025","75","2025-04-23","abril","4","2024240107500111","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [10285,"2810.80","6","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 96/2023-goinfra - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03 - relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101234, processo sei nº 202500036004947, nf nº146 irrf.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","54","2025-04-28","abril","4","2025436105400021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [10286,"33883.54","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional –  qüinquênio e trienal –  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n\n100113\tquinquenio – caixego\t\t\t 3.447,09\t\t\n400008\tanuenio clt\t\t\t\t30.436,45\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        33.883,54","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200078","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10287,"2161.73","1","op da folha de pessoal rpps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.19\nrpps-pensão alimentícia - pessoal civil\t\npensao alim. - liq. s/ adic. ferias\t2.161,73 \np. alim.-liq.ded.ipasgo s/adic.férias\t0,00 \np.alim.qtde/perc.sal.mín./13ºsal.líq.\t0,00 \np.alim.-valor informado\t0,00 \nrpps-total\t2.161,73","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100163","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10288,"1903778.64","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nfundo financeiro rpps/patronal 28,50%, no valor de.........r$ 1.903.778,64","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025326100200022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [10289,"193.05","6","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n\neste pagamento liquido se refere ao boleto de numero 8106085/abril 2025","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025316100500002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [10290,"5638.83","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04 / 2025\n.- líquido- desp. exerc. anteriores.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900117","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10291,"1785.72","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nprevcom empregado abril/25\n.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100091","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [10292,"139.86","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- restituição erário\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10293,"4305876.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300046","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10294,"0.00","2","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025305200200117","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [10295,"5055.90","2",".\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100081 / ppt nº. 96 / autorização de ppt nº. 2571 *\n.\nirrf relativo a nota fiscal nº 5880, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","cast informatica s a","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400223","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [10296,"7259.27","26","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nmanutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-cca-atesto73506085 e aut. sgi73508683","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10297,"2747.80","8","recolhimento de inss na nota fiscal nº 3259, relativo a prestação de serviços no mês de fevereiro de 2025.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [10298,"0.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10299,"72497.69","6","processo: 202200010045918 - ebd \n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd aérea) . \n.\npdf: 2024285000735. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005).\n.\nfaturas…valor r$\n146139 – r$ 3.710,36\n146140 – r$ 2.830,50\n146144 – r$ 2.436,40\n146145 – r$ 2.436,40\n146146 – r$ 2.436,40\n146149 – r$ 2.997,74\n146150 – r$ 2.695,72\n146151 – r$ 2.530,72\n146152 – r$ 2.863,34\n146153 – r$ 4.978,06\n146154 – r$ 1.848,42\n146155 – r$ 2.583,70\n146156 – r$ 2.102,20\n146157 – r$ 2.531,02\n146158 – r$ 2.524,22\n146160 – r$ 2.193,22\n146161 – r$ 4.279,94\n146162 – r$ 2.665,50\n146163 – r$ 1.923,20\n146164 – r$ 1.488,10\n146165 – r$ 1.929,02\n146166 – r$ 1.228,65\n146167 – r$ 2.308,62\n146168 – r$ 2.759,86\n146169 – r$ 1.332,75\n146170 – r$ 2.358,64\n146171 – r$ 1.472,06\n146172 – r$ 1.332,75\n146173 – r$ 1.857,44\n146174 – r$ 1.862,74\n.\ntotal...r$ 72.497,69\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [10300,"55725.26","3","nf 942 emissão 01/04/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técnic\nos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de au\ntomação do diário oficial do estado de goiás, no período de março/2025...\n...... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025126100600031","2025","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [10301,"2710.39","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nboleto nº 40038-0 irrf. referência 05/2025.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2025","39","2025-04-30","abril","4","2025300103900002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [10302,"3253.50","20","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.18/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800099","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10303,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","natalia lucas mesquita","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501437","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.071-**"],
    [10304,"859.60","4","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800076","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10305,"0.00","1",".\npdf nº 2023290100156\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907023/2020, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 280 - convênio nº 907023/2020.\n.\nvalor....................................................... r$ 1.509.954,60\ngdc: 20240709000000363 \ncotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5,6450\nvalor total em dólar: u$ 298.085,52\nvalor total em reais: r$ 1.682.892,76","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","4","2025-04-04","abril","4","2023290100400035","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [10306,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","giovanna nascimento de mello e silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501374","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.296.991-**"],
    [10307,"24267.40","4","valor para pagamento de despesas com o 4º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, no período de 12 meses (vigência 14/03/2024 a 13/03/2025), para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro, recepcionista, jardineiro e copeira, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis) e de proteção coletiva (epcs), necessários ao desempenho desses serviços, conforme instruções nos autos. declaração (daof) nº 00145/3261/2025.\npdf 2024326100011. pagamento do (inss), da presta, nota fiscal nº 12.135, emitida dia: 10/03/2025, conforme despacho nº 085/2025-geals- 10/03/205, referente ao período de 01 a 28/02/2025, e atestada pelo gestor \nem: 10/03/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) - valor total da nf. 12.135.................r$ 267.420,78\nretenção do inss...................................r$  24.267,40\nretenção de irrf...................................r$  12.836,20\nretenção de issqn..................................r$  13.371,04\nvalor a pagar líquido..............................r$  42.284,25\nvalor a pagar líquido..............................r$ 174.661,89.","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025326101100057","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.282.245/0001-84"],
    [10308,"3128.89","4","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\npagamento irrf nota fiscal 2418006","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-28","abril","4","2025290201800055","2025","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [10309,"183.91","1","- pdf 2022170100158\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025....r$ 5.517,21....r$ 5.252,39....r$ 264,82\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400358","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [10310,"27472.25","5",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento  de  inss,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde fevereiro/2025, conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3275..fev/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia\n3276..fev/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara\n3277..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás\n3278..fev/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia\n3279..fev/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí\n3283..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa\n3284..fev/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia\n3280..fev/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão\n3281..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos\n3282..fev/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu\n3285..fev/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [10311,"7199.99","1","pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025330100100083","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10312,"443.83","7","retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 2795- processo nº 202100055000082.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500069","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","20.246.451/0001-10"],
    [10313,"50346.07","8","pdf 2024295000142\n282 - 02/25 - inss\t\ncjm","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2025","8","2025-04-15","abril","4","2025295000800016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [10314,"7698.91","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025,  relativo  a  inativo  civil,  descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200068","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10315,"6165.24","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 03/2025, conforme guia anexa gps.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025400100100160","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10316,"8216.59","3","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- julio cesar carlos (filho)/ cpf- 276.509.791-72, no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)\n\ndevido ao falecimento do policial militar 2º sgt qppm ref 1.102 walter carlos, cpf 090.447.601-49 conforme documentação anexa.","julio cesar carlos","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025290200500035","2025","2902","polícia militar","***.509.791-**"],
    [10317,"0.00","3","pagamento destinado a empresa sam business ltda, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513.0001-78, pela contratação por inexigibilidade - nº 6/2025 do dj decio gomes, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), no valor total de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme dod (141365) e portaria de contratação (142219). sendo este pagamento da nota fiscal nº 754 em consonância com o despacho nº 162/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do duam nº 171325, iss-pref.britânia, restando o valor liquido de r$ 38.397,42. silog 112868 sei 202500005006151 (pdf 2025426100033)","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-11","abril","4","2025426105600006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [10318,"151.18","5","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2369511 r$ 151,18 ref: março/2025 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [10319,"1742.00","5","utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020001975","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800081","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10320,"2820.00","1",".\npdf:2025170100003\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente\nexercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto\npagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08\nregulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais\ndocumentos anexos ao processo.\n.\n- material de limpeza e produtos de higienização \n.\nppt: 2024 - autorização de ppt: 6595\n.\nprocesso de restituição:202500004027241\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400373","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10321,"1021704.18","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde.\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200065","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10322,"222.24","4","pagamento do irrf retido da nf 20850, emitida em 08/04/2025, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 4.630,00). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gcsb.","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600124","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [10323,"2834.87","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2025:\n- inss servidor ...................... r$ 2.834,87.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290300100080","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10324,"143081.76","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100019","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [10325,"205524.99","1","pagamento do líquido da nf 1463, emitida em 26/03/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da nf: r$ 215.887,59). processo: 202318037001890. pdf: 2024400100099. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2025","23","2025-04-01","abril","4","2025400102300052","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [10326,"3897.91","8","pagamento do inss da nf 1894, a favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n02 a 28/02/2025. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [10327,"0.00","8","processo 201800010024532 crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). \n.\nmanutenção preventiva.\n.\npdf: 2024285000257.  daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537)\n.\nnota fiscal:2826\n.\nemissão:07/04/2025\n.\npagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado\nvia proocesso sei: 202400010046694 (62339888).\n.\nprocesso judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602\n.\nguia id - nº:040276700012504231\n.\ntotal a pagar:263,01\n.\nemissão:23/04/2025.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [10328,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","maria rosa de sousa e silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501507","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.831-**"],
    [10329,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","tatiana da silva leal","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501631","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [10330,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","diogo appel colvero","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [10331,"14028.99","3","pagamento liquido da ft18177\n#\n[passagem aerea nacional]- contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). pdf: 2024310100109.","trade gestao e servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025310100600023","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [10332,"35194.41","3","rocesso 202200010042798-mas\n.\ncontrato de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública ‘'dr. giovanni cysneiros’’ (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2024 a 19/03/2025.\n.\npdf 2023285002751 daof 415/2850/2025  rd. 89/2023 (sei 49240071).\n.\n2677/março/2025..............35.194,41","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2025","76","2025-04-11","abril","4","2025285007600006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [10333,"128.57","56","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnf 180\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 10.714,00\nirrf:\tr$ 128,57\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10334,"58.26","9","pdf 2024290100029\n9866455 -11/24 liq\t\ncjm","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","9","2025-04-24","abril","4","2024290100900283","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.750.108/0001-52"],
    [10335,"1795.51","44",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n pagamento do iss da nota fiscal 3743. sei - 71851864.","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [10336,"827.51","1","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\n\nnf -  24011. valor líquido. referente 02/2025.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.961.053/0001-79"],
    [10337,"2155.80","3","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência:\n04/2025. (declaração: 335)\n- jetons.","dorcilo rabelo","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600018","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [10338,"0.00","5","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800023","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [10339,"1298.50","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2025 1 - fundo financeiro rppm.....","fundo financeiro dos militares","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700131","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.798.607/0001-24"],
    [10340,"1062.04","15","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e nº. 3984 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [10341,"3149.22","10",".\npdf 2025180100057\n.\npagamento do irrf da nf 3372 março 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.","office seguranca ltda epp","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025180100500005","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [10342,"7225.63","5","contrato fornecimento de água e esgoto\npagamento líquido referente faturas 3000502685 e 3000502686 - serviços prestados no mês de março/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600088","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [10343,"233200.24","12","processo pagto 202500010009927 - crs\n.\nconvênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). rd 75 (59817501).\n.\npdf: 2024285002411, daof: 2274/2850, rd: 75/2024 (59817501)\n.\npagamento conforme despacho nº 153/2025/ses/gesm-18351 - (72403543).\n.\nbatuira/apu/cont/dez/24...............233.200,24","sanatorio espirita batuira","2025","142","2025-04-01","abril","4","2024285014200013","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [10344,"56064.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: março/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o inss (parte empregado).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025310100100072","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10345,"55572.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10346,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","vinicius faria costa mendanha","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501641","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.199.751-**"],
    [10347,"2470510.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10348,"21281.23","10","pagamento de retenção de issqn da empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n-nf 938(r$ 510.322,88)- data emissão 24/04/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nmanutencao e reforma - extras auditorio.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 306.193,73\n-material (40%): r$ 204.129,15\n**líquido r$ 485.208,01\n**inss r$ 33.681,31\n**issqn r$ 15.309,69\n**irrf r$ 6.123,87\n.\n-nf 939(r$ 199.051,40)- data emissão 25/04/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a\nmanutencao e reforma da corregedoria e telhado da batalhao escolar.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 119.430,84\n-material (40%): r$ 79.620,56\n**líquido r$ 177.553,85\n**inss r$ 13.137,39\n**issqn r$ 5.971,54\n**irrf r$ 2.388,62\n.\ndalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [10349,"6441.40","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 2025029023860 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 6441,4 sei 202200025001639\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [10350,"2857.45","5","pagamento que se faz para atender despesas da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5447 e pdf nº 2024215300180. (líquido repact).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.857,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-30","abril","4","2025215301600078","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10351,"11817.17","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100236, processo sei nº 202500036003130, nfs-2434; 2435.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-25","abril","4","2025436108500049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [10352,"515999.54","3","processo 202100010049513\n.\nplano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de\n nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de\n jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. val\nor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002)\n.\npagamento neropolis/março/2025.................r$515.999,54 (restante)\n.\nobs: no pagamento de março 2025, foi aplicado glosa no valor de r$14.369,74 referente a competência de janeiro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 963/2025/ses/gae (72793269), processo 202500010014270.","fundo municipal de saude de neropolis","2025","73","2025-04-04","abril","4","2025285007300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [10353,"204.84","1","pdf 2025295200007\n7192718- 12/25 liq 2\t\ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-04-10","abril","4","2025295200300062","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [10354,"15013.82","2","pdf\t 2025290600033\n.\nnome beneficiário: oi s/a - em recuperação judicial\nobjeto: telefonia fixa e internet. valor líquido.\n.\nfatura............ref...............valor\n6382..............02/25..........5.626,39 \n6380..............02/25..........1.871,72 \n6441..............03/25..........1.871,72 \n6442..............03/25..........5.643,99  \ntotal...........................15.013,82\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700146","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [10355,"99.90","1","nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.","u v r de sousa","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025409100700060","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [10356,"815191.93","1","valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 89/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024438000165, processo de pagamento sei nº 202500036002836, nf 14059, 14060, 14061, 14062, 14063, líquido.","etel-estudos tecnicos ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025438000900041","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.509.686/0001-02"],
    [10357,"14791.25","7","irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de março/2025, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0105/ap/cef de 15/04/2025, devidamente atestado. processo sei 202400004093411","caixa economica federal - cef","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400005","2025","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [10358,"23553.22","1","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal  do mês de abril de 2025.\n                                                                 \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025188001000023","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10359,"105581.20","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","130","2025-04-29","abril","4","2025240113000038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [10360,"18198.78","8","recolhimento de inss de 11% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 1137\nemissão: 1/03/2025\nreferência: fevereiro/2025\natesto:12/03/2025\nvalor total da nota: r$ 210.957,09\ninss: r$ 18.198,78\npdf 2024240101785\n.\nprocesso 202500006024942","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025240100900107","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [10361,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","barbarah cristina reges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500962","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [10362,"115.00","4","empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025.\n\nprocesso sei: 202410319007858portaria: \n049/2025\n*******favor depositar na conta:\nbanco santander agência: 71\nconta corrente: 01044553-6\nnome: michael laiso felix\ncpf: 309.069.198-19","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025300100600007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10363,"81761.94","42","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  162  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 82.755,00\nlíquido: r$ 81.761,94\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10364,"234369.27","48","pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0153\nnf 7644 r$ 4676,5 (nf 73 site goiania urgente );\nnf 7650 r$ 3741,2 (nf 5957 fundação jose de paiva netto);\nnf 7651 r$ 7482,4 (nf 26 portal aparecida noticias );\nnf 7652 r$ 9353 (nf 353 site anápolis notícias );\nnf 7653 r$ 7482,4 (nf 167 blog conectado ao poder );\nnf 7654 r$ 16363,54 (nf 494 site revista bula );\nnf 7655 r$ 4979,59 (nf 7366 rádio positiva fm );\nnf 7656 r$ 2992,96 (nf 437 site correio vale do araguaia );\nnf 7662 r$ 3741,2 (nf 5139 rádio vale 102,5 fm );\nnf 7664 r$ 3741,2 (nf 2000 rádio serra da mesa );\nnf 7665 r$ 3741,2 (nf 2423 rádio vale fm 92,5 );\nnf 7666 r$ 7175,2 (nf 21656 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 7667 r$ 14029,5 (nf 1379 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 7668 r$ 5285,51 (nf 15 portal go 020 );\nnf 7669 r$ 19305,3 (nf 266 site poder goiás );\nnf 7670 r$ 4676,5 (nf 468 site portal meganésia );\nnf 7671 r$ 13789,5 (nf 566 site diário tempo real );\nnf 7672 r$ 3676,88 (nf 23 portal sucesso notícias );\nnf 7674 r$ 7482,4 (nf 4783 rádio difusora de jataí );\nnf 7675 r$ 3741,2 (nf 1530 rádio clube fm );\nnf 7677 r$ 3741,2 (nf 237 rádio minha fm );\nnf 7678 r$ 3741,2 (nf 196 site portal sheilismar ribeiro );\nnf 7679 r$ 3741,2 (nf 164 site top news goiás );\nnf 7682 r$ 7197,62 (nf 1240 tv atual );\nnf 7683 r$ 5611,8 (nf 108 site imparcial );\nnf 7684 r$ 11223,6 (nf 146 rádio redentor );\nnf 7685 r$ 9353 (nf 153 revista stile );\nnf 7686 r$ 11223,6 (nf 159 blog tudo ok notícias );\nnf 7689 r$ 3741,2 (nf 272 site go notícias );\nnf 7691 r$ 8631,67 (nf 1045 programa os pequi de goiás );\nnf 7695 r$ 3741,2 (nf 276 rádio goiás fm );\nnf 7697 r$ 3741,2 (nf 705 rádio módulo fm );\nnf 7698 r$ 11223,6 (nf 811 rádio terra ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10365,"57.96","4","refere-se ao pagamento do irrf:nf 887 nf 887 vlr. r$57,96, sei 202400021716\n39.\ndepositar conta mais negocios:\nagencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300086","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [10366,"118.92","3","processo: 201900010031105 crs\n.\nreajuste de valores do 4° termo aditivo do contrato n° 34/2020 - ses-ses/go,firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa hebrom comércio e serviços ltda - me, cujo objeto é o serviço de locação de equipamento, do tipo grupo gerador de energia elétrica, instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. pregão eletrônico nº 043/2020.  vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. \n.\npdf: 2024285003178. daof: 00138/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/geman (60425079).\n.\nnota fiscal:1566\nemissão:04/04/2025\ntotal a pagar:\t118,92\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000060","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [10367,"243162.03","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ac4 militar diurno azul....................r$ 1.270,56 \n02 - ac4 militar noturno azul...................r$ 1.251,60 \n03 - ac4 militar diurno vermelha................r$ 3.240,49 \n04 - ac4 militar noturno vermelha...............r$ 1.448,30 \n05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud........r$ 49.340,08 \n06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.......r$ 16.002,60 \n07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud....r$ 120.662,74 \n08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...r$ 49.945,66 \n.\ntotal...........................................r$ 243.162,03 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","36","2025-04-28","abril","4","2025290103600006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10368,"13281.70","34","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  77914  –  aguas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.009,88\nirrf:\tr$ 672,47\n......\t\nnota fiscal:  77915  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  77916  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.606,00\nirrf:\tr$ 125,09\n......\t\nnota fiscal:  77917  –  aparecida de goiânia \t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 49.326,44\nirrf:\tr$ 2.367,67\n......\t\nnota fiscal:  77918  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 4.669,96\nirrf:\tr$ 224,16\n......\t\nnota fiscal:  77919  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.081,80\nirrf:\tr$ 99,93\n......\t\nnota fiscal:  77920  –  cidade ocidental \t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 6.744,34\nirrf:\tr$ 323,73\n......\t\nnota fiscal:  77921  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 13.509,52\nirrf:\tr$ 648,46\n......\t\nnota fiscal:  77922  –  formosa\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 19.190,62\nirrf:\tr$ 921,15\n......\t\nnota fiscal:  77923  –  goianira\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 9.339,92\nirrf:\tr$ 448,32\n......\t\nnota fiscal:  77924  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  77925  –  luziania\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 35.837,70\nirrf:\tr$ 1.720,21\n......\t\nnota fiscal:  77926  –  águas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.520,66\nirrf:\tr$ 696,99\n......\t\nnota fiscal:  77927  –  planaltina de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.605,46\nirrf:\tr$ 797,06\n......\t\nnota fiscal:  77928  –  santo antônio do descoberto\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  77929  –  são joão d´áliança\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  77930  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 8.818,72\nirrf:\tr$ 423,30\n......\t\nnota fiscal:  77931  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 16.595,04\nirrf:\tr$ 796,56\n......\t\nnota fiscal:  77932  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  77933  –  trindade\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  77934  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.563,60\nirrf:\tr$ 75,05\n......\t\nnota fiscal:  77935  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nirrf:\tr$ 99,57\n......\t\nnota fiscal:  77936  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.074,38\nirrf:\tr$ 99,57\n......\t\nnota fiscal:  77937  –  aguas lindas de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.553,18\nirrf:\tr$ 74,55\n......\t\nnota fiscal:  77938  –  mineiros\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.595,58\nirrf:\tr$ 124,59\n......\t\nnota fiscal:  77939  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nvalor total da n","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-04-07","abril","4","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [10369,"28.45","17","pdf 2024290100270\nnf 244070\ncjm","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700061","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.961.053/0001-79"],
    [10370,"0.00","2","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- joanita francisca da silva santos (viúva)/ cpf- 875.215.391-68, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos);\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar 3º sargento qppm r/r 6.008 jonas pereira dos santos cpf 087.555.151-34.","joanita francisca da silva santos","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025290200500039","2025","2902","polícia militar","***.215.391-**"],
    [10371,"11421.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 211. nf. 80420001","ivan cavalcanti soares","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100994","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.158.041-**"],
    [10372,"87.36","4","202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 6 notas fiscais para pagamento bkm (72966072).\n.\nnota fiscal nº 6313/mar/25/ir\n.\ntotal a pagar:\tr$ 87,36\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000143","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [10373,"1000.00","1","pdf: 2025160100012 - processo: 202500015000064 \ntrata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência \ndo serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta \ne de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2025. \n(locação de máquinas e equipamentos)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à empresa limp-entulho transporte \nltda, referente a transporte de entulho retirado na reforma da \nsuperintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: \ne0036030520250219132183d37261b8c, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 14373, data emissão: 19/02/2025. processo nº 2/2025\nvalor: r$ 1.000,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700158","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10374,"4826.32","4","primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. \n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-boleto 7948674-liquido-atesto73088140 e aut. sgi73090330 \npdf: 2024420100043","redemob consorcio","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025420101100009","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [10375,"290101.08","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 290.101,08 \t\t6000007748","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025126100200007","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [10376,"69944.19","1","fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100185","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [10377,"3025.00","2","pdf 2024295000252\nnf 191\ncjm","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2024295000900006","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","51.885.451/0001-94"],
    [10378,"10590.00","225","pagamento do iss ref. março/2025:\nnf 26205 (nf 69 r$ 6030);\nnf 26268 (nf 465 r$ 600);\nnf 26738 (nf 61 r$ 3960);","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10379,"375.67","69","pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 183 e 194 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período outubro/24. pdf:2023180100156. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2024180100700033","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10380,"180.00","1","nota de empenho referente a renovação do certificado digital da goiás telecom exercício 2025, conforme nfs-e nº138.","tech minas digital ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025409100800045","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.158.836/0001-30"],
    [10381,"55619.04","5","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.........valor\n214..............03/25..........47.913,24 \n213..............03/25..........16.846,80\ntotal...........................64.760,04\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10382,"12233.55","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nverba indenizatória - 50% - lei 22.258............r$ 12.233,55 \n.\ntotal.............................................r$ 12.233,55\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290600500018","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10383,"11909.57","4","valor destinado a cobrir despesas com inss da 7ª medição do contrato nº 60/2\n024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de\nar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfr\na, relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100403, proce\nsso sei 202400036009933, nf 18783.","joule - engenharia termica ltda","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025436101700009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [10384,"11000.00","149","pagamento do fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t   cc\t          valor fr\n1crpm\t1550\t006\t71.019-1\tr$ 1.000,00\n6crpm\t4502\t006\t71.012-0\tr$ 3.000,00\ncoc\t1550\t006\t71.014-0\tr$ 2.500,00\n43bpm\t1943\t006\t71.230-1\tr$ 3.000,00\n53bpm\t4475\t006\t71.156-3\tr$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10385,"1603.32","1","fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 01/2025. conforme pagamento via pix.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025110100100039","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10386,"237535.91","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72384163)  – custeio………………………...r$ 237.535,91","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [10387,"9497.45","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10388,"26311.84","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 26.311,84.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100109","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10389,"44561.14","1","pagamento liquido da fatuara 2821 e nota fiscal 133324 referente ao mês de janeiro/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fc","sonda procwork informatica ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800010","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.733.698/0001-66"],
    [10390,"6.52","3","valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro,  requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e \npdf 2023326100085. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 037/2025-nugc do dia: 09/04/2025 da fatura nº 1626720-0, emissão dia: 08/04/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência março de 2025, com vencimento em: 28/04/25,e atestada pelo gestor do contrato \nem: 09/04/25, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.................................r$ 598,69\nretenção de irrf.............................r$   6,52\nvalor líquido:...............................r$ 592,17.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025326101100028","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [10391,"415196.15","12","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1013 r$ 14994\nproc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1014 r$ 42840\nproc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1015 r$ 13366,08\nproc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1032 r$ 22748,04\nproc: 202517697000044; ref: janeiro/2025; nf 1033 r$ 10281,6\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1034 r$ 12205,97\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1035 r$ 8996,4\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1036 r$ 9767,52\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1037 r$ 25671,73\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1016 r$ 2955,96\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1017 r$ 20563,2\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1018 r$ 2570,4\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1019 r$ 23562\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1020 r$ 23562\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1021 r$ 25671,73\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1022 r$ 25671,73\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1023 r$ 8889,3\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1024 r$ 8996,4\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1025 r$ 25671,73\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1026 r$ 33260,12\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1027 r$ 41126,4\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1028 r$ 5140,8\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1038 r$ 6683,04.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [10392,"154054.63","1","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101631, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 861, nº 862, nº 863, nº 864, nº 865, nº 866 e nº 867.","modera engenharia ltda","2025","97","2025-04-08","abril","4","2025436109700031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [10393,"9968.84","7","pagamento do inss retido da nf 377, emitida 24/03/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2025, no valor de r$ 9.968,84 (valor total da nf: r$ 90.625,82).\nprocesso: 202218037003163 \npdf: 2024400100053.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025400100700002","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [10394,"218575.47","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025.\n\nnf - 2933. valor líquido. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600024","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [10395,"7762.48","2","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- gabriela andrade e silva / cpf- 031.960.861-19, no valor de r$7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar coronel pm rr rg 1600 sinvaldo de souza e silva cpf 003.649.591-34 conforme documentação anexa.","gabriela andrade e silva","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025290200500051","2025","2902","polícia militar","***.960.861-**"],
    [10396,"32.78","210","art 1020250119110, referente à fiscalização do lote 65, do gmm  do servidor fuad bichuette junior. desp 564 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-29","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10397,"14999.62","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 489. nf. 25136035","agmar monteiro costa","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100553","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.975.201-**"],
    [10398,"358.71","5","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 841/2025-gear de 10/04/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400009","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [10399,"2514.00","50","202100025021921 rpv  localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55 ação 5016521-18.2021.8.09.0051 [honorarios advocatícios]","tribunal de justica do estado de goias","2025","34","2025-04-14","abril","4","2025296103400001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10400,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","warley flauzino rodrigues e silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501645","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [10401,"60000.00","2","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernardo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigência: março a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente aos meses de março a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991).\n.\npagamento população do campo/março/2025............r$60.000,00\n.\nmunicípios....................valor\nbom jardim de goiás...........r$20.000,00\npadre bernardo................r$20.000,00\nsão joão d'aliança............r$20.000,00\n.\ntotal a pagar (março/2025):...r$60.000,00","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10402,"8891.46","3","pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao\nprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep com\nincidência não-cumulativa,do índice 1% (um porcento), sobre o total\ndas receitas auferidas pelo funproduzir.\nreferência - março/2025.\n*tpsr*","ministerio da fazenda","2025","16","2025-04-22","abril","4","2025335101600001","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [10403,"84.83","8","processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a \naquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de \ncontratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores \ndesta secretaria de estado da casa militar, conforme dados á saber:\n- boleto: 8105357, emissão: 28/04/2025, vencimento: 28/05/2025, \n- referência: maio/2025, \n- valor: r$ 84,83 ir","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025160100500003","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [10404,"780.00","3","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202400025004788 nf 16835 ref 03/2025 serviço de publicações oficiais r$ 780,00","editora diario do estado eireli - me","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500055","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.946.442/0001-93"],
    [10405,"16.80","1","processo sei 202500010022665 - lna \n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 20936/2025/ses (sei 72448409). paciente joão miguel silva fiesca. \n.\npdf: 2025285001145.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: juliana silva fiesca\ncpf: 611.763.333-56\n.\ntotal a pagar:...r$16,80\n.","juliana silva fiesca","2025","86","2025-04-11","abril","4","2025285008600097","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [10406,"4407.76","5","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101213, processo de pagamento sei nº 202500036005633 nf 20851 liquido","ita empresa de transportes ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436100600091","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [10407,"7288.20","3","despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor:suecia veiculos ltda).\nnotas:\n550238\t28/04/2025\t28/04/2025\t6.721,89\t6.721,89 \n550239\t28/04/2025\t28/04/2025\t  566,31\t  566,31","suecia veiculos ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025409300700006","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [10408,"5422.38","1","pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100160","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10409,"2348.72","1","ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 03/2025) para (marcelo guimarães conte), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percen\ntual 5%(cinco por cento)  do salário base mensal,  acrescido  do  \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási\nco, conforme: acordo com sindicato, menor custo  em goiânia  definida  em convenção coletiva, conf.comun.83/2025-grh e desp.248/2025/asfin-19685.\n(declaração: 560)(pdf: 2025409300183).\n- nota:\n248/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t2.348,72\t2.348,72","marcelo guimaraes conte","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100487","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.671.517-**"],
    [10410,"2000.00","130","pm2","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10411,"139.89","1","pagamento de valor referente ao reembolso de manutenção de pneu, vulcanização,  ocorrido em 17/02/2025 às 13:11 hs. (pago via pix)  e abastecimento do veículo jeep compass placa  syl 6i50,  realizado no posto no núcleo bandeirante cnpj 30.879,321/0001-79, na rodovia bsb/anápolis, na ocasião, foi necessário que a condutor pagasse pelo combustível, pois o cartão neo do condutor não funcionou, apresentando mensagem de erro, na data do dia 22 de fevereiro 2025 às 19:56 hs.","eduardo augusto de oliveira","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025440100800032","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","***.924.841-**"],
    [10412,"1228704.05","3","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de março/2025. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2025","43","2025-04-23","abril","4","2025170204300001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [10413,"8126.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\nlíquido referente a salário maternidade - rgps.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100093","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10414,"6064.70","1","pagamento do recibo de locação do mês de fevereiro/25, a favor do sr.\ncelso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt\nda cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses.\npdf. 2022180100018. fp","celso brandao de oliveira","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025180100700146","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [10415,"178969.37","7","202500025022129 pagamento examinadores credenciados serviços prestados em março/2025(72900793).autorizado despacho nº 959/2025/gab (73142074).\n- folha contabil de abril de 2025.\nnomes examinador (a)\tvalor liquido\nadeilson domingos cavalcante\t r$ 1.440,02 \nadélia maría aparecida moraes\t r$ 1.897,48 \nadriana dos santos\t r$ 4.309,37 \nagnaldo jose  de souza\t r$ 4.102,21 \nalan cruz fonte barros\t r$ 4.365,51 \naleandro muniz\t r$ 4.502,95 \nangeela maria  garcia de jesus\t r$ 1.214,85 \nanpelita cami lo de souza\t r$ 2.200,08 \naparecida vanessa ferreira da silva\t r$ 3.377,94 \narilson josé de  alvarenga\t r$ 2.163,59 \nbenicio rodrigues batista junior\t r$ 2.180,95 \nbetânia inácia de carvalho oliveira\t r$ 266,11 \nbruna arêba simão\t r$ 2.546,99 \ncarita bessa de  souza cru vínel\t r$ 340,87 \ncarlo alves alencar peixoto\t r$ 730,69 \ncarlos antônio da silva\t r$ 451,23 \ncarlos magno  moraes da conceição\t r$ 2.992,88 \ncirlene barbosa costa almeida\t r$ 2.250,37 \nclaudete ferreira leonel\t r$ 844,61 \nclaudia fernandes de araujo\t r$ 3.749,40 \ncleiton  deodoro gonçal ves de alcantara\t r$ 2.432,97 \ncristianne aparecida carneiro\t r$ 3.113,92 \neliane maria severo\t r$ 1.735,50 \ne1íe1 marques  borges\t r$ 1.322,54 \neliezer carvalho da silva\t r$ 1.851,20 \nesmeralda  maciel silva ferreira\t r$ 3.538,31 \ngabriel feliciano de siqueira\t r$ 1.415,10 \ngilson  de souza carvalho\t r$ 4.156,01 \ngislane guimarães marques\t r$ 2.863,52 \nglãucia martins da paz\t r$ 3.518,65 \nglauter ribeiro vaz\t r$ 5.012,69 \ngleidson cordeiro fernandes\t r$ 254,54 \nhérica alves siqueira\t r$ 3.469,47 \nherly sousa campos melo\t r$ 2.301,66 \nhuelson parasuassu serradourada\t r$ 4.019,44 \nloledy teodoro de souza ribeiro\t r$ 3.880,45 \njonatas santos souza\t r$ 185,12 \njorge wanderson  parlandin dos santos\t r$ 3.159,69 \njose de ribamar castro neto\t r$ 4.740,08 \nlaionel aparecida ferreira de brito\t r$ 5.012,69 \nlivia assis pereira do prado\t r$ 2.849,90 \nlucas paulo da silva amorim\t r$ 3.200,16 \nluciele arruda souza\t r$ 2.478,25 \nludmilla de jesus pereira\t r$ 1.763,09 \nluzinete de souza farias\t r$ 2.260,50 \nmarcelo barros da silva\t r$ 4.088,07 \nmarcos .f-to nio ribeiro dos santos\t r$ 3.554,58 \nmarcos sousa paula\t r$ 2.893,78 \nmarcos viní cius silva freitas\t r$ 2.406,21 \nmarlúcia alves rocha e silva\t r$ 2.175,16 \nmatheus luan campos de carvalho\t r$ 3.315,15 \nmichele vier ra leão\t r$ 142,40 \nmima endres\t r$ 1.134,75 \nnayara gonçalves barbosa assunção\t r$ 2.036,32 \npaulo pedro  gomes\t r$ 4.068,76 \npolvanna lacerda da silva barbosa\t r$ 2.859,73 \nrebeca freitas vasconcelos\t r$ 2.641,25 \nre ane ferrei ra correntino renan diógenes vieira do prado\t r$ 823,25 \nrenan diogenes\t r$ 532,22 \nricardo augusto de sousa fonseca\t r$ 1.585,09 \nrodrigo gonçalves da silva\t r$ 2.775,03 \nrodrigo lobo de faria\t r$ 5.012,69 \nrômulo rocha caldeira\t r$ 1.192,60 \nronie von fonseca de sousa\t r$ 335,53 \nrosemeire ferreira\t r$ 3.787,34 \nsoraia cristina medeiros\t r$ 2.295,89 \nuiles francisco da costa\t r$ 5.012,69 \nvaleria ferreira pires gomes\t r$ 1.620,69 \nwalisson rodri•ues de souza\t r$ 2.863,52 \nweuller filho de moraes\t r$ 1.909,05 \nwliane josé da silva\t r$ 3.079,12","departamento estadual de transito","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025296101700011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10416,"16475.09","112","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nocd - honorários periciais - justiça gratuita - 14 guias - total r$ 16.475,09 - empenho 2024.1704.18.18  - cmdf 258 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-24","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10417,"643542.58","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","estado de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500204","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [10418,"1911282.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10419,"14340.25","1","ressarcimento à prefeitura municipal de uruaçu, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões da servidora, leila soares de queiroz, cpf nº 819.769.681-00, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de uruacu","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400204","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [10420,"413919.00","1","processo 202200010070246 dmr\n.\nplano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762)\n.\npagamento senador canedo/fevereiro/2025.............r$413.919,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2025","73","2025-04-10","abril","4","2025285007300006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [10421,"1419462.55","1","valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição, do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução da obra de reabilitação funcional da go-194, trecho: entr. br-364 a entr. go-220 (portelândia), no estado de goiás, com extensão total de 68,85 km - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436100853, processo sei nº 202500036004165, nf nº 118 pi.","primor engenharia ltda","2025","85","2025-04-02","abril","4","2025436108500009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10422,"230.00","2","#\npagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti.\n#\n- diárias para cobrir despesas do colaboradora eventual mayara christina de carvalho em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 1 e 1/2 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);\n- pdf 2025310100059.","mayara christina de carvalho","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025310100600040","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.510.731-**"],
    [10423,"2000.00","105","11 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10424,"2136.40","3","valor para pagamento da  11ª parcela referente ao mês de março/2025, do contrato 53/2024, cujo objeto é a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atendimento da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, nf 16844 pdf 2024436100064, sei: 202500036002579. nf 16844","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600107","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [10425,"8645.41","10","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento líquido referente boleto 8049126 - mês de maio/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [10426,"141223.67","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72471542 )  – custeio………………………...r$ 141.223,67","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600135","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10427,"2244.30","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, \nserviços prestados pela empresa interativa facilities ltda,referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 46.756.24, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.244,30, conforme nfs-e nº 4025. (pdf nº 2024426100179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [10428,"100.00","5","processo: 202400010023227 – ebd\n.\nconvênio  com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. \n.\npdf: 2024285002540. daof: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 – ses/spais (60051179).\n.\ncontrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (sei nº 28229911) diárias em psiquiatria - leitos de longa permanência e  sobre diárias custeadas com tesouro. \n.\nreferência: inmceb/diferença/contrapartida/mar/25....r$: 100,00\n.\ntotal a pagar:\t100,00\n.\nobs.:\n1 - difierença créditada a menor da ordem de pagamento: 2025.2850.050.00005.003 - referente março/2025 repasses pagamento de 30% (contrapart ida estadual) conf. item 6.4 plano trabalho (612 71084) parcela ref. diárias em  leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)\n.","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2025","50","2025-04-16","abril","4","2025285005000005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [10429,"11500.00","17","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.18/2025 - 202500020000717","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10430,"2758.04","7",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf 2024250100049\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2024 à 06/04/2025.\n.\n- empenho saldo do contrato-2025.\n.\nliquido\n.\nnf: 20756\n.\nlink sei (72722039)\n.\ni.m","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025250100600036","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [10431,"256161.76","5","pdf 2024160100180 processo 202100015000202 \npagamento referente à prorrogação do contrato \ncom empresa especializada na prestação de \nserviços de locação de mão-de-obra para \nserviços de asseio, limpeza, jardinagem, \ncopeiragem, portaria, ascensorista, \nmanutenção predial, com fornecimento de \nmateriais, ferramentas e equipamentos \nnecessários à execução do objeto, no \npalácio pedro ludovico teixeira e suas \ndependências, palácio das esmeraldas e \nserviço aéreo do estado de goiás, pelo \nprazo de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 8143, emissão: 22/04/2025, \natestado: 22/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 256.161,76 - líquido","garra forte administracao e servicos ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700157","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [10432,"120.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 119/2025 de 19/03/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 1238 (processo: 202518037003060). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600057","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10433,"619.99","1","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991\n.\n periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf-2025240100024\n.\nfatura.........valor\nmarço/2025.....r$ 619,99\n.\nobservação: a empresa sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu,inscrita no cnpj nº 10.563.307/0001-54, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.\n.\nweyder","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2025","92","2025-04-07","abril","4","2025240109200025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [10434,"82569.68","3","pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao\nprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep com\nincidência não-cumulativa,do índice 1% (um porcento), sobre o total\ndas receitas auferidas pelo funproduzir.\nreferência - março/2025.\n*tpsr*","ministerio da fazenda","2025","15","2025-04-22","abril","4","2025335101500001","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [10435,"1486.56","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 05/11/2025.\n\nnf - 3214 irrf. referência 03/2025.","art car veiculos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600073","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [10436,"1500.00","114","8 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10437,"311234.15","1","pagamento da folha salarial de março 2025 -  detran  202500025046483 - inss servidor.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025296100600082","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10438,"61.53","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia pela prestação de serviços da  empresa oi s/a (em recuperação judicial), em razão do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025, cujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, conforme requisição de despesa n° 7/2024/goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 15.384,12 e despacho nº nº 51/2025/goiasturismo/supti-12098, solicitação para o exercício de 2025 no valor de r$9.096,23, sendo este pagamento referente ao dare-irrf nº 12100002512001083 no valor de r$ 61,53, já descontados o valor do líquido. (pdf.2024426100165).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025426100600026","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","76.535.764/0001-43"],
    [10439,"165.30","1","processo 202500010021730\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jerônimo humberto machado de barros. período de 20 a 23 de janeiro de 2025, processo 202500010021730.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  20018/2025/ses (sei 72301933)\n.\npdf 2025285001127 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nhione machado de barros\ncpf:  170.546.211-15\nvalor: r$ 165,30","hione machado de barros","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.546.211-**"],
    [10440,"318.60","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plásticos no estado de goiás) realizados no mês março- processo nº 202500055000081.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025319000100132","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [10441,"2487.90","2","inss nf° 40 - referente a  medição dos serviços executados/aferidos em 14/06/2023 a 14/08/2023 referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01 e 02) e entrega final da obra dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de campo limpo de goiás-go, conforme contrato nº 69/2021 - (72249546) e relatório nº 474/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002254.","vr brasil construtora ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300245","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.959.253/0001-39"],
    [10442,"32.78","127","art 1020250095435 de fiscalização/gestão para a contratação integrada de caráter emergencial de empresa especializada visando a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e a execução das obras para construção da ponte sobre o ribeirão água parada, na rodovia go-341, aproximadamente no km 191,00, trecho: entr. go-465 (div. r-22 / r-30) entr. br-158, município de caiapônia, que consta no processo sei nº 202400036008019. despacho 1027 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-03","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10443,"35147.84","5","pagamento do valor líquido da fatura 215529999, em favor de cs brasil frotas\n s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks se\nnse 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi\n/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registro\nde preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de fevereiro/2025.pdf 2024430100064.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025430100600022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [10444,"138.80","4","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025069360 nf 12337 ref 02/2025 r$ 138,8\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","15","2025-04-09","abril","4","2025296101500070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [10445,"129.69","2","pagamento de taxas referentes a revisão de área construída da casa do idoso a fim de receber alvará de funcionamento da prefeitura.\n.\n3573 - taxa de expediente de servicos diversos","municipio de goiania","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025300100600100","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.612.092/0001-23"],
    [10446,"1017.98","2",".\npdf 2024260100334\n.\npagamento de issqn da nf 28223, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [10447,"1571.20","3","reemissão do pagamento da nf 25049236 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 513","cristiana maxima tavares passos","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100152","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.001-**"],
    [10448,"371.85","54","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 16000-8, ag.: 2400-7\ncnpj:97.384.754/0001-24\ncontr.previd/03/2025\n campos belos.....................371,85","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10449,"8905.58","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos -  104/4204/0600071145-3\t\t\t\t\t\t\t\n\n100325\tadic. titulacao - lei 19.633\t\t\t\t4.405,58\t\t\n100492\tgrat. rede de gestão de pessoas - grg \t\t\t4.500,00\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                        8.905,58","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200077","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10450,"4682.24","8","despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).\nnotas:\n61948\t04/04/2025\t04/04/2025\t2.220,00\t2.220,00 \n61951\t04/04/2025\t04/04/2025\t2.462,24\t2.462,24","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025409301100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10451,"3683.62","4",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 04 / 20\n25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.weber klein alves araujo  - pref. campinorte\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900135","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10452,"1307.82","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2406. nf 25134220.","elvira maciel palestino","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100576","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.529.281-**"],
    [10453,"13695.21","4","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036006012, nf 2417992 liquido - álcool","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [10454,"0.00","157","sesmt","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10455,"12476.46","98","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000138 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 2.296 unidades tênis\n- valor total r$ 12.628,00\n- valor liquido r$ 12.476,46\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10456,"9785.71","1",".\nportaria 2336/2023\n.\naporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de janeiro de 2025. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012/ses, anexo i, cláusula 4.6.1. processo solicitação 202500010012255\n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023\n.\npdf 2025285001141. daof 1392/2850/2025. rd 16/2025 (sei 71208643)","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-04-08","abril","4","2025285016400013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10457,"1955.02","1","op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.42\nrpps- fundo previdenciário-prevcom\t\nfundo previd-compl.-empregado \t1.955,02 \ntotal\t1.955,02","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100168","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [10458,"49.87","8","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente fatura 7745525 - hp transporte coletivo ltda  - aquisição para o mês de abril/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [10459,"812.87","4","pdf: 2025290600047\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir.\n.\nnº documento........ref.............valor\n39642...............03/25..........812,87  \n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700160","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [10460,"6126.33","3","- pdf nº 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$ 873,67\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400303","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [10461,"139993.02","6","valor destinado ao pagamento da 11ª medição com reajuste referente ao contrato nº 178/2010-pr-asjur, referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2025 a 14/03/2025 pdf 2024435000062, processo de pagamento 202500036003891, nf 41 irrf","construtora milao ltda","2025","13","2025-04-09","abril","4","2025435001300001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [10462,"672.81","8","pagamento ref. à pdf nº 20241876300131 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 2833,referente ao mês de março de 2025. como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 672,81.\ntotal selecionado:................................................r$ 672,81.\nprocesso sei: nº 202300029005957.\ns nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800075","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [10463,"19811.72","8","pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/03/2025 no valor de  19,811,72. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de fevereiro a julho de 2025.\nnota fiscal nº 6999 de 07/04/2025 ref. março de 2025\nprocesso nº 202400029004902\ntotal selecionado: r$ 19.811,72.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800087","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10464,"63255.94","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200092","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10465,"39912.20","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 23ª medição do contrato nº 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf: 2025438000004, processo sei 202500036003128, nf 28927.","cel engenharia ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025438000700015","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [10466,"12651.97","1","processo nº 202400028001188\ndespacho nº 135/2025/abc/psetabc-05921\n\nrefere-se á pagamento de requisições de pequeno valor - rpv, sendo no valor de r$ 12.651,97 (doze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo em epígrafe - oriunda da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5693426-10.2024.8.09.0051.\n\nas requisições dizem respeito á diferenças devidas ao gabriel brum graça, cpf sob o nº: xxx.955.569-xx&#8203;&#8203;&#8203;.\n\ninformo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa, até a data de 20/05/2025 para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado.\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025126101700010","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10467,"48925.33","12","processo> 202300010062924-mas\n.\n1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.\n.\npdf  2024285002625  daof 208/2025  rd nº4/2024\n.\npagamento ref a ir\n.\n644/mar/2025/ir.........r$36.963,39 \n645/março/2025/ir.......r$11.961,94\n.\ntotal a pagar:r$ 48.925,33","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025285001700021","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [10468,"460.43","6","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce\ndimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico\nnº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e\nmpresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon\ne copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do\nestado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observação: empenho r\neferente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orçamentaria nº\n793.\n\n*pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 471 - mês de março/2025","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600064","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [10469,"160712.61","3","202300010023677 - ejsa\n. \nprestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. \n. \npdf 2023285003779. daof 959. rd 575 (53151608)\n.\npagamento conforme despacho 103 (73495348)\n.\nnota fiscal nº 136\n.\ntotal a pagar:\tr$ 160.712,61\n.\n.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025285001000313","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.104.085/0001-90"],
    [10470,"37623.03","8","despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. autenticar guias em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10471,"1403.05","34","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3272. 02/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [10472,"58736.60","6","pagamento do liquido da danfe 000.008.276 de 10/03/2025 (71838711), referente aquisição de cadeira giratória com encosto alto, para instalar na sala  do  gabinete do secretario,  de acordo com as especificações e condições previs\nta no termo de referencia.","o moveleiro cia ltda","2025","3","2025-04-08","abril","4","2024335100300009","2024","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","08.773.990/0001-02"],
    [10473,"95.41","11","contrato aquisição de vales-transporte.\npagamento imposto de renda referente boleto 8049126 - rapido araguaia ltda. mês de maio/2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326200500005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [10474,"50.74","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 50,74.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025426100300023","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10475,"5427.87","5","pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à e\nxecução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação detransmissã\no morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, alémde parte d\nas dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de março/2\n025, conforme nota fiscal 164 emitida em 09/04/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025126101100046","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10476,"45.00","2","ressarcimento de despesa com aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial caminhonete mitsubishi l-200, placa ooa 2e58 - sei 72805783, custeada pelo docente marcelo henrique da costa, durante deslocamento realizado no dia 02 de dezembro de 2024, na cidade de brasília-df, devido a problemas no contrato de abastecimento na data do deslocamento, de acordo com o despacho 29/2025 - sei 69962339. certificação de despesa - sei 73099918. atestado nº 27/2025 -  sei 73099855.","marcelo henrique da costa","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025406200800219","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.744.631-**"],
    [10477,"26351.95","4","pdf: 2023290600219\n.\npagamento de fornecedor: instituto amendoeiras\nobjeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multiprofissional. líquido.\n.\ndocumento........................referência.............valor\nplano de trabalho................03/25..............26.351,95\n.\nrt","instituto amendoeiras","2025","27","2025-04-29","abril","4","2025290602700001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","21.004.693/0001-60"],
    [10478,"372.47","5","pdf 2023290100165\n2866 03/25 iss\t\ncjm","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700076","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.566.923/0001-01"],
    [10479,"29525.01","5",".\n*pdf 2024170100166* _ *sislog 104627* _ *daof 00424*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 560831, referente ao item 01 da par\ncela 03/36, em conformidade ao contrato 050/2024 em favor da oracle do brasi\nl sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n.\n[mfo]\n.","oracle do brasil sistemas ltda","2025","14","2025-04-23","abril","4","2025170101400263","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [10480,"3954.82","11",".\nprocesso 202400010033863-vpo.\n.\ncontratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025. \n.\npdf 2024285001875. daof 663/2850/2025. contratação\nsislog 105148\n.\npagamento ref a liquido.\nconsul-cesar-10ºdif..............r$54,32 \nconsul-cesar-11º.................r$3.900,50\n.\ntotal a pagar:r$ 3.954,82","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000266","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [10481,"89.35","48","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\n\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 5617-0, ag.: 4546-2\ncnpj: 05.161.756/0001-36\ncontr.previd/03/2025\nalto paraiso de goias.....................89,35","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10482,"935.17","4","pdf 2024295000238\nnf 35957 ir\ncjm","spelaion artigos esportivos ltda me","2025","42","2025-04-29","abril","4","2024295004200007","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","07.730.155/0001-22"],
    [10483,"146600.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e fcac).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100091","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10484,"0.00","2","pagamento destinado a pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação pela contratação por inexigibilidade - nº 10/2025, do dj wam baster, organizado pela empresa sam business consultoria eireli, inscrita no cnpj sob nº 22.644.513/0001-78, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (01/03/2025), no valor total de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme dod (141779) e portaria de contratação (142242). pagamento de acordo com o despacho nº 161/2025/goiasturismo/gecont,  nota fiscal nº 752, já descontados o valor do liquido, restando para duam-iss pref. britânia nº. 171322 o valor de r$ 3.202,58 (três mil, duzentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) (sislog 112894) (sei 202500005006217) pdf 2025426100039. \ncódigo do plano de ação: 09032024-064809\nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº emenda: 202429690009","sam business consultoria eireli","2025","56","2025-04-08","abril","4","2025426105600005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.644.513/0001-78"],
    [10485,"6591.58","6","202400025080161- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an\ngelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao mes\nde março 2025, confoeme duam(72418594)","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600108","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10486,"729.00","72","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 168\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 60.750,00\nirrf:\tr$ 729,00\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10487,"14998.90","1","pagamento da nf 25070726 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 277.","rosana soares de queiroz felex","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100272","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.948.891-**"],
    [10488,"1813780.65","1",".\npagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500207","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [10489,"1970.44","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência .................. - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ......................... r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10490,"4553.90","8","pagamento do irrf da nf 469, a favor de construtora rio manso ltda., relativ\no à 29ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à conclusã\no dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendi\nmento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.pdf 2024436101468.","construtora rio manso ltda","2025","16","2025-04-03","abril","4","2024436101600005","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [10491,"799.16","4","op referente à pdf nº 2024316100678 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.336,34; 01/03/2025 no valor de 2.336,34; 01/04/2025 no valor de 2.336,34; 01/05/2025 no valor de 2.336,34 e 01/06/2025 no valor de 1.557,60.\ndescrição da despesa: trata-se do terceiro termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol, por um período de 12 meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a junho/2025 - referente a etanol\ntotal selecionado: r$10.902,96\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº002417999 - mês de março/2025","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600045","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.604.122/0001-97"],
    [10492,"109870.98","1","valor para pagamento do liquido 05ª medição do contrato nº 109/2024-\ngoinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101365, processo de pagamento sei nº 202500036003135  nf nº 388-389","mr gestao e construcao ltda","2025","48","2025-04-25","abril","4","2025436104800069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [10493,"1144.50","3","pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 2025/434.\npdf 2024150100010.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025150100500036","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.808.153/0001-71"],
    [10494,"9067.52","3","contrato prestação de serviços de link de internet.\npagamento líquido (i) referente fatura 410000008620 - despacho nº 33/2025/emater/geti (sei).","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600112","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [10495,"5941.93","6","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800025","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [10496,"178960.14","3","pagamento do líquido da nf 46314, emitida 08/04/2025, relativo ao mês de março/2025, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 11/12. processo: 202318037001314 pdf: 2023400100054. gcsb.","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600119","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [10497,"95.14","2","pagamento conforme a nota fiscal: 24243 referente ao mês de março/2025,\nrelativo ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de\nserviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como\na aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às\nnecessidades da administração pública. pdf: 2024180100249. jj","extil comercial de extintores ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025180101800077","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [10498,"6283.36","8","recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 6.283,36(seis mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 016755(sei71847645), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. março/25. iss. pdf nº 2024295300028.","link card administradora de beneficios eireli","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025295301000009","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [10499,"98.29","25","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nirrf -sede","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10500,"1070.44","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de\tabril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300083","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10501,"88.95","3","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100022.\nfatura ft00010392 irrf - ref. retenção de irrf","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400054","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [10502,"19040.55","39","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 585 (peap) e pdf 2024215300076. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.040,55. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [10503,"14182.28","2","pagamento do líquido da nf 4007 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 17.906,92). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600181","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [10504,"101623.22","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511). termo de colaboração 94/2024 (sei 62909100). vigência: 26/07/2024 a 21/01/2025. \n.\npdf 2024285002863 daof 0029/2025 rd 246/2024 (sei 62468522)\n.\nempenho conforme solicitação de liquidação e pagamento (sei 69018372) considerando o contrato de 180 dias, restaram 4 dias, diferença de dias do exercício 2024 referente aos meses julho, agosto, outubro e dezembro. (meses 31 dias).\n.......................\nreferente custeio mês de outubro/2024 (dias).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-04","abril","4","2025285006600072","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10505,"965.20","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 3º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual damata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5420 e pdf 2024215300110. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 965,20.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006618.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100008","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10506,"160.00","95","refere-se ao pagamento do iss: 202400025195134 nf 39398  r$  (site notícia toda hora  nf 544 r$ 160,00).\ndepositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","36","2025-04-04","abril","4","2024296103600005","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10507,"453.25","7","proc. 202200010016322-mas\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças\n.\nempenho referente a peças \n.\npdf 2024285004537   daof 339/2025    rd 9 (63546305)\n.\npagamento ref a liquido\n.\n884.......r$453,25","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000129","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [10508,"0.00","2","reemissão de ordem de pagamento ref nf 25047182 aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1877.","joarez da silva faria","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.838.671-**"],
    [10509,"62.07","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 2504018146960 e pdf nº 2023215300155. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07. \n. \nprocesso de pagamento nº 202000017012525. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","oi s a - em recuperacao judicial","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025215300100022","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [10510,"9645.19","1",".\n* pdf 2024170100418 *\n.\npagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria\nde estado da economia,  relativo ao mês de março/2025, conforme apresentação\nda nf-e 12060 e documentação anexa ao processo.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400240","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [10511,"163058.74","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de março/2025.","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025430100100073","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [10512,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","wender vinicius da silva marques","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501548","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.802.961-**"],
    [10513,"699.98","43","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10514,"1833.40","3","reforma/ampliação da 15ªddp-goiânia - issqn da nf 87-bm1 conforme segue:\n.\nr$91.669,97 bruto\nr$ 1.100,04 irrf\nr$ 4.033,48 inss\nr$ 1.833,40 issqn\nr$ 84.703,05 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2024290401000002","2024","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [10515,"49918.72","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 35ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , como fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100148, processo sei 202500036003094, nf 3160.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-02","abril","4","2025436108700003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [10516,"36.72","2","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\n * *ref. retenção de iss no mês de março/2025* * \nnota fiscal 928089 iss\t- r$ 2,04 \nnota fiscal 928100 iss\t- r$ 20,40 \nnota fiscal 928105 iss\t- r$ 14,28","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400059","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [10517,"3387.04","4","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de março de 2025, e atestada pelo gestor do contrato \nem: 01/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total................................r$ 3.536,00\nretenção irrf..............................r$   148,96\nvalor líquido..............................r$ 3.387,04.","imobiliaria aquino eireli-me","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300018","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [10518,"964.17","13","retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1107. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf-processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2024319000500276","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [10519,"2333.86","3","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n24284..............03/25...........2.333,86\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700041","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [10520,"1725.36","49","irrf nf° 19423 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas nos municípios de: aloândia - anicuns - aragarças - barro alto  - castelandia  - edeia  - heitorai  - inaciolandia  - itauçu  - joviania  - lagoa santa - mara rosa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - serranopolis  - urutaí - varjao  - cumari - guaraita - simolandia - posse - são domingos , correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600029","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10521,"1595369.64","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2025436100150, processo sei nº 202500036003140, nf-2987.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2025","85","2025-04-02","abril","4","2025436108500005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.635.391/0001-10"],
    [10522,"598.67","4","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. março/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327","marcio goncalves de souza","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700128","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.963.751-**"],
    [10523,"902.35","5","recolhimento do irrpj da fatura n°000751 março/2025, cujo objeto foi a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas:ssm3e99 e ssm3f03,e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90, conforme contrato nº025/2024.pdf:2024180100109. ipo","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [10524,"7789.24","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. \nnota fiscal nº14305 -referência março/2025\npdf: nº 2024336200032. \nprocesso: 202000024001470.","total archive digitalizacao e assessoria ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025336200700050","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","05.481.186/0001-61"],
    [10525,"158.26","8","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf tim mar 2025","tim s a","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600026","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [10526,"119.90","7","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades:  buriti alegre.","conexao telematica ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700073","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [10527,"1225.35","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2025","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100109","2025","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [10528,"13802.24","1","ressarcimento à prefeitura municipal de rio verde, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões do servidor, jalciara cantologo gouveia, inscrita no cpf nº 019.653.981-11, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","prefeitura municipal de rio verde","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400200","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [10529,"3887.87","4","pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 \npagamento referente a contratação de empresa para \nprestação de serviços de agenciamento de viagens, por \ndemanda, com fornecimento de passagens aéreas \nnacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) \nnacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo \nreserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, \nendosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer \nserviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 31744, emissão: 12/03/2025, \natestado: 26/03/2025, vencimento: 27/03/2025, \nvalor: r$ 3.887,87 líquido","facto turismo -eirele-me","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700103","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.807.420/0001-99"],
    [10530,"14327.52","1","trata-se de pagamento de  reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme, ofício nº 2839/2025 - dicor/dipre e despacho - 5828/2025/sead/gepag. referente ao mês de fevereiro  de 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100117","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [10531,"0.30","36","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente a o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035851, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / residência, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente mês de março/2025, conforme fatura nº 138892529 e pdf nº 2025215300003. (irrf) \n.\nvalor da ordem de pagamento ...... r$ 0,30.\n. \nprocesso de pagamento 202400017004000.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10532,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","diego rangel canossa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501467","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.268.569-**"],
    [10533,"117084.12","1","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025400100600199","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10534,"255016.53","5","pdf 2024295000007\n215417798-01/25-ir\t 123.720,17 \n215391165-01/25-ir\t  43.983,95 \n215415866-01/25-ir\t   7.462,17 \n215387530-01/25-ir\t  13.508,39 \n215414121-01/25-ir\t  16.750,68 \n215414062-01/25-ir\t   5.408,61 \n215402569-01/25-ir\t  22.241,10 \n215338445-01/25-ir\t   9.091,66 \n215371158-01/25-ir\t   4.969,77 \n215329935-01/25-ir\t   6.366,11 \n215450338-01/25-ir\t   1.513,92 \ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [10535,"180193.62","4","pdf 2024295000008\nboleto/fatura/recibo\n725514-01/25 ir\t 73.494,18 \n726421-01/25 ir\t  9.391,53 \n725519-01/25 ir\t  6.115,42 \n725515-01/25 ir\t  1.092,04 \n0730973-02/25-ir  9.391,53 \n730962-02/25-ir\t  6.115,42 \n730956-02/25-ir\t  1.092,04 \n131265-02/25-ir\t 73.501,46 \nhcm","localiza veiculos especiais s a","2025","4","2025-04-07","abril","4","2025295000400011","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [10536,"320.35","62","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10537,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","rafaela de paula oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501529","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.411.911-**"],
    [10538,"800949.55","1","inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025436200100098","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [10539,"1500.00","16","ccdpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10540,"5595.50","1","op referente a aquisição de 01 inscrição para participação do 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação para a servidora solange maria silva, portadora do cpf nº xxx.044.631-xx, que acontecerá em foz do iguaçu-pr, nos dias 17 a 20 de março de 2025, que será realizado pelo instituto negócios públicos do brasil estudos e pesquisas na administração pública ltda - cnpj: 10.498.974/0001-09.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 3846 - ref. participação da servidora solange maria silva, no período de 17 a 20/03/2025, no 20º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação,foz do iguaçu-pr","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025316100600071","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.498.974/0001-09"],
    [10541,"3.88","3","pdf 2024295000227\n37657 ir\ncjm","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025295000800006","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.724.729/0001-61"],
    [10542,"130.00","1","pagamento do liquido da nf. 25144995 referente a aquisição de material para cozinha e refeitório no mês de março/2025.","washington nunes pereira","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600049","2025","1301","gabinete do vice-governador","53.973.154/0001-26"],
    [10543,"20055.34","2",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do liquido da nf 1195675, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [10544,"24183.48","12","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\n100000059 irrf - r$ 24.183,48","redemob consorcio","2025","38","2025-04-14","abril","4","2025300103800001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [10545,"1750.30","1","pdf 2025160100006 processo 202500015000101\npagamento referente a restituição do fundo rotativo da \nsecretaria de estado da casa mi litar - secami, relativo \nàs despesas de pequena monta e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2025. (material de expediente)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à globo máquinas e suprimentos\n ltda, referente a aquisição de material para expediente, \npor meio do cheque nº 300121, conforme nota fiscal \neletrônica n° 000.086.651, de 21/01/2025. doc sei nº 70228148\nvalor: r$ r$ 1.210,00\n- pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, referente \na aquisição de material para expediente, por meio do cheque \nnº 300124, conforme nota fiscal eletrônica n° 726457, de \n31/01/2025. doc sei nº 70228148\nvalor: r$ r$ 540,30\nvalor total: r$ 1.750,30","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700012","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10546,"881.73","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da 5ªddp-anápolis, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 040/2024.\n. \ndados do proprietário/locador \nnome: darcy quintino inacio\ncpf:  507.288.571-20\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 107.486.0323.002","municipio de anapolis","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700161","2025","2904","polícia civil","01.067.479/0001-46"],
    [10547,"20990.70","4","pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b.\n- apropriação de despesa.\n- fatura março n° 4000000213003202500(73527169)\n- atestado 27 (73527223)\n- solicitação de liquidação e pagamento (73537359)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800168","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [10548,"3712025.92","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \na grat. exercício de função do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000116","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10549,"3077000.00","2","pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - p\nrotege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente a março/2025. pdf 2024180200012","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025180201000003","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10550,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a abril de 2025.","pedro henrique felix de oliveira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501718","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.570.961-**"],
    [10551,"16727.61","5","pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 \npagamento referente a contratação de empresa para \nprestação de serviços de agenciamento de viagens, por \ndemanda, com fornecimento de passagens aéreas \nnacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) \nnacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo \nreserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, \nendosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer \nserviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 31747, emissão: 14/03/2025, \natestado: 26/03/2025, vencimento: 27/03/2025, \nvalor: r$ 16.727,61 líquido","facto turismo -eirele-me","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700103","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.807.420/0001-99"],
    [10552,"363600.79","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - irrf militar..............r$ 363.600,79\n.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100163","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [10553,"1660.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 140/2025 – sgi de 31/03/2025, nf 42, limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização.\n(processo: 202518037003574).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600070","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10554,"5352.31","8",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult\n.\npdf 2023255000037\n.\ncontrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. \n.\n- empenho saldo do contrato 2025.\n.\n\n\npagamento liquido  da nota fiscal nº 3759. sei - 72812285.","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025255000900004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [10555,"756.53","9",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult\n.\npdf 2023255000037\n.\ncontrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. \n.\n- empenho saldo do contrato 2025.\n.\n\n  pagamento do iss das notas fiscais:  \n\n        nf: 3758 r$ 588,92    sei - 72803185 \n        nf: 3759 r$ 167,61    sei - 72812285","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025255000900004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [10556,"5319.45","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2021, decorrente do pregão eletrônico 008/2021, referente a prestação dos serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100239. processo sei nº  202500036005438, nfs-e 847.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600089","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [10557,"2486.90","6","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de março/2025. \nnf 6034 – no valor de r$ 419,20 (valor total da nf r$ 8.875,68)\nnf 6036 – no valor de r$ 562,73 (valor total da nf r$ 15.515,79)\nnf 6038 – no valor de r$ 1.504,97 (valor total da nf r$ 31.864,21)\nprocesso: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025400100600090","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [10558,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jose anderson beserra melo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501595","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [10559,"793.65","3","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- fevereiro/2025...........r$ 793,65\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400316","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [10560,"332.13","11","pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina, referente ao mês de março: 01/03/2025 a 31/03/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 2834469, emitida em 01.04.2025 - sei 72785813 e atestado nº 217/2025 - sei 72859867.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","11","2025-04-11","abril","4","2024406201100268","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.340.639/0001-30"],
    [10561,"12190.42","3","pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 40042, referente março/2025 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem pro objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100281. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025180101800054","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [10562,"156.61","16","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\nrecolhimento do iss da nfs-e nº. 3983 refere-se ao exercício de 2025 do segu\nndo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços\ntécnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subs\ncrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços\nde suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços espec\nializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demand\na, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), confor\nme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a sus\npensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) m\neses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, po\ndendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93\n.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões\n, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis c\nentavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mi\nl setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521\n.231,36\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em\n 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, l\nei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 d\ne julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decret\no estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de\noutubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17\nde julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.02\n4, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de\n2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementa\nr federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15\nde junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e de\nmais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúd\ne, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo a\ndministrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presen\nte contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia\n é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme\nata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [10563,"8717.74","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0002850-70.2012.8.09.0134, em favor de eder medeiros fernandes, cpf/cnpj: 010.217.471-73, relativo a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 1430/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100387. processo sei de pagamento 202000036003461","eder medeiros fernandes","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025436106100027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.217.471-**"],
    [10564,"4932.73","1","pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 85/2025/pgm/geradm em 04/04/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de abril/2025, no valor de r$ 4.932,73.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100110","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10565,"32.78","191","art (73584699) referente ao combate a incêndio da goinfra. despacho 1376 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10566,"1323.44","4","pagamento do liquido da nota fiscal 6255.\n\nserviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. contrato nº 031/2020 - sedi. vigência: 24/07/24 a 23/07/25. 6º termo aditivo.\n\npdf 2023310100143.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025310100600010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","11.255.156/0001-30"],
    [10567,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a outubro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","karoline moraes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501496","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [10568,"12808.50","29","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5.7.8/2025 - 202500020001113","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10569,"11943.18","1","ressarcimento de valores à secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj:\n25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de março de 2025 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812.\nvalor total .......................... r$ 11.943,18.","secretaria da saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100096","2025","2903","corpo de bombeiros militar","25.053.117/0001-64"],
    [10570,"18130.63","1","202500025009084-pagamento nota fiscal nº 296 em anexo. aquisição de peças. vlr. r$18.130,63","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300082","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.566.923/0001-01"],
    [10571,"406.25","8","fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518\npdf: 2024420100095\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 1035-issqn\natesto72705544 e aut. sgi72799601","cva empreendimentos ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300004","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.046.457/0001-03"],
    [10572,"1613.71","1","op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados - mês de março/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.42\nrpps- fundo previdenciário-prevcom\t\nfundo previd-compl.-empregado \t1.613,71 \ntotal\t1.613,71","plano goias seguro","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025326200100132","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [10573,"734953.88","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n100061\tvencimento\t\t\t\t        151.286,80\t\t\n100046\tvencimento contratado\t\t\t\t286.799,75\t\t\n100053\tsubsídio cargo comissionado\t\t\t466.389,90\t\t\n200027\tsubsídio cargo efetivo\t\t\t\t233.516,88\t\t\n100363\tfuncao comissionada – fcpe\t\t\t112.090,00\t\t\n100173\tdiarias - sem encargos\t\t\t\t 28.804,10\t\t\t\n1\tajuste \t\t\t\t                  1.033,33\t\t\n100010\tcomplemento ipasgo\t\t\t\t      4,62\t\t\n100180\tsubstituição – lei 10.460\t\t\t 31.568,60\t\t\n100085\tabono permanência\t\t\t\t  2.705,51\t\t\n1200001\tcompl. piso nac. sal. min.\t\t\t    700,36\t\t\n100369\tgrat.adic.tempo serviço-ocor.\t\t\t 47.113,15\t\t\n100493\tfuncao comissionada - fcsist - patr.\t\t  5.000,00\t\t\n100513\tfuncao comissionada - fcsist - orcam.\t\t  3.000,00\t\t\n100516\tfuncao comissionada - fcsist - finan.\t\t  2.500,00\t\t\nsoma\t\t\t\t\t              1.372.513,00\t\t\ndescontos\t\t\t\t\t        637.559,12\t\t\nvalor a empenhar\t\t\t\t\t734.953,88","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200076","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10574,"745.20","3","pagamento do irrf retido da nf 380, emitida em 25/03/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 62.100,35) processo: 202518037002022 pdf: 2025400100047. gcsb.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025400100700006","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [10575,"128410.61","6","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor ir.\n.\nnota fiscal...........referência..............valor\n5293..................02/25..............128.410,61\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025290601000002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [10576,"114934.72","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.\n.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador)....hvb","plano goias seguro","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900137","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [10577,"111462.36","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- vencimento salário ativos.","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100134","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10578,"49393.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10579,"2986.80","3","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar\na deam-formosa. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.000,00 bruto\nr$ 13,20 irrf\nr$ 2.986,80 líquido","glaicon brito freire","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700066","2025","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [10580,"2000.00","120","41 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10581,"1591329.69","4",".\nportaria 6532/2025\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.\n.\nprograma federal: procedimentos do mac\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 (73544567 ) custeio………………………...r$  1.591.329,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10582,"589.24","7","processo sei nº 202500010001196 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). \n.\nmanutenção preventiva\n.\npdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428).\n.\n\nnota fiscal......emissão........valor\n2827.........07/04/2025....\t589,24\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000183","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [10583,"27236.55","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 843/2025-gear de 10/04/2025.","banco cooperativo sicoob s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400020","2025","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [10584,"513.81","7","contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom.","auvo tecnologia ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700039","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [10585,"939944.83","2","pdf 2025295000012\n215755057-11/24a2/25\t\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025295000400030","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [10586,"5121.15","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","andre brito de oliveira","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100165","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [10587,"1024807.14","1",".\nportaria 236/2023\n.\naporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de janeiro de 2025. 16º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012/ses, anexo i, cláusula 4.6.1. processo solicitação 202500010012267. \n.\nprograma federal: faec - cirurgias eletivas  - antecipação. portaria 2336/2023\n.\npdf 2025285001155. daof 1398/2850/2025. rd 13/2025 (sei 71157425)","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","164","2025-04-16","abril","4","2025285016400015","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10588,"3487.26","1","despesas com pagamento em até 07/05/2025, a cônjuge maria carlos pinto\nsilva relativo ao trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, do\nex-empregado ivo alves da silva, por óbito referente  ao mês de  abril\n2025, no valor total de r$ 3.487,26(três mil quatrocentos e oitenta  e\nsete reais e vinte e seis centavos), conforme liquido da folha de res-\ncisão,  despacho  nº 95/2025/metrobus/grh-19673,  despacho nº 280/2025 /metrobus/asfin-19685 e demais documentação  nos autos independente de transcrição.  (declaração: 603).\n- nota:\n95/2025\t29/04/2025\t29/04/2025\t3.487,26\t3.487,26","maria carlos pinto silva","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025409300300018","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.157.641-**"],
    [10589,"15802.07","96","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição\nde 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni\nforme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024\nregistrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita\nção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo\nindústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces\nsidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020\n5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000137 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 2.908 unidades meias\n- valor total r$ 15.994,00\n- valor liquido r$ 15.802,07\n..\ndados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10590,"32.48","5","*pdf 2024170100174*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura 10080913.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão exercício 2024.\n.\n[mfo]","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400281","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [10591,"19380.00","10",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento do sorteio 16, referente a penhora, processo sei 202317576000229,\nconforme despacho sei 73294350.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [10592,"21785.35","1",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. serviços - ses administravio\n.\npdf: 2023285001907. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 636.........r$ 21.785,35\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000086","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [10593,"263.01","8","rocesso 201800010024532 crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses. 2º termo aditivo (67221284). \n.\nmanutenção preventiva\n.\npdf: 2024285002468. daof: 428/2850. rd 6 (60267428).\n.\nnota:2827\nemissão:07/04/2025\n.\npagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado\nvia proocesso sei: 202400010046694 (62339888).\n.\nprocesso judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602\n.\nguia id - nº:040276700012504231\n.\ntotal a pagar:263,01\n.\nemissão:23/04/2025.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000183","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [10594,"678.00","3",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\npdf 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\n\n\npagamento do issqn da nota fiscal nº 772. sei - 72949139.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","25","2025-04-10","abril","4","2025250102500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [10595,"9982.28","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de controle interno e correição / subsecretaria de controle interno e compliance/supcic. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. \n.\npdf 2025280100035 declaração 14 anexo ii 322/2025 ppt 25 rd 2/2025-ses/supcic-21302","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025280100200032","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [10596,"1341.70","1","pagamento do líquido da nf 790, emitida em 25/04/2025, referente a aquisição de produtos eletrônicos/eletrodomésticos (fornos microondas), para suprir as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2025, no valor r$ 1.341,70 (valor total da nf r$ 1.358,00). processo: 202500005004103 pdf: 2025400100056. gcsb.","globali distribuicao e comercio ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025400100700011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.826.585/0001-80"],
    [10597,"1200.00","3","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","suleima rodrigues dos santos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500886","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [10598,"4831.94","4","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2025","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100013","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [10599,"5787.60","2","processo: 202200010043996 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (adm aérea) \n.\npdf: 2024285000738. daof.:00777/2850/2024. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) \n.\nfatura: 146513.........5.787,60 \n.\ntotal a pagar:\t5.787,60\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000095","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [10600,"164505.60","6","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 134/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2025 a 28/03/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036005614, fatura 215813687 líquido.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436100600062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [10601,"33990.33","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300015 parcela 30/03/25 valor de 33.990,33.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas ,avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 59837. referente ao mês de março de 2025.\nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 33.990,33.","agencia brasil central","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025186300900005","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [10602,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","dennia pires de amorim trindade","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501655","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [10603,"1559.30","3","pagamento da fatura nº 438901 - março/2025, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800058","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [10604,"937.48","35","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: joao paulo rodrigues da silva moreno, processo: 5437740-08.2022.8.09.0012.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: bradesco; agência: 1840; conta: 0443736-5 em nome de: simonato mendanha advogados associados s/s - cnpj: 24.008.834/0001-01","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10605,"1366.64","1","complemento do fgts referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025:\n\n\n3 1 90 13 01 ordinário geral - desconto (lista) fgts\nfgts  1.366,64\nsoma  1.366,64","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-16","abril","4","2025320100200074","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10606,"9141.00","7","pdf:\t2024290600099\n.\ntrata-se de recolhimento do irrf das notas fiscais emitidas no ano de 2025 (planilha sei nº 72823079) da empresa devale engenharia ltda conforme autorização via e-mail pela contabilidade da prestadora (sei 72822975).\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10607,"2248.16","4","valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de \nadesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor pelo pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes \nagência de turismo ltda e agrodefesa, período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), para prestação de serviços de agenciamento \nde viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com \nas normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 09, de 13 de janeiro de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00129/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 992, emitida dia: 03/04/2025, da fatura \nnº 146.333, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025,conforme dedução dos prestadores credenciados: - (líquido)\nlatam airlines brasil...............cnpj nº 02.012.862/0001-60 \nvalor total: 2.105,00.....ir:(2,4 %) 50,52....líquido: 2.054,48\ntotal:.......2.105,00.....irrf.......50,52....líquido: 2.054,48.\nconcessionária do bloco central.....cnpj nº 42.206.269/0001-79\nvalor total: 101,84.......irrf:...... 2,44......líquido: 99,40.\nconcessionária do aeroporto internacional de florianópolis s.a.....................cnpj nº 27.844.178/0001-75.\nvalor total:  96,60.......irrf: 2,32............líquido:  94,28 \ntotal geral: 198,44.......irrf: 4,76............líquido: 193,68.\nprestadores.........nota fiscal nº 992.......fatura nº 146.333.\nr. moraes agência de turismo - cnpj: 06.955.770/0001-74. \nvalor total: 2.303,44......irrf: 55,28......líquido: 2.248,16.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025326101100047","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [10608,"76095.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-30","abril","4","2025240104100130","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10609,"0.11","4","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025440100800023","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [10610,"310.60","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao acréscimo do índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de gestão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2110 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (irrf). \n. \nvalor da nota de empenho ......... r$ 310,60. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006747. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2025","59","2025-04-24","abril","4","2025215305900002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0001-33"],
    [10611,"10076244.16","3","principal da parcela nº 27/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 298/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","27","2025-04-23","abril","4","2025170202700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10612,"278.18","4","valor destinado a regularização de irrf ocorrido na conta aplicação vinculado à conta poupança 4204.022.39-7 (poupança fcvs) no período de 14 a 20/03/2025, vinculado à conta corrente 576.996.486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). sei 202200031003274.","caixa economica federal - cef","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025436200900002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10613,"9433.14","2","despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025  (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 -  pdf2025409300113).\nnota:\nmarço/2025\t14/04/2025\t14/04/2025\t9.433,14\t9.433,14","saneamento de goias s a","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025409301100386","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [10614,"143.50","3","despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado.  conforme requisição de despesa 2 (70504624).\npasep 03.2025.\n\npdf: 2025425000001","fundo estadual do trabalho","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025425000600001","2025","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [10615,"7466.50","5",".\nproc 202200010054662-efc\n.\nprestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem. rd 584/2022 (sei 000036128340)\n.\npdf: 2022285003893. daof: 219. rd 584/2022 (sei 000036128340)\n.\nreferência: março/2025\nn.f.: 985215/mar/25.............r$ 7.466,50\n.","autorio administradora e construtora ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000069","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [10616,"22655.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para pessoal militar (dentro do estado) - geai,  - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025296102100024","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10617,"291717.90","1","darf ref. retenções de imposto de renda realizadas no mês de abril/2025, proc 202500055000075.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100172","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10618,"5549.02","1","pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300064","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10619,"400.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","angelo sanches jacinto","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.147.381-**"],
    [10620,"8400.00","1","pdf: 2024290600497\n.\nbeneficiário: carlos eduardo coelho fernandes\nobjeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n21..................04/25..........8.400,00\n.\nrmb","andes participacoes ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700193","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","48.962.620/0001-38"],
    [10621,"9.00","4","relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 720,\nde 03/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 9,00,\nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\npdf 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600045","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [10622,"2124.99","1","pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025300100400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10623,"6194.76","1","descentralização dos créditos orçamentários do titular, à polícia militar  &#150; pm, referente ao recurso emenda parlamentar impositiva nº 220/2024, publicada na loa 2024, deputado virmondes cruvinel, com a finalidade de investimento na aquisição de equipamentos para o 31° batalhão da polícia militar do estado de goiás.  (processo sei 202400042001885).a definir - serint (observação: a cargo da serint)a definir - serint (observação: a cargo da serint)\ndaof 709/1901/2024.\n\npagamento da nota fiscal 1143","agira tecnologia comercio e servicos ltda","2025","2","2025-04-16","abril","4","2024190100200011","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.833.976/0001-39"],
    [10624,"465.43","1","nota de empenho para aquisição de uma lixeira para coleta seletiva de 60 litros para atender a goiás telecom,conforme nf-e nº20665.","a f de oliveira - loja das cadeiras","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025409100800047","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.183.993/0001-42"],
    [10625,"252.00","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 160/2025 – sgi de 09/04/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 10 – (processo: 202518037003899).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600060","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10626,"3000.00","1","pagamento da despesa com diárias no estado no segundo trimestre de 2025, conforme cota disponibilizada, portaria nº 071/2025.\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100058.","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025140100600086","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10627,"452.34","3","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. alcool. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2835960............03/25.........452,34\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700114","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [10628,"28528.21","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025 -inss patronal","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025406200100121","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [10629,"89790.55","9","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\nmanutenção do órgão -despesas essenciais - ref. nf 3366-liquido/03.2025-atesto72738137 e aut. sgi72808804","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [10630,"8313.71","4","pagamento de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025440100800024","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [10631,"6152.40","3","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700112","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [10632,"8845.03","5","pagamento a favor da empresa art car veículos ltda, relativo ao contrato nº007/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as necessidades da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 008/2023/seplag-mt, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de março de 2025, conforme nota de débito nº 3209.\npdf nº 2023150100066.","art car veiculos ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500004","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","23.207.454/0001-33"],
    [10633,"2123.88","9","pdf 2024160100122 processo 202300005029514\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada em serviços de intermediação, implantação, \noperacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão \nde obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, \nóleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos \nde peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, \nserviço de atualização de cartões dos gps/gnss e \ntablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 499794, emissão: 02/04/2025, \natestado: 09/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 2.123,88 issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700134","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [10634,"1506.95","4","pagamento liquido nf 24325 - ref. março/2025 - contratação de empresa para aquisição de água mineral, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa, como partícipe da ata de registro de preço nº 003/2023-sead/gecc - edital do pregão eletrônico srp nº 005/2023-sead/gecc.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700040","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.961.053/0001-79"],
    [10635,"1103.22","70","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnf 165\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 91.935,00\nirrf:\tr$ 1.103,22\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10636,"0.00","1","pdf: 2023290100157\n.\naquisição de armamento portátil, carabina 5,56x45 mm x 300blk, multicalibre, com sistema para conversão de calibre e troca de cano para o serviço operacional da pmgo, por meio do convênio plataforma + brasil nº 907023/2020, conforme requisição de despesa n.º 20/2022 - pm/sat-dmb/calti (000034852457), despacho nº 477/2023/ssp/gecon (46984535). fonte 100\n.\ngdc: 20240709000000363\ncotação dólar dia 03/04/2025: u$ 5.6450\nvalor total em dólar: u$ 298.085,52\nvalor total em reais: r$ 1.682.692,76","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","48","2025-04-09","abril","4","2023290104800009","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [10637,"552.50","3","iss da nf° nº 1105 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a locação de 01 veículo com condutor para dentro do estado de go, no mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 33/2023 (71268011) e 1º t.a. (61622241), relatório nº 536/2025 agehab/cooinsp.  sei 202500031001599.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [10638,"4641.35","6","inss nf° 446 - referente aos serviços de limpeza, conservação e copeiragem, com fornecimento de equipamentos e utensílios, prestados nas dependências desta, no período de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 170/2022 (000035683385), vigente até 27/11/2024, conforme 1º termo aditivo (54168597). conforme relatório nº 349/2025/agehab/cooinsp (72225606). sei 202500031001370.","n r basso","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [10639,"1553.41","3","inss nf° 8 - referente a liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go. contrato nº 60/2024 (id. 67374313). ateste de nota fiscal em 12/03/2025 (71290516). relatório nº 264/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001608.","incorporadora novo horizonte ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800064","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [10640,"17633.00","2","pdf 2024260100424\n.\npagamento referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer.\n.\npagamento do liquido da nf 398","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","49","2025-04-30","abril","4","2025260104900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10641,"230.00","3","cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.\n\nref. recomposição no saldo das diárias - devolução parcial.\nn 292/2025- leandra adriano \n\nsine dentro do estado\n\npdf: 2025420100002","secretaria de estado da retomada","2025","26","2025-04-02","abril","4","2025420102600001","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10642,"280000.00","1",".\nproc 202400010084426 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 850 \nmunicípio:  bom jardim de goiás\ndeputado: lineu olimpio \nobjeto da emenda: custeio\n.\npdf 2024285005371. daof 4547/2024. rd 984/2024 (sei 67623432).\n.\ndados bancários - anexo - extrato bancário (71757389)\n.\ntotal a pagar:...r$280.000,00\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2025","187","2025-04-30","abril","4","2024285018700581","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [10643,"51351.30","26","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  151  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 51.975,00\nlíquido: r$ 51.351,30\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10644,"32.78","214","art 1020250119321 contrato da executora r18 - despacho 38 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-30","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10645,"279.86","1","pagamento irrf retido das faturas abaixo relacionadas referentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura: \nfatura nº 2025022976687, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 136,85 (valor total da fatura r$ 11.417,02) e fatura nº 2025033282926, referente ao mês de abril/2025, no valor de r$ 143,01 (valor total da fatura r$ 11.933,85). processo: 202400005025381 pdf: 2024400100386. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600164","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [10646,"331285.84","7","valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 92/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025438000044, processo de pagamento sei nº 202500036002575, nf nº 2025/64.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025438000800020","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.296.490/0001-39"],
    [10647,"9505.81","3","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101477, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 980 irrf","bravia engenharia e arquitetura","2025","32","2025-04-02","abril","4","2024436103200010","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [10648,"0.00","1","pequenos reparos - colégio estadual josé rodrigues naves - cre inhumas - goianira\n.\nconforme despacho nº 1991/2025/seduc/spf-00417 (73648492)\n.\nprocesso: 202500006029658 // pdf: 2025240100510\n.\nportaria: 2242 (73653488) // rex: 4494 (73659233)\n.\ndaof: 819 (73688227)\n.\nall","conselho escolar jose rodrigues naves","2025","149","2025-04-29","abril","4","2025240114900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.681.369/0001-07"],
    [10649,"194.52","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 1627277 ref 04/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 194,52 sei 202200025002291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","15","2025-04-14","abril","4","2025296101500005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [10650,"1000.00","134","34 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10651,"2517.53","3","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 121 (73690664)\n.\nfaturas \t\t\tvalor\n10993909\t......\tr$\t170,68\n10993913\t......\tr$\t170,68\n10993982\t......\tr$\t213,35\n10994986\t......\tr$\t384,03\n10995090\t......\tr$\t170,68\n10995122\t......\tr$\t170,68\n10995153\t......\tr$\t170,68\n10995161\t......\tr$\t128,01\n10995410\t......\tr$\t384,03\n10995912\t......\tr$\t341,36\n10993920\t......\tr$\t213,35\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.517,53","imprensa nacional","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [10652,"9822.16","1","parcela 06/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 0010740-20.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.","caixa economica federal - cef","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500185","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [10653,"49216.06","20","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 27126  r$ 4714 (rádio aliança am  nfvc 299 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 27190  r$ 633,56 (rádio morrinhos  nfvc 2018 r$ 537,6)\n202500025021990 carnaval nfag 27124  r$ 4714 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 10631 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 27128  r$ 3771,2 (rádio 91 fm  nfvc 946 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 27127  r$ 4714 (televisão tv sucesso jataí  nfvc 2072 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 27125  r$ 4714 (televisão tv sucesso jataí  nfvc 2071 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 27191  r$ 2793,7 (rádio fogaréu fm  nfvc 761 r$ 2352,59)\n202500025021990 carnaval nfag 27187  r$ 2217,47 (rádio integração news fm 94,5  nfvc 9253 r$ 1881,6)\n202500025021990 carnaval nfag 27194  r$ 5755,98 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 10629 r$ 4884,16)\n202500025021990 carnaval nfag 27185  r$ 2713,2 (tv serra dourada  nfvc 21373 r$ 2284,8)\n202500025021990 carnaval nfag 27136  r$ 2713,2 (serra dourada fm  nfvc 174 r$ 2284,8)\n202500025021990 carnaval nfag 27255  r$ 7121,91 (rádio interativa  nfvc 1820 r$ 6043,2)\n202500025021990 carnaval nfag 27283  r$ 2639,84 (rádio serra dos cristais  nfvc 1146 r$ 2240)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-29","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10654,"27785.26","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2023. processo sei n.   – dos meses de janeiro a dezembro/2023. ref jan/nota de débito nº abril - 2025","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100107","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [10655,"34253.93","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025310100500016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10656,"2696.34","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300115","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10657,"88673.27","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nboleto nº 40038-3. valor líquido. referência 05/2025.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2025","37","2025-04-30","abril","4","2025300103700002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [10658,"3704.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10659,"2500.00","14","cgf","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10660,"47.95","2","a restituição em favor do fundo rotativo destina-se a cobrir despesa com aquisição de plataforma de software para a composição de preços de orçamentos da empresa engix, conforme previsto no contrato firmado para manutenção e reforma da sede desta autarquia. a despesa justifica em comprimento ao princípio da economicidade aos cofres públicos.\npdf: 2025336200020","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025336200700071","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10661,"129177.15","1",".\nproc 202500010011635-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúde do tocantins (v. 70730462) para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nmarço/2025 - r$ 129.177,15\n.\nobs.: despacho n° 3797/2025 (sei 731606080.\n.","secretaria da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500239","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [10662,"2237.80","2",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - central de odontologia\n.\npdf: 2023285001884. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 638.........r$ 2.237,80\n.","combate extintores ltda","2025","80","2025-04-23","abril","4","2025285008000013","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [10663,"57.75","12","pagamento do iss da nf 414, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi\nços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in\ncluindo coffee break e buffet.\npdf 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [10664,"213633.98","4","valor para pagamento do líquido da 09ª medição, do contrato nº 39/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 202443610024, processo de pagamento  sei nº 202500036003249, nfs nº1585,1586,1587 e 1588.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-08","abril","4","2025436102400012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [10665,"4000.00","1","valor destinado ao pagamento dos estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025.","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025406200800224","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10666,"323057.40","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 02) dos serviços de construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil - go. correspondente ao período de 05/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº contrato n° 35/2024 - (71873276). ateste da nota fiscal nº 127 (71873320 ) data: 22/03/2025. relatório nº 375 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002009.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025436202400029","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10667,"176.57","5","202000025046197 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 176,57.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","fernandes empreendimentos ltda","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500098","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [10668,"600.00","2","pdf 2024295000066\nnf 800\t\ncjm","prime world solucoes publicas ltda","2025","37","2025-04-23","abril","4","2024295003700009","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","23.609.226/0001-90"],
    [10669,"13456.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (verba indenizatória - lei 22.259).\n\nvalor total .................................. r$ 13.456,90","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025210100500025","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10670,"16.74","2","op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457\ntotal selecionado: r$2.046,35\n*\npagamento complementar de imposto de renda da nota fiscal nº 20.757 - mês de março/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025316100600073","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [10671,"52532.13","5","- pdf 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25....r$ 55.180,80....líquido r$ 52.532,12....ir r$ 2.648,68\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400275","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [10672,"26890.30","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","51","2025-04-29","abril","4","2025240105100008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10673,"18513.08","6","pagamento do inss da 22ª medição do contrato nº 004/2023-sic (48092629), rea\nlizada no período de fevereiro/2025, conforme a nota fiscal nº 30 (71609224)\n, relatório de medição (71636116) e planilha de medição (71609856), cerca da\n contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção\n civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano feir\na coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go.","consorcio mercado goiano","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025330100800002","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.299.657/0001-70"],
    [10674,"561.68","2","recolhimento do ir da empresa maxlab produtos para diagnósticos e pesquisas ltda, cnpj: 04.724.729/0001-61, no valor de r$ 561,68 (quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 36.901 (sei 71629571 - r$ 88,61), nº 36.930 (sei 71629571 - r$ 47,67), nº 36.971 (sei 71629571 - r$ 236,90), nº 37.245 (sei 72200275 - r$ 69,77), nº 37.340 (sei 72222153 - r$ 68,96) e nº 37.613 (sei 72200275 - r$ 49,77). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005547.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2025","71","2025-04-01","abril","4","2024285007100117","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [10675,"515326.08","3","processo 201100010015037 hemnsl \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes. termo de transfer ência de gestão 1/2013ses/go. aporte de recursos financeiros ao 13 termo aditivo. vigência: publicação em diário oficial até 22/12/2025. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72184889) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 515.326,08","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [10676,"31198.74","1","despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” \"gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.\n\npagamento da nota fiscal 91","samila dos humildes macedo ltda","2025","16","2025-04-01","abril","4","2025290201600006","2025","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [10677,"3200.00","40","capm 1 tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10678,"4178.40","1","pdf 2025290600026\n\nprocesso 202516448010511\n\nprocesso de recomposição 202516448032210\n\ndaof 103/2906\n\nnatureza de despesa 3.3.90.30.16\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 1ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\naquisição de insumos e produtos para limpeza, higienização e conservação de ambientes institucionais, bem como materiais de higiene pessoal destinados ao atendimento das necessidades dos servidores.\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 1ª coordenação regional prisional.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700191","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10679,"3543.13","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un\nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área\ngestora da despesa.\n.\n1 - c.e. jd goiânia sul i nf539\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...pdf................2025240100390\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2025","118","2025-04-11","abril","4","2025240111800024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [10680,"19982.20","1","202500025021990 carnaval nfag 26829  r$ 2261 (tv serra dourada  nfvc 21371 r$ 1904)\n202500025021990 carnaval nfag 26828  r$ 2261 (tv serra dourada  nfvc 21368 r$ 1904)\n202500025021990 carnaval nfag 26845  r$ 3771,2 (rádio veredas fm  nfvc 1777 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26831  r$ 2357 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 1000 r$ 2000)\n202500025021990 carnaval nfag 26839  r$ 3771,2 (programa os pequi de goiás  nfvc 1021 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26836  r$ 5656,8 (portal lauro ferreira  nfvc 39 r$ 4800)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10681,"1127.50","2","despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 254).\nnota:\n1965\t02/04/2025\t02/04/2025\t1.127,50\t1.127,50","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100213","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [10682,"1423260.83","3",".\n2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.\n.\nvigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. \n.\nimplantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v.\n.\npdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436)\n.\nparcelas de fevereiro a junho de 2025.\n...............\nrepasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72185273).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10683,"9817.67","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 942 - nf. 25123159","leonel adao oliveira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100502","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.307.671-**"],
    [10684,"7542.28","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de fevereiro de 2025.\n-adic.insalubridade - lei 19.573","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100146","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10685,"350.30","6","termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás.\nmanutenção do ógão - despesas essenciais - ref. recibo03/2025\natesto72825766 e aut. sgi72828333-irrf \n\no presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.\n\npdf: 2024425000005","larisse andrade moraes","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025425000700001","2025","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [10686,"90650.00","1",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual.\n.\npdf 2024285000209. daof 269/2025. dod (sislog 5511).\n.\nreferência: compl.anestes/jan/25...................r$ 90.650,00\n.\nobs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306).\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","50","2025-04-08","abril","4","2025285005000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10687,"12233.55","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nverba indenizatoria marcos arriel.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025316100500018","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10688,"1454.09","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de\nabril de 2025- bloqueio judicial rui goncalves santos junior - guia judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100157","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10689,"14995.62","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 484. nf. 25183314","juscineide cruz nascimento","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100644","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.581-**"],
    [10690,"2150.01","1","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 11; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\npdf: 2025400100026.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600218","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10691,"1092.58","2","pagamento de retenção de issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e\nmultiservicos eireli - implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel,no município de damolândia,despacho nº 1158/2025/seduc/coordastec-16768 (73472097) e nota informativa nº: 32/2025 - seduc/gerof-05733 (73484320).\n...\nprocesso principal: 202300006084565\nprocesso pagamento: 202400006129980\npdf: 2024240101135\ncno: 90.023.48571/75\n.\nnf 458 (r$ 78.237,05) – 1ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 15/04/\n2025.\nmao de obra r$21.851,60 x 11% = darf r$ 2403,67\nmaterial r$ 56.385,45\nvalor líquido: r$ 73.801,96\nvalor inss: r$ 2.403,67\nvalor issqn: r$ 1.092,58\nvalor irrf: r$ 938,84\n.\ndalcy.","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2025","75","2025-04-23","abril","4","2024240107500111","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [10692,"17320.00","45","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.11.12/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10693,"389.20","12","pagamento do boleto10940261,  referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.","imprensa nacional","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025260100600033","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.196.645/0001-00"],
    [10694,"96.96","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de abril/2025.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100088","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [10695,"208704.76","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100095","2025","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [10696,"76841.71","6",".\n8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73134945) custeio………………………...r$ 76.841,71","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600102","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10697,"335.53","21","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025.\n\nnf - 69. valor irrf. r$ 182,24\nnf - 74. valor irrf. r$ 153,29","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [10698,"101.05","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025440100500011","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10699,"88992.50","1","trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira, tiago lage miotto e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 074/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 5685/2025 - sead /gepag. referente ao mês de março de 2025. processo sei nº 202310270000016.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100116","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.560.444/0001-93"],
    [10700,"0.00","51","pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento de inss da nf 117988","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [10701,"251.10","2","processo sei 202500010009615 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 42/2024. pregão nº 11/2024. vigência da arp: 03/10/2024 a 03/10/2025. processo nº 202300005020959/sislog 100222. dod (sei 70552013); autorização governamental (sei 70607746).\n.\npdf 2025285000712. daof 981/2850. dod (sei 70552013)\n.\nnota fiscal 7729/ir (sei 73017556)\n.\ntotal a pagar:...r$251,10\n.","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300028","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [10702,"6663.07","2","processo 202500010008552.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais ata de registro de preços nº 028/2024 \"d\", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. -vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. \n.\npdf: 2025285000766. daof: 1029. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. \n.\nordem de fornecimento nº 51/2025/ses/cmac-spj-14107\n.\na- temozolomida 5 mg cápsula\n.\n7730:..........................6.663,07","sante medica hospitalar ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [10703,"28.05","16","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018154048t - r$ 28,05 - trib/irrf.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200068","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [10704,"17732.13","2","recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 17.732,13 (dezessete mil, setecentos e trinta e dois reais e treze centavos), conforme nota fiscal n° 123 (sei 72107007). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300111.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-04","abril","4","2024295301700006","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [10705,"211.06","1","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 40, referente ao mês de março de 2025.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06.\ntotal selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025186300900004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [10706,"242.85","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 30/03/25 valor de 242,85.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 192360,referente ao período de 17/02/2025 a 16/03/2025.\nprocesso sei nº 202300029005635.\ntotal selecionado: r$ 242,85.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800086","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [10707,"9.00","2","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 715, de\n07/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 9,00,\nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\npdf 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600045","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [10708,"33516.81","3","valor destinado a cobrir despesa da 14ª medição do contrato 125/2023-go infra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf nº 2024436101406, processo de pagamento sei nº 202500036001883, nf 4166 liquido","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","61","2025-04-07","abril","4","2024436106100053","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [10709,"759.46","5","pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf nº 007.692.301-05, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau nº 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30% dos rendimentos mensal.\nproc: 202200025051519\nreferência: mês abril 2025\nbanco itau\nag: 4326\ncc: 08711-3\nrayssa silva de melo\ncpf: 025.973.161-73","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025296100600112","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10710,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rafael bernardino da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501622","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [10711,"164314.16","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025140100100148","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10712,"45942.12","9",".\nproc 202500010011280-efc\n.\nfornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses.  vigência:08/08/2024 a 07/08/2025.  dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681.\n.\npdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096).\n.\nreferência....................valor\n7256/fev/25/inss.............22.461,52 \n7258/fev/25/inss.................76,23 \n7257/fev/25/inss................233,24 \n7259/fev/25/inss................758,39 \n7260/fev/25/inss................411,34 \n7261/fev/25/inss................247,54 \n7262/fev/25/inss................908,71 \n7263/fev/25/inss..............1.052,24 \n7264/fev/25/inss................377,91 \n7265/fev/25/inss..............2.993,80 \n7266/fev/25/inss.................93,07 \n7267/fev/25/inss.............13.113,29 \n7268/fev/25/inss................193,17 \n7269/fev/25/inss................160,01 \n7270/fev/25/inss................914,92 \n7271/fev/25/inss................596,27 \n7272/fev/25/inss................543,61 \n7273/fev/25/inss................806,86\n.\nn° documento: 07.16.25101.8409381-3\n.\nreferência: março/2025.....vencimento: 17/04/2025\n.\nvalor total a pagar.......r$ 45.942,12\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025285001000114","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [10713,"120.00","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara.","ilimitech telecom jussara ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409100600021","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.635.600/0001-91"],
    [10714,"623729.98","1","pagamento da nota fiscal nº 855 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia -go, correspondente ao período de 15/01/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 158/2024 (72267222) e relatório nº 719/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002262.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","23","2025-04-28","abril","4","2024436202300197","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10715,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","regiane paulo borges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501626","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.551-**"],
    [10716,"1050.00","9","processo 201800010024532 crs\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. contrato nº 53/2023-ses.  1º t.a. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. rd nº 1/2024 (55425537). \n.\nmanutenção preventiva.\n.\npdf: 2024285000257.  daof: 428/2850. rd nº 1/2024 (55425537)\n.\nnota:2826\n.\nemissão:07/04/2025\n.\nvalor:1.050,00\n.\npagamento de guia de deposito judicial referente a penhora de 30% solicitado\nvia proocesso sei: 202400010046694 (62339888).\n.\nprocesso judicial: 0008535-62.2017.8.26.0602\n.\nguia id - nº:040276700012504231\n.\ntotal a pagar:\t1.050,00\n.\nemissão:23/04/2025.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [10717,"388.88","45","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10718,"95.06","3","pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2022145100037\nnota fiscal 928089 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400059","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [10719,"1234232.50","1",".\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .\ncompetência: março/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025285000500150","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10720,"384.00","23","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025117451 nf 38886  r$ 72 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz  nf 250 r$ 384)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","35","2025-04-15","abril","4","2024296103500004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10721,"16.29","8","retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 15-processo nº 202100055000082.","j a dias comercio e representacoes","2025","5","2025-04-15","abril","4","2024319000500494","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [10722,"0.00","3","processo 202500010006052.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc.\n.\npdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479.\n.\nordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111\na-lamotrigina 100 mg - comp\nb-lamotrigina 25 mg - comp\nc-mesalazina 500 mg – comp\nd-lamotrigina 50 mg - comp\n.\n93979:....................95.411,16","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-11","abril","4","2025285011200014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [10723,"2141.99","3","processo 202400010075137 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.\n.\npdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).\n.\nnota fiscal........emissão......valor\n2456...............08/04/2025...276,64 \n2454...............08/04/2025...901,06 \n2453...............08/04/2025...31,62 \n2455...............08/04/2025...932,67 \n\ntotal a pagar:\t2.141,99","afa industria comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [10724,"4928.65","7","pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2025, referente ao mês de março/2025, conforme nfs-e n° 1320 e pdf nº pdf 2024215300085. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 4.928,65. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção","globo administracao eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10725,"8679.15","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmarço de 2025:\n- inss patronal .................... r$ 8.679,15.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290300100081","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10726,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","vanessa goncalves de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501543","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.441-**"],
    [10727,"2065.57","11","recolhimento de issqn conforme fatura nº 2859 referente ao mês de março/\n2025 prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienizaçã\no, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de gar\nçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo\naditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)programação\norçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [10728,"1200.00","1","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","karine rodrigues de carvalho","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501724","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [10729,"28760.86","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 23ª medição, do contrato nº34/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 20244, processo sei nº 202500036001235, nf-1500-1501.-irrf","rs engenharia ltda","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025436108500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [10730,"50435.46","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10731,"615359.65","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nipasgo.............................................r$  615.359,65 \n.\ntotal..............................................r$  615.359,65\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100142","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [10732,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","hilare cristina lobo costa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500935","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.165.041-**"],
    [10733,"26047.05","3","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.\n.\npdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).\n.\ncondomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces.\n.\nreferência...........valor r$\ncond/pav 02/mar/25....8.682,35 \ncond/pav 05/mar/25....8.682,35 \ncond/pav 07/mar/25....8.682,35 \n.\ntotal a pagar:\t26.047,05\n.","condominio edificio vera lucia","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000139","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [10734,"7458.64","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","mateus henrique poloniato silva","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100195","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [10735,"222.24","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura de locação nº 22857 e pdf nº 2024215300213. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento...r$ 222,24 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418 \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","jvs participacoes eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800016","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [10736,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","laissa de alvin barbosa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501128","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.681-**"],
    [10737,"1000.00","47","11 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10738,"717.66","19","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  148  –  \t\ndata de emissão:24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 59.805,00\nirrf: r$ 717,66\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10739,"113068.26","9","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de até 14/08/2025.\nnfe. 3338 - r$ 113.068,26 - liquido.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600036","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [10740,"5270.32","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1843. nf. 25123665","leuza maria de jesus souza","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100214","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.014.791-**"],
    [10741,"3326.14","1","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100022.\nfatura ft00010305 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400054","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [10742,"18161.23","1","ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de abril/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n* * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 8.506,23 - ressarcimento do mês de fevereiro/2025\n* * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$ 9.655,00 - ressarcimento do mês de fevereiro/2025","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100160","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [10743,"2593.61","12","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor iss.\n.\nfatura...........referência........valor\n221..............04/25..........2.593,61\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [10744,"75.24","2","descentralização dos créditos orçamentários do titular, à polícia militar  &#150; pm, referente ao recurso emenda parlamentar impositiva nº 220/2024, publicada na loa 2024, deputado virmondes cruvinel, com a finalidade de investimento na aquisição de equipamentos para o 31° batalhão da polícia militar do estado de goiás.  (processo sei 202400042001885).a definir - serint (observação: a cargo da serint)a definir - serint (observação: a cargo da serint)\ndaof 709/1901/2024.\n\npagamento irrf nota fiscal 1143","agira tecnologia comercio e servicos ltda","2025","2","2025-04-16","abril","4","2024190100200011","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.833.976/0001-39"],
    [10745,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","anne araujo vilela","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501741","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [10746,"60708.35","6",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 73134302)  –  fundo rescisório.......r$ 60.708,35","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [10747,"25970.48","2","pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas da patrícia mendanha marcondes alves, ocorrido na cidade meudon - frança, na data de 01/03/2025, conforme despacho n° 187/2025-sgg-sgi, de 04/04/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo, no valor total de 3.896,00 euros. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. gec","secretaria-geral de governo","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025400101000001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10748,"2.84","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n\n\nnf - 24326. valor referente ao irrf. referência 03/2025.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600004","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.961.053/0001-79"],
    [10749,"4909.45","7","retenção de issqn 2,5%  devido em caldas novas- go,onde houve a prestação do serviço pela empresa  de contratacao de servicos de hospedagem, alimentacao, salas e equipamentos dentre outros (lote 1) para a realizacao da:\nformacao de coordenadores pedagogicos de 17 a 19/03/2025 em caldas novas gorefere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das  visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102080 - processo 202400006076489\n...\nnota fiscal......valor bruto......issqn devido em caldas novas- go\n257..............r$ 196.378,36....r$ 4.909,45\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","165","2025-04-03","abril","4","2024240116500009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10750,"8237163.16","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nalciomar\"","estado de goias","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10751,"12.00","3","#\npagamento do issqn sobre nfs-e 1617 (sei 72578362). emitida em 31/03/2025\t\t\t\t\t\n#\nprestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182\nvigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182","ltba comercio e servicos ltda","2025","48","2025-04-03","abril","4","2025310104800002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [10752,"408609.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400160","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10753,"28852.65","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nfuncam - fundo de capacitação - faltas..............r$ 28.852,65\n.\ntotal...............................................r$ 28.852,65\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025290600400004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10754,"634832.53","6",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nsetembro de 2023 à dezembro de 2024........r$ 643.832,53\n.\nvencimento 02/06/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [10755,"2111.54","4","pagamento liquido locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. referente a março/25\n\n-fatura sei: 73018651\n-atestado nº 12/2025 sei: 73018704","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800125","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [10756,"79.80","6","pagamento do iss ref. março/2025:\nnf 39865 (nf 1002 r$ 79,8);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10757,"20345.49","10","encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100018","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10758,"434.37","2","pagamento de irrf a favor da empresa dell computadores do brasil ltda conforme nota fiscal nº 007452465.\npdf 2024150100138.","dell computadores do brasil ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2024150100600004","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","72.381.189/0010-01"],
    [10759,"988.35","3","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.\ndescrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$26.695,68\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 075502880 - período de 02/03 a 01/04/2025 - mês de  março/2025","claro s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [10760,"130014.49","3","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\nnf-87\nref. fevereiro 2025\nfavor creditar no banco c6 s.a. 336, ag.: 0001, c.c.: 37369179-3\ncnpj: 05.585.355/0001-03 aguia net\nvalor............130.014,49","aguia net consultoria estrategica ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025186200200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [10761,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 13 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","fernando araujo de lima","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500172","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [10762,"3521.76","8","pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 4546055\n7, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corp\norativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet,referente abril e março\n- dare sei: 72812131,72812194 e 72812219\n- despacho nº 530/2025 sei: 72812324","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800009","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [10763,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jose eduardo follana peralta","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501596","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [10764,"2024.51","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0001129-87.2015.8.16.0068.\n- depositante: fernando batista da silva (cpf: 847.994.551-68).\n- favorecido: arlindo comin & cia ltda - me (cpf/cnpj: 86.738.556/0001-03)\n              alcir comin (cpf: 014.978.009-51).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 2.024,51.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10765,"12947.47","1","pagamento compl. do recibo do mês março/2025, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,  objetodo\ncontrato nº 025/2022. wrn-pdf: 2025180100059","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700188","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [10766,"56550.00","9","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n381..............03/25.......56.550,00\n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [10767,"47.99","5","pdf 2024160100057 processo 202400015001819 \npagamento referente a prestação de serviços de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período d e 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 16728, emissão: 01/04/2025, \natestado: 11/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 47,99 - issqn","link card administradora de beneficios eireli","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700117","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [10768,"10538.38","1","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a superintendente de unidades de conservação, zilma alves maia, cpf: 861.***.***-68,  o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio cesar neves sousa, cpf: 024.***.***-20 e o gerente de criação, regularização fundiária e suporte à gestão de unidades de conservação, eric rezende kolailat, cpf: 011.***.***-13, conforme despacho 264 (71097430), com o intuito de participarem do workshop sobre visitação em unidades de conservação, parte do evento \"parques do brasil 2025.\", organizado pelo instituto semeia, que trata sobre conservação e turismo nos parques brasileiros, o mesmo foi realizado dia 17 de março de 2025, na biblioteca parque villa-lobos, alto de pinheiros, são paulo-sp; e para a secretária de estado, andréa vulcanis, onde participou como palestrante no painel 4: \"pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro – rj, relativo à ordem de serviço nº 4/2025 (72798846) e referente à fatura nº ft00031779 e pdf 2024215300021. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 10.538,38. \n.\nprocesso de pagamento: 202400017005753.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [10769,"1650.00","24","processo sei nº 202400010058277 - crs\n.\nportaria 2298/2023\n.\naquisição de peças de reposição para realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de aplicação de inseticida, utilizados no trabalho de controle químico de arboviroses e outros vetores de importância em saúde pública. lotes 01 e 03. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 2298/2023.\n.\npdf 2024285001640. daof 1625/2850/2024. contratação sislog 104623.\n.\nnota fiscal:319\nemissão:24/03/2025\ntotal a pagar:\t1.650,00\n.","trixmaq ltda","2025","125","2025-04-23","abril","4","2024285012500012","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.284.433/0001-44"],
    [10770,"48112.64","45","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnf 169\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 48.697,00\nlíquido:\tr$ 48.112,64","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10771,"4231.54","2","pagamento líquido a favor da empresa ferreira & silvério locação e administr\nação ltda - me, referente ao recibo de locação do período de 19 a 31 de març\no/2025, conforme contrato nº 009/2020, relativo locação do imóvel que abriga\na unidade do vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2025180100058. ipo","ferreira & silverio locacao e administracao ltda-me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700186","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.979.629/0001-19"],
    [10772,"34464.65","1",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - lacen\n.\npdf: 2023285001889. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 636...........r$ 34.464,65\n.","combate extintores ltda","2025","76","2025-04-23","abril","4","2025285007600001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [10773,"290.00","44","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10774,"938.68","22","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\n\nirrf-ccon","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10775,"5193.22","7","pdf: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico - convenio nº 902291/2020 (105/2020 - senappen/msjp). valor ir.\n.\nnota fiscal...........referência...........valor\n5294..................02/25.............5.193,22\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","28","2025-04-08","abril","4","2025290602800001","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [10776,"3932.16","2","valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101365, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nfs nº 381, nº 382, nº 383, nº 384, nº 385, nº 386 e nº 387.","mr gestao e construcao ltda","2025","97","2025-04-09","abril","4","2025436109700032","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [10777,"72.00","18","refere-se ao pagamento do irrf:\n202400025117451 nf 38886  r$ 72 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz  nf 250 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","35","2025-04-04","abril","4","2024296103500004","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10778,"30000.00","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n1 - nf84\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-14","abril","4","2025240108500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [10779,"500.00","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500;\n- conta: 28.723-7 - operação 013;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 6 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10780,"1982.95","12","irrf - nota fiscal - 2859 referente ao mês de março/2025 prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, deserviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022 . (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025","garantia prestacao de servicos ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [10781,"282.81","5","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2025438000045, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 5921 iss.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025438000800021","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","76.436.849/0001-74"],
    [10782,"189.78","3","pagamento do irrf retido da fatura 2504018148993, emitida em 01/04/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025.(valor total da fatura r$ 3.953,92) processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600153","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [10783,"12909.27","3","despesa com a folha de  pagamento  dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025,\nconforme o relatório elaborado  pelo serviço de folha  de paga-\nmento.\nobs.: contribuições à asmego","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700041","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [10784,"375.86","14","* pdf nº. 2024170100069 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e nº. 3983 refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo contrato nº. 22/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, , e ainda, a alteração do endereço da sede da contratada (matriz), conforme preâmbulo acima, a inserção de cláusula de conciliação e mediação e a suspensão das cláusulas compromissória e arbitral.\no prazo de vigência do contrato nº. 022/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 6/04/2024 até 5/04/2025, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.\no valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.521.231,36 (quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).\no valor estimado mensal será de r$ 376.769,28 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).\n.\nlote 2 - mão de obra\nitem - serviço - métrica - especificação - forma de pagamento - quantidade -\n valor unitário - valor total\n1 - operação técnica assistida - ust - suporte técnico em ti e comunicação -\n nível i - parcelas mensais conforme consumo - 39.912 - r$ 113,28 - r$ 4.521.231,36\n.\nrmvp\n.\n* procedimento licitatório:  pregão eletrônico nº 130/2021 ses/go, aberto em 11/08/2021, na forma da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, lei estadual nº 20.489 de 10 de junho de 2019, lei estadual nº 19.754 de 17 de julho de 2017, decreto estadual nº 7.437 de 06 de setembro de 2011, decreto estadual nº 9.666 de 21 de maio de 2020, decreto estadual\nnº 7.425 de 16 de agosto de 2011, lei complementar estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, o decreto federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o decreto federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o decreto federal nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, a lei complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o decreto federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e demais normas vigentes à matéria, homologado pelo secretário de estado da saúde, conforme termo de homologação de 04/01/2022, tudo constante do processo administrativo n° 202000010012629 que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. a secretaria de estado da economia é órgão partícipe do processo licitatório para registro de preços conforme ata de registro de preços n°. 003/2022 *\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025170100600002","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [10785,"394.16","1","nota de empenho para a contratação de link para atender ao contrato da emater nas cidades de:\naparecida de goiânia e bela vista de goias.","web martian telecom ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700085","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.946.521/0001-48"],
    [10786,"12233.55","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - abril/2025","estado de goias","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025130100500022","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10787,"1785.10","3","inss nf° 17 - referente a liberação da retenção contratual dos serviços executados para construção de 36 u.h. no município de santa rita do novo destino-go., correspondente ao período de 06/12/2024 a 14/02/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (71393307), e relatorio nº 348/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001673.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400015","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [10788,"92009.71","25","pagamento do líquido do processo 202517697000068 - lote: 2025/0110\nnf 40107 r$ 14130,35 (nf 9594 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 40161 r$ 12975,2 (nf 323 edmooh led );\nnf 40212 r$ 4514 (nf 347 site paulo menegazzo news );\nnf 40116 r$ 5426,4 (nf 175 site brasil em folhas );\nnf 40162 r$ 10833,6 (nf 212 jornal folha metropolitana );\nnf 40207 r$ 6076,08 (nf 4762 smart gráfica e comunicação );\nnf 40247 r$ 7116,25 (nf 54 folha no sudoeste );\nnf 40248 r$ 17768 (nf 1220 jornal gazeta do estado );\nnf 40249 r$ 13169,83 (nf 2 mais goiás impressos e comunicação ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10789,"80501.93","1","trata da renovação da apólice de seguros (72430047) do seguro predial e patrimonial firmado entre a porto seguro e a agência brasil central - abc, para cobertura de riscos contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, responsabilidade civil e lucro cessante, com vigência em 19/04/2026, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa atraves do despacho 249/2025-gab","porto seguro companhia de seguros gerais","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025126101100093","2025","1261","agência brasil central - abc","61.198.164/0001-60"],
    [10790,"13065.30","1","faec - cadeiras de rodas\n.\nprocesso:202400010013949\n.\nconvênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gest ão estadual - faec - cadeiras de rodas/opme - recurso federal.\n. \nprogramas federais:  faec - cadeiras de rodas \n.\npdf 2024285000205. daof 00269/2850/2025. \n.\nreferência: faec-cad.rod/jan/25...................r$ 13.065,30\n.\nobs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306).\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-04-08","abril","4","2025285005200023","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [10791,"80145.04","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024, abril - 2025.","municipio de goiania","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100109","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.612.092/0001-23"],
    [10792,"3147.76","3","pdf: 2022290600043\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c\nomutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura..................ref..............valor\n18120756................03/25.........1.141,44\n18120755................03/25.........1.046,24\n18120754................03/25...........960,08 \ntotal.................................3.147,76\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700059","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [10793,"23370.48","5","pagamento de retenção de irpj, destacado nas notas fiscais  nº s 10724, 10725, 10726, 10727, 10728, 10729, 10730, 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 10751, 10752,10753, 10754, 10755, 10756, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764 e 10765, referente aos serviços de vigilância armada prestados no mês  março/2025. pdf n.º 2024180100155. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700134","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [10794,"316.83","6","dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6797/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - gyn/poa - poa/gyn 26/03 a 28/03/2025\n- valor total r$ 9.904,10\n- valor tarifa r$ 9.163,23\n** ir r$ 219,92\n..\n- fatura 6801/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - gyn/jpa - jpa/gyn 26 a 29/03/2025\n- valor total r$ 4.326,27\n- valor tarifa r$ 4.037,75\n** ir r$ 96,91\n.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025240100900129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [10795,"14282.79","11",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nissqn\n.\nnf.5415: r$ 10.607,74\n.\nnf.5416: r$ 2.618,71\n.\nnf.5417: r$ 1.056,34\n.\nlink sei (73101752) \n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [10796,"6109.51","20","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 25/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. nf 3991 – valor de r$ 1.112,49 (valor total da nf r$ 23.176,88) nf 3992 – valor de r$ 4.997,02 (valor total da nf r$ 104.104,65). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-30","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [10797,"8411.49","2","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100107, processo de pagamento 202500036003317, nf 6395 irrf","sigma engenharia industria e comercio ltda","2025","38","2025-04-09","abril","4","2025436103800017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [10798,"35241.74","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de\nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100152","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10799,"2075.28","3","202000025027813 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de campo alegre r$ 2.075,28.","osvaldo favarin","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500063","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [10800,"158363.48","3","pagamento referente a a prestação de serviços em eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma descrito no anexo i do termo de referência. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 256 - r$ 166.698,40\nliquido: r$ 158.363,48 \nemissão: 21/03/2025\natesto: 26/03/2024\n.\npdf 2025240100226 - processo 202500006006743\n.\nsandra\n.","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","92","2025-04-02","abril","4","2025240109200058","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10801,"923058.85","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nfundo previdenciário - rpps - empregador \ncontribuição patronal para o \nfdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...........r$ 923.058,85 \n.\ntotal...............................................r$ 923.058,85\n.\nrmb","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025290600200007","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [10802,"535.00","3","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2025 - 202500020003212","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800076","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10803,"650881.24","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - rpps financeiro - cont. estado.","fundo financeiro do rpps","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025296100700009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [10804,"1697.42","2","valor para pagamento de despesas com o 6º termo aditivo ao contrato \nnº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, pela locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu -go, para o período de 12 meses (vigência 23/03/2024 a 22/03/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração \nnº 00081/3261/2025. solicitação 9008675 e pdf 2024326100140.\npagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao período: 01 a 23/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 07/04/2025, no valor de...............r$ 1.697,42.","flavio donizeti peres","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025326100900005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [10805,"3528.00","6","pdf 2024290100162\n592-03/25 liq\t\ncjm","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700025","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [10806,"14363.18","10","processo pagamento 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2023285002099. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nref. inss\n.\nnumero do documento:07.16.25101.8409381-3\n.\nnota fiscal..........emissão..........valor\n5014/fev/25/inss.....07/03/2025......14.363,18\n.\ntotal a pagar:\t14.363,18","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-04-14","abril","4","2025285008000020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10807,"347289.11","49","pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n . \nnf 804\nemissão: 09/04/2025 \natesto: 16/04/2025 \nvalor total da nota: r$ 351.507,20 \nlíquido: r$ 347.289,11\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10808,"2442.80","4","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nirpj - 3.260\nref. a janeiro/2025\nvalor............................2.442,80","brigth telecom","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [10809,"461541.61","1","pagamento que se efetua referente ao 13º salário inativo civil da folha de pessoal (inativo) do mês de abril de 2025. \n                                                                       \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900037","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10810,"1356.30","294","202300025105378 refere-se ao pagamento do iss: nfs 22003-(17), 22001-(78), 21910-(12),21781-(76) e 21949-(123).\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2025","21","2025-04-28","abril","4","2023296102100002","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10811,"304.40","4","taxa art ao cra-go. pagamento referente desp 9 sacr arts","crea-go","2025","30","2025-04-10","abril","4","2025326203000002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [10812,"664.20","33","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  158  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 55.350,00\nirrf:r$ 664,20\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10813,"3155600.34","10","df: 2023290600016\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........referência............valor\n5342..................03/25..........2.909.619,39 \n5343..................02/25............245.980,95\ntotal................................3.155.600,34\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025290601000002","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [10814,"920.00","1","solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da necessidade de ajudar na organização e participação no evento goiás social referente aos dias 20, 21, 22 e 23 de abril de 2025  a ser realizado no município de porangatu - processo nº 202418037006139.","wilson rocha baleeiro junior","2025","5","2025-04-16","abril","4","2025319000500187","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [10815,"4457.83","9","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - aquisição de equipamentos e empenho para contrato de aquisição de utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnf 1138 - r$ 371.485,45\nirrf: r$ 4.457,83\nemissão: 02.04.2025\nateste: 09.04.2025\n.\npdf 2024240102106 - processo 202400006086816\n.\nsandra regina","comercio e servicos lev ltda","2025","80","2025-04-16","abril","4","2024240108000019","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [10816,"20162.78","2","prorrogação do contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 28/02/2025  (parcial)\nprojeto manutenção das ações socioeducativas - 2025.\nnfe. 384 - r$ 20.162,78 - liquido.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025305200400005","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","28.313.205/0001-46"],
    [10817,"10497.95","7","despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de\nmão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).\nnota:\ninss/nf/80601\t11/04/2025\t11/04/2025\t10.497,95\t10.497,95","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100287","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [10818,"743.61","4","pagamento do irrf retido da nf 4009 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 15.491,82). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [10819,"1536.12","2","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 117 (73609725)\n.\nfatura \t\t\tvalor\n10989548\t.....\tr$\t213,35 \n10989729\t.....\tr$\t170,68 \n10989755\t.....\tr$\t170,68 \n10989817\t.....\tr$\t170,68 \n10991562\t.....\tr$\t213,35 \n10991574\t.....\tr$\t213,35 \n10991578\t.....\tr$\t128,01 \n10991621\t.....\tr$\t128,01 \n10991650\t.....\tr$\t128,01\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.536,12\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [10820,"1475.60","13","pagamento liquido refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital), acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo.\n...\no prazo de vigência contratual é de 12 meses.\n...\npdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677\n...\ncontratação sislog 105026\n...\ndaof nº 00745/2401/2024\n...\nppt nº 1120\n...\n...\nfatura......valor bruto.........valor irrf.....................liquido\n6293.......r$ 1.550,00.......março/2025..........r$ 74,44......r$ 1.475,60\n.\nweyder","surf telecom s.a","2025","11","2025-04-25","abril","4","2024240101100164","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [10821,"561452.74","1",".\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262. \n.\npdf: 2025285000691. daof: 963/2850. autorização 70660036\n.\nnota: 1203185\n.\nemissão:24/03/2025\n.\nvalor: r$ 561.452,74","medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares ltda","2025","112","2025-04-16","abril","4","2025285011200031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.236/0001-23"],
    [10822,"18633.13","6","pagamento valor líquido da nf 60, relativo ao contrato nº24/2024 para a pr\nestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações\ncorporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de\ninternet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infra\nestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administra\ntivas e serviço de firewall, no mês de março/2025. pdf: 2024430100049.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025430100600019","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [10823,"391788.95","1","pagamento de valor do convênio 018/2023, (funape/unb/sead) contratação de gestão administrativa e financeira para a execução de projeto de pesquisa. última parcela. abril/2025. despacho 553. liq. e.p.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025180100100001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.799.205/0001-89"],
    [10824,"1171.75","16","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -nf 770-irrf-evento gyn arena-atesto72763756 e aut.sgi72794076","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [10825,"4084.93","4","pagamento parcial pela prestação de serviços de solução continuada de impressão,cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais,na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa.\n\nnota fiscal eletrônica de serviços nº134087 sei: 72818397\natestado nº 52/2025 sei: 72818439","sonda procwork informatica ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800035","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [10826,"128804.01","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento de obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 185/3261/2025. como segue: \ninss/empregado, darf no valor de.....r$ 128.804,01 - vencimento 17/04/2025","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025326100100062","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10827,"2000.00","116","11 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10828,"13323.49","3","nf 2031 emitida em 03/04/2025 refere-se pagamento da prestação de serviços e\nm manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçãode\nsinais da televisão brasil central, no periodo de março/2025. ..devidame\nnte atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025126100600022","2025","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [10829,"11408.44","9","inss nf° 191 - referente a  4º etapa subetapa 4b + 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), conforme relatório de medição nº 214/2025/geof (id. 71550995), no município de perolândia-go, referente construção de 50 (cinquenta) uh, com recursos oriundo do fundo protege, conforme contrato 31/2022 (71550865) com vigência em 20/04/2025 e  relatório nº 398 / 2025 agehab/cooinsp. sei  202500031001775.","meridian - construcoes & projetos eireli","2025","23","2025-04-15","abril","4","2022319402300018","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","31.069.664/0001-30"],
    [10830,"5000.00","93","ordem de pagamento para cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0287916-40.2004.8.09.0158, em trâmite na 19ª vara cível e ambiental, da comarca de goiânia, que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), custeados integralmente pelo estado de goiás, uma vez que o autor da ação é beneficiário da justiça gratuita, autorizado pelo despacho nº 302/2025/economia/sf.\n\nobs.: quitar guia judicial id n. 040422300062504038","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-03","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10831,"2537.50","1","pagamento de valor estimado para cobrir despesas com a finalidade de adiantamento de recursos destinados a despesas emergenciais de alimentação da secretaria de estado do entorno do distrito federal - gabinete da secretária, por um prazo previsto de utilização de 60 (sessenta) dias. conta aberta em nome da sedf e será movimentada individualmente por romilda de deus vieira silveira.","romilda de deus vieira silveira","2025","8","2025-04-03","abril","4","2025440100800031","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","***.768.946-**"],
    [10832,"148903.74","1","pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de dezembro/2024. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. conforme despacho nº 239/2025/agehab/cooinsp. sei 202200031004166.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2025","26","2025-04-02","abril","4","2024436202600007","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0003-00"],
    [10833,"1036.00","7","despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação, vigente até 26/10/2025, no valor de\nr$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras\ne outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão\nutilizados para realizar as manutenções preventivas  e corretivas\ndos veículos.\n(contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438)\n(pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria,\ncomércio e negócios eireli)\n(pdf nº 2024409300655) (declaração nº 95).\n- nota:\n1987\t29/04/2025\t29/04/2025\t708,00\t708,00 \n1988\t29/04/2025\t29/04/2025\t328,00\t328,00 \n- total............................r$ 1.036,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100083","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [10834,"9780.88","3","valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição , do contrato nº 07/2024 – referente  a  contratação de empresa para execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central - lmtc, da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100180, processo de pagamento sei nº 202400036012852 nf 3729 iss","marsou engenharia ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2025436101700013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [10835,"805.59","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436101352, processo sei nº 202500036006012, nf 2417992 -irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [10836,"403.08","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025430100300007","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10837,"6880.81","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100096","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10838,"7825.10","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, marcus vinicius borges ferreira, cpf n.º 731.640.111-72, servidor cedido da universidade federal de goiás.&#8203;\n.\nmarço/2025: r$ 7.825,10\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500235","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [10839,"544.44","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025190100400004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [10840,"1320.83","2","202100025117773 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de caçu r$ 1.320,83.","atanael anselmo de sousa","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500052","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [10841,"1328.04","8","202300010023677 - ejsa\n. \nprestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. \n. \npdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608)\n.\npagamento conforme despacho 105 (73516229)\n.\nnota fiscal nº 1269/liquido\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.328,04\n.\n.","rb flexo ltda","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000315","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.447.623/0001-85"],
    [10842,"4655.65","14","contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 6854t - r$ 4.655,65 - trib/irrf.","g&e serviços terceirizados ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200020","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.744.139/0001-51"],
    [10843,"10138.42","7","pagamento da nota fiscal nº 106004 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de 04/03/2025 até 04/04/2025, conforme contrato nº 15/2021 (000025431379) e  relatório nº 601/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.","benner sistemas s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [10844,"315807.23","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo financeiro. rpps (empregado) - civil (14,25%)).\n\nvalor total .................................. r$ 315.807,23.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100103","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [10845,"545.01","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025285000700011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10846,"77900.00","1","portaria 6532/2025\n.\nserviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025285005300014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10847,"1896.84","96","19º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10848,"410.00","2","valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patrícia silva marques dias, para o 1º trimestri 2025\npdf  2024326100253\ndeclaraçao 120\npagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: \nnf.- 265 - studio 7 comunicaçao visual eirelli.............valor r$ .410,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025326100900124","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10849,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200093","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10850,"367.24","1","pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025440100800028","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10851,"12442.51","1","202400025050257 nf 92734 reajuste referente aos meses de novembro e dezembro de 2024;-  serviços de copias e reprodução de documentos r$ 12.442,51","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","26","2025-04-23","abril","4","2025296102600010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.765.213/0001-77"],
    [10852,"4002.59","7","202000025027190 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de orizona r$ 4.002,59.","dennise caldeira de moura","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500100","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.077.301-**"],
    [10853,"23917.92","5","reenvio de retenção de imposto de renda  aliquota de 1,20% sobre o valor total da nota fiscal,referente a aquisição de aquisição de 160.000 unidades do kit d: composto por 1 (um) agasalho,para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação processo 202500006016499 pdf 20252401000\n77, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000763 data de emissão: 12/03/2025\n- referência: jaquetas\n- valor total r$ 1.651.280,40\n** irrf r$ 19.815,36\n.\n- nf 000000782 data de emissão: 19/03/2025\n- referência: jaquetas\n- valor total r$ 341.880,00\n** irrf r$ 4.102,56\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10854,"207.50","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 parcela 30/03/25 no valor de 207,50.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 014/2023,\nfirmado com a empresa ltba comércio e serviços ltda epp, através do pregão\neletrônico nº 021/2023, que tem como objeto a prestação de serviços de café\nda manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das \nnecessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, referente ao mês de março  de 2025. nota fiscal nº 000.001.676.\nnota fiscal nº .000.001.676 de 26/03/2025\nprocesso nº202400029001101.\ntotal selecionado: r$ 207,50.","ltba comercio e servicos ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","04.694.478/0001-10"],
    [10855,"2066.10","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 parcela 30/03/25  valor de  2.066,10.\ntrata-se do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/2023,que tem por objeto a prestação de serviços de aquisição e instalação de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao mês de março de 2025. nota fiscal nº 10771.\nprocesso nº 202400029000189 \ntotal selecionado: r$ 2.066,10.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800065","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [10856,"1320.00","5",".\npagamento 1/2 da portaria nº 146/2025-secti(73361879) - pronatec-mulheres mil: concessão de bolsa para 02 profissionais ref. março/2025 que compõem a equipe técnica e/ou pedagógica, discriminados na planilha sei 73365486. pdf 2025310100008\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-04-25","abril","4","2025310106800002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10857,"6000.00","1","despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 1tri25 - conforme &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - pm/ch.gab.cmt geral\ndaof 2025.2902.58 fundo rotativo comando geral uo.2902 1tri25","policia militar","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700093","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10858,"32.78","137","art nº 1020250099845 execução de obras de arte correntes nos jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás lote 01, programa goiás em movimento municípios estrutura (gme)- despacho 462 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-08","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10859,"4727.85","1","pagamentode auxílio funeral solicitado pela senhora geandra souza galvão, inscrito com o cpf nº 002.433.311-50 devido ao falecimento do seu pai, senhor josé ribeiro galvão , inscrita com o cpf nº 132.217.101-78, servidor ativo, ocupante do cargo de auxiliar  de gestão administrativa - qt-pcr-clt - 17.098-caixego  ocorrido em 21 de março de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500007025793.","geandra souza galvao","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025180101600032","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.433.311-**"],
    [10860,"381.95","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025330100300012","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [10861,"4504082.89","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10862,"463.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10863,"211.09","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros\t\t\t\t\t\t\t\n\n300001\tdecisao judicial – desconto\t\t211,09\t\t\nsoma r$ 211,09\n\nconforme processo 5541990-92.2022.8.09.0012, demian augusto silva e bueno.\ndepositar na conta:\nbanco: caixa econômica federal\nagência: 3000\nconta poupança: 4202- 1. operação: 013\ntitular: diego da silva dourado\ncpf: 041.649.241-01","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200090","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10864,"420.01","29","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\n\nmanutenção do órgão-desp.essenciais-ref. fatura 03.25-liquido-mais emprego-atesto73506085 e aut. sgi73508683","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [10865,"32.78","196","art 102025114984 referente ao autódromo internacional de goiânia ayrton senna. despacho 974 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-25","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10866,"1845.75","1","&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657.\npdf: 2024420100062 - passagens\n\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-refnf2025415-liquido-passagens-atesto73222079 e aut.sgi73298469-restante","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025420100100074","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.808.153/0001-71"],
    [10867,"98312.27","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 0,00\n02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 0,00\n03 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 73.734,20 \n04 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 24.578,07 \n.\ntotal.........................................................r$ 98.312,27 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100129","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10868,"5813.17","4","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do mês de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - vale transporte detran.","departamento estadual de transito","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300034","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10869,"13714.64","3","pagamento pela aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos. documento auxiliar da nota fiscal eletronica nº 4703, emitida em 14.03.2025 - sei 72226192 e atestado nº 33/2025 - sei 72226270.","agrosal norte ltda","2025","13","2025-04-01","abril","4","2024406201300011","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.423.261/0001-61"],
    [10870,"50665.45","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio \n.\npdf 2023285000020, daof 20, rd nº 347/2021\n..................\nrepasse do custeio referente a abril conf. sol.liq.pagto sei (72185273).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600025","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [10871,"390173.86","1","pagamento que se efetua referente as vantagens - inativo civil da folha de pessoal (inativo) do mês de abril de 2025. \n                                                                       \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900039","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10872,"20469.78","41","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025. nfe. 3333 - r$ 20.469,78 - liquido - descontos: irrf; inss; issqn da nfe. 3333 e issqn da nfe.3275 - r$ 752,98 .","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [10873,"108274.08","1","pagamento à empresa positivo tecnologia s a - referente a aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n\n.\nnf 110827\nemissão: 28/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 113.733,28\nlíquido: r$ 108.274,08\npdf 2024240102586\n.\nprocesso 202400006132024","positivo tecnologia s a","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025240101500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [10874,"40273.29","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - patronal\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","68","2025-04-29","abril","4","2025240106800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [10875,"69388.19","8",".\n*pdf 2024170100227*\n.\npagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,\nreferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da\nsecretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor\nlíquido do mês de março/2025, conforme notas  fiscais  abaixo  relacionadas\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3374..mar/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [10876,"127.30","1","pagamento  da nota fiscal nº 904 contrato sislog nº 109427/2025. referente  aquisição de certificado digital - a3 pf, para atender as necessidades da goinfra. pdf 2024436101418 processo sei 202500036005547","ar rp certificacao digital ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600143","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.308.480/0001-22"],
    [10877,"902.82","16","pagamento do issqn das notas fiscais:\n- 1935 - r$ 663,25\n- 1943 - r$ 239,57\n \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.\n\npdf 2024316100729.","primecon construtora ltda - epp","2025","25","2025-04-25","abril","4","2024316102500021","2024","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [10878,"1268.45","5","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços -\nsistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor pre\nço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do\nserviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combus\ntíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32),\nem conformidade com a ata de registro de preços nº 027/2024 - 67793604,\nprocesso n° 202400005010324, para o atendimento da frota de veículos, equi\npamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n..\nfatura 2379596 - março/2025\nvalor considerado: r$ 6.176,43\nliquido 1: r$ 1.268,45\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240102480 - processo 202500006021302\n..\nsandra","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","11","2025-04-11","abril","4","2024240101100248","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [10879,"125.40","8","sei 202500031002632, rrt nº - 15428496, boleto nº 22042545, referente a parecer técnico em  senador canedo-go. responsável técnico richardson thomas da silva moraes. conforme despacho n° 514/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [10880,"200.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio creche - civil - abril/2025","estado de goias","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025130100500018","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10881,"14923.32","1","salário líquido do colaborador wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente abril/2025 - proc 202500055000070.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100171","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10882,"19011.25","1","op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas -valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.48\nrgps – férias indenizadas\t\n1/3 férias indenizadas/grg\t83,33 \n1/3 férias indenizadas\t1.017,14 \n1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi\t3.652,34 \nferias indenizadas/grg\t3.301,42 \nferias indenizadas-vi\t0,00 \nférias indenizadas - subsidio – fc / vi\t10.957,02 \nrgps – total\t19.011,25","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100150","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10883,"56553.67","3","pagamento liquido - formalização do terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg.\n-vigência de 17/08/2024 até 16/08/2025.\n-peças\n- solicitação de liquidação e pagamento (73036329)\n- nota fiscal 22499 - peças peças 2025 (73001741)\n- atestado 230 (73034963)","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800020","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [10884,"3067.87","5","trata-se de prestação de serviços de mão de obra com motorista ref. nf nº 6883 fev./2025 - i.n.s.s.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025186300800087","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [10885,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","camylly barros silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500929","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.047.361-**"],
    [10886,"199.67","32","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud\n-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares\nselecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go.\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 77007 – bonfinópolis\ndata de emissão: 03/01/2025\nreferência: dezembro de 2024\natesto: 04/01/2025\nvalor total da nota: r$ 2.031,09\nissqn: r$ 65,42\n.\nnota fiscal: 77378 – bonfinópolis\ndata de emissão: 03/02/2025\nreferência: janeiro de 2024\natesto: 04/02/2025\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nissqn: r$ 67,03\n.\nnota fiscal: 77541 – bonfinópolis\ndata de emissão: 01/03/2025\nreferência: fevereiro de 2025\natesto: 05/03/2025\nvalor total da nota: r$ 2.084,80\nissqn: r$ 67,22\nfavor creditar na conta:\nbanco: 104\nagencia: 2256\nconta: 12-1\nop:06\ncnpj: 24.857.096/0001-77\n.\n......\no valor corresponde as duam da nfs acima descritas está sendo creditado na cont\na\nda prefeitura municipal de bonfinópolis, pois as duams não podem ser quitadas p\nelo\nbanco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município\n(banco cooperativa do brasil s.a. sicoob/caixa econômica e lotérica)","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2025","15","2025-04-01","abril","4","2024240101500049","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [10887,"47099.16","1","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500027","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10888,"23800.00","1","pdf 2024295000279\n1607 04/25 liq\t\ncjm","labmed comercio e representacoes eireli - me","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025295002900002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","17.567.378/0001-74"],
    [10889,"104.88","41",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento do irrf das notas fiscais:\n\n\nnf:   9710   r$   41,28   sei - 72543304\nnf:   9864   r$   10,32   sei - 73112033\nnf:   9806   r$   53,28   sei - 73152149\n\nprocesso: 202517645000946","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10890,"7340.13","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 7.340,13","agencia brasil central","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025126100500018","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10891,"371015.82","24","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000115; ref: março/2025; nf 1098 r$ 371015,82","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [10892,"1975776.15","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","129","2025-04-28","abril","4","2025240112900008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [10893,"76.00","2","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de março/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 355/2025/agehab/nfct (72762959). sei 202500031000358.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025436200800023","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [10894,"54264.00","47","pagamento do líquido do processo 202517697000126 - lote: 2025/0173\nnf 40440 r$ 13566 (nf 2261 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 40477 r$ 25550,39 (nf 5392 site g1 goiás );\nnf 40442 r$ 21705,6 (nf 485 site jornal opção );\nnf 40478 r$ 14922,6 (nf 84 jornal opção entorno );\nnf 40445 r$ 17913,2 (nf 16823 site jornal diário do estado );\nnf 40447 r$ 7414,4 (nf 1401 site folha z );\nnf 40448 r$ 4714 (nf 116 site portal zero ou dez );\nnf 40449 r$ 4714 (nf 549 programa de olho no social );\nnf 40450 r$ 4714 (nf 986 site goianesia agora 24h );\nnf 40451 r$ 4714 (nf 53 site jn estado de goiás online );\nnf 40453 r$ 8560,62 (nf 6903 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 40454 r$ 3617,6 (nf 5591 rádio paz fm 89,5 );\nnf 40455 r$ 3617,6 (nf 987 rádio riviera am 540 khz);\nnf 40456 r$ 4522 (nf 72  rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 40457 r$ 3617,6 (nf 21655  fm  cocalzinho );\nnf 40458 r$ 3617,6 (nf 21661 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 40459 r$ 4522 (nf 21654  fm 96,7 iaciara );\nnf 40460 r$ 4522 (nf 21653  fm 94,9 itajá );\nnf 40461 r$ 4522 (nf 679 rádio fm 88,5 );\nnf 40462 r$ 4522 (nf 21652 rádio serra dourada am 1060 minaçu );\nnf 40463 r$ 4522 (nf 21662  fm 104,7 montividiu );\nnf 40464 r$ 4522 (nf 21651  fm  90,7 rio quente );\nnf 40467 r$ 2262,72 (nf 9395 rádio integração news fm 94,5 );\nnf 40469 r$ 1697,04 (nf 2086 rádio morrinhos );\nnf 40471 r$ 3771,2 (nf 2767 rádio corumbá fm );\nnf 40473 r$ 3771,2 (nf 2078 rádio transaraguaia );\nnf 40475 r$ 2025,85 (nf 4437 rádio eldorado 91,9 fm ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10895,"55424.95","1","empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100179","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10896,"734.55","1","processo sei nº 202500010024654 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriela lisboa pereira. processo 202500010024654.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 22828 (72759116).\n.\npdf 2025285001269. daof 252/2850. rd 2/2025 (sei 73405985)\n.\nvalor: r$ 734,55\n.","jeferson renato pereira","2025","86","2025-04-24","abril","4","2025285008600116","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.827.999-**"],
    [10897,"3690.36","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","marcos nader de araujo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100193","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [10898,"52.99","1","pagamento do irrf retido da fatura nº 1000629304536, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários de passageiros, referente ao mês de março/2025. (valor total da fatura r$ 4.850,18). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100155. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025400101100013","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [10899,"91.09","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 16 05 – ordinário – apropriação de despesas – irrf desp variáveis / pes civil / cnpj  01.409.580/0001-38\t\t\t\t\t\t\t\n800006\tirrf férias\t\t\t     91,09\t\t\nsoma\t\t\t\t\t     91,09","estado de goias","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200093","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [10900,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade de iniciação cientifica, por meio da chamada pública nº 09/2023 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - pró-licenciaturas, conforme processo 202310267000749. referente à fevereiro à abril/2025.\nrefere-se a abril de 2025.","flavio inacio martins","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500896","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.337-**"],
    [10901,"122.31","5","pagamento do issqn retido da nf 20755 emitida em 01/04/2025, devido à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, referente ao mês de março/2025 (valor total da nf r$ 2.446,17). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025400100600138","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [10902,"15967.47","1","pagamento liquido  refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das  visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102109 - processo 202400006076489\n...\nnota fiscal......valor bruto......irrf.......liquido\n11.104...........r$ 22.654,08....r$ 271,85....r$ 15.967,47\n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2025","79","2025-04-03","abril","4","2024240107900116","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [10903,"2929.41","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","lais de castro viana","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100162","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [10904,"3693.00","1","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800110","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10905,"15.31","3",".\n*pdf 2025170100006*\n.\npagamento do valor líquido da fatura referente ao mês de abril do exercício 2025 do contrato nº. 020/2022-economia de fornecimento de água tratada e coleta/\ntratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada\n no município de mineiros go, firmado com o servico autonomo\nde agua e esgoto, cnpj 02.316.487/0001-41, com vigência de prazo indetermina\ndo.\n.\n[mfo]\n.","servico autonomo de agua e esgoto","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400083","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [10906,"100.03","4","retenção de inss de termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587,\no qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno\npara o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, loca\nlizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, auto\ns nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768.\nestimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.\n.\n202200006015829\n2024240102193\n.\nnota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido\n5117........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025240100900009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [10907,"6185.52","2","processo sislog nº 109146 - mc\n.\naquisição de curativos lipidocoloide não aderente urgotul e curatec para atender a decisões judiciais. contratação sislog 109146. dod (76841). inexigibilidade nº 174/2024. \n.\npdf: 2024285005533. daof: 274/2850. tr: (100704)\n.\ntermo de homologação nº109146 – inexigibilidade n.º 174/2024\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 25616/ir\nemissão: 26/03/2025\nvalor: r$ 6.185,52\n.","imperial comercio de produtos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-04","abril","4","2025285012000029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.140.256/0001-01"],
    [10908,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","carine cabral souza","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501367","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [10909,"33581.89","3","despesa  relacionada aos pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. exercício 2025. cmdf 232 á caixa autenticar as guias em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10910,"599.45","2","202100025005689 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação imóvel  da ciretran de indiara r$ 599,45.","antonio telesforo de almeida","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500113","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [10911,"416.42","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  março de 2025 id: 081250000028325254","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100055","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10912,"2638.80","6","valor para pagamento do iss da 5ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202500036003384, nfs nº 165 iss.","strata engenharia ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800061","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [10913,"1591968.00","1","pagamento líquido da nf 422 emitida em 24/04/2025, relativo à locação com prestação de serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos e estruturas de materiais, para realização de eventos no mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 1.595.936,00). processo: 202318037003304 pdf: 2024400100181. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025400100600211","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [10914,"152.32","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 01/01/2025 a 15/09/2025.\n\nnf - 1879 issqn. referente 03/2025.","genesis comercio e manutencoes ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600018","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.596.391/0001-51"],
    [10915,"137248.02","32","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  156  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 138.915,00\nlíquido: r$ 137.248,02\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10916,"2787.23","10","pdf 2024295000025\n3544-02/25 inss\t  483,97 \n3547-02/25 inss\t  938,80 \n3555-02/25 inss\t  454,82 \n3601-02/25 inss\t  454,82 \n3591-02/25 inss\t  454,82 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025295000100007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [10917,"4931.84","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 513. nf. 25141631","cristiana maxima tavares passos","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100152","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.001-**"],
    [10918,"1090.00","4","despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre\ndial contínua e pequenas reformas que  serão realizadas na sede adminis-\ntrativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses).\n(contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024).\n(brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784).\n(declaração: 133).\nnotas:\n348\t23/04/2025\t23/04/2025\t310,00\t310,00 \n347\t23/04/2025\t23/04/2025\t780,00\t780,00","brasil pav comercio e transporte eireli","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025409300900007","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.583.902/0001-91"],
    [10919,"7214.52","7","pagamento da nota fiscal nº 589 à empresa h3d solucoes de teleinformatica ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório nº 710/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [10920,"36.79","4","recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 36,79(trinta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 2504.018127461(sei72700417), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027.\n\nfatura           valor r$   referência      vencimento   contrato agrupador\n2504018127461    36,79      abril/25        07/04/2025   120.182.606-0\n\nvalor total .......................................................r$ 36,79","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025290300700020","2025","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [10921,"2391363.57","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-14","abril","4","2025240114500061","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10922,"0.00","6",".\n*pdf 2024170100426*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 1938 referente à 2ª medição do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã\no da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d\no complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil\nnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nvigência: 29/11/2025\n.\n[mfo]\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025170100600020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [10923,"132.71","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmatheus\"","estado de goias","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10924,"66061.14","1","verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500028","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10925,"10275.22","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal).","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100139","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10926,"1371.60","1","processo 202500010007920 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 2091\n.\npdf: 2025285000756. daof: 1019. sislog: 2091\n.\ncompensação de crédito conforme solicitado no processo 202500010014153, despacho nº 3206/2025/ses/sgi-03079 (sei 72819163)\n.\ndare nº 12100002511300345\n.\nvencimento: 23/04/2025\n.\nvalor: r$ 1.371,60\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-14","abril","4","2025285016300029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [10927,"400.00","4","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","isabelly alves pereira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501126","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.711-**"],
    [10928,"60038.54","2",".\nproc 202500010014361-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella cpf n.º\n ***.990.421-**, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria\n de estado de saúde.\n.\njaneiro/2025...........30.019,27\nfevereiro/2025.........30.019,27\n.\ntotal a ressarcir......60.038,54\n.","fundo estadual de saude de mato grosso","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025285000500127","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.441.389/0001-61"],
    [10929,"85.37","34","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  março de 2025 id: 081250000028323979","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10930,"2361835.63","1","proc.:202504000633599.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de abril de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros.\n.","tribunal de justica do estado de goias","2025","12","2025-04-28","abril","4","2025188001200066","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10931,"229.46","3","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125081889, 28320690125083694, 28320690125083508, 28320690125086073, 28320690125087060, 28320690125087072 e 28320690125087076). despacho nº 102. liq. e.p. pdf 2024180100182","crea-go","2025","5","2025-04-07","abril","4","2025180100500002","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [10932,"403.91","1","pdf 2024290100045\n517542983-05/24 ir\t 72,26 \n517541089-05/24 ir\t331,65\t \ncjm","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290100700080","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [10933,"1000.00","55","pm6","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10934,"8830.44","4","valor destinado a cobrir despesas do inss da 13ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100157, processo sei nº 202500036004074, nf-191.","sagres engenharia ltda","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025436101700011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [10935,"6134.22","1","pagamento líquido do recibo referente ao reajuste do contrato de locação nº. 045/2024 - sead, que abrange o período de abril a novembro/2024, relativo a locação de imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100580. lvc","premier shopping ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2024180100700192","2024","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [10936,"16827.02","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, no período de 23/02/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 208. valor líquido. referente 03/2025.","pimenta rosa sb eireli","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200034","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [10937,"33938.49","1","irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.  \n.\ngpf/jap.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100159","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [10938,"0.00","1","ressarcimento à prefeitura municipal de arenópolis, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões da servidora, vanessa bites da silva cardoso, cpf nº 930.328.891-20, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","arenopolis prefeitura municipal","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400199","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.914/0001-84"],
    [10939,"11550.68","1","pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad período de 30 meses vigência, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 93281 e pdf 2023215300126. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 11.550,68. \n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção \n.\nprocesso de pagamento 202100017002147","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [10940,"2560.46","3",".\nproc 201900010030076-efc\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. imposto de renda.\n.\npdf:2025285000675. daof:948. rd 2 (71032184).\n.\nreferência......................valor\n703202500/mar/2025/ir...........2.560,46\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000320","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [10941,"1500.00","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","pedro henrique alves de almeida dias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100200","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [10942,"10493.22","2","trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.","secretaria de estado da economia","2025","17","2025-04-16","abril","4","2025170401700039","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10943,"11953.10","6","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 172264, 172265, 172266, 172267, 172268,\n172269, 172270 e 172271 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de março/2025, nas unidades vapt\nvupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10944,"663.54","4","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do   mês\nde março/2025. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquotade 4,80\npor cento. wrn - pdf.: 2020180100281","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700170","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [10945,"83.33","60","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10946,"14781.13","7","pdf 2024290100071\nvt 04/25 liq\t\ncjm","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025290100500004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [10947,"2743.98","1","valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps / empregador referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referentes à progressão funcional da autora, decorrentes da portaria 301/2022, em favor do (a) credor (a) wilson gomes da silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.194.831- **. processo 5193074-46.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005489, declaração n º 00227/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de................r$ 2.743,98.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-25","abril","4","2025326100200021","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [10948,"335.50","11","pagamento líquido(retenção issqn) à empresa florida construtora e comércio ltda referente a ampliação e reforma do caic josé elias de azevedo, no município de santo antônio do descoberto-go, conforme contrato nº 149/2023.\n.\n1) nf 61  r$ 24.096,86 –  12ª medição \nvalor líquido: r$ 22.241,40\ninss: r$ 1.325,33\nissqn: r$ 240,97\nir: r$ 289,16\n.........................................\n\n2) nf 62 r$ 9.453,26 – 1ª medição 1º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 8.725,36\ninss: r$ 519,93\nissqn: r$ 94,53\nir: r$ 113,44\n.\nconforme despacho nº 3690 /2024/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202300006088577\npdf: 2024240102454\t\ncno: 90.016.66637/75 \n\n.\nisabel","florida construtora e comercio ltda","2025","75","2025-04-01","abril","4","2024240107500099","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.758.013/0001-01"],
    [10949,"124.01","1","retenção do irpj da fatura 2025024367390, referente a março/2025,\nde fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade\nconsumidora  n° 10006305740  de  fornecimento de energia elétrica\npara vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a,\nl. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.\npdf nº 2024180100676 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700197","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10950,"4410.00","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais);\n\nlucy rosa da silva mateus. ................... r$ 3.352,48 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar subtenente qppm ref 6166 jayme mateus cpf 130.302.481-00","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500062","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [10951,"60011.28","8","202500025020135 nf 40133  r$ 7116,25 (folha no sudoeste  nf 53 r$ 6038,4).\n202500025020135 nf 40151  r$ 4763,48 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nf 9595 r$ 4011,35).\n202500025020135 nf 40153  r$ 9044 (televisão tv puc  nf 2600 r$ 7616).\n202500025020135 nf 40154  r$ 20231,55 (tv sucesso band goias  nf 298 r$ 17167,2).\n202500025020135 nf 40155  r$ 9428 (sucesso rádio e televisão  nf 224 r$ 8000).\n202500025020135 nf 40156  r$ 9428 (rádio sucesso 91,5 jataí  nf 2062 r$ 8000.)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10952,"14997.68","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1970. nf. 25157449","eloina da silva oliveira","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100734","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.748.261-**"],
    [10953,"5220.08","5","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1757 e pdf 2024215300084. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 5.220,08. \n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [10954,"558.44","6","valor para pagamento da 05ª medição do contrato nº 117/2024. referente a serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner),para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário,sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz)e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2024436101410, março/2025. processo sei º202500036005019, nfs-e 1558.irrf","elevar - locacoes e transportes ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600079","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [10955,"135841.98","35","pagamento do líquido do processo 202517697000113 - lote: 2025/0103\nnf 7525 r$ 19902 (nf 1019 coopgráfica e editora ltda);\nnf 7540 r$ 1167,6 (nf 2011 gráfica cgh comunicação );\nnf 7574 r$ 3121,21 (nf 7320 rádio positiva fm );\nnf 7576 r$ 2572,31 (nf 5574 rádio paz fm 89,5 );\nnf 7579 r$ 956,3 (nf 3219 mm muniz ação vídeo);\nnf 7580 r$ 1912,6 (nf 3221 mm muniz ação vídeo);\nnf 7581 r$ 13433,85 (nf 1030 coopgráfica e editora ltda);\nnf 7582 r$ 9092,37 (nf 8054 ponto com malhas e tecidos ltda);\nnf 7583 r$ 22730,92 (nf 8052 ponto com malhas e tecidos ltda);\nnf 7584 r$ 28297,5 (nf 573 santa dica consultoria e pesquisas ltda);\nnf 7592 r$ 10067,72 (nf 2021 gráfica cgh comunicação );\nnf 7598 r$ 10526,02 (nf 21530 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 7604 r$ 12061,58 (nf 1018 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10956,"980.06","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 11/2025 - referente à execução de serviços de recuperação estrutural na parte frontal do edifício e de todo o gradil de proteção, inclusive de parte de sua ancoragem no heliponto existente na cobertura do edifício do palácio pedro ludovico, em goiânia - go, relativo ao período de 10/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100086, processo sei nº 202500036003760, nf-358.","2d&b engenharia ltda","2025","17","2025-04-11","abril","4","2025436101700004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [10957,"623308.00","9","valor destinado a cobrir despesa da 34ª medição do contrato nº 77/2023-goinf\nra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao período de 19/03/2025 a 22/03/2025,pdf 2025436100048, processo de pagamento sei nº 202500036004593 nf 381 e 383 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [10958,"5287.75","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 5.574,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$286,79, restando líquido o valor de r$5.287,75, conforme fatura nº 20392 e nf.454. (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000003","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [10959,"87462.27","1","chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194 - nf 24926.","cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.006.014/0001-85"],
    [10960,"18647.06","45","pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformiz ar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n . \nnf 803 \nemissão: 09/04/2025 \natesto: 28/03/2025 \nvalor total da nota: r$ 18.873,54 \nlíquido: r$ 18.647,06\npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10961,"2250.00","1","pagamento de diárias fora do estado. deslocamento para reuniões e treinamentos fora do estado, referente ao instrumento específico de parceria (iep) nº 001/2021 - programa produzir brasil.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","47","2025-04-08","abril","4","2025326204700002","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10962,"303699.20","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100141","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10963,"94801.61","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- contribuição: ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100125","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [10964,"4000.00","115","32 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10965,"1534192.27","1","op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.10\nrgps-vencimentos e salários\t\nassistencia pre-escolar\t600,00 \ncompl. ipasgo\t322,41 \ncompl. piso nac. sal. min.\t8.229,23 \ndiarias - com e sem encargos\t215.825,00 \nfuncao comissionada - fcpe\t67.610,00 \nsaldo salário-rec.cont- clt\t0,00 \nsubsidio cargo comissao\t620.489,91 \nvencimento\t3.063.974,65 \ndescontos (-) \t-2.407.796,76 \nrgps-total\t1.569.254,44","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100145","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10966,"27027.40","8","pagamento da nota fiscal nº 123/2025 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente aos  serviços executados da subetapa 4b (parcela única) dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go, correspondente ao período de 01/12/2023 a 05/04/2024, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº  123 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","20","2025-04-01","abril","4","2022319402000010","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [10967,"37.49","7","serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses. irrf nf nº 5450850107.","tim s a","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700017","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.421.421/0001-11"],
    [10968,"12799.49","105","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 12.799,49\n\nocd - pagamento de honorários periciais - justiça gratuita - 9 guias - total r$ 12.799,49 emp 2024.18.18 - cmdf 233 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-14","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10969,"74579.90","3","valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição, do contrato\nnº 62/2023 – referente a construção de viaduto, no trevo do portal da fé, \nsituado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436100360, processo de pagamento\nsei nº 202500036001659  nf 3131 liquido","planex engenharia ltda","2025","43","2025-04-30","abril","4","2025436104300016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [10970,"1480.74","2","valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 \nde locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e \npdf 2024326100181. pagamento referente ao aluguel de pirenópolis da agrodefesa, referente a março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato \nem: 01/04/2025, no valor de................r$ 1.480,74.","wanderson batista vieira","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300020","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [10971,"3569143.84","4","processo 202500010015753 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25.\n.\npdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579).\n.\npagamento samu/abril/2025.................r$3.569.143,84\n.\nobs: pagamento conforme planilha corrigida impacto financeiro 2025(sei 71866210).","fundo estadual de saude - fes","2025","63","2025-04-04","abril","4","2025285006300001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10972,"217844.99","33","pagamento à empresa ebn comércio importação e exportação ltda - referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 785\nemissão: 26/03/2025\natesto: 28/03/2025\nvalor total da nota: r$ 220.490,88\nlíquido: r$ 217.844,99 \npdf 2024240102550\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10973,"38.92","3","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, para participar como palestrante no painel 4: \"pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro - rj. hospedagem no windsor leme hotel cnpj 10.348.318/0008-98, com check-in em 10/03/2025 e check-out em 11/03/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 4/2025 (72798846), e fatura/duplicata nº ft00031780 e pdf 2024215300021. (líquido parte)\n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 38,92.\n. \nprocesso de pagamento 202400017005753. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","facto turismo -eirele-me","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800004","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [10974,"2448.68","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - abril/2025","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100105","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10975,"30662.99","1","pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas do goiano hiury hilário santana pinheiro, ocorrido na cidade são francisco – eua, na data de 27/12/2024, conforme despacho n° 180/2025-sgg-sgi, de 02/04/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo, no valor total de 4.990,00 dólares. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. lmb.","secretaria-geral de governo","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025400101000001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10976,"2267.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -  552 (dea - pagamento nota fiscal 24611002). nf 24611002.","carmelucia helena da costa tagliari","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101101061","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.393.711-**"],
    [10977,"89.05","2","valor para pagamento de despesas com o líquido e retenção de irrf da requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo juiz do 4º juízo do \n1º núcleo da justiça 4.0 permanente juizado especial das fazendas públicas da comarca de goiânia-go, através do processo nº 5036435-78.2015.8.09.0051, referente à condenação ao pagamento do abono permanência através da requisição em favor do servidor inativo valdeci rodrigues carneiro e demais instruções no processo administrativo sei 202500066004781, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração 00192/3261/2025.\npagamento referente ao (irrf) do rpv do sr. valdeci rodrigues carneiro, conforme discriminação abaixo: \nvalor total:................................r$ 5.768,59\nretenção de irrf............................r$    89,05\nvalor líquido...............................r$ 5.679,54.","valdeci rodrigues carneiro","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025326103500004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.672.851-**"],
    [10978,"165.30","1","processo 202500010021680\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josé miguel mariano damascena. período de 15 a 18 de fevereiro de 2025, processo 202500010021680.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 19966/2025 (sei 72293655)\n.\npdf 2025285001118 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nkatiane mariano oliveira\ncpf: 732.430.861-91\nvalor: r$165,30","katiane mariano de oliveira","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.430.861-**"],
    [10979,"4988.08","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf205\n.\n...processo pagamento 202300006009047\n...pdf................2024240102142\n.\naurélio.","actum engenharia ltda","2025","75","2025-04-03","abril","4","2024240107500073","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.539.935/0001-60"],
    [10980,"192.49","2","pagamento da folha dos pensionistas especiais, referente a 04 / 2025.- contr\nibuição ao credeque/fedro. hvb","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200055","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10981,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","ana vitoria freitas da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501453","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.413.801-**"],
    [10982,"385.62","30","pagamento de guia de locomoção 109/01848317-0.  processo judicial n.º 0446479-90.2014.8.09.0091. pdf nº 2025436100038. processo sei 202100036002184.","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-16","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [10983,"9813.40","2","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100109, processo de pagamento 202500036003317, nf 2318 irrf","energy tecnologia de automacao s a","2025","38","2025-04-09","abril","4","2025436103800019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [10984,"4662.90","1","aquisição emergencial de material de consumo para manutenções prediais- nota fiscal nº 212- processo nº 202500055000047.","onix ferragista ltda","2025","5","2025-04-04","abril","4","2025319000500108","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","44.076.637/0001-37"],
    [10985,"1765.53","4","processo 202500010010378 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262.\n.\npdf: 2025285000690. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036)\n.\nnota: 107189 - ir\n.\nemissão: 09/04/2025\n.\nvalor: r$ 1.765,53\n.","novo nordisk farmaceutica do brasil ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.277.955/0007-40"],
    [10986,"68549.62","4","processo 201100010015037 – hemu\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital da mulher - hemu-hmi. chamamento público n. 03/2012 sesgo. contrato n. 131/201 sesgo. 15º t.a sesgo. vigência contratual - 23/12/2023 a 22/12/2 025.  requisição de despesa n° 198/2024 ses/gemod (60716951). custeio\n. \nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73125994) custeio………………………...r$ 68.549,62","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0002-14"],
    [10987,"3419.28","10","fornecimento de mão-de-obra terceirizada. nf 1300 iss 03/25.","forte limp adm e servicos ltda","2025","20","2025-04-16","abril","4","2025326202000009","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","16.830.096/0001-55"],
    [10988,"36358.00","10","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2025 a 09/10/2025.\n\nnf - 2922. valor líquido. referente 03/2025.","esplanada servicos terceirizados ltda","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600015","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [10989,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","maria eduarda leite pereira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500942","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [10990,"8.64","5","pagamento do irrf da nf 19998, em favor de link card administradora\nde benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de\ngerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de março/2025.\npdf 2024430100205.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600027","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.039.966/0001-11"],
    [10991,"584.36","46","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 169\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: 11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 48.697,00\nirrf:r$ 584,36\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [10992,"3248.06","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 7ª medição do contrato nº 60/2\n024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de\nar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfr\na, relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, pdf: 2024436100403, proce\nsso sei 202400036009933, nf 18783.","joule - engenharia termica ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2025436101700009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.865.285/0001-59"],
    [10993,"580120.55","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10994,"5499093.39","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nserviço extraordinário - ac4 - pessoal civil\nlançamento..............................................................valor \nserv. extraordinário - ac4 diurno - escala azul dec. jud................r$  1.910.571,98 \nserv. extraordinário - ac4 noturno - escala azul dec. jud...............r$ 569.180,00 \nserv. extraordinário - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud............r$  2.258.878,03 \nserv. extraordinário - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud...........r$  760.463,38 \n.\ntotal...................................................................r$  5.499.093,39\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025290600600004","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10995,"55055.28","1","pagamento da nota fiscal nº 16 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente ao pagamento dos valores retidos referente a retenção contratual (5% do valor total do contrato) efetivada ao longo da execução contratual, retidos nos processo nº 202400031005649, relatório de gestão 234 (61143136), relativos a 1ª etapa subetapa 1a e subetapa 1b (parcela 01), no período de 26/04/2024 a 21/08/2024. processo nº 202400031008532, relatório de gestão 491 (65119518), relativos à 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02), 2ª etapa sub etapa 2a (parcela 01) e sub etapa 2b (parcela 01), no período de 22/08/2024 a 25/09/2024, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [10996,"9139.04","2",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 04 / 20\n25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidora :\n.\n.sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900135","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10997,"2376.92","1","valor complementar do recolhimento do fgts referente a diferenças de meses anteriores - mês de janeiro/2025 - incluído na folha de pagamento do mês de março/2025, conforme demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025140100100149","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [10998,"2129200.00","1","valor que se paga referente a destinação de recursos para apoiar atividades, treinamento e cooperação em pesquisa acadêmica, técnica e científica nas áreas de influência do rio araguaia. prazo para a realização 2023 a 2026.\nrecursos de custeio.","associacao alianca tropical de pesquisa da agua twra","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025316100900011","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.904.835/0001-01"],
    [10999,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","vanessa nogueira matos","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501639","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [11000,"25140500.71","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\nipasgo saude ..............25.140.500,71","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600054","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11001,"1194544.37","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: gratificação por exercício de função\t\nsubsídios cargo comissão *********************************r$ 733.678,03\ngratific. prog. funcional lei 17088,17094 e 15509 ********r$   3.170,01\ngratificação  exercício função da agrodefesa *************r$ 935.562,13\ngratificação insalubridade – lei 19.573\t******************r$ 224.458,97\ngrat. insalubridade (dec. jud.) **************************r$ 270.232,23\nadicional de insalubridade – clt *************************r$   3.339,60\ngratificação inc. funcional ******************************r$   2.388,29\nsubsidio efetivo *****************************************r$ 116.712,17\nsubstituição  ********************************************r$  13.195,55\nsubstituição - procurador do estado - pge ****************r$   3.662,51\nassistência pré-escola ***********************************r$     800,00\ndiárias  - sem encargos **********************************r$ 262.495,00\nfunção comissionada – fcrg – patr ************************r$  21.500,00\ntotal ==================================================r$ 2.591.194,49\ndescontos (- 30,81%) -----------------------------------r$ 1.396.650,12\ntotal ==================================================r$ 1.194.544,37","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100084","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11002,"49588.53","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100201","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [11003,"1249.00","10","contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 3363 - 03/25 - iss.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [11004,"20135295.90","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500215","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11005,"1000.00","1","estituição ao fundo rotativo\n-\nserviços gráficos.\nnota fiscal nº 171, emitida aos 01.04.2025, atestada aos 02.04.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006047058\nprocesso estimativo: 202500006004435\npdf: 2025240100065 \n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11006,"8100.00","20",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \nsolicitação nº 120/25 francisco servulo freire nogueira 450,00 \nsolicitação n° 99/25 deibe paiva lima 1.125,00 \nsolicitação nº 114/25 marcos antonio pereira de sousa 1.575,00 \nsolicitação n° 93/25 fabiano gomes de paula 1.350,00 \nsolicitação n° 119/25 marcelo de mesquita lima 1.125,00 \nsolicitação n° 109/25 rafaela di carla rodrigues aires 1.350,00 \nsolicitação n° 117/25 marcos vinicius branquinho xavier 1.125,00 \n.\ntotal............................................8.100,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400046","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11007,"0.00","1",".\npdf nº 2025290100056.\n.\nempenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907318/2020\n.\ntipo de programação: nova                             tipo de despesa: única\nárea requisitante: gerência de convênios/ssp\nresumo objeto: empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio nº 907318/2020, para absorver a flutuação do dólar, que impediu o fechamento e a contratação do câmbio.\n.\nvalor total de................................................r$ 53.704,16.\ngdc: 20240710000000236\ncotação dólar dia 29/03/2025: u$ 5.6450\nvalor total em dólar: u$ 97.201,80\nvalor total em reais: r$ 548.704,16","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","56","2025-04-04","abril","4","2025290105600003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [11008,"273.71","9","pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 1 16, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de março/2025, conforme fatura nº 3000502730 e pdf nº 2024215300026. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 273,71.\n.\nprocesso de pagamento 202400017000790.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","saneamento de goias s a","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025215300200001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [11009,"61305.17","12","pagamento a favor do tribunal de contas da união referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento ao tcu do auditor federal de controle externo, henrique moraes ziller, matrícula 4584-0, para exercer o cargo em comissão de secretário-chefe da cge, conforme portaria de prorrogação – tcu nº 176/23 de 08/11/2023, publicado no dou edição nº 213 de 09/11/2023, seção 2, p. 58.\neste pagamento refere-se ao mês de dezembro e 13º salário de 2024 (parcial).","tribunal de contas da uniao","2025","1","2025-04-15","abril","4","2024150100100004","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.414.607/0001-18"],
    [11010,"0.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","dacio rogerio fernandes cintra","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500177","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.456.348-**"],
    [11011,"48499.32","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72853354)  –  fundo rescisório.......r$ 48.499,32","instituto patris","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600099","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [11012,"139020.00","55","pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0147\nnf 27226 r$ 139020 (nf 493 site revista bula ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11013,"5414.08","3","valor para pagamento de despesas referente ao 5º termo de apostilamento \nao contrato nº 016/18, realizado por ato de inexigibilidade, por tempo indeterminado, entre a agrodefesa e agência brasil central, para os \nserviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito \nde dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, \nanúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00101/3261/2025 e pdf 2024326100132.\npagamento da abc, referente ao despacho nº 114/2025-geals, do \ndia: 02/04/2025, da nota fiscal nº 59.840, emitida em: 01/04/2025, com vencimento: 01/05/2025, pelos serviços prestados no mês de março de 2025, \ne atestada pelo gestor do contrato em: em: 02/04/2025, no valor de:..................r$ 5.414,08.","agencia brasil central","2025","12","2025-04-07","abril","4","2025326101200001","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [11014,"26161.40","10","ordem de pagamento para quitar despesa conforme o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 02/08/2025.\n\nnf  - 379. valor referente ao issqn. referência 03/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025300100600026","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [11015,"11804.30","2","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036003446, nf nº 22779 parte líquida.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-04-07","abril","4","2025436102800015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [11016,"355.74","3","valor destinado ao pagamento do iss da 05ª medição do contrato 112/2024, o o\nbjeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de su\npervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 03. relativo ao p\neríodo de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436101379, sei 202500036002037,\nnf nº 20 iss.","euler engenharia e consultoria","2025","48","2025-04-07","abril","4","2025436104800047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [11017,"742.50","1","processo sei nº 202500010014104 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emyle luiza simões araújo. processo 202500010014104.\n.\npdf: 2025285001004. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812)\n.\nresponsável pelo recebimento:\n.\nnome: lorena oliveira simões\n.\ncpf: 016.532.851-76\n.\nvalor: r$ 742,50\n.","lorena oliveira simoes","2025","86","2025-04-02","abril","4","2025285008600071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.532.851-**"],
    [11018,"20000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua\n#\najuda de custo para participação de aluno da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086) e ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163)","marcus vinicius chagas rufino santos","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025310101100010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.311-**"],
    [11019,"1466328.35","11","despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de 01/01/2025 a 31/08/2025.\n.\n100000059 l - r$ 1.466.328,35 - liquido","redemob consorcio","2025","39","2025-04-14","abril","4","2025300103900001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [11020,"168.88","8","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral , \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 879, emissão: 02/04/2025, \natestado: 04/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 168,88 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [11021,"0.00","1","ressarcimento de despesa com aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial caminhonete mitsubishi l-200, placa ooa2e58 (sei n. 72805783), custeada pelo docente marcelo henrique da costa, cpf: ***744.631-**, durante deslocamento realizado no dia 02 de dezembro de 2024, na cidade de brasília-df, devido a problemas no contrato de abastecimento na data do deslocamento, de acordo com o despacho 29/2025 - sei 69962339. certificação de despesa - sei 73099918.\n- requisição de despesa 43 (73099818)\n- atestado 27 (73099855)","marcelo henrique da costa","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800219","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.744.631-**"],
    [11022,"19526.20","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. \nnota fiscal nº 2544 - março/2025\npdf: nº 2024336200034. \nprocesso: 202100024000454.","tellus s a informatca e telecomunicacoes","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025336200700034","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.935.454/0001-12"],
    [11023,"6270.06","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1852. nf 25183273","joana oliveira dos santos rodrigues","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100088","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.495.821-**"],
    [11024,"27.73","4","contrato fornecimento de combustível (arla).\npagamento líquido referente nota fiscal 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","20","2025-04-15","abril","4","2025326202000007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [11025,"4097.53","18","pis/cofins/csll nf° 42 - referente à vigilância: meses 01 a 03, - serviços de vigilância final de obra até o recebimento definitivo da obra, no período de 07/09/2024 a 06/12/2024, na construção de 30 (trinta) unidades habitacionais do município de inaciolândia - go, 4º termo aditivo (id. 71421294), conforme contrato nº 99/2022 (id. 71421285). ateste da nota fiscal nº 119 (71421339). relatório nº 280 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001687.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2023409403000030","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [11026,"7372.82","4","inss nf° 4740, - referente a liberação da retenção contratual, contrato nº 23/2024 (id.64694109) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go. ateste em 12/03/2025 (70336990). relatório nº 265/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000908.","construtora central do brasil s a","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300165","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [11027,"700000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1717 \nmunicípio: terezopolis de goias \ndeputado: henrique cesar \nobjeto da emenda: custeio na área da saúde \n.\npdf 2024285001375. daof 1408/2024. rd 162/2024 (sei 58133746)\n.\nemenda/terezopolis.......r$700.000,00","fundo municipal de saude de terezopolis de goias","2025","187","2025-04-03","abril","4","2024285018700220","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.306.530/0001-89"],
    [11028,"28.20","2","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento irrf ref. 02/2025","total negocios imobiliario","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700062","2025","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [11029,"7010.14","1","- pagamento (inss)da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025335100100036","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [11030,"1586.18","1","pdf 2024295200013\n888-11/25-liq      144,18 \n888-12/25-liq    1.442,00 \ncjm","telefonica brasil s a","2025","3","2025-04-03","abril","4","2024295200300068","2024","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","02.558.157/0001-62"],
    [11031,"350515.20","1","processo: 202500010023888\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro - hospital albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 12 (doze) unidades de foco cirúrgico de solo móvel, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. processo: 202500010023888. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). requisição de despesa n° 92/2025 - ses/spais  (termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). requisição de despesa n° 85/2025 - ses/spais  (72773572).\n.\npdf: 2025285001245. daof: 01489/2850/2025. requisição de despesa n° 85/2025 - ses/spais  (72773572).\n...................................................\nproc.202500010023888, einstein-hugo,investimento, aquisição de 12 unidades de foco cirúrgico de solo móvel. \n.\nvalor pago...........r$ 350.515,20.\n.\nportaria numeração automática 1007 (73418994)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-29","abril","4","2025285016100117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11032,"152148.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- rpv decisão judicial","universidade estadual de goias - ueg","2025","34","2025-04-29","abril","4","2025406203400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11033,"43298.17","7","pdf: 2024290600146\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. valor issqn.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n437.................03/25.......43.298,17\n.\nrmb","g c e s a","2025","20","2025-04-01","abril","4","2025290602000006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [11034,"5716.10","1","processo 202400010002028 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde/fms do município de aragarças, referente a contrapartida estadual samu 192 - exercício 2024,  relativo a qualificação de 01 (uma) unidade de suporte básico - cnes (7391331) - conforme portaria gm/ms nº 5.914/2024, a partir da parcela 12/2024. despacho nº547/2025/ses/spais(71079204). vigência: dezembro de 2024.\n.\nempenho referente ao mês de dezembro de 2024.\n.\npdf 2025285000971. daof: 01235/2850/2025. rd n°63/2025-ses/spais (71389865).\n.\npagamento samu/aragarças/dezembro/2024............r$5.716,10\n.\nobs: pagamento conforme solicitação despacho nº547/2025/ses/spais(71079204).","fundo estadual de saude - fes","2025","63","2025-04-01","abril","4","2025285006300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11035,"4068.37","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373).","ana zelia dos santos melo","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100302","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [11036,"423.64","6","retenção do issqn conforme a nf 172242, referente aos serviços prestados de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, no período de 01 a\n31 de março/2025, nas unidades administrativa da sead. pdf: 2024180100613 ipo.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800052","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11037,"3200.00","48","capm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11038,"493403.91","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11039,"874.56","3","relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025130100600054","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11040,"382.47","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. \nconforme a nf 20751 emitida em 01/04/2025, referente a março de 2025.\npdf: nº 2024336200064. \nprocesso: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025336200700049","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [11041,"713749.49","3","portaria 6532/2025\n.\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.\n.\nprograma federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2024285005388 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).\n..............\nrepasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72170632).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-04-01","abril","4","2025285006800019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11042,"5590.83","1",".\nproc 202500010018668-efc\n.\nressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de goiânia/secretaria municipal de educação, syllas vaz de carvalho barros, cpf n.º 897.905.701-63, para secretaria de estado de saúde de goiás.\n.\nfev/2025....................r$ 1.863,61\nmarço e 13º salário/2025....r$ 3.727,22\n.\ntotal a ressarcir...........r$ 5.590,83\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500255","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [11043,"2155.80","4","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência:\n04/ 2025. (declaração: 335)\n- jetons.","ronan abreu reis","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600014","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [11044,"64.61","17","pdf nº 2025186200013. processo sei 202511129000719.\npagamento de imposto de renda sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor imposto de renda ............. r$ 64,61\n\n                          aco","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-23","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11045,"0.00","4","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 21 - r$ 7.025,00 - liquido.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025305200200046","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [11046,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. \nreferente ao mês de abril/2025.","janaina silva de oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501379","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [11047,"6.02","3","pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de março/2025, conforme nf 2417986 emitida em 17/04/2025 devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","12","2025-04-23","abril","4","2025126101200009","2025","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [11048,"6993.74","3","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do \nedifício moacir teles, em goiânia, pertencente a secretaria de estado da educação despesa referente ao mês de abril 2025\n.pdf 2025240100088\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025240100900081","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [11049,"3150.00","1","diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para o gabinete do secre\ntario adjunto/gadja\n2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario of\nicial nº 24.504.\n.\npdf 2025285001102 rd 01/2025-ses/gadja anexo ii 00333/2025 ppt 788 declaraçã\no 610","fundo estadual de saude - fes","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000399","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11050,"127499.14","27","pagamento do líquido do processo 202517697000111 - lote: 2025/0112\nnf 40166 r$ 73235,14 (nf 11277 jornal o hoje );\nnf 40167 r$ 54264 (nf 70079 jornal diário da manhã ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11051,"74605.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025-adicionais variaveis.","universidade estadual de goias - ueg","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025406200300017","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11052,"919.80","3","empenha-se com contrato de nº 30/2023,com empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus de placa ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. referente ao exercicio de 2024.\n.\ntributos/irrf\nnfe. 00879 - r$ 786,60 \nnfe. 19310 - r$ 133,20","brasauto pecas p autos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025300100600103","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.442.086/0001-75"],
    [11053,"109589.46","1","pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100099","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [11054,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em niquelândia no período de 10 a 11 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","ricardo augusto peixoto","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025319000500175","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [11055,"99.90","7","contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade: \nteresina de goiás-go.","conecta telecomunicacao ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700050","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [11056,"1048.34","9","prestação de serviços de representação comercial na região centro oeste  e sul, referente aos meses de outubro a dezembro/2024 - proc202400055000067.","j a dias comercio e representacoes","2025","5","2025-04-23","abril","4","2024319000500494","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","48.804.436/0001-60"],
    [11057,"27067.53","1",".\nproc 202500010010865-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidores da companhia cel\ng de participações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás, re\nf. março/2025:\n.\nenio landim dantas, cpf n.º 787.511.521-34............17.858,91\nmozart francisco damasceno, cpf n.º 977.116.831-20.....9.208,62\n.\nvalor total........................................r$ 27.067,53\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500249","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [11058,"1028.97","3","nota de empenho referente ao contrato de locação de impressora e seus insumos, conforme nfs-e nº 3752 competência mês março/2025.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025409100800020","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [11059,"3502.41","1","recolhimento iss sobre a 1ª medição. contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. processo do pagamento: 202500020005425. nota fiscal de serviços eletrônica nº 159, emitida em 26.03.2025 - sei  72247614. atestado nº 12/2025 - sei 72247653. solipa - sei 72247697. duam, com vencimento em 15.04.2025 - sei 72691580.","mega construções e empreendimentos","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025406203000002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [11060,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","raony cesar silva belem","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501397","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [11061,"4688.46","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/25 no valor de 4.688,46.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 16/03/2025 a 30/03/2025. nf. nº 368.\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 4.688,46.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025186301100003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [11062,"450.00","3","pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2025 – janeiro a\nmarço/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2025 economia. ofício nº 187/2025/sgg.\nprocesso: 202518037000278 pdf: 2025400100004. moam.","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025400100600145","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11063,"3784.10","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - mes de fev/2025. sei 202419222000316 - giselle alves de sousa lira.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700122","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [11064,"69900.00","1","valor para pagamento referente aquisição de materiais de ar condicionado para goinfra, pdf 2025436100169, processo sei 202500036001861,nf nº 274.","goiastec comercio e servicos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","43.711.856/0001-88"],
    [11065,"118156.20","3","processo 201800010024532 crs\n.\ncontrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para as unidades da ses atendidas por fornecimento em baixa tensão - grupo b. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. \n.\nrd 1 (71024406). administrativo\n.\npdf:2025285000638. daof:931/2850. rd 1 (71024406).\n.\nagrupamento:63412\n.\nnº da fatura agrupada:4000000634102202500 - vencimento:30/04/2025\n.\ntotal a pagar:\t118.156,20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","10","2025-04-22","abril","4","2025285001000317","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [11066,"8216.59","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- idelma alves de holanda braz (esposa)/ cpf- 532.516.951-34, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) ;\n \ndevido ao falecimento do policial militar 1ª sgt pm rr rg 21.575 sebastiao braz neto cpf 419.007.991-34 conforme documentação anexa.","idelma alves de holanda braz","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500036","2025","2902","polícia militar","***.516.951-**"],
    [11067,"16911.68","5","pdf 2023160100014 processo 202300015000158 \npagamento referente a processo licitatório cuja pretensão \né a contratação de empresa p ara prestar serviços de \nlocação de veículos automotores (suv grande e \nminiva n grande porte) com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo \nem tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 536, emissão: 01/04/2025,\n atestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 16.911,68 líquido","qualitiloc automoveis ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700126","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [11068,"4.75","5","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.\nreferente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.\n\neste pagamento imposto de renda se refere ao boleto de numero 8106085/abril 2025","redemob consorcio","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025316100500002","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [11069,"232464.49","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","79","2025-04-29","abril","4","2025240107900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11070,"62906.77","1","1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês de abril/2025- processo nº 202500055000067.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100152","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11071,"7675.03","2","valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps / empregado referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referente aos reajuste de 15% e 8%, respectivamente, previstos nos incisos i e ii, do art. 1º, da lei n. 18.562/14, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança coletivo, processo judicial \nn. 5292627-66.2023.8.09.0051, em favor do (a) credor (a) ariany rafaella neto silva, demais instruções nos autos administrativos 202500066005872, declaração orçamentária 224/3261/2025. recolhimento do fundo \nprevidenciário/empregado do rpv, do requerente: ariany rafaella neto silva,\nno valor de:.....................r$ 7.675,03.","ariany rafaella neto silva","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025326103500010","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.646-**"],
    [11072,"114598.54","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - quinquenio - caixego......................r$ 105.571,11 \n02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.027,43\n.\ntotal..........................................r$ 114.598,54\n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100144","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11073,"65550.00","1","adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100166","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11074,"70.92","52","pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento do ir da nf 117988","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [11075,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","thaina rodrigues baia","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501403","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [11076,"6752.08","4","202400025094628 nfs 1872 ref 03/2025 prestação de serviço de conectividade  , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 4.901,39 e 26378 ref 03/2025 prestação de serviço de conectividade  , nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 1.850,69.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","27","2025-04-04","abril","4","2025296102700010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [11077,"127.50","4","dare de imposto de renda de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de.\n.\npdf-2024240102450\n.\t\n.\t\nfatura.........valor bruto......valor liquido ...imposto de renda 4,8%\n491579201......r$ 2.656,26.....r$ 2.528,76...........r$ 127,50\n.\nweyder","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","16","2025-04-01","abril","4","2025240101600008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.872.814/0001-30"],
    [11078,"5.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000031","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11079,"784.12","6","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 593 (pescan) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 784,12.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [11080,"7541.65","5","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria \"d\" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 meses.\nnfe. 167 - r$ 7.541,65 - liquido compl.","maxclean facilities ltda","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025300102400006","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [11081,"663.29","6","- retenção do irrf do credor acima, alíquota de 27,50 por cento referente ao\nsétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com\nesta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira,município\nde águas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2025.\n.pdf 2023240100666.\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","89","2025-04-25","abril","4","2025240108900022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [11082,"7148.69","6","pagamento iss referente ao contrato de porteiro março de 2025 conforme planilha p1 sei: 72892750","trip locacoes e eventos ltda-epp","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800196","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.030.637/0001-70"],
    [11083,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ana paula melo da silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501317","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.849.208-**"],
    [11084,"204.17","1","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato 03/2024-pge.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 003/2023\n* despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\n* referente ao valor do mês de janeiro/2025\npdf: 2023140100049\nnota fiscal 16854","editora diario do estado eireli - me","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025140100600022","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","24.946.442/0001-93"],
    [11085,"455.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(cedidos),\ncompetência: 04/2025. (declaração: 591)\n- pensão alimentícia.","jassia lopes fernandes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100158","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [11086,"7340.13","1","pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025440100700012","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11087,"1093.67","3","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de\ncristalina. ref. março/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700115","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [11088,"15407062.48","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen\nto público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a\nditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.\n.\npdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).\n...............................................................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,maio 2025. sol. pag parcial 73747613. \n.\nvalor pago.............r$ 15.407.062,48.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial mai25 (73747613)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600076","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [11089,"12925.17","1","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 13.217,83.sendo deduzido de irrf no valor de r$292,66, restando liquido o valor de r$12.925,17, conforme fatura nº 20262 e nf.364 (pdf.2024426100157).","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","22","2025-04-30","abril","4","2025426102200005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [11090,"207.92","2","202400010031279- ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000179.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 35 (72118178)\n.\nnota fiscal nº 6316/mar/25\n.\ntotal liquido a pagar:\tr$ 207,92\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000146","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [11091,"80415.01","3","* contratação sislog nº. 104626 *\n* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *\n* daof nº. 00223/1701/2025 *\n* pdf nº. 2024170100228 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1316 (parcela 03/12) (ref. 16/02 a 15/03/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:\n.\nitem 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para\n a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl\n, através da solução sas government management for emerging markets standard\n, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me\nses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81\n4,70\n.\nitem 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c\nom expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine\n learning, através da solução sas government management for emerging markets\n advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p\nara 12 meses.\nquantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56\n6,60\n.\nitem 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas\ndetection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã\no de versão por 12 meses.\nquantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68\n.\nitem 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de\nmanda).\nquantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00\n.\nvalor total contrato = r$ 5.599.999,98\n.\nrmvp\n.\n................................","ppn tecnologia e informatica ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400282","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [11092,"100.03","4","retençao de inss de 4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587,\npara realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotado\ns na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do govern\nador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governa\ndor, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5\n.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos).\n.\npdf-2025240100199\n.\nfevereiro de 2025 a 19/07/2025\n.\nvigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a\ndomingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc.\n.\n.\nnota fiscal.......valor bruto.......valor irrf....issqn...inss.......liquido\n5167........r$ 909,37.........r$ 43,64.....r$ 45,47..r$ 100,03..r$ 720,23","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2025240100900105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [11093,"11357.29","2",". \nportaria 6532/2055 \n.\nprocesso: 202400010023228 ebd \n. \nconvênio com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (5 8675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053 /2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - confor me art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. conv ênio nº 21/2024 /ses (61979577). do 24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2 024 à junho/2025. \n. \npdf: 2024285002360. daof: 00491/2850/2025. requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873). \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58675604) \n.\nparcela mensal: 11.357,29\n. \nreferência...............valor r$ \nheeb/integrasus/março/25...11.357,29 \n.\ntotal a pagar: 11.357,29 \n.\nobs.: \n1 - pagamento conf. item 6.3 pt(60601798) parcela março/25 - integrasus, portaria nº 3.168/2017(sei nº57228365). \n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200017","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [11094,"352842.96","1","portaria 49/2021\n.\nprocesso sei 202400010069469 - lna\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 100/2023. pregão nº176/2023. vigência da arp: 17/11/2023 a 16/11/2024. processo nº 202300010039735. rd 28/2024 (sei 65225830). programa federal:inc.fin.aos estados e municípios p/ execução de ações de vig. sanitária - pfvisa - portaria 49/2021 - portaria 49/2021.\n.\npdf 2024285005010. daof 4199/2850. rd 28/2024 (sei 65225830)\n.\nnota fiscal 1176/líquido (sei 72881168)\n.\ntotal a pagar:...r$352.842,96\n.","utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli","2025","174","2025-04-09","abril","4","2024285017400047","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.495/0001-27"],
    [11095,"4162.69","9","processo pagto 202100010000753 crs\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. \n.\npdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nref. ir\n.\nnota fiscal:1569\nemissão:07/04/2025\ntotal a pagar:\t4.162,69\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000117","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [11096,"1489.02","70","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 50085-4, ag.: 1846\ncnpj:06.980.013/0001-50\ncontr.previd/03/2025\npiracanjuba.....................1.489,02","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11097,"0.00","3","pagamento à empresa acima referente ao aquisição para o programa de robótica\neducacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia milita\nr de goiás, constituído por kit de robótica, kit educacional, licença para u\nso de software, capacitação profissional, assessoria técnica e dispositivo e\nletrônico, com a finalidade de atender à continuidade do programa nos colégi\nos estaduais da polícia militar de goiás. a aquisição segue as especificaçõe\ns, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência, p\nrocesso nº 202400006108126, com validade de 12 (doze) meses pdf: 20242401025\n85 - processo 202400006132024. conforme as notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal: 237 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 239 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 240 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 241 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 242 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 243 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 244 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 245 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 246 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 247 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 248 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n.......\nnota fiscal: 249 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 250 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 251 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 252 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 253 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 254 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 255 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 256 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 257 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nilíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 258 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 259 –\ndata de emissão:11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n......\nnota fiscal: 260 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 10.827,41\nlíquido: r$ 10.697,48\n.\nnota fiscal: 261 –\ndata de emissão: 11/02/2025\natesto: 25/03/2025\nvalor total da nota: r$ 49.215,50\nlíquido: r$ 148.","samsung sds latin america tecnologia e logística ltda","2025","23","2025-04-07","abril","4","2025240102300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.383/0033-57"],
    [11098,"1579707.22","2","proescola 1ª parcela 2025\n-\nmanutenção das unidades escolares de educação\n-\nprocesso: 202500006038494\npdf: 2025240100335\nportaria 1558/2025\nrex 4436, de 03.04.2025\ncusteio\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","148","2025-04-07","abril","4","2025240114800005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11099,"966492.39","5","pagamento da nota fiscal nº 127 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 2), sub-etapa 2c (parcela 01 e 02), sub-etapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento, para construção de 30 unidades habitacionais, no município de vila boa-go , correspondente ao período de 11/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (72919240), e relatório nº 727/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002692.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025436202400013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [11100,"4.38","15","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). referente aos pagamento da rescisão em 08/04/2025. sei 202500031000463.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025436200800007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11101,"595.32","2","pagamento do irrf do processo 202417697000091 ref. março/2025:\nnf 19155 r$ 595,32 (ferramenta de pesquisa e comparação de preços);","np tecnologia e gestao de dados ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025120100600015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","07.797.967/0001-95"],
    [11102,"439012.27","1","processo sislog 106525 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (38083), tr (61895). sislog (106525).\n.\npdf: 2024285004492. daof: 967/2850. dod (38083)\n.\nnota: 27808/ir\nemissão: 26/03/2025\nvalor: r$ 439.012,27\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","163","2025-04-14","abril","4","2025285016300063","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [11103,"440.00","50","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5548306-04.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11104,"1299.31","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","kauan vitor rodrigues de oliveira","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.991.321-**"],
    [11105,"5615.32","1","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses.\nnota fiscal 7967963, referente ao mês de abril de 2025.\npdf: nº 2024336200104.\nprocesso: 202400024005326.","redemob consorcio","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025336200600011","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [11106,"248.02","50","pis/cofins/cssl nf° 19424 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas no município de são domingos-go, correspondente ao período de 09/12/2024 a 31/12/2024, conforme contrato n° 09/2024 - (71421616), e relatório nº 318/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001688.","new line sistemas de seguranca ltda","2025","16","2025-04-15","abril","4","2024436201600029","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11107,"32.78","164","art 1020250106054 referente à fiscalização do contrato número 89/2024 - goinfra,  referente aos serviços de fiscalização de empresas supervisoras para ações de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados. lote 14. despacho 938 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-15","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11108,"410.65","3","pagamento da despesa com a prestação de serviço para o fornecimento de publicações judiciais, clipping jurídico, relativas a processos originários da justiça trabalhista em todas as unidades da federação, inclusive tribunais superiores, extraídas mediante leitura dos respectivos diários da justiça, por meio do contrato nº 05/2023-pge.\ncontratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2023 - pge.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100026\nnota fiscal 2025/1809 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","webjur processamento de dados ltda","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400049","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.400.465/0001-04"],
    [11109,"1002.10","2","despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 122/2023(renovação), (data:  05/01/2024)(vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor de r$ 36.939,28, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300586) (declaração nº 224).\nnota:\n943\t23/04/2025\t23/04/2025\t1.002,10\t1.002,10","excel comercio e servicos ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100188","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [11110,"0.00","4","pagamento líquido da fatura nº 000751 referente ao período de 1 a 31 de março 2025, a favor da empresa boss locadora deveículos ltda - epp, conforme\ncontrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n.° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [11111,"3112.40","206","pagamento do iss ref. março/2025:\nnf 39379 (nf 10528 r$ 800);\nnf 39577 (nf 60 r$ 600);\nnf 39810 (nf 412 r$ 144);\nnf 39821 (nf 5201 r$ 320);\nnf 39869 (nf 172 r$ 606,4);\nnf 39872 (nf 538 r$ 240);\nnf 39742 (nf 36 r$ 402);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900002","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11112,"2441.68","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (inss patronal - complemento).\n\nvalor total .................................. r$ 2.441,68","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025210100100095","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11113,"30.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","142","2025-04-28","abril","4","2025240114200057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11114,"4132.28","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 38/2025 - referente à  execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, relativo ao período de 25/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025435000010, processo sei nº 202500036003493, nf-119.","jm terraplanagem e construcoes ltda","2025","20","2025-04-29","abril","4","2025435002000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.946.352/0001-00"],
    [11115,"6927.52","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","jessica lomazzi guimaraes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100183","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [11116,"43244.12","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11117,"0.95","35","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 140039739 e pdf 2025215300003. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 0,95. \n.\nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600068","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11118,"4594.38","10","- pdf 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\njoão cláudio rampelotti\n.\n- março/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400341","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [11119,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","carolina marinho teixeira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501461","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.124.031-**"],
    [11120,"7.35","5","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.\nirrf neoenerg mar/25","neoenergia distribuicao brasilia s a","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600063","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [11121,"22500.00","2","pagamento do liquido da fatura 541  referente a locação de veículos no mês de março de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600028","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [11122,"6609.21","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","jose lidio de lima neto","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100185","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [11123,"191500.68","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72853354)  – custeio………………………...r$ 191.500,68","instituto patris","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600099","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [11124,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nrefere-se a abril de 2025.","victor jorge cardoso rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501722","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [11125,"7968.60","1","folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100178","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11126,"4296.34","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 4.296,34","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100147","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11127,"151016.47","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio\n.\nvigência contratual 01/12/2021 a 30/11/2025. \n.\nobs: redução do valor global do contrato de gestão nº 80/2021-ses/go, em consonância com os anexos iv e v (63687120), conforme 3º termo aditivo (65891624). processo 202400010053315, vigência 11/10/2024 a 30/11/2025.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72453343 )  –  fundo rescisório.......r$ 151.016,47","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600092","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11128,"14880.00","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1243. nf. 25174207","arnaldo vieira da costa","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100313","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.866.141-**"],
    [11129,"54963.87","16","pdf nº 2025186200013\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 54.963,87\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-22","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11130,"943.21","1","pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais)alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº103/2025/seduc/gcc-15991\n.\npdf-2025240100028\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\n.\nfatura.......valor bruto......valor irrf.......liquido\nmarço/2025.......r$ 791,94.....r$ r$ 38,01.............r$ 468,33 \nfevereiro/2025...r$ 491,94.....r$ 23,61................r$ 474,88 \n.\ntotal a pagar:\t943,21\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-04-22","abril","4","2025240109200021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [11131,"182550.56","5","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de\ntransportes-fct, referente ao mês de março de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.","ministerio da fazenda","2025","15","2025-04-22","abril","4","2025438001500001","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [11132,"226834.88","3","pagamento do líquido da nf 5793 de 26/03/2025, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, para atender as necessidades da sti, no mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 238.271,93). processo: 202214304002135 pdf: 2024400100143. gcsb.","cast informatica s a","2025","26","2025-04-03","abril","4","2025400102600005","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.143.181/0001-01"],
    [11133,"1162.00","5","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 172243, 172245, 172246, 172247,\n172248, 172249, 172250, 172251, 172252, 172253, 172254, 172255, 172256,\n172257, 172258, 172259, 172260, 172261, 172262 e 172263 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de março/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [11134,"148544.93","6","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nprorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nadministrativo.\n.\npdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).\n.\nfatura............valor r$\n8075/março/25…..2.833,76\n8076/março/25…..5.845,62\n8077/março/25…..6.464,73\n8078/março/25…..8.982,48\n8079/março/25…..7.204,91\n8086/março/25…..7.802,50\n8087/março/25….12.625,32\n8088/março/25…..9.698,98\n8089/março/25…..6.312,66\n8090/março/25…..6.507,28\n8091/março/25…..9.849,86\n8092/março/25…..9.849,86\n8093/março/25…..9.849,86\n8095/março/25…..7.075,48\n8096/março/25…..6.537,98\n8097/março/25…..6.315,79\n8098/março/25….22.296,74\n8099/março/25…..2.491,12\n.\ntotal a pagar: 148.544,93\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000031","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11135,"51705.41","4","pdf 2024160100043 processo 202400005029797 \npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de go iás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 3000500245, emissão: 14/03/2025, \natestado: 21/03/2025,referência: 02/2025,\nvenc: 30/03/2025, valor: r$ 51.705,41","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700072","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [11136,"976.67","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11137,"3711684.50","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%).........r$ 3.711.684,50 \n.\ntotal..............................................r$ 3.711.684,50\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025290600200008","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [11138,"69.98","1","contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento nf nº 26015 conforme segue:\n.\nr$ 73,50 bruto\nr$ 3,52 irrf\nr$ 69,98 líquido","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700061","2025","2904","polícia civil","18.876.112/0001-76"],
    [11139,"1328.04","7","202300010023677 - ejsa\n. \nprestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 42/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. \n. \npdf 2024285001353. daof 962. rd 575 (53151608)\n.\npagamento conforme despacho 103 (73495348)\n.\nnota fiscal nº 1264/liquido\n.\ntotal a pagar:\tr$ 1.328,04\n.\n.","rb flexo ltda","2025","10","2025-04-29","abril","4","2025285001000315","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.447.623/0001-85"],
    [11140,"166.32","1","pagamento pelo ressarcimento de despesas ao servidor matheus carvalho da silva dorneles cpf ***.199.321-**, devido ao abastecimento do veículo oficial, ocasionado pela  interrupção do contrato de abastecimento celebrado com a empresa prime benefícios e a ueg, conforme despachos 155/2025 e 216/2025 - sei 72259741 e  sei 72868444. certificação de despesa - sei 72887141. atestado nº 24/2025 - sei 72887118.\n- atestado 24 (72887118)\n- requisição de despesa 40 (72887040)","matheus carvalho da silva dorneles","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025406200800214","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.199.321-**"],
    [11141,"849861.77","1","valor destinado a cobrir despesas da 22ª medição do contrato nº 15/2023,\n execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025,pdf: 2025436100146, processo sei 202500036001610, nf 1661","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025436108500023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.852.105/0001-37"],
    [11142,"2640.31","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de abril de 2025. \npdf: nº 2025336200005.","junta comercial do estado de goias","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025336200700092","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11143,"60708.65","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nrpps empregado abril/25\n.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100083","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [11144,"740.23","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 11 de 202;\n- i.d. depósito: 081250000028153615.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11145,"38820.89","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em março/2025, conforme despacho nº 826/2025-gear de 10/04/2025.","banco do brasil sa","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400006","2025","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [11146,"576.00","4","pagamento do irrf retido da nf 233417 de 09/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet e fibra apagada, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100016. gcsb.","megatelecom telecomunicacoes s a","2025","23","2025-04-14","abril","4","2025400102300031","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.170.027/0001-10"],
    [11147,"37350.72","24","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nrf.despesa com estrutura para eventos-nf 780-liquido-evento mutirão social-atesto73531987 e aut.sgi73565019","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-28","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11148,"2732938.49","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas do mes de abril de 2025.\n\nvantagens .................2.732.938,49","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500044","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11149,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nipasgo saude ...............1.337.165,91","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400041","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [11150,"2760.00","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis/subipei. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504.\n.\npdf 2025280100033 declaração 2 ppt 24 anexo ii 248/2025 rd 1/2025-ses/sutis-18353","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025280100200030","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11151,"84107.35","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 124/2025 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a liberação de 100% da retenção técnica contratual, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de formosa&#8203; - go., correspondente processo sei 202300031008749,  relatório nº 476 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023;  processo nº sei 202300031009461, relatório nº 547 / 2023 agehab/coogesc-20044, no período de 30/07/2023 a 01/11/2023, conforme contrato nº 46/2022 - agehab - (70822439). ateste da nota fiscal nº 124 (70822624). relatório nº 382 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001203.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","23","2025-04-01","abril","4","2024436202300137","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [11152,"1112.45","4","valor destinado a cobrir despesa da 03ª medição do contrato nº 90/2024, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária goinfra, lote 3, período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101186, processo de pagamento sei nº 202500036002493, nfs-e 488 parte.","evvia engenharia e consultoria ltda","2025","91","2025-04-10","abril","4","2024436109100092","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [11153,"180697.74","4",".\nportaria 6532/2025\n.\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 (73651371 )  – custeio………...r$ 180.697,73","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [11154,"5807.57","8","pagamento do irrf da nf.471, relativo à 41ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, no município de porangatu/go.\npdf 2024436101408.","construtora rio manso ltda","2025","16","2025-04-03","abril","4","2024436101600004","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [11155,"98238.78","5","pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\n..\nnf 749 - março/2025 - r$ 103.192,00\nliquido: r$ 98.238,78\nemissão: 01.04.2025\nateste: 03.04.2025\n.\n- processo 202400006037143 / 202400006115179\n- pdf 2024240101362\n- exercício 2025\n..\nsandra regina","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025240100900065","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [11156,"6433.23","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- protege","universidade estadual de goias - ueg","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025406200400024","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11157,"26530.35","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\ndif exerc ant ..........26.530,35","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400037","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11158,"490.26","1","referente ao fundo estadual de saúde abril de 2025 fes","secretaria de estado da retomada","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025420100900011","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11159,"9574.58","5","pdf 2024260100048\n.\npagamento do liquido da nf 39, referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada, para o período de 01//01/2025 a 17/04/2024.","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [11160,"0.00","5","pagamento liquido   referente ao contrato nº 118/2023  de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.\n.\npdf-2023240100410\n.\nperiodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025\n.\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf......liquido\n19...........r$ 11.360,00........r$ 545,28......r$ 10.814,72\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","16","2025-04-25","abril","4","2025240101600016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [11161,"15091.83","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100312, processo sei nº 202500036001611, nf-2416.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11162,"6412.50","3",".\n*pdf 2024170100026*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1534 referente à março do exercício 2025 do contrato nº 015/2024.\n.\nobjeto: serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendária para fiscalização de ipva., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\nvigência: 27/05/2025\n.\n[mfo]\n.","aluban eventos ltda","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400366","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [11163,"1527.94","4","pagamento iss planilhas- prorrogação de vigência do contrato 027/2023 por mais um período de 12 (doze) meses para a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. vigência do dia 05/05/2024 até 04/05/2025.\n- planilha _de_calculo_março_de_2025_tratorista (73087636)\n- planilha _de_calculo_março_de_2025_agropecuário (1) (73087642)\n- despacho 63 (73089899)","g9 facilities ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800124","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [11164,"1916.96","1","trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - mes de fev de 2025. sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700120","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [11165,"93037.81","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\ncontrib prev .............93.037,81","fundo financeiro do rpps","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600045","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11166,"198102.53","2","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo:\t\n202400016032377\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n202500016006804\n202500016009410\n202200016022713\nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025170400900022","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [11167,"62993.45","1","parcela 11/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 0010794-86.2016.5.18.0004- referente parcela\nprincipal - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025319000100138","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [11168,"528.29","1",".\nproc 202400010040287-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025.\n.\nserviços - central de odontologia\n.\npdf: 2023285001885. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nnota fiscal n° 6329...........r$ 528,29\n.","combate extintores ltda","2025","80","2025-04-30","abril","4","2025285008000014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [11169,"1521708.35","1","valor que se paga referente ao aditivo do projeto “implantação do cebio – centro de excelência em bioinsumos do estado de goiás - ações e estratégias para o desenvolvimento, ampliação e consolidação do uso de tecnologias ancoradas no programa estadual bioinsumos do estado de goiás.\"   convênio 05/2021 entre fapeg; if goiano e funape.\nrecursos de custeio.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025316100900009","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [11170,"0.00","3","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias,","dcesary empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025409100700074","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [11171,"426.53","4","pagamento do irrf retido da nf 68409, emitida em 03/04/2025, referente ao mês de março/2025, fatura 493940616, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg. no valor r$ 426,53. (valor total da nf r$ 8.885,99).\nprocesso: 202214304002575 \npdf: 2024400100318.\ngec","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2025","23","2025-04-14","abril","4","2025400102300022","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.872.814/0001-30"],
    [11172,"0.00","2","restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025305200200115","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11173,"4061.64","4","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 4.061,64(quatro mil sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura nº 5421035036(sei72425565), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no\nregime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177.\n\nfatura         valor r$     vencimento    referência     período\n5421035036     4.061,64     30/03/2025    03/2025        01/02 a 28/02/25\n\n\nvalor total ...................................................r$ 4.061,64","tim s a","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025290300700023","2025","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [11174,"123573.37","1","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 123.573,37 (cento e vinte e três mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300113.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-01","abril","4","2024295301700004","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [11175,"727178.84","1","pagamento a favor de mcr sistemas e consultoria ltda, referente ao valor lí\nquido da nf 4206, relativo ao item 1 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o\nfornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e\nlaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage\nm da informação para construção (bim building information modeling) (aec col\nlection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de\n design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni\nco pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de\n conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto\nem bim. pdf  2024430100041.","mcr sistemas e consultoria ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025430100700003","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.198.254/0001-17"],
    [11176,"7.35","12","202400025193196  issqn nf 1619 ref 04/2025 despesas com serviço de buffet r$ 139,65. \ndepositar na mais negocios - cnpj: 09.456.840/0001-38\nbanco 104 ag: 1626 produto: 4995 conta: 578.197.734-8","ltba comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300089","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","04.694.478/0001-10"],
    [11177,"68872.90","1","valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado. relativo ao período de 06/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101625, processo de pagamento sei nº 202500036004581, nf nº 114.","oar engenharia ltda","2025","43","2025-04-23","abril","4","2025436104300024","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.971.267/0001-54"],
    [11178,"303.60","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 2 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11179,"727.27","24","proc.202100010036409 - ebd\n.\nreforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo.\n.\npdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818).\n.\ndocumento de arrecadação: 07.16.25101.8409381-3\n.\nnota fiscal:1915/fevereirp/25/inss...727,27 \n.\ntotal a pagar:\t727,27\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-14","abril","4","2024285009100010","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [11180,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","jose carlos camillo castro neto","2025","15","2025-04-28","abril","4","2025316101501294","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.531-**"],
    [11181,"908.84","1","apostilamento de repactuação  do contrato nº 004/2024, fundamentada na convenção coletiva de trabalho/2024 das categorias envolvidas na execução dos serviços contratados, com vigência a partir de 13 de março de 2024,  com fundamento ao decreto estadual n.º 8.189/2014\nnf 7026 repactu/25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025190100600080","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [11182,"261100.29","3","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 130/2022 (71975852) e relatório nº 619 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002075.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","18","2025-04-23","abril","4","2022319401800050","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [11183,"11821.56","230","pagamento do líquido do processo 202417697000470: - lote: 2024/1205\nnf 27005 r$ 12101,6 (nf 14 site goiânia mil graus ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11184,"7340.13","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: parcela indenizatória 30% - lei 22.259, no valor de............r$ 7.340,13","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025326100800011","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11185,"207.35","6","retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 1161-processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500038","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [11186,"29335.95","3","- pdf nº 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400335","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [11187,"56365.18","4","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2025","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025120100200001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [11188,"45615.40","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100088","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11189,"15904.88","24","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao inss.\nnota fiscal nº 3271: r$ 9.225,96;\nnota fiscal nº 3272: r$ 1.513,09;\nnota fiscal nº 3273: r$ 1.291,10;\nnota fiscal nº 3274: r$ 1.291,10;\nnota fiscal nº 3275: r$ 1.290,99;\nnota fiscal nº 3276: r$ 1.292,64.\nreferência: 02/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [11190,"157862.64","1","processo: 202500010001441 - vvf\n.\naquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma\ncêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez ba\nrbosa.\n.\nnota........valor(r$)\n94367.......157.862,64","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [11191,"354614.95","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 6362\nmemória de cálculo:\nsem conta credito\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901303\tordinario folha / outros\t\tinss empregador\t r$ 354.614,95","agencia brasil central","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025126100100092","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11192,"2408.17","4","&#8203;prorrogação do contrato 004/2022 (000031421759), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas e terrestres, hospedagens, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada por um período de 12 (doze) meses. conf. rd 61343657.\npdf: 2024420100062 \n\n- passagem -\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-refnf2025415-liquido-passagens-atesto73222079 e aut.sgi73298469-pag.parcial","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100019","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.808.153/0001-71"],
    [11193,"14968.26","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2355. nf 24981811.","antonia mesquita martins","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.952.481-**"],
    [11194,"103.67","6","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (etanol) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e \npdf 2024326100102. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - irrf)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido:  73.390,73\netanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido:  41.099,54\ngasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido:  78.039,99\ntotal: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-25","abril","4","2025326101800006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [11195,"345.05","10","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418020 - r$ 345,05 - liquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200029","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [11196,"100000.00","1","processo nº 201900028001033\ndespacho nº 113/2025/abc/psetabc-05921\n\npagamento ref. a guia de depósito judicial referente ao acordo firmado por esta\nagência e o tribunal regional do trabalho - trt, para pagamento de requisições de pequeno valor,\ncelebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá\nser paga até 15/04/2025, conforme despacho nº 113/2025/abc/psetabc-05921.\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-09","abril","4","2025126101700007","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11197,"6535.62","7","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025).\n\nnf - 1059. valor líquido. referente 04/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [11198,"360000.00","1","pagamento - ii trimestre 2025 - despesa com diárias de viagens dentro do estado,realizadas pelos servidores lotados nas coordenações regionais e unidades escolares. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 02/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria 71 economia de 28 de março de 2025.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001571\npdf - 2025240100412\n.\n.\nsilvia pereira\n.\n.","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025240100900152","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11199,"1396.58","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\nproc 5161277-48.2018.8.09.0012\n.\njurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo\n.\ntransferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001;\n.\ntitular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.\n.\nvalor...................r$ 1.396,58\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11200,"243768.23","1","valor destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato \nnº 13/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 20, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025438000022, processo sei nº  202500036001624, nf 351.","cnb construtora ltda","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025438000900030","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [11201,"266.56","3","202400010031279- ejsa.\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nlocação de impressoras (serviços)\n.\npdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 45 (72999358)\n.\nnota fiscal nº 6315/mar/25.\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 266,56\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000144","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [11202,"430.01","29","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11203,"13715.42","65","pagamento à empresa acima referente a aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205.  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 186\t\ndata de emissão:\t10/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 13.882,00\nlíquido:\tr$ 13.715,42\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [11204,"33889.03","4","processo sei 202300010063735\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino. contratação emergencial n. 92/2023/ses (53586512) - 1º termo aditivo - vigência: 08/05/2024 a 08/05/2025. custeio. custeio.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72737881)  –  fundo rescisório.......r$ 33.889,03","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600101","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0027-01"],
    [11205,"2239.55","4","pdf 2024260100334\n.\npagamento referente ao inss da nf 2823, do termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025260100900003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [11206,"381050.68","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n..........................\nrepasse do fundo rescisório de fevereiro 2025 sei (73114830).\npdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600118","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [11207,"29572.71","10","pdf: 2024290600092\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor irrf.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n14897(irrf)..........03/25.......29.572,71\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700143","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [11208,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 22 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","ricardo augusto peixoto","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500181","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [11209,"5654.97","20","valor destinado ao pagamento do irrf da 12ª medição do contrato 133/2024,  referente à execução da construção do viaduto sobre a go-020 com a go-536, em senador canedo, neste estado. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2023406300900, sei 202500036003254, nf nº 1027 irrf.","bk infraestrutura ltda em recuperacao judicial","2025","56","2025-04-25","abril","4","2023406305600021","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.734.214/0001-54"],
    [11210,"9182.04","11","retenção de imposto de renda 1,2% referente aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, consoante processo da ata de registro de preços nº 014/2024-a,b,c,d,e,f- seduc (202100006057704), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, no que tange à disponibilização de instrumentos musicais e materiais congêneres para as escolas da rede pública estadual de ensino, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações\n. conforme despacho nº 2822/2024/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2024240102125\n.\nnota fiscal......valor bruto.....irrf........liquido\n20.306..........r$ r$ 765.170,00.....r$ 9.182,04...r$ 755.987,96\n.\nweyder","roriz instrumentos musicais ltda","2025","173","2025-04-10","abril","4","2024240117300002","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.979.527/0001-11"],
    [11211,"519233.52","2","pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me: contratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia,relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n-nf 932(r$131.290,48)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao da antiga escola na 9 avenida - seduc-sede.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 78.774,29\n-material (40%): r$ 52.516,19\n**líquido r$ 117.111,11\n**inss r$ 8.665,17\n**issqn r$ 3.938,71\n**irrf r$ 1.575,49\n......\n-nf 934(r$ 332.406,73)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a ampliacao auditorio seduc\n.\n-mao de obra (60%): r$ 199.444,04\n-material (40%): r$ 132.962,69\n**líquido r$ 296.506,81\n**inss r$ 21.938,84\n**issqn r$ 9.972,20\n**irrf r$ 3.988,88\n.\n-nf 935(r$ 118.403,14)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao e reforma do cepmg arlindo costa - anapolis-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 71.041,88\n-material (40%): r$ 47.361,26\n**líquido r$ 105.615,60\n**inss r$ 7.814,61\n**issqn r$ 3.552,09\n**irrf r$ 1.420,84\n.\n.dalcy.","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11212,"220.15","3","despesa com o 1º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024, referente a aquisição de divisória em drywall para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 109379 (pregão eletrônico n° 92/2024)(fornecedor: referencia engenharia comercio e equipamentos ltda)(declaração 433)(pdf2025409300108).\nnota:\ncsll/nf-486\t11/04/2025\t11/04/2025\t220,15\t220,15","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100378","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","19.087.611/0001-47"],
    [11213,"647.06","1",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a lavagem automotiva.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(lavada), contido na\nnota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400347","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [11214,"3460.70","6","pagamento do valor líquido da nf 19998, em favor de link card administradora\nde benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de\ngerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de março/2025.\npdf 2024430100205.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600027","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.039.966/0001-11"],
    [11215,"1000.00","106","cpcom","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11216,"731.02","68","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnf 167\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 60.918,00\nirrf:\tr$ 731,02\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [11217,"16697.97","6","pagamento do valor líquido da nf 19998, em favor de link card administradora\nde benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de\ngerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de março/20\n25.\npdf 2024430100207.","link card administradora de beneficios eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600029","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.039.966/0001-11"],
    [11218,"1150.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2382 - apoio a ambientes de inovação, em 2025;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); \n- requisição de despesa 3 (sei nº 70971625);\n- pdf 2025310100061.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","37","2025-04-09","abril","4","2025310103700007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11219,"103.03","145","art 1020250091180 cargo e função  da servidora gabriela de oliveira campos, cpf: 749.815.441-20 - despacho 204 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-09","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11220,"641.14","5","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025).\n\nnf - 1023 irrf. referência 03/2025.","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025300100600008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [11221,"1329.00","3","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700116","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [11222,"4047.24","2","pdf 2024295000224\n837 03/25 liq\t\ncjm","particle engenharia, consultoria e projetos ltda","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025295000800027","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","09.018.597/0001-76"],
    [11223,"918.84","3","pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de abril/2025, no valor de r$ 930,00, deduzindo irrf de r$ 11,16, restando um líquido de r$ 918,84, conforme nfs-e n°024.319. (pdf nº 2024426100173).","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025426100600031","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [11224,"32.78","215","art 1020250119754 referente à manutençao do prédio da goinfra. despacho 1450 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-30","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11225,"82228.77","36","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  144  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 83.227,50\nlíquido: r$ 82.228,77\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [11226,"292435.65","40","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  161  –  \t\ndata de emissão:\t25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 295.987,50\nlíquido: r$ 292.435,65\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [11227,"138113.85","19","valor destinado a cobrir despesa da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária es\ntadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados\ndos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à\n31/12/2024, pdf nº 2023406300267, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 13 liquido","cfa construcoes terraplanagem e pavimentacao ltda","2025","66","2025-04-02","abril","4","2023406306600235","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","83.318.022/0001-21"],
    [11228,"800.00","1","valor destinado ao pagamento da folha abril/2025 - processo 202500036001181,\ncarlos cesar dias, portador do cpf nº 020.641.028.09, no valor de r$ 800,00\n(oitocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca\nde goiânia - 3º juizado especial cível, contido no processo sei nº (2024000\n36011940), solicita-se depósito em juízo.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11229,"729.72","5","destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 729,72 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 2503.018092296(sei73158478), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel, para uso do cbmgo. pdf nº 2023290300027.\n\nfatura          valor r$   referência     vencimento    contrato agrupador\n2503.018092296  729,72     março/25       12/03/2025    120.182.606-0\n\nvalor total ......................................................r$ 729,72","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290300700020","2025","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [11230,"60310.20","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - pensão aliment -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100108","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11231,"0.00","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 572. nf. 25154070","maria oliveira da conceicao dourado","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100571","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.896.711-**"],
    [11232,"30449.30","1","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100178","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11233,"46405.41","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100098","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [11234,"142622.19","1","op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil - mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.15\nrgps/ipasgo/consignações\t\nipasgo basico - 6,81%\t94.056,14 \nipasgo especial - 12,48%\t42.947,57 \nipasgo basico - 6,81% ferias\t3.282,53 \nipasgo especial 12,48% ferias\t1.892,13 \nipasgo especial - 7,94%\t443,82 \nipasgo especial – 7,94%- férias\t0,00 \nrgps- total\t142.622,19","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100159","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [11235,"105.07","101","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de\ntênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta\npasta,a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024 (62268199), registrada\nvia pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta\nsob o nº sei 202300006085222,para contratação da empresa tsavo indústria têx\ntil ltda,cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alu\nnos matriculados na rede estadual de ensino. pdf-2025240100205 processo nº\n202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000000140 data de emissão: 20/03/2025\n- referência: 1.592 unidades meias\n- valor total r$ 8.756,00\n** irrf r$ 105,07\n..","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-29","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [11236,"22063.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100092","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11237,"18671.97","1","pagamento do liquido lic.premio indenizada- lei 10.460/emater - vi, referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100144","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11238,"32778.19","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72170820 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$32.778,19","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [11239,"11407.14","3",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 04 / 20\n25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.virginia araujo moraes - pref. caldas novas\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900135","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11240,"88006.00","2","pdf 2024160100034 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral , \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 381, emissão: 04/04/2025, \natestado: 04/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 88.006,00 - líquido","caviuna comercio e servicos eireli - me","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700098","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.209.277/0001-05"],
    [11241,"158.90","6","empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do\nprocedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletr\nônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, co\nm a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, con\nservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à\npesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.observaç\não: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.declaração orç\namentaria nº 793.\n\nobs: recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº468 - março/2025.","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600062","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [11242,"492781.78","3","auxilio alimentação - ref.05/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 05/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 1602/2025/agehab/gagp (73519495), despacho nº 824/2025/agehab/da (73544022). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2025","5","2025-04-25","abril","4","2025436200500006","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [11243,"24614.38","16","pdf 2024295000024\n3683-03/25 liq\t  12.307,19 \n3642-03/25 liq    12.307,19 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295000100005","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11244,"1652.06","7",".\n* pdf 2024170100437 *\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  março/2025, conforme\napresentação da nota fiscal n° 32269 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400236","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [11245,"1905292.12","1","valor para pagamento  da 22ª medição referente ao mês de janeiro/2025, do contrato 17/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 09. pdf 2025436100144, proc. sei 202500036001609.","cel engenharia ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.268.448/0001-09"],
    [11246,"10954.98","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/02/2025 e 28/02/2025, pdf 2024436101487, processo sei nº 202500036003855, nf-1149.","rta engenheiros consultores ltda","2025","38","2025-04-04","abril","4","2025436103800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [11247,"56.82","2","pagamento guia 109/01885493-3 - tj-go,  referente a custas postais para cumprimento de sentença no processo nº 0332xxx-57.2015.8.09.0051. conforme ofício nº 2623/2025/agehab da procuradoria jurídica da agehab - sei 202500031003177.","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025436200600049","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11248,"92.73","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025336200400023","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11249,"1152.33","6","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). ir.\n.\nnota fiscal..........ref..............valor\n707..................03/25.........1.152,33\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2025","29","2025-04-01","abril","4","2024290602900007","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [11250,"758.00","1","fundo rotativo: despesa com dare no valor de r$ 758,00, referente ao arquivamento na junta comercial do estado de goiás - juceg da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, que foi realizada no dia  25/04/2025, cuja pauta foi \"1) aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2024 e  2) deliberar sobre assuntos de interesse da sociedade\", conforme: requerimento 73609699 e despacho nº 634/2025/metrobus/sgeral-19682 (declaração nº 594).\nnota:\ntaxa-juceg\t25/04/2025\t25/04/2025\t758,00\t758,00","metrobus transporte coletivo s a","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025409301200032","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11251,"731.47","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - repas\nse ao funcam.obs:\n.\n.\n o valor desta op será recolhido para a conta única atraves\nde dare.\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200054","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11252,"3245.80","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","jaime barsanulfo ribeiro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100182","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [11253,"112.89","2","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025409100600042","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [11254,"31345.68","1","folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\ngoiasprev fundo financeiro rra - ats                  31.345,68","fundo financeiro do rpps","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400084","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11255,"20804.36","1","processo sei 202500010009376 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 24/2024. pregão nº 242/2023 vigência da arp: 04/07/2024 a 03/07/2025. processo nº 202300010035430.\n.\npdf: 2025285000761. daof: 1025/2850. rd 23 (71052827).\n.\nnota fiscal 450131/ir (72530768)\n.\ntotal a pagar:...r$20.804,36\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [11256,"1200.00","7","pagamento de bolsa a professora formadora,   a qual teve o pagamento devolvido por inconsistência bancária, relativo ao mês de  fevereiro/2025,\nrelativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela\nlei nº 22.834, de10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento; modalidade: 362 - ensino médio.\n.pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025.\n.terezinha.","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11257,"151.13","2","pagamento do irrf retido da nf 592, emitida em 01/04/2025, referente a inscrição de leonardo lopes saad, secretário-adjunto da sgg, para participar do evento pmo summit latin america 2025, que ocorrerá de 2 a 4 de abril no rio de janeiro, relativo ao mês 04/2025. (valor total da nf r$ 3.148,50). processo: 202518037003330 pdf: 2025400100075. lmb.","aabc organização de eventos ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025400100600202","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.162.682/0001-07"],
    [11258,"1741.91","4","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). valor ir.\nfatura........ref.........valor\n68802.........03/25....1.741,91\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [11259,"28980.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025296102100020","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11260,"13905.03","6","pdf 2025160100017 processo 202400005041479 \npagamento referente a contratação de empresa para \nfornecimento de carnes diversas (carnes em geral , \npescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado \nda casa militar. (palácio das esmeraldas)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 879, emissão: 02/04/2025, \natestado: 04/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 13.905,03 líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700099","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [11261,"1138.17","1","pagamento a favor da empresa jm comercio e representação de papeis ltda, referente aquisição de material de expediente, a fim de suprir as necessidades da goiás turismo, através de contrato como partícipe do registro de preço 010/2023, para o exercício de 2025, no valor de r$ 1.138,17, conforme nf-e nº 2939. pdf nº 2025426100020.","jm comercio e representacao de papeis ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600044","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","37.448.730/0001-60"],
    [11262,"302.25","3","retenção do irpj do recibo referente ao período de 01 a 17 de março/2025, da locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia.               pdf n.º 2020180100126. ipo","ferreira & silverio locacao e administracao ltda-me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700089","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.979.629/0001-19"],
    [11263,"163510.91","2","pdf 2024260100045 \n.\npagamento de prestação de serviços de assessoria técnica e apoio operacional especializado ao estado de goiás (“cliente”), em especial aos gestores e à respectiva comissão de licitação no procedimento licitatório- fase externa- do projeto de concessão do distrito de esporte e entretenimento do complexo do estádio serra dourada (“projeto”).","b3 s.a. - brasil, bolsa, balcao","2025","7","2025-04-01","abril","4","2024260100700048","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","09.346.601/0001-25"],
    [11264,"426.73","8","pdf 2024295000025\n3535-01/25-iss\t 206,74 \n3544-02/25 iss\t 219,99 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295000100007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11265,"32.78","157","art nº 1020250099187,  de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia para implantação das seguintes rodovias no estado de goiás, grupo d4, que consta no processo sislog 112122. despacho 139 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11266,"940.00","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 166/2025 – sgi de 14/04/2025. gêneros alimentícios, nf 11 (processo: 202518037003976).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600051","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11267,"98015.05","13","pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj 11.454.168/0001-93, referente a 1ª parcela da subetapa 4b da medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de anicuns -go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 116/2022 - (72088317), e relatório nº 402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002156.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","32","2025-04-03","abril","4","2023409403200027","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [11268,"1000.00","2","18 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100004","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11269,"303.52","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000040","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11270,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501675","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [11271,"111.20","2","processo 202400005011209 - mmrm\n.\nfornecimento de semaglutina 1,34 mg/ml sol inj ct x 1 car vd trans x 1,5 ml para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. processo sislog 105304. dod 22075. termo de referência 52174.\n.\ninformações para nota de empenho 101876. comprovante de publicação 102534.\n.\npdf 2024285003897. daof 3288/2024.\n.\nnota: 2119 - ir\n.\nemissão: 17/03/2025\n.\nvalor: r$ 111,20","benenutri comercial ltda","2025","145","2025-04-09","abril","4","2024285014500420","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [11272,"366.01","23","1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.\n\npdf: 2024420100079\nirrf - cca","saneamento de goias s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025420100100027","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [11273,"18282.14","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2025.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700129","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11274,"626.96","5","processo: 2022000100145918 - ebd \n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vou c hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/202 2. contrato nº 51/2022. 2º aditivo. vigência: 10/06/2024 à 09/06/2025. requisição de despesa 3/2024 - ses/ccerac/tfd (56631005). (tfd intermunicipal) \n.\npdf: 2024285000736. daof.:00235/2850/2025. requisição de despesa 3/2024 - s es/ccerac/tfd (56631005) .\n.\nfaturas…valor r$\n146142 – r$    206,76\n146148 – r$    214,64\n146159 – r$    205,56\n.\ntotal..r$   626,96\n.","r moraes agencia de turismo ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025285008600002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [11275,"16.76","3",".\n*pdf-2025170100007*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura 1621961 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400293","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [11276,"170000.00","1",".\nproc 202400010043756 - lna\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 837 \nmunicípio:  paranaiguara\ndeputado: josé machado \nobjeto da emenda: investimento\n.\npdf 2024285002772. daof: 4596/2024. rd 1013/2024 (sei  67741851).\n.\ndados bancários - anexo conta bancária (2) (sei 68611294)\n.\ntotal a pagar:...r$170.000,00\n.","fundo municipal de saude de paranaiguara","2025","188","2025-04-30","abril","4","2024285018800343","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.204.871/0001-43"],
    [11277,"1259.57","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo p ara prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o par que estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7001 e pdf nº 2025215300004. (irrf).\n .\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.259,57.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025215301700012","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11278,"12330.00","1","processo: 202500010017731\n.\nempenhos estimativos do fundo rotativo da secretaria de estado da saúde para o exercício de 2025, conforme decreto n. 6.962/2009.   despacho nº 6/2025/ses/fr-16941 (69810640).\n.\npdf: 2025285000254. daof:00497/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/sgi (69642946).\n.\nrestituição/fundo rotativo da ses - anexo dedução de saldo (71977603), ofício 16228 (71646399), nota fiscal 2.295 (71977476); nos termos do despacho nº 62/2025/ses/fr-16941 (72188509).\n.\ndados bancários obtidos via - extrato bancário (sei 71977592)\n.\ntotal a pagar:...r$12.330,00\n.","secretaria de estado da saude","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000207","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11279,"434.16","7","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf50\n.\n...processo pagamento 202300006088577\n...pdf................2023240100079\n.\naurélio","florida construtora e comercio ltda","2025","75","2025-04-02","abril","4","2024240107500042","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.758.013/0001-01"],
    [11280,"3495.01","1","pagamento conselheiro administrativo,  ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000071.","cesar augusto de sotkeviciene moura","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025319000100158","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.145.881-**"],
    [11281,"15380.00","5","* pdf 2024170100234\n.\npagamento do boleto bancário nº 7893914, referente ao mês de abril/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 15.758,20...líquido: r$ 15.380,00...ir: r$ 378,20.\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025170101300017","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [11282,"2000.00","5","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:\n..\n- pdf nº 2024240101713\n- referência: fevereiro/2025\n..\n* relatório valores nº 15833 - categoria ii - nível regional r$ 2.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4376)\n..","secretaria de estado da educacao","2025","37","2025-04-24","abril","4","2025240103700002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11283,"1900.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","karoline alves de freitas","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501732","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [11284,"5103.83","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- fgts\n.\nmatheus\"","caixa economica federal","2025","145","2025-04-14","abril","4","2025240114500048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [11285,"5000.00","2","restituição ao fundo rotativo desta pasta.\n-\ndespesa com locação de máquinas e equipamentos\nnota fiscal nº 11140, emitida aos 24.03.2025, atestada aos 28.03.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006043494\nprocesso estimativo: 202500006004398\npdf: 2025240100192\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-01","abril","4","2025240100900093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11286,"2674.47","3",".\n*pdf 2025170100005*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura 1000629304930 referente ao mes de março\ndo exercício 2025.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr\nf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se\nde do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni\na e drf de jataí.\n.\nobs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normat\niva da receita federal nº. 1.234/2012.\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400288","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [11287,"2900.00","1","valor destinado a cobrir despesas com o fundo rotativo desta pasta, criado pela lei estadual nº 21.050 de 09 de julho de 2021 (58002263), para utilização em gastos de pequena monta e pronto pagamento. conforme requisição de despesa 8 (72127192)..\n\npdf: 2025420100036\nref.recomposição do fundo rotativo-nf 7974-\nliquido-2755,00\nissqn-145,00\natesto72404486;aut.sgi72410738-proc.202519222000636","secretaria de estado da retomada","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100062","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11288,"222.24","6","retenção de irrf,aliquota de 4,80% - referente a contratação de empresa es\npecializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com\no fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em\ntempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre\nconforme demanda,pelo período de 30(trinta) meses,visando suprir as necessi\n-dades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado  de goiás.\n..\nnf 20.994 - abril/2025 - r$ 4.630,00\nirrf: r$ 222,24\nemissão: 12.04.2025\nateste: 14.04.2025\n.\n- processo 202400006093653\n- pdf 2024240101485\n-pedro","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025240100900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [11289,"35136.45","3","adic.variáveis – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme ofício nº 2313/2025/agehab (73142040) e despacho nº 1743/2025/grsg (73191303). sei 202500031002838/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025436200100129","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11290,"41239.68","18","pdf 2024295000053\n3779-12/24 ir\t 20.619,84 \n3889-03/25 ir\t 20.619,84\ncjm","helisul táxi aéreo ltda","2025","39","2025-04-11","abril","4","2024295003900001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","75.543.611/0001-85"],
    [11291,"450780.50","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) referente ao mês de março- processo nº 202500055000074.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025319000100129","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [11292,"415.37","5","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/2 0, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 313, pdf nº 2024215300259. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37 \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2025215300200008","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [11293,"389.17","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108.\n.\n- reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda;\n- titular da conta: jéssica lima góis;\n- cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62;\n- banco: 0208 - btg pactual;\n- agência: 0050;\n- conta: 434066-3;\n- processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142;\n- parcelas: 6 de 13;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11294,"0.00","24","pagamento do líquido do processo 202517697000027 - lote: 2025/0109\nnf 40023 r$ 7970,48 (nf 261 site poder goiás );\nnf 40164 r$ 45220 (nf 601 cities soluções );\nnf 40255 r$ 16879,6 (nf 5274 site g1 goiás ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11295,"5419.86","3","pagamento restante do valor líquido a favor empresa de tecnologia e informações da previdência referente a nota fiscal n°84936 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras, período de apuração 06/02/25 a 05/03/25. ipo.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800053","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [11296,"21.29","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente o 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede d a semad, localizada na avenida décima primeira, numero 1.272 no setor leste universitário/go - uc 10093151, , referente a março/2025, conforme fatura nº 140216473 e pdf 2024215300261. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento r$ 21,29.\n. \nprocesso de pagamento nº 202400017014580. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025215300100063","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11297,"717.84","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 8 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000028154115.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11298,"27685.70","2","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  299  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t09/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.153.570,74\nirrf:\tr$ 27.685,70\n.\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300019","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11299,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","anna paula neri de sousa dutra de miranda","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501562","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.857.901-**"],
    [11300,"1411.25","4","valor destinado a cobrir despesas do iss da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 462.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-24","abril","4","2025436104800050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [11301,"390691.26","1",".\nportaria 6087/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao termo de colaboração nº 01/2020 - ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. piso de enfermagem - portaria 6272/2024. referência: março/2025. processo de solicitação 202500010026694.....r$ 390.691,26\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025\n.\npdf 2025285001305. daof 1545/2850/2025. rd 140/2025 (sei 73085776)","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000100","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [11302,"120.00","193","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025110969 nf 26923  r$  (portal rede noticia  nf 18 r$ 120)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [11303,"3525.65","2","pagamento do liquido da fatura 541 referente a locação de veículos no mês de março de 2025.","qualitiloc automoveis ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600029","2025","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [11304,"1066.00","36","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11305,"450536.57","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 9 à incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 20/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234) e relatório nº 682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002775.","incorporadora novo horizonte ltda","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025436202400041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.887.263/0001-43"],
    [11306,"48083.08","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - março/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025130100100080","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11307,"422.70","11","pagamento iss sanclerlândia p1 planilha p1 sei: 72931772 março/25","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800117","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11308,"357.46","6","pis/cofins/csll nf° 565 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 237/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600042","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [11309,"152473.69","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 152.473,69","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100124","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11310,"14032.57","1","consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100162","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11311,"18250.85","5","destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pgto d os servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2025. \n01 - regularização, vencimento enviado a menor em janeiro de 2025","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290100100020","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11312,"2934888.14","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400177","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11313,"5964.42","3","pagamento do valor líquido do recibo referente o período de 01 a 13 de março de 2025, relativo ao terceiro termo aditivo do contrato nº020/2018, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt ana shopping, em anápolis - go.pdf: 2024180100053 ipo","autorio administradora e construtora ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700088","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [11314,"4456.83","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100082","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11315,"23094.29","10",".\npdf 2024260100053\n.\npagamento do irrf da nf 3371 março 2025,referente ao 3º termo aditivo ao contrato 05/2022/seel que tem como finalidade serviço continuado de vigilância armada com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025260100600031","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [11316,"169.94","4","pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - abril/2025","secretaria de estado de comunicacao","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025120100300003","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11317,"2.46","2","pagamento do issqn sobre nfs-e 54 de 04/04/2025 (72964474), com os serviços de impressão/plotagem de projetos em papel sulfite 75g, solicitados de acor\ndo com a necessidade, conforme especificações do termo de referência, visan\ndo o atendimento das demandas do setor de engenharia da sic.","n-tech engenharia ltda","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025335100100027","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","15.582.483/0001-57"],
    [11318,"13659.49","2","recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.","procuradoria geral do estado","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400082","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [11319,"230.00","2","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, id: 1601 - inernet satelital, em 2025;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 25 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- requisição de despesa 1 (sei nº 69685751) e\n- pdf 2025310100024.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","26","2025-04-22","abril","4","2025310102600008","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11320,"989.10","23","ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020003212","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11321,"7608.82","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600097","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11322,"2407.55","1","refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino-fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de março de 2025.\ntotal r$ 2.407,55. conforme d.u.a.m anexa.\n\n\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100193","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [11323,"37607.67","7",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 (73134455 ) custeio………………………...r$ 37.607,67","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [11324,"1.69","5","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 6164, de\n04/04/2024, mês de março de 2025, no valor de r$ 1,69, sendo\no valor total da nota de r$ 140,64.\n.\nprocesso 202200013001451.\npdf 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600013","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [11325,"4510.00","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n-lucas vaz de oliveira (filho)/ cpf- 096.960.291-01, no valor de r$ 3.252,48\npago em outro empenho  \n\n\n-fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.510\n\n devido ao falecimento do policial militar 1º sargento qppm r/r 17.792 mauricio lino de oliveira cpf 369.827.681-04 conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500076","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [11326,"538896.21","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11327,"2703.62","1","parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011- referente parcela 47/60- processo nº 202100055000263.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025319000100136","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [11328,"15187.83","15","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 573 (peap) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 15.187,83\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [11329,"4000.00","1","3 cipm 1 tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100021","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11330,"416.92","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025\n.\njudiriscionados: coop.cred e captacao sicoob unicidades / marcelo antonio ma\nluf\n.\nproc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9)\n.\nvalor..................r$ 416,92\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500202","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11331,"0.00","2","pdf 2024295000238\nnf 35957 ir\t\ncjm","spelaion artigos esportivos ltda me","2025","42","2025-04-10","abril","4","2024295004200007","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","07.730.155/0001-22"],
    [11332,"4666.56","1",". - pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de\n04/2025 ..- descontos - dec. judicial - ...flaminio franco de castro - cpf 2\n27.808.071-72 / takenaka s/a industria ecomercio, cpf/cnpj: 60.633.559/0001-\n80 - processo sei 202400005040794. .- obs: o valor desta o.p. deverá ser dep\nositado em conta judicial em nome de takenaka s/a industria e comercio em cu\nm\nprimento ao mandado judicial exarado do processo-0011912-25.1994.8.09.0051,\nem desfavor de flaminio franco de castro - 6º deposito....smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100040","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11333,"1092.09","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (patronal)).\n\nvalor total .................................. r$ 1.092,09.","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100105","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [11334,"2118112.87","3",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72126538 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600116","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11335,"43212.60","3","pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado.\n.\n<< período de jan. a dez./2025\n.\nfaturas: 4000000658803202500/4000000622203202500 - março/2025\nr$ 874.233,32\nliquido: 43.212,60 - mod 122\nateste: 01.04.2025\n.\npdf 2025240100144 - processo 202000006049308\n.\nsandra regina","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900088","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [11336,"12.50","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.192360, referente ao período de 17/02/2024 a 16/03/2025.como segue abaixo:\ni.r............................................................... r$ 12,50.\ntotal selecionado:.................................................r$ 12,50.\nprocesso: nº 202300029005635.\naviso urgente tecnologia e informacao ltda.","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800047","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [11337,"7762.48","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n \n\n- rachel gomes da silva castro (viúva)/ cpf- 893.380.141-34, no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar cb pm rr rg 10.268 cpf-166.990.921-20 adenil alves de castro conforme documentação anexa.","raquel gomes da silva castro","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500028","2025","2902","polícia militar","***.380.141-**"],
    [11338,"600.00","5",".\npagamento complementar portaria nº 127/2025-secti (72870268) ref. fevereiro/2025, discriminado na planilha sei 72857932.\n.\nprograma bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.\n.\n- proposta financiamento protege (66787730);\n- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);\n- resolução 06/2024 (67671958);\n- ata da reunião (67690393);\n- pdf 2024310100188\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025310100800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11339,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","lanaia itala louzeiro maciel","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501299","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.101-**"],
    [11340,"1334.33","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go; - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), referente ao período de 01 a 19 de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10722 e pdf nº 2024215300046. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.................. r$ 1.334,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008937. \n. \nprojeto/operação: demais despesas com manutenção.","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025215300200018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.980.352/0001-74"],
    [11341,"4000.00","3","2 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100010","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11342,"70732.40","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 70.732,40","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100142","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11343,"2938.85","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fes\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025240100600020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11344,"787515.13","13","ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n.\nliquido\nfatura: 3000502721 - agrupador: 2084 - valor: r$ 444.167,02\nfatura: 3000502722 - agrupador: 2084 - valor: r$ 116.374,77 \nfatura: 3000502723 - agrupador: 2084 - valor: r$ 3.482,29 \nfatura: 3000502725 - agrupador: 2088 - valor: r$ 197.178,40 \nfatura: 3000502727 - agrupador: 2088 - valor: r$ 26.312,65","saneamento de goias s a","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900010","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [11345,"11454.58","1","despesas com pagamento até o dia 09/05/2025, da grrf – fgts, dos empregados citado abaixo (no valor r$ 11.454,58), relativo ao trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao mês de abril/2025, conforme relatório de liquido bancário anexado e despacho nº 87/2025/metrobus/grh-19673 metrobus/grh-19673. (declaração: 597).\n-->> ailton luiz ribeiro (motorista)...........fgts....r$ 280,88\n-->> antônio gonçalves filho (motorista).....-.fgts....r$ 234,77\n-->> antônio marcos dos santos (motorista).....fgts....r$ 418,01\n-->> arilson taveira de miranda (motorista)....fgts....r$ 464,03\n-->> danubio elizeu junqueira (motorista)......fgts....r$ 383,18\n-->> denis carreiro borges (motorista).........fgts....r$ 506,98\n-->> edio martins gomes\tmotorista (motorista)..fgts....r$ 379,99\n-->> edú francisco da silva (motorista)........fgts....r$ 442,00\n-->> eduardo henrique soares (motorista).......fgts....r$ 426,98\n-->> elijanio clemente dos santos (motorista)..fgts....r$ 443,84\n-->> ely de oliveira (motorista)...............fgts....r$ 454,82\n-->> francinildo mrais da silva (motorista)....fgts....r$ 435,67\n-->> helinton francisco dos santos (motorista).fgts....r$ 435,51\n-->> igor batista clemente (motorista).........fgts....r$ 439,87\n-->> joaquim reinaldo de faria (motorista).....fgts....r$ 418,53\n-->> josé eustaquio das neves (motorista)......fgts....r$ 409,16\n-->> jostamar de jesus (motorista).............fgts....r$ 429,93\n-->> luiz carlos da silva mendes (motorista)...fgts....r$ 428,58\n-->> marcelo da silva araújo (motorista).......fgts....r$ 418,02\n-->> reginaldo pereira de souza (motorista)....fgts....r$ 442,55\n-->> ricardo batista dos santos (motorista)....fgts....r$ 416,24\n-->> rubens pereira de matos (motorista).......fgts....r$ 447,65\n-->> sergio mendes de brito (motorista)........fgts....r$ 411,77\n-->> veronil ferreira da silva (motorista).....fgts....r$ 437,19\n-->> vinicius de oliveira ferreira (motorista).fgts....r$ 416,70\n-->> wagner nunes pereira (motorista)..........fgts....r$ 596,72\n-->> wesley reginaldo paim di maio (motorista).fgts....r$ 435,01\n\n------>> total.................................r$ 11.454,58\nnota:\n87/2025-fgts\t25/04/2025\t25/04/2025\t11.454,58\t11.454,58","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025409300100160","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11346,"164.81","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300125","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [11347,"341.36","22","pdf 2024290100198\n10981171-16/04-liq\t 170,68 \n10987631-22/04-liq\t 170,68 \ncjm","imprensa nacional","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290100700005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.196.645/0001-00"],
    [11348,"37.20","2","pdf:2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\nirpj - 3.260\nref. a janeiro/2025\nvalor............................37,20","brigth telecom","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100035","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [11349,"724397.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11350,"549.21","5","pagamento que se faz para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 – semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de c ada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22474 e pdf nº 2024215300225. (líquido) \n. \n(material para manutenção, reparos e conservação de veículos). \n. \nvalor da ordem de pagamento………………………………..r$ 549,21.\n. \nprocesso de pagamento 202300017000745 \n. \nprojeto / operação: aft – demais despesas com manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800030","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [11351,"16075.03","7","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 16.075,03 (dezesseis mil, setenta e cinco reais e três centavos), conforme nota fiscal nº 791305 (sei 72729411). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025295301000013","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [11352,"156417.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11353,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","sarah da silva araujo","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501357","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.011-**"],
    [11354,"356428.59","15","pagamento referente aquisição de armário módulo guarda volumes com 10 (dez) portas, através da ata de registro de preços nº 003/2023 – seduc (58715015) para equipar as dependências administrativas e áreas de convívio coletivos das unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás, conforme contrato nº 074/2024 (59127140), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa móveis jb indústria e comércio ltda.\n.\nnf 19.680 - r$ 155.499,00\nliquido: r$ 153.633,01\nemissão: 17.03.2025\nateste: 04.04.2025\n.\nnf 19.707 - r$ 205.258,68\nliquido: r$ 202.795,58\nemissão: 31.03.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240100617 - processo 202500006027324\n.\nsandra","moveis jb industria e comercio ltda","2025","99","2025-04-10","abril","4","2025240109900005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.464.845/0001-63"],
    [11355,"45.84","1","despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 74/2023\n(renovação)(vigência: a partir de 02/08/2024 a 02/08/2024), no va-\nlor de r$ 11.649,26, referente a aquisição de brocas, vidias,cabos\ne outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses.(ploa/2025).\n(declaração: 321)(pdf: 2024409300539).\nnota:\n456\t10/04/2025\t10/04/2025\t45,84\t45,84","vic distribuidora e servicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100283","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [11356,"110.54","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente aquisição de 28 estante de aço com 6 prateleiras, com medidas aproximadas de 198 x 92 x 40 mm, para atender as demandas do almoxarifado da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme termo de referência (71166612), no valor unitário de r$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais), perfazendo um total de r$ 9.212,00 e pdf 2025215300009 (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 110,54\n,\nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.,\n.\nprocesso de pagamento 202500017003207","gesner comercial ltda","2025","3","2025-04-08","abril","4","2025215300300001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","55.216.226/0001-16"],
    [11357,"6763.06","2","despesas com contrato nº 05/2025 (70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, relativo a nota fiscal nº 607 conforme segue:\n. \nvalor bruto r$ 6.845,20\nvalor irrf r$ 82,14\nvalor líquido r$ 6.763,06","controle serviços e comercio de informatica ltda","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025290400800001","2025","2904","polícia civil","10.592.584/0002-76"],
    [11358,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","karla adriana bonfanti","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501494","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.071.901-**"],
    [11359,"56172.19","6","processo: 202400010004696 - ebd\n.\nsegundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). \n.\npdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). \n.\nassistêncial\n.\nfatura.............…...valor r$\n8081/março/25…..56.172,19\n.\ntotal a pagar...56.172,19\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2025","80","2025-04-03","abril","4","2025285008000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [11360,"5.02","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300050 retenção de imposto.como segueabaixo:\ni.r................................................................ r$ 5.02.\ntotal selecionado:..................................................r$ 5.02.\nprocesso: nº 202500029001603.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","22","2025-04-28","abril","4","2025186302200006","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11361,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","paula yoshimy yamada loureiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501617","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [11362,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gabriela alejandra tapia zamora","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501578","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.731-**"],
    [11363,"2550.31","58","6 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11364,"1257.78","5","despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nnfe. 94071 - r$ 1.257,78 - liquido.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200067","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [11365,"14.22","2","valor para pagamento de despesas com contrato 13/2024, por meio da adesão à ata de registro de preços nº 04/2023/sead, realizado pregão eletrônico srp edital de licitação nº 006/2023 sead/gecc, homologado para fonseca martins comércio de gás ltda, para o fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo), a fim de atender as demandas da sede administrativa e das unidades desta agência, no período de 12 meses (vigência 22/08/2024 a 21/08/2025), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00125/3261/2025 e pdf 2024326100215.\npagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 24.422-01, emissão: 16/04/2025, referente a aquisição de gás, conforme despacho nº 05/2025-nuclal - 16/04/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 16/04/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor dos serviços......................r$ 5.925,00\nretenção de irrf........................r$    14,22\nvalor líquido...........................r$ 5.910,78.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025326101100049","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.961.053/0001-79"],
    [11366,"107.33","6","valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e \npdf 2024326100229. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 014/2025-gegp,do dia: 16/04/2025, boleto nº 8011552, com vencimento dia: 16/05/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de maio de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor total:.............................r$ 4.472,00\nretenção de irrf.........................r$   107,33\nvalor líquido:...........................r$ 4.364,67.","redemob consorcio","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025326100700004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [11367,"69575.68","1","202300025072997 nf 17920 ref 02/2025 serviços de guincho e estadia r$ 69.575,68.","promarket promocao de eventos e logistica ltda","2025","24","2025-04-23","abril","4","2025296102400011","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.249.018/0001-31"],
    [11368,"8016.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - abril/2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100115","2025","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [11369,"13.35","2","pdf: 2024290600198\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. etanol. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2678904............12/24..........13,35\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700203","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [11370,"81495.59","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 4000000609803202500 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 81495,59 sei 202200025005291\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300057","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [11371,"68254.00","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300119","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [11372,"9136.47","2","pagamento nf 24969839 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2330","maria nilva de moraes","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024320101100902","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.340.881-**"],
    [11373,"100396.30","1","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2406327 (gasolina comum), ref. 02/2025 conforme segue:\n.\nr$ 100.649,31 bruto\nr$ 253,01 irrf\nr$ 100.396,30 líquido","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","16","2025-04-28","abril","4","2025290401600013","2025","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [11374,"11508.41","1","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de março - 2025.\n\n11.508,41 fgts março 25\tpagamento via pix.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025190100100070","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [11375,"0.92","5","pagamento de retenção de irrf de fornecimento de gás de cozinha - botijão 45 kg, no per. de abril/2025, conforme nota fiscal 24400 emitida em 11/04/2025 - devidamente a\ntestada","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","11","2025-04-16","abril","4","2025126101100057","2025","1261","agência brasil central - abc","00.961.053/0001-79"],
    [11376,"10350.00","2",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \nsolicitação nº 133/25 wederson xavier de oliveira1.125,00 \nsolicitação n° 132/25 wederson xavier de oliveira 225,00 \nsolicitação nº 145/25 rosangela marinho de souza abrao samaras 1.125,00 \nsolicitação nº 127/25 octavio augusto pires ribeiro lo leggio 1.350,00 \nsolicitação nº 140/25 fernando ramires coleti1.350,00 \nsolicitação nº 147/25 jean marck barbosa 1.125,00 \nsolicitação nº 146/25 jaqueline ferreira santos 1.125,00 \nsolicitação nº 135/25 ricardo borges de rezende 1.125,00 \nsolicitação nº 144/25 fernanda barbosa nunes 1.125,00 \nsolicitação nº 125/25 ricardo borges de rezende   675,00 \n.\ntotal............................................10.350,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-29","abril","4","2025170101400380","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11377,"4645.33","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200086","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11378,"88.06","5","pagamento liquido  refere-se acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.  \n.\n<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025\n.\npdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840\n.\n.\nfatura........valor bruto......valor irrf.......liquido\nmarço/2025.......r$ 92,50.......r$ 4,44.......r$ 88,06\n.\nweyder","itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.367.185/0001-77"],
    [11379,"4340747.18","1","processo 202500010007963.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. rd n° 11/2025 - ses/cmac-spj-14107.\n.\npdf: 2025285000758. daof: 1021. rd n° 11/2025 - ses/cmac-spj-14107.\n.\nordem de fornecimento nº 35/2025/ses/cmac-spj-14107\na- succinato de ribociclibe 200mg comprimido\n.\n297019:...................4.340.747,18","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [11380,"29605.79","1","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda – cnpj: 05.058.935/0\n001-42, referente a serviços diários de limpeza, conservação, higienização,\nentre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de janeiro de 2\n025, no valor de r$ 37.381,05, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.794,29\n, iss o valor de r$ 1.869,05, inss o valor de r$ 4.111,92, restando líquido\n(parcial) no valor de r$ 29.605,79, conforme nfs-e nº 3903. (pdf nº 20244261\n00179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [11381,"624.25","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 8 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11382,"693.70","1","despesa referente ao pagamento do auxílio transporte da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (aux. transporte), referente ao mês de março/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no ofício nº 1916/2025/agehab/gagp (72428256), despacho nº 177/25 auditoria interna - ai (72477109) e despacho nº 1437/2025/agehab/grsg (72596599). processo sei 202500031002367.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025436200600120","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11383,"3160.00","23","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11384,"388.14","57","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 136-0, ag.: 589\ncnpj:08.322.648/0001-96\ncontr.previd/03/2025\n foz do iguacu.....................388,14","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11385,"62346.04","3","valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado. relativo ao período de 06/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2023406300446, processo de pagamento sei nº 202500036004581, nf nº 114.","oar engenharia ltda","2025","56","2025-04-23","abril","4","2023406305600023","2023","4063","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.971.267/0001-54"],
    [11386,"9041.39","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 2025025948078 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 9041,39 sei 202200025000705\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500035","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [11387,"42296.12","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de abril/2025. parte patronal civis. (06000007748)","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025160100200005","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [11388,"6968.10","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1775","geni pereira de oliveira vaz","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100040","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.501-**"],
    [11389,"600.44","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000028154514.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11390,"10398.08","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2025, pdf 2024436101378, processo sei nº 202500036001082, nf-247 e nf-248.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2025","48","2025-04-14","abril","4","2025436104800041","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [11391,"1391.09","3","pagamento do liquido da nf 719, referente a estacionamento no mês de março de 2025.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025130100600010","2025","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [11392,"70.00","27",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\n\n pagamento das notas ficais 243 e 276. sei (72551371.72552206) \n\n\n embauba filmes ltda. \n cnpj: 15.144.532/0001-70\n\n  banco:  341\n  agencia: 3116\n  conta: 99124-5\n\n  processo: 202517645000847","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-22","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11393,"14997.50","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 569.","mauricio de oliveira","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100819","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.650.071-**"],
    [11394,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","manael ben elshad jennifer st fort","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501749","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [11395,"34560.31","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfat 4000000222003202500 ref 03/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 34560,31 sei 202200025005291\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","13","2025-04-14","abril","4","2025296101300058","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [11396,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","tacio assis barros","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501753","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [11397,"3569.93","3","pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao\nprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep com \nincidência não-cumulativa,do índice 1% (um porcento), sobre o total \ndas receitas auferidas pelo fomentar.\n\nreferência - março/2025.\n\n*tpsr*","ministerio da fazenda","2025","5","2025-04-22","abril","4","2025335000500001","2025","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [11398,"171.70","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800074","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11399,"5416.78","2","pagamento de irrf da 44ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra, no período janeiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº10786, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - sei 202500036002759","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436100600083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [11400,"1418377.08","1","referente aos proventos\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025188000400019","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11401,"37054.08","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 31/03/2025 valor r$ 37.054,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa\nlinuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem\npor objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, d\nocumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial,\nna forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaç\não tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qual\nidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002095, referente ao mês de feverei\nro/2025. total secionado: r$ 37.054,08. liquido. processo sei: 20240002090011\n63","linuxell informatica e servicos ltda","2025","13","2025-04-02","abril","4","2025186301300001","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [11402,"298.61","4","pagamento referente à pdf nº 2024186300030 parcela(s) 28/02/2025 no valor de 298,61.descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr.\nfvatura nº 250318113201 de 20/03/2025 ref, 26/01 a 25/02/2025\nprocesso nº 202000029003798\ntotal selecionado: r$ 298,61.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800012","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [11403,"937500.00","4","despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n.\ndesp45/2025 - r$ 937.500,00 (sei 73451933)","agencia de fomento de goias s a","2025","36","2025-04-24","abril","4","2025300103600001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [11404,"40004.65","2","pagamento a favor do tribunal de contas da união referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento ao tcu do auditor federal de controle externo, henrique moraes ziller, matrícula 4584-0, para exercer o cargo em comissão de secretário-chefe da cge, conforme portaria de prorrogação – tcu nº 176/23 de 08/11/2023, publicado no dou edição nº 213 de 09/11/2023, seção 2, p. 58. \neste pagamento refere-se ao mês de janeiro de 2025.","tribunal de contas da uniao","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025150100100044","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.414.607/0001-18"],
    [11405,"1097.25","11","pagamento valor líquido da nf 414, a favor de 2v empreendimentos, negócios e\nserviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeiç\não, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado à\nordem de serviço n.º12/2025. pdf: 2023430100061.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600013","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [11406,"110.67","3","reajuste contratual da renovação do 2° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses,\nnf-718 mar 2025","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025190100600023","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [11407,"4364131.62","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol.\nchamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. .\ncusteio. vigência:08/11/2024 a 15/07/2026. rd 432 (67250066).\n.\npdf:2024285005377. daof:454/2850. rd 432 (67250066).\n.\nobs.: empenho ref. a abril a junho/2025.\n..............\nrepasse de custeio abril/2025 conforme sol.liq.pgto sei (72151579).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [11408,"788.12","1","parte 2/2 gratific. exercício função – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436200300053","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11409,"1518.28","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo as consignações (sindicatos) - descontos (estatutários) no valor de r$1.518,28.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100099","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11410,"1667545.09","3","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. \n.\npdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).\n.\npagamento h.nars-faiad/abril/25...............r$1.667.545,09\n.\nobs: no pagamento de abril de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$263.599,77 referente a competência de fevereiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº1244/2025/ses/gae(73704395), processo 202500010017339.","fundo municipal de saude de catalao","2025","73","2025-04-30","abril","4","2025285007300033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [11411,"5526.98","1",".\nrepasse de recursos financeiros à organização social hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) bipap, destinados ao hospital estadual de itumbiara são marcos - hei. processo nº 202300010063736............r$ 5.526,98\n.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","161","2025-04-01","abril","4","2025285016100100","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11412,"326934.14","1",".\npagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500213","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11413,"10317.21","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. \nfatura nº 142010797, referente ao mês de abril de 2025.\npdf: nº 2024336200081. \nprocesso: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025336200700047","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [11414,"3678384.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025240100500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11415,"656239.21","1","pdf: 2024290600183\n.\npagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda\nprocesso indenizatório\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. valor liquido.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n14897(parc)..........03/25......458.978,18 \n14905................03/25......197.261,03 \ntotal...........................656.239,21\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700141","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [11416,"7410.00","16","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - -","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11417,"265878.42","1","pagamento líquido à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022.\nnf 707 r$ 294.439,01 – 1ª medição da 3º termo aditivo\nvalor líquido: r$ 265.878,42\ninss: r$ 16.194,15\nissqn: r$ 8.833,17\nir: r$ 3.533,27\n.\nconforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006005827\npdf: 2025240100147\t\ncno: 90.009.57147-78\n.\nisabel","so terra construcoes e projetos ltda","2025","75","2025-04-16","abril","4","2024240107500098","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.661.223/0001-62"],
    [11418,"17288.00","53","pagamento do líquido do processo 202517697000083 - lote: 2025/0145\nnf 27054 r$ 17288 (nf 1208 jornal gazeta do estado ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11419,"301.82","6","retenção do irrf do recibo de março/2025 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de reten-\nção de irpj, base de cálculo 6.287,85, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf:\n2021180100016. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700101","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [11420,"10000000.00","1",".\nrepasse de recursos financeiros, a título de investimento, para dar continuidade à obra, bem como para a administração e manutenção do canteiro de obras de ampliação do hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos (hetrin). termo de cooperação 06/2023 (sei 55236965). rd 107/2025/ses/gmae (72381012) contrato de gestão 37/2019. processo custeio 201900010008727. portaria 3924/2024.\n..............................\nconforme despacho nº 256/2025/ses/gea-21296 (72143448), esta solicitação seguirá os trâmites estabelecidos na portaria nº 2.116/2021.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","161","2025-04-02","abril","4","2025285016100106","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [11421,"1166544.93","2","#\noperacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg (e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização, bem como a prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). convênio nº 001/2021-sedi (000022304720). vigência: 23/07/2021 a 22/12/2025. pdf 2024310100017.\n#\nrepasse convênio 001/2024-sedi/ufg/funape (4º aditivo)- 2ª parcela - fev/2025 (sei 72681409 e 72861796) - r$ 1.166.544,93.\n#","fundacao de apoio a pesquisa","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025310101000001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.799.205/0001-89"],
    [11422,"15657.86","14","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 164-02.25-liquido-maisemp-atesto72628004 e aut.sgi72635582","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [11423,"32.78","179","art 1020250112912 referente aos estudos ambientais do licenciamento da ambiental da  obra de duplicação asfáltica da rodovia go-215, trecho: pontalina/entr. da go-040. despacho 250 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11424,"1648.92","47","despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).\n\npagamento inss nota fiscal 722","funcional construcoes ltda","2025","18","2025-04-10","abril","4","2023290201800008","2023","2902","polícia militar","31.822.605/0001-91"],
    [11425,"5602.41","5","pagamento de inss referente a contratação de empresa especializada na presta\nção de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquin\nas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual\ncom de dicação exclusiva de mão de obra, para atender a ueg. referente ao m\nês de fevereiro/2025, conforme planilhas - sei: 73087636 e sei: 73087642 e despacho nº 63/2025 - sei: 73089899.","g9 facilities ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800124","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [11426,"32.78","173","art nº 1020250113034, referente à elaboração do orçamento da obra de restauração, melhorias e manutenção da go-217, trecho: piracanjuba / go-139, com extensão de 25,62 km despacho 167 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11427,"22320.31","9","pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda: contrataçãode emperesa de engenharia para execução de serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go.\n....\n.processo principal: 202300006028897\n.processo pagamento:202300006093419\n.cno:90.016.71913/76\n.pdf: 2024240101610\n....\n1-nf 3746(r$ 24.898,69)- data emissão 20/03/2025 - 6ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 4.163,06\n-material r$: 20.735,63\n**líquido r$ 23.395,01\n**inss r$ 457,94\n**issqn r$ 746,96\n**irrf r$ 298,78\n..........\n2-nf 3747(r$ 236.719,30)- data emissão 20/03/2025 - 1ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 74.424,55\n-material r$: 162.294,75\n**líquido r$ 218.590,39\n**inss r$ 8.186,70\n**issqn r$ 7.101,58\n**irrf r$ 2.840,63\n..........\n....\n3-nf 3748(r$ 439.153,32)- data emissão 20/03/2025 - 16ª medição do contrato nº 164/2023.\n.\n-mao de obra: r$ 124.324,30\n-material r$: 314.829,02\n**líquido r$ 407.033,21\n**inss r$ 13.675,67\n**issqn r$ 13.174,60\n**irrf r$ 5.269,84\n..........\n.dalcy.","marsou engenharia ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025240108600009","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [11428,"72.12","3","rertenção de tributos federais conforme nfs-e nº 782.","dedetizadora diniz ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700051","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.696.752/0001-89"],
    [11429,"5066.66","7","pagamento liquido nf 8339 - ref. março/2025 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700054","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [11430,"531.29","6","pagamento de retenção de issqn, destacado na nota fiscal de vigilância armada nº 10730, referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês de março/2025. pdf n.º 2024180100155. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700134","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [11431,"754.83","4","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775283............02/25.........754,83\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700022","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [11432,"760.49","2","pdf 2024295000031\n4869 02/25 iss\t\ncjm","mb comercial eletro eletronico ltda","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025295000800024","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [11433,"77869.31","1","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor liquido restante.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2775285............02/25......77.869,31\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700113","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [11434,"30208.76","1","rescisão contrato de trabalho da colaboradora, amanda karoline castro stival -processo nº 202500055000326","amanda karoline castro stival","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025319000100148","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.100.401-**"],
    [11435,"10195.73","3","- pagamento (irrj))da nfs-e 10389 de 27/02/2025 (72630928), com a prestação\nde serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de soft\nwares, ciência de dados e big, competência: janeiro/2025.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025335100100015","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [11436,"1981.26","29","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  153  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 165.105,00\nirrf:\tr$ 1.981,26","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [11437,"121.42","2","relativo ao recolhimento parcial do ir da fatura n° 215486573,\nde 06/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor de r$ 121,42, \nsendo o valor total do ir de r$ 308,12 e valor total da fatura\nde r$ 6.419,15.\n.\nprocesso 202300013000618.\npdf 2023110100022.\n.\nms/gpf.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600043","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","27.595.780/0001-16"],
    [11438,"79212.00","6","pagamento de honorários periciais, ação civil pública nº 5330847.44.2019.8.09.0029, ajuizada pelo ministério público do estado de goiás em face de copebrás indústria ltda; niobrás mineração ltda e do estado de goiás, almejando, dentre outros objetivos, proibir a concessão de novas outorgas de uso de água, bem como suspender a que foi objeto da portaria nº 917/2010, em relação ao córrego capoeira, autorizado pelo despacho nº 295/2025/economia/sf.\n\nobs.: quitar guia judicial id n. 040056400112503282","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-02","abril","4","2025170400900017","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11439,"630955.60","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4739 à empresa  construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69,  referente medição da 2ª parcela da subetapa 3b e 2ª parcela da subetapa 3c de pagamento, para construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período 15/11/24 a 22/01/25, conforme contrato n° 18/2024 - (70345838) e relatório 403/25/cooinsp.202500031000910.","construtora central do brasil s a","2025","18","2025-04-01","abril","4","2025436201800041","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [11440,"304.89","3","202000025052533 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 304,89.","agenor pereira da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500111","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [11441,"42700.00","1","pagamento pela adesão ao sistema rnp nos termos da política de uso do sistema rnp, para permitir o acesso e fruição de suas funcionalidades e a cooperação com seu desenvolvimento, gestão e aprimoramento, referente ao exercício de 2025. fatura nº 202500091, emitida em 14.04.2025 - sei 73594935. atestado nº 56/2025 - sei 73595325.","assossiacao rede nacional de ensino e pesquisa - rnp","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800032","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.508.097/0001-36"],
    [11442,"3123.23","10","recolhimento iss sobre a 6ª medição - contratação de empresa especializada para executar a construção do núcleo de práticas jurídicas do câmpus norte - sede uruaçu. nota fiscal eletrônica de serviços nº 0009, emitida em 25.03.2025 - sei  72488635 e atestado nº 14/2025 - sei 72506074. duam, com vencimento em 10.04.2025 - sei 72553560.","ribeiro dias barbosa e cia ltda","2025","28","2025-04-07","abril","4","2024406202800003","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.403.078/0001-10"],
    [11443,"71734.60","1","despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024.\n\npagamento complementar nota fiscal 502209","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","18","2025-04-08","abril","4","2025290201800043","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [11444,"141254.22","1","pagamento liquido de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n.\npdf-2024240101874\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025\n.\n.\nnota fiscal......valor bruto.....valor irrf.....inss\n5101........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35 \n5102........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35\n5103........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35\n5104........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35\n5105........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35\n5106........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35\n5107........r$ 10.485,02.....r$ 503,28..........r$ 1.153,35\n5112........r$ 41.940,08.....r$ 2.013,12..........r$ 4.613,41\n5113........r$ 52.425,10.....r$ 2.516,40..........r$ 5.766,76\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","92","2025-04-01","abril","4","2025240109200050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [11445,"225955.30","12","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 carnaval nfag 40152  r$ 225955,3 (televisão record  nfvc 41250 r$ 190278,15)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11446,"446079.66","1","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100162","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11447,"181.25","4","u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.\n\npagamento issqn nota fiscal 10694","ceiv consultorio de especialidades ltda","2025","16","2025-04-23","abril","4","2025290201600007","2025","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [11448,"23180.33","5","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000502709 e\n3000502710, referente ao mês de março/2025, relativo a prestação de\nserviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas\nrelacionadas. pdf: 2024180100090. jj","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700172","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [11449,"1772.16","6","pagamento do irrf da fatura 215529999, em favor de cs brasil frotas\n s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks se\nnse 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi\n/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, de acordo com o item 12 da ata de registro\nde preços nº003/2024-sead/gecc, no mês de fevereiro/2025.pdf 2024430100064.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025430100600022","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [11450,"74.00","3","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vale transporte - desconto - v. i. - processo sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100110","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11451,"255.98","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nfuncam faltas.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025316100400003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11452,"14537.42","2","fornecimento de energia elétrica. nota fiscal 135688450 liq. 02/25.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600104","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [11453,"107.10","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - abril/2025","estado de goias","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025130100300022","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11454,"3000.00","103","1 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11455,"2609.71","7","pagamento do irrf retido da nf 4011 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 54.368,98). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11456,"600000.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. valor líquido, conforme solicitado no despacho nº 73 (73716464). referência: 05/2025.","agencia de fomento de goias s a","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025300100900001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [11457,"2488.74","64","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 23417-6, ag.: 1615-2\ncnpj:40.004.800/0001-03\ncontr.previd/03/2025\nminas gerais.....................2.488,74","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11458,"29581.45","3","pdf 2024295200045\npasep-03/25 - liq\t\ncjm","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025295200500002","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [11459,"0.00","7",".\nvantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pess\noal ativo da sesgo. abril/2025:\n.\nreclamante: roberto lopes ribeiro.\nreclamado:edna tiago de araujo - cpf: xxx.517.081-xx.\nprocesso: 5511099120218809000.\nconta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11460,"53040.00","7","pdf: 2024290600467\n.\nnome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda\nobjeto: aquisição de colchões. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n378..............03/25.......53.040,00\n.\nrmb","lider sul comercio de colchoes ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700136","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.249.341/0001-44"],
    [11461,"102095.43","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-30","abril","4","2025240105300121","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11462,"19404.26","1",".\nproc 202300010008866-efc\n.\ncontrato n° 43/2024, para prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go). vigência: 29/04/2024 à 28/04/2025. peças - suvisa\n.\npdf: 2023285001895. daof 175/2025.  rd 346 (49765962).\n.\nreferência: n.f. n° 637.........r$ 19.404,26\n.","combate extintores ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000082","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.278.470/0001-35"],
    [11463,"1603.32","1","fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 03/2025. conforme pagamento via pix.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025110100100134","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11464,"22.36","1","pdf 2024290100168\n6225 04/25 ir\t\ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290100700097","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","30.862.228/0001-51"],
    [11465,"398390.00","1","despacho: destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025296102100021","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11466,"2000.00","91","graer","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11467,"4238.92","1","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora leyliane marques santos, referente ao mês de fevereiro e março/2025, conforme despacho eletrônico 109/2025 - sgg, processo 202318037009129 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100184","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.973.965/0001-11"],
    [11468,"14992.72","1","pagamento da nf 24860498 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2136","emerson carneiro pereira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100420","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.263.701-**"],
    [11469,"716.00","24","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800064","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11470,"6612.46","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300112","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11471,"284612.29","1","processo sei 202500010008476 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024. pregão nº 224/2023 vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. processo nº 202300010023807. rd 17 (70920580).\n.\npdf: 2025285000763. daof: 1026/2850. requisição de despesa 17 (70920580)\n.\nnota fiscal 450268/líquido (sei 72603218)\n.\ntotal a pagar:...r$284.612,29\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [11472,"2427378.57","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700095","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11473,"1952.05","2",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n\n02 - fardamento..............................r$ 1.952,05\n.\n\n.","fundacao dom pedro ii","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100132","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [11474,"37748.57","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - abril/2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100092","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11475,"206705.36","10","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\t\nnota fiscal:  302  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t07/03/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 149.566,77\nlíquido:\tr$ 133.563,12\n......\t\nnota fiscal:  301  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t03/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 77.563,35\nlíquido:\tr$ 73.142,24\n......\t\n\t\n\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-14","abril","4","2025240108300003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11476,"455.40","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(metrobus), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- pensão alimentícia.","ana claudia jube da mota","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100137","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [11477,"15470.16","1","ajuda de custo, para cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, nos termos da lei estadual n° 19.043, de 2015, destinada ao servidor bruno carvalho da rocha lima, cpf nº 953.376.441-49, para participação no grande prêmio da espanha, a ser realizado no período de 24 a 29 de abril de 2025, na cidade de jerez de la frontera, na espanha.","bruno carvalho da rocha lima","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025120100900047","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.376.441-**"],
    [11478,"300.73","4","recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 13 de março de 2025, relativo ao 3º t.a. do contrato nº020/2018, que trata da locação de imóvel para a unidade de atendimento vapt vupt ana shopping, em\nanápolis - go. pdf: 2024180100053 ipo.","autorio administradora e construtora ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700088","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [11479,"17.44","6","op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457\ntotal selecionado: r$2.046,35\n*\npagamento de issqn da nota fiscal nº 20.758 - reajuste do preço - mês de janeiro/025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600073","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [11480,"9642.50","25","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36.43/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11481,"107.05","1","pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025440100500012","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11482,"897.71","3","pagamento da nf nº 24323 ref. março/2025 proc 202200055000273.","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500048","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [11483,"2809.68","4","nf 942 emissão 01/04/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de março/2025......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025126100600031","2025","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [11484,"48.79","4","op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88.\ndescrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. \n*\nobservação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\ntotal selecionado: r$26.695,68\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 075502880 - período de 02/03 a 01/04/2025 - mês de  março/2025","claro s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600059","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [11485,"773.90","1","pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio \ndas esmeraldas, para custear as despesas de \npequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 - mês de março. \n(material de proteção e segurança)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à pentágono equipamento \nde proteção individual ltda, referente à compra \nde material de proteção e segurança, através do \ncheque nº 900387, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 87952, série 1, folha 1/1, de 26/03/2025.\nprocesso nº 02/2025\nvalor: r$ 773,90","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700201","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11486,"269935.36","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000117","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11487,"4831.94","4","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - abril/2025","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025120100200002","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [11488,"25105.53","1","processo sei 202400005022275 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog  41368); tr - termo de referência (sislog  85017).\n.\ninexigibilidade nº 15/2025\n.\npdf: 2024285004992. daof: 763/2850. dod (41368)\n.\nnota fiscal 27829/ir anexo (72876455)\n.\ntotal a pagar:...r$25.105,53\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [11489,"8630.52","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300005 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 9.900,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 9.900,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800023","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11490,"10519976.82","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. \n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial - mai/25 (73544567 ) custeio………………………...r$  10.519.976,82","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600135","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11491,"3439.82","5","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.439,82 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 48.903 (sei 72521650). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2024295300016.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025295301000010","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [11492,"15470.00","47","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2025 - 202500020001488","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11493,"470.11","8","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 5 % (cinco por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1783 e pdf nº 2024215300094. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 310,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017008980.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [11494,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","elzilene maria lopes de souza","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501370","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.831-**"],
    [11495,"472.34","2","sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult - irrf nf nº 68142024 e 68152025.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700078","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.731.648/0001-38"],
    [11496,"3.74","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 1.469,42, deduzido 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 1.557,62), no valor de r$ 3,74, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf 2024426100049).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025426100600005","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [11497,"2828.40","21","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202400025185270 férias dezembro 2024 nf 26365  r$ 2828,4 (rádio serra azul  nf 4178 r$ 2400)","logos propaganda ltda","2025","35","2025-04-07","abril","4","2024296103500003","2024","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11498,"24691.31","1","pagamento da nota fiscal nº 152 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo gama - go, correspondente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, contrato nº 95/2024 (id. 66222730). relatório nº 516 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002054.","senha engenharia s c","2025","23","2025-04-14","abril","4","2024436202300104","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11499,"800.05","2",".\n*pdf 2025170100002* _ *daof 138*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 1000629304713 referente ao exercício 2025\ndo contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária\n equatorial goias distribuidora de energia s. a.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte\nncentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400123","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [11500,"24619.08","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","141","2025-04-14","abril","4","2025240114100030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11501,"9638.16","3","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100107, processo de pagamento 202500036003317, nf 6395 inss","sigma engenharia industria e comercio ltda","2025","38","2025-04-14","abril","4","2025436103800017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [11502,"6258.70","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0287280-39.2014.8.09.0024, em favor de patrick emanoel gomes, cpf/cnpj: ***.256.951-**, o valor de r$ 6.258,70 relativo a honorários sucumbenciais,   conforme despacho nº 1516/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101. pdf nº 2025436100356. processo sei 202300036000889","patrick emanoel gomes","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025436106100017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.256.951-**"],
    [11503,"1089.45","1","despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 047/2021(renovação e supressão), vigente  a partir de 31/03/2024-30/03/2025, no valor global de r$ 2.822,40, por 12 meses, referente a fornecimento parcelado de acessórios para elevador de ônibus. (processo sei nº. 202300053000077) (processo anterior nº. 202100494) (pregão eletrônico nº. 008/2021) (fornecedor: mafratec comercio de pecas e acessorios automotivos ltda) (pdf nº 2024409300611)(declaração nº 521).\nnota:\n59781225\t23/04/2025\t23/04/2025\t1.089,45\t1.089,45","mafratec comercio de pecas e acessorios automotivos ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100453","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.112.917/0001-98"],
    [11504,"11025.60","232","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1208\nnf 27003 r$ 11025,6 (nf 71 tv metropole ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11505,"49065.47","2","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de março/2025.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025180200300004","2025","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [11506,"0.00","8","pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.\n\n******favor depositar na conta abaixo*****\nnome: lessia santos nunes.\ncpf: 841.735.991-53\nbanco: caixa econômica\nagência: 1009\nop: 001\nc/c: 754939938-8","fundo estadual de assistencia social","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025305101000002","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [11507,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","ednara silva pereira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501470","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.911-**"],
    [11508,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","fernanda cristina macedo bringel","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501476","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.309.601-**"],
    [11509,"1110.00","8","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001560","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11510,"32.71","4","despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 108/2022 data 25/08/2022 no valor de 99.108,00 vigente até 30/08/2026 , referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão, para um período de  24 meses. (processo nº. 202200053000450) (ata de registro de preços nº. 007/2022-sead/geac (processo sei 202100005017068) (pregão eletrônico srp nº. 019/2021)(fornecedor: carletto gestao de servicos ltda) (pdf nº 2024409300748) (declaração nº 250).\nnota:\nirrf/nf-22137\t11/04/2025\t11/04/2025\t32,71\t32,71","carletto gestao de servicos ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100208","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.469.404/0001-30"],
    [11511,"2032.00","9","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025021990 nfag 26937  r$  (site mais conteúdo  nfvc 489 r$ 1600)\n202500025021990 nfag 26953  r$  (site o hoje  nfvc 11239 r$ 432)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11512,"1060.94","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744627332,15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11513,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a agosto/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","karllos hoberty alves nascimento","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501495","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.182.281-**"],
    [11514,"1074.24","2","valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato \nnº 027/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, \npara o período de 12 meses (vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025), situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração 00078/3261/2025. solicitação 9010489 e pdf 2024326100120.\npagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente a março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/04/2025, no valor de.......r$ 1.074,24.","ailton raimundo dos santos","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [11515,"3646.51","3","contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com dedicação de mão de obra exclusiva de apoio administrativo (copeiro, recepcionista, motorista executivo, supervisor administrativo e supervisor de transportes) para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais, conforme condições, quantitativos e especificações técnicas do presente termo de referência. lotação: secretaria de estado de relações institucionais. exercício 2024. referente a março de 2025\nirrf nf-6953 mar -25","g&e serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600079","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.744.139/0001-51"],
    [11516,"71273.94","9","pagamento do liquido da nf 10718 e nf 10767  ref março/2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [11517,"3.11","8","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, para o mês de março de 2025, no valor de r$ 155,55, deduzindo 2% de iss, no valor de r$ 3,11, conforme nfs-e n°193529. (pdf n° 2024426100061).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025426100600029","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [11518,"14793.54","5","pagamento que se faz para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6962 e pdf 2024215300091. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,53.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11519,"15623.20","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- consignação: empréstimos financeiros(itaú).","itau unibanco s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100151","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [11520,"0.00","2","despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025.\nnfe. 21 - r$ 7.025,00 - liquido.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025305200200046","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [11521,"14227.20","7","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n4590.............04/25.......14.227,20\t\n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [11522,"605.34","3","aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52\ncondomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses.\ncond.difer-abr 25","condominio do edificio libertas","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025190100600017","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [11523,"353113.22","6","pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a \"contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...\", pelo período de 12 (doze) meses. \ncontratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).\n\nreferente ao item 1 - sistemas de informação\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100077\nnota fiscal 138 liq - ref. valor líquido no mês de março/2025","memora processos inovadores s a","2025","5","2025-04-11","abril","4","2025145100500003","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [11524,"1016.21","8","pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março/2025, conforme nf 4407 emitida em 09/04/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100044","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [11525,"88.58","8","primeiro termo aditivo do contrato nº37/2023, com empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários, pelo periodo  de 01/01/2025 a 18/09/2025.\nnfe. 30508t - r$ 88,58 - trib/issqn.","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025300100600070","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [11526,"8184.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - patronal\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","142","2025-04-14","abril","4","2025240114200049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11527,"1765.04","5","pagamento da fatura sneago nº 3000502735 do contrato nº 19/2022-goinfra, referente ao período de março/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviário - pdf 2025436100096 - sei 202500036005779","saneamento de goias s a","2025","38","2025-04-24","abril","4","2025436103800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [11528,"298.48","2","202000025047361 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu do norte r$ 298,48.","guaspar tavares da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500148","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [11529,"1000.00","129","40 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11530,"3752.59","4","pdf: 2025160100032 - processo:202500015000112\npagamento referente a disponibilização de \nempréstimo de crédito de descentralização \norçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, com \nfornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1928, emissão: 03/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 04/2025, \nvalor: r$ 2.189,78 - inss \n- nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, \nvalor: r$ 1.562,81 inss \nvalor total: r$ 3.752,59","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [11531,"14927.46","4","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:nf 1264 ref 03/2025 r$ 14.927,46.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025296101300069","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [11532,"4792.28","5",".\npdf 2024260100107\n.\npagamento do liquido da nf 3740 março 2025, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada.","ipe residuos e servicos ltda","2025","22","2025-04-24","abril","4","2025260102200003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [11533,"1777.28","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2390 - gestão dos serviços das escolas do futuro do estado de goiás, em 2025;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 4 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025310101100007","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11534,"64.34","3","pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 \npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fat:140468589, em: 31/03/2025, venc: 22/04/2025, \nat: 01/04/2025, ref: 03/2025, uc:10013603513, \nvalor: r$ 37,82 - ir \n- fat:140468588, em: 31/03/2025, venc: 22/04/2025, \nat: 01/04/2025, ref: 03/2025, uc: 10078472, \nvalor: r$ 26,52 - ir \nvalor total: r$ 64,34","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700108","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [11535,"28.34","4","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n24284..............03/25...........28,34\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700041","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [11536,"2625.56","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de março de 2025 - fgts.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025150100100065","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [11537,"44700.00","6",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento referente ao sorteio 16 dos clubes.\n-associação atletica aparecidense.\n.\ncnpj 01703990/0001-97\nbanco 104\nag 3596\ncc 0300000544-9\nvalor r$ 44.700,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [11538,"1039.90","19","despesa objetivando empenho de 24.988 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro\nde preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605\ne conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.\n.\nnfe. 34814 - r$ 1.039,90 - tributos/irrf","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-03","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [11539,"1575.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias para o palestrante, senhor rodrigo da silva carvalho, para ministrar palestra no projeto sanitaristas mirins durante o treinamento de multiplicadores em defesa agropecuária, a ser realizado nos dias 2 e 3 de abril de 2025, em goiânia, e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00190/3261/2025. \npdf 2025326100022. no valor de:....................r$ 1.575,00.","rodrigo da silva carvalho","2025","23","2025-04-01","abril","4","2025326102300007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.087.006-**"],
    [11540,"546.16","1","pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025 (fgts).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025330100100085","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11541,"1926.86","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","raquel valentim santos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100201","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [11542,"213.36","1","retenção irpj do recibo do período de 19 a 31 de março/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100058. ipo","ferreira & silverio locacao e administracao ltda-me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700186","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.979.629/0001-19"],
    [11543,"36.39","5","pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2020\n* pdf: 2024140100028\nnota fiscal 3034 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2025","amarelinho servicos ltda - me","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025140100600053","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","19.927.620/0001-07"],
    [11544,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","wilson sanca","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501755","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [11545,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","adriel de oliveira dias","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501738","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [11546,"1.30","5",".\n*pdf 2024170100171*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura nº 12.425.886 referente à parcela março de 2025 do contrato 021/2018.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica, conforme contrato 021/2018, para o\n posto fiscal everlan soares, drf porangatu.\n.\nvigência: indeterminado.\n.\n[mfo]\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400151","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [11547,"1151578.54","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nlançamento...........................................................valor \naux. alimentaçao - lei 19.951 aut....................................r$ 74.411,74 \naux. alimentação - lei 19951 - ocor..................................r$ 2.000,00 \naux. alimentaçao - lei 19.951 vi.....................................r$ 2.000,00 \naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4...........r$ (-16,66)\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4.......................r$ 1.073.183,46 \n.\ntotal................................................................r$ 1.151.578,54\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290600500017","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11548,"3878984.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 13º salário\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11549,"1038.80","1","fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","fundo financeiro dos militares","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100186","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [11550,"1821.62","6","descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas  parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade.\nsislog 107405 - sei 202400005025281\ndaof 2024.2901.370\nep.316 - ddo 7175 - rdf 3099\n\npagamento inss nota fiscal 353","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-04-10","abril","4","2024290100200088","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [11551,"728.19","27","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  152  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 60.682,50\nirrf: r$ 728,19\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [11552,"10519976.82","1",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. \n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72126538 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$ 10.519.976,82","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600135","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [11553,"11857.11","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.\n.- descontos - repasse ao fedro....hvb","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025170101100011","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11554,"8006.44","3","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial r\neferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré off\nice, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, goiânia/go, no\nmês de março/2025.\npdf 2024430100040.","home gyn imoveis ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600015","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [11555,"36.46","5","pagamento de iss do contrato nº 001/2020-pr-proset, referente ao período de 01/03/2025 à 17/03/2025, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 3523, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e componentes no elevador instalado na goinfra. pdf 2024436100321 - processo sei 202500036005277","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600103","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [11556,"97.73","46","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco itau 341, c.c.: 2425-7, ag.: 4408\ncnpj:07.303.155/0001-46\nabadiania.....................97,73","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11557,"66.73","3","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 6255.\n\nserviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. contrato nº 031/2020 - sedi. vigência: 24/07/24 a 23/07/25. 6º termo aditivo.\n\npdf 2023310100143.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025310100600010","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","11.255.156/0001-30"],
    [11558,"267.37","1","pagamento de multas e juros sobre diferenças do fgts de meses anteriores - mês de janeiro/2025 - incluídos na folha de pagamento de março/2025, conforme guias de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025140100100150","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [11559,"350245.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400159","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11560,"2829356.61","3","processo 202500010007920 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 2091\n.\npdf: 2025285000756. daof: 1019. sislog: 2091\n.\nnota: 296905\n.\nemissão: 26/03/2025\n.\nvalor: r$ 2.829.356,61\n.\nvalor liquido a menor devido a compensação de crédito no valor de r$ 1.371,60 conforme solicitado no processo 202500010014153.\n.","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-14","abril","4","2025285016300029","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [11561,"4382.45","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 449. nf. 25233185","divino elias de souza","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100817","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.210.441-**"],
    [11562,"272267.22","5","pdf 2024295000095\n73-04/25 liq\t\ncjm","s g barros engenharia","2025","22","2025-04-22","abril","4","2024295002200001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.410.575/0001-20"],
    [11563,"19480.55","8","pdf 2024260100594\n.\npagamento referente a empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.\n.\npagamento do inss da nf 36","engix construcoes e servicos ltda","2025","14","2025-04-15","abril","4","2024260101400001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [11564,"2459.51","5","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 26838  r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu  nfvc 284 r$ )\n202500025021990 nfag 26787  r$ 140,4 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 39 r$ )\n202500025021990 nfag 27094  r$ 18,6 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 6278 r$ )\n202500025021990 nfag 26936  r$ 55,87 (site tribuna do planalto  nfvc 359 r$ )\n202500025021990 nfag 26930  r$ 18,72 (portal rota jurídica  nfvc 1159 r$ )\n202500025021990 nfag 26929  r$ 14,94 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 818 r$ )\n202500025021990 nfag 27092  r$ 36 (programa jadir gomes esportes  nfvc 307 r$ 192)\n202500025021990 nfag 27097  r$ 57,6 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 1686 r$ 307,2)\n202500025021990 nfag 27089  r$ 36 (rádio sucesso 105,1 buriti alegre   nfvc 2068 r$ )\n202500025021990 nfag 27062  r$ 43,2 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 3493 r$ )\n202500025021990 nfag 27064  r$ 46,8 (ja imaginou isso  nfvc 35 r$ )\n202500025021990 nfag 26948  r$ 35,28 (jornal o vetor  nfvc 117 r$ )\n202500025021990 nfag 26949  r$ 19,8 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 44 r$ )\n202500025021990 nfag 27096  r$ 28,8 (rádio nova era  nfvc 5103 r$ )\n202500025021990 nfag 27048  r$ 239,4 (mub  nfvc 71 r$ )\n202500025021990 nfag 27059  r$ 28,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 213 r$ )\n202500025021990 nfag 27050  r$ 144 (led wave paineis eletronicos ltda  nfvc 10131 r$ 768)\n202500025021990 nfag 27093  r$ 36 (rádio sucesso jaraguá  nfvc 2070 r$ )\n202500025021990 nfag 27090  r$ 36 (televisão tv sucesso jataí  nfvc 2066 r$ )\n202500025021990 nfag 26928  r$ 23,04 (revista zelo  nfvc 805 r$ )\n202500025021990 nfag 26932  r$ 32,26 (revista zelo  nfvc 803 r$ )\n202500025021990 nfag 27134  r$ 72 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1366 r$ )","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-14","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11565,"41933.18","2","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-29","abril","4","2025240113000043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11566,"3245.80","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","fernanda martins ferreira","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100175","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [11567,"1964.78","4","202400025050131 - refere-se ao pagamento do irrf:nf 21805 ref 03/2025.","inteligencia de negocios sistemas e informatica ltda","2025","26","2025-04-16","abril","4","2025296102600007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","06.984.836/0001-54"],
    [11568,"106408.49","84","pagamento à empresa acima referente ao contrato nº 144/2024/seduc 62019298 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa new line tecnologia em segurança, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de equipamentos e serviço para instalação e configuração do sistema de alarme, mediante (comodato), visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e nas centralizada da seduc. pdf: 2024240100937- processo 202400006033265\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  32480  –  anápolis\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.120,60\n......\t\nnota fiscal:  32484  –  campos belos\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.132,10\n......\t\nnota fiscal:  32485  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32486  –  ceres\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32487  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.120,60\n......\t\nnota fiscal:  32481  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32488  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32482  –  goianésia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32483  –  goias\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32489  –  goiatuba\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32490  –  itapuranga\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32491  –  iporá\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32492  –  inhumas\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.143,60\n......\t\nnota fiscal:  32493  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.120,60\n......\t\nnota fiscal:  32494  –  itapaci\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32495  –  jussara\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n......\t\nnota fiscal:  32496  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.120,60\n......\t\nnota fiscal:  32497  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t02/04/2025\nreferência: \tmarço/2025\natesto: \t03/05/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 2.300,00\nlíquido:\tr$ 2.074,60\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2024240101100170","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [11569,"47.34","5","pdf 2024290100200\n1163-03/25 iss\t\ncjm","f l maia ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290100700057","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [11570,"5479461.40","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h\nerso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc\nia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260).\n.\ncusteio.\n.\npdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260).\n.........................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. maio 25.sol.pag.73460282. \n.\nvalor pago............r$ 5.479.461,40.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - herso (73460282).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600085","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [11571,"8468110.78","3",".\ncontrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.\n.\nvigência: 24/04/2024 à 24/05/2027\n.\npdf 2024285003680. daof 230/2025. rd 25/2023 ses/gemod (50614703).\n............\nrepasse do custeio mensal referente abril conforme sol.liq.pgto sei (72089713).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","95","2025-04-01","abril","4","2025285009500002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [11572,"55319.68","1","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100172","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11573,"143160.00","1",".\nmodalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023\n.\npdf 2024250100190\n.\ncontrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. \n.\nempenho saldo contrato 2025\n.\nnf: 763\n.\nlink sei (72391679)\n.\nvalor total da nf: r$ 173.160,00\n.\nvalor da glosa: r$ 30.000,00 conforme despacho n°28/2025/secult/cgab-17674, link sei (72391815)\n.\ni.m","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","25","2025-04-02","abril","4","2025250102500001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [11574,"1624718.82","1",".\nportaria 6532/2025\n.\ntermo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio\n.\nprograma federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025\n.\nrepasse parcela abril/25 referente ao custeio, conforme solicitação de liquidação e pagamento/cgc - (sei 73153297).......................r$ 1.624.718,82","fundacao pio xii","2025","91","2025-04-11","abril","4","2025285009100001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [11575,"5000.00","2","14 crpm 1 tri","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100005","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11576,"0.07","3","contrato fornecimento de combustível (arla).\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 2402459 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","20","2025-04-08","abril","4","2025326202000007","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [11577,"5213.60","5","pagamento de irrf da 45ª medição do contrato nº 62/2021 goinfra  período fevereiro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11164, referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. pdf 2024436100076 - processo sei de pagamento 202500036004237","g4f solucoes corporativas ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [11578,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rafael terra de menezes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501021","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.864.738-**"],
    [11579,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","leidy yasmim ferreira da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501129","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.156.111-**"],
    [11580,"180.85","9","serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025). valores referentes ao exercício de 2025. irrf nf nº 134526 e fatura nº 2918.","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [11581,"325713.67","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal n.º 50 à empresa b7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-049, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a e subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1)  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse - go,  correspondente ao período de 07/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato 95/2022 - (71995652) e relatório nº 465 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002093.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","30","2025-04-08","abril","4","2022319403000011","2022","3194","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [11582,"1235.45","6","pdf 2024160100054 processo 202300015000141 \npagamento referente a prorrogação e reajuste com base \nno índice ipca do contrato nº 15/2023-secami ,que tem \npor objeto contratação de empresa especializada para \nexecutar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet \npara atenderas necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar, por um período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 010/018330739, vencimento: 27/03/2025, \nreferência: março/2025, atestado: 27/03/2025, \nvalor: r$ 1.235,45 líquido\no valor deverá ser depositado em conta\ncorrente conforme dados abaixo:\n- cnpj: 66.970.229/0001-67\n- banco: citibank s.a.\n- número do banco: 745\n- agência: 0001\n- conta corrente: 8610720-8","claro nxt telecomunicacoes s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700104","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","66.970.229/0001-67"],
    [11583,"23.61","2","dare de imposto de renda de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000\n(doze mil reais) alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimen\nto de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as n\necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégi\no estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despach\no nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº103/2025/seduc/gcc-15991\n.\n.\nperiodo de cobertura janeiro a dezembro/2025\npdf-2025240100028\n.\nfatura.......valor bruto......valor irrf.....\nmarço............r$ 491,94.....r$ 23,61.....\n.\nweyder","servico autonomo de agua e esgoto","2025","92","2025-04-22","abril","4","2025240109200021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [11584,"54768.07","1","op da folha de pessoal rpps - fundo  financeiro/descontos - empregados - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.14\nrpps-fundo financeiro\t\nfundo financeiro/empgdo/14,25%\t54.768,07 \nrpps-total\t54.768,07","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100158","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [11585,"2907.51","61","proc.202300010040051 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa\núde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses\n), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024.\n.\npdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (00\n0034422671).\n.\nnota fiscal:1929/mar/25/ir....2.907,51\n.\ntotal a pagar: 2.907,51\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-22","abril","4","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [11586,"1555.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 158/2025 – sgi de 09/04/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 261 (processo: 202518037003571).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600056","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11587,"235.38","8","pdf nº 2025186200013\ngerenciador financeiro caixa: 07/04/2025\nsei nº 202511129000434\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 235,38\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-07","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11588,"32.78","162","a gerência de manutenção viaria - ma-gemvi solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento do boleto da arts 1020250105050 referentes a gestão e fiscalização de manutenção viária do lote 08 contrato 21/2023. despacho 31 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-11","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11589,"800.00","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - ac1 mudança.............r$ 800,00 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290100500018","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11590,"7580.43","1","202500025051714 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 91 ref 03/2025 fornecimento de açucar r$ 7.580,43.","gesner comercial ltda","2025","13","2025-04-07","abril","4","2025296101300118","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [11591,"630.00","2","despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101).\nnota:\n44612\t08/04/2025\t08/04/2025\t630,00\t630,00","america tintas ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100102","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [11592,"2200000.00","5","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.\n. \npdf-2025240100017\n . \ncobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- \n . \nmês referência - março/2025 -\nvalor liquido: r$ 2.200.000,00\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2025","92","2025-04-25","abril","4","2025240109200042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [11593,"24278.48","108","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 24.278,48\n\nocd - pagamento de honorários periciais - justiça gratuita - 19 guias - total r$ 24.278,48 emp 2024.1704.18.18 -   cmdf 237   - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-16","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11594,"46815.33","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- gratificação por exercício de cargo(funções supl. função e incorporação).","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100132","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11595,"2875.95","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000052","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11596,"6883.84","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny da paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go.\n.\nmarço/2025......r$ 6.883,84.","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500231","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.305/0001-83"],
    [11597,"4156647.21","1","processo sei 202500010016066 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2023 \"h\". pregão nº 167/2023. vigência da arp:21/03/2024 a 20/03/2025. processo nº 202300010017471. rd 66/2025/ses/cmac-spj (sei 71391384).\n.\npdf 2025285000870. daof 1130/2850. rd 66/2025/ses/cmac-spj (sei 71391384).\n.\nnota fiscal 320425/líquido (sei 72529577)\n.\ntotal a pagar:...r$4.156.647,21\n.","janssen farmaceutica ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300068","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [11598,"14977.83","1","pagamento das notas fiscais nº 25097152 e 25097196 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id -","acir do carmo pereira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100305","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.601.261-**"],
    [11599,"271.47","4","sei 202500031002806, art nº - 1020250102262, boleto nº 28320690125099811, referente a fiscalização da prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em formoso-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n° 639/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11600,"50914.88","5","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\n república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201\n4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.\n vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\npdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). \n.\naluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces\n.\nreferência..........valor r$\naluguel/março/25....50.914,88 \n.\ntotal a pagar:\t50.914,88\n.","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000057","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [11601,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","crisnamurte alves carneiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501653","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [11602,"2609.46","1","pagamento da fatura 2025025315555 referente ao mês de março/2025,\nque  tem  por  objeto  o  fornecimento de energia elétrica para a\nunidade  consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping,\nlocalizada na rua tanner de melo, q. 17, l. 1, s/n,- esq. com av.\nindependência - setor serra dourada - aparecida de goiânia-go.\npdf nº 2024180100607 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700147","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11603,"712.84","2","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 143062923 e pdf nº 2024215300113. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 712,84. \n.\nprocesso de pagamento 202400017000816. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025215300100080","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11604,"9000.00","1","valor que se paga destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil \"no país\", em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020.\n\nrefere-se à portaria nº 71 de 28 de março  de 2025, 2º trimestre de 2025     (abril a junho).\n\ndeclaração orçamentária 1888.\npdf: 2025316100086.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025316100600077","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [11605,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","rachel ferreira macedo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501135","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.786.291-**"],
    [11606,"4161.24","10","irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100014","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [11607,"1924.00","1","despesas com  continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2024(data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024).(declaração nº 568)(despesa com exercício anterior).\nnota:\n49\t15/04/2025\t15/04/2025\t1.924,00\t1.924,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","12","2025-04-22","abril","4","2025409301200031","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [11608,"351829.49","2","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa ebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 01 e 02) e subetapa 2d (parcela 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo - go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 58/2024 (72487269) e relatório nº 515 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002422.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025436201800052","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11609,"868.04","7","pdf: 2024186200078\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção como troca de peças e acessórios de ar condicionado.\nnf - 2865\nref. a mrço/2025\nvalor.......................868,04","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025186200100051","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","03.566.923/0001-01"],
    [11610,"5370.46","2","valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101597, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 irrf","bravia engenharia e arquitetura","2025","68","2025-04-23","abril","4","2024436106800086","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [11611,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","eloisa sousa mendes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500949","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.543.161-**"],
    [11612,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","leticia menezes freitas","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501302","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.221-**"],
    [11613,"3612.15","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês \nde março/2025, para a servidora efetiva do município de campinorte, sra. lucilane borges cintra, atualmente prestando serviços ao poder executivo \ndo estado - sead.","prefeitura municipal de campinorte","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000132","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.215.747/0001-92"],
    [11614,"1426.91","5","pagamento liquido  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento\nao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio\nda secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta\nria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam\nacostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159\ncertificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,\napostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- daof nº 00008/2401/2024\n- pdf 2024240102575\n- valor r$ 19.780,00\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 1.462,00.....r$ 35,09....r$ 1.426,91\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","78","2025-04-03","abril","4","2025240107800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [11615,"1898.99","4","pagamento da retenção de inss da prest. do serviço de 02 eletricistas, para\nexecução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétr\nicas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de r\nedes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período d\ne fevereiro/2025, conforme nf 4390 emitida em 12/03/2025 - devidamente atest\nada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100045","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [11616,"426.90","8","pdf 2024260100048\n.\nempenho referente ao 4º termo aditivo ao contrato n.º 009/2020, referente a contratação de empresa especializada para prestar serviço de revitalização, manutenção preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais situados no estádio olímpico e estádio serra dourada.\n.\npagamento do inss da nf 39","quatror cf ltda - epp","2025","21","2025-04-11","abril","4","2025260102100003","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [11617,"72994.11","2","pdf: 2024290600483\n.\nnome beneficiário: dantas distribuicao e servicos ltda\nobjeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref................valor\n570................04/25..........72.994,11\n.\nrmb","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700040","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","30.199.011/0001-03"],
    [11618,"14227.20","5","pdf: 2025290600037\n.\nnome beneficiário: ns distribuidora ltda\nobjeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza. liquido.\n.\nnf...............ref.............valor\n4585.............04/25.......14.227,20\n.\nrmb","ns distribuidora ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700166","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","35.556.376/0001-61"],
    [11619,"133453.94","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485).\n- inss(empregado).","instituto nacional de seguridade social","2025","1","2025-04-11","abril","4","2025409300100110","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [11620,"65.56","159","art nº 1020250103592 , referente à  fiscalização do contrato número 093/2024 - goinfra, oriundos do processo sei 202400036010791, referente aos serviços de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados. lote 05.\nart nº 1020250103996 (sei nº 73151296), referente à fiscalização dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, (lote 05), conforme contrato 16/2023 - goinfra. despacho 483 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11621,"9409.60","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1308.","wellington teixeira magalhaes","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100579","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.803.471-**"],
    [11622,"0.00","1","pdf 2024295000238\nnf 35957\ncjm","spelaion artigos esportivos ltda me","2025","42","2025-04-10","abril","4","2024295004200007","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","07.730.155/0001-22"],
    [11623,"13160.16","3","pagamento conforme recibo de locação  da unidade de\natendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês\nde março/2025, de acordo com o contrato n° 32/2020.\nwrn - pdf: 2020180100281","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700170","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [11624,"3469.76","16","pagamento irrf - descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180.\n- dare irrf nf 1939 primecon (73127109)\n- despacho 583 (73127430)\n- nota fiscal 1939 - 01ª os complementar (72988601)","primecon construtora ltda - epp","2025","29","2025-04-22","abril","4","2024406202900006","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [11625,"3848.00","3","despesas com  continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº  15/2024\n(data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024  a  16/11/2026  -  30 meses),\nserviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi-\nbilização de endereços ips válidos, com projeção  de  consumo para 30\n(trinta) meses.\nnota:\n48\t15/04/2025\t15/04/2025\t3.848,00\t3.848,00 \n\n(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)\n(dispensa nº 004/2024).(ploa/2025).\n(pdf: 2024409300506)(declaração: 211).","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","12","2025-04-22","abril","4","2025409301200016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [11626,"2082.60","1","primeiro termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses e acréscimo de 12,5% sobre os itens 1 e 3. conforme rd 18 (60186335).\n\npdf: 2024420100057\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-fatura513-02.2025-irrf-atesto72724126 e aut. sgi72732816","qualitiloc automoveis ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025420100100048","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [11627,"7144.96","11","pagamento parcial da nf 367, bm3, emenda 797/2023, ddo 7052, rdf 3006.","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-04-22","abril","4","2024290100200023","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [11628,"3350.52","5","- pagamento do inss da nfs-e 3942 de 24/03/2025 (72274211), com a prestação\n de serviços continuado, competência: fevereiro do corrente ano.","interativa facilities ltda","2025","1","2025-04-09","abril","4","2025335100100029","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [11629,"1739.00","1","pagamento a favor da empresa vic distribuidora e serviços ltda referente a aquisição de material elétrico (100 lâmpadas) para atender as demandas da cge, conforme dispensa de licitação nº 002/2025 do sislog nº 111870, dod, etp, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 457.\n100 lâmpadas ............ r$ 17,39/un .............r$ 1.739,00/total.\npdf 2025150100008.","vic distribuidora e servicos ltda","2025","5","2025-04-09","abril","4","2025150100500032","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","45.282.447/0001-39"],
    [11630,"533.86","39","sei 202500031001963, art nº - 1020250088184, boleto nº 28320690125086060, referente  aditivo + reajuste em mossâmedes-go. responsável técnico ludmilla ribeiro siqueira jayme. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250071714, boleto nº 28320690125069989, referente a aditivo em rio quente-go. responsável técnico ludmilla ribeiro siqueira jayme. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250076519, boleto nº 28320690125074767, referente a aditivo em porangatu-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250072515, boleto nº 28320690125070753, referente a aditivo + reequilíbrio em buritinópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250072517, boleto nº 28320690125070756, referente a aditivo + reequilíbrio em buritinópolis -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250087531, boleto nº 28320690125085427, referente a aditivo em quirinópolis-go. responsável técnico ludmilla ribeiro siqueira jayme . conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250089109, boleto nº 28320690125086967, referente a aditivo em quirinópolis-go. responsável técnico ludmilla ribeiro siqueira jayme. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250091326, boleto nº 28320690125089130, referente a aditivo em buriti alegre-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250092090, boleto nº 28320690125089878, referente a aditivo em nova crixás-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250085128, boleto nº 28320690125083068, referente a reequilíbrio em mara rosa-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250087544, boleto nº 28320690125085438, referente a aditivo + reequilíbrio em campinorte-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250089657, boleto nº 28320690125087538, referente a aditivo em vianópolis-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11631,"2.36","8","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 1627277 ref 04/2025 r$ 2,36 sei 202200025002291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","15","2025-04-14","abril","4","2025296101500005","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [11632,"458.38","8","pagamento da diferença do líquido da nf 5965, emitida em 19/02/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de fevereiro/2025.(valor total da nf r$ 16.950,95). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600090","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [11633,"2000.00","101","23 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11634,"64.11","5","pagamento parcial da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de março/2025, conforme nota fiscal 202500000000835 emitida em 08/04/2025 - devidamente atestada","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100019","2025","1261","agência brasil central - abc","21.876.089/0001-24"],
    [11635,"3924.67","14","inss nf° 92 - referente a 1ª parcela da subetapa 4b da medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de anicuns -go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 11/03/2025, conforme contrato nº 116/2022 - (72088317), e relatório nº 402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002156.","foco engenharia e incorporacoes ltda","2025","32","2025-04-15","abril","4","2023409403200027","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.454.168/0001-93"],
    [11636,"1671.55","3","pagamento a favor empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no valor de r$ 1.760,87, sendo deduzido de irrf no valor de r$89,32,restando líquido o valor de r$1.671,55, conforme fatura nº20264 e nf.423 . (pdf.2024426100157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","30","2025-04-30","abril","4","2025426103000002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [11637,"97.14","7","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 31/03/2025 no valor de\n97,14. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022 por mais 12 (\ndoze) meses, a contar do dia 02/09/2023. o valor mensal, pós aditivo, será d\ne r$2.145,89 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centa\nvos) correspondendo a 22,62 por cento de aumento, o valor anual, nesses parâ\nmetros, será de r$ 25.750,63 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais\ne sessenta e três centavos).fatura nº 491491484 de 12/03/2025 ref. fevereiro\n/2025. liquido. processo nº 202200029006617 total selecionado:\nr$ 97,14.","algar telecom s a","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800007","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [11638,"101743.58","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: remuneração (abono) por permanência em atividade - civil\nabono permanência *******************************r$ 88.581,24\nabono permanência – rra *************************r$ 12.567,70\nabono permanência – 13 sal **********************r$    594,64\ntotal ==========================================r$ 101.743,58","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100083","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11639,"2704.17","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nprotege- fundo de combate a pobreza/consignações, no valor de....r$ 2.704,17","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025326100500007","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11640,"1534.50","1","processo sei 202500010025356 - lna\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 23469/2025/ses (sei 72873913). paciente anthony silva neves.\n.\npdf: 2025285001240.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: denner neves carvalho\ncpf: 039.913.981-84\n.\ntotal a pagar:...r$1.534,50\n.","denner neves carvalho","2025","86","2025-04-22","abril","4","2025285008600112","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [11641,"1.15","6","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 2387886, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, \nvalor 1,15 - ir","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700109","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [11642,"107400.00","1","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100176","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11643,"10814.72","8","reenvio de pagamento liquidoreferente ao contrato nº 118/2023  de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.\n.\npdf-2023240100410\n.\nperiodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025\n.\nnota fiscal......valor bruto.......valor irrf...........liquido\n18-...............r$ 11.360,00....r$ r$ 545,28.........r$ 10.814,72\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025240101600016","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [11644,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil (consignações diversas).\ndesconto da 14ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres\nde sousa, através do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. \n\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 \nreferente a 14ª parcela, no valor de........ r$ 532,80","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100089","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11645,"2261.50","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza,  no mês de abril/2025 – patronal (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025160100300010","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11646,"863757.80","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/01/2025 e 31/01/2025, pdf 2025436100063, processo sei nº 202500036001611, nf-2415 líquido e nf-2416 parte.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-08","abril","4","2025436108500029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11647,"4831.36","4","despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro).\n\npagamento irrf nota fiscal 2447","nossa frota eireli","2025","18","2025-04-23","abril","4","2025290201800038","2025","2902","polícia militar","29.118.884/0001-65"],
    [11648,"67733.06","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz\natória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 04/2025. - parcela indeniz\natória. hvb","secretaria de estado da economia","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025170101300045","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11649,"128447.74","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\ndif exerc ant ..........128.447,74","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600055","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11650,"165.00","36","pagamento de guia de locomoção nº 109/01891975-1 , \nsolicitado no despacho nº2063/2025/goinfra/pr-proset-gepra-\nguia vinculada ao processo nº 5146732-59.2020.8.09.0090 \npropositura da ação de reintegração de posse pela goinfra\npdf 2025436100038 -,sei de pagamento 201800036005076","tribunal de justica do estado de goias","2025","62","2025-04-28","abril","4","2025436106200001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [11651,"345.00","2","pagamento referente diária para colaborador eventual - palestrante treinamento pró-genética, prof. dr. wilton ladeira da silva. capacitação de técnicos, visando a melhoria da estruturação da propriedade rural dos agricultores familiares, melhoria genética do rebanho e geração de novas oportunidades econômicas para as comunidades rurais.","wilton ladeira da silva","2025","29","2025-04-08","abril","4","2025326202900005","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.695.736-**"],
    [11652,"3625.86","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: edital de licitação-pregão srp nº 009/2020 – sead/geac - ata rp nº 007/2020-sead/geac\n.\npdf 2024250100058\n.\ncontrato nº 5/2021-3º aditivo(59497126)-prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com menor taxa de administração, para o atendimento da frota de veículos oficiais desta secretaria de estado da cultura, por mais um período de 12 (doze) meses, vigência de 20/05/2024 à 20/05/2025. \n.\n-empenho saldo contrato 2025-etanol\n.\nliquido\n.\nnf: 248017\n.\nlink sei (73329420)\n.\ni.m","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025250100600025","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.604.122/0001-97"],
    [11653,"371.01","1","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 371,01(trezentos e setenta e um reais e um centavo), conforme faturas nº 2025004238167(sei73530466), 2025016642029(sei73530470), 2025025410431(sei73530444) e 2025036353397 (sei73530449), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2º bbm / cbmgo. pdf n° 2025290300035.\n\nfatura nº       valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora\n2025004238167   91,10       30/04/2025    01/2025       10027754977\n2025016642029   94,96       30/04/2025    02/2025       10027754977\n2025025410431   86,31       30/04/2025    03/2025       10027754977\n2025036353397   98,64       30/04/2025    04/2025       10027754977\n\nvalor total .....................................................r$ 371,01","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700039","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11654,"2320.26","7","prestação de serviços de representação comercial referente aos meses de setembro a dezembro/2024 - proc 202300055000550.","supra comercial ltda","2025","5","2025-04-23","abril","4","2024319000500500","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","27.218.267/0001-06"],
    [11655,"242.38","3","pagamento do irrf retido da fatura 250418151915, emitida em 06/04/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente a 14 dias do mês de março/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 242,38. total geral da fatura r$ 10.820,62.\nprocesso: 202214304001821\npdf: 2023400100194\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2025","23","2025-04-30","abril","4","2025400102300019","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [11656,"1253.16","5","valor destinado a cobri despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 113/\n2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de su\npervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdiçã\no da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de\ngoiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao períod\no de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101381, processo sei nº\n202500036000886, nf 2195 e 2196.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","48","2025-04-09","abril","4","2025436104800029","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [11657,"391431.57","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000030, processo sei nº 202500036003130, nf-2434.","js construtora e locadora ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025438000700020","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [11658,"29.47","5","pdf 2024290100202\n3514- 03/25 iss\t\ncjm","empresa brasileira de elevadores ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290100700085","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [11659,"4759.05","7","pagamento que se faz para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 56 e pdf 2024215300041. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941.\n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","56","2025-04-23","abril","4","2025215305600001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [11660,"57400.18","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300124","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11661,"3000.00","107","5 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11662,"6515.04","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nfundo previdenciario empregador.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025316100200008","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [11663,"228.98","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. \n#\ncontribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025310100300012","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11664,"2103.67","27","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3337. 03/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [11665,"300.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos\nnatureza de despesa: 3.3.90.30.51 material para cozinha, refeitório e afins pdf 2025326200023\nsolicitação refere-se a ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ii – regional  rio das antas - anápolis, referente ao 1º trimestre de 2025.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600085","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11666,"895.35","3","pagamento do issqn retido da nf 4007 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 17.906,92). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600181","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11667,"39423.04","1",".\nressarcimento despesa pessoal cedido ses, ludmila di paiva malheiros rocha, cpf n.º 761.478.191-00 , servidor(a) cedido(a) da controladoria geral do município/prefeitura municipal de goiânia.\n.\nfevereiro/2025............19.711,52\nmarço/2025................19.711,52\n.\ntotal a ressaricir.....r$ 39.423,04\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500248","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [11668,"29719.79","2","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.........valor\n212..............03/25..........29.719,79\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700139","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11669,"1407.39","9","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de março/2025. \nnf 6033 – no valor de r$ 445,82 (valor total da nf r$ 18.870,27)\nnf 6035 – no valor de r$ 306,31 (valor total da nf r$ 12.964,75)\nnf 6037 – no valor de r$ 655,26 (valor total da nf r$ 27.733,12)\nprocesso: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [11670,"15626.72","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025\n.- líquido- salário família (rgpps)....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900126","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11671,"1140878.52","5","202200025009444 refere-se ao pagamento liquido:\nnf 1201 ref 03/2025 prestação de serviços captura de imagens acc,cnh e pid. r$ 1.140.878,52.","m i montreal informatica s a","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025296101700003","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [11672,"1170.00","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 730. nf. 25190359 e 25262479","joao vieira dos santos","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100659","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.891.961-**"],
    [11673,"15.90","18","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2684 r$ 635,95 – 9ª medição 2º termo aditivo \nvalor líquido: r$ 587,94\ninss: r$ 7,63\nissqn: r$ 15,90\nir: r$ 24,48\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [11674,"1500.00","22","1 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11675,"388.80","2","processo sei nº 202500010001344 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 005/2024. pregão nº 218/2023 vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025. processo nº 202300010017372. rd 12 (70654435). \n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025.\n.\nretenção do imposto de renda\n.\nnota: 1982586\nemissão: 17/03/2025\nvalor: r$ 388,80\n.","comercial cirurgica rioclarense ltda","2025","113","2025-04-04","abril","4","2025285011300005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","67.729.178/0004-91"],
    [11676,"32.78","131","art 1020250095645projeto de cabeamento estruturado do hospital de formosa - despacho 225 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-04","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11677,"213.35","5","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 124 (73819327)\n.\nfatura ............valor\n11000436...........r$ 213,35\n.\ntotal a pagar:\tr$ 213,35\n.\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-04-30","abril","4","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [11678,"5893.52","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100310, processo sei nº 202500036001622, nfs-e 394.","c. s. a. construtora ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [11679,"539.03","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6983 e pdf 2024215300086. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 539,03.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008933.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-23","abril","4","2025215306100019","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11680,"1414.85","3","inss nf° 120 - referente a medição da liberação da retenção contratual sob os serviços executados de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais, no município de diorama-go, correspondente a data de 07/03/2025, conforme contrato nº 48/2024 (71118099). relatório nº 224/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001466.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [11681,"103.03","160","a gerência de validação e aprovação de projetos rodoviários - pj-gevap solicita à gerência de execução financeira - fi-gefin, o pagamento do boleto da art 1020250104563 referente aos estudos geotécnicos das amostras de solo referentes a rodovia go-326 . despacho 79 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-11","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11682,"4720.00","4","cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020001787","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800067","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11683,"40273.23","3","inss nf° 47 - referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3b (parcela 02), sub-etapa 3c (parcela 01) e sub-etapa 3d (parcela 01) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 28/02/2025, conforme contrato nº 24/2024 (71469651). relatório nº 221/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001712.","construtora mabel ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800039","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [11684,"675.73","3","202200010023140 - ejsa\n.\n4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen\n.\nvigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. \n.\nfornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)\n.\npdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)\n.\npagamento conforme despacho 6 notas fiscais para pagamento bkm (72966072).\n.\nnota fiscal nº 6314/mar/25\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 675,73\n.\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000145","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [11685,"1741148.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300103","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11686,"96.90","7","pagamento ao credor acima, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº\n011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas\nsagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados\nem território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,\ncom vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240100342 processo 2020000060\n34559, conforme nota fiscal:\n..\n- fatura 6801/2025 data de emissão: 01/04/2025\n- trajeto: latam linhas aereas - gyn/jpa - jpa/gyn 26 a 29/03/2025\n- valor total r$ 4.326,27\n- valor tarifa r$ 4.037,75\n- valor liquido parte r$ 96,90\n..\ndados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025240100900129","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [11687,"113127.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025240107000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11688,"32.78","133","art nº 1020250098697,  de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia para implantação das seguintes rodovias no estado de goiás, grupo c 1, que consta no processo sislog 110407. despacho 122 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-07","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11689,"7633.32","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários).\n\nvalor total .................................. r$ 7.633,32","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025210100500026","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11690,"85.34","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss , decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 5145 e pdf nº 2024215300139. (inss repact).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 85,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025215300100088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11691,"14886.37","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento.................................valor \nabono permanência..........................r$ 14.886,37\n.\ntotal......................................r$ 14.886,37\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100131","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11692,"140000.00","1","processo 202500010004662 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\njaneiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo limpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos.\n.\nmarço a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti alegre e vicentinópolis.\n.\npdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038).\n.\npagamento população cigana/janeiro/2025............r$140.000,00\n.\nmunicípios....................valor\ntrindade......................r$20.000,00\nitumbiara.....................r$20.000,00\ncampo limpo de goias..........r$20.000,00\ngoiatuba......................r$20.000,00\nguapó.........................r$20.000,00\ncaldas novas..................r$20.000,00\nmorrinhos.....................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:\t140.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11693,"17.44","5","op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457\ntotal selecionado: r$2.046,35\n*\npagamento complementar de issqn da nota fiscal nº 20.757 - mês de março/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600073","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [11694,"39.87","1","fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025110100300020","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11695,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","cairo cesar setubal gomes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501760","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [11696,"45034.92","2","despesas  com  água  e esgoto, período: agosto de 2011  e dezembro  de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023\n-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:\n- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias\n(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:\nnegociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº\n296/2023/metrobus).\n(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).\nnota:\n15/2024-parc_juros\t14/04/2025\t14/04/2025\t45.034,92\t45.034,92","saneamento de goias s a","2025","9","2025-04-16","abril","4","2025409300900016","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [11697,"211.35","16","dare de imposto de renda 2,4%  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.\n-\nprocesso: 202100006077761\npdf: 2024240101773\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor irrf 2,4%\n244-..................r$ 4.150,71......r$ 99,62\n245-..................r$ 4.655,61......r$  111,73\n.\nweyder\t\n\ntotal a pagar:\t211,35","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025240100900010","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [11698,"1875762.00","2","pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro,\nno período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200006","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180200700004","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [11699,"19.55","3","pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.\n* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.\n* pdf: 2023140100027\nfatura 2504.08550435 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025140100600067","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [11700,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ricardo ferreira nunes","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501685","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [11701,"2480.50","3","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(data: 29/05/2023)(vigência: 29/05/2024 a 28/05/2025), no valor  de r$ 211.\n623,40, referente a aquisição de componentes diversos para o sistema\nde ar comprimido, com projeção de consumo para 12 (doze) meses,  que\nserão utilizados para realizar as manutenções preventivas e correti-\nvas dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento, conforme\nas recomendações do fabricante.\n(processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023)\n(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)\n(pdf nº 2024409300157) (declaração nº 212).\n- nota:\n1983\t29/04/2025\t29/04/2025\t2.480,50\t2.480,50","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100178","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [11702,"0.00","4","processo 201100010015037 hemnsl \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes. termo de transfer ência de gestão 1/2013ses/go. aporte de recursos financeiros ao 13 termo aditivo. vigência: publicação em diário oficial até 22/12/2025. custeio\n.\nrepasse parcela mai/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-parcial  -  mai/25 ( 73649907)  – custeio………...r$ 515.326,08","instituto de gestao e humanizacao igh","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600089","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.858.570/0005-67"],
    [11703,"3000.00","49","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11704,"5954.92","2","processo sei nº 202500010014974 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 064/2024. pregão nº 042/2024. vigência da arp: 11 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2025. \n.\npdf: 2025285000897. daof: 1148/2850. autorização (71549890).\n.\nordem de fornecimento 39 (71552824).\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota: 761746/ir\nemissão: 03/04/2025\nvalor: r$ 5.954,92 \n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200038","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [11705,"857.78","3","processo pagto 202200010017382 - crs\n.\ncontrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). \n.\nref.:ir\n.\npdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). \n.\naluguel/mar/2025/ir.................857,78","torminn torminn administradora de bens ltda","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000167","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [11706,"653.29","4","pagamento que se faz para atender despesas decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5412 e pdf nº 2024215300139. (líquido repact). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 653,29. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025215300100088","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11707,"11142.00","2","pdf:2024186200166\n\n2º aditivo de prorrogação do contrato nº 08/2023, de locação de veículos, pelo período de 3 (três) meses ou até que se conclua a execução da ordem de serviço do contrato nº 19/2024 (67197022).\n\nvalor ...................11.142,00","gyn transportes e eventos ltda","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025186200100057","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","19.345.686/0001-80"],
    [11708,"3806.58","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11709,"95829.33","5","devolução de pagamento a maior de r$ 95.829,33 à empresa sitran, referente à 16ª medição do contrato nº 41/2023. conforme orientações do e-mail (sei nº 73222238) - valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, vertical lote-04, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436100141, processo sei nº 202400036017535, nf-4.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2025","28","2025-04-14","abril","4","2025436102800005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [11710,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","divino pereira marques","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501468","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.859.781-**"],
    [11711,"285831.67","4","despesa com a folha de  pagamento  dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025,\nconforme o relatório elaborado  pelo serviço de folha  de paga-\nmento.\nobs.: apropriação das contribuições previdenciárias","fundo financeiro do rpps","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025188000800005","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11712,"2610.90","2","valor para pagamento do irrf da 4ª medição final do contrato nº 049/2023-goinfra – referente à execução das obras de implantação de retorno na go-070, no km 43, próximo a gaasa, no munícipio de inhumas, neste estado – relativo ao período de 01/12/2024 a 03/12/2024, pdf nº 2025436100371, processo sei nº 202300036007017, nf 2287 irrf.","construtora centro leste s a","2025","97","2025-04-24","abril","4","2025436109700036","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [11713,"542.94","135","solicita-se o pagamento dos boletos referentes aos contratos de fiscalização dos serviços de manutenção da r02 gemvi, relacionados abaixo:\nart 1020250098601 - 1020250098773 - despacho despacho 27 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-07","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11714,"19872.08","235","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1215\nnf 27016 r$ 12329,68 (nf 2239 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 27004 r$ 7542,4 (nf 453 rádio regional 1160 am ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11715,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gino bertollucci colherinhas","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501012","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [11716,"6500.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril de 2025.","jorge luis sousa ferreira","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500834","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.913.981-**"],
    [11717,"35214.06","12","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  552  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 252.364,47\nissqn:\tr$ 7.570,93\n......\t\n\t\n\t\nnota fiscal:  555  –  crixas\t\ndata de emissão:\t04/04/2025\nreferência: \tmarço de 2024\natesto: \t15/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 552.802,64\nissqn:\tr$ 27.643,13\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [11718,"1363.72","2","trata-se do pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de 01 a 08/04/2025, conforme nota fiscal 3013 emitida em 09/04/2025 - devidamente atestada","s m consultoria em projetos ltda","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025126100700014","2025","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [11719,"62.31","173","pagamento do iss ref. março/2025:\nnf 7287 r$ 62,31 (nf 1449);","propeg comunicacao s a","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900003","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11720,"1701.26","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1623. nf 25171767.","vilmar paixao pereira de souza","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100592","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.310.991-**"],
    [11721,"65.56","177","art 1020250109840 / 1020250109845, referente à elaboração de tr e quantitativos para a contratação de prestaçao de serviços de engenharia - dpj, do servidor aloisio augusto de almeida pires. despacho 112 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-22","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11722,"4357.13","2","- pdf 2024170100312\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025..........r$ 4.357,13\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400317","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [11723,"116670.38","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a março/2025 - f.g.t.s \nsmm","caixa economica federal - cef","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025170100900096","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [11724,"33586.56","1","relativo ao pagamento do líquido das notas fiscais n° 84333 \ne n° 84334, de 19/03/2025, ambas nos valores de r$ 16.793,28 \ne valores totais de r$ 17.640,00.\nvalor total do líquido a ser pago - r$ 33.586,56.\n.\nprocesso 202500005003142.\npdf 2025110100007.\n.\nms/gpf.","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025110100600062","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.172/0001-22"],
    [11725,"1140.11","7",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a material para manutenção de veículos\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de peças automotivas, contido na nota\nfiscal nº 49575050, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 -\nprestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o est\nado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empres\na ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400104","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [11726,"240.00","192","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025105391 nf 27936  r$  (painel eletrônico elevel  nf 398 r$ 240)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [11727,"2143.36","4","inss nf° 49 - referente a medição do reequilíbrio nº 02 relativo ao ajuste financeiro das medições já executadas e aferidas dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia -go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 06/12/2024,  conforme contrato n° 99/2022 - (71663017) nos termos do edital de chamamento 01/2022 e relatório nº 464/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001880.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2025","23","2025-04-15","abril","4","2024436202300140","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [11728,"12919.62","226","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 25866 r$ 72 (nf 3227);\nnf 25546 r$ 57,6 (nf 170 r$ 307,2);\nnf 26117 r$ 9,97 (nf 178);\nnf 26205 r$ 1085,4 (nf 69);\nnf 26222 r$ 46,05 (nf 20471 r$ 245,61);\nnf 26221 r$ 716,77 (nf 20433 r$ 3822,8);\nnf 26269 r$ 86,4 (nf 136);\nnf 26284 r$ 13,29 (nf 2051);\nnf 26273 r$ 52,47 (nf 676);\nnf 26391 r$ 36 (nf 327);\nnf 25376 r$ 46,05 (nf 31 r$ 245,61);\nnf 26268 r$ 108 (nf 465);\nnf 26506 r$ 36 (nf 23);\nnf 26563 r$ 1584 (nf 40951 r$ 8448);\nnf 26738 r$ 712,8 (nf 61);\nnf 24901 r$ 28,8 (nf 78);","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11729,"280.53","1","pagamento do liquido da nf.929386 de abril/2025 referente a aquisição de 1 certificado digital com validade de um ano, com token usb","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025130100600055","2025","1301","gabinete do vice-governador","09.461.647/0001-95"],
    [11730,"448.94","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 23 de 82;\n- i.d. depósito: 081250000028153100.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11731,"2402.18","32","upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2025 - 202500020002894","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11732,"8072.28","4","valor destinado a cobrir despesas  do contrato nº 134/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036005338, fatura 215803906.irrf","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [11733,"11381.00","1","pagamento referente a participação no 20º congresso brasileiro de pregoeiros. o objeto contratado deverá atender às especificações e a descrição do termo de referência: contratação de (02) duas inscrições para o 20º congresso brasileiro de pregoeiros.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025326200600099","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.498.974/0001-09"],
    [11734,"9493.38","4","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100023.\nfatura ft00010306 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-11","abril","4","2025145100400055","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [11735,"228.23","3","pagamento do ir da fatura 2025030902610. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia).\npdf 2025436100123. ref março/25. processo sei 2025030902610.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","32","2025-04-11","abril","4","2025436103200020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [11736,"41056.96","3","202300010033413 – ejsa\n.\nprestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.\n. \npdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)\n. \npagamento conforme ofício nº 082/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2025 a 13/03/2025.\n.\nmanutenção de contas do contrato:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 32\nvalor................................................. r$ 42.066,56\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir............. r$ 41.056,96\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.\n.","caixa economica federal - cef","2025","67","2025-04-11","abril","4","2025285006700005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [11737,"34253.93","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025290400500016","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11738,"14365000.00","2","pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem -\nprotege, no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200013","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025180201100002","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [11739,"103316.43","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nproventos ..................103.316,43","goias previdencia - goiasprev","2025","15","2025-04-29","abril","4","2025188001500001","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11740,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","thiago fernandes borges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501785","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.241-**"],
    [11741,"36337.44","7",".\n*pdf 2024170100090*\n.\npagamento do valor líquido da nf 3511 referente ao exercício 2025 do 2º term\no aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suport\ne técnico e atualização de versão das licenças de software sap business obje\ncts enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2024 a 25/05/2025.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400142","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [11742,"142860.37","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100180","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [11743,"644.88","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11744,"532.74","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nconsignações diversas...............................r$ 5.184,93\n.\ntotal...............................................r$ 5.184,93\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100154","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11745,"5430.08","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11746,"15187.83","11","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 571 (peter) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$ 15.187,83\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [11747,"259.80","1","contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saude na cidades de campos belos - go","cine net cb ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025409100700041","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.659.654/0001-02"],
    [11748,"266.72","6",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a lavagem automotiva.\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de combustível(lavada), contido na\nnota fiscal nº 49535348,do contrato nº 012/2021-prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400105","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [11749,"9876.13","6",".\n*pdf 2024170100227*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo\naditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de\nempresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de\nvigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados\ne   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da\nsecretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês\nde  março/2025,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais\ndocumentos anexos aos autos.\n.\nnf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município\n3374..mar/2025.r$ 4.380,57..r$ 4.205,35.r$ 9.637,25..r$ 69.388,19..goiânia\n3375..mar/2025.r$ 1.314,17..r$ 2.102,67.r$ 4.818,62..r$ 35.570,22.itumbiara\n3376..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36...goiás\n3377..mar/2025...r$ 315,73...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.545,85..goianésia\n3378..mar/2025...r$ 420,98...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.440,60...jataí\n3382..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..formosa\n3383..mar/2025...r$ 657,09..r$ 1.051,34.r$ 2.409,31..r$ 17.785,10..luziânia\n3379..mar/2025...r$ 210,49...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.651,09..catalão\n3380..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..morrinhos\n3381..mar/2025...r$ 526,22...r$ 505,17..r$ 1.157,69...r$ 8.335,36..porangatu\n3384..mar/2025...r$ 341,35...r$ 546,16..r$ 1.251,62...r$ 9.239,27..anápolis\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400226","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [11750,"1146.10","2","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf nº. 2024170100242  *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 928 (ref. 10/02 a 9/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen\nto e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos\n de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado\n da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas\ntransacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e\nm plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação\n e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025170100600026","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11751,"141342.77","2","pagamento da nota fiscal nº 128 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a liberação da retenção contratual sob os serviços executados para pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos - go, correspondente ao período de 05/02/2025 a 10/04/2025, conforme contrato nº 36/2024 (70877195), vigência 09/04/2024 a 09/04/2026 e relatório nº 711 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001244.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025436202400034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [11752,"25594.56","2","pagamento da nota fiscal nº 1165 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periocidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/02/25 a 28/02/25, conforme contrato nº 97/2024 (72188086.) e relatório nº 528/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002217.","rta engenheiros consultores ltda","2025","23","2025-04-16","abril","4","2024436202300106","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11753,"2452.74","6","retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022.\nnf 87 r$ 118.978,30 – 17 ª medição \nvalor líquido: r$ 112.533,76 \ninss: r$ 2.563,86\nissqn: r$ 2.452,74\nir: r$ 1.427,74\n.\nconforme despacho nº 1089/2025/seduc/coordastec-16768.\nprocesso: 202200006008107\npdf: 2025240100178\ncno: 90.009.67777/77\n.\nisabel","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","118","2025-04-22","abril","4","2025240111800007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [11754,"275.00","5","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 158/2025 – sgi de 09/04/2025. material de expediente, nf 261 (processo: 202518037003571).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600052","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11755,"94.65","1","processo pagto 202500010027685 - crs\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025\n.\nir (imposto)\n.\npdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639)\n.\nfatura...............emissão..........valor\n31604223/mar/25/ir.......07/03/2025....20,62 \n31600747/mar/25/ir.......07/03/2025....12,54 \n31600903/mar/25/ir.......07/03/2025....10,89 \n32907536/mar/25/ir.......26/03/2025....1,74 \n31604223/abr/25/ir.......07/04/2025....23,57 \n31600747/abr/25/ir.......07/04/2025....13,63 \n31600903/abr/25/ir.......07/04/2025....11,66 \n.\ntotal a pagar:\t94,65","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000155","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [11756,"4727.85","1","pagamento referente auxílio funeral solicitado pela senhora solange maria alves coimbra, inscrita no cpf sob o n° xxx.841.131-xx devido o falecimento de seu esposo senhor emivaldo soares coimbra, inscrito no cpf sob o n° xxx.777.511-xx, servidor ativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – qt – pcr – clt – 17.098 - caixego, ocorrido em 03 de março de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005010377.","solange maria alves coimbra","2025","16","2025-04-10","abril","4","2025180101600027","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.841.131-**"],
    [11757,"249880.00","5","pagamento de diárias da diretoria de obras rodoviárias\npdf nº 2025436100087","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","32","2025-04-29","abril","4","2025436103200012","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11758,"833882.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25.\n.\n- inss - patronal\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-14","abril","4","2025240105300066","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11759,"445.62","5","primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).\n\no presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.\n\npdf 2024420100033\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 94092-irrf\natesto73146858 e aut. sgi73150046","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100022","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [11760,"1429.82","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira/flavielly nascimento silva\n.\nproc 53978423720218090007. conta: 0014/ 040 /01517672-5.\n.\nvalor...................r$ 1.429,82\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11761,"349.73","2","processo 202400010022966 - crs\n.\n1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. \n.\npdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).\n.\nref. ir\n.\naluguel/março/2025/ir............r$349,73\n.","jose faria de santana filho","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [11762,"7175.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100103","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [11763,"65.56","119","art -aloisio augusto de almeida pires\n1.1. elaboração de tr; art 1020550087826\n\n1.2. elaboração de quantitativos. art 1020250088050 - desp 489 -\npdf 2025436100002 - seo 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-01","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11764,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","gabriel rodrigues de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501577","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [11765,"5994.70","4","pagamento líquido a favor da empresa ferreira & silvério locação e administr\nação ltda - me, referente ao recibo de locação do período de 01 a 17 de março/2025, conforme contrato nº 009/2020, relativo locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt praça da bíblia. pdf: 2020180100126. ipo","ferreira & silverio locacao e administracao ltda-me","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700089","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.979.629/0001-19"],
    [11766,"6664985.11","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nproventos ................133.919.359,96","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025188000500037","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11767,"3759.55","5","pdf 2024160100052 processo 202100015000510 \npagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses \ne acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 \n- secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas \nde manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e \nfechaduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, \ncom fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços \npor conta da contratada. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 593, emissão: 01/04/2025, atestado: 03/04/2025, \nreferência: março/2025, valor: r$ 3.759,55 líquido","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700085","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [11768,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","mayara rosa silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501775","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [11769,"87.20","148","art 1020250102466 referente aos estudos exigidos para o licenciamento ambiental da obra de pavimentação da rodovia go-194, município de doverlândia - go - despacho 210 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 - (parte)","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11770,"195999.60","5","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n°202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor líquido da nota fiscal nº 34602. 01/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-01","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [11771,"1659650.33","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - patronal . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-14","abril","4","2025240114500060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11772,"40.32","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go\n.\npdf 2024250100119\n.\n2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).\n.\nvalor global 12 meses.................r$ 10.080,00\n.\nempenhado em 2025.........r$ 8.400,00\n.\n\npagameto do irrf da nota fiscal 30502. sei - 72764576","advance system elevadores ltda me","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025250100600012","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [11773,"11437.05","4","pagamento do irrf retido da nf 5793 de 26/03/2025, relativo à prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, para atender as necessidades da sti, no mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 238.271,93). processo: 202214304002135 pdf: 2024400100143. gcsb.","cast informatica s a","2025","26","2025-04-03","abril","4","2025400102600005","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.143.181/0001-01"],
    [11774,"1000.00","130","25 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11775,"9238.60","1","pagamento da nf 25042078 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 982","vania alves barbosa","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100503","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.759.321-**"],
    [11776,"398270.90","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 17 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) e subetapa 3b (parcelas 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-04-01","abril","4","2025436202400008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11777,"280000.00","2","processo 202500010013266 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. \n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558).\n.\npagamento transexualizador/fevereiro/2025..............r$280.000,00\n.\nmunicipios.....................valor\nitumbiara......................r$70.000,00\ngoiania........................r$70.000,00\nnovo gama......................r$70.000,00\nsenador canedo.................r$70.000,00\n.\ntotal a pagar: ................r$280.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11778,"432.49","4","inss nf° 120 - referente a retenção contratual, para construção de 30 unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período 07/01/25 a 10/03/25, conforme contrato n° 28/2024 - (71743204), e relatório nº 359/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001927.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400013","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [11779,"12016.67","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300054 parcela(s) 25/04/2025 no valor de 12.016,67.\ndescrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês de abril de 2025.\ntotal selecionado: r$ 12.016,67.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025186301100008","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11780,"2000.00","19","restituição do fundo rotativo da pm/1","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11781,"34253.93","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023","secretaria de estado da retomada","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025420101100013","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11782,"3540.00","3","cear - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.12.13/2025 - 202500020002221","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800095","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11783,"2632.66","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº  5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de  março de 2025 id: 040001400432504247","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100055","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11784,"3953.55","4","pagamento nf 25141541 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 619.","laura rodrigues da silva","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100295","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.135.771-**"],
    [11785,"320469.86","3","contrato locação de 48 veículos\npagamento líquido referente nota fiscal 6097 - serviços prestados no mês de março/2025.","tcar servicos ltda - epp","2025","48","2025-04-28","abril","4","2025326204800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [11786,"16101.77","1","pagamento referente ao fgts da folha dos servidores ativos desta pasta, do mês de março 2025.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025260100100075","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [11787,"0.00","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025409100600042","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [11788,"854.06","11","pagamento do irrf retido da nf 6074, emitida em 25/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de abril/2025. (valor total da nf r$ 23.041,39). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025400100600090","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [11789,"1412.06","9","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pes\nsoal civil:.- decisão judicial...da remuneração de marcia helena reis da sil\nva ristov - cpf 419.390.181-53\n.\n. referente a folha de pagamento: 04/2025\n. parcela: 04\n.\n.\n.\n. marcia - carvalho empreendimentos - processo sei 202400004112589\n.\n.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor\nde carvalho empreendimentos educacionais ltda cnpj 07.770.322/0001-69, proce\nsso judicial 0253889-85.2009.8.09.0051....hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11790,"9155.20","1","processo sei nº 202400010089954 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202400005001717/202400010082928.  pregão eletrônico nº 101/2024. ata de registro de preço nº 71/2024. dod 68269748. \n.\npdf:2024285005720. daof:055/2850. dod 68269748.\n.\nnota: 2677931\nemissão: 05/03/2025\nvalor: r$ 9.155,20\n.","cm hospitalar s a","2025","120","2025-04-01","abril","4","2025285012000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0003-19"],
    [11791,"8558.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11792,"1076.24","12","despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/09/2025.\nfatura: 2504018153686 - r$ 1.076,24 - liquido.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200068","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [11793,"14284.35","3","valor destinado a cobrir despesas com iss da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2036 e 2037.","siscon engenharia e consultoria ltda","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025436101600017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","42.565.325/0001-61"],
    [11794,"1059.12","1","relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025130100600054","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11795,"95267.90","4","processo 202400005007858 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas  presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 104683.\n.\npdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805).\n.\nnota: 529305\n.\nemissão: 28/03/2025\n.\nvalor: r$ 95.267,90","medtronic comercial ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.772.798/0002-33"],
    [11796,"653719.54","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionista civis mes de abril de 2025.\n\n13 salario .............653.719,54","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600056","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [11797,"78806.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11798,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","kassia moreira cunha","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501669","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [11799,"19415.83","1","valor para pagamento de despesas com o líquido e horários contratuais da requisições de pequeno valor referente a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias devidas a título de adicional de insalubridade, em favor do (a) credor (a) gustavo antonio peixoto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.688.161- **, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066005631, declaração nº 00214/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial:\nnº 02011412-9, no valor de:...............r$ 19.415,83.","gustavo antonio peixoto","2025","35","2025-04-22","abril","4","2025326103500009","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.688.161-**"],
    [11800,"2209.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100075","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11801,"14995.90","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2484.","johnathan costa da fonseca","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100347","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.524.471-**"],
    [11802,"1035.70","21","retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2686 r$ 41.427,97 – 2ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 38.300,15\ninss: r$ 1.594,98\nissqn: r$ 1.035,70\nir: r$ 497,14\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [11803,"555.17","71","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco bradesco 237, c.c.: 542500-0, ag.: 903\ncnpj:01.968.192/0001-97\ncontr.previd/03/2025\nporteirao.....................555,17","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11804,"878.28","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 15 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000028153976.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11805,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril/2025.","fabiane nascimento de jesus","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501698","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [11806,"23243.74","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 592)\n- verba indenizatória.","metrobus transporte coletivo s a","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409300600024","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11807,"32.78","155","art nº 1020250104145 (sei nº 73157140), referente à gestão e  fiscalização do contrato número 42/2025 - goinfra, oriundos do processo sei 202500036003276, referente aos serviços de supervisão regional em apoio à fiscalização restauração estrutural de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre 439ego0015, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal no perímetro urbano de guarinos. desp 484 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11808,"99147.18","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao 13º salário do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100077","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11809,"26556.09","3","202400025019473 refere-se ao pagamento do inss: nf 10419 ref 02/2025 r$ 26.556,09.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","28","2025-04-11","abril","4","2025296102800002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.094.346/0001-45"],
    [11810,"30216.85","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025330100500018","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11811,"133529.02","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","assembleia legislativa do estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300103","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11812,"22263.25","19","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nmanutenção do órgão-despesas essenciais -nf 770-liquido-evento gyn arena-atesto72763756 e aut.sgi72794076","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-08","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [11813,"72543.61","4","valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 34/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025 pdf 2024436100592, processo de pagamento 202500036004794, nf 1529 parte","rs engenharia ltda","2025","36","2025-04-30","abril","4","2025436103600001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [11814,"9.05","9",".\npdf 2024170100124\n.\nissqn da fatura nº 49575050 do contrato nº 012/2021 - prestação de serviços\nde gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por\nintermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções\nhdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-14","abril","4","2025170101400104","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [11815,"20446.67","7","valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 38/2024 - referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual goinfra, relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2024436100241, processo sei nº 202500036003252, nfs-1592, 1594, 1600.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-14","abril","4","2025436102400013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [11816,"44284.64","2","despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191\n/2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 -  das compe-\ntências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:\n- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias\n(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:\nnegociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus).\n(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).\nnota:\n15/2024parcprincipal\t14/04/2025\t14/04/2025\t44.284,64\t44.284,64","saneamento de goias s a","2025","9","2025-04-16","abril","4","2025409300900017","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.616.929/0001-02"],
    [11817,"268.28","4","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de março/2025. base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,70 por cento. pdf: 2021180100\n222. lvc","zita pires de andrade","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700105","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [11818,"1049.27","5","iss da nota fiscal nº 719 - correspondente ao período de 01 a 31 de marco de 2025.. 2 disponibilização do whatsapp business api (1 x 676,52), 3 sessão iniciada pela contratante (12.369 x 0,69), sessão iniciada pelo cliente (26.911 x 0,40), serviço de gestão  da solução de comunicação ominichanel (1 x 5.868,48), competência 03/2025, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e relatório nº 617 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436200600043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [11819,"28619.39","1","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 42/2020-goinfra, referente à a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100319, processo de pagamento 202500036003317, nf 11202 parte","perkons s a","2025","92","2025-04-09","abril","4","2025436109200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [11820,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","geovanna rodrigues martins","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500932","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.891-**"],
    [11821,"120000.00","1","processo 202500010001829 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, piracanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em anexo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município.\nvigência: fevereiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.\n.\npdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770).\n.\npagamento população quilombola/fevereiro/2025...............r$120.000,00\n.\nmunicípios................valor\ndivinópolis...............r$30.000,00\npiracanjuba...............r$30.000,00\nprof. jamil...............r$30.000,00\nteresina de goias.........r$30.000,00\n.\ntotal a pagar (fevereiro 2025):.....r$120.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11822,"34940.40","1","valor ref ao pagamento da folha de ativos da goiasprev mes de março de 2025.\n\njeton......................34.940,40","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-15","abril","4","2025186200400072","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11823,"9897975.26","4","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da\n lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de abril/2025, conforme despacho nº 59/2025-sf.","goias previdencia - goiasprev","2025","5","2025-04-16","abril","4","2025170400500003","2025","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [11824,"4437.77","8","despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de\nmão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. \n(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).\n(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).\nnota:\ncsll/nf-80601\t11/04/2025\t11/04/2025\t4.437,77\t4.437,77","solucoes servicos terceirizados ltda","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100287","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [11825,"11531.00","3","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\nnota fiscal nº 1.404, emitida aos 31.03.2025, atestada aos 02.04.2025.\n-\nprocesso ordinário: 202500006046367\nprocesso estimativo: 202500006004246\npdf: 2025240100204\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900103","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11826,"313.16","3","pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553 \npagamento referente a prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami celebrado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução \nde telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades \nde expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações \nda secretaria de estado da casa militar. parcela referente ao \npresente exercício de 2025. retenção de imposto de renda \nconforme in 234 de 2012. conforme dados á saber:\n- fatura: 2503.018115321, emissão: 01/03/2025, \natestado: 02/04/2025, vencimento: 20/03/2025, \nreferência: março/2025, valor: r$ 313,16 ir","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700137","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [11827,"725.40","9","despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).\nnotas:\n61992\t10/04/2025\t10/04/2025\t225,40\t225,40 \n61993\t10/04/2025\t10/04/2025\t500,00\t500,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100040","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [11828,"767.25","1","processo sei nº 202500010008894 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lúcia maria da silva miranda. processo 202500010008894.\n.\npdf: 2025285001003. daof: 252/2850. requisição de despesa 2 (69366812)\n.\n.\nresponsável pelo recebimento:\n.\nnome: lúcia maria da silva miranda\n.\ncpf: 729.539.341-20\n.\nvalor: r$ 767,25\n.","lucia maria da silva miranda","2025","86","2025-04-04","abril","4","2025285008600070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.539.341-**"],
    [11829,"125.86","1","ressarcimento de despesas com aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial  gol tl, placa pqm1849 (sei n. 68148373), que foram custeadas pelo servidor edivaldo fernandes da silva,  cpf ***.701.531-**, utilizados para participar do evento prg nos câmpus. certificação de despesa - sei 72134388. atestado nº 19/2025 - sei 72134363.\n- requisição de despesa 34 (72134138)\n- atestado 19 (72134363)\n- certificação de despesa (72134388)","edivaldo fernandes da silva","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800206","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","***.701.531-**"],
    [11830,"250.07","1","pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano – iptu/tsu, exercício de 2025, do imóvel sede da dp-pires do rio, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 104/2021 na cláusula quarta, alínea j.\n. \ndados do proprietário/locador \nnome: balsanulpho ribeiro\ncpf: 018.021.511-68\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 001.002.0067.0015.0001","prefeitura municipal de pires do rio","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700166","2025","2904","polícia civil","01.181.585/0001-56"],
    [11831,"259.14","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) de irrf com a prestação de serviços de passagens aéreas para a superintendente de unidades de conservação, zilma alves maia, cpf: 861.***.***-68,  o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio cesar neves sousa, cpf: 024.***.***-20 e o gerente de criação, regularização fundiária e suporte à gestão de unidades de conservação, eric rezende kolailat, cpf: 011.***.***-13, conforme despacho 264 (71097430), com o intuito de participarem do workshop sobre visitação em unidades de conservação, parte do evento \"parques do brasil 2025.\", organizado pelo instituto semeia, que trata sobre conservação e turismo nos parques brasileiros, o mesmo foi realizado dia 17 de março de 2025, na biblioteca parque villa-lobos, alto de pinheiros, são paulo-sp; e para a secretária de estado, andréa vulcanis, onde participou como palestrante no painel 4: \"pilares de sustentabilidade na cadeia mineral brasileira”, da conferência internacional cadeia de valor de minerais estratégicos para transição energética e descarbonização, conforme despacho (71036109), realizada pelo banco de desenvolvimento econômico e social - bndes, nos dias 10 e 11 de março de 2025, na cidade do rio de janeiro – rj, relativo à ordem de serviço nº 4/2025 (72798846) e referente à fatura nº ft00031779 e pdf 2024215300021. (irrf).\n. \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 259,14. \n.\nprocesso de pagamento: 202400017005753.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção","facto turismo -eirele-me","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800005","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.807.420/0001-99"],
    [11832,"144513.60","6","pagamento à empresa ms servicos e transporte ltda - referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 298\nemissão: 01/04/2025\nreferência: março/2025\natesto:03/04/2025\nvalor total da nota: r$ 151.800,00\nlíquido: r$ 144.513,60\npdf 2023240100709\n.\nprocesso 202400006116249","ms servicos e transporte ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11833,"30.84","11","pagamento da diferença do líquido da nf 5985, emitida em 28/02/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), referente ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 1.274,16). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. gcsb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600089","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [11834,"32.78","151","art nº 1020250102714, referente à atividades de gestão e fiscalização do contrato nº 050/2023 - goinfra, constante do processo n. 202200036006728, relativo aos serviços de execução de obra de intersecção na go-070 e pavimentação urbana do residencial tempo novo. despacho 1113 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11835,"14040.00","1","pagamento nota fiscal n° 13911 -aquisição de café em pó, torrado e moído, empacotado em embalagem aluminizada a vácuo de 500g (quinhentos gramas), contendo a denominação, classificação, validade, data de fabricação, lote, marca do fabricante para atender às necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). contratação via sislog nº 109937. proc 202400005040242 e termo de referência (102344).","saimithon g a souza indústria e comércio de alimentos me","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700008","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","22.141.801/0001-00"],
    [11836,"0.00","4","reemissão de ordem de pagamento ref à nf 24969622 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2365","delmiro da cunha magano","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025320101100312","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.311-**"],
    [11837,"306.87","74","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 5420-8, ag.: 551-7\ncnpj: 32.974.503/0001-54\ncontr.previd/03/2025\n rondonopolis.....................306,87","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11838,"1500.00","1","aquisição de  01 passagens aéreas ida e volta para o destino goiânia-go - florianópolis-sc com ida no dia 7/05/2025, às 15:40hs, pela  latam  sendo que  o  retorno se dará no dia 13/05/2025 com o seguinte destino: rio  de janeiro-rj (sdu) - goiânia-go, às 14:05hs, pela latam, em nome do diretor\npresidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando pro\npiciar a sua participação no c-move sul - congresso da mobilidade verde e veículos elétricos, conforme: requerimento 73741498  e  despacho nº  279/ 2025/metrobus/asfin-19685.\n- nota:\n15431\t30/04/2025\t30/04/2025\t1.500,00\t1.500,00","universal goiania agencia de viagens e turismo ltda","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025409301100534","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.348.129/0001-70"],
    [11839,"13.20","2","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento irrf ref. 02/2025","rony carlos da silva","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700063","2025","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [11840,"2163.16","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 138/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024, pdf 2024436101428, processo sei nº 202500036001039, nf-771.","ona sa engenharia comercio e industria","2025","95","2025-04-03","abril","4","2024436109500054","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [11841,"1043044.99","1","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100248\n, processo de pagamento 202500036001604, nf 342 líquido","btb construcoes e participacoes eireli","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [11842,"9136.47","2","pagamento nf 24969875 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1293","jose juliao de lima","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024320101101007","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.446.501-**"],
    [11843,"19919.12","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de planejamento/splan. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504.\n.\n pdf 2025280100037 rd 1/2025-ses/splan-21290 declaração 4 anexo ii 00118/2025","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025280100200034","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [11844,"15363.16","3","despesa para a execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - querosene de aviação (qav) para frota utilizados pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás – graer.\n\npagamento nota fiscal 502209","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","18","2025-04-08","abril","4","2025290201800010","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [11845,"16266.42","5","pdf 2024295200041\n10719 - 03/25 liq\t\ncjm","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-04-23","abril","4","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [11846,"139.20","6","refere-se ao pagamento issqn: nf 12494 ref 03/2025 prestação de serviços central telefonica - r$ 139,20 - 202300025069360.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.\n734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38","integravox solucoes em comunicacao ltda","2025","15","2025-04-14","abril","4","2025296101500070","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [11847,"238.61","75","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 195-5, ag.: 142\ncnpj:23.090.384/0001-86\ncontr.previd/03/2025\n patos de minas.....................238,61","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11848,"713749.49","4","portaria 6532/2025\n.\n1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.\n.\nprograma federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2024285005388 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).\n.................\nrepasse do custeio maio 2025 conforme sol.liq.pgto sei73610360","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11849,"152707.19","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto  - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\nconsignacoes\tconsignações bancos\t\t152.707,19\t\t\nsoma\t\t\t\t\t        152.707,19","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11850,"163645.00","1","destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor de r$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais)  pessoal civil, (dentro do estado) - conforme portaria nº 071/2025 2º trimestre de 2025 (72728076).202500025005006.","departamento estadual de transito","2025","21","2025-04-08","abril","4","2025296102100026","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11851,"417.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051.\n- depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 417,00.","renato gomes imai","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100120","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [11852,"45264.12","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (verba indenizatória – lei 22.258).\n\nvalor total .................................. r$ 45.264,12","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025210100500024","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11853,"5250.22","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\ncontribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025310100100104","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [11854,"16254.89","1",".\nproc 202500010015707-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, alessandra magalhães sousa\n da mata, cpf n.º 003.524.951-03 e nuria micheline pereira da silva, cpf n.\nº 003.524.951-03 , servidoras cedidas da prefeitura municipal de jaupaci/go.\n.\nmarço/2025.........r$ 16.254,89\n.","prefeitura municipal de jaupaci","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500251","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.767.342/0001-02"],
    [11855,"7.10","42",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\nirrf da nota fiscal 22521. sei - 73511166\n\nempresa: vitrine filmes ltda.\ncnpj 11.620.976/0001-83","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [11856,"138342.85","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\n\nboleto nº 40038-3. valor líquido. referência 05/2025.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2025","38","2025-04-30","abril","4","2025300103800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [11857,"20150.87","11","pdf 2024295000025\n3614-03/25 liq\t  3.484,61 \n3619-03/25 liq\t  6.759,34 \n3628-03/25 liq\t  3.357,44 \n3647-03/25 liq    3.274,74 \n3673-03/25 liq    3.274,74 \ncjm","real confianca administracao e servicos ltda-me","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295000100007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11858,"4296.00","2","processo 202100010031678 - mmrm\n.\nequipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho\nspital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.\n.\npdf 2024285004068 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619).\n.\nnota: 70548 - ir \n.\nemissão: 20/01/2025\n.\nvalor: r$ 4.296,00","imex medical comercio e locacao ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2024285008600040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.255.403/0001-60"],
    [11859,"10000.00","129","pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t  cc\t         valor fr\n53bpm\t4475\t006\t71.156-3\tr$ 2.000,00\n6crpm\t4502\t006\t71.012-0\tr$ 2.000,00\n1crpm\t1550\t006\t71.019-1\tr$ 2.500,00\n7cipm\t0952\t006\t71.218-9\tr$ 1.000,00\ncoc\t1550\t006\t71.014-0\tr$ 2.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11860,"27792.53","1","pagamento referente a solicitação de taxas municipais devidas à prefeitura de goiânia, referentes ao autódromo de goiânia, incluindo a taxa final de alvará de demolição e a taxa inicial de autorização de reforma, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","municipio de goiania","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025260100600067","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.612.092/0001-23"],
    [11861,"1.20","4","issqn retido na fonte competência mês 03/2025.","linq telecomunicacoes ltda me","2025","8","2025-04-04","abril","4","2025409100800017","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [11862,"53.10","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-30","abril","4","2025240106700108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11863,"612996.31","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - consignações diversas instituições bancarias.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600115","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11864,"5654.88","6","o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre\nço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de\n01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo\nsuv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiá\ns sendo este para o período de 2025.\nnota fiscal 215536517, referente ao mês de fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200068.\nsei: 202400024001587.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025336200700056","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [11865,"969582.08","3","transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo:\n202300016002525\n202100016033261\n202100016026748\n202200016022995\n202400016027247\n202400016034511\n202400016040721\n202400016041142\n202400016041399\n202400016043119\n202500016001501\n \nà cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2025","9","2025-04-08","abril","4","2025170400900022","2025","1704","encargos especiais","74.159.245/0001-00"],
    [11866,"84596280.67","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\nproventos ..............84.596.280,67","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025188100300025","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11867,"48116.13","4","juros da parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 330/2025-gdpr de 14/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","46","2025-04-23","abril","4","2025170204600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [11868,"43248.63","4","pdf 2024290100034\n94207 -03/25 liq\t\ncjm","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700098","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.765.213/0001-77"],
    [11869,"136426.63","1",".\nportaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. processo 202500010026362.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem portaria 6807/2025.\n.\npdf 2025285001272.  daof 1519.  rd 117/2025. (sei 73033780)\n.\nreferente à parcela de março de 2025.\n.........................................................\nproc.202100010000963, funev-heelj,piso salarial prof. enfermagem - 20° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago...............r$ 136.426,63.","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000090","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11870,"584684.79","1",".\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025\n.","secretaria de estado da saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025280100100012","2025","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [11871,"89469.23","16","contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.\npdf: 2024420100070\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 163-02.25-liquido-ccon-atesto72628004 e aut.sgi72635582","vencedora administradora de serviços","2025","1","2025-04-07","abril","4","2025420100100050","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [11872,"15069.85","3","pagamento do valor líquido da fatura nº1000629304626 03/2025, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta\nção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p\nara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de março/2025.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025430100600008","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [11873,"11385.81","5",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato 44 (000030371452), por mais 12 meses. proposta é para o período de 06/06/2024 a 05/06/2025. rd n°28/2024 - ses/geaal .administrativo\n.\npdf: 2023285001894. daof: 307. rd n°28/2024 - ses/geaal\n.\nreferência..................valor\n819/março/2025..............11.385,81\n.\nobs.: pagamento conforme planilha (sei 72897725)\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","10","2025-04-09","abril","4","2025285001000093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [11874,"25908.75","4",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio referente a janeiro/2025.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento abr/25 (72215770) custeio -  parcela abr/25............r$ 25.908,75","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600039","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [11875,"104.75","60","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 24952-1, ag.: 3155-0\ncnpj:01.280.363/0001-90\ncontr.previd/03/2025\njoinville.....................104,75","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11876,"5437.20","2","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic.\nirrf 548\nref. a 09/02/2025 a 08/03/2025\nvalor.................5.437,20","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [11877,"25.60","1","fundo rotativo _ reposição ao fundo rotativo relativo a ressarcimento(r$ 25,60), referente a despesa de pedágio referente viagem dos funcionários\nda metrobus para participação no congresso cmove 2025 (congresso da mobi lidade verde e veículos elétricos), na cidade de brasília-df., realizado\nno dia 20/03/2025 no horário de 6:00 às 20:00 horas, conforme: comun. nº 169/2025-metrobus/cservg-19669 e comun.  nº  171/2025-metrobus/cservg-19\n669 e comun. nº 173/2025-metrobus/cservg-19669.\n(declaração: 570)(pdf: 2025409300192).\n-->>> silvia correa neves.","metrobus transporte coletivo s a","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025409301100497","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11878,"713749.49","4",".\nportaria 6532/2025\n.\nprocesso sei 202400010044545\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colaboração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/01/2025 a 19/07/2025.\n.\nparcelas - fevereiro/2025 a julho/2025 - programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025\n.\npdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)\n..........................\nrepasse do custeio referente a maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73673029","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800035","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11879,"500.00","22","pm3","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11880,"217.62","3","pgto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). \n.\nassistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\npdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501).\n.\nref.:iss\n.\nnota fiscal...........emissão.........valor\n5307/março/25/iss.....01/04/2025.....217,62\n.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","80","2025-04-22","abril","4","2025285008000008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [11881,"7340.13","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - abril/2025","estado de goias","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025130100500021","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11882,"1250336.50","1","pagamento do fundo previdenciário - rpps do empregador (14,25%) referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025300100200008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [11883,"1462.27","11",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos\n pessoal civil.\n.\n.referente folha de pagamento: 04/2025\n.parcela 24\n.\n.edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974\n.\n.-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02\n83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c\nonforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do\nprocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nderal e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).\n.\nhvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900121","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11884,"20177.42","4","valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 33/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100158, processo de pagamento sei nº 202500036003137, nf nº 9981.","construtora caiapo ltda","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025436108500004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [11885,"750116.22","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - adic. ferias.......................................r$ 29.078,75 \n02 - adic. ferias - clt.................................r$ 27.518,89 \n03 - ferias - clt.......................................r$ 82.759,11 \n04 - adiantamento adic. ferias..........................r$ 309.063,17 \n05 - adic. ferias.......................................r$ 324.034,79 \n05 - (-)pessoal militar.................................r$ (22.338,49)\n.\ntotal...................................................r$ 750.116,22 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100140","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11886,"2647389.00","3","programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº. 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto de 2025. - emissão de cartão crédito social - 1ª rodada regional rio paranaíba.","agencia de fomento de goias s a","2025","13","2025-04-01","abril","4","2025320101300001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [11887,"603.28","2","pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta.\n* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.\n* pdf: 2024140100027\nfatura 741426 00f liq reaj - ref. o valor líquido reajuste no mês de março/2025","localiza veiculos especiais s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025140100600044","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.491.558/0001-42"],
    [11888,"93528.63","3","contrato manutenção veicular\npagamento líquido referente nota fiscal 486594 - serviços prestados no mês de fevereiro/2025","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025326200800001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [11889,"160141.33","1","valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).\nrecursos de capital.","fundacao de apoio a pesquisa","2025","12","2025-04-10","abril","4","2025316101200003","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [11890,"5585.04","2","valor para pagamento do irrf 05ª medição do contrato nº 109/2024-\ngoinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101365, processo de pagamento sei nº 202500036003135  nf nº 388-389","mr gestao e construcao ltda","2025","48","2025-04-25","abril","4","2025436104800069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [11891,"993.24","1","contrato prestação de serviços de limpeza e higienização sede emater.\npagamento imposto de renda referente nf 3344 - serviços prestados no mês de março/2025.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600033","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","21.419.761/0001-52"],
    [11892,"13608.00","66","pagamento do líquido do processo 202517697000023 - lote: 2025/0175\nnf 27453 r$ 13608 (nf 2241 site curta mais ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11893,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","laura martins vieira goncalves","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500940","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.251-**"],
    [11894,"304.60","7","descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas  parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade.\nsislog 107405 - sei 202400005025281\ndaof 2024.2901.370\nep.316 - ddo 7175 - rdf 3099\n\npagamento irrf nota fiscal 373","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-04-16","abril","4","2024290100200088","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [11895,"317278.82","4","processo: 202300010023416 - hugo\n.\n\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72864191)  – custeio………………………...r$ 317.278,82","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600096","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [11896,"21400.00","2","pagamento destinado a concessão bolsas aos técnicos (grupo 02) para\natendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de\ngoiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no período de março de\n2025. edital nº 01/2023 e 02/2023.\n-bolsas para equipe de apoio de extensão.\n- atestado 29 (72628540)\n- despacho 196 (72673452)","universidade estadual de goias - ueg","2025","14","2025-04-09","abril","4","2025406201400003","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11897,"706.61","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 2,01% (dois inteiros vírgula um centésimo por cento) de issqn, referente aquisição de materiais gráficos para os comitês das bacias hidrográficas goianas: cbh agora, cbh bois, cbh baixo paranaíba, cbh meia ponte e cbh cvsm, sendo eles: blocos para anotação, crachás, pasta, caneta, cartão para votação, banners interno e externo, para execução de trabalhos de expediente e consumo diário, reuniões e eventos, conforme termo de referência (67266477) - convênio procomitês, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 297, e pdf 2024210100162. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................… r$ 706,61.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001879.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.\n.\nprocesso sislog 109932","gsm construcoes e comercio ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2025210102700005","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","40.997.613/0001-60"],
    [11898,"0.00","3",".\n* processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *\n* pdf 2024170100242 *\n.\nordem de pagamento, conforme valor líquido da nf nº941, do contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\nbsa","memora processos inovadores s a","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025170100600026","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11899,"3150.62","13","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202000025045575 prática 03.441.311/0001-84 cfc ab porangatu ltda nf 655 r$ 3150,62 dados bancários: itau ag:4347 pj 150-7","departamento estadual de transito","2025","31","2025-04-01","abril","4","2025296103100001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11900,"499.09","1","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025400100300023","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11901,"232.26","9","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições preparadas tipo self-service e água mineral resfriada sem gás, conforme termo de referência,visando atender as ações institucionais da seds,pelo período de 06 meses(29/1/2025 a 28/7/2025).\n\nnf - 1059 referente ao irrf. r$ 79,38\nnf - 1060 referente ao irrf. r$ 152,88","visual eventos e formaturas eireli-me","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025300100600008","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [11902,"1183.45","6","pagamento do issqn retido da nf 4013 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 23.669,01). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600123","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [11903,"100275.41","1",".\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100081 *\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 5880, do contrato nº. 13/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215 do ministério público de goiás, de 06/05/2022, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","cast informatica s a","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025170101400223","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [11904,"41099.54","5","valor para pagamento de despesas com o 3º termo aditivo ao contrato 10/2021, através da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota de veículos desta agência, taxa administração (menos 4,15%) (etanol) para 12 meses (vigência 07/06/2024 a 06/06/2025) e demais cláusulas contratuais e instruções nos autos, declaração (daof) nº 00131/3261/2025. solicitação 9010018 e \npdf 2024326100102. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 040/2025-nutrans, do dia: 23/04/2025 da nota fiscal nº 2417990, emitida em: 17/03/2025, conforme despacho nº 051/2025-nutrans, do dia: 17/04/2025, referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - líquido)- diesel: 73.575,60..............irrf: 184,87........líquido:  73.390,73\netanol: 41.203,21..............irrf: 103,67........líquido:  41.099,54\ngasolina: 78.236,25............irrf: 196,26........líquido:  78.039,99\ntotal: 193.015,06..............irrf: 484,80........líquido: 192.530,26.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-25","abril","4","2025326101800006","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [11905,"32.78","158","art 1020250103821 do engº civil josué gonçalves, referente à fiscalização do contrato contrato 133/2024 - goinfra, relativo à construção do viaduto sobre a go–020 com a go–536, em senador canedo, neste estado. despacho 1125 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-10","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11906,"970.58","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5426 e pdf nº 2024215300095. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 970,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","58","2025-04-30","abril","4","2025215305800033","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11907,"853.40","19","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- fatura 16.04 - 1 data de envio: 22/04/2025\n- valor total r$ 298,69\n- valor liquido r$ 298,69\n.\n- fatura 16.04 - 2 data de envio: 22/04/2025\n- valor total r$ 554,71\n- valor liquido r$ 554,71","imprensa nacional","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11908,"20430.37","2","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em março/2025, conforme nota fiscal nº 6996 emitida em 28/03/2025, devidamente atestada através do despacho nº 299/2025-gdpr de 31/03/2025.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-04-02","abril","4","2025170400500005","2025","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [11909,"12756.53","2","valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato 39/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/01/2025 à 31/01/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036003255, nf nº 1619, 1620, 1621 e 1622 irrf.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","24","2025-04-23","abril","4","2025436102400014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [11910,"125.69","1","prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços). issqn nf nº 2828.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700031","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [11911,"1000.00","17","pm7","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11912,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","miria souza ferreira da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501516","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.661-**"],
    [11913,"83190.43","1","\". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de março/25. . - inss - empregado . matheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-14","abril","4","2025240107600048","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11914,"441.00","3","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 720, \nde 03/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 441,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\npdf 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025110100600045","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [11915,"6500.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de abril de 2025.","lucas adjuto ulhoa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500835","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [11916,"26.01","4","processo 202400010075137 - crs\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração.\n.\npdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215).\n.\nnota fiscal........emissão......valor\n2456...............08/04/2025...3,36\n2454...............08/04/2025...10,94 \n2453...............08/04/2025...0,38 \n2455...............08/04/2025...11,33\n\ntotal a pagar:\t26,01","afa industria comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000003","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.935.788/0001-96"],
    [11917,"1703.57","5","pagamento de irrf da empresa we construtora elevadores e servicos eireli re\nferente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no\ncolégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindade -go,\nconformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030\n), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2024240102515.\ncno: 90.009.67777/77\n.\nnf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04\n/2025.\nvalor material aplicado - r$ 83.432,54\nmao de obra aplicada - r$ 27.810,85\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19\nvalor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 46.281,04 / r$ 1.014,80 / r$ 54.486,68 / r$\n3.410,19.\nvalor inss: r$ 3.059,19\nvalor issqn: r$ 2.926,60\nvalor irrf: r$ 1.703,57\n.\ndalcy.","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","75","2025-04-24","abril","4","2024240107500109","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [11918,"20792.76","3","pagamento a favor do tribunal de contas da união referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento ao tcu do auditor federal de controle externo, henrique moraes ziller, matrícula 4584-0, para exercer o cargo em comissão de secretário-chefe da cge, conforme portaria de prorrogação – tcu nº 176/23 de 08/11/2023, publicado no dou edição nº 213 de 09/11/2023, seção 2, p. 58.\neste pagamento refere-se ao mês de dezembro e 13º salário de 2024 (restante).","tribunal de contas da uniao","2025","1","2025-04-15","abril","4","2024150100100278","2024","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.414.607/0001-18"],
    [11919,"22884.86","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 137/2024, o objeto deste contrato é a prestação dos serviços de execução de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 68 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, lagoa santa, são simão e jataí), no estado de goiás. relativo ao período de 03/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436101399, sei 202500036003884, nf nº 2399 irrf.","js construtora e locadora ltda","2025","21","2025-04-02","abril","4","2025436102100026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [11920,"18504.38","224","pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2024/1202\nnf 26882 r$ 6527,44 (nf 76 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 26904 r$ 1740,55 (nf 5121 rádio vale 102,5 fm );\nnf 26996 r$ 3481,12 (nf 343 rádio rio bonito );\nnf 26903 r$ 1098,46 (nf 984 rádio riviera am 540 khz);\nnf 26997 r$ 1305,42 (nf 1218 rádio 104 fm niquelândia );\nnf 26987 r$ 1740,55 (nf 455 rádio regional 1160 am );\nnf 27001 r$ 2610,84 (nf 1217 rádio 104 fm niquelândia ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11921,"12890.93","2","inss nf° 129 - referente a medição da  3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), dos serviços de 35 unidades habitacionais de interesse social, no município de cumari/go, correspondente ao período de 21/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 27/2024 - (58800099). ateste da nota fiscal nº 129 (72070372) . relatório nº 399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002146.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [11922,"53228.70","16","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1055 r$ 41126,4\nproc: 202517697000077; ref: fevereiro/2025; nf 1056 r$ 12102,3.","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2025","9","2025-04-15","abril","4","2025120100900015","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [11923,"25.00","6","irrf nf° 169783 - referente aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica 24 horas prestados na sede e expansão da agehab e no arquivo, no período de fevereiro/2025, conforme contrato 13/2024 (70392478), com vigência até 07/03/2025 e relatório nº 164 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000942.","new line tecnologia em seguranca ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600035","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","09.411.312/0001-62"],
    [11924,"26218.08","3","202400025066860 nf 3615 03/2025 [ interpretes ]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","15","2025-04-11","abril","4","2025296101500141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [11925,"4569.60","3","pagamento do recibo referente ao mês de março de 2025 em favor\nde fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp,\nrelativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel\npara a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf nº\n2023180100129. fp.","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700156","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [11926,"249273.93","1","pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a março/2025 - inss (empregado).","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025170100900095","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11927,"800.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","kellen dos santos rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501733","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [11928,"8031.97","53","pagamneto de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t   cc\t         valor fr\nbpmrura\t1550\t006\t71.051-5\tr$ 2.000,00\n12crpm\t0946\t006\t71.118-0\tr$ 2.000,00\n16bpm\t4500\t006\t71.008-1\tr$ 500,00\n27bpm\t1550\t006\t71.060-4\tr$ 1.994,46\n37bpm\t3562\t006\t71.019-2\tr$ 1.537,51","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100003","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11929,"211162.40","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - patronal\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","131","2025-04-28","abril","4","2025240113100007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11930,"3048.16","1","processo sei 202516448015062\n.\nressarcimento de salário do servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de março/ 2025, conforme a lei 20.756 de 2020.\n.\nvalor: r$ 3.048,16\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100147","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [11931,"36219.24","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias indenizadas do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100083","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11932,"6.03","2","pdf: 2024290600199\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. gasolina. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n2678906............12/24...........6,03  \n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700202","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [11933,"6402.51","10","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3338. 03/2025.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025300100600036","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [11934,"223960.63","2","valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. – relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento  sei nº 202500036003253, nfs nº1610-1608-1607 e 1609.","esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda","2025","90","2025-04-14","abril","4","2025436109000002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.112.107/0001-33"],
    [11935,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","mellany lorrane da silva graciliano","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501110","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.703-**"],
    [11936,"232375.30","1","pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025330100100067","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11937,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a junho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","perla ferreira de souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501526","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.341-**"],
    [11938,"1738.07","4","pagamento em favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços\nde manutenção de elevadores, correspondente ao mês de março/2025,\nconforme nota fiscal nº 30472. os. 58965, 58826, 59383. pdf.\n2024180100153. fp","advance system elevadores ltda me","2025","18","2025-04-03","abril","4","2025180101800087","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [11939,"185851.64","33","pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0101\nnf 7551 r$ 4476,5 (nf 89 site tv10 );\nnf 7554 r$ 2369,42 (nf 268 site go notícias );\nnf 7569 r$ 2681,2 (nf 184 site portal isso é goiás );\nnf 7572 r$ 3741,2 (nf 185 site portal isso é goiás );\nnf 7573 r$ 18706 (nf 312 tv sucesso band goiás );\nnf 7586 r$ 9353 (nf 230  tv sucesso  de rio verde );\nnf 7587 r$ 8969 (nf 463 site jornal opção );\nnf 7589 r$ 8968,99 (nf 70011 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 7591 r$ 5611,8 (nf 43 site rota policial anápolis );\nnf 7596 r$ 1908,01 (nf 2064 rádio morrinhos );\nnf 7603 r$ 26859 (nf 11297 jornal o hoje );\nnf 7605 r$ 27007,8 (nf 2284 site curta mais );\nnf 7606 r$ 7482,4 (nf 196 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 7607 r$ 5611,8 (nf 2081 rádio sucesso 98,5  itumbiara );\nnf 7608 r$ 3741,2 (nf 346 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás );\nnf 7611 r$ 6156,09 (nf 412 tv serra azul );\nnf 7612 r$ 3741,2 (nf 5080 rádio vale 102,5 fm );\nnf 7613 r$ 3741,2 (nf 187 rádio palmeiras fm );\nnf 7614 r$ 12853,5 (nf 1228 jornal gazeta do estado );\nnf 7615 r$ 13063,33 (nf 2240 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 7616 r$ 8809 (nf 5348 site g1 goiás ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11940,"451.19","7",".\nproc. 202200010020773 - vpo\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas.\n.\nadesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 2° termo aditivo. vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. \n.\nremanejamento saldo para exercício 2025 solicitado pelo despacho 29/2025/ses/cgct (70362278). sequencial do empenho 2024.2850.012.00068\n\npdf 2023285001974. daof 628/2850/2025. rd n° 30/2023 - ses/geaal(54697865).\n.\nnota fiscal 16552/fev/2025/inss........................451,19","terra forte controle de pragas ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025285001000257","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [11941,"25200.00","6","pagamento de bolsas, referência março/2025, a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam do s autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 – solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768- encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 – administração geral – solicitação de pagamento através do despacho nº 206/2025/seduc/dpe-21098 e despacho nº 1123/2025/seduc/coordastec-16768 (72997417, 73281928), relatório de pagamento(72998890 e 72997417). modalidade: ensino médio - 362.\n.pdf 2025240100119, daof 371/2401/2025.\n.terezinha.","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-24","abril","4","2025240105500014","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11942,"2926.60","4","pagamento de issqn da empresa we construtora elevadores e servicos eireli referente aobra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégioestadual residencial são bernardo ii, no município de trindade -go, conformeteor do despacho nº 1155/2025/seduc/coordastec-16768 (73467030\n), informaçãonº 48/2025/seduc/dofi-19007 (73468278)...\n...\nprocesso principal: 201800006035308\nprocesso pagamento: 202200006008107\npdf: 2024240102515.\ncno: 90.009.67777/77\n.\nnf 92 (r$ 141.964,50) – 17ª medição do contrato nº 003/2022 - emissão: 15/04\n/2025.\nvalor material aplicado - r$ 83.432,54\nmao de obra aplicada - r$ 27.810,85\nretencao inss 11% mao de obra aplicada - r$ 3.059,19\nvalor líquido: r$ 9.060,68 / r$ 46.281,04 / r$ 1.014,80 / r$ 54.486,68 / r$\n3.410,19.\nvalor inss: r$ 3.059,19\nvalor issqn: r$ 2.926,60\nvalor irrf: r$ 1.703,57\n.\ndalcy.","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","75","2025-04-24","abril","4","2024240107500109","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [11943,"440.00","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 10 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-01","abril","4","2025240100400108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11944,"52098.98","4","pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. pregão eletrônico nº 031/2024.\nreferência: janeiro/2025\n- planilha p1 - março/2025 (72928984)\n- atestado 25 (72929074)\n- solicitação de liquidação e pagamento (72930029)","presta construtora e servicos gerais ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800044","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [11945,"1578.28","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 294.","antonio antunes da silva","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100223","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.981-**"],
    [11946,"396.83","28","processo sei 202511129001389. gerenciador caixa 23/04/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 396,83.\n\n                      aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-24","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11947,"6706.33","4","pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina.\nref. março/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700115","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [11948,"795000.00","1",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100043\n.\nedital de seleção de projetos goiás mundo afora, visa selecionar artistas residentes no estado de goiás, visando posicionar a cultura goiana em um contexto global, facilitando intercâmbios culturais, parcerias internacionais e participação em eventos e exposições internacionais. suplentes do edital goiás mundo afora da política nacional aldir blanc 2024 que foram convocados perante os itens 3 e 7 do edital.\n\npagamento de proponentes, conforme despacho 340(73293347),\n\nwillian patrick mendes da silva,  cpf: 011.862.601-90,  valor: r$ 100.000,00,\nwilma morais de oliveira produção cinematografica ltda,  cnpj: 42.645.942/0001-77,     valor: r$ 100.000,00.\nvaleria braga dos santos, cpf: 409.910.241-68,  valor: r$ 265.000,00;\ntaynnã silva de oliveira, cpf: 975.395.032-20,  valor: r$ 265.000,00;\njoão alexandre palmira de amorim, cpf: 911.888.301-04, valor: r$ 265.000,00.\n\n  \n\n\n\n.","secretaria de estado de cultura","2025","41","2025-04-16","abril","4","2025250104100001","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11949,"2783.44","48","pdf 2024160100132 - processo: 202400015000562\npagamento referente a disponibilização de crédito de \ndescentralização orçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a prestação \nde serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e \npreditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar as \nmanutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3092. ddo 7164. tdo 007/3101/2024-secti (60872341). \npregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi.\nconforme dados á saber: \n- nf 1922, emissão 17/03/25, atesto 21/03/25, ref. 12/2024, \nvalor 2.783,44 - inss","primecon construtora ltda - epp","2025","11","2025-04-03","abril","4","2024160101100008","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [11950,"583264.84","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - auxílio alimen -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025436100500019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11951,"326.80","1","pdf: 2024186200066\nterceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. gasolina\ngas.-002418001\nref. a março/2025\nvalor..................326,80","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025186200100029","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.604.122/0001-97"],
    [11952,"1034.88","13","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento issqn nota fiscal 375","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-16","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [11953,"2158.16","1","despesas com recolhimento de cofins - referência: abril a dezembro/2025.\nnota:\ncofins/março/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t2.158,16\t2.158,16","ministerio da fazenda","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025409301100490","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [11954,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","fellipe kennedy alves cantareli","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501661","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [11955,"4152.50","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 612. nf 25163509.","julio felizardo neves","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100486","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.914.791-**"],
    [11956,"93098.93","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025020135 carnaval nfag 40127  r$ 93098,93 (tv serra dourada  nfvc 21390 r$ 78399,1)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11957,"761.34","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100126","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [11958,"11868.01","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200102","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11959,"1005709.39","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- consignados\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700101","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11960,"31978.57","1","pagamento de  inss empregados da folha de ativos da goiasprev, mês de março de 2025.\n\ninss empregados..........................................r$ 31.978,57\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-14","abril","4","2025186200400066","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11961,"5732.23","5","processo 202400010033863-mas\n.\ncontratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025\n.\nempenho complementar ao 2025.2850.010.00266 em conformidade com o parecer  jurídico 2/2025/pge/gect (70412388) e despacho 53/2025/pge/ptr (71560399)\n.\npdf 2025285001280. daof 1529/2850/2025. rd 162/2025 (73337571)\n.\npagamento ref a ir\n.\nconsul-cesar-11º-ir..........r$5.732,23","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000416","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [11962,"45879.52","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 45.879,52","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100148","2025","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [11963,"4284.00","1","processo sei 202400005034315\n.\naquisição de 03 inscrições para o 38º congresso brasileiro de direito administrativo a ocorrer em joão pessoa/paraíba, nos dias 08/10/2024 a 10/10/2024. contratação sislog 109399; dod (sislog 82419)\n.\ntermo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 120/2024 (sislog 87294)\n.\npdf 2024285004615. daof 03881/2850. t.r. revisão 1 (sislog 85419).\n.\nnota fiscal 516\n.\nobs.: após verificações com a empresa em questão, e o local de incidência/issqn; e sem resolução definitiva acerca da retenção do referido imposto; esgotado prazo para proceder com a devida quitação, nos termos do decreto nº 10.051/2022, que regulamenta a ordem cronológica dos pagamentos. \n. \ntotal a pagar:...r$4.284,00 \n.","instituto brasileiro de direito administrativo","2025","12","2025-04-22","abril","4","2024285001200534","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.419.181/0001-77"],
    [11964,"1270.35","5","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6973 e pdf 2024215300089. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.270,35.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11965,"3975.63","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas \nfuncam referente do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","15","2025-04-28","abril","4","2025180101500004","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11966,"1102.28","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2391 - gestão do plano diretor da educ superior de goiás;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09/jan/2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10/jan/2025, sendo 5 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).\n- requisição de despesa 1 (sei nº 70528222);\n- pdf 2025310100033","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","22","2025-04-03","abril","4","2025310102200004","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11967,"13255.42","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025. ferias - clt..","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700104","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [11968,"87359.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11969,"89.36","52","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnf 173\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 7.447,00\nirrf:\tr$ 89,36\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [11970,"3004.29","5","recolhimento de irrf sobre nf 25014948  - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 835","associacao de produtores de leite das regioes do santo antonio e boa vista","2025","11","2025-04-01","abril","4","2025320101100002","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","19.974.390/0001-29"],
    [11971,"802.00","2","pagamento de boletos junto ao instituto nacional da propriedade industrial inpi, no valor total r$ 802,00 (oitocentos e dois reais) foram realizadas atendendo as necessidades de realização dos tramites para processamento do pedido de patentes, conforme a requisição de despesa sei 72755429. sei: 72756494 e 72756573 atestado nº 24/2025 sei: 72756730","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800052","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11972,"20162282.72","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088).\n......................\nrepasse do custeio referente maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73603119","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600118","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [11973,"20894.22","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, fes.","delegacia-geral da policia civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290400300012","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11974,"39887.06","1","apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de \nenergia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 39.887,06(trinta e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e seis centavos),conforme faturas nº 134200486(sei73563965), 137881952(sei73564000) e 141566139(sei73564065),   referentes ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032.\n\nfatura nº   valor r$    vencimento   referência     unidade consumidora\n134200486   13.322,89   30/04/2025   02/2025        11499771\n137881952   12.342,27   30/04/2025   03/2025        11499771\n141566139   14.221,90   30/04/2025   04/2025        11499771\n\nvalor total ..................................................r$ 39.887,06","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700036","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [11975,"450088.73","22","processo sei 202511129001009,202511129001374, 202511129001405. gerenciador dia 24/04/2025.\n\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 450.088,73.\n\n                         aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-28","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11976,"0.00","2","pagamento nf 25091358 -aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1006.","augusta pereira da silva neves","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100537","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.219.431-**"],
    [11977,"5316.01","3","op referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 10.000,00; 01/03/2025 no valor de 10.000,00; 01/04/2025 no valor de 10.000,00; 01/05/2025 no valor de 10.000,00 e 01/06/2025 no valor de 10.000,00.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. \n*\nobservação: empenho referente a fevereiro a junho/2025\ntotal selecionado: r$50.000,00\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 142599059 - mês de abril/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025316100600037","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [11978,"8000.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a função comissionado a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (estatutários), no valor de r$ 8.000,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100112","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11979,"14752.16","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- 13° salário acerto","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100143","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11980,"55940.05","8","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 26581  r$ 3771,2 (site jornal populacional  nfvc 1150 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26640  r$ 1885,6 (rádio são carlos fm  nfvc 4391 r$ 1600)\n202500025021990 carnaval nfag 26698  r$ 7542,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 4747 r$ 6400)\n202500025021990 carnaval nfag 26690  r$ 8485,2 (rádio band fm  nfvc 2271 r$ 7200)\n202500025021990 carnaval nfag 26723  r$ 5173,17 (rádio brahma fm  nfvc 671 r$ 4356,35)\n202500025021990 carnaval nfag 26606  r$ 3771,2 (rádio serra da mesa  nfvc 1991 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26795  r$ 3771,2 (jornal dm anápolis  nfvc 835 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26798  r$ 4714 (site fala canedo  nfvc 50 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 26799  r$ 4634 (site revista bula  nfvc 490 r$ 3920)\n202500025021990 carnaval nfag 26796  r$ 3706,88 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 12 r$ 3135,68)\n202500025021990 carnaval nfag 26802  r$ 4714 (site portal notícias goiás  nfvc 593 r$ 4000)\n202500025021990 carnaval nfag 26797  r$ 3771,2 (site jornal somos  nfvc 233 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-10","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11981,"58.12","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº20/2021– referente prestação\ndos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos,\nbaratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criad\nouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/extern\na e jardins da sede da goinfra e clube campestre, incluindo comando de opera\nções e divisas (cod),relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436100288\n, processo de pagamento sei nº 202500036003819, nf 2960 iss","amarelinho servicos ltda - me","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025436100600073","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.927.620/0001-07"],
    [11982,"9619.07","3","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025, conforme boleto anexo.\ngec","redemob consorcio","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025400100500009","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [11983,"400.00","1","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","joisy kelly sousa silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501728","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.731-**"],
    [11984,"400.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: abril/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.\n#\nlíquido referente à assistência pré-escolar.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025310100500014","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11985,"2101.93","85","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 7-3, ag.:161\ncnpj:22.224.976/0001-80\ncontr.previd/03/2025\nuberlandia.....................2.101,93","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11986,"54.31","1","protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025110100300021","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11987,"311.02","14","retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1107-processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2024319000500276","2024","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [11988,"32.78","126","art-laércio-relatório autódromo art 1020250094496\natuação: laudo técnico da estrutura do autódromo -\npdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-03","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11989,"295015.00","10","valor destinado a cobrir despesa da 35ª medição do contrato nº 77/2023-goinf\nra, referente e a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao período de 18/03/2025 a 20/03/2025,pdf 2025436100048, processo de pagamento sei nº 202500036004593 nf 399 liquido","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [11990,"167.73","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-29","abril","4","2025240107600068","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11991,"7447.50","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 1948.","arnaldo batista da silva","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100836","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.794.841-**"],
    [11992,"2380.56","2","ordem de pagamento para quitar despesas com a aquisição de cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds, referente ao processo sei n° 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 34517. 01/2025.","cal-comercio de alimentos eireli","2025","34","2025-04-01","abril","4","2025300103400001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.241.158/0001-65"],
    [11993,"7455.54","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato 11/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 13). relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, pdf nº 2024436101478, processo de pagamento sei nº 202500036000044 nf 1 irrf","construtora norte brasil ltda","2025","32","2025-04-02","abril","4","2024436103200011","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [11994,"73.50","2","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 26038, conforme pdf 2024210100138.\n.\nvalor da ordem de pagamento: r$ 73,50.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017015367.\n.\nprojeto aft demais despesas com manutenção.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025210100600005","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.876.112/0001-76"],
    [11995,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","leandro campelo de moraes","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501433","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [11996,"14999.95","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2525. nf. 25188118","shirley aparecida maria borges","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100130","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.456.421-**"],
    [11997,"413919.00","1","processo 202200010070246 dmr\n.\nplano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2024285002965. daof:00262/2850/2025. rd n°1/2025 - ses/spais(69100762).\n.\npagamento 1ª parcela - senador canedo/janeiro/2025.............r$413.919,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2025","73","2025-04-10","abril","4","2025285007300005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [11998,"73265.03","116","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023 (agosto a dezembro) e exercício 2024.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-25","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11999,"240000.00","2","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde r\neferente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adoles\ncentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº\n066/2024 (70103488).\n.\nvigências:\n- janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (\nsei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (7049\n3524).\n- fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari\n( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(\n71516103).\n.\npdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103).\n.\npagamento contrapartida socioeducativa/fevereiro/25.............r$240.000,00\n.\nmunicipios.........................valor\nanapolis...........................r$15.000,00\ncidade ocidental...................r$10.000,00\ninhumas............................r$10.000,00\nitaberaí...........................r$7.000,00\nitumbiara..........................r$15.000,00\njaraguá............................r$7.000,00\njataí..............................r$15.000,00\nmineiros...........................r$10.000,00\nmorrinhos..........................r$10.000,00\nporangatu..........................r$7.000,00\nrio verde..........................r$15.000,00\nsanta helena.......................r$7.000,00\nuruaçu.............................r$7.000,00\ngoianésia..........................r$10.000,00\naguas lindas.......................r$15.000,00\ncristalina.........................r$10.000,00\nnovo gama..........................r$15.000,00\nsto antonio do descoberto..........r$10.000,00\nvalparaíso.........................r$15.000,00\nluziania...........................r$15.000,00\nplanaltina.........................r$15.000,00\n.\ntotal a pagar (fevereiro 2025):......r$240.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12000,"1440.55","1","op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.3.90.41.31\nprotege\t\nfundo combate pobreza-consignações\t1.440,55 \ntotal:\t1.440,55","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025326200300012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12001,"21777.58","3","valor para pagamento do iss da 20ª medição e medição de periocidade 22/24 do contrato nº 55/2023-goinfra - referente a contratação para execução da obra de reconstrução da casa do idoso, na cidade de goiânia-go - relativo ao período de 29/12/2024 à 31/01/2025, pdf nº 2025305500004, processo sei nº 202300036014641, nf 386 iss.","ricco construtora e incorporadora ltda","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025305500100006","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","12.350.844/0001-41"],
    [12002,"52.69","5","pagamento parcial referente ao 2º termo aditivo da nota fiscal\nnº 2930, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada\nao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento\nveicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente\nao mês de março/2025. pdf. 2024180100088. fp","goodscare solucoes ltda","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800015","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [12003,"4175.97","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de \nexerc. anterior - do período de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000119","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12004,"1863865.07","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores \nativos desta pasta, referente ao irrf do período de abril/2025.","estado de goias","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000124","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [12005,"4072.59","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\nférias.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025316100100052","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12006,"29779.38","1","pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - referente a contratação da empresa em prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 4922\nemissão: 04/004/2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 38.931,51\nlíquido parte: r$ 29.779,38\npdf 202520100305\n.\nprocesso 202000006044788","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2025","154","2025-04-23","abril","4","2025240115400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [12007,"300.00","2","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n. 006/2023(renovação)(data: 28/02/2023)(vigência: 28/02/2025 a 27/02/2026), no valor global de r$ 3.150,00, para aquisição de materiais para a borracharia (núcleo de válvula para câmara de ar,bico p/pneu radial s/câmara/lote 02), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000368) (dispensa de licitação nº. 02/2023) (fornecedor: america tintas ltda) ( pdf nº 2024409300633) (declaração nº 178).\nnota:\n44679\t09/04/2025\t09/04/2025\t300,00\t300,00","america tintas ltda","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025409301100152","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [12008,"0.00","1","processo: 202500010013612\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein,  a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) estativa de teto para equipamentos,   destinado ao hospital estadual de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). \n.\npdf: 2025285001114. daof: 01379/2850/2025. requisição de despesa n° 70/2025 - ses/gmae – cg (71727284).\n.........................\nrepasse de investimento ao contrato de gestão referente abril 2025.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-10","abril","4","2025285016100109","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12009,"1532.19","5","pagamento parte/líquido da empresa prime engenharia ltda pelos serviç\nos de implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro p\nedro, no município de morro agudo de goiás-go,despacho nº 189/2025/seduc/coo\nrdastec-16768 (69690903).\n.\n.processo principal: 202200006044337\n.processo de pagamento: 202200006087830\n.pdf: 2025240100018\n..\n-nf 899 - data emissão: 20/01/2025\n-referência: janeiro/2025\n-valor total r$ 102.812,90\n-valor liquido r$ 92.840,07 + r$ 1.532,19\n-valor inss r$ 5.654,70\n-valor issqn r$ 1.552,19\n-valor irrf r$ 1.233,75\n.\ndalcy.","prime engenharia eireli-me","2025","86","2025-04-03","abril","4","2025240108600002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.331.609/0001-62"],
    [12010,"25894.32","1","pagamento que se efetua referente às contribuições para o ipasgo saúde da folha de pessoal pensionistas do mês de abril de 2025.\n                                                                         \niprf","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900047","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12011,"33232.32","1","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100166","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12012,"321.40","5",". \npdf 2024170100124 \n. \n#1/12 do orçamento de 2025 #\n.\n# issqn referente a manutenção de veículos # \n. \nretenção de issqn de despesa com manutenção veicular, contido na nota fiscal nº49318723, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a. \n. \nbsa","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400104","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [12013,"90.00","3","nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.","speed turbo telecom ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700076","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [12014,"1884.32","4","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. nf nº2834985 - gasolina - processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500080","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [12015,"9200.00","21","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002292/ 202500031002212/ 202500031002062/ 202500031002048/ 202500031001453/ 202500031002037/ 202500031002043/ 202500031001968/ 202500031001956/ 202500031001893/ 202500031001888/ 202500031001874/ 202500031001765/ 202500031001729/ 202500031001612/ 202500031001622/ 202500031001546/ 202500031001236/ 202500031001190/ 202500031001156/ 20250003100238.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12016,"2512.13","2","op referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de empenho referente à pdf nº 2025316100071 parcela(s) 07/03/2025 no valor de 4.757,82; 01/04/2025 no valor de 1.585,94; 01/05/2025 no valor de 1.585,94 e 24/06/2025 no valor de 1.268,75.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo de apostilamento (repactuação/2025) ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, a partir de janeiro até 24/junho/2025. - solicitação 9016078\ntotal selecionado: r$9.198,45\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 3361 - mês de janeiro/fevereiro - ref. repactuação/2025","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600070","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [12017,"236143.94","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025 - descontos - contr\nibuição previdenciária - fundo de previdencia\nobs: recolhimento ao tesouro estadual atraves de dare.\nsmm\n *","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100045","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12018,"10106.18","3","valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. \npdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 044/2025, dia: 23/04/2025 da fatura \nnº 143249881 referente ao mês março de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\ntotal da fatura:...........................r$ 10.290,77\nretenção de irrf...........................r$    184,59\nvalor líquido..............................r$ 10.106,18.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-25","abril","4","2025326101100041","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [12019,"204.79","3","recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 204,79(duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 5421035036(sei72425565), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no\nregime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177.\n\nfatura         valor r$     vencimento    referência     período\n5421035036     204,79       30/03/2025    03/2025        01/02 a 28/02/25\n\n\nvalor total .....................................................r$ 204,79","tim s a","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025290300700023","2025","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [12020,"102737.34","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nfundo prev.prevcom - empregador....................r$ 102.737,34 \n.\ntotal..............................................r$ 102.737,34\n.\nrmb","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100157","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [12021,"5582.91","2","dare de imposto de renda 2,4%  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.\n..\n- processo 201500006028949 / 201600006017318\n- modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental\n- daof nº 00330/2401/2025\n- pdf 2024240102572\n- valor r$ 4.025.230,00\n..\n..\nboleto........ref..........valor bruto.......irrf.....liquido\n7870638......março/2025....r$ 232.621,40.....r$ 5.582,91....r$ 227.038,49\n.\nweyder","redemob consorcio","2025","43","2025-04-03","abril","4","2025240104300012","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [12022,"1192.89","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf51\n.\n...processo pagamento 202300006088577\n...pdf................2024240102067\n.\naurélio","florida construtora e comercio ltda","2025","75","2025-04-02","abril","4","2024240107500067","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.758.013/0001-01"],
    [12023,"27920.52","1","pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho, dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 06/08/2010 e suas alterações, no valor estimativo de................... r$ 27.950,00.\n.\npdf 2025215300071 \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2025","20","2025-04-24","abril","4","2025215302000002","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [12024,"18804.45","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 34ª medição, do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100117, processo sei nº 202500036003091, nf-3161.","bomsucesso transportes eireli","2025","87","2025-04-14","abril","4","2025436108700001","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [12025,"735.07","15",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead.\n.\npdf 2024250100076\n.\ncontrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2024 à 21/06/2025.\n.\nempenho saldo do contrato 2025\n.\nliquido\n.\nnf: 24402\n.\nlink sei (73199653)\n.\ni.m","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600048","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [12026,"2897.84","6","pagamento liquido nf 134070 e fatura 2904 - ref. fevereiro/2025 - serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). contrato n° 25/2022. vigência - 30 meses (06/10/2022 a 05/04/2025).","sonda procwork informatica ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700052","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [12027,"17721.65","1","pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de abril de 2025.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100097","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12028,"30322.52","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.322,52","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100144","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12029,"18051.70","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de março/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025140100100146","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [12030,"814.41","5","sei 202500031002690, art nº - 1020250103696, boleto nº 28320690125101172, referente a  fiscalização das obras e serviços de supervisão em goiandira-go. responsável técnico bruno rocha cardoso. conforme despacho n° 658/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031002690, art nº - 1020250103711, boleto nº 28320690125101185, referente a  fiscalização das obras e serviços de supervisão em rio quente-go. responsável técnico bruno rocha cardoso. conforme despacho n° 658/2025 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202500031002690, art nº - 1020250103738, boleto nº 28320690125101205, referente a  fiscalização das obras e serviços de supervisão em rio quente-go. responsável técnico bruno rocha cardoso. conforme despacho n° 658/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12031,"264075.00","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 125 à empresa park construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01), dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama - go, correspondente ao período de 20/02/2025 a 25/03/2025, conforme contrato n° 048/2024 - (72393454) e relatório nº 541 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031002340.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-16","abril","4","2025436202400057","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [12032,"1308.48","4","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 40042 março/2025, referente\nao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, base decálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025180101800048","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [12033,"19784.16","11","prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 3363 - 03/25 - liq.","office seguranca ltda epp","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025326200600049","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [12034,"388537.62","5",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult\n.\npdf 2024255000176\n.\ncontrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2025\n.\nexercício: 2025  r$ 1.170.000,00\n.\nliquido\n.\nnf: 134\n.\nlink sei (72427804)\n.\ni.m","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2025","22","2025-04-07","abril","4","2025250102200003","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [12035,"62460.27","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h\nerso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc\nia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260).\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72859531)  – fundo rescisório.......r$ 62.460,27","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600085","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [12036,"279154.76","42","pagamento do líquido do processo 202517697000069 - lote: 2025/0118\nnf 26676 r$ 5656,8 (nf 7615 rádio líder fm  );\nnf 26733 r$ 47092,86 (nf 22 fux filmes outdoor );\nnf 26737 r$ 18856 (nf 16736 site jornal diário do estado );\nnf 26872 r$ 26453,7 (nf 1442473 jornal o popular );\nnf 26879 r$ 27804 (nf 242 site g 5 news ltda);\nnf 26909 r$ 9116,8 (nf 3492 site portal revista canal da bionergia );\nnf 26854 r$ 7542,4 (nf 6277 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 26989 r$ 5656,8 (nf 82 rádio voz do coração imaculado );\nnf 26856 r$ 14142 (nf 90 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 26926 r$ 3617,6 (nf 16 rádio alvorecer fm );\nnf 26923 r$ 14142 (nf 10633 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 26960 r$ 14142 (nf 41 site já imaginou isso );\nnf 26924 r$ 14142 (nf 10634 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 26741 r$ 3771,2 (nf 283 rádio educadora tocantins );\nnf 27140 r$ 23300,2 (nf 2010 gráfica cgh comunicação );\nnf 26956 r$ 36176 (nf 10140 painel eletrônico led wave );\nnf 26959 r$ 2828,4 (nf 25 portal aparecida noticias );\nnf 26958 r$ 4714 (nf 24 portal aparecida noticias ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12037,"3136.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de março de 2025-desp. exerc. anterior","instituto nacional do seguro social","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025406200300015","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [12038,"21694.37","3",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2024255000053\n.\nestimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período.\n.\n\npagamento do pasep referencia março/2025. sei - 73387825.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","23","2025-04-22","abril","4","2025255002300001","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12039,"163342.00","1","despesa com fornecimento de bens e materiais - aquisição de mobiliário, equipamentos de fisioterapia e de sistema\nde controle de portaria para atender às necessidades da casa do idoso, conforme termo de referencia anexo.\n.\nnfe. 322 de 15/04/2025 - r$ 163.342,00","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025305500100001","2025","3055","fundo estadual dos direitos da pessoa idosa","51.116.702/0001-76"],
    [12040,"35994.73","3","valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por \nmeio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, \ncom as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos \nexpedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções \nnos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2024326100118.\npagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207003202501, referente ao mês de março de 2025, com vencimento: 30/04/2025, conforme despacho nº 036/2025-nugc, 09/04/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)  \nvalor total da fatura:..................r$ 36.416,62\nretenção de irrf........................r$    421,89\nvalor líquido...........................r$ 35.994,73.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025326101100039","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [12041,"548.41","4","retenção do irrf referente ao recibo de março/2025, de locação da \nunidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 9,42 por cento. pdf: 2023180100087. lvc","jose de sousa lima neto","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700080","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [12042,"2256348.16","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 2025436100149, processo sei nº 202500036003134, nf-42-43. liquido.","construtora milao ltda","2025","85","2025-04-10","abril","4","2025436108500020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [12043,"22.19","1","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de março/2025, relativo a unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura 138022149 e pdf 2025215300022.(irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 22,19. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004000. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","16","2025-04-15","abril","4","2025215301600073","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12044,"7711.37","1","transferência de recursos financeiros\n-\nrepasse financeiro para fornecimento de materiais e serviços para implantação\nde sistema fotovoltaico, no caic josé elias de azevedo, no município de santo\nantônio do descoberto - go.\n-\nprocesso: 202100006078122\npdf: 2025240100469\nportaria 1987/2025\nrex seq 4474\n-\nhs","c e caic jose elias de azevedo","2025","117","2025-04-10","abril","4","2025240111700017","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.421/0001-64"],
    [12045,"22876.08","10","pdf: 2024186200147\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\nliq. 1836\nconforme apostila de 1ª  repactuação\nref. a janeiro a março 2025\nvalor............22.876,08","g9 facilities ltda","2025","1","2025-04-30","abril","4","2025186200100030","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [12046,"1092.07","18","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n1 - nf230-248-249\n.\n...processo pagamento 20230006011875\n...pdf................2024240100084\n.\naurélio","fortal engenharia ltda","2025","74","2025-04-03","abril","4","2024240107400014","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.530.428/0001-10"],
    [12047,"345.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300001 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 4.650,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de energia - dentro do estado\ntotal selecionado: r$ 4.650,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800019","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12048,"15246.15","2","202300025062879 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1485 ref 01/2025 r$ 15.246,15.","mc leilao eireli","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025296102400008","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [12049,"1166.44","72","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 11432-4, ag.: 606-8\ncnpj:06.134.339/0001-67\ncontr.previd/03/2025\nposse.....................1.166,44","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12050,"3443.76","3","u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173\ndespesa para custear a contratação de um hospital veterinário para prestação de serviço para o plantel de cães de trabalho do batalhão de policiamento com cães bpcães/cme da polícia militar do estado de goiás – pmgo.\n\npagamento da nota fiscal 10694","ceiv consultorio de especialidades ltda","2025","16","2025-04-23","abril","4","2025290201600007","2025","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [12051,"17475.44","5","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 2387884, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, \nref. 03/2025, valor 17.475,44 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700110","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [12052,"3600.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025430100500015","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12053,"390.55","25","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2025 - 202500020001375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12054,"2527.93","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos);\n\nmeiryluce souza vieira hilário. ............ r$ 5.234,55 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar cabo qppm ref 14.087 leandro pereira de sousa cpf 326.553.631-91","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500057","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [12055,"2704.88","8","202500025058690 - refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido ao departamento estadual de transito mirna endres referente ao mes de março de 2025 - conforme duam 73177630.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600108","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12056,"74416.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. aprimoramento\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12057,"370.42","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n370,42. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 495487150 de 12/04/2025. ref.\nmarço de 2025. processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 370,42.","algar telecom s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800077","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [12058,"281701.55","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\nproventos .................281.701,55","goias previdencia - goiasprev","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025188001600042","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12059,"668310.62","1","portaria 3053/2024\n.\nproc 202400010013949-efc\n.\ncelebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. dod (sislog 5511). \nvig: 01/03/2024 a 28/02/2025.\n.\nprograma federal de atenção à saúde da população para procedimentos do mac - portaria 3053/2024.\n.\npdf 2024285000206. daof 00269/2850/2025.\n.\nreferência: limite mac/jan/25...................r$ 668.310,62\n.\nobs.: pagamento conforme despacho 1004 (sei 72953306).\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-04-08","abril","4","2025285005200005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [12060,"271.47","35","sei 202500031002596, art nº - 1020250094089, boleto nº 28320690125091915, referente a fiscalização da execução em vila propricio-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 519/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-04","abril","4","2025436200600012","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12061,"4188.65","2","fatura 130348984062 emitida em 02/04/2025- trata-se pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tr\náfego de voz e à internet, no período de 20/02 a 19/03/2025 ...devidamente a\ntestada pelo gestor","claro s a","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025126101100058","2025","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [12062,"12048.37","4","recolhimento de issqn - acerca do aditivo aos contratos nº 99/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação.\n..\nnf 1538 - r$ 240.967,47\nissqn: r$ 12.048,37\nemissão: 13.03.2025\nateste: 28.03.2025\n.\npdf 2024240101760 - processo 202000006044788\n.\nsandra","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2025","154","2025-04-04","abril","4","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [12063,"1583.29","3","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 2418008, de \n17/04/2025, mês de março de 2025, no valor de r$ 1.583,29, sendo \no valor total da nota de r$ 1.587,28.\n.\nprocesso 202100013000048.\npdf 2024110100016.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025110100600051","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [12064,"10795.13","9","despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. obs: quitar dares nº 12100002512200484 e 12100002512200485.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-25","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12065,"2153.60","86","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 28911-6, ag.: 3411-8\ncnpj:04.938.153/0001-35\ncontr.previd/03/2025\nvalparaiso de goias.....................2.153,60","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12066,"789259.18","1","pagamento que se efetua referente pensionista civil da folha de pessoal (pensionista) do mês de abril de 2025.\n                                                                      \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900045","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [12067,"238375.54","1","pagamento para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de abril de 2025.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025260100100105","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [12068,"38300.15","19","pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, no colégio estadual residencial ouro verde, no município de padre bernardo - go, conforme contrato nº 113/2022.\nnf 2686 r$ 41.427,97 – 2ª periodicidade\nvalor líquido: r$ 38.300,15\ninss: r$ 1.594,98\nissqn: r$ 1.035,70\nir: r$ 497,14\n.\nconforme despacho nº 1121/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006068543\npdf: 2025240100140\t\ncno: 90.012.18167/79\n.\nisabel","triady construtora e incorporadora ltda","2025","118","2025-04-23","abril","4","2025240111800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [12069,"2488.80","4","pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15,p\nara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informada\nnos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda\npública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refe\nrente ao mês de abril 2025.*proc: 201900025084560*realizar deposito com os  seguintes dados: município de mossâmedes cnpj: 02.267.698/0001-31banco itaú ag:5598 cc: 01638-3.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600112","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12070,"3909136.37","1","pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/2025.-\nlíquido- férias // abonos clt..hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900109","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12071,"70.87","2","pagamento de retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 441 e 442, conforme ordem de serviço n.º 09/2025, referente a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800069","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [12072,"5710.64","4","valor para pagamento de despesas com contrato nº 002/2024, realizado por modalidade dispensa eletrônica, homologado para a empresa vencedora idexx brasil laboratórios ltda, pelo sislog nº contratação 104176 e demais instruções nos autos 202400005005274, para aquisição de teste para diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio, para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc), em soro ou plasma de\nsuínos, sendo que o prazo de entrega do objeto contratado será realizado de\nforma parcelada, para atender as demandas do labvet,  declaração (daof) \nnº 00104/3261/2025 e pdf 2024326100060. pagamento do (líquido), referente a\nnota fiscal nº 369131-1, da empresa idexx brasil laboratórios ltda,\nconforme despacho nº 034/2025-labvet - 25/04/2025, e atestada pelo gestor \ndo contrato em: 25/04/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor dos serviços......................r$ 5.780,00\nretenção de irrf (1,2%).................r$    69,36\nvalor líquido...........................r$ 5.710,64.","idexx brasil laboratorios ltda","2025","18","2025-04-30","abril","4","2025326101800005","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.377.455/0001-20"],
    [12073,"2500.00","96","18 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12074,"136808.37","9","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 136.808,37 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 125 (sei 72483383). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de caiapônia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300056.","valdete rodrigues de oliveira","2025","27","2025-04-01","abril","4","2024290302700002","2024","2903","corpo de bombeiros militar","07.628.572/0001-69"],
    [12075,"13475.62","1","parcela 1/6 do saldo remanescente da execução previdenciária ref. acordo realizado na rt nº 0001201-57.2012.5.18.0009 entre a iquego e a colaboradora alline peixoto de frança lima - proc 202300055000471.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100151","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [12076,"13204.36","1","processo nº 202400028001186\ndespacho nº 134/2025/abc/psetabc-05921\n\nrefere-se á pagamento de requisições de pequeno valor - rpv, conforme decisão anexa nos autos do processo em epígrafe - oriunda da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5642465-65.2024.8.09.0051.\n\nas ordens dizem respeito às diferenças devidas à aretha lemes santana, cpf sob o nº:\nxxx.524.061-xx.\n\ninformo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa, até a data de 20/05/2025 para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado.\n\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025126101700009","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12077,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383).","leandro alves da costa","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100315","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [12078,"7099.07","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de \nempresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025.\nnota fiscal 9992, referente a hospedagem do mês de fevereiro de 2025.\npdf: nº 2024336200076. \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025336200700046","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [12079,"1130.72","1","ressarcimento(r$ 1.130,72 - ref. 03/2025) para (matheus  henrique lopes\njube), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença en-\ntre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal,  acrescido\ndo \"prêmio permanência\" (anuênio) do  empregado, estabelecido  o  plano hospitalar básico,conforme: acordo com sindicato,menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.83/2025-grh e desp.248/2025\n/asfin-19685.  (declaração: 560)(pdf: 2025409300184).\n- nota:\n248/2025\t11/04/2025\t11/04/2025\t1.130,72\t1.130,72","matheus henrique lopes jube","2025","11","2025-04-15","abril","4","2025409301100488","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.252.301-**"],
    [12080,"7753.60","3","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n\núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por\nboleto.\nfatura........ref.........valor\n68802.........03/25....7.753,60\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700129","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [12081,"53352.00","1","pdf:\t2025290100038\nnf 1928\ncjm","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700120","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","12.999.469/0001-65"],
    [12082,"428198.18","5","pagamento da fatura nº 215816787  líquido. despesas do contrato nº 76/2024-goinfra, cujo objeto consiste no serviço de locação de camionetes para atender às demandas da goinfra. pdf: 2025436100071.referente ao mês de março/ 2025. processo sei 202500036005506.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600086","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [12083,"13208.51","1",".\ncontribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025285000700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12084,"9254.80","2","pagamento da nota fiscal nº 847 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente liberação da retenção de 5% acumulada, contida na medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única), correspondente ao período de 14/11/2024 a 14/02/2025, pagamento dos serviços de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis - go, conforme contrato nº 19/2024(67769628) e relatório nº 523/2025 agehab/cooinsp. processo sei nº 202500031001364.","excel contrutora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-23","abril","4","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [12085,"5150.02","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - descontos civil.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600111","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12086,"8750540.98","4","processo 202500010003033.crrm\n.\ncompra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 015/2024 \"g\", pregão eletrônico nº 224/2023, oriundo do processo nº 202300010023807. vigência da arp: 16/04/2024 a 15/04/2025. rd 2/2025 (sei 69475042). of nº 11/2025 (sei 69479191).\n.\npdf: 2025285000372. daof: 619.  rd 2/2025 (sei 69475042)\n.\nordem de fornecimento nº 11/2025/ses/cmac-spj-14107\na-pembrolizumabe 100mg cx c/1fa c/4ml intravenoso intrav\n.\n296906:.................8.750.540,98 \n.\nobs.: foi realizado compensação no valor de r$ 14.710,32 na nota fiscal 296906,(sei 72675399 processo 202500010003033) o qual foi solicitado no processo 202500010005560 oriundo da nota fiscal nº 243499(processo de aquisição (sei nº 202300010043934).","medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.211.499/0001-07"],
    [12087,"8500.00","3","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom, competência mês março/2025 conforme nfs-e nº 4670.","lg contabilidade e assessoria","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025409100700037","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [12088,"15647.26","1","processo 202416448017480\n.\nressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses de fevereiro/março 2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 15.647,26 (pagamento via boleto)\n.\nrmb","estado do tocantins","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100145","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [12089,"2089.04","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 2.089,04","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100125","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12090,"984.00","2","recolhimento do ir da empresa vcs implementos e veículos ltda, cnpj: 38.428.119/0001-32, no valor de r$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais), conforme nota fiscal nº 1295 (sei 73197448). referente à aquisição de 01 (um) veículo leve (av), do tipo hatch, para a uso do cbmgo (seção da bm/4), conforme arp nº 144/2024-clc/pge. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 380, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2024190100696.","vcs implementos e veiculos ltda","2025","2","2025-04-23","abril","4","2024190100200013","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","38.428.119/0001-32"],
    [12091,"440.00","4","nota de empenho referente a contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 04/2025 conforme nfs-e nº3659392.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700091","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [12092,"168428.63","1","processo 202500010019401 crs\n. \nportaria 3053/2024 \n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025.\n.\nmac próprio - cerof - portaria 3053/2024\n.\npdf:2025285001221. daof:1458/2850. rd 95 (61063061).\n.\npagamento conforme despacho nº 1005/2025/ses/gae-18347 (72953446).\n.\ncerof/mac/janeiro/2025..........168.428,63\n.","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2025","52","2025-04-16","abril","4","2025285005200032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [12093,"302869.90","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100167","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12094,"47057.64","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- função comissionada\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800055","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12095,"0.00","1","pagamento conforme a nota fiscal n° 2418007 de março/2025, referente\na serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de\ncombustível (gasolina), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100113. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800081","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [12096,"5325.98","3","pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 \npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de \nestado da casa militar, a ser celebrado com a empresa \nequatorial goiás distribuidora de energia s.a., \nconcessionária de serviços públicos de energia elétrica \nno estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fat:140468588, em: 31/03/2025, venc: 22/04/2025, \nat: 01/04/2025, ref: 03/2025, uc: 10078472, \nvalor: r$ 2.198,06 líquido \n- fat:140468589, em: 31/03/2025, venc: 22/04/2025, \nat: 01/04/2025, ref: 03/2025, uc:10013603513, \nvalor: r$ 3.127,92 \nvalor total: r$ 5.325,98","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-03","abril","4","2025160100700107","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [12097,"6388.30","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","wilton soares dos santos","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100211","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [12098,"68234.61","5",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio.\n.\nrepasse parcela jan/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado - complementar -  jan/25 ( 73115659) custeio………………………...r$ 68.234,62","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600019","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [12099,"117816.34","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 1.784,59 \n02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 5.353,76 \n02 - salario maternidade - rgps......................r$ 6.348,36 \n02 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72\n03 - gdvv............................................r$ 23.623,22 \n04 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 4.135,04\n05 - adic. insalubridade - clt.......................r$ 219,81\n06 - localidade - ac3................................r$ 61.566,40 \n07 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 14.022,44\n08 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00\n.\ntotal................................................r$ 117.816,34 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100146","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12100,"6402.58","3","pagamento destinado a prefeitura municipal de britânia-go, referente a duam-iss pela contratação por inexigibilidade - nº 7/2025 do  artista john amplificado, para apresentação durante o carna britânia 2025, no município de britânia/go (02/03/2025), através da no valor total de r$ 160.000,00 (cento e\nsessenta mil reais), conforme dod (140648) e portaria de contratação (141205). pagamento da nota fiscal nº 222 em consonância com o despacho nº 157/2025/goiasturismo/gecont, já descontados o valor do líquido, restando o valor de r$ 6.402,58 para a duam-iss nº 171321, pref.britânia-go, (sislog 112875) (sei 202500005006187) (pdf 2025426100034) código do plano de ação: 09032024-064809 \nemenda parlamentar: wilder morais – 202429690009 nº 202429690009","john amplificado producoes artisticas ltda","2025","56","2025-04-09","abril","4","2025426105600007","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","42.877.109/0001-51"],
    [12101,"1157.10","5","processo 202400005007858 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n\nas presentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri\ntas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog\n104683.\n.\npdf: 2024285004496. daof: 974/2850. tr (67805).\n.\nnota: 529305 - ir\n.\nemissão: 28/03/2025\n.\nvalor: r$ 1.157,10","medtronic comercial ltda","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300077","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.772.798/0002-33"],
    [12102,"145000.00","1","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde referente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488).\n. \nvigências:\n- janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (70493524). \n- fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(71516103).\n.\npdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103).\n.\npagamento contrapartida socioeducativa/janeiro/25.............r$145.000,00\n.\nmunicipios.........................valor\nanapolis...........................r$15.000,00\ncidade ocidental...................r$10.000,00\ninhumas............................r$10.000,00\nitaberaí...........................r$7.000,00\nitumbiara..........................r$15.000,00\njaraguá............................r$7.000,00\njataí..............................r$15.000,00\nmineiros...........................r$10.000,00\nmorrinhos..........................r$10.000,00\nporangatu..........................r$7.000,00\nrio verde..........................r$15.000,00\nsanta helena.......................r$7.000,00\nuruaçu.............................r$7.000,00\ngoianésia..........................r$10.000,00\n.\ntotal a pagar (janeiro 2025):......r$145.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12103,"60000.00","1","processo 202500010004631 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município.\n.\nvigências:\n-janeiro a dezembro de 2025:  para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171).\n-março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885).\n.\npdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885).\n.\npagamento população do campo/março/2025................r$60.000,00\n.\nmunicipios...................valor\nniquelandia..................r$20.000,00\nformosa......................r$20.000,00\ncristalina...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:...............r$60.000,00","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12104,"74.44","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5435 e pdf 2024215300143. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 74,44.\n.\nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100021","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12105,"821.62","1","processo 202500010003070 - mmrm \n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 066/2024 \"c\". pregão eletrônico nº 55/2024. vigência da arp: 10/12/2024 à 10/12/2025. processo nº 202400005007861. autorização (69453428).\n.\npdf 2025285000387 daof 614/2850/2025 dod (sei 69449004).\n.\nnota: 41078\n.\nemissão: 09/04/2025\n.\nvalor: r$ 821,62","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12106,"5606.26","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","rodolfo maciel monteiro","2025","16","2025-04-24","abril","4","2025316101600007","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [12107,"10550.00","2",".\npdf:2025170100003\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no \ncorrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n .\n- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e\nhomenagens.\n.\nppt: 194 - autorização de ppt: 6268\n.\nprocesso de restituição:202500004024671\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400368","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12108,"52189.55","10","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  47  –  jataí\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t15/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 920.637,00\nirrf:\tr$ 22.095,29\n......\t\nnota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 383.396,82\nirrf:\tr$ 9.201,52\n......\t\nnota fiscal:  50  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t14/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 870.530,95\nirrf:\tr$ 20.892,74\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12109,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril de 2025.","christianne pereira cardoso","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501695","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.091-**"],
    [12110,"403.76","6","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações diversas (restituição erário). relativo à folha do mês de março de 2025, militares e civis. (guias)","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100055","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12111,"4587.70","58","processo: 202100010036409 - ebd\n.\ncontrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de sa\núde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses\n), em goiânia-go. vigência contratual 03/07/2023 a 02/07/2024.\n.\npdf 2023285000434. daof 346/2850. requisição de despesa 72/2022-ses/geam (00\n0034422671).\n.\ndocumento de arrecadação: 07.16.25101.8409381-3\n.\nnota fiscal: 1921/rest/fev25/inss...4.587,70\n.\ntotal a pagar: 4.587,70\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","91","2025-04-14","abril","4","2024285009100001","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.945.776/0001-23"],
    [12112,"349.63","10","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  330  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tfevereiro de 2025\natesto: \t03/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 14.568,05\nirrf:\tr$ 349,63\n......\t\n\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2025","83","2025-04-11","abril","4","2025240108300025","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [12113,"117507.78","16","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  146  –  \t\ndata de emissão: 24/03/2025\natesto: 26/03/2025\nvalor total da nota:  r$ 118.935,00\nlíquido: r$ 117.507,78\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [12114,"199914.59","1","empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de março de 2025.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025420100700086","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12115,"1438.82","3","pagamento liquido da nota fiscal 22492/10 - março/2025, afavor\nda  empresa  carletto  gestao  de servicos ltda, referente aos \nserviços de  gerenciamento,  manutenção  preventiva e corretiva\ndos veículos  e  equipamentos  diversos,  pertencentes  à frota\noficial da sead. pdf nº 2024180100165 wrn","carletto gestao de servicos ltda","2025","18","2025-04-07","abril","4","2025180101800118","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [12116,"982.90","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.\n.\n- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;\n- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;\n- parcelas: 3 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000028153208.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-01","abril","4","2025240114300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12117,"26048.56","1","empenho despesa com o inss empregado da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes março/2025.","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025409100100160","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [12118,"28515.56","3","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido restante.\n.\nnota fiscal...........ref..............valor\n2526(liq).............03/25........28.515,56  \n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2025","19","2025-04-28","abril","4","2025290601900003","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [12119,"750.28","31",".\nproc 202500010021365-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 176/ir..............r$ 750,28\n.","doranice distribuidora ltda","2025","10","2025-04-16","abril","4","2025285001000286","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12120,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","eder bruno de araujo","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501571","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [12121,"95.00","1","despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 117/2022(renovação)(data: 27/09/2022)(vigência: 27/09/2024 a 26/09/2025), no valor de r$ 2.260,00, referente a aquisição de carimbos, mediante entrega parcelada conforme necessidade da empresa. (processo nº. 202200053000269, dispensa de licitação nº. 016/2022, empresa: o rei dos carimbos comercio e servicos ltda, pdf nº  2024409300523)(declaração nº 499).\nnota:\n2341\t24/04/2025\t24/04/2025\t95,00\t95,00","o rei dos carimbos com e serv ltda","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100435","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.190.237/0001-21"],
    [12122,"869.38","1","relativo ao pagamento complementar do líquido da nota fiscal n° \n2402553, de 17/03/2025, mês de fevereiro de 2025, no valor \nde r$ 869,38, sendo o valor total do líquido de r$ 1.754,58 \ne valor total da nota de r$ 1.758,98.\n.\nprocesso n° 202100013000048.\npdf n° 2024110100016.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600051","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [12123,"225.12","3","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nirrf nf 15130 abr 25","braz & braz s a","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600019","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [12124,"403.49","11","202100010000480-mas\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços.\n.\nempenho referente a serviços\n.\npdf 2024285004564    daof 339/2025   rd 9 (63546305)\n.\npagamento ref a ir\n.\n5810/março/2025/ir.......r$403,49","alfa termomecanica ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000128","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [12125,"4715.94","2","pdf 2025295000021\n527 03/25 iss\t\ncjm","fcr construtora ltda","2025","25","2025-04-11","abril","4","2025295002500001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.585.148/0001-94"],
    [12126,"2386.00","10","pdf nº 2025186200013\ngerenciador financeiro caixa: 10/04/2025.\nsei nº 202511129000994/1380\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 2.386,00\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-11","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12127,"0.00","1","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,\n00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/\n2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va\nlor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8\n30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01\n/12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação\nde empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos\nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d\ne registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0\n13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr\ninta) meses. \n\n*observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\n*pagamento líquido complementar da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025316100600072","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [12128,"3282786.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400179","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12129,"120.39","1","- pagamento do liq sobre nfs-e 54 de 04/04/2025 (72964474), com os serviços\nde impressão/plotagem de projetos em papel sulfite 75g, solicitados de acor\ndo com a necessidade, conforme especificações do termo de referência, visan\ndo o atendimento das demandas do setor de engenharia da sic.","n-tech engenharia ltda","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025335100100027","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","15.582.483/0001-57"],
    [12130,"25915.88","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025400100200008","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [12131,"463539.32","19","gerenciador financeiro caixa: 22/04/2025.\nsei nº 202511129001123/1141/1160/1204/1420\npagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.\n\nvalor líquido ................. r$ 463.539,32\n\n                         crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-24","abril","4","2025188002000013","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12132,"256694.02","1","ordem de pagamaneto para quitar despesa comforme o contrato nº 28/2023/seds de prestação de serviços, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos diversos, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 03/08/2024 a 02/08/2025. utilização de saldo.\n\n\nnf - 379. valor líquido complementar. referência 03/2025.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025300100600095","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.611.949/0001-16"],
    [12133,"30594.74","1","pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de abril de 2025.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025440100300073","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12134,"811969.22","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025240100800045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12135,"503.71","36","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 587 (pescan) e pdf 2024215300076. (issqn). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 503,71. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [12136,"681.96","4","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1757 e pdf 2024215300084. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................... r$ 681,96. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008982.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [12137,"1141.26","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1157","fatima maria de paula","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100090","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.096.511-**"],
    [12138,"0.00","3","despesas com contrato de aquisição de equipamentos diversos conforme termo de referência, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo.\n.\nnfe. 1135 - irrf - valor: r$ 1.627,28","vanguarda informatica ltda","2025","4","2025-04-25","abril","4","2025305200400006","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","27.975.551/0003-99"],
    [12139,"1089.76","11","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº\n170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de\neditais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,\nconcorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi\nca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no\ndiário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606\n3263, conforme nota fiscal abaixo:\n.\n- fatura dou 02-04 - data de envio: 03/04/2025\n- valor total r$ 622,72\n- valor líquido r$ 622,72\n.\n- fatura dou 03-04 - data de envio: 04/04/2025\n- valor total r$ 467,04\n- valor líquido r$ 467,04","imprensa nacional","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025240101100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [12140,"1940.08","21","pagamento liquido versam os autos acerca da contratação de empresa para aq\nuisição de aquisição de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kit\ns uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a\n- seduc, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhento\ns) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga cur\nta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças calça de malha helanca na c\nor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, 70.000 (setenta mil\n) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga e\nm tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elá\nstico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da red\ne estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secret\naria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/202\n4 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc,\nmodalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479\n, validade: 12 (doze) meses.conforme despacho nº 90/2025/seduc/coordastec-16\n768, &#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3\n1/2025/seduc/nep-21095, termo de referência\n.\npdf-2025240100075\n.\nnota fiscal......valor bruto.......valor irrf..........liquido\n812...............r$ 6.990,20............r$ 83,88.......r$ 6.906,32\n813...............r$ 251.247,76..........r$ 3.014,97....r$ 248.232,79\n814...............r$ 115.937,46 .........r$ 1.391,25....r$ 114.546,21\n815...............r$ 648.091,40..........r$ 7.777,10....r$ 640.314,30\n816...............r$ 14.379,84...........r$ 172,56......r$ 14.207,28\n.\ntotal a pagar de imposto de renda 1,2% r$ 12.439,76\n.\no valor de r$ 12.439,76 é a soma do valor a ser retido nas notas fiscais 812\n813 814 815 816 e foi descontado na nota fiscal 816 por isso o valor corr\nespondente ao liquido desta nota ficou em r$ 1.940,08\n.\nweyder\n.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","64","2025-04-24","abril","4","2025240106400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12141,"0.00","2","pdf: 2024160100135 - processo: 202300015000553\npagamento referente a prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami celebrado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução \nde telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades \nde expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações \nda secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2503.018115321, emissão: 01/03/2025,\n atestado: 02/04/2025, vencimento: 20/03/2025, \nreferência: março/2025, valor: r$ 5.917,07 líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700136","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [12142,"428703.52","3","- pagamento liquido da 1ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), re\nalizada no período de 13/11/2024 a 24/02/2025, conforme a nota fiscal nº 165\n3 de 10/03/2025 (72335765), relatório de medição (71540236) e planilhade med\nição (72169355), acerca da contratação de empresa especializada em serviços\nde engenharia e construção civil para execução do equipamento público denomi\nnado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de\ngoiás/go.","elmo-engenharia ltda","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025330100800005","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [12143,"65705.14","3","1ª medição. pagamento pela contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. processo do pagamento: 202500020005425. nota fiscal de serviços eletrônica nº 159, emitida em 26.03.2025 - sei  72247614. atestado nº 12/2025 - sei 72247653. solipa - sei 72247697.","mega construções e empreendimentos","2025","30","2025-04-07","abril","4","2025406203000002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.858.163/0001-78"],
    [12144,"23975.90","4","valor destinado a cobri despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf nº 2024436101380, processo sei nº\n202500036000886, nf 654 e 655.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2025","48","2025-04-08","abril","4","2025436104800028","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [12145,"96.96","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundacao tiradentes","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100194","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [12146,"5322.24","2","processo 202500010014802.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 094/2024, ata de registro de preço nº 008/2025 \"a\".  sislog: 1106\n.\npdf:2025285000892. daof: 1146. sislog: 1106\n.\nordem de fornecimento nº 63/2025/ses/cmac-spj-14107\na-acetato de abiraterona 250 mg comprimido\n.\n268966/ir:.......................5.322,24","multifarma comercio e representações ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300071","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.681.325/0001-57"],
    [12147,"3244.10","5","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor liquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n2775284............02/25......3.244,10\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [12148,"63598.09","3","encargos da parcela nº 147/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2025","23","2025-04-22","abril","4","2025170202300005","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [12149,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","larissa alves dos santos lima","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501771","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [12150,"382.25","5","pdf 2024290100071\nvt 03/25 ir\t\ncjm","redemob consorcio","2025","5","2025-04-10","abril","4","2025290100500004","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [12151,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jessica santoro goncalves pena","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501014","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [12152,"647.96","5","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato 28/2021, decorrentes da repactuação 2024, definido no contrato do sindicato dos vigilantes e seguranças, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (66261333), sendo que houve majorações do salário e demais benefícios para a contratada, nas dependências (arie são joão), nos períodos de 01/01 a 31/10/2024 e 01/11/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato e artigos 65, da lei 8.666/93 ), relativo ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5432 e pdf 2024215300282. (líquido repactuação). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-30","abril","4","2025215306100024","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12153,"500.30","11","irrf sobre os encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512004584.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100018","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12154,"4296.00","1","processo 202100010031678 - mmrm\n.\nequipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do ho\nspital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.\n.\npdf 2024285004068 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619).\n.\nnota: 70909 - ir\n.\nemissão: 25/03/2025\n.\nvalor: r$ 4.296,00","imex medical comercio e locacao ltda","2025","86","2025-04-09","abril","4","2024285008600040","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.255.403/0001-60"],
    [12155,"227031.31","8","segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.\nnfe. 20753 - r$ 227.031,31 - liq.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12156,"448.88","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510.\n.\n- reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp;\n- titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp;\n- cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 3406-1;\n- conta: 712.535-6;\n- processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 35 de 43;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12157,"3202.40","3","pagamento de etanol da nota fiscal nº 2417993 do contrato nº 177/2021-goinfra período de 01/03/2025 à 31/03/2025, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para goinfra .pdf 2024436100056 - processo sei 202500036005934","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025436100600051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [12158,"2140.31","15","sei nº 202511129001564\ncontribuição previdenciária descontada da rpv referente ao beneficiário inativo do rppm, cícero borges da silva.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 250.000,00\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12159,"713749.49","3","portaria 6532/2025\n.\nrepasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266).\n. vigência: 36 meses\n.\npdf:2024285004345. daof:1086/2850. rd 193 (60362266).\n.\nprogramas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.\n.................\nrepasse de custeio referente a maio/2025 conforme sol.liq.pagamento sei (73646104).","fundacao universitaria evangelica","2025","68","2025-04-30","abril","4","2025285006800053","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12160,"29767.15","3","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100237, processo de pagamento 202500036003293, nf 43 iss","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","46","2025-04-24","abril","4","2025436104600026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [12161,"10047.55","7",".\npdf 2024260100339\n.\npagamento do issqn da nf 2862 março 2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025260100900002","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [12162,"362.73","3","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para\nos servidores da pcgo. pagamento irrf nf nº 6023 ref. 02/25","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025290400700091","2025","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [12163,"45067.33","9","valor destinado a cobrir despesa da 53ª medição do contrato nº 34/2021-goinf\nra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação\n, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências\nda agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do\ncomando de policiamento rodoviário – cpr - relativo ao período de março/2025 \n- pdf nº 2024436100542, processo de pagamento sei nº 202500036005009,\n nf 4676 liquido","rr administracao & servicos ltda me","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.559.616/0001-49"],
    [12164,"8657.51","4",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável\n.\npdf 2025250100007\n.\ndestina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.\n. \n-bolsa estagiarios-janeiro a dezembro-2025\n.","secretaria de estado de cultura","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025250100600020","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12165,"2051.34","2","pagamento do irrf da nf.473, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 42ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento soci\noeducativo - case, no município de porangatu/go.\npdf: 2025436100347.","construtora rio manso ltda","2025","94","2025-04-30","abril","4","2025436109400010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [12166,"0.00","1","valor para pagamento único referente a contratação de 02 (duas) inscrições no evento masterclass de orcamentação de obras publicas em curitiba -pr, para servidores da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme o período de 17/03/2025 a 18/03/2025, pdf 2025436100225   sei 202500036004211- líquido","weber barbosa de assis","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025436100600130","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [12167,"58057.78","1","13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100167","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12168,"1646.67","4","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - aux trans est -\nprocesso sei 202500036001181. pdf 2024436101235","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025436100600034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12169,"1707.03","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800036","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12170,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","mariana pereira de sousa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501609","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [12171,"4269.93","1","férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100171","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12172,"25581.60","12",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento complementar referente ao sorteio 16 dos clubes.\ngoiania esporte clube\n.\ncnpj 01.280.189/0001-86\nbanco 329\nagencia 0001\nconta 8991205-8\nvalor r$ 25.581,60","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [12173,"1215.47","6",".\npdf 2023260100214\n.\npagamento do issqn da nf 119008, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.","ghs industria e servicos ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2025260102100001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [12174,"0.00","1","- pagamento do irrj da nfs-e 000766 de 14/04/2025, com o fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de frigobar para atender demanda\nda secretaria de estado da indústria, comércio e serviços, conforme deta\nlhado no termo de referência., pelo prazo de 60 meses de acordo  com  as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic.\nquantidade\t3\t \t \nunidade\tunidade\t \t \nparticipação\tampla participação\t \t \nlocal de entrega\tpalácio pedro ludovico teixeira\t \t \ndiferença mínima\t(%)\t \t \nvalor unitário\tr$ 1.200,00\t \t \nvalor total\tr$ 3.600,00\t \t \nmarca\tphilco - modelo pfg 111","globali distribuicao e comercio ltda","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025335100300003","2025","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","41.826.585/0001-80"],
    [12175,"13373.32","5","pagamento que se faz para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1321 e pdf nº 2024215300284. (líquido) \n.\n\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 13.373,32. \n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n\n\n.\n\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [12176,"3410.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ana carolina rezende","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501739","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [12177,"20566531.12","4","programa bolsa estudo ensino médio\n-\nprocesso: 202500006010010\npdf: 2024240101774\nparcela abril/2025\nbolsa estudo ensino médio\n-\nhs","alelo s a","2025","49","2025-04-30","abril","4","2025240104900001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.740.876/0001-25"],
    [12178,"6559.99","2","pagamento da nf 25104818 = aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1220.","maisa teixeira magalhaes","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100395","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.509.881-**"],
    [12179,"18856.00","238","pagamento do líquido do processo 202417697000563: - lote: 2024/1217\nnf 27501 r$ 18856 (nf 17 programa podk liberados );","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-23","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12180,"8527.09","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","prefeitura municipal de senador canedo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025330100100095","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","25.107.525/0001-51"],
    [12181,"49.49","3","valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.47-8 (vera cruz trab soc poupança), no dia 18/03/2025 vinculada a conta corrente 576.996.462-2-vera cruz. sei 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025436200800009","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12182,"2620.00","1","processo: 202400010092731\n.\nempenho estimativo do fundo rotativo do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro - coeg, conforme decreto n. 6.962/2009.\n.\npdf: 2025285000146. daof: 00322/2850/2025. requisição de despesa 7/2024 - ses/ceo (68749096)\n.\ndespacho nº 1/2025/ses/fr-16941 (69569931)\n.\na. material hospitalar e/ou ambulatorial  (33.90.30.26 )\n.\nfr/coeg/ressar:.........................2.620,00","secretaria de estado da saude","2025","80","2025-04-07","abril","4","2025285008000024","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12183,"13712.99","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 2ª e 3ª medição do contrato nº 114/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis (doc), relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 e 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436100082, processo sei 202400036017620, nf 2036 e 2037.","siscon engenharia e consultoria ltda","2025","16","2025-04-11","abril","4","2025436101600017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","42.565.325/0001-61"],
    [12184,"2556.70","1","pagamento referente a aquisição de materiais de expediente. nf 2918.","jm comercio e representacao de papeis ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600082","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","37.448.730/0001-60"],
    [12185,"42606.41","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2025, ressarcimento.\n.\nservidor (a): margareth rose ramos carvalho, cpf nº 837.453.431-15, referente aos meses de 01/2025 e 02/2025, no valor de r$ 42.606,41.\nprocesso sei nº 202500007021583.\n.\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado do tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco: 001 - banco do brasil\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-03","abril","4","2025290400100063","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12186,"3679144.95","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- irrf apropriação.","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100164","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [12187,"11335.94","1","pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de abril de 2025.","companhia celg de participacoes - celgpar","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100164","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.560.444/0001-93"],
    [12188,"1123.20","297","202300025145934 refere-se ao pagamento do iss: 21915, 21663, 21665, 21668, 21943, 22208 e 22229.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","logos propaganda ltda","2025","21","2025-04-28","abril","4","2023296102100002","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12189,"514962.00","2","pagamento referente ao aditivo do 23º contrato de gestão n°001/2011 - organi\nzação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi\nnanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p\nrogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n\no período de 01/07/2024 a 30/06/2025, referente ao mês de março/2025. pdf 2024180200005","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","5","2025-04-24","abril","4","2025180200500010","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [12190,"3998.20","7",".\n*pdf 2024170100426*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 1937 referente à 16ª medição do exercício 2025 referente ao saldo contratual do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã\no da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d\no complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil\nnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nvigência: 29/11/2025\n.\n[mfo]\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025170100600021","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [12191,"138752.11","5","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 829/2025-gear de 10/04/2025.","banco bradesco s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400013","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [12192,"31690.70","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- protege\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","55","2025-04-29","abril","4","2025240105500039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12193,"12.53","9","irrf da nf. 6168 - empresa popmed - referente a exames médicos periódicos realizados no mês de março/2025 do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026.","popmed medicina e saude - eireli","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700034","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [12194,"55509.89","1","pdf: 2024160100018 - processo: 202200015001462 \npagamento referente ao reajuste anual (ipca) do contrato \nnº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado \nda casa militar e a empresa localiza veículos especiais s.a \ncujo objeto é a e locação de veículos automotores com o \nfornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e \nquilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 724658, emissão: 11/02/2025,\n atestado: 02/04/2025, referencia: 12/2024, \nvalor: r$ 55.509,89 restante do valor \nempenho 7-87 e 7-241","localiza veiculos especiais s a","2025","13","2025-04-11","abril","4","2024160101300068","2024","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [12195,"43.62","2","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviço de empresa centro de integracao empresa escola ciee especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valores serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, referente ao período de março/2025, conforme nfs-e nº 03655887 e pdf nº 2024210100036. (taxa de administração).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 43,62.\n.\nprocesso de pagamento 202100017005377.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","centro de integracao empresa escola cie e","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025210100600026","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","61.600.839/0001-55"],
    [12196,"2278.52","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100121","2025","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12197,"32016.66","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 32.016,66","agencia brasil central","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025126100500015","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12198,"293619.21","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 349.620,03","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100115","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12199,"12604.89","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril/2025 quinquenio/trienio","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700106","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12200,"41034.78","32","processos sei 202511129001009 e 202511129001374. gerenciador dia 24/04/2025.\n\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 41.034,78\n\n                      aco","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-28","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12201,"1777252.92","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","44","2025-04-28","abril","4","2025240104400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12202,"422.77","4","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial proposto por gregory alves dos santos, ação  de  indenização  por  danos  morais  e\npensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, hou\nve o acordo no valor total de r$70.000,00, e pensão em 30% do salário míni\nmo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que  o  autor complete 25 anos de idade, conforme o comun. nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (ploa/2025).(período: abril/2025).\n(declaração: 350)(pdf: 2024409300978).","gregory alves dos santos","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100311","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [12203,"242.65","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2025025948078 ref 03/2025 r$ 242,65 sei 202200025000705\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500035","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [12204,"1094.19","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 28/02/25, valor de 1.094,19.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 000.000.294.\nprocesso nº 202300029005957.(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso). (1ª parcela).\ntotal selecionado : r$ 1.094,19.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800004","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [12205,"133257.28","3","processo pagto 202500010019997  - crs\n.\nportaria 3053/2024.\n.\nconvênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389). rd 75 (59817501).\n.\npdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).\n.\nreferencia janeiro/25\n.\nleito psiquiátricos\n.\nleitos psiquiátricos - portaria 3053/2024.\n.\npagaemento ref. ao mês de janeiro/2025\n.\nbatuira/apuração/leitos de psiquiatria/janeiro/25..........133.257,28.\n.\npagamento conforme despacho nº 170/2025/ses/gesm-18351 (72705372) - processo 202500010019997.\n.","sanatorio espirita batuira","2025","52","2025-04-07","abril","4","2025285005200020","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [12206,"38974.13","1","processo: 202300010023416 - hugo \n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vi gência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379 509). programa de residência médica e programa de residência em área profis sional da saúde. \n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72864191)  –  residência médica...................r$ 38.974,13","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600097","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12207,"878005.55","2","valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 142/2024-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por um período de 06 (seis) meses lote 02 - relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf nº 2025436100135, processo sei nº 202500036003100, nf nº 44 pi/pr.","construtora milao ltda","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.990.199/0001-05"],
    [12208,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","alana marcelino ribeiro freitas","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501648","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [12209,"433.98","4","202200010026388 - ejsa\n.\n1º apostilamento ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidade administrativa.\n.\npdf 2024285000507.  daof 398.  rd. n° 12/2024 (sei 56345255)\n.\npagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - sampa - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908)\n.\nnota fiscal/ref/valores\n11228/mar/25/ir\t55,54 \n11229/mar/25/ir\t322,90 \n11230/mar/25/ir\t55,54 \n.\ntotal a pagar:\t433,98\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","10","2025-04-08","abril","4","2025285001000191","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [12210,"24629.88","3","contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de tele\nfonia móvel em unidades da pcgo. fatura período: 02/03/2025 a 01/04/2025, re\nf. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 25.871,72 bruto\nr$ 1.241,84 irrf\nr$ 24.629,88 líquido","claro s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700125","2025","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [12211,"34021.71","6","pdf 2024295000007\n215712999-02/25 liq\t\ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-04-10","abril","4","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [12212,"635.11","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12213,"13.91","3","pdf 2024290100346\n.\nconvênio nº 904478/2020\n.\npregão eletrônico srp nº 003/2022\n.\nempenhos complementares de recurso federal e contrapartida estadual para abs\norver a flutuação do dólar que impediu a quitação de contrato de câmbio, con\nforme requisição de despesa nº 34 66786459 e despacho nº 1065/2024/ssp/gecon\n66786489.\n.\nvalor: r$ 3.718,42 (fonte 280)\ncotação do dólar 14/04/25: r$5,8595\ntotal em dólar: 28.080,52\ntotal em reais: 164.537,81\nvalor de 13,91 complementar \n*****sem combrança de taxa estado de goiás*****","m 1-consultoria e tecnologia ltda-me","2025","70","2025-04-22","abril","4","2024290107000003","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","09.165.969/0001-97"],
    [12214,"13769.14","2","férias indenizadas – referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 1418/2025/gagp (72922906) e despacho nº 1654/2025/grsg (73018898). sei 202500031001715/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025436200100112","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12215,"10.49","6","issqn retido na fonte competência mês 03/2025.","auvo tecnologia ltda","2025","7","2025-04-04","abril","4","2025409100700039","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [12216,"4727.85","1","pagamento referente auxílio funeral solicitado pelo senhor ricardo rocha quinan, inscrito no cpf sob o nº xxx.392.911-xx, filho da senhora suely abadia de bastos rocha quinan, inscrita no cpf sob o nº xxx.929.341-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, servidora ativa, falecido em 23 de março de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202511129002647.","ricardo rocha quinan","2025","16","2025-04-14","abril","4","2025180101600029","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.392.911-**"],
    [12217,"0.83","12","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025.\n.\nnfe. 2418020 - r$ 0,83 - tributos/irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","2","2025-04-30","abril","4","2025305200200029","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","00.604.122/0001-97"],
    [12218,"180.39","1","juros / multas de fgts, da folha de pagamento dos servidores da secretaria de estado da casa civil. relativo a competências 01/2025. conforme pagamento via pix.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025110100100147","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12219,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","nicole liecheski","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501102","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.133.131-**"],
    [12220,"0.00","1","pagamento à empresa primícias papéis e utilidades ltda - epp,\nreferente à contratação de etiquetas destinadas à organização e\nao controle de documentos, materiais e bens patrimoniais, conforme\nordem de serviço nº 02/2025, vinculada à gerência de apoio\nadministrativo e logístico da sead. pdf: 2024180100669. fp","primicias papeis e utilidades ltda - epp","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025180101700001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.338.087/0001-98"],
    [12221,"1955.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n* diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, no projeto 5482;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 10 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral);\n- requisição de despesa 5 (sei nº 72866355)\n- pdf 2025310100026;","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","26","2025-04-22","abril","4","2025310102600018","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12222,"374.32","5","pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, serviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 2ºtermo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitora da e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de fevereiro/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de irrf o valor de r$374,32, conforme nfs-e nº 20597. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-02","abril","4","2025426100700009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [12223,"1961.59","5","adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. irrf nf 215914750.","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700016","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [12224,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","jessika martins siqueira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501380","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [12225,"15470.16","1","pagamento relativo à concessão de ajuda de custos para a participação do servidor roberto boettcher, no prestigiado gp da espanha na cidade de jerez de la frontera que será realizado no período de 25 a 28 de abril de 2025, na cidade de sevilha, na espanha. trata-se de uma oportunidade estratégica para coletar informações, estabelecer contatos e representar os interesses do motogp 2026 em goiás.","roberto boettcher","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025260100600069","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.556.291-**"],
    [12226,"68.74","2","proc. 202000010000565-vpo.\n.\nprestação de serviço publico de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo das unidades da secretária de estado da saúde de goiás -ses/go. contrato n° 138/2017-ses/go. \n.\npdf 2025285000981. daof 1247/2850/2025. rd 7/2025/ses/cgcc/gaal (71913602)\n.\npara quitação das faturas referência 01/2025 e 02/2025, conforme detalhado no despacho 92/2025/ses/cgcc/gaal.\n.\nfatura.......................vencimento......................valor\n45608........................janeiro/2025....................16,63\n193119.......................janeiro/2025....................13,31\n45608........................fevereiro/2025..................15,52\n193119.......................fevereiro/2025..................23,28\n.\nvalor total/imposto de renda..................................68,74","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000369","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [12227,"1857091.16","7","processo 202400010091348 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025.\n.\npdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807)\n.\npagamento assfarm/fixo/abril/25................r$1.857.091,16\n.\nobs:pagamento conforme planilha valores fixos abril 2025(sei 72525161) e ofício nº21434/2025/ses(72523575).","fundo estadual de saude - fes","2025","117","2025-04-09","abril","4","2025285011700001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12228,"16.66","2","dare\nretenção de irrf - aliquota 0,24% - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.\n.\n<<< diesel\n.\nfatura 2379596 - março/2025\nvalor bruto: r$ 6.472,89\nirrf: r$ r$ 16,66\nemissão: 03.04.2025\nateste: 04.04.2025\n.\npdf 2024240101770  - processo 202400006123660\n.\nsandra regina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","9","2025-04-11","abril","4","2025240100900095","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [12229,"798175.84","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa ebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 01 e 02) e subetapa 2d (parcela 02) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo - go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 12/03/2025, conforme contrato nº 58/2024 (72487269) e relatório nº 515 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002422.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","24","2025-04-16","abril","4","2025436202400048","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [12230,"152545.24","1","valor destinado ao pagamento da 45ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436101146, sei 202500036004342, nf nº 32264 parte líquida.","splice industrial comercio e servicos ltda","2025","39","2025-04-15","abril","4","2025436103900006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [12231,"50665.45","4",".\n2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.\n.\nvigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. \n.\nimplantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v.\n.\npdf 2023285004615, daof 311, rd nº 130/2023 (54792436)\n.\nparcelas de fevereiro a junho de 2025.\n........................\nrepasse de custeio de janeiro de 2025 conforme sei ( 73176926)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600091","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12232,"684.05","2","retenção ir à empresa só terra construções e projetos ltda referente a execução da construção de colégio padrão fnde - século xxi (revisão 2015), no colégio estadual jardins do cerrado, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 008/2022.\nnf 706 r$ 57.003,75 – 1ª medição da 2ª períodicidade\nvalor líquido: r$ 51.474,38\ninss: r$ 3.135,21\nissqn: r$ 1.710,11\nir: r$ 684,05\n.\nconforme despacho nº 1111/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202200006005827\npdf: 2025240100147\t\ncno: 90.009.57147-78\n.\nisabel","so terra construcoes e projetos ltda","2025","118","2025-04-16","abril","4","2025240111800023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.661.223/0001-62"],
    [12233,"15314.00","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, para aquisição de 700 (setecentos) pacotes de café torrado e moído de 500 gramas cada, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender à necessidade da junta comercial do estado de goiás, lei federal nº 8.666/1993.\nnota 1916.\npdf: nº 2025336200015.\nprocesso: 202500024000818.","a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025336200700076","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","12.999.469/0001-65"],
    [12234,"9414.72","1","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 ( 72534187)  –  residência médica...................r$ 9.414,72","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600125","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [12235,"813.55","1","salários - referente a rescisão - competência 04/2025. conforme despacho nº 1418/2025/gagp (72922906) e despacho nº 1654/2025/grsg (73018898). sei 202500031001715/202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025436200100107","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12236,"5521.60","3","pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à\nunidade vapt vupt em nerópolis, referente ao mês de março/2025,\nsituado na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. \nfp.","agroecom comercio e serviços ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700162","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [12237,"309.09","1","sei 202500031001963, art nº - 1020250092651, boleto nº 28320690125090452, referente a aditivo + reequilíbrio em guarani de goiás-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250093182, boleto nº 28320690125090983, referente a aditivo em novo brasil-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202500031001963, art nº - 1020250095990, boleto nº 28320690125093691, referente a aditivo em diorama-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n° 517/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12238,"310.20","4","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. março/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700112","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [12239,"500.00","15","cpcom","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100002","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12240,"2447.19","2","ressarcimento à prefeitura municipal de senador canedo, tocante as competência de fevereiro de 2025, referente às cessões da servidora, janice das graças silva cezar, cpf nº 342.126.417.68, cedida ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação. conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de março/2025, emitido pela sead go.\n\n\"favor creditar: ressarcimento fp-jan-25\n-prefeitura de senador canedo\n-cnpj.: 25.107.525/0001-51\n-banco: 001 banco do brasil\n-agência: 4679-5\n-conta: 6257-x\n-processo: 202500006024507\"","prefeitura municipal de senador canedo","2025","4","2025-04-02","abril","4","2025240100400144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [12241,"5210.20","13","sei nº 202511129001420\ncontribuição previdenciária referente a rpv paga à beneficiária inativa do rppm, ivanilda medeiros.\n\ncontribuição previdenciária .......... r$ 5.210,20\n\n                              crg","fundo financeiro dos militares","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025188100800001","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12242,"4500.00","4","despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135).\nnota:\n941\t10/04/2025\t10/04/2025\t4.500,00\t4.500,00","excel comercio e servicos ltda","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025409300900008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [12243,"3686.22","10","primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\npdf: 2024420100064\nmanutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf5357-03.2025-irrf-atesto73178044 e aut.sgi73271279","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100035","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [12244,"1000.00","113","27 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12245,"280622.50","1","valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº \n057/2022-goinfra, referente a execução das obras de restauração da rodovia go-142, trecho: entr: go-241 (formoso) / divisa goto, neste estado, relativo ao período de 01/03/2025 a 04/03/25, pdf: 2025436100317, processo sei 202400036003806, nf 5223, 5224 e 5225.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2025","98","2025-04-08","abril","4","2025436109800003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [12246,"4000.00","118","34 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12247,"79925.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 2ª cota trimestral. fc","secretaria de estado da administracao","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700203","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12248,"20185.54","9","inss nf° 126 - referente a medição da 4ª etapa - subetapa 4c (parcela 02) dos serviços de construção de 48 (quarenta oito) unidades habitacionais de interesse social no município de santa rita do araguaia - go, correspondente ao período de 14/08/2024 até 20/02/2025, conforme contrato nº 140/2022 (70682844). ateste da nota fiscal nº 126 - (71224282). relatório nº 360 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001570.","bela mares incorporacoes ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2023409403000035","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [12249,"25051.09","18","gerenciador financeiro caixa: 01/04/2025.\nsei nº 202511129000644\npagamento de rpv a pensionistas do rpps.\n\nvalor líquido ............... r$ 25.051,09\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-02","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12250,"541.90","4","pdf: 2025290600048\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor ir.\n.\nfatura..............ref............valor\n8909504(ir).........04/25.........293,90 \n843520(ir)..........04/25.........248,00 \ntotal.............................541,90\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2025","7","2025-04-09","abril","4","2025290600700187","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [12251,"67634.93","1","empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 fundo financeiro - rpps - empregado","fundo financeiro do rpps","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700111","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [12252,"500.75","1","pagamento de vale transporte,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de abril de 2025","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100135","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12253,"8188.82","1","pagamento que se faz à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz para atender despesas com (reembolso salarial) das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº 252.072.373-49, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de março/2025, conforme oficio nº 7828/2025/cogp. \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 8.188,82. \n. \n***observação, segue abaixo dados para pagamento: \n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: \n*** \n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 2576-3\n- conta corrente: 600.064-9\n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul\n- cnpj: 02.935.843/0001-05\n- valor r$ 8.188,82\n- referência: 03/2025.\n*** favor não cobrar taxa ***","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100124","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [12254,"3170.63","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-30","abril","4","2025240107600071","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12255,"14082131.61","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300113","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12256,"468082.84","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100154","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [12257,"4266.97","1","pdf 2025290600025\n\nprocesso 202516448010596\n\ndaof 102/2906\n\nesquadrias e vidros\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 5ª coordenação regional prisional.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700089","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12258,"475.54","2","202100025112537 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de nova américa r$ 475,54.\ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500105","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [12259,"1518.00","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de\n2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384).","margarida jovenso de araujo novaes","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100317","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [12260,"5234.55","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 2.527,93 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos); pago em outro empenho\n\nmeiryluce souza vieira hilário. ............ r$ 5.234,55 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar cabo qppm ref 14.087 leandro pereira de sousa cpf 326.553.631-91.","meiryluce de souza vieira hilario","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500058","2025","2902","polícia militar","***.757.231-**"],
    [12261,"14224.12","10","pdf 2024295200028\n1216 03/25 liq\t\ncjm","genesis prestadora de servicos eireli","2025","3","2025-04-23","abril","4","2025295200300049","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [12262,"76.34","6","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 10847 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025,\nna unidade vapt vupt de caldas novas - go, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [12263,"3481.84","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins abril - 2025","secretaria da saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100108","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [12264,"0.00","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses:  ariadna costa oliveira , cpf n.º 956.474.901-82 servidora cedida da prefeitura municipal de campos belos/go. \n.\njaneiro/25..............5.965,01\nfevereiro/25............5.965,01\nmarço/25................5.965,01\n.\ntotal a ressarcir.......r$ 17.895,03\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500234","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [12265,"36737.61","1","darf ref. parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 48/60- proc 202100055000150.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100142","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12266,"4893.06","3","pagamento conforme a nf 5910 do mês de março/2025, referente a\ncontratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,\nfunções de contact center e serviços 0800, visando atender as\ndiversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2025","18","2025-04-29","abril","4","2025180101800055","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [12267,"2311.05","24","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2025 - 202500020001488","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12268,"26831.66","1",".\npagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500212","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12269,"67982.06","9","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 17 à rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 1 e 2) e subetapa 3b (parcelas 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 07/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 15/2024 (71732025) . ateste da nota fiscal nº (72198187) data: 21/03/2025. relatório nº 362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001922","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2025","16","2025-04-01","abril","4","2024436201600062","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [12270,"1386.00","1","processo 202500010023372.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010023372.\n.\npdf: 2025285001135.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd\n.\nlorrainy cândida lopes\ncpf: 029.932.811-27\n.\ntfd/lorrainy:...................1.386,00","lorrainy candida lopes","2025","86","2025-04-08","abril","4","2025285008600093","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.932.811-**"],
    [12271,"46035.20","2","pagamento da nota fiscal nº 1607 à empresa new line soluções corporativas ltda, referente à entrega dos seguintes mobiliários: 15 unidades-gaveteiros:, 07 unidades-mesa de trabalho em “l”; 15 unidades-mesa retangular de trabalho; 10 unidades- armários baixo e fechado multiuso; 01 unidade-mesa retangular de trabalho; 05 unidades-mesa circular de reunião, em abril de 2025, conforme do contrato nº 03/2025 (70872848), relatório nº 594 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001240.","new line solucoes corporativas eireli","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025436201000001","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.731.853/0001-27"],
    [12272,"9450.00","17",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretarias fora do estado como segue: \n\nsolicitação nº 59/25 mário mendes barbosa júnior            valor 1.575,00\nsolicitação nº 75/25 mário mendes barbosa júnior            valor 1.125,00\nsolicitação nº 78/25 aubirlan borges vitoi                  valor 1.125,00\nsolicitação nº 61/25 antonio carlos guimarães godoi         valor 2.025,00\nsolicitação nº 96/25 bruno de oliveira e silva              valor 2.475,00\nsolicitação nº 84/25 paulo henrique bueno godoy rodrigues   valor 1.125,00\n\n\n\n\n\ntotal...........................................................9.450,00\n\n\n\n\n\n\n\nisjs.\n\n\n\n\ntotal.................................................9.450,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400046","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12273,"56675.12","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 3115976\nemissão: 05/03/2025\natesto: 31/03/2025\nvalor total da nota: r$ 4.722.926,40\nirrf: r$ 56.675,12\npdf 2024240102586\n\n.\nprocesso 202400006132024","positivo tecnologia s a","2025","23","2025-04-04","abril","4","2025240102300004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [12274,"733523.39","6","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de abril/2025, conforme despacho nº 42/-geconte de 23/04/2025.\n\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2025","36","2025-04-25","abril","4","2025170203600001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12275,"174.17","2",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021\n.\npdf 2024250100014\n.\ncontrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.\n.\n-empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025\n.\n\npagamento do irrf da fatura de abril. sei - 72927448","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025250100600041","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [12276,"12.50","5","programação orçamentária 2025 ref serviços de gerenciamento eletrônico e\ncontrole de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2024 à 11/03/2025, contrato n° 08/2021 - 4° termo aditivo - gasolina - irrf nf nº 2418014.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025320100700042","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.604.122/0001-97"],
    [12277,"421660.13","1","op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil - mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.20\nrgps/consignações\t\nconsignações bancos-empréstimos\t421.660,13 \nrgps-total\t421.660,13","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100164","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12278,"3460.00","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ....................................... r$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais);\n\nmaria do socorro pereira miranda. ................. r$ 4.302,48 (quatro mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar soldado qppm ref 13630 wanderlei dos reis caetano cpf 341.519.071-49 conforme documentação anexa.","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500043","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [12279,"31854.18","4","principal da parcela nº 141/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 330/2025-gdpr de 14/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2025","47","2025-04-23","abril","4","2025170204700001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [12280,"15584.64","20","pdf nº 2025186200013\nsei nº 202511129001564\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).\n\nvalor dos honorários ............. r$ 15.587,64\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2025","12","2025-04-29","abril","4","2025186201200001","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12281,"3456.78","4","202000025046681 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   uruaçu r$ 3.456,78.","reginaldo alves da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500128","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [12282,"69069.46","4","valor destinado ao pagamento das ordens de serviços nºs, 04/2025, 18/2025, 36/2025, 05/2025, 25/2025, 32/2025 e 41/2025, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025, pdf: 2024436100931, sei 202400036016816, nf nº 1397 líquido.","construtora ferreira santos ltda","2025","16","2025-04-23","abril","4","2025436101600010","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [12283,"35477.29","1","sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023,  abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025190100500015","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12284,"5401.33","5","pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de março\nde 2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato\nnº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua\nedvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf\nnº 2024180100623. fp.","nelson carlos de resende","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025180100700178","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [12285,"1978.21","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 - fes.","departamento estadual de transito","2025","8","2025-04-29","abril","4","2025296100800013","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12286,"313.97","3","202000025039423  recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 313,97.","marcelino pereira da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500030","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [12287,"1605.53","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 15/2024 - referente à execução das obras do estacionamento da nova sede da seduc, no antigo edifício do instituto de educação de goiás – ieg, no estado de goiás, área total: 4.053,02 m², relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100157, processo sei nº 202500036004074, nf-191.","sagres engenharia ltda","2025","17","2025-04-09","abril","4","2025436101700011","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.853.879/0001-29"],
    [12288,"1632.63","12","segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.\nnfe. 20754t - r$ 1.632,63 - trib/irrf.","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200007","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12289,"134845.94","1","pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de março/2025. (via pix).","caixa economica federal - cef","2025","10","2025-04-15","abril","4","2025180101000102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [12290,"7340.13","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nverba ind.30% lei 22.259-abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025250100500013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12291,"1029.28","2","processo nº 202400028001186\ndespacho nº 134/2025/abc/psetabc-05921\n\nrefere-se á pagamento de contribuição previdenciária (goiasprev), referente ao ressarcimentos das custas judiciais, conforme decisão anexa nos autos do processo em epígrafe - oriunda da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, nos autos do processo nº 5642465-65.2024.8.09.0051.\n\nas ordens dizem respeito às diferenças devidas à aretha lemes santana, cpf sob o nº:\nxxx.524.061-xx.\n\ninformo que o não recolhimento da quantia acima descrita implicará em sequestro nas contas bancárias desta agência do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 100, § 3º, cf, c/c art. 17, § 2º, da lei federal nº 10.259/01) e o pagamento deverá ser feito conforme guia anexa, até a data de 20/05/2025 para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado.\n\n\ndevidamente atestado.","agencia brasil central","2025","17","2025-04-23","abril","4","2025126101700009","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12292,"102310.06","2",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511. termo de colaboração nº 94/2024 - ses. 1º termo aditivo. vigência 22/01/2025 a 20/07/2025. \n.\npdf 2024285005385. daof 39/2850/2025. rd 436/2024 (sei 67310480).\n..........................\nrepasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei ( 72170632)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600052","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12293,"27955.61","1","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal (inativo) do mês de abril de 2025.\n                                                                    \niprf","tribunal de contas dos municipios","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025188001000021","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [12294,"271509.08","12","pagamentos relacionados as requisições de pequeno valor regularmente expedidas, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenações estas referentes a uhd’s, unidades de honorários dativos.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12295,"5257.80","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: \nfundação prev.complementar prevcom/empregado, no valor de.......r$ 5.257,80","plano goias seguro","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100097","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [12296,"7563.02","2","processo 202400005042568 - mmrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. inexigibilidade nº 10/2025. contratação sislog 110286.\n.\npdf 2025285000939 daof 1192/2850/2025 dod 104168 tr 119713.\n.\nnota: 25697 - ir\n.\nemissão: 01/04/2025\n.\nvalor: r$ 7.563,02","imperial comercio de produtos hospitalares ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300084","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.140.256/0001-01"],
    [12297,"306286.71","1","portaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). período: março/2025.\n.\npdf 2025285001213. daof 1461/2025. rd 130/2025 (sei 73061742).\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 6807/2025\n.............................................................\nproc.200900010015421,agir-crer,piso salarial prof. enfermagem -13° apostilamento referência: 03/2025. \n.\nvalor pago..............r$ 306.286,71.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000088","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [12298,"99776.69","1","pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186300100091","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12299,"950736.84","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100115","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [12300,"1.31","3","despesa para custear a execução do contrato n.º 44/2023 - pm (54798021), cujo objeto consiste na prestação de serviço de um hospital veterinário para prestação de serviço de atendimentos de rotina, urgência, emergência, cirurgias e exames para os cães do bpcães/cme - pmgo.\n\npagamento complementar issqn nota fiscal 10599","ceiv consultorio de especialidades ltda","2025","16","2025-04-03","abril","4","2025290201600005","2025","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [12301,"14991.57","1","pagamento de cont.pat. funprev referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\ncont.pat. funprev ................. r$ 14.991,57\n\n                           crg","fundo previdenciario","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025186200500008","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [12302,"1613.71","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3.1.90.13.20 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – outros - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121) \t\t\t\t\t\t\t\nprevcom empregador\t\t\t\t\t1.613,71\nsoma\t\t\t\t\t\t\t1.613,71","plano goias seguro","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200099","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [12303,"74.44","14","dare de imposto de renda 4,8% refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital), acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo.\n...\no prazo de vigência contratual é de 12 meses.\n...\npdf nº 2024240100588 - processo 202400005009677\n...\ncontratação sislog 105026\n...\ndaof nº 00745/2401/2024\n...\nppt nº 1120\n...\nfatura......valor bruto.........valor irrf\n6293.......r$ 1.550,00.......março/2025..........r$ 74,44\n.\nweyder","surf telecom s.a","2025","11","2025-04-25","abril","4","2024240101100164","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [12304,"2086338.62","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nmatheus\"","estado de goias","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100116","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12305,"2442245.29","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100082","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12306,"1921.02","3","valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 109/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024, pdf 2025436101361, processo de pagamento sei nº 202500036001301, nf nº 861.","modera engenharia ltda","2025","97","2025-04-24","abril","4","2025436109700031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [12307,"55422.54","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100236, processo sei nº 202500036003130, nf-2435.","js construtora e locadora ltda","2025","85","2025-04-29","abril","4","2025436108500049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [12308,"2247916.68","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800051","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12309,"222591.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\nalciomar\"","estado de goias","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800038","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12310,"105.42","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- correção monetária\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600033","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12311,"212.89","3","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contrato\nde locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alu-\nnos do colégio est emília ferreira branco no município deáguas lindas  goiás\n(sétimo termo aditivo)período de 01/a/30/0342025.\n.pdf 2024240101422\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025240100900074","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [12312,"1498.28","1","pdf: 2025160100044 - processo: 202500015000156 \nrefere-se a restituição do fundo rotativo da \nsuperintendência de administração do palácio \ndas esmeraldas, para custear as despesas de \npequena monta e de pronto pagamento, referente \nao 1º trimestre de 2025 - mês de março. \n(material para cozinha, refeitórios e afins)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à exclusiva utilidades e \nembalagens ltda, referente à compra de material \npara cozinha, refeitório e afins., através do \ncheque nº 900391, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 28.009, série 1, folha 1/1, de 31/03/2025.\nprocesso nº 06/2025\nvalor: r$ 1.498,28","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700193","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12313,"125.52","4","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202000025045575 teórico 03.441.311/0001-84 cfc ab porangatu ltda nf 695 r$ 125,52 dados bancários: itau ag:4347 pj 150-7","departamento estadual de transito","2025","31","2025-04-01","abril","4","2025296103100002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12314,"17896.65","6","pagamento líquido da fatura nº 000751 referente ao período de 1 a 31 de março 2025, a favor da empresa boss locadora deveículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n.° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700110","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [12315,"2555.42","15","refere-se ao pagamento do iss:\n202500025020135 nfag 40098  r$  (jornal o hoje  nfvc 11148 r$ 800)\n202500025020135 nfag 40170  r$  (site mais conteúdo  nfvc 484 r$ 750)\n202500025020135 nfag 40221  r$  (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 3 r$ 180)\n202500025020135 nfag 40223  r$  (site revista viver goiás  nfvc 334 r$ 80)\n202500025020135 nfag 40226  r$  (jornal o canedense  nfvc 130 r$ 44,16)\n202500025020135 nfag 40131  r$  (dias e noites mídias ltda  nfvc 336 r$ 128)\n202500025020135 nfag 40133  r$  (cena produtora, publicidade, editora e negocios lt  nfvc 212 r$ 64)\n202500025020135 nfag 40239  r$  (jornal diário central  nfvc 341 r$ 509,26)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-09","abril","4","2025296103000004","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12316,"197.22","4","pagamento do irrf retido da nf 4010 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades da sti/sgg, referente ao retroativo dos meses de janeiro e fevereiro/2025. (valor total da nf: r$ 4.108,76). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600179","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [12317,"357162.00","1","valor destinado ao pagamento da parcela única nf nº9543, contrato 33/2025, ref. março/2025, referente à  aquisição de materiais de sinalização viária e equipamentos de proteção individual, destinados aos policiais militares e viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr e agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025438000042 processo 202500036001707 líquido","ff bianchi ltda","2025","11","2025-04-09","abril","4","2025438001100006","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","18.139.645/0001-75"],
    [12318,"115.80","1","processo sei 202500010019706 - lna\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 18095/2025/ses (sei 71972916). paciente marcos willian da silva souza.\n.\npdf: 2025285001276.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: cristiane ferreira da silva\ncpf: 014.211.381-66\n.\ntotal a pagar:...r$115,80\n.","cristiane ferreira da silva","2025","86","2025-04-23","abril","4","2025285008600118","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.211.381-**"],
    [12319,"456.96","3","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 18, de \n10/03/2025, período de 22/02 a 21/03/2025, no valor de \nr$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\npdf 2023110100026.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025110100600047","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [12320,"68431.29","90","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2023","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-02","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12321,"226387.50","1",".\nrepasse de recursos financeiros, a título de investimento, para o hospital estadual de aparecida de goiânia cairo de louzada – heapa para contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinados à construção dos setores de emergência, centro de imagens, consultórios e ambulatórios, internação, shl, cozinha, farmácia, cme, centro cirúrgico, vestiários, área técnica, uti, laboratório, agência transfusional, residência e administração, visando à reforma e expansão do novo hospital estadual de aparecida de goiânia cairo de louzada – heapa, conforme ofício 1106/2025 - hmtj/heapa (72387331). processo principal 202300010023378. termo de colaboração 33/2024.\n.\npdf 2025285001308. daof 1548/2850/2025. rd 93/2025 (73417478).\n.....................................................\nhmtj-heapa,contratação empresa especializada na elaboração de projeto arquit. e compl. visando à reforma e expansão.\n.\nvalor pago...........r$ 226.387,50.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","161","2025-04-30","abril","4","2025285016100119","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [12322,"2279.97","1","202200010026388 - ejsa\n.\n1º apostilamento ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 2º ta. vigência do contrato 16/03/2024 a 15/03/2025. \n.\nunidades assistenciais.\n.\npdf 2024285000508.  daof 398.  rd. n° 12/2024 (sei 56345255)\n.\npagamento conforme pagamento conforme despacho 62 solicitação de pag. - samp\na - 2025. (72648225) e anexo plan. enc. faturamento sampa adm.(72656908).\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.080.00050.\n.\nnota fiscal nº 11134/mar/cremic\n.\ntotal a pagar:\tr$ 2.279,97\n.\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2025","80","2025-04-09","abril","4","2025285008000051","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [12323,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rhuan rherisson santos borborema","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501628","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [12324,"102.88","1","recolhimento de irrf fatura nº 204018129786  - prestação de serviço telefônico fixo comutado-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica (cpct) física ou virtualizada. contrato nº 16/2019. pregão eletrônico nº. 010/2019, objeto do processo administrativo nº 201917647001707. vigência 19/12/2024 a 18/03/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025320100700075","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","76.535.764/0001-43"],
    [12325,"15645.45","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 32ª medição do contrato 147/2022, referente a prestação de serviço de vigilância armada com responsabilidade patrimonial para a goinfra, relativo ao período de fevereiro/2025, pdf 2024436101474, processo pagamento sei nº 202500036003568, nf 10588 inss","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.980.352/0001-74"],
    [12326,"80806.51","2","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 32ª medição do contrato nº\n187/2021 - goinfra, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04, relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf: 2025436100274, processo sei 202500036004846, nf 1156.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2025","87","2025-04-24","abril","4","2025436108700004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.543.291/0001-39"],
    [12327,"1903.89","6","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)conforme contrato nº 8/2021 - seds para os centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, no período de 01/01/2025 a 17/06/2025.\n\nnf - 209 irrf. referente 03/2025.","pimenta rosa sb eireli","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200012","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [12328,"37047.60","1","dare nº 12100002512002036, à secretaria de estado da administração - sead, do estado de goiás, cnpj: 02.476.034/0001-82, a título de contribuição para a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelas unidades vapt vupt, referente a 3.765 (três mil setecentos e sessenta e cinco), atendimentos realizados no 1º trimestre/2025, para cadastramento dos interessados no sistema palladio, para a adesão ao programa “pra ter onde morar”, conforme convênio nº 202201000054 (000028929741) e 2º termo aditivo (71931567) com vigência 04/04/2025 a 03/04/2030 e relatório nº 653 / 2025 agehab/cooinsp. 202100005028374.","secretaria de estado da administracao","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025436200700004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.476.034/0001-82"],
    [12329,"14799.44","3",".\nproc 202000010018276-efc\n.\ncontratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante  adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025.\n.\npdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889)\n.\nreferência...................valor\n439201/março/2025............14.799,44\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025285001000047","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0001-03"],
    [12330,"128145.28","3","valor para pagamento do líquido da 38ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais.relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100244, processo de pagamento sei nº 202500036002449, nf nº 7449.","serget mobilidade viaria ltda","2025","38","2025-04-02","abril","4","2025436103800031","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [12331,"52.85","3","irrf nf° 5569 - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de dezembro/2024 no período 13/12/24 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600113","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [12332,"6062.09","7","cofins nf° 1098, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores com motoristas equipamentos de monitoramento, combustível, manutenção, seguros para transporte de colaboradores da agehab - 22 veículos tipo hatchback e 02 veículos tipo caminhonete. no período de 01 a 31/01/2025. contrato 47/2021 vigencia 21/10/25, conforme despacho nº 61/2025/agehab/gaal (71068946) e relatório de inspeção financeira 121/2025-cooinsp - sei 202500031001324.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600069","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12333,"4480.66","4","processo 202500010001338 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 108/2023. pregão nº.  167/2023. processo nº 202300010017471, vigência da arp: 21/03/2024 a 20/03/2025. portaria 6561/2025.\n.\nprogramas federais: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025\n.\npdf 2025285000634 daof 926/2850/2025 rd 11/2025 (sei 70649515).\n.\nnota: 39039 - ir\n.\nemissão: 18/03/2025\n.\nvalor: r$ 4.480,66","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","113","2025-04-04","abril","4","2025285011300007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12334,"191356.22","3","despesa com a folha de  pagamento  dos pensionistas do tribunal\nde contas do estado de goiás, relativa ao mês de março de 2025,\nconforme o relatório elaborado  pelo serviço de folha  de paga-\nmento.\nobs.: consignações de empréstimos financeiros","tribunal de contas do estado de goias","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025188000700039","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [12335,"481.32","2","202000025067722 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran  de   santa fé de goias r$ 481,32.","creuza jacinto silverio de melo","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500116","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [12336,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","vitoria candida silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500947","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [12337,"3410.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","marcos vinicius ferreira da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501679","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [12338,"374937.62","7","pagamento do valor líquido da nf 469, a favor de construtora rio manso ltda.\nrelativo à 29ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra, referente à\nconclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro d\ne atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.\npdf 2024436101468.","construtora rio manso ltda","2025","16","2025-04-03","abril","4","2024436101600005","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.124.311/0001-86"],
    [12339,"4585150.91","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- vencimentos e salários\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","128","2025-04-28","abril","4","2025240112800057","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12340,"14957.33","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública maria aparecida cardoso de brito, cpf 334.xxx.xxx-72, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, à partir de 1º de abril de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","maria aparecida cardoso de brito","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000145","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.628.441-**"],
    [12341,"414000.00","1","processo 202300010010605 dmr\n.\nplano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de rio verde, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital materno infantil - cnes 4261682, no município de rio verde. vigência: fevereiro/2024 a janeiro/2025. anexo ii(71119558). rd n° 34/2024 - ses/spais-03083 (56311911).\n.\nempenho referente ao mês de janeiro 2025.\n.\npdf 2024285000615. daof:00869/2025. rd n°34/2024-ses/spais-03083 (56311911).\n.\npagamento hmi/rio verde/janeiro/25................r$414.000,00\n.\nobs: no pagamento de janeiro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$462.800,00 referente a competência de novembro de 2024 conforme solicitação do despacho nº838/2025/ses/gae(72301082), processo 202400010091434.","fundo municipal de saude de rio verde","2025","73","2025-04-11","abril","4","2025285007300032","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [12342,"14998.09","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 1106. nf. 25209873","fabio joaquim de oliveira","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100415","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.246.941-**"],
    [12343,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","ana clara spadeto aires","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501559","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [12344,"13094.20","38","pagamento do líquido do processo 202517697000128 - lote: 2025/0106\nnf 7609 r$ 9353 (nf 148 site goiás 365 );\nnf 7610 r$ 3741,2 (nf 1000 site portal serra dourada news ).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12345,"48.00","5","dare de imposto de renda  do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adadvvananccee system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios.\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025\n.\nprograma de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor issqn.....valor irrf...liquido\n0030511...........r$ 1.000,00...r$ 50,00........r$ 48,00......902,00\n.\nweyder","advance system elevadores ltda me","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025240100900131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.296.500/0001-61"],
    [12346,"7116.41","5","pagamento irrf - quarto termo aditivo ao contrato nº 25/2021 (sei 000025532396), referente à prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, a todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência 03/12/24 até 02/12/25.\n- dare irrf dimivig 03.2025 (72957437)\n- despacho 552 (72957916)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800120","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [12347,"3065.84","10","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados p\nela empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limp\neza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta a\nutarquia, no mês de março de 2025, no valor de r$ 61.316,83, sendo deduz\nido de iss o valor de r$ 3.065,84, conforme nfs-e nº 4070. (pdf nº 202442610\n0179).","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025426100600025","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [12348,"205401.18","5","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 768, referente ao mês de\nmarço/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e \njardinagem para atender unidades sead. pdf: 2024180100634. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","18","2025-04-24","abril","4","2025180101800122","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12349,"921.36","7","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo ob\njeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita\nriamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos\ne motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede est\nadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s)\nmunicípio(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\n.\nnota fiscal: 38 – uruaçu\ndata de emissão: 03/04/2025\nreferência: março de 2025\natesto: 07/04/2025\nvalor total da nota: r$ 35.411,30\nissqn parte : r$ 921,36\n......\nprocesso 202100006076257/202400006076954\npdf 2024240100359","almeida matos transportes ltda","2025","83","2025-04-22","abril","4","2025240108300028","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [12350,"1597.00","7","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\noficio n004/2025 - r$ 1.597,00 - liquido.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [12351,"386.67","1","auxilio vale transporte de estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.  \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025110100600076","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12352,"806184.89","1","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação –tic, referentes ao mês de janeiro/2024.\nemissão em 21/02/2025: nf 10325 no valor de r$ 80.306,51 (valor total da nf r$ 84.355,58); \ne nf 10326 no valor de r$ 99.736,60 (valor total da nf r$ 104.765,34); \nemissão em 06/03/2025: nf 10420 no valor de r$ 437.131,76 (valor total da nf r$ 459.172,02 e nf 10421 no valor de r$ 189.010,02 (valor total da nf r$ 198.539,94). \nprocesso: 202214304001807 pdf: 2024400100158. lmb.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","23","2025-04-03","abril","4","2025400102300039","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [12353,"1004.30","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 160/2025 – sgi de 09/04/2025. material de expediente, nf 10 (processo: 202518037003899).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100007.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600052","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12354,"24682.94","1","op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.02\nrpps/adicionais diversos\t\nadiantamento adic.férias\t8.663,64 \nadicional de férias\t8.983,68 \nadicional de férias dec.jud.\t0,00 \nadic.tit. aperfeiçoamento\t1.296,94 \nadic. titulacao - lei 19.633\t5.738,68 \nrpps -total \t24.682,94","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025326200100140","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12355,"12000.00","2","pagamento retenção de irrf da aquisição com instalação de 1 (um) sistema de transmissão digital totalmente em estado sólido e composto por 2 transmissores digitais em uhf, com potência individual mínima de 1,5 kw após o filtro, com combinador de rf manual, potência combinada total de 3,0 kw, com excitador digital duplo (redundante), padrão isdb-tb, conforme nota fiscal 29569 emitida em 20/03/2025 - devidamente atestada...","hitachi kokusai linear equipamentos eletronicos s a","2025","9","2025-04-16","abril","4","2024126100900001","2024","1261","agência brasil central - abc","19.690.445/0001-79"],
    [12356,"1832.12","8",".\n*pdf 2024170100090*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 3511 referente ao exercício 2025 do 2º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.\n.\nvigência: 26/05/2024 a 25/05/2025.\n.\n[mfo]\n.","sql intelligence consultoria ltda","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400142","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.468.417/0001-05"],
    [12357,"3133687.64","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025290402400004","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12358,"9000.00","4","despesa com o pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.","fundo estadual de assistencia social","2025","24","2025-04-29","abril","4","2025305102400001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12359,"14379.96","1","pagamento que se faz à empresa alianca da terra para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados no contrato nº 15/2023-semad (evento nº 48009679) de acordo com ipca, referente a prestação de serviços de planejamento, treinamento, trabalhos com a comunidade, monitoramento, prevenção, combate a incêndios florestais e relatórios das atividades (bombeiro civil florestal), para atender as necessidades desta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), relativo ao período de julho/2024 a fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 574 (pep) e pdf 2025215300038. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.................................r$14.379,96.\n.\nprojeto/operação: aft – ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700026","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [12360,"58828.84","6","pagamento líquido da fatura nº215838001, referente ao período de 1 a 31 de março de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços °003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108. ipo","cs brasil frotas s a","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700107","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [12361,"41.91","4","pagamento de taxa de trt - depascho 9","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2025","30","2025-04-08","abril","4","2025326203000001","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [12362,"894716.46","4","pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a 1ª parcela da subetapa 2c e 1ª parcela da subetapa 2d de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 26/03/2025, conforme contrato nº 41/2024 - (73046006) e relatório nº 677/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002772.","j cezar engenharia ltda","2025","24","2025-04-28","abril","4","2025436202400015","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [12363,"456.23","2","retenção de terceiros (irrff) da nota fiscal nº 1059-processo nº 202100055000082.","compliance auditores independentes eireli","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500062","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","25.425.923/0001-16"],
    [12364,"557.68","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne abril de 2025, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.\n- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total .......................... r$ 557,68.","renato gomes imai","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100120","2025","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [12365,"1564.57","3","recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.564,57(mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2417995 (sei73454052), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. março/25. pdf nº 2025295300007.","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025295301000019","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","00.604.122/0001-97"],
    [12366,"297957.04","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (13º salário).\n\nvalor total .................................. r$ 297.957,04.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025210100100111","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [12367,"11328.41","1","processo 202500010013732.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog: 103870.\n.\npdf: 2025285000778. daof: 1041. sislog: 103870.\n.\nordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac-spj-14107\na-colestiramina, 854,4 mg/g po or x 4,68 g\n.\n762046:.....................11.328,41","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2025","163","2025-04-25","abril","4","2025285016300042","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [12368,"1030.74","8","pagamento de ret irrf de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).","interativa facilities ltda","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025440100800020","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12369,"13.20","4","202500010008643-mas\n.\n3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa.\n.\npdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)\n.\npagamento ref a ir\n.\n3780...................r$13,20","advance system elevadores ltda me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000090","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [12370,"19944.11","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- adicional: periculosidade, insalubridade.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100130","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12371,"12185.60","3","pagamento do líquido da nf 59667 de 07/04/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. lmb.","rd telecom ltda - me","2025","23","2025-04-10","abril","4","2025400102300030","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.426.902/0001-33"],
    [12372,"998.46","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran do m~es de abril de 2025 - processo sei 20250025063137 -exercicio anterior - rra.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600123","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12373,"2637.36","4","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês\nde março/2025.  base  de cálculo r$ r$ 13.413,40 e alíquota\nde 19,66 por cento. wrn pdf: 2024180100110","abadio da silva boaventura","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700164","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [12374,"72.00","18","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12375,"20000.00","1","#\npagamento de ajuda de custo para integrande do basileu para participar de competição internacional de ballet na florida - eua\n#\najuda de custo para participação da professora da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para acompanhar alunos na competição de ballet clássico internacional, youth america grand prix – yagp, em tampa/flórida/estados unidos, conforme: requisição de despesa 2 (sei nº 71564086), ofício 673/2025/secti -autorizo governamental (72291163) e pdf 2025310100082","nathalia rodrigues silva do nascimento","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025310101100014","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.320.001-**"],
    [12376,"115.00","1","diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convenios/supecc. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. \n.\npdf 2025280100041 ppt 27 anexo ii 00121/2025 rd 3/2025-ses/supcc-03082","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-08","abril","4","2025280100200038","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [12377,"1266365.61","1","salário líquido dos colaboradores efetivos da iquego ref. ao mês de abril/2025 - proc 202500055000070.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025319000100155","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12378,"3662.85","5",".\nmodalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp\nata de registro de preços nº 10/2020 -semad\n.\npdf 2024250100117\n.\n4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).\n.\nvalor global 12 meses...............r$ 52.864,87\n.\nempenhado para 2025............r$ 48.459,46\n.\nliquido\n.\nnf: 6324\n.\nlink sei (73254824)\n.\ni.m","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025250100600013","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [12379,"246296.82","34","pagamento do líquido do processo 202517697000070 - lote: 2025/0102\nnf 7595 r$ 53814 (nf 21519 televisão tv serra dourada );\nnf 7599 r$ 60151,01 (nf 315 tv sucesso band goiás );\nnf 7600 r$ 60151,01 (nf 316 tv sucesso band goiás );\nnf 7601 r$ 72180,8 (nf 985 araguaia painéis eireli me).","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12380,"19625.90","1","processo: 202500010011769\n.\nrepasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileiro - hospital albert einstein,  a título de investimento, para aquisição de 03 (três) relógios de ponto, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo.  termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (202300010023416). \n.\npdf:2025285001187. daof: 01428/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2025 - ses/spais  (72554839).\n....................................................\nproc.202500010011769, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 03 (três) relógios de ponto. \n.\nvalor pago...............r$ 19.625,90.\n.\nportaria nº 920/2025, foi devidamente assinada e publicada no diário oficial do estado - sei (73327992).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2025","161","2025-04-28","abril","4","2025285016100113","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [12381,"364.32","6","contrato fornecimento de água e esgoto\npagamento imposto de renda referente faturas 3000502685 e 3000502686 - serviços prestados no mês de março/2025.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600088","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [12382,"58659.01","5",".\n* pdf 2024170100118*\n.\npagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação\nde serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de\ntelevisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da\neconomia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao\nvalor  líquido  do  mês  de  março/2025,  conforme  apresentação  das  notas\nfiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município\n11202....mar/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia\n.\njcp","sampa produtos eletronicos ltda","2025","14","2025-04-07","abril","4","2025170101400233","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [12383,"725.00","1","valor destinado a aquisição de equipamento para atender as necessidades da ueg - unidade universitária de iporá, conforme dispensa eletrônica nº 105374/2024. item 002. processo de execução: 202400020004809.\n-cadeira, giratório (a), estofado (a), tipo diretor, com braços.\n-quantidade: 01\n\n-nota fiscal/fatura 293 sei: 71506218\n-atestado nº 9/2025 sei: 73071444","solveer suprimentos corporativos ltda","2025","46","2025-04-23","abril","4","2024406204600006","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.116.702/0001-76"],
    [12384,"5196.51","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500036004240 nf 2201 irrf","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436100600067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [12385,"2380.89","4","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2082 nf 25147380.","divino nunes da costa","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100514","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.923.871-**"],
    [12386,"525.00","2","valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031003043.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436200600122","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12387,"769.55","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente \na demais descontos do servidor jesus carmo do mês de abril/2025.","secretaria de estado da administracao","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000123","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12388,"20698.66","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","69","2025-04-29","abril","4","2025240106900041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12389,"1415.66","5","pagamento do valor líquido da fatura 3000502854, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de março/2025.\npdf 2024430100077.","saneamento de goias s a","2025","6","2025-04-30","abril","4","2025430100600025","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [12390,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","laura teodora miotto reis","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500967","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [12391,"144271.25","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2025. (declaração: 591).\n- irrf(pessoal civil).","ministerio da fazenda","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100148","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12392,"1974.00","7","pagamento a favor da empresa cva instituto de educação e serviços gerais ltd a cnpj: 24.046.457/0001-03, referente a serviços de buffet – despacho nº 105/2025/goiasturismo/ gcaa-02981, no valor de r$ 1.974,00, – item 02: café da manhã, conforme nfs-e nº 1007. (pdf nº 2024426100172).","cva empreendimentos ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025426100700002","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","24.046.457/0001-03"],
    [12393,"9633.62","12","recolhimento inss - notas fiscais n° 10595 e 10590 - ref. março/2025  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025320100700039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.980.352/0001-74"],
    [12394,"2000.00","20","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020001488","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12395,"19284.11","3","processo pagto 202100010000753 crs.\n.\n4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005173. serv. unid. assistenciais. \n.\npdf 2024285005173 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).\n.\nnota fiscal:1569\nemissão:07/04/2025\ntotal a pagar:\t19.284,11\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000120","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [12396,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025..  \nreferente ao mês de abril/2025.","felipe naves silva","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501372","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.381-**"],
    [12397,"28075.16","2","202500025021990 nfag 26842  r$ 3771,2 (rádio maracá fm  nfvc 1172 r$ 3200)\n202500025021990 nfag 26942  r$ 1676,76 (site mota filho  nfvc 607 r$ 1422,79)\n202500025021990 nfag 26835  r$ 5656,8 (rádio mania  nfvc 139 r$ 4800)\n202500025021990 nfag 26833  r$ 5656,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 1318 r$ 4800)\n202500025021990 nfag 26841  r$ 3771,2 (rádio goiás fm  nfvc 259 r$ 3200)\n202500025021990 nfag 26840  r$ 3771,2 (rádio 92 fm  nfvc 2921 r$ 3200)\n202500025021990 nfag 26947  r$ 1414,2 (jornal o despertar  nfvc 262 r$ 1200)\n202500025021990 nfag 26946  r$ 2357 (jornal o despertar  nfvc 261 r$ 2000)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12398,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","rhebeca oliveira mendonca","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501533","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.841-**"],
    [12399,"17.32","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - abril/2025","estado de goias","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025130100300019","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12400,"633.27","6","pagamento do iss da nf. 626 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de março de 2025.","plus terceirizacao ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025130100600024","2025","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [12401,"3953.27","1","pdf 2024295200032\n01/25 liq\t\ncjm","imc participacoes ltda","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300056","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","51.903.084/0001-04"],
    [12402,"2381612.06","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - vencimentos -\nprocesso sei 202500036001181.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100092","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12403,"560.08","2","despesa com 2° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação com supressão)(vigência: 21/06/2024 a 20/06/2025), valor global de r$ 3.483,96, presta-\nção de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp),\ncom  internet  móvel ilimitada (3g/4g) para  atender  às necessidades  da  metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ).\n(declaração: 167)(pdf: 2024409300296).\nnotas:\n16803234\t01/04/2025\t01/04/2025\t280,04\t280,04 \n16827115\t01/04/2025\t01/04/2025\t280,04\t280,04","telefonica brasil s a","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025409301100139","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [12404,"1447.20","4","contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,\nelaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. 14202570000179\nirrf-boss-mar-25","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025190100600065","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [12405,"0.00","5","pdf 2024290100162\n592-03/25 ir\t\ncjm","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290100700025","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [12406,"0.00","1","processo 202400010033863-mas\n.\ncontratação de consultoria técnica especializada do dr. cesar augusto soares nitschke para elaboração de uma rede de atenção à saúde para servir de estrutura para as demais redes, sendo a escolhida a rede de urgência e emergência (rue) como prioritária, devido a sua complexidade e por ser a mais demandada pela sociedade civil organizada, população e órgãos de controle. contrato 54/2024 (sei 60160220). vigência contratual: 16/05/2024 a 15/05/2025\n.\nempenho complementar ao 2025.2850.010.00266 em conformidade com o parecer  jurídico 2/2025/pge/gect (70412388) e despacho 53/2025/pge/ptr (71560399)\n.\npdf 2025285001280. daof 1529/2850/2025. rd 162/2025 (73337571)\n.\nconsul-cesar-11º.........r$ 13.219,96","cesar augusto soares nitschke","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000416","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [12407,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de abril/2025.","francisco olavo gomes silva","2025","23","2025-04-24","abril","4","2025316102300005","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.762.611-**"],
    [12408,"500.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - abril/2025","estado de goias","2025","5","2025-04-28","abril","4","2025130100500019","2025","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12409,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","danielle sousa vale","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501567","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.121-**"],
    [12410,"6332.41","1","nota de empenho referente a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","vandione alves da silva","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100205","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [12411,"1848.64","1","pagamento de guia de custas judiciais, boleto nº 14700000000029971-0, ao tribunal de justiça do estado do tocantins, cnpj: 25.053.190/0001-36, referente ao pagamento da guia de custas finais referente aos autos nº 001xxxx-30.2019. conforme solicitação no despacho nº 202/2025/agehab/pj (72543796). processo sei 202300031005830.","tribunal de justica do estado do tocantins","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600128","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","25.053.190/0001-36"],
    [12412,"40482.99","11","pagamentos relacionados as requisições de pequeno valor regularmente expedidas, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenações estas referentes a uhd’s, unidades de honorários dativos.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12413,"155.52","6","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção.\n.\npdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109).\n.\nnota fiscal:770/março/25/iss....155,52 \n.\ntotal a pagar:\t155,52\n.","l m de souza instrumentos hospitalares","2025","80","2025-04-08","abril","4","2025285008000011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [12414,"240.00","2","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades de silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025409100700064","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [12415,"4364.67","5","valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e \npdf 2024326100229. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 014/2025-gegp,do dia: 16/04/2025, boleto nº 8011552, com vencimento dia: 16/05/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de maio de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total:.............................r$ 4.472,00\nretenção de irrf.........................r$   107,33\nvalor líquido:...........................r$ 4.364,67.","redemob consorcio","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025326100700004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.636.142/0001-01"],
    [12416,"233.40","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.","go telecom ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409100600035","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [12417,"18596.68","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - abril/2025","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025130100100108","2025","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [12418,"128049.87","1","sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100091","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12419,"21.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","76","2025-04-30","abril","4","2025240107600073","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12420,"115.20","13","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 26847  r$ 28,8 (rádio nativa fm  nfvc 2287 r$ )\n202500025021990 nfag 26843  r$ 28,8 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 484 r$ )\n202500025021990 nfag 26846  r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 749 r$ )\n202500025021990 nfag 26844  r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 1362 r$ )\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-11","abril","4","2025296103000006","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12421,"173.20","1",".\nreferente a pagamento de encargos de fgts, da competência de janeiro/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025285000500186","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12422,"49246.39","5","pagamento de retenção de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem(geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 326/2025/seduc/dofi-19007 (73105902) e despacho nº 1091/2025/seduc/coordastec-16768 (73128392).\n.\n.processo principal: 202400006044580\n.processo de pagamento: 202400006069827\n.pdf: 2025240100331.\n.\n.nf: 2025/32 - r$ 1.025.966,40 - emissão: 25/03/2025- 8ª medição referente a\nelaboração de projetos. medição de fevereiro - lote 3.2 a 5.\n.\n.líquido r$ 951.070,85\n.irrf r$ 49.246,39\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2025","85","2025-04-11","abril","4","2025240108500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [12423,"10222.78","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 325. nf. 25129260","luiz fernando neres de lima","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100715","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.001-**"],
    [12424,"80.10","3","pagamento da despesa com contratação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes diversos às unidades regionais desta procuradoria-geral do estado (pge), via traslado de malote, com periodicidade regular,  por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 9912255865.\n* contratação por inexigibilidade de licitação conforme despacho nº 02/2020-cpl/pge, justificativa nº 06/2020-cpl/pge (evento nº 000013090054) e despacho nº 775/2020-gab/pge (evento nº 000013151749).\n* despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).\n   \npdf: 2020140100081\nfatura 440213 - ref. o valor líquido no mês de março/2025","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025140100600009","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [12425,"130201.33","4","valor destinado para pagamento da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036004240 nf 321 liquido","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025436100600066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [12426,"2894.30","3","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de março/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700079","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [12427,"8888.19","6","pdf 2024160100061 processo 202400005023269 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar os serviços de coleta, \ntransporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos \ne disposição final de rejeitos de acordo com as demandas \nda secretaria de estado da casa militar pelo período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nf 866, emissão 09/04/25, atesto 10/04/25, \nref. 03/2025, valor 8.888,19 - liquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700119","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [12428,"0.00","2","processo sislog: nº 104201 - mc\n.\naquisição de equipamentos demandados judicialmente, máscara para ventilação  e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. tr (123017).\n.\ntermo de julgamento e homologação nº 104201– dispensa eletrônica n.º 095/2025\n.\npdf: 2025285000440. daof: 688/2850. dod (10310).\n.\nnota: 861571/ir\nemissão: 31/03/2025\nvalor: r$ 2.558,92\n.","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2025","120","2025-04-16","abril","4","2025285012000033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [12429,"469.34","6","despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\nfatura 215801594t - r$ 469,34 - trib/irrf.","cs brasil frotas s a","2025","24","2025-04-16","abril","4","2025300102400007","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [12430,"154.40","8","regularização contábil tarifas bancarias do ano 2024.","banco do brasil sa","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [12431,"957000.98","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº\n45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári\na estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra\ndos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/20\n25 a 28/02/2025, pdf 2025438000029, processo sei nº 202500036003130, nfs-107\n3;1076.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025438000700022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [12432,"639.48","3","cobrir tarifa bancária referente ao envio do arquivo de folha de pagamento do mês março/2025- processo nº 202500055000131.","industria quimica do estado de goias iquego","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500063","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12433,"4855.36","1","pagamento da 2ª etapa da folha de março/2025, conforme comunicado nº 014/2025 de 24/03/2025 (fgts).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025330100100084","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12434,"12163.75","11","prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.\npdf: 2024420100180\n\ninss nf 3272-02.2025","office seguranca ltda epp","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025420100100016","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [12435,"1085.97","4","recolhimento  de irrf conforme recibo de março/2025 referente\na  locação  da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,\nbase de cálculo r$ 7.772,00.  alíquota  de 13,97 por cento no\nvalor de r$ 1.085,97. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700174","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [12436,"1195.20","2","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme fatura n º 215808162 e pdf nº 2024215300100. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017021526.\n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","cs brasil frotas s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025215300100086","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","27.595.780/0001-16"],
    [12437,"1871.59","7","primeiro ta ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2024 a 30.06.2025, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de 02/2022 a 01/2023, percentual correspondente de 5,77%, e o período de fevereiro/2022 a janeiro de 2024, com percentual correspondente de 4,50%. conf. rd 10 (61555935).\npdf: 2024420100061\n\nmanutenção do órgão - despesas essenciais-ref.nf 20760-irrf-atesto73253162 e aut. sgi73316559","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","1","2025-04-22","abril","4","2025420100100025","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [12438,"4318.19","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202400025094628 - nf 1867 ref 02/2025 prestação de serviço de conectividade, nas modalidades competa e marcado,público go-urbana-2mpbps r$ 4318,19.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","27","2025-04-14","abril","4","2025296102700010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [12439,"18806.21","7",".\nmodalidade licitação/nº procedimento: tomada de preços n° 001/2023-secult\n.\npdf 2023255000037\n.\ncontrato nº 21/2023, celebrado entre esta secretaria e a empresa marsou engenharia ltda, cujo objeto é a obra de reforma simplificada e pintura de fachadas externas para a conservação do edifícios palácio das esmeraldas, vigência de 15/09/2023 à 07/05/2025. \n.\n- empenho saldo do contrato 2025.\n.\n\npagamento da nota fiscal 3758. sei - 72803185","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-04-22","abril","4","2025255000900004","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [12440,"4022.02","2","pagamento liquido - formalização do terceiro termo aditivo ao contrato nº 041/2022, de prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos da ueg. \n-vigência de 17/08/2024 até 16/08/2025.\n-lubrificantes automotivos.\n- solicitação de liquidação e pagamento (73036329)\n- nota fiscal 22498 - óleo março 2025 (73001465)\n- atestado 230 (73034963)","carletto gestao de servicos ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800018","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [12441,"99944.76","5","valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 131/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100717, processo sei nº202500036003567, nf 22780 liquido","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","28","2025-04-09","abril","4","2025436102800009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12442,"3665.48","4","retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,\nreferente ao mês de março/2025. base de cálculo r$ 30.481,06 e\nalíquota de 24,05 por cento. pdf: 2024180100107.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2025","18","2025-04-10","abril","4","2025180101800079","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [12443,"269.20","4","irrf nf° 5632 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [12444,"113824.16","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 03/2025. (declaração: 485).\n- fgts.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025409300100107","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12445,"3856.96","6",".\npdf 2023260100031\n.\npagamento do irrf da nf 2821,referente a contratação de empresa de serviços de limpeza, copeiragem e portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 01/01/2025 a 09/02/2025.","garantia prestacao de servicos ltda","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025260100900001","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [12446,"22.85","55","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\n\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 84-0, ag.: 1253\ncnpj:03.852.808/0001-95\ncontr.previd/03/2025\ncezarina.....................22,85","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12447,"905.83","4","pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato\nnº 62/2023 – referente a construção de viaduto, no trevo do portal da fé, \nsituado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go-469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf 2024436100360, processo de pagamento\nsei nº 202500036001659  nf 3131 -irrf","planex engenharia ltda","2025","43","2025-04-30","abril","4","2025436104300016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.049.560/0001-90"],
    [12448,"7286.40","7","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 20 (vinte) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 298\nemissão: 01/04/2025\nreferência: março/2025\natesto:03/04/2025\nvalor total da nota: r$ 151.800,00\nirrf: r$ 7.289,40\npdf 2023240100709\n.\nprocesso 202400006116249","ms servicos e transporte ltda","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12449,"608838.00","4","processo 202200010070246 dmr\n.\nplano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777, plano de trabalho (sei nº 56141218).  vigência: janeiro a dezembro/2024. \n.\npdf 202428500187. daof 3531. rd 169/2024 (sei 63921386).\n.\npagamento senador canedo/dezembro/2024..............r$608.838,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2025","66","2025-04-10","abril","4","2024285006600050","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [12450,"77.20","1","pagamento de taxas referentes a revisão de área construída da casa do idoso a fim de receber alvará de funcionamento da prefeitura.\n.\n3573 - taxa de expediente de servicos diversos","municipio de goiania","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025300100600100","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.612.092/0001-23"],
    [12451,"7349639.60","6",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.\n.\npdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694).\n......................................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. maio 2025. sol. pag.73458549. \n.\nvalor pago.............r$ 7.349.639,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2025 - hdt (73458549).","instituto socrates guanaes - isg","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600121","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [12452,"6568.24","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300006 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 7.000,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. gerência de saneamento - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 7.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800022","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12453,"13.01","3","pagamento ret irrf de valor estimado para contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, a fim de atender os veículos oficiais da sedf, para o período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto, adesão na modalidade carona da ata de registro de preços nº 01, referente ao pregão eletrônico nº 5/2023 – sgg.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025440100800025","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [12454,"105572.30","1","pdf:2024186200108\n1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic\nliquido 548\nref. a 09/02/2025 a 08/03/2025\nvalor.................105.572,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025186200100083","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [12455,"21148.06","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de abril/2025. parte empregado civis. (06000007748)","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100074","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [12456,"1033.69","1","parte 2/2 conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 1574/2025/agehab/gagp (73418791) e autorização despacho nº 1857/2025/agehab/grsg (73535468). processo sei 202200031000353/202400031000748/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100131","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12457,"9136.47","2","pagamento nf 24969890 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1118","raiane nunes cassiano silva reis","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024320101101009","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.489.781-**"],
    [12458,"588.62","1","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100180","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12459,"19954.64","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visandoo\natendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2025180100063. fc","secretaria de estado da administracao","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025180101700011","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12460,"102656.98","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo previdenciário - rpps patronal (14,25%)).\n\nvalor total .................................. r$ 102.656,98.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025210100200007","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [12461,"500.00","99","2 crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12462,"155098.94","2","pdf 2024295000290\n20 - liq - 4\t\ncjm","agrega comercio e servicos ltda","2025","27","2025-04-23","abril","4","2024295002700020","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","53.681.688/0001-89"],
    [12463,"122697.10","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - férias - abono.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100069","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12464,"39082.18","4","descentralização orçamentária destinada à polícia militar em razão de repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas  parlamentares nº 316, do deputado dr. george morais ao 22º batalhão terra santa da pmgo - trindade.\nsislog 107405 - sei 202400005025281\ndaof 2024.2901.370\nep.316 - ddo 7175 - rdf 3099\n\npagamento da nota fiscal 353","2d&b engenharia ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2024290100200088","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [12465,"32.78","121","art 1020250090554 referente aos estudos ambientais do licenciamento da obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho do entroncamento da go-461, até ponte branca. despacho 186 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-01","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12466,"611.90","1","202100025083058 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 611,90.","maria da gloria da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500014","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [12467,"30645.86","2","processo sei nº 202500010011354 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº202400005011088 , 202500010003815. \n\npdf: 2025285000818. daof: 1081/2850. autorização 70991889.\n.\nretenção imposto de renda\n.\nnota...............emissão..................valor\n.\n719263............20/03/2025........r$ 23.835,67 \n719264............20/03/2025.........r$ 6.810,19 \n.\ntotal a pagar: r$ 30.645,86\n.","astrazeneca do brasil ltda","2025","163","2025-04-07","abril","4","2025285016300043","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [12468,"670.00","2","restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento d\ne despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025.\nvalor referente a material festividades e homenagem\nempenho referente à pdf nº 2024140100059","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025140100600080","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12469,"42484.00","1","destina-se ao pagamento à empresa tyr medical ltda, cnpj: 37.954.697/0001-40, no valor de r$ 42.484,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), conforme nota fiscal nº 249 (sei 71486024). referente à aquisição de material de consumo para atendimento pré-hospitalar (aph), para uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2024285005550.","tyr medical ltda","2025","71","2025-04-01","abril","4","2024285007100119","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.954.697/0001-40"],
    [12470,"4745173.61","5",".\n3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento (72186029 ) abr/2025 – custeio -  parcela abr/25………………………...r$4.745.173,61","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2025","66","2025-04-01","abril","4","2025285006600098","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [12471,"11489.04","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350.","fundacao de ensino superior de goiatuba","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100170","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [12472,"60756.94","1","nota de empennho referente a despesa com o contrato de vale-alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações referente ao mês abril/2025.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025409100300006","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [12473,"3325.05","1","valor para pagamento pregão eletrônico nº 77/2024  - referente  aquisição de materiais de higiene e limpeza do lote 03- 108 unidades de pano limpeza para chão, 540 pacotes c/100 unidades de copos descartáveis 200ml e 27 rolos c/ 100 unidades de saco em plástico para lixo de 60 litros, para balsas do estado de goiás, pdf 2025436100221,sei 202500036002436, nf 557.","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600123","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.199.011/0001-03"],
    [12474,"3592.15","1","recolhimento do ir da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 3.592,15 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e quinze centavos), conforme faturas agrupadas nº 4000000212001202504 (sei 73551216), nº 4000000212002202503 (sei 73571361) e nº 4000000212003202500 (sei 73439223). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300012.\nfatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento\n4000000212001202504 1.050,87 30/04/2025 01/2025 0021200\n4000000212002202503 1.133,14 30/04/2025 02/2025 0021200\n4000000212003202500 1.408,14 30/04/2025 03/2025 0021200\nvalor total ......................................... r$ 3.592,15.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290300700033","2025","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [12475,"46940.76","1","despesas com ação indenizatória(honorários de sucumbência r$ 4.889,66 e indenização r$ 46.940,76), sob o processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051, proposta por maria rita sousa barroso, em face a condenação da metrobus, relativo ao acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que  fraturou\ntrês arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista\nter adentrado subitamente à frente do ônibus, conforme: comun.nº 97/2025\n-metrobus/gjur-19658 e desp. nº 488/2025/metrobus/sgeral-19682.\n(declaração: 535)(pdf: 2025409300160).\nnota:\n488/2025\t02/04/2025\t02/04/2025\t46.940,76\t46.940,76","caixa economica federal - cef","2025","11","2025-04-04","abril","4","2025409301100467","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [12476,"23584.18","3","pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti\nnado as passagens aéreas internacionais, para o exercício de 2025, referente\nao 3º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/202\n5), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e can\ncelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrôn\nico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para at\nender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no val\nor de r$24.054,08, sendo deduzido de irrf o valor de r$469,90, restando líqu\nido o valor de r$23.584,18, conforme fatura nº 20170 e nf.312 (pdf.202442610\n0157)","futura agencia de viagens e turismo ltda","2025","18","2025-04-09","abril","4","2025426101800004","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","08.808.153/0001-71"],
    [12477,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","karina eliane quege","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501296","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.326.201-**"],
    [12478,"143080.00","8","pagamento do líquido do processo 202517697000107 - lote: 2025/0159\nnf 40259 r$ 143080 (nf 574 santa dica consultoria e pesquisas ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","9","2025-04-23","abril","4","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12479,"33219.42","5","portaria 3227/2024\n.\nprocesso sei 202100010006765 - ejsa\n.\nserviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala\ngens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no\n estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais\nde saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/\n01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. \n.\nprograma federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024\n.\npdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760)\n.\npagamento conforme ateste de nota fiscal ateste de nota fiscal 5814 (73207627).\n.\nnota fiscal nº 5814/mar/25\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 33.219,42\n.\n.","eco sistema ambiental eireli","2025","174","2025-04-25","abril","4","2025285017400010","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.663.890/0001-07"],
    [12480,"10963.90","7","op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do  procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nobservação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.\n\ndeclaração orçamentaria nº 793.\n\npagamento líquido da nota fiscal nº 468 - mês de março/2025\n.","n r basso","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025316100600062","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [12481,"3500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. locomoção\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","78","2025-04-29","abril","4","2025240107800041","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12482,"233.52","4","pagamento pela publicação no diário oficial da união do ofício 10942092, enviado em 27/03/2025. boleto sei 72460356 e atestado nº 11/2025 - sei 72462662.","imprensa nacional","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800094","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.196.645/0001-00"],
    [12483,"178933.12","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas mes de abril de 2025 civis.\n\ndecisoes judiciais caixa boletos  .......178.933,12","goias previdencia - goiasprev","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025188000600050","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12484,"15412.80","2","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de material de consumo, pa\nra distribuição gratuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, mo\nletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos), visando atender à su\nperintendência de desporto educacional, arte e educação, nos jogos estudan\ntis do estado de goiás e missões nacionais: jeb´s - jogos escolares brasilei\nros e jj - jogos da juventude. processo nº 202500006024652 pdf 2025240100264\nconforme nota fiscal:\n..\n- nf 002476    data emissão: 23/04/2025\n- referência: 520 unidades camisetas polo\n- valor total r$ 15.600,00\n- valor liquido r$ 15.412,80\n..\ndados bancários: banco do brasil: 001 ag: 1841-4 c/c: 69654-4\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2025","81","2025-04-28","abril","4","2025240108100005","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [12485,"8287.50","2","pagamento referente à gru 1403419 emitida em 02/04/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de março/2025, conforme parcela 32/60.\nprocesso: 202114304002468.\npdf: 2023400100080.\ngec","universidade federal de goias","2025","23","2025-04-08","abril","4","2025400102300023","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.567.601/0001-43"],
    [12486,"56002.47","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de abril/2025. militares (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100059","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12487,"1111.54","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","74","2025-04-29","abril","4","2025240107400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12488,"78777.29","5","destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62\n8.572/0001-69, no valor de r$ 78.777,29 (setenta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 124 (sei 72483295). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de luziânia/go (jardim do ingá), com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300112.","valdete rodrigues de oliveira","2025","17","2025-04-01","abril","4","2024295301700005","2024","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","07.628.572/0001-69"],
    [12489,"3158.00","3","202000025059483 refere-se ao pagamento do irrf: recibos 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025 r$ 1.579,00 e  01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 r$ 1.579,00.\ndepositar em : mais negócios: \ncef agencia : 1626 produto : 4995 nova conta :578.197.734 - 8.","jorcelina marciana da silva gomes","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500104","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.812.091-**"],
    [12490,"250.67","3","pagamento irrf - recolhimento do imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao exercício de 2025.\n- dare irrf fat 1000629304277.0021300 equatorial (73539432)\n- despacho 641 (73539787)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025406200800112","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [12491,"2397.90","2","pagamento a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de car\ntões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abasteciment\no da frota própria e dos grupos geradores, no per. de março/2025, confor\nme nf 2417986 emitida em 17/04/2025 devidamente atestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","12","2025-04-23","abril","4","2025126101200009","2025","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [12492,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","lilliane braga arruda","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501337","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.921-**"],
    [12493,"3815.10","6","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025020135 nfag 40305  r$ 36,97 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17630 r$ 197,18)\n202500025020135 nfag 40306  r$ 38,04 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19640 r$ 202,87)\n202500025020135 nfag 40307  r$ 34,35 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18171 r$ 183,21)\n202500025020135 nfag 40309  r$ 18,48 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22058 r$ 98,57)\n202500025020135 nfag 40316  r$ 54 (programa politheia  nfvc 571 r$ )\n202500025020135 nfag 40321  r$ 61,5 (tv sucesso band goias  nfvc 310 r$ )\n202500025020135 nfag 40324  r$ 267,84 (jornal opção  nfvc 459 r$ 1428,48)\n202500025020135 nfag 40310  r$ 721,15 (televisão record  nfvc 41287 r$ 3846,14)\n202500025020135 nfag 40312  r$ 46,33 (televisão fonte tv  nfvc 417 r$ 247,1)\n202500025020135 nfag 40327  r$ 216 (cleyton da silva pereira  nfvc 64 r$ )\ndepositar em: conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2025296103000009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12494,"2772.48","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n \n\n- eliane pereira da silva (viúva)/ cpf- 032.656.371-74, no valor de r$ 2.772,48 (dois mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ;\n\n \n\n-fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais). pago em outro empenho\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar soldado pm rg 38.393 tiago white rodrigues de araújo cpf 035.012.251-21","eliane pereira da silva","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500050","2025","2902","polícia militar","***.656.371-**"],
    [12495,"8400.00","1","despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente a partir de 01/10/2024, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300785)(declaração 244).\nnota:\n61949\t04/04/2025\t04/04/2025\t8.400,00\t8.400,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2025","11","2025-04-08","abril","4","2025409301100201","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [12496,"7340.13","1","pagamento da 1ª etapa da folha de abril/2025, comunicado nº 016/2025 de 24/04/2025.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025330100500019","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12497,"46751.85","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de março de 2025, relativo a inss (empregados) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 46.751,85.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025426100100087","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12498,"1904760.72","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)......r$ 1.904.760,72 \n.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100158","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [12499,"25157.51","7","despesa  relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. autenticar as guias em anexo.","tribunal de justica do estado de goias","2025","9","2025-04-25","abril","4","2025170400900018","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12500,"640.80","4","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025036842 nfag 40275  r$ 72 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 42 r$ )\n202500025036842 nfag 40279  r$ 72 (programa politheia  nfvc 579 r$ )\n202500025036842 nfag 40280  r$ 72 (programa na tela  nfvc 492 r$ )\n202500025036842 nfag 40282  r$ 43,2 (rádio redentor  nfvc 143 r$ )\n202500025036842 nfag 40284  r$ 57,6 (site brasil24hnet  nfvc 183 r$ )\n202500025036842 nfag 40287  r$ 28,8 (jornal o canedense  nfvc 135 r$ )\n202500025036842 nfag 40289  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 428 r$ )\n202500025036842 nfag 40299  r$ 266,4 (jornal opção  nfvc 470 r$ 1420,8)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12501,"793190.81","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- 1/3 férias + férias indenizadas\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400162","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12502,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","adima araujo de alencar","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500960","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.085.541-**"],
    [12503,"1569.20","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.569,20","agencia brasil central","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025126100100140","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12504,"14385.80","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n.\nlançamento..........................................valor \nfuncam - fundo de capacitação - consignações.......r$ 14.385,80 \n.\ntotal...............................................r$ 14.385,80\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025290600300013","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12505,"41288.84","11","pagamento do valor líquido da nf 1965, em favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n03 a 31/03/2025. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025430100600018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [12506,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","james michael silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501666","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [12507,"8510104.02","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificações\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100110","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12508,"592027.73","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nférias - abono\nlançamento..........................................valor \nadiantamento adic. ferias...........................r$ 268.282,43\nadic. ferias........................................r$ 323.745,30 \n.\ntotal...............................................r$ 592.027,73\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100128","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12509,"906.78","2","processo 202500010006052.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc.\n.\npdf:2025285000479. daof: 714. número sislog: 106479.\n.\nordem de fornecimento nº 10/2025/ses/cmac-spc-14111\na-lamotrigina 100 mg - comp\nb-lamotrigina 25 mg - comp\nc-mesalazina 500 mg – comp\nd-lamotrigina 50 mg - comp\n.\n93838/ir:................906,78","ello distribuicao ltda","2025","112","2025-04-03","abril","4","2025285011200014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [12510,"21199.85","2","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a \nsolipa 07 - sei 72624764.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025406203500005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12511,"2067021.91","2","processo sei 202400005022275 - lna\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106702; dod - documento de oficialização de demanda (sislog  41368); tr - termo de referência (sislog  85017).\n.\ninexigibilidade nº 15/2025\n.\npdf: 2024285004992. daof: 763/2850. dod (41368)\n.\nnota fiscal 27829/líquido anexo (72876455)\n.\ntotal a pagar:...r$2.067.021,91\n.","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2025","163","2025-04-09","abril","4","2025285016300058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [12512,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","priscilla de souza porto","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501441","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [12513,"900.00","7","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020001675","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800067","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12514,"277.00","1","pagamento do irrf retido da fatura 250418151915, emitida em 06/04/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente a 16 dias do mês de março/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 277,00. total geral da fatura r$ 10.820,62.\nprocesso: 202214304001821\npdf: 2024400100179\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2025","23","2025-04-30","abril","4","2025400102300056","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [12515,"1.30","8","irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100012","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12516,"5893.52","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101204, processo sei nº 202500036001622, nfs-e 1081.","al almeida engenharia ltda","2025","85","2025-04-09","abril","4","2025436108500025","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.468.845/0001-06"],
    [12517,"241895.08","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","estado de goias","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300123","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12518,"99.90","2","nota de empenho para a contratação de dois links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde  na cidade de catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700048","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [12519,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","thamires pereira flora","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501634","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [12520,"529.25","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ligia bersano - cpf nº 796.242.781-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006034362.\n.\n- reclamante: agência de fomento de goiás;\n- titular da conta: agência de fomento de goiás s/a;\n- cpf/cnpj titular da conta: 03.918.382/0001-25;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 0086-8;\n- conta: 14773-7;\n- processo judicial: 0076226-79.2006.8.09.0076;\n- parcelas: 1 de 1347;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12521,"160100.30","3","valor destinado a cobrir despesas  do contrato nº 134/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 202436100514, processo de pagamento sei nº 202500036005338, fatura 215803906.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600062","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [12522,"3481.10","231","pagamento do líquido do processo 202417697000535: - lote: 2024/1207\nnf 27014 r$ 3481,1 (nf 435 rádio regional 1160 am ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12523,"2782.11","1","valor para pagamento do líquido parte da 16ª medição, do contrato nº 75/2023, referente à execução de ponte na rodovia go-222, sobre o córrego são manoel, neste estado. relativo ao período de 06/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101625, processo de pagamento sei nº 202500036004581, nf nº 114.","oar engenharia ltda","2025","43","2025-04-24","abril","4","2025436104300021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.971.267/0001-54"],
    [12524,"800.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de janeiro a maio/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","luiza rambo wobeto","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501099","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.511-**"],
    [12525,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","natalia reboucas martins","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500973","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [12526,"0.36","5","pdf: 2024186200065\nterceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol\nnf -002418001\nref. a março/2025\nvalor.................0,36","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025186200100028","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","00.604.122/0001-97"],
    [12527,"985.96","3","pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 40000002090030202500, de acordo com o contrato nº 055/2020 goinfra, fatura de nota fiscal nº 1000629304493/0020900 referência a março de 2025. fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100184 - processo sei 202500036004979","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","39","2025-04-11","abril","4","2025436103900007","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [12528,"22618.87","6","valor para pagamento do iss contrato 61/2023  20º medição - referente à  prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100432 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:21927 -iss","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2025","32","2025-04-03","abril","4","2025436103200015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [12529,"36617.89","3","processo: 201800010024534-mas\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). \n.\naluguel\n.\npdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498).\n.\nalguel/mar/2025...............36.617,89","rca rosique ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000170","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [12530,"4.69","4","pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta procuradoria-geral do estado (pge), por meio do contrato nº 09/2024-pge.\n* contratação realizada por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 56614632), em que a pge é órgão partícipe.\n* pdf: 2024140100019\nnota fiscal 24329 - ref. retenção de irrf no mês de março/2025","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","6","2025-04-11","abril","4","2025140100600048","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.961.053/0001-79"],
    [12531,"45237.74","6","valor para pagamento do iss contrato 61/2023  20º medição - referente à  prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período fevereiro/2025, pdf 2024436100431 , processo de pagamento sei nº 202500036003097, nf:10918-iss","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-01","abril","4","2025436103200014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [12532,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","gabriel da rocha barbosa","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501479","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.963.281-**"],
    [12533,"555.94","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483.\n.\n- reclamante: djenane carlos moura vieira;\n- processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025;\n- parcelas: 5 de 13;\n- i.d. depósito: 040253501622504014.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300080","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12534,"40599.77","30","pagamento do irrf ref. março/2025:\nnf 7393 r$ 23,04 (nf 557);\nnf 7402 r$ 144 (nf 2774);\nnf 7399 r$ 43,2 (nf 110);\nnf 7401 r$ 43,2 (nf 555);\nnf 7408 r$ 23,04 (nf 5523 r$ 122,88);\nnf 7409 r$ 12,96 (nf 107);\nnf 7414 r$ 22,36 (nf 554);\nnf 7417 r$ 239,58 (nf 676);\nnf 7419 r$ 19,2 (nf 322);\nnf 7420 r$ 24 (nf 323);\nnf 7421 r$ 23,04 (nf 106);\nnf 7422 r$ 28,8 (nf 186);\nnf 7424 r$ 25,2 (nf 10);\nnf 7425 r$ 57,6 (nf 119);\nnf 7427 r$ 21,6 (nf 206);\nnf 7431 r$ 57,6 (nf 84);\nnf 7434 r$ 31,31 (nf 302 r$ 166,96);\nnf 7435 r$ 29,09 (nf 335);\nnf 7436 r$ 14,11 (nf 336);\nnf 7437 r$ 72 (nf 3250);\nnf 7438 r$ 29,24 (nf 138);\nnf 7439 r$ 28,8 (nf 139);\nnf 7440 r$ 28,8 (nf 301);\nnf 7441 r$ 90,72 (nf 282);\nnf 7442 r$ 18,96 (nf 540);\nnf 7443 r$ 8,71 (nf 266 r$ 46,45);\nnf 7444 r$ 72 (nf 338);\nnf 7445 r$ 99,32 (nf 1202 r$ 529,69);\nnf 7446 r$ 29,52 (nf 274);\nnf 7463 r$ 86,4 (nf 560);\nnf 7457 r$ 44,73 (nf 559);\nnf 7447 r$ 56,62 (nf 9584 r$ 301,96);\nnf 7448 r$ 1412,86 (nf 32194 r$ 7535,28);\nnf 7449 r$ 30,24 (nf 346);\nnf 7450 r$ 36 (nf 508);\nnf 7451 r$ 158,37 (nf 17597 r$ 844,64);\nnf 7452 r$ 111,66 (nf 18139 r$ 595,55);\nnf 7453 r$ 72 (nf 17);\nnf 7454 r$ 72 (nf 19);\nnf 7455 r$ 28,8 (nf 833 r$ 153,6);\nnf 7456 r$ 28,8 (nf 625);\nnf 7458 r$ 28,8 (nf 1391);\nnf 7459 r$ 36 (nf 1556);\nnf 7460 r$ 72 (nf 2592 r$ 384);\nnf 7461 r$ 86,4 (nf 1108);\nnf 7462 r$ 43,2 (nf 565);\nnf 7464 r$ 102,31 (nf 475);\nnf 7465 r$ 14,54 (nf 2003 r$ 77,57);\nnf 7466 r$ 480 (nf 478);\nnf 7467 r$ 19,2 (nf 1186);\nnf 7468 r$ 432 (nf 21);\nnf 7469 r$ 288 (nf 1207 r$ 1536);\nnf 7470 r$ 178,05 (nf 27939 r$ 949,57);\nnf 7471 r$ 34,49 (nf 267 r$ 183,95);\nnf 7472 r$ 86,4 (nf 18);\nnf 7473 r$ 36 (nf 158);\nnf 7474 r$ 28,8 (nf 1264);\nnf 7475 r$ 28,8 (nf 1517);\nnf 7476 r$ 72 (nf 3260);\nnf 7477 r$ 28,8 (nf 33);\nnf 7478 r$ 36 (nf 1901);\nnf 7479 r$ 288 (nf 292);\nnf 7481 r$ 86,4 (nf 2);\nnf 7482 r$ 28,8 (nf 433);\nnf 7483 r$ 43,2 (nf 104);\nnf 7484 r$ 108 (nf 170);\nnf 7485 r$ 28,8 (nf 3442);\nnf 7486 r$ 200,76 (nf 30424 r$ 1070,71);\nnf 7487 r$ 9,6 (nf 204);\nnf 7480 r$ 72 (nf 49);\nnf 7488 r$ 33,6 (nf 206);\nnf 7489 r$ 28,8 (nf 1988);\nnf 7490 r$ 36 (nf 1171);\nnf 7491 r$ 72 (nf 1);\nnf 7492 r$ 28,8 (nf 2677);\nnf 7493 r$ 28,8 (nf 194);\nnf 7494 r$ 28,8 (nf 2391);\nnf 7495 r$ 28,8 (nf 11788);\nnf 7498 r$ 28,8 (nf 2051);\nnf 7499 r$ 43,2 (nf 98);\nnf 7500 r$ 216 (nf 293);\nnf 7501 r$ 86,4 (nf 4729);\nnf 7502 r$ 108 (nf 150);\nnf 7496 r$ 63,3 (nf 22032 r$ 337,61);\nnf 7497 r$ 122,38 (nf 19593 r$ 652,68);\nnf 7503 r$ 28,8 (nf 725);\nnf 7504 r$ 144 (nf 21338 r$ 768);\nnf 7505 r$ 144 (nf 488);\nnf 7506 r$ 1800 (nf 21337 r$ 9600);\nnf 7507 r$ 144 (nf 567);\nnf 7508 r$ 28,8 (nf 4548);\nnf 7509 r$ 43,2 (nf 146);\nnf 7510 r$ 28,8 (nf 1899);\nnf 7511 r$ 28,8 (nf 2057);\nnf 7515 r$ 28,8 (nf 162);\nnf 7513 r$ 216 (nf 409 r$ 1152);\nnf 7514 r$ 144 (nf 213);\nnf 7516 r$ 28,8 (nf 218);\nnf 7517 r$ 43,2 (nf 1063);\nnf 7518 r$ 28,8 (nf 17560);\nnf 7519 r$ 57,6 (nf 4736);\nnf 7520 r$ 36 (nf 39);\nnf 7521 r$ 36 (nf 100);\nnf 7522 r$ 28,8 (nf 22);\nnf 7523 r$ 43,2 (nf 159);\nnf 7534 r$ 28,8 (nf 5936);\nnf 7526 r$ 28,8 (nf 10054);\nnf 7527 r$ 28,8 (nf 215);\nnf 7528 r$ 43,2 (nf 2055);\nnf 7529 r$ 216 (nf 21);\nnf 7530 r$ 28,8 (nf 24);\nnf 7532 r$ 72 (nf 1388);\nnf 7533 r$ 28,8 (nf 2054);\nnf 7535 r$ 43,2 (nf 999 r$ 230,4);\nnf 7536 r$ 72 (nf 205);\nnf 7537 r$ 28,8 (nf 21363 r$ 153,6);\nnf 7539 r$ 28,8 (nf 1361);\nnf 7541 r$ 28,8 (nf 4033);\nnf 7543 r$ 28,8 (nf 3759 r$ 153,6);\nnf 7544 r$ 28,8 (nf 21361 r$ 153,6);\nnf 7545 r$ 28,8 (nf 384);\nnf 7546 r$ 28,8 (nf 47);\nnf 7562 r$ 108 (nf 69984 r$ 576);\nnf 7565 r$ 432 (nf 11343);\nnf 7547 r$ 28,8 (nf 9255);\nnf 7548 r$ 28,8 (nf 557);\nnf 7549 r$ 28,8 (nf 510);\nnf 7552 r$ 28,8 (nf 21362 r$ 153,6);\nnf 7553 r$ 10,56 (nf 267);\nnf 7555 r$ 108 (nf 427);\nnf 7557 r$ 28,8 (nf 912);\nnf 7558 r$ 43,2 (nf 486);","propeg comunicacao s a","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12535,"711360.00","1","processo 202500010021063.crrm\n.\naquisição pós ata (sei nº 202500010021063), do processo de registro de preços (sei nº 202400005030331), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 108584, referente à ata de registro de preços nº 002/2025, pregão eletrônico nº 102/2024, que tem como objeto aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.ordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac\n.\npdf: 2025285001039. daof:1320. \n.\nordem de fornecimento nº 54/2025/ses/cmac\na-brometo de glicopirrônio 12,5 mcg + dipropionato de beclometasona 100 mcg + fumarato de formoterol di-hidratado 6 mcg / dose - solução aerossol inalatória oral - frasco c/ 120 doses + disp. inal.\n.\n66347:..................711.360,00","chiesi farmaceutica ltda","2025","112","2025-04-11","abril","4","2025285011200046","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.363.032/0015-41"],
    [12536,"21.50","3","pagamento do irrf retido da nf 6181 de 08/04/2025, referente à prestação de serviços de exames médicos periódicos, realizados em março/2025, para atender as necessidades da sgg, no valor de r$ 21,50. valor total da nota fiscal r$ 1.791,40.\nprocesso: 202400005031851 \npdf: 2024400100052.\ngec","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600118","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [12537,"36914.26","10","retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  299  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t01/04/2025\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t09/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 1.153.570,74\nissqn:\tr$ 36.914,26\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf  2023240101895","ms servicos e transporte ltda","2025","83","2025-04-24","abril","4","2025240108300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [12538,"0.00","5","pagamento ret irrf adesão da ata de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, suv jeep/compass longitude t350 4x4 at 2024, monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","ita empresa de transportes ltda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025440100800021","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [12539,"271.85","2","retenção de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das  visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102109 - processo 202400006076489\n.\nnota fiscal......valor bruto......irrf\n11.104..........r$ 22.654,08.......r$ 271,85\n...\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2025","79","2025-04-03","abril","4","2024240107900116","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [12540,"1500.00","110","pm7","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12541,"3.89","4","retenção do irpj destacado no boleto 91956396,com aliquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,89 base de cálculo r$ 158,35, referente aos serviço de seguro estagiário prestados de 26/02/2026 a 26/03/2025. pdf n.º 2024180100518. fc","gente seguradora s a","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800070","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","90.180.605/0001-02"],
    [12542,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ramon de souza oliveira","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025310100600043","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [12543,"13425.43","2","processo: 202500010009506 - crs\n.\n2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). \n.\npdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470)\n.\nnota fiscal:791\nemissão:01/04/2025\ntotal a pagar:\t13.425,43\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [12544,"52188.21","10","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\nnfe. 172 - r$ 52.188,21 - liq.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-11","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [12545,"4731.50","6","pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, sendo o presente para o exercício de 2025, referente ao mês de março/2025, conforme nfs-e n° 1320 e pdf nº pdf 2024215300085. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 4.731,50. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft – demais despesas com manutenção","globo administracao eireli","2025","58","2025-04-15","abril","4","2025215305800018","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [12546,"3494.35","6","contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.\nnfe. 167t - r$ 3.494,35 - trib/issqn.","maxclean facilities ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025305200200022","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [12547,"1577595.64","5","processo: 202400010044543 \n.\n1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. \n.\npdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). \n..............\nrepasse do custeio referente abril/2025 conf.sol.liq.pgto sei (72646498)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-03","abril","4","2025285006600074","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12548,"70000.00","1","pagamento - ii trimestre 2025 - despesa com diárias de viagens fora do estado,realizadas pelos servidores desta pasta. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo 03/2025 - gerof/seduc e em conformidade com a portaria 71 economia de 28 de março de 2025.\n.\n.\nprocesso estimativo: 202500006001573\npdf - 2025240100413\n.\n.\nsilvia pereira\n.\n.","secretaria de estado da educacao","2025","9","2025-04-03","abril","4","2025240100900153","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12549,"4187.59","17","pagamento do irrf retido da nf 3989, emitida em 24/04/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da nf r$ 87.241,36). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","23","2025-04-29","abril","4","2025400102300040","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [12550,"120985.20","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3 1 91 13 15 –   18.867.930/0001-02 -  próprio – outros  (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02\t\t\t\t\t\t\t\nrpps\tfundo prev. – contra partida do estado\t\t120.985,20\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                120.985,20","fundo financeiro do rpps","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025320100300007","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [12551,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a abril de 2025.","keciane marques rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501712","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.248.141-**"],
    [12552,"149.90","1","pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025440100800009","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12553,"0.00","2","empenha-se com restituição de valores de despesas realizadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo -  case de anápolis, no exercício de 2023/2024.","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025305200200118","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [12554,"833.40","4","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,   para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n. º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/ 12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5446 e pdf nº 2024215300104.(irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 833,40 . \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-29","abril","4","2025215301600077","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12555,"754.50","3","pagamento restituição de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025440100800005","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12556,"796.22","11","#\npagamento do inss da nfse nº 3288 (71946140), ref: fev/2025, ateste sei 71946160.\n#\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.","samma servicos ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025310100600016","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [12557,"24417.17","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- funcam\n.\nmatheus\"","secretaria de estado da educacao","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025240100600021","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12558,"26.78","6","pdf: 2024290600276\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n24416..............04/25...........26,78\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700041","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [12559,"2700.00","1","#\ncrédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.\n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2396 - implementação do programa de intercionalização de empresas, do id: 6880;   \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria 07, de 09/jan/2025, publ. no diário oficial 24447, em 10/jan/2025, sendo 6 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral);\n- requisição de despesa 3 (sei nº 70971625); e\n- pdf 2025310100070.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","63","2025-04-03","abril","4","2025310106300003","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12560,"0.00","99","4 cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-01","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12561,"70.68","2",".\nportaria 802/2020\n.\nproc 202500010015498-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020\n.\npdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. n° 174/ir............r$ 70,68\n.","doranice distribuidora ltda","2025","169","2025-04-16","abril","4","2025285016900005","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12562,"154980.25","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores \nativos desta pasta, parte empregador do período de abril/2025.","fundo previdenciario","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025180101100008","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [12563,"7182.96","3",".\npdf 2024170100124\n.\nordem de pagamento referente a manutenção de veículos\n.\nordem de pagamento de valores líquidos de manutenção automotivas, contido na\nnota fiscal nº 49313952, do terceiro termo aditivo ao contrato nº 012/2021 - prestação de serviços de gerenciamento de frota, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa ticket soluções hdfgt s/a.\n.\njer\n.","ticket solucoes hdfgt s a","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400104","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.506.307/0001-57"],
    [12564,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  \nreferente ao mês de abril/2025.","alecsandra pina de oliveira","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501315","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.997.943-**"],
    [12565,"22293.77","2",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 \n.\npdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)\n.\nreferência.....................valor\nvila/integras/abr/25...........22.293,77\n.","vila sao jose bento cottolengo","2025","52","2025-04-04","abril","4","2025285005200026","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [12566,"7094.60","3","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 2010. nf. 25181492","elizangela rodrigues de paiva","2025","11","2025-04-24","abril","4","2025320101100411","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.958.121-**"],
    [12567,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\ndecisoes judiciais boleto caixa\n\nboletos.............47.332,41","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400033","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12568,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","fernanda ambrogi barbosa da luz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501475","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.884.868-**"],
    [12569,"4425.38","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 543. nf. 25138254","rafael goncalves da silva","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100440","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.755.411-**"],
    [12570,"11817.17","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 45/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11), relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025438000029, processo sei nº 202500036003130, nfs-1073;1076.","br paving construcoes e servicos ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025438000700022","2025","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [12571,"12762.11","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 03/2025.\n.- repasse ao funcam (consignações)\n.\n.\nobs: o valor desta op deverá ser recolhido ao tesouro estadual através de dare.\n.\n.hvb","secretaria de estado da economia","2025","11","2025-04-29","abril","4","2025170101100010","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12572,"330603.76","1","valor destinado ao pagamento da folha de abril de 2025 - rpps serv -\nprocesso sei 202500036001181.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436100100104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [12573,"3411.94","6","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 829/2025-gear de 10/04/2025.","banco bradesco s a","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400013","2025","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [12574,"163.83","4","pis/cofins/csll nf° 5569 - referente a prestação de serviços de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de dezembro/2024 no período 13/12/24 a 31/01/25), conforme contrato nº 008/2024 (62516970), com vigência até o dia 18/09/2026, e relatório nº 126/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031001188.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600113","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [12575,"761.60","3","pagamento do líquido da nf 3240239, emitida em 03/04/2025, referente ao mês março/2025, fatura 494400084, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor de r$ 761,60 (valor total da nf: 800,00), conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.","algar telecom s a","2025","23","2025-04-10","abril","4","2025400102300038","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [12576,"13428.73","1","gratific. exercício função – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100128","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12577,"35578.78","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025436200100109","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [12578,"4749.04","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\naurélio\"","secretaria de estado da educacao","2025","65","2025-04-29","abril","4","2025240106500008","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12579,"49444.12","1","diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada. 2º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504.\n .\npdf 2025280100031 anexo ii 179/2025 declaração 8 rd 3/2025-ses/sgi-03079","fundo estadual de saude - fes","2025","2","2025-04-03","abril","4","2025280100200028","2025","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [12580,"5263.03","1","pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência\nestadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês 04/2025.","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025186300200009","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [12581,"10840601.32","1",".- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 04/202\n5.- líquido- vencimentos..hvb","secretaria de estado da economia","2025","9","2025-04-29","abril","4","2025170100900108","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12582,"1090.97","7","pdf 2024295200041\n10719 - 03/25 iss\t\ncjm","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [12583,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","marcelo augusto moraes da luz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501677","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [12584,"245087.23","13","pagamento ao credor acima pela aquisição de mobiliário escolar constituído\nde conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's re\ngistradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar\nas salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de  distri-\nbuição juntada pela gerêncide patrimônio. processo: 202400006121397.  pdf: 2024240102408. conforme discriminado abaixo:\n.\n- nf: 015.168 \n- data de emissão: 04/04/2025\n- referência: 768 unidades conjunto do aluno\n- valor total r$ 248.064,00\n- valor liquido r$ 245.087,23\n- valor do irrf: r$  2.976,77\n.\nkênya","industria e comercio moveis kutz","2025","87","2025-04-16","abril","4","2024240108700009","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.295.284/0001-07"],
    [12585,"314.63","4","op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15.\ndescrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457\ntotal selecionado: r$2.046,35\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 20.757- mês de março/2025","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025316100600073","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [12586,"45410.40","1","pagamento do líquido da fatura de locação nº 215248544, emitida em 03/02/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de janeiro/2025. (valor total da fatura: r$ 47.700,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600042","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [12587,"2224.24","4","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o 3º termo aditivo do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia - g o, referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 5146 e pdf nº 2024215300095. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.224,24.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800033","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12588,"827941.11","3","juros da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.","banco do brasil s a","2025","2","2025-04-23","abril","4","2025170200200004","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12589,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","raphael pinheiro rodrigues valente","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501624","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.801-**"],
    [12590,"17885.75","2","pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235\n* contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204\n* pdf: 2024140100051\nfatura 655303202500 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025140100600054","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [12591,"848.59","1","valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato \nnº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período de \n12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de \ndespesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. \ndeclaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e \npdf 2024326100139. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período do dia: 16 a 31/03/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 07/04/2025, no valor de............r$ 848,59.","maria conceicao arruda","2025","13","2025-04-11","abril","4","2025326101300022","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [12592,"125.40","5","pagamento a favor do cau- go, referente a taxa de registro rrt - leonardo oliveira brum. desp/retificado.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025430100600001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","14.896.563/0001-14"],
    [12593,"50838.70","15","processo pagto 202200010026387 - crs\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 3º t.a. vigência: 30/03/2024 a 29/03/2025. rd 22 (57850436).\n.\nadministrativo.\n.\npdf:2023285002098. daof:188/2850. rd 22 (57850436).\n.\nref.: ir\n.\nnota fiscal........emissão..........valor\n5304/mar/25-ir.....01/04/2025......26.599,76 \n5267/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5269/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5271/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 \n5273/mar/25-ir.....01/04/2025......2.908,67 \n5275/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 \n5277/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5279/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5281/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5284/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5286/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 \n5289/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5290/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5292/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5294/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5297/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 \n5298/mar/25-ir.....01/04/2025......1.939,11 \n5300/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n5302/mar/25-ir.....01/04/2025......969,56 \n\ntotal a pagar:\t50.838,70","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12594,"140.90","43",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\n\npagamento do liquido nota fiscal 22521. - sei - 73511166\n\nvitrine filmes ltda.\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n\nbanco: 341\nagencia: 3170\nconta: 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-30","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12595,"700980.58","1","pagamento da folha dos instivos pensionistas especiais, referente a 04/2025\n- proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200045","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12596,"1403.05","30","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3329. 03/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [12597,"14946.09","1","*pdf nº. 2024170100201*\n.\npagamento líquido da nfs-e 1755 (ref. janeiro a março de 2025) referente ao\n contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e inform\nações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégico\ns de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como servi\nço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço par\na acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia d\ne web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dado\ns da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos.\n.\n[mfo]\n.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","14","2025-04-03","abril","4","2025170101400120","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","42.422.253/0001-01"],
    [12598,"664374.73","3","202300010063905 - ejsa\n.\n1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. \n.\nvigência 19/10/2024 a 18/10/2026.\n.\na primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.\n.\npdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)\n.\npagamento conforme despacho 327 (73254679)\n.\nnota fiscal nº 932/mar/25\n.\ntotal liquido a pagar:\tr$ 664.374,73\n.","memora processos inovadores s a","2025","17","2025-04-16","abril","4","2025285001700012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [12599,"586.26","3","despesa com o contrato nº 76/2024(vigência: até 05/11/2025), no valor de\nr$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para  manuten\nção predial da sede administrativa e operacional da metrobus.\n(processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656)\n(pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2024409300915)(declaração: 143).\nnota:\n560\t10/04/2025\t10/04/2025\t586,26\t586,26","dantas distribuicao e servicos ltda","2025","9","2025-04-14","abril","4","2025409300900013","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [12600,"12668.56","2","valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025 pdf 2025436100248\n, processo de pagamento 202500036001604, nf 342 irrf","btb construcoes e participacoes eireli","2025","85","2025-04-30","abril","4","2025436108500015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.526.652/0001-83"],
    [12601,"54.00","4","pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2025:\nnf 712 r$ 54 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025120100600001","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [12602,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lucas alves caetano","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501605","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [12603,"50000.00","1","processo 202400010005180\n.\nemenda parlamentar impositiva número: 1203 \nmunicípio: paranaiguara \ndeputado: lucas calil \nobjeto da emenda: investimento na área da saúde \n.\npdf 2024285001131. daof: 01139/2850/2024. rd n° 197/2024(58157928)\n.\nvalor: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de paranaiguara","2025","188","2025-04-24","abril","4","2024285018800037","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.204.871/0001-43"],
    [12604,"803.22","1","valor para pagamento de despesas da requisição de pequeno valor de honorário sucumbencial em favor de núbia cristina alves rocha, cpf  585.833.601-97, que é originária de ação judicial promovida por alex da silva corrêa , inscrito no processo de nº: 5756152-47.2022.8.09.0000, e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066006474, declaração nº 00230/3261/2025.\npagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv da advogada: núbia cristina alves, no valor de:..........r$ 803,22.","nubia cristina alves","2025","36","2025-04-25","abril","4","2025326103600012","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.833.601-**"],
    [12605,"138.08","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme a bl 7967963  emitida em 11/04/2025, referente a abril de 2025.\npdf: nº 2024336200104.\nprocesso: 202400024005326.","redemob consorcio","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025336200600011","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [12606,"3809521.44","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - fundo financeiro rpps - empregador (28,5%).......r$ 3.809.521,44 \n.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025290100200008","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [12607,"3923.12","11","pagamento de retenção de inss da empresa fogaca construtora ltda, referente\na execução da a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia edu\ncacional), município de goiânia - go, conforme cronograma físico financeiro\napresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 857/2025/seduc/coor\ndastec-16768 (sei:72172702).\n..\n.processo principal: 202200006069788\n.processo de pagamento: 202300006067337\n.cno: 90.016.66637/75\n.pdf: 2024240100972\n..\n1.nf 51 (r$ 24.157,90) – 11ª medição - contrato 124/2023/seduc\n.\nvalor líquido: r$ 22.513,72\ninss: r$ 1.062,95\nissqn r$ 291,34\nirrf r$ 289,89\n.\n2.nf 52 (r$ 79.394,19) – 4ª medição do termo aditivo ao contrato 124/2023/se\nduc.\n.\nvalor líquido: r$ 74.623,80\ninss: r$ 2.860,17\nissqn r$ 957,49\nirrf r$ 952,73\n.\n.dalcy","fogaca construtora ltda","2025","75","2025-04-09","abril","4","2024240107500022","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.871.827/0001-97"],
    [12608,"1189.35","13",".\npdf2024260100046\n.\npagamento do liquido da nf 5243, referente aos serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, incluindo fornecimento de passagens aéreas nacionais, abrangendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, destinados aos servidores desta secretaria, no período de 01/01/2025 a 23/02/2025.","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025260100600010","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.731.648/0001-38"],
    [12609,"330.71","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000028154271.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","143","2025-04-01","abril","4","2025240114300042","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12610,"102271.76","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202300025115875 - nf 540966 ref 03/2025 sistema de notificação eletronica r$ 102.271,76.","servico federal de processamento de dados - serpro","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025296101900001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [12611,"704.18","23","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025.\nnfe.3180t - r$ 704,18 - trib/issqn.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-02","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [12612,"28234.13","1","pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2025.\n\nadicionais diversos ............... r$ 28.234,13\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025186200400074","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12613,"40647.99","2","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação –tic, referentes ao mês de janeiro/2024.\nemissão em 21/02/2025: nf 10325 no valor de r$ 4.049,07 (valor total da nf r$ 84.355,58); \ne nf 10326 no valor de r$ 5.028,74 (valor total da nf r$ 104.765,34); \nemissão em 06/03/2025: nf 10420 no valor de r$ 22.040,26 (valor total da nf r$ 459.172,02 e nf 10421 no valor de r$ 9.529,92 (valor total da nf r$ 198.539,94). \nprocesso: 202214304001807 pdf: 2024400100158. lmb.","g4f solucoes corporativas ltda","2025","23","2025-04-03","abril","4","2025400102300039","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [12614,"34265.00","31","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7/2025 - 202500020001087","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12615,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no programa goiás social promovido pelo governo de goiás em porangatu no período de 21 a 23 de abril/2025- processo nº 202500055000279.","andrea hipolito de araujo","2025","5","2025-04-15","abril","4","2025319000500178","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.839.591-**"],
    [12616,"646497.53","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- fundo previdenciario rpps empregado.","fundo previdenciario","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100160","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [12617,"17500.00","18","udei - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.3/2025 - 202500020002301","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-11","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12618,"15915.16","1","pagamento acerca do contrato nº  159/2022 de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação.\n.\npara cobertura de despesas do exercicio de 2025.\n.\nfatura março/2025 - r$ 15.915,16\nliquido: r$ 15.915,16\nvencimento: 22.04.2025\nateste: 07.04.2025\n.\npdf 2021240100351 - processo 202100006016829\n.\nsandra","empresa brasileira de correios e telegrafos","2025","9","2025-04-10","abril","4","2025240100900139","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [12619,"6862.38","1","contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint\nnfse 2418002-mar 25","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025190100600049","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.604.122/0001-97"],
    [12620,"132922.50","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - funcao comissionada - fcpe.............................r$ 141.382,50 \n02 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$ 9.000,00\n03 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$ 11.000,00\n04 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$ 12.000,00\n05 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$ 9.000,00\n06 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$ 8.000,00 \n07 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$ 9.500,00 \n08 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$ 3.000,00\n09 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$ 4.000,00\n10 - (-) pessoal militar....................................r$ (73.960,00)\n.\ntotal.......................................................r$ 132.922,50 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100147","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12621,"156.80","1","pagamento da nota fiscal 1015 à empresa goiascert certificados digitais ltda, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica com validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa 4 (69165349), termo de referência (68978026) e relatório nº 618 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000039.","goiascert certificados digitais ltda","2025","8","2025-04-22","abril","4","2025436200800014","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.705.958/0001-46"],
    [12622,"43552.66","3","refere-se ao pagamento da nf: 624 sinalização horizontal 1344,65 metros (29,60)=39801,64 -  sinalizaçao vert.10 unidades(428,00)=3751,02- são patricio lote 2 - 202400025099498- r$ 43.552,66.","filgueira prestacao de servicos ltda","2025","20","2025-04-14","abril","4","2025296102000002","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [12623,"6805.00","22","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031002283/ 202500031002303/ 202500031002154/ 202500031002110/ 202500031002041/ 202500031002035/ 202500031001600/ 202500031002387/ 202500031002286/ 202500031002145/ 202500031001955/  202500031001886/ 202500031001840/ 202500031001842/ 202500031002038/ 202500031001745/ 202500031001539/ 202500031002061/ 202500031002326.","agencia goiana de habitacao s a","2025","6","2025-04-09","abril","4","2025436200600075","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12624,"34648.27","2","pagamento da prestação de serviço de link de dados. faturas 4100008566 liq 02/25 e 018113293 liq 03/25.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025326200600112","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [12625,"29288.50","13","pdf 2021290100101\n.\npagamento liquido da empresa goncalves engenharia e comercio eireli\nconvenio - 880055/2018\n.\nnf........................valor\n231................29.288,50","goncalves engenharia e comercio eireli","2025","52","2025-04-28","abril","4","2023290105200004","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [12626,"9095.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- 13° salário","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100142","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12627,"377882.26","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - 1/3 ferias indenizadas....................................r$ 90.957,13 \n02 - ferias indenizadas........................................r$ 272.871,34 \n03 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi..............r$ 10.350,59\n02 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 2.777,40 \n03 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 925,80 \n04 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 73.734,20 \n05 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 24.578,07 \n06 - (-)pessoal militar.......................................r$ (98.312,27)\n.\ntotal.........................................................r$ 377.882,26 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100141","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12628,"335.95","4","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de março/2025, conforme fatura 000754 e pdf 2024215300099. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento......................r$ 335,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n. \nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800015","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [12629,"12434.16","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025336200200089","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12630,"257200.93","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- irrf - cnpj estado\n.\ntiago","estado de goias","2025","126","2025-04-28","abril","4","2025240112600043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [12631,"9410.87","2","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100142, sei 202500036003446, nf nº 22779 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025436108600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12632,"74011.28","5",".\n*pdf 2024170100426*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1938 referente à 2ª medição do exercício 2025 referente ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.\n.\nobjeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã\no da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d\no complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil\nnas calçadas; d) iluminação da área externa.\n.\nvigência: 29/11/2025\n.\n[mfo]\n.","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025170100600020","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.945.776/0001-23"],
    [12633,"2144.97","6","trata-se de pedido de prorrogação do contrato n º 003/2023, (64148892), adesão de ata de registro de preços nº 004/2022 - sgg, oriunda do pregão eletrônico \"srp\" nº 011/2022 - sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação, limpeza, fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses conforme proposta (64148920).","interativa facilities ltda","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025440100800020","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [12634,"6247.36","3","pdf: 2024160100138 - processo: 202300005031710 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada em fornecimento de equipamentos \naudiovisuais e som, envolvendo componentes \nelétricos e eletrônicos para estruturação \ntecnológica de 4 (quatro) ambientes da \nsecretaria de estado da casa militar, \nincluindo prestação de serviço de implantação, \noperacionalização e treinamentos. conforme \ndados á saber:\n\n- nota fiscal: 156002, emissão: 19/03/2025, a\ntestado: 14/04/2025, valor: r$ 5.765,60 - ir \n- nota fiscal: 156998, emissão: 02/04/2025, \natestado: 15/04/2025, valor: r$ 481,76 - ir \nvalor total ir: r$ 6.247,36","harmonia musical ltda","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025160100800006","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.391.869/0001-14"],
    [12635,"94670.14","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","fundo previdenciario","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025140100200008","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [12636,"23071.01","1","pagamento líquido das faturas abaixo relacionadas referentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura: \nfatura nº 2025022976687, referente ao mês de março/2025, no valor de r$ 11.280,17 (valor total da fatura r$ 11.417,02) e fatura nº 2025033282926, referente ao mês de abril/2025, no valor de r$ 11.790,84 (valor total da fatura r$ 11.933,85). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 pdf: 2024400100385. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025400100600163","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [12637,"3395.00","14","uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2025 - 202500020001375","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12638,"80000.00","1","transferência de recursos\n-\ndespesa com locação de imóvel pelo conselho escolar damores \ndo amaral medeiros, para abrigar temporariamene as instalações \ndo colégio estadual damores do amaral medeiros, em itumbiara.\n-\nprocesso: 202300006014423\npdf: 2025240100512\nportaria 2154/2025\nrex seq 4484\n-\nhs","conselho escolar damores do amaral medeiros","2025","111","2025-04-29","abril","4","2025240111100063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.672.955/0001-95"],
    [12639,"2594195.41","5","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n25695(liq)..........03/25......2.594.195,41\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025290601900023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [12640,"622.42","13","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12641,"1928.33","8","pdf 2023160100150 processo 202300005026966 \npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de \noperação, manutenção preventiva e corretiva, \n(com a troca de peças por conta da contratada), \npara a subestação de energia elétrica dos \npalácios pedro ludovico teixeira e das \nesmeraldas, que vigorará pelo período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 64, emissão: 07/04/2025, \natestado: 22/04/2025, referência: abril/2025, \nvalor: r$ 1.928,33 - issqn","l & d geracao de energia ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025160100700086","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [12642,"4150.27","1","processo 202400010022966 - crs\n.\n1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. \n.\npdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).\n.\nref. aluguel de março/2025\n.\naluguel/mar/2025...............r$4.150,27\n.","jose faria de santana filho","2025","10","2025-04-03","abril","4","2025285001000058","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [12643,"20000.00","4","processo 202500010008350 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025.\n.\nempenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025\n.\npdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250)\n.\npagamento população indigena/fevereiro/2025............r$20.000,00\n.\npagamento para o municipio de são miguel do araguaia.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-16","abril","4","2025285004400012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12644,"34093.48","3","pdf: 2024290600208\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr\netiva de veículos e equipamentos. liquido.\n.\nnº documento..........referência...........valor\n22460.................03/25............34.093,48\n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700053","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [12645,"2718.45","6","pagamento do issqn retido da nf 4011 emitida em 01/04/2025, devido à serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender às necessidades do conselho estadual de educação e antiga chefatura/sgg, referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 54.368,98). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.","interativa facilities ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025400100600121","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [12646,"7428.82","7","pagamento de retenção de irrf da empresa engecom construtora eireli - me: co\nntratação para execução de serviços de manutenção preventiva,corretiva e con\nservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção perma\nnente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relaciona\ndos às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas f\nísicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicio\nnadas desta pasta.\n....\nprocesso: 202500006037446\npdf: 2025240100378\n.....\n-nf 932(r$131.290,48)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a demolicao d\na antiga escola na 9 avenida - seduc-sede.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 78.774,29\n-material (40%): r$ 52.516,19\n**líquido r$ 117.111,11\n**inss r$ 8.665,17\n**issqn r$ 3.938,71\n**irrf r$ 1.575,49\n.\n-nf 933(r$ 36.967,32)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civil\ncom emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao\ne reforma colegio cepi carlos alberto de deus.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 22.180,39\n-material (40%): r$ 14.786,93\n**líquido r$ 32.974,85\n**inss r$ 2.439,84\n**issqn r$ 1.109,02\n**irrf r$ 443,61\n.\n-nf 934(r$ 332.406,73)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a ampliacao\nauditorio seduc.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 199.444,04\n-material (40%): r$ 132.962,69\n**líquido r$ 296.506,81\n**inss r$ 21.938,84\n**issqn r$ 9.972,20\n**irrf r$ 3.988,88\n..\n-nf 935(r$ 118.403,14)- data emissão 11/04/2025 - servico de construcao civi\nl com emprego de material, mao de obra e equipamento, referente a manutencao\ne reforma do cepmg arlindo costa - anapolis-go.\n.\n-mao de obra (60%): r$ 71.041,88\n-material (40%): r$ 47.361,26\n**líquido r$ 105.615,60\n**inss r$ 7.814,61\n**issqn r$ 3.552,09\n**irrf r$ 1.420,84\n.\n.dalcy","engecom construtora eireli - me","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025240100100002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12647,"7874.09","24",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2024250100023\n.\nempenho com vingência até 07/02/2025\n.\nrenovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. \n.\nnf.5093.inss.fevereiro: r$ 5.445,30 \n.\nnf.5094.inss.fevereiro. r$ 1.344,27\n.\nnf.5095.inss.fevereiro: r$ 542,26\n.\nnf.5096.inss.fevereiro: r$ 542,26\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025250100600032","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [12648,"11620.24","11",".\nmodalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletronico 06/2019\n.\npdf 2025250100001\n.\ntrata-se de procedimento para o 9º aditivo ao contrato nº 13/2019, entabulado com a empresa altum administração e serviços ltda, cujo objeto é a prorrogação excepcional do contrato n° 13/2019, por mais 118 (cento e dezoito) dias, cuja abrangência será de 12/01/2025 a 09/05/2025, conforme requisição de despesa 1(68956298).\n.\nempenho complementar-vigência até 09/05/2025\n.\nirrf\n.\nnf.6354: r$ 10.071,26\n.\nnf.6355: r$ 1.184,40\n.\nnf.6356: r$ 364,58\n.\nlink sei (72971565)\n.\ni.m","altum administracao e servicos ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600035","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","09.195.329/0001-20"],
    [12649,"4727.85","1",".\ndestina-se a cobrir despesa com auxílio funeral de servidor desta secretaria, jairo dutra machad&#1054;, cpf 014.153.951-87, em favor de benedita martins de moura machado, cpf 195.663.441-04, conforme demonstrativo financeiro (72432957).\n.\nvalor:............................................ r$ 4.727,85\n.\ncaixa econômica federal\nag. 1251\nct. 588546796-6\n.\nagfj\n.","benedita martins de moura machado","2025","5","2025-04-10","abril","4","2025290100500012","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.663.441-**"],
    [12650,"345.00","1","#\npagamento de diárias com crédido em conta corrente de colaborador eventual da secti.\n#\n- diárias para cobrir despesas do colaborador eventual wasley carvalho da silva em viagem dentro do estado de goiás, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, do projeto id: 1601;\n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 71, de 28 de março de 2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 1 de abril de 2025, sendo 1,5 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). \n- requisição de despesa 1 (sei nº 69685751);\n- pdf 2025310100028.","wasley carvalho da silva","2025","26","2025-04-14","abril","4","2025310102600014","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.960.921-**"],
    [12651,"41356.02","7","pagamento liquido - prorrogação de vigência do contrato 027/2023 por mais um período de 12 (doze) meses para a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. vigência do dia 05/05/2024 até 04/05/2025.\n- solicitação de liquidação e pagamento (73087717)\n- planilha _de_calculo_março_de_2025_tratorista (73087636)\n- planilha _de_calculo_março_de_2025_agropecuário (1) (73087642)","g9 facilities ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800124","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [12652,"99.90","3","nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.","line internet ltda","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025409100700070","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","47.698.427/0001-79"],
    [12653,"7313.33","4","pagamento que se faz para despesas com adesão a ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de tele fonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, referente a março/2025, conforme fatura nº 2025/2893 e pdf nº 2023215300062. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................r$ 7.313,33.\n. \nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017004802.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800013","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [12654,"4773.60","1","pagamento liquido (complemento) nota fiscal n° 1391 -  fornecimento de café 500 gr, objetivando o reequilíbrio econômico-financeiro. processo: 202517647000384 - base no parecer jurídico seapa/procset-17651 nº 31/2025\n(71012654), requisição de despesa 8 (71090523) / termo de referência 71087711.\nsislog nº 109937 / dispensa eletrônica 004/2024 - seapa\nprocesso 202517647000384\nconforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71213466) e certificado de resultado enviado (sei nº 71213541)","saimithon g a souza indústria e comércio de alimentos me","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025320100700060","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","22.141.801/0001-00"],
    [12655,"28576.46","1","valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025 pdf 2025436100237, processo de pagamento 202500036003293, nf 43 irrf","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2025","46","2025-04-02","abril","4","2025436104600026","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [12656,"1312.65","89","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\ncontr.previd/03/2025\nfavor creditar no banco do brasil 1, c.c.: 17038-0, ag.: 086-8\ncnpj:11.991.625/000189\ncomprev...................1.312,65","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12657,"278960.30","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde (agir), a título de investimento, para a aquisição de 01 (um) tubo de raio x para o tomógrafo destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente (hecad)................r$ 278.960,30 \n.\npdf:2025285001058. daof:1338/2850. rd 69 (71708820).\n.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","161","2025-04-02","abril","4","2025285016100103","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12658,"32.78","213","art 1020250121330 de adequação sdai e elétrico do hef - despacho 270 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-30","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12659,"1833.11","23","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 26/12/2025.\n\nnf - 74 complementar. valor líquido r$ 1.833,11. referente 04/2025.","engix construcoes e servicos ltda","2025","8","2025-04-30","abril","4","2025300100800002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.422.281/0001-69"],
    [12660,"14512.70","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 28/02/25, valor de 14.512,70.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 000.000.293.\nprocesso nº 202300029005957.(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso).\ntotal selecionado : r$ 14.512,70.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-02","abril","4","2025186300800075","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [12661,"1866.68","5",".\npagamento da portaria 126/2025-secti(72957695) - pronatec-mediotec: concessão de bolsa para 02 profissionais discriminados na planilha sei 72431396. pdf 2025310100007.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-04-15","abril","4","2025310106800001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12662,"54685.80","34","pagamento à empresa acima referente aoreferente a ao processo principal sei 202500006005119, contrato nº 037/2025 /seduc (71393995), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa tsavo indústria textil ltda, cujo objeto consiste na aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  158  –  \t\ndata de emissão: 25/03/2025\natesto:  26/03/2025\nvalor total da nota: r$ 55.350,00\nlíquido: r$ 54.685,80\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-02","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [12663,"205592.21","1","op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de abril/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.\n\nnatureza de despesa\t3.1.90.11.17\nrgps-férias / abonos- clt\t\nferias - clt\t205.592,21 \nrgps - total\t205.592,21","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100149","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12664,"3495.00","2","prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. nf nº2834985 - diesel - processo nº 202300055000144.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500081","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","05.340.639/0001-30"],
    [12665,"79664.55","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 235/3261/2025. como segue: gratificação adicional anuênio\t\ngratificação adicional tempo serviço ****************r$ 877.789,90\nadicional tempo serviço – professor  ****************r$     831,21\ngrat. adicional tempo serviço -pcr clt **************r$     335,76\nvale transporte *************************************r$     490,20\nfunção comissionada – fcpe  *************************r$ 121.830,00\nanuênio, triênio e quinquênio ***********************r$  70.781,13\nquinquênio caixego **********************************r$  36.168,22\ntotal =============================================r$ 1.108.226,42\ndescontos (- 22,69%) ------------------------------r$ 1.028.561,87\ntotal =============================================r$    79.664,55","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326100100085","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [12666,"2715660.18","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025..- provento - liqu\nido..smm\n *","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100036","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12667,"7726.00","11","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo n. 5497043-64.2021.8.09.0051 pdf nº 2025436100038. processo sei  202100036011806","tribunal de justica do estado de goias","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025436100600104","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12668,"169701.44","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2025 férias.","secretaria de estado da retomada","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700103","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12669,"631614.46","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2025. (fundo financeiro rpps (patronal) - civil (28,5%)).\n\nvalor total .................................. r$ 631.614,46.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025210100200008","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [12670,"32.78","200","art 1020250118605 referente a fiscalização da supervisão viária do lote 12, da manutenção rodoviária.. despacho 559 - pdf 2025436100002 - sei 20250003600015","crea-go","2025","46","2025-04-28","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12671,"3974.00","12","2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).\npdf: 2024420100158\nref. nf 765-issqn-evento feirão de empregos para mulheres\natesto72530318 e aut. sgi72544069","shownews - comunicacao e producoes ltda","2025","33","2025-04-01","abril","4","2025420103300003","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12672,"4066.12","1","processo 202400005028740\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. canabidiol isodiolex cbd hemp oil . tr (108809). dod (63286). contratação sislog (108268).  \n.\nvariação cambial\n.\npdf: 2025285000718. daof: 991/2850. tr:(78828)\n.\ntermo de homologação nº108268 inexigibilidade n.º147/2024.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$4.066,12 (quatro mil sessenta e seis reais, doze centavos), c/c 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.","farmausa pharmaceutical ltda","2025","163","2025-04-28","abril","4","2025285016300080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.124.240/0001-08"],
    [12673,"62149.78","2","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202100025062061 - nf 2417997 ref 03/2025 prestação de serviços de gerenciame\nnto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-diesel-s10 r$ 62.149,78","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300064","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [12674,"6.36","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300136 parcela(s) 22/04/2025 no valor de\n6,36. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 495085885 de 12/04/2025. ref.\nmarço de 2025. processo nº 202200029006617 total selecionado: r$ 6,36.","algar telecom s a","2025","8","2025-04-28","abril","4","2025186300800077","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [12675,"7762.48","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:\n\n- sandra rita peixoto arruda pinto (viúva)/ cpf- 515.262.201-72 , no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar soldado pm ref rg 22.062 domingos luiz pinto cpf 451.307.601-15","sandra rita peixoto de arruda","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500074","2025","2902","polícia militar","***.262.201-**"],
    [12676,"16212.06","2","complemento ao empenho 2024.4062.030.00003. pagamento da 3ª medição dos serviços de construção do centro de treinamento esportivo - modalidades praia no campus central, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 128, emitida em 22.04.2025 - sei 73079832. atestado nº 18/2025 - sei 73079915.","js construtora ltda","2025","28","2025-04-28","abril","4","2024406202800007","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.524.026/0001-86"],
    [12677,"55192.14","1","valor destinado ao pagamento da 8ª medição referente ao contrato nº 17/2024-goinfra, referente à a contratação de empresa especializada em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 56 do programa goiás em movimento - eixo municípios ( faina, bonópolis, jussara, matrinchã, mozarlândia, nova crixás), neste estado. relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024 pdf 2024436101597, processo de pagamento 202500036001936, nf 979 parte","bravia engenharia e arquitetura","2025","68","2025-04-23","abril","4","2024436106800085","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [12678,"73960.00","1",".\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2025.\n01 - função comissionada - fcpe.......................r$ 52.460,00 \n02 - função comissionada - fcrg - comp.contr..........r$ 4.500,00 \n03 - função comissionada - fcsist - plan..............r$ 6.000,00 \n04 - função comissionada - fcsist - finan.............r$ 8.000,00 \n05 - função comissionada - fcsist - proj..............r$ 3.000,00\n.\ntotal.................................................r$ 73.960,00 \n.","secretaria de estado da seguranca publica","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290100100128","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12679,"1127.00","1","despacho nº 29/2025/abc/gecont-18141\nprocesso nº 202400028001186\n\npagamento referente à existência de retenções tributárias sobre o pagamento da requisição de pequeno valor (rpv) em favor da servidora aretha lemes santana, informamos que há retenção de contribuição previdenciária (goiasprev) no valor de r$ 1.127,00 (mil cento e vinte e sete reais), conforme legislação vigente.\n\ndevidamente atestado pela gerência de contabilidade.","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-25","abril","4","2025126101700014","2025","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [12680,"1363.17","1","proc. 202000010000565-vpo.\n.\nprestação de serviço publico de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo das unidades da secretária de estado da saúde de goiás -ses/go. contrato n° 138/2017-ses/go. \n.\npdf 2025285000981. daof 1247/2850/2025. rd 7/2025/ses/cgcc/gaal (71913602)\n.\npara quitação das faturas referência 01/2025 e 02/2025, conforme detalhado no despacho 92/2025/ses/cgcc/gaal.\n.\nfatura.......................vencimento......................valor\n45608........................janeiro/2025....................329,83\n193119.......................janeiro/2025....................263,93\n45608........................fevereiro/2025..................307,87\n193119.......................fevereiro/2025..................461,54\n.\nvalor total/líquido........................................1.363,17","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","10","2025-04-04","abril","4","2025285001000369","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [12681,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","samella de souza borges","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501355","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.986.421-**"],
    [12682,"53.02","21","despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo, pelo período de até 14/08/2025.\nnfe. 3178 e 3180t - r$ 53,02 - trib/issqn compl.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [12683,"144373.04","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 04/2025..- proventos - liq\nu\nido - despesas de exercícios anteriores - smm","secretaria de estado da economia","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025170400100039","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12684,"202410.95","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de abril/2025, militares. (06000004706).","secretaria de estado da casa militar","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025160100100065","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12685,"104674.93","10","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025021990 carnaval nfag 26939  r$ 2417,1 (site aproveite a cidade  nfvc 477 r$ 2042,25)\n202500025021990 carnaval nfag 27057  r$ 3707,2 (site goiás em cena  nfvc 210 r$ 3136)\n202500025021990 carnaval nfag 27065  r$ 4594 (jornal hora extra  nfvc 418 r$ 3880)\n202500025021990 carnaval nfag 26950  r$ 1083,36 (site paulo menegazzo news  nfvc 355 r$ 912)\n202500025021990 carnaval nfag 27098  r$ 7542,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 819 r$ 6400)\n202500025021990 carnaval nfag 26952  r$ 957,75 (blog alan ribeiro  nfvc 139 r$ 812,68)\n202500025021990 carnaval nfag 26941  r$ 1414,2 (blog da maysa abrão  nfvc 217 r$ 1200)\n202500025021990 carnaval nfag 27061  r$ 5656,8 (site jornal goiás em destaque  nfvc 332 r$ 4800)\n202500025021990 carnaval nfag 27060  r$ 3771,2 (site portal da bola  nfvc 1213 r$ 3200)\n202500025021990 carnaval nfag 26938  r$ 18856 (site portal 6 anápolis  nfvc 1675 r$ 16000)\n202500025021990 carnaval nfag 26945  r$ 3566,06 (site enquanto isso em goiás  nfvc 557 r$ 3002)\n202500025021990 carnaval nfag 27073  r$ 4633,6 (portal kilattes notícias  nfvc 37 r$ 3919,6)\n202500025021990 carnaval nfag 27049  r$ 17469,76 (dpa comunicacao ltda  nfvc 734 r$ 14720,86)\n202500025021990 carnaval nfag 27160  r$ 1726,5 (site aproveite a cidade  nfvc 478 r$ 1458,75)\n202500025021990 carnaval nfag 27158  r$ 4965,4 (site enquanto isso em goiás  nfvc 555 r$ 4180)\n202500025021990 carnaval nfag 27066  r$ 9268 (site orla noticicias.com  nfvc 47 r$ 7840)\n202500025021990 carnaval nfag 27133  r$ 9428 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 1828 r$ 8000)\n202500025021990 carnaval nfag 27131  r$ 3617,6 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5563 r$ 3046,4)","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12686,"3352.48","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais); pago em outro empenho \n\nlucy rosa da silva mateus. ................... r$ 3.352,48 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos);\n\ndevido ao falecimento do policial militar subtenente qppm ref 6166 jayme mateus cpf 130.302.481-00","lucy rosa da silva mateus","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500063","2025","2902","polícia militar","***.649.681-**"],
    [12687,"36100.00","2","portaria 3288/2024\n.\nserviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.\n.\ncompetência: abril/2025.\n.","secretaria de estado da saude","2025","136","2025-04-29","abril","4","2025285013600009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12688,"40.00","29",".\nmodalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)\n.\npdf:2025255000003\n.\ndespesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).\n.\n\npagamento da nota fiscal 1256. sei - 72966059\n\nolhar distribuição de filmes ltda.\ncnpj: 28.083.221/0001-90\n..................................\n\nbanco :   748\nagencia:  0730\nconta:    74357-2\n\nprocesso:202517645000999","fundo de arte e cultura do estado de goias","2025","5","2025-04-23","abril","4","2025255000500002","2025","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12689,"50997.16","1","pagamento da nota fiscal nº 1167 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente à prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go. correspondente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, contrato nº 109/2024 (72251141).  relatório nº  530/2025 (72251163) agehab/cooinsp. sei nº 202500031002258. \n\npagamento da nota fiscal nº 1168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente à prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, contrato nº 109/2024 (72251141). relatório nº 530/2025 (72251163) agehab/cooinsp. sei nº 202500031002258.","rta engenheiros consultores ltda","2025","23","2025-04-23","abril","4","2024436202300123","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12690,"27226.83","5","202000025067833 nf 1280 ref 03/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.226,83.","premium comercio e servicos ltda","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300071","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12691,"4883.00","1","o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma:\n\nfundação tiradentes. ............................ r$ 4.883,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e três reais);\n\nrosiane dalila oliveira silva. ................. r$ 2.879,48 (dois mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos);\n\nvalor total do auxílio-funeral. ................ r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos).","fundacao tiradentes","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025290200500038","2025","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [12692,"17000.00","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo a função comissionada a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (celetistas e comissionados) r$ 17.000,00.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100104","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12693,"6049.36","4","202400025144357- refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor domingos agnaldo do prado cedido pela prefeitura de goiania referente ao mes de março de 2025, conforme dua 73400444.","departamento estadual de transito","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025296100600108","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12694,"1121292.32","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","53","2025-04-29","abril","4","2025240105300105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [12695,"3453.04","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100089","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12696,"249.06","2","despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024.\n\npagamento irrf nota fiscal 502209","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","18","2025-04-08","abril","4","2025290201800043","2025","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [12697,"33400.00","3","pdf 2025295200006\nrest.pag.a + 2\t\ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025295200300054","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [12698,"123691.22","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)","plano goias seguro","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100181","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [12699,"411.60","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 158/2025 – sgi de 09/04/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 261 - (processo: 202518037003571).\nprocesso: 202518037000277 \npdf: 2025400100036.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600156","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12700,"1709.17","3","decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 04/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 15ª parcela.\ngec","secretaria-geral de governo","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100208","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12701,"1094371.60","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde abril de 2025:\n- i p a s g o .................... r$ 1.094.371,60.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290300100117","2025","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [12702,"219741.76","2","valor para pagamento do liquido 05ª medição do contrato nº 109/2024-\ngoinfra - referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. pdf 2024436101363, processo de pagamento sei nº 202500036003135  nf nº 3069-3070","engevix engenharia s c ltda","2025","48","2025-04-25","abril","4","2025436104800068","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [12703,"1459.88","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  março de 2025 id: 040344400022504242","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12704,"50.19","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 38/2025 - referente à  execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, relativo ao período de 25/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025435000010, processo sei nº 202500036003493, nf-119.","jm terraplanagem e construcoes ltda","2025","20","2025-04-29","abril","4","2025435002000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.946.352/0001-00"],
    [12705,"349.73","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado","plano goias seguro","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025420100700134","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [12706,"0.00","2","pagamento liquido  refere-se acerca de processo aquisitivo, visando a contratação das  visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral.\n...\npdf 2024240102109 - processo 202400006076489\n...\ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2381 (64656438)\n...\nppt nº 1496\n...\nárea gestora: superintendência de ensino médio\n...\n...\nnota fiscal......valor liquido \n11.104.........r$ 2.066,00\n.\nweyder","digital papelaria e informatica ltda","2025","165","2025-04-03","abril","4","2024240116500011","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [12707,"113.80","1","reembolso ref. gastos c/ pedágio p participação no evento goiás social de porangatu - proc 202500055000348.","ricardo augusto peixoto","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025319000500215","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.235.091-**"],
    [12708,"1516.00","1","taxas referentes ao arquivamento, na junta comercial do estado de goiás – juceg, das atas da 279ª reunião do conselho de administração (rca), destinada à apresentação e apreciação do balanço patrimonial, bem como da assembleia geral ordinária (ago) da iquego, referente à aprovação do balanço anual, realizadas no dia 24 de abril de 2025 - proc 202100055000064.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025319000600012","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.088.698/0001-74"],
    [12709,"213576.84","1","folha de pagamento de pessoal pensionista pago em abril/2025.\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   mensalidade plano de saúde                    133.032,15\t\t\t\t\t\t\t\t\nquota herdeiro   goiasprev                            41.986,31\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   samp coparticipacão                            13.955,33\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   pensionistas                                   13.517,56\t\t\t\t\t\t\t\t\nordem judicial                                         5.937,28\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   seguros                                         1.674,74\t\t\t\t\t\t\t\t\npensao alimentícia extra judicial                      1.518,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uniodonto                                         957,00\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   taxa utilizacão unimed                            858,47\t\t\t\t\t\t\t\t\nagmp   uti vida                                          140,00","ministerio publico do estado de goias","2025","14","2025-04-25","abril","4","2025188001400078","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [12710,"26616.70","12","pdf 2024290100081\n22055-04/25 - liq\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-04-30","abril","4","2025290101200003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [12711,"3498.94","1","202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). \n.\na presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\npdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).\n.\npagamento conforme despacho 116 (73518119)\n.\nfatura\t\t\tvalor\n10987395\t.....\tr$\t128,01 \n10987386\t.....\tr$\t128,01 \n10987404\t.....\tr$\t170,68 \n10987299\t.....\tr$\t170,68 \n10987252\t.....\tr$\t170,68 \n10987198\t.....\tr$\t170,68 \n10985852\t.....\tr$\t170,68 \n10985867\t.....\tr$\t170,68 \n10985994\t.....\tr$\t170,68 \n10986011\t.....\tr$\t170,68 \n10986066\t.....\tr$\t170,68 \n10986083\t.....\tr$\t170,68 \n10986109\t.....\tr$\t170,68 \n10986392\t.....\tr$\t170,68 \n10986484\t.....\tr$\t170,68 \n10986490\t.....\tr$\t170,68 \n10986509\t.....\tr$\t170,68 \n10986521\t.....\tr$\t170,68 \n10986535\t.....\tr$\t170,68 \n10986829\t.....\tr$\t170,68 \n10987174\t.....\tr$\t170,68 \n.\ntotal a pagar:\tr$ 3.498,94\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-04-25","abril","4","2025285001000415","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [12712,"4197570.95","4",".\ngerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio\n.\nvigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. \n.\npdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021\n.\nparcela de fevereiro a junho de 2025\n....................\nrepasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73583681","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600087","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12713,"673001.16","4",".\n1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo\n.\nvigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. \n.\ninclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. \n.\npdf 2023285000006, daof 310, rd nº 113/2022 (000035433829)\n.\nparcelas de fevereiro a junho de 2025.\n.......................\nrepasse do custeio maio/2025 conforme sol.liq.pgto sei 73583681","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600090","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12714,"66.16","2","retenção do irpj destacado nas faturas: 1624845 e 1625163, referente ao mês\nde abril/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por bjeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para aunidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2024180100100. fc.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025180100700136","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [12715,"4830792.34","1","pagamento de  folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de abril/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead","procuradoria geral do estado","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025140100100171","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12716,"1197654.24","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- aux. alimentação\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","43","2025-04-28","abril","4","2025240104300039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12717,"161439.20","1","destina-se ao pagamento do líquido à empresa s o s sul resgate - comércio e serviços de segurança e sinalização ltda - me, cnpj: 03.928.511/0004-09, no valor de r$ 161.439,20 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 000.436 (sei 72562815). referente à aquisição de 01 (um) conjunto desencarcerador completo, para a unidade na cidade de bela vista - 25ª cibm / cbmgo, conforme arp nº 013/421/2024. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1544, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2024190100666.","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2025","2","2025-04-07","abril","4","2024190100200015","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.928.511/0004-09"],
    [12718,"1000.00","1","processo judicial cível, movido por adelina soares de jesus em face desta companhia, trata-se de ação indenizatória por acidente ocorrido no interior de um ônibus da metrobus, com pedido de condenação por danos morais, materiais e estéticos, além de uma pensão. em razão da especificidade do caso, foi requerida e deferida a realização de perícia médica. o perito nomeado pelo juízo apresentou uma proposta de honorários, solicitando o pagamento mediante depósito judicial no valor de r$ 1.000,00.(declaração nº 539).\nnota:\n102/2025\t03/04/2025\t03/04/2025\t1.000,00\t1.000,00","tribunal de justica do estado de goias","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025409301100470","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [12719,"2503.60","6","pagamento de ret irrf ocação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.","kasar investimentos imobiliarios s a","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025440100800018","2025","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [12720,"256.02","9","processo: 202400010089519 - ejsa\n.\nprestação de serviços relativo à publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias  relacionadas a aquisições de bens e serviços, no diário oficial da união - dou. \n.\npdf 2025285000002. daof 459/2850/2025. rd 1/2024 - ses/clicit (68205449).\n. \npagamento conforme despacho 111 (73212737)\n.\nfatura nº 10973689\n.\ntotal a pagar:\tr$ 256,02\n.","imprensa nacional","2025","10","2025-04-23","abril","4","2025285001000355","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [12721,"0.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300046 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 3.150,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente abril até dezembro de 2025 - gerência de transportes - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 3.150,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800033","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12722,"0.00","4","pdf 2024295000237\n5961-02/25 ir\t 696,34 \n6095-03/25 ir\t 628,24 \ncjm","popmed medicina e saude - eireli","2025","12","2025-04-09","abril","4","2025295001200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [12723,"125.40","6","sei 202400031002688, rrt nº - 15402279, boleto nº 22002863, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunção. conforme despacho n° 513/2025 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025436200600103","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [12724,"3038.30","1","pdf 2024295000167\nnf 105\ncjm","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2025","9","2025-04-09","abril","4","2024295000900001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [12725,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","jomal rodrigues barbosa filho","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501331","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.819.761-**"],
    [12726,"6000.00","143","pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t   cc\t         valor fr\n22cipm\t1252\t006\t71.373-5\tr$ 2.000,00\nbope\t1550\t006\t71.048-5\tr$ 4.000,00\n3bpmrv\t0952\t006\t71.118-2\tr$ 1.000,00\n33bpm\t4222\t006\t71.046-3\tr$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-23","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12727,"1275.00","19","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12728,"2583.12","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a aquisição de de materiais de consumo, para distribuição gra\ntuita (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e\nconjunto de uniformes esportivos), apresentado pela superintendência de des\nporto educacional, arte e educação. pdf 2024240101887 - processo 2025000060\n07683, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 002458 data emissão: 09/04/2025\n- referência: uniformes esportivos\n- valor total r$ 215.260,00\n** irrf r$ 2.583,12\n.","afa industria comercio e servicos ltda","2025","95","2025-04-28","abril","4","2025240109500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [12729,"18099.90","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 31/03/2025 valor r$ 18.099,90.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa\nlinuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem\npor objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, d\nocumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial,\nna forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaç\não tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qual\nidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002095, referente ao mês de feverei\nro/2025. total secionado: r$ 18.099,90. liquido-complemento. processo sei: 2024000209001163","linuxell informatica e servicos ltda","2025","13","2025-04-02","abril","4","2025186301300003","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [12730,"194.63","2","pdf 2025295200008\n142609202 04/25 ir\t 5,39 \n142609204 04/25 ir\t22,79 \n142609201 04/25 ir\t28,51 \n142609207 04/25 ir\t36,15 \n142609203 04/25 ir\t10,57 \n142609205 04/25 ir\t40,38 \n142609206 04/25 ir\t50,84 \ncjm","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300060","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","01.543.032/0001-04"],
    [12731,"73.31","21","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício março/2025.\n.\ndespacho 61/2025/seds/gecont-18280 - sei(73463667)","fundo estadual de assistencia social","2025","29","2025-04-24","abril","4","2025305102900001","2025","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [12732,"13321.03","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0007488-70.2013.8.09.0051, em favor de josé rodrigues sociedade individual, cpf/cnpj:27.221.672/0001-83, relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436100364. processo sei 202000036002186.","jose rodrigues sociedade individual","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025436106100022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.221.672/0001-83"],
    [12733,"161.65","6","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na\n prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, , relativo ao período de março/2025, pdf nº 2024436100486, processo de pagamento sei nº 202500036004096 fatura nº 88059 irrf","ararauna turismo ecologico ltda","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025436100600069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.932.853/0001-09"],
    [12734,"759.30","2","processo 202500010018458\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme ferreira moreira machado. período de  08 a 27 de fevereiro de 2025..processo 202500010018458.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 16978/2025 (sei 71775702)\n.\npdf 2025285001026 daof 252/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)\n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício:\nrenata ferreira da silva\ncpf: 030.733.031-11\nvalor: r$ 759,30","renata ferreira da silva","2025","86","2025-04-11","abril","4","2025285008600078","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.733.031-**"],
    [12735,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","leticia dos santos borges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500954","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.799.511-**"],
    [12736,"16767.53","6","pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e\npreditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária p\nara suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.\npredial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a es\ntação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro\ncultural oscar niemeyer, no per. de março/2025, conforme nf 4407 emitid\na em 09/04/2025 devidamente atestada","a forca comercial e servicos ltda - me","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025126101100044","2025","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12737,"12534.09","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025.\n\nfgts.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025316100100042","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12738,"389.92","8","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia goiás, serviços prest\nados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 2º termo a\nditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circ\nuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, no mês de março/2025, no valor de r$7.798,31, sendo deduzido de iss o valor de $389,92, confor\nme nfs-e nº 20759. (pdf.2024426100118).","total - vigilancia e seguranca ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025426100700009","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [12739,"2645.89","34","recolhimenro de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnf 785\nemissão: 26/03/2025\natesto: 28/03/2025\nvalor total da nota: r$ 220.490,88\nirrf: r$ 2.645,89\n.\nprocesso 202500006024241","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2025","48","2025-04-04","abril","4","2025240104800001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [12740,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","anna flavia ferreira borges","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025310100600054","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [12741,"291.27","5","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 291,27 (duzentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), conforme nota fiscal nº 502240 (sei 72951245). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2024295300020.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025295301000017","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [12742,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","celso jose costa junior","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501006","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [12743,"1749.37","4","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato 125/2023-go infra - referente à contratação de empresa especializada para supervisão de contrato de obras rodoviárias do anel viário daia-anápolis, trecho br 060/153 (acesso ao distrito federal) / entr. go-330. extensão: 7,98 km em pista dupla, neste estado - relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf nº 2024436101406, processo de pagamento sei nº 202500036001883, nf 4166 irrf","jds - engenharia e consultoria ltda","2025","61","2025-04-14","abril","4","2024436106100053","2024","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","40.376.139/0001-59"],
    [12744,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.    \nreferente ao mês de abril/2025.","samara cristine costa pinto","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500840","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.553.873-**"],
    [12745,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","paula bernardes de morais","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501616","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [12746,"519.09","5","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 10757, 10761, 10763, 10764, 10773,\n10806, 10808, 10850, 10851 e 10852 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2025,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100617. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025180100700102","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [12747,"0.00","2","op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,\n00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/\n2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no va\nlor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.8\n30,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01\n/12/2025 no valor de 5.830,00.descrição da despesa: empenho para contratação\nde empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos\nautomotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento\nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata d\ne registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 0\n13/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (tr\ninta) meses. \n\n*observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025\n\n*pagamento imposto de renda complementar da nota fiscal nº 215856387 - mês de março/2025.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025316100600072","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","27.595.780/0001-16"],
    [12748,"4911.42","2","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de março/2025. conforme despacho nº 384/2025/agehab/nfct. sei 202500031000361.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025436200800021","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12749,"85382.31","1","solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de março - 2025.\ninss.empregado mar25","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025190100100068","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [12750,"2482.96","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: henrique silva ribeiro, processo nº  5703885.98.2019.09.0034 referente ao mês de  março de 2025 id: 040442100012504235","policia militar","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025290200100059","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12751,"54721.70","2","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 12ª medição(final) do contrato nº 13/2024/goinfra, cujo objeto é a restauração da rodovia go-070, no trecho: goiás / itapirapuã, abrangendo uma extensão de 58,6 quilômetros (lote 01). relativo ao período de 01/03/2025 a 05/03/2025, pdf 2024436101542, processo de pagamento sei nº 202500036004220 nf 9979 irrf","construtora caiapo ltda","2025","98","2025-04-22","abril","4","2025436109800015","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [12752,"718.20","45",".\npdf 2023255000089\n.\ncontrato 001/2023-marsou engenharia eireli-serviços para restauro da paróquia catedral de sant'ana – cidade de goiás – go em especial, a revisão das coberturas, forros, pisos, sistemas elétricos e de dados e ações de educação patrimonial que serão desenvolvidas durante a obra, vigência de 24/01/2023 a 08/04/2025.\n.\n-empenho saldo contrato 2024.   \n.\n\n  pagamento do irrf da nota fiscal 3743. sei - 71851864","marsou engenharia ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024255000900004","2024","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [12753,"1500.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- gratificação por exercício de função\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400175","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12754,"2310.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","ana cecilia amaral caetano","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501757","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.756.491-**"],
    [12755,"45354.72","1","pagamento do líquido da fatura de locação nº 215906246, emitida em 14/04/2025, devido a locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de fevereiro/2025. (valor total da fatura: r$ 48.860,00). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. gcsb.","cs brasil frotas s a","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025400100600112","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.595.780/0001-16"],
    [12756,"56.41","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de abril/2025.","fundacao dom pedro ii","2025","10","2025-04-28","abril","4","2025180101000136","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.882.625/0001-73"],
    [12757,"471.64","1","destina-se ao pagamento da nota fiscal nº 1385.\nvalor bruto r$ 471,64\nirrf r$ 0,00\nvalor líquido r$ 471,64","clean maxxy comercio ltda","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700172","2025","2904","polícia civil","50.429.699/0001-88"],
    [12758,"48700.00","11",".\npdf 2025170100065\n.\npagamento referente a  descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181.\n.\npagamento do sorteio 16, referente a penhora, processo sei 202217576001374,\nconforme despacho sei 73294350.","secretaria de estado de esporte e lazer","2025","14","2025-04-24","abril","4","2025170101400377","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [12759,"54994.59","3","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento d\ne esgoto p/ unidades da polícia civil. faturas nº 3000502737, 3000502738 e 3000502739 ref. 03/2025, conforme segue:\n.\nr$ 57.760,72 bruto\nr$ 2.766,13 irrf\nr$ 54.994,59 líquido","saneamento de goias s a","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700102","2025","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [12760,"13711.48","10",".\nmodalidade de licitação: pregão eletrônico \"srp\" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go\n.\npdf: 2025250100008\n.\n3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).\n.\nirrf\n.\nnf.5415: r$ 10.183,43\n.\nnf.5416: r$ 2.513,96\n.\nnf.5417: r$ 1.014,09\n.\nlink sei (73101752)\n.\ni.m","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","6","2025-04-22","abril","4","2025250100600031","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [12761,"61225.06","1","complementar aos empenhos 2024.4062.030.00004 e 2024.4062.030.00012. pagamento referente à 6ª medição dos serviços de pavimentação e execução das faixas elevadas, adequação da guarita, recuperação do pórtico de entrada, instalação dos postes de iluminação e execução do piso intertravado; demolição do alambrado existente e construção de um novo no campus central - sede: anápolis cet, conforme relatório de fiscalização 08 - sei 72889635, relatório fotográfico 08 - sei 72889767 e relatório de medição - sei 72889842. nota fiscal n° 714, emitida em 07.04.2025 - sei 73014612 e atestado nº 17/2025 - sei 73014646. solipa sei 73014739.","mrl construtora ltda","2025","28","2025-04-22","abril","4","2024406202800008","2024","4062","universidade estadual de goiás - ueg","26.791.812/0001-96"],
    [12762,"595.71","3","* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2024170100245 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 929 (ref. 10/02 a 9/03/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que\n prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.\n.\no prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.\n.\nconforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).\n.\ncom o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).\n.\nos preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:\n.\nitem 01 - sistemas de informação\nserviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.\nmétrica: uste\nquantidade estimada para 12 meses: 257.055\nvalor unitário: r$ 54,89\nvalor total: r$ 14.109.748,95\n.\nrmvp\n.","memora processos inovadores s a","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400302","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12763,"800.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","kallyandra severino de brito rodrigues","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101500937","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.781-**"],
    [12764,"6547695.12","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 04/2025, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290400100091","2025","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12765,"76.44","6","pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.\ncontratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.\n\nempenho referente à pdf nº 2024145100023.\nfatura ft00010486 irrf - ref. retenção de irrf","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025145100400055","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.318.780/0001-71"],
    [12766,"25543.46","1","nota de empenho da despesa referente ao irpj  1ºtrimestre/2025.","ministerio da fazenda","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025409100800056","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [12767,"7869.17","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","fabiano costa","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100174","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [12768,"5742.77","1","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04\ncondominio abri-2025","condominio do edificio libertas","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025190100600071","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [12769,"97340.47","1","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\npagamento nota fiscal 3616","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2025","18","2025-04-16","abril","4","2025290201800023","2025","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [12770,"4100.00","1","pdf 2025160100006 processo 202500015000101\npagamento referente a restituição do fundo rotativo da \nsecretaria de estado da casa mi litar - secami, relativo \nàs despesas de pequena monta e de pronto pagamento, \nreferente ao 1º trimestre de 2025. \n(serviço de treinamento)\nconforme dados á saber:\n- pagamento efetuado à instituto negócios públicos do \nbrasil ltda, referente a aquisição de treinamento, por \nmeio do cheque nº 300125, conforme nota fiscal \neletrônica n° 202500000003922, de 31/03/2025. \ndoc sei nº 72703248\nvalor: r$ 4.100,00","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-16","abril","4","2025160100700203","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12771,"308.74","13","pagamento de fema 12602542512502583. referente a taxa de licença ambiental (registro) protocolada no sistema ipê relacionada a obra de melhorias no município de diorama. pdf 2025436100050. despacho 222. processo sei 202500036000018.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2025","62","2025-04-16","abril","4","2025436106200002","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12772,"200000.00","6",".modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável.pdf 2025250100043.edita\nl de seleção de projetos goiás mundo afora, visa selecionar artistas residen\ntes no estado de goiás, visando posicionar a cultura goiana em um contexto g\nlobal, facilitando intercâmbios culturais, parcerias internacionais e partic\nipação em eventos e exposições internacionais. suplentes do edital goiás mun\ndo afora da política nacional aldir blanc 2024 que foram convocados perante\nos itens 3 e 7 do edital.pagamento de proponentes, conforme despacho 340(732\n93347),willian patrick mendes da silva, cpf: 011.862.601-90, valor: r$ 100\n.000,00,wilma morais de oliveira produção cinematografica ltda, cnpj: 42.64\n5.942/0001-77, valor: r$ 100.000,00.","secretaria de estado de cultura","2025","19","2025-04-22","abril","4","2024250101900015","2024","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12773,"106820.40","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de \nabril de 2025","estado de goias","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100137","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [12774,"7217.37","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o município de goiânia da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100273, processo sei nº 202500036004240 nf 321 iss","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600066","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [12775,"1000.00","18","giro","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12776,"8505.84","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2281. nf 25163162.","carolino francisco dos santos","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100738","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.913.691-**"],
    [12777,"186.20","2","destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me, cnpj: 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 186,20 (cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 16.834 (sei 72887474). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.","editora diario do estado eireli - me","2025","1","2025-04-10","abril","4","2025295300100022","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","24.946.442/0001-93"],
    [12778,"146.80","3","pdf 2024290100038\n838 - 02/25 liq\t\ncjm","ar rp certificacao digital ltda","2025","12","2025-04-10","abril","4","2025290101200009","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","21.308.480/0001-22"],
    [12779,"64749.21","1",".\npagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. abril/2025.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500199","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12780,"95.54","82","pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial ( serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos divers os descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de ser viços eletrônica - nfs-e nº 1362 e pdf nº 2024215300044. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 95,54.\n.\nprocesso de pagamento n° 202400017013319.\n.\nprojeto/operação gepi: demais despesas com manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2024215300200010","2024","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [12781,"0.00","1","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","guilherme barros souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501767","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [12782,"506.00","1","despesas com pensão judicial (processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em  decorrência  do  acidente  fatal  da genitora dos menores, conforme: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, despacho nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comunicado  nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comunicado nº 103/2025-metrobus/gjur-19658.\n(ploa/2025). (período: maio/2025).\n(declaração: 550)(pdf: 2025409300172).","sophia ribeiro da cruz","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100478","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [12783,"3387.00","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101373, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 403 e 404.","rudra engenharia ltda","2025","48","2025-04-15","abril","4","2025436104800051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [12784,"7778.48","3","pdf 2024290100118\n961 03/2025 liq\t\ncjm","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2025","12","2025-04-10","abril","4","2025290101200006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","13.723.346/0001-60"],
    [12785,"4152.25","5","termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás.\nmanutenção do ógão - despesas essenciais - ref. recibo03/2025\natesto72825766 e aut. sgi72828333 \n\no presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.\n\npdf: 2024425000005","larisse andrade moraes","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025425000700001","2025","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [12786,"198.77","6","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2025029023860 ref 03/2025 r$ 198,77 sei 202200025001639\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500131","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [12787,"294724.70","1","op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido mês de abril/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. \n\nnatureza de despesa\t3.1.90.94.02\nrgps-indenizações e restituições trabalhistas\t\nindenização inicial- pdv- emater\t0,00 \nindenização parcelada - pdv - emater\t294.724,70 \ntotal:\t294.724,70","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025326200100153","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12788,"1845.00","6","contrato prestação de serviços médicos periódicos. pagamento líquido referente nota fiscal 6088.","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025326200600050","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.862.228/0001-51"],
    [12789,"31998.67","10","encargos da parcela nº 373/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 335/2025-gdpr de 22/04/2025.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-25","abril","4","2025170200100012","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12790,"74137.00","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- pensão alimentícia\n.\nalciomar\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-28","abril","4","2025240104100109","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12791,"0.00","46","pagamento de contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.\n.\npagamento de liquido da nf 117988","ghs industria e servicos ltda","2025","17","2025-04-03","abril","4","2024260101700001","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [12792,"1909.86","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n. º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/ 12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5162 e pdf nº 2024215300104. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.909,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n.\nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","16","2025-04-08","abril","4","2025215301600077","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12793,"8575.38","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- d.e.a.\n.\ntiago\"","secretaria de estado da educacao","2025","65","2025-04-29","abril","4","2025240106500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12794,"8387.24","31","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3271. 02/2025.","samma servicos ltda","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025305200200026","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [12795,"110222.38","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nboleto nº 40038-3. valor líquido. referência 05/2025.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2025","39","2025-04-30","abril","4","2025300103900002","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [12796,"339.08","1","processo 202500010010592.crrm\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog: 107143\n.\npdf: 2025285000780. daof: 1043. sislog: 107143\n.\nordem de fornecimento nº 56/2025/ses/cmac-spj-14107\na-rosuvastatina cálcica + ezetimiba, (10 + 10) mg com rev\n.\n41045:......................339,08","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2025","163","2025-04-23","abril","4","2025285016300041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12797,"27650.00","14","pdf 2024170100237\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 9097/2025/economia (evento sei 72602351) e relação dos vencedores abaixo:\n.\nnº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)\n.\n1.831.723-juann francis lima.................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.617.775-eliany alvarenga de araujo.........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n461.301-leandro pereira cirino...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n1.518.779-isahac batista cordeiro estolano...r$ 10.000,00......r$ 7.000,00 \n2.795.282-nelania carvalho resende de moura..r$ 5.000,00.......r$ 3.500,00 \n2.434.171-gilton sousa santos................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n1.222.933-glalber luiz da rocha ferreira.....r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n2.640.710-aline lima gomes...................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n1.174.654-carolina de oliveira abrao.........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n166.300-afra nunes rodrigues.................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n290.023-lucas tavares silva..................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.871.247-juliana teixeira...................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n3.046.644-laiany fagundes carneiro...........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.927.052-sheila martins da silva pinheiro...r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.028.301-ariane sanches bueno...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n72.006-bruno teixeira baptista...............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.702.714-marcos de sousa barreto............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n964.876-vinicius rodrigues de faria..........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.848.629-simone adelino da silva............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n650.907-marcio alves gomes...................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.204.385-elvis batista de morais............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n774.671-alcione oliveira santos..............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.484.406-jaciara paes leme de sene..........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.221.434-jonathan stwart bessa..............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.165.739-rafael tavares de amorim...........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.535.287-heryk hiroak cordeiro yakushiji....r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.257.129-sidnei aparecido gomes.............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.115.704-larissa camarcio barbosa...........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n3.524.210-rhuan gustavo luna de carvalho.....r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.959.799-joao bosco figueiredo..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n805.965-chrishtian jesus de belem pereira....r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.514.329-gleicieny rezende nascimento.......r$ 500,00.........r$ 350,00 \n396.186-edson moreira e sousa................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n2.538.443-rogerio silva de almeida...........r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.375.463-paulo vinicius silva...............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n2.403.887-tiago alves marra..................r$ 500,00.........r$ 350,00 \n2.030.239-andre mitsutoshi maeda.............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.344.365-luciana martins naves..............r$ 500,00.........r$ 350,00 \n3.565.450-helideraldo ramos de almeida.......r$ 500,00.........r$ 350,00 \n1.430.620-afrania yumi watanabe..............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 \n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400087","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12798,"1333.31","1","destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  \n.\nautorização: 7934\nmemória de cálculo:\n6000003246\t2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.333,31","agencia brasil central","2025","3","2025-04-28","abril","4","2025126100300010","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12799,"14959.41","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - abril/2025","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025120100100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [12800,"4364131.62","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no\n hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol.\nchamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. .\ncusteio. vigência:08/11/2024 a 15/07/2026. rd 432 (67250066).\n.\npdf:2024285005377. daof:454/2850. rd 432 (67250066).\n.\nobs.: empenho ref. a abril a junho/2025.\n..................................\nrepasse do custeio maio 2025 conforme sol.liq.pgto sei 73603119","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600111","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [12801,"992.88","1","processo: 202516448040701\n.\ndaof 217/2906\n.\nfolha de pagamentos dos servidores da diretoria geral de polícia penal referente ao mês de abril/2025 - líquidos e descontos.\n\nlançamento..........................................valor \ninstituto de prev. - prefeituras/estados - \nempregado  - rra (i.p. ap.goiânia)..................r$ 992,88 \n.\ntotal...............................................r$ 992,88 (pagamento via boleto)\n.\nrmb","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025290600100158","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","07.481.455/0001-15"],
    [12802,"41006.20","92","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 41.006,20\n\nocd - honorários periciais - beneficiário da justiça gratuita - 30 guias - total r$ 41.006,20 - emp 2024.1704.18.18 - cmdf 208 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-03","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12803,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","daniele rosa da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501464","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.107.811-**"],
    [12804,"1316.87","8","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025021990 nfag 27165  r$ 36 (rádio sucesso 98,5  itumbiara  nfvc 2067 r$ )\n202500025021990 nfag 26937  r$ 288 (site mais conteúdo  nfvc 489 r$ )\n202500025021990 nfag 26953  r$ 77,76 (site o hoje  nfvc 11239 r$ )\n202500025021990 nfag 27206  r$ 108 (site diário de aparecida  nfvc 2810 r$ )\n202500025021990 nfag 27058  r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com  nfvc 161 r$ )\n202500025021990 nfag 27196  r$ 32,56 (cbn goiânia 97,1  nfvc 20821 r$ 173,64)\n202500025021990 nfag 27135  r$ 21,6 (rádio serra dourada fm cristalina  nfvc 21367 r$ 115,2)\n202500025021990 nfag 27129  r$ 28,8 (rádio sul goiana  nfvc 288 r$ )\n202500025021990 nfag 27130  r$ 28,8 (rádio aliança  nfvc 511 r$ )\n202500025021990 nfag 27186  r$ 59,64 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia  nfvc 21374 r$ 318,07)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","logos propaganda ltda","2025","30","2025-04-15","abril","4","2025296103000001","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12805,"27058.65","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.","controladoria-geral do estado","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025150100100073","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12806,"8198.56","14","202300025030357 refere-se ao pagamento do irrf:nfs 3338 ref 02/2025 r$ 1.000\n,59, 3339 ref 02/2025 r$ 568,60, 3340 ref 02/2025 r$ 147,69, 3341 ref 02/20\n25 r$ 147,69, 3345 ref 02/2025 r$ 716,29, 3346 ref 02/2025 r$ 284,30, 3347 ref 02/2025 r$ 284,30 , 3348 ref 02/2025 r$ 147,69, 3352 ref 03/2025 r$ 553,83, 3353 ref 03/2025 r$ 553,83,3354 ref 03/2025 r$ 553,83, 3355 ref 03/2025 r$ 553,83,3356 ref 03/2025 r$ 553,83, 3358 ref 03/2025 r$ 1.066,13 e 3359 ref 03/2025 r$ 1.066,13.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","office seguranca ltda epp","2025","13","2025-04-29","abril","4","2025296101300141","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [12807,"48877.04","8","pdf 2023290600174\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de material para higiene pessoal (kit asseio) para reeduca\nndos.\n.\nnf.................ref................valor\n4597...............03/25..........34.968,20 \n4603...............04/25..........13.908,84 \ntotal.............................48.877,04\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2025290600700128","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [12808,"8075.80","50","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29.30.31.44/2025 - 202500020001431","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12809,"496329.52","1","valor destinado ao pagamento da 21ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf: 2024436100941, sei 202500036003446, nf nº 22779 parte líquida.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-08","abril","4","2025436108600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12810,"6892.97","3","pagamento do líquido da nf 6301 emitida em 01/04/2025, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf: r$ 12.226,06). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025400100600125","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [12811,"1804.27","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 1.804,27.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100095","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12812,"5146.89","9","pagamento que se faz à empresa goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de outubro/2024, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 69 e pdf 2024215300058. (líquido).\n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 5.146,89. \n. \nprocesso de pagamento 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","57","2025-04-30","abril","4","2025215305700001","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [12813,"28265.35","3","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 7883350, ref. 03/2025 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 28.960,40 bruto\nr$    695,05 irrf\nr$ 28.265,35 líquido","redemob consorcio","2025","5","2025-04-07","abril","4","2025290400500005","2025","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [12814,"1834.36","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de março/2025.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025430100100071","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [12815,"55800.00","1","pdf 2025290100062\ndiárias 7.125- m.p.\t\ncjm","secretaria de estado da seguranca publica","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025290100700125","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12816,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","veronise francisca dos santos lima reboucas","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501446","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [12817,"3358794.34","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\ncontrib prev ...........3.358.794,34","fundo financeiro dos militares","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025188100400040","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12818,"3.42","5","contrato telefonia fixa\npagamento imposto de renda referente fatura 18152534  - serviços prestados mês de abril/2025.","oi s a - em recuperacao judicial","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025326200600042","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","76.535.764/0001-43"],
    [12819,"71.55","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/2023-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. \nconforme a nf 9210 emitida em 04/12/2024, referente a dezembro de 2024.\npdf: nº 2024336200076.  \nsei: 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2025","7","2025-04-15","abril","4","2024336200700166","2024","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [12820,"17049.78","1","portaria 6807/2025\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão emergencial nº 90/2023-ses/go (sei nº 53585969), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho – goiás. \n.\npiso de enfermagem - portaria 6807/2025.\n.\npdf:2025285001252. daof:1498/2850. rd 109 (73021265). \n................................\nparcela de março do pne conforme requisição de despesa 109 (73021265)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000094","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0028-92"],
    [12821,"16701.56","1","202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. \n.\n2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.\n.\nserviço de manutenção preventiva \n.\npdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)\n.\npagamento conforme despacho 244 (73021475)\n.\nnota fiscal nº 788/fev/25\t\n.\ntotal líquido a pagar:\tr$ 16.701,56\n.\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2025","10","2025-04-11","abril","4","2025285001000130","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [12822,"120.00","3","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2025","6","2025-04-28","abril","4","2025409100600027","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [12823,"2211.92","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º t. a. do contrato n.º 23 /2 021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da m ata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5142 e pdf 2024215300110. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.211,92.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006618. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100008","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12824,"206729.80","64","pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0167\nnf 27157 r$ 7235,2 (nf 693 rádio brahma fm );\nnf 27223 r$ 5656,8 (nf 429 programa nerildo e nerivan );\nnf 27299 r$ 18856 (nf 233  tv sucesso  de rio verde );\nnf 27297 r$ 31654 (nf 1233 tv atual );\nnf 27273 r$ 5656,8 (nf 18852 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 27274 r$ 3771,2 (nf 72 população ativa df go );\nnf 27295 r$ 9428 (nf 3279 tv ufg );\nnf 27294 r$ 13902 (nf 348 jornal diário central );\nnf 27310 r$ 3299,8 (nf 263 jornal o despertar );\nnf 27300 r$ 9044 (nf 20886 rádio araguaia ltda );\nnf 27388 r$ 3771,2 (nf 1165 site jornal populacional );\nnf 27387 r$ 5656,8 (nf 1219 site portal da bola );\nnf 27386 r$ 18856 (nf 2095 televisão tv sucesso jataí );\nnf 27384 r$ 37712 (nf 317 tv sucesso band goiás );\nnf 27385 r$ 18088 (nf 21578 televisão tv serra dourada );\nnf 27230 r$ 14142 (nf 1828 rádio interativa ).","logos propaganda ltda","2025","11","2025-04-23","abril","4","2025120101100006","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12825,"27792.54","2","valor para pagamento do irrf da 20ª medição, do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2024436100719, processo de pagamento sei nº 202500036003470, nf nº 22778.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2025","86","2025-04-09","abril","4","2025436108600006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12826,"34075.92","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npdf:2024285000365. daof:435/2850. rd 41 (56448088).\n........................................\nrepasse de residencia médica fevereiro 2025 sei (73114830)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600118","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [12827,"15805.46","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 04/2025 - descon\ntos - irrf (apropriação de despesa).\nsmm\n *","estado de goias","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200050","2025","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [12828,"3276.85","2","pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n°227/abril/2025 referente serviços relativos a concurso público,\nprocesso seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 09 e 10/2025 e contrato n.° 02/2024. 2024180100644 ipo.","instituto avalia de inovação em avaliação e seleção","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025180100200001","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.417.695/0001-26"],
    [12829,"17089258.00","4","transporte prefeituras - abril 2025\n.\nconforme:\n- despacho nº 1130/2025/seduc/coordastec-16768 (73299424)\n- portaria: 2077 (73188234)\n- sequencial caixa: 15855 (73255990)\n- sequencial bb: 15856 (73268764)\n.\nall","secretaria de estado da educacao","2025","82","2025-04-22","abril","4","2025240108200001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12830,"23404178.65","1","valor referente ao pagamento da folha de reformados e pensionistas mes de abril de 2025.\n\npensionistas militar ...............23.404.178,65","goias previdencia - goiasprev","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025188100300028","2025","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [12831,"1615008.48","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- gratificação adicional","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100146","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12832,"3.00","4","pdf: 2024290600197\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref..........valor\n2725971............01/25.........3,00\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-11","abril","4","2025290600700023","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [12833,"121.78","7","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (hospedagens), referente ao mês de março/2025. \nnf 6034 – no valor de r$ 19,21 (valor total da nf r$ 8.875,68)\nnf 6036 – no valor de r$ 33,59 (valor total da nf r$ 15.515,79)\nnf 6038 – no valor de r$ 68,98 (valor total da nf r$ 31.864,21)\nprocesso: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-08","abril","4","2025400100600090","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [12834,"52593.02","5","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme solipa 10 -\nsei 73482059.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-24","abril","4","2025406203500005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12835,"13000.00","1","pagamento referente ao 23° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás,  o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - investimento - tesouro, do mês de março/2025 no período de 01/07/2024 a 30/06/2025. pdf 2024180200014","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2025","13","2025-04-24","abril","4","2025180201300001","2025","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [12836,"6820.25","37","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12837,"162.02","2","prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral)serviços. nf 501040 iss sv 03/25.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2025","8","2025-04-16","abril","4","2025326200800011","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [12838,"814.89","5","pagamento da nota fiscal 6381 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj: 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de março/2025, contrato 071/2022 (70371599), 2º t.a. (62490058), vigência 15/07/2025. relatório nº 551/2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.","alttec elevadores ltda - epp","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600044","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","26.307.203/0001-19"],
    [12839,"9409.98","6","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em março/2025, conforme despacho nº 840/2025-gear de 10/04/2025.","banco santander (brasil) s.a.","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025170400400010","2025","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [12840,"14938.68","1","pagamento da despesa com diárias no país no segundo trimestre de 2025, conforme cota disponibilizada, portaria nº 071/2025.\n\nempenho referente à pdf nº 2024140100058","procuradoria geral do estado","2025","6","2025-04-07","abril","4","2025140100600087","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12841,"1555470.35","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.\n\nfatura equatorial referente ao mês de março 2025.\n.\n0020001 03/2025 30/04/2025 r$*****181.009,21 - fatura: 1000629304279/0020001\n0020002 03/2025 30/04/2025 r$*****921.609,33 - fatura: 1000629304461/0020002\n0067967 03/2025 30/04/2025 r$******77.359,75 - fatura: 1000629304596/0067967\n0020004 03/2025 28/04/2025 r$*****375.492,06 - fatura: 2025031527986/0020004","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","29","2025-04-16","abril","4","2025300102900003","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [12842,"109336.65","6","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo lando. contrato de gestão emergencial nº 94/2023-ses/go. 2º termo aditivo. vigência: 08/11/2024 a 08/05/2025. rd 399 (65951041).\n.\nrepasse parcela fev/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento-consolidado  -  fev/25 (72386696)  – custeio………………………...r$ 109.336,65","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-16","abril","4","2025285006600122","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12843,"271.47","6","sei 202500031002817, art nº - 1020250102815, boleto nº 28320690125100314, referente a fiscalização do - serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização em uruana-go. responsável técnico adeilton machado. conforme despacho n° 663/2025 - cooinsp/agehab.","crea-go","2025","6","2025-04-16","abril","4","2025436200600102","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12844,"1960.80","2","recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - comércio e serviços de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0004-09, no valor de r$ 1.960,80 (um mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 000.436 (sei 72562815). referente à aquisição de 01 (um) conjunto desencarcerador completo, para a unidade na cidade de bela vista - 25ª cibm / cbmgo, conforme arp nº 013/421/2024. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1544, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2024190100666.","s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me","2025","2","2025-04-07","abril","4","2024190100200015","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.928.511/0004-09"],
    [12845,"3952.10","8","sei nº 202511129001420\ncontribuição previdenciária referente a rpv paga ao inativo do rpps, paulo roberto rodrigues de sousa.\n\ncontribuição previdenciária ............. r$ 3.952,10\n\n                              crg","fundo financeiro do rpps","2025","21","2025-04-16","abril","4","2025188002100003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12846,"2861.34","6","pdf:\t2024295000095\n73-04/25 iss\t\ncjm","s g barros engenharia","2025","22","2025-04-22","abril","4","2024295002200001","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.410.575/0001-20"],
    [12847,"351.09","5","pdf 2024160100061 processo 202400005023269 \npagamentos referente a contratação de empresa \nespecializada para realizar os serviços de coleta, \ntransporte, tratamento, destinação de resíduos \nsólidos e disposição final de rejeitos de acordo \ncom as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar pelo período de 12 (doze) meses.\nsislog 106952, conforme dados á saber:\n- nf 866, emissão 09/04/25, atesto 10/04/25, \nref. 03/2025, valor 351,09 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025160100700119","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [12848,"271.80","3","pagamento líquido parcial conforme recibo do mês de março/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2023180100082. lvc","jose antonio da silva junior","2025","7","2025-04-10","abril","4","2025180100700087","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [12849,"50452.66","24","pagamento de rpv a pensionistas do rpps.\nfavor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:06.00071371-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\nvalor líquido ............... r$ 50.452,66\n\n                      crg","fundo financeiro do rpps","2025","20","2025-04-22","abril","4","2025188002000002","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12850,"512.04","2","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da i\nnfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme of\nício eletrônico nº10970607.pdf 2025430100005.","imprensa nacional","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025430100600005","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [12851,"1023.69","3","retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n1 - nf84-85-86\n.\n...processo pagamento 202100006079775\n...pdf................2025240100360\n.\naurélio","we construtora elevadores e servicos eireli","2025","85","2025-04-22","abril","4","2025240108500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.712.950/0001-03"],
    [12852,"1932.65","3","pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – ca ldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6482 e pdf 2024215300091. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930.\n.\nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","real jg facilities s a","2025","61","2025-04-08","abril","4","2025215306100028","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12853,"150980.04","9","pagamento liquido de nota fiscal 259 da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência, &#8203;requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.\n.\npdf-2024240102055\n.\nhospedagem:\nauditório para 300 pessoas: \nsalas: locação de espaço físico \nsala de coordenação: locação de espaço físico tipo\nequipamentos: kit multimídia\nalimentação: (almoço e jantar)\ncoffee break: \nágua mineral:\ngarrafa de café: \napoio administrativo \napoio - proceder com a organização do ambiente,\narranjos de flores naturais para mesa lateral\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor issqn......valor liquido\n259.............r$ r$ 158.926,36....r$ 7.946,32.....r$ 150.980,04\n.\nweyder","avantti producoes eventos e turismo ltda","2025","94","2025-04-10","abril","4","2024240109400014","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [12854,"758.70","8","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 758,70 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 791305 (sei 72729411). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025295301000013","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [12855,"2444.69","6","pagamento irrf planilhas agropecuario e tratorista - prorrogação de vigência do contrato 027/2023 por mais um período de 12 (doze) meses para a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. vigência do dia 05/05/2024 até 04/05/2025.\n- dare irrf g9 agropecuário 03.2025 (73153052)\n- dare irrf g9 tratorista 03.2025 (73153154)\n- despacho 588 (73153678)\n- planilha _de_calculo_março_de_2025_tratorista (73087636)\n- planilha _de_calculo_março_de_2025_agropecuário (1) (73087642)","g9 facilities ltda","2025","8","2025-04-14","abril","4","2025406200800124","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [12856,"67.01","3","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de goianira-go.","wgo multimidia ltda","2025","6","2025-04-10","abril","4","2025409100600003","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [12857,"10.34","2","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de 2\n0 a 28/02/2025, conforme às nota fiscal de serviço nº 03635467 emitidas em 0\n2/03/2025......... devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola - ciee","2025","11","2025-04-10","abril","4","2025126101100061","2025","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0009-02"],
    [12858,"117.94","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.\n\nnf - 3213 irrf. referência 03/2025.","art car veiculos ltda","2025","2","2025-04-10","abril","4","2025305200200025","2025","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [12859,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número: 1025 \nmunicípio: turvelândia\ndeputado: karlos cabral \nobjeto da emenda: a definir - outras despesas correntes\nepi 1025 04/2025","prefeitura municipal de turvelandia","2025","16","2025-04-10","abril","4","2025190101600011","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.107.657/0001-83"],
    [12860,"14992.47","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1113","valdivino bernardes pinto","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100470","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.388.091-**"],
    [12861,"0.00","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300034 parcela(s) 17/03/2025 no valor de 1.800,00.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de 2025 - gerência de tecnologia - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 1.800,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800027","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12862,"2885.00","2","pdf 2025290600025\n\nprocesso 202516448010596\n\ndaof 102/2906\n\ntratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 5ª coordenação regional prisional, exercício 2025.\n\nmateriais de construção se faz necessário para a realização de reparos, manutenção e conservação da nova sede do posto avançado de monitoramento da 5ª crp&#8203;.\n\ntal solicitação destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, conforme previsto no artigo 2º da lei º 20.330/2018, com recursos da 5ª coordenação regional prisional.\n\nct","diretoria-geral de policia penal","2025","7","2025-04-02","abril","4","2025290600700089","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12863,"1047.33","6","pdf 2024295200041\n10719 - 03/25 ir\t\ncjm","garra forte - empresa de seguranca ltda","2025","3","2025-04-30","abril","4","2025295200300053","2025","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","05.980.352/0001-74"],
    [12864,"1885.68","82","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aa aquisição de 124.000 pares de tênis e aquisição de 248.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goias 360, atualmente em nossa rede temos matriculados 459.975 mil alunos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025, processo 202500006035228, pdf 2025240100205. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnf 181\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmar/25\natesto: \t11/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 157.140,00\nirrf:\tr$ 1.885,68\n......","tsavo industria textil ltda","2025","48","2025-04-22","abril","4","2025240104800003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.273/0002-94"],
    [12865,"735.06","9","valor destinado a cobrir despesa da 15ª medição do contrato nº 103/2022 - goinfra, referente a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de março/2025, pdf nº 2024436101355, processo de pagamento sei nº 202500036005610 nf 6194 liquido","popmed medicina e saude - eireli","2025","6","2025-04-23","abril","4","2025436100600099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.862.228/0001-51"],
    [12866,"38069.81","1","pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de abril de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários) no valor de r$38.069,81","goias turismo - agencia estadual de turismo","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025426100100097","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12867,"2629.17","1","nota de empenho referente folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês abril/2025.","alex schweigert pinheiro cleto","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025409100100162","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [12868,"178.16","3",".\nproc 202500010004070- efc\n.\ncontratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação\nde serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de d\niversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde..p\nregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04\n. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.\n.\npdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nnota fiscal..........valor\nn.f.41...............178,16\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2025","10","2025-04-01","abril","4","2025285001000284","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12869,"5895.38","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id – 614. nf. 25135470","adriel domingos de souza rezende","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025320101100714","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.722.871-**"],
    [12870,"1251.56","3","202000025027245 recibo 01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025 locação do imóvel da ciretran de sao luiz do norte r$ 1.251,56.","geomildes inacio da silva","2025","15","2025-04-07","abril","4","2025296101500118","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.957.301-**"],
    [12871,"345991.84","1","folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 03/2025, inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025290400100079","2025","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [12872,"2000.00","97","bpm mapenha","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-08","abril","4","2025295400100001","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12873,"150.92","52","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\n\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 481-9, ag.: 1308-0\ncnpj: 14.332.400/0001-09\ncontr.previd/03/2025\nbarra do garcas.....................150,92","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12874,"274.14","47","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco bradesco 237, c.c.: 622334-6, ag.: 2094-0\ncnpj:04.285.610/0001-30\n\ncontr.previd/03/2025\n\nagua fria de goias.....................274,14","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12875,"121552.44","1","pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. pensionista da folha de pessoal do mês de abril de 2025.\n                                                                   \niprf","estado de goias","2025","9","2025-04-28","abril","4","2025188000900046","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12876,"111.33","4","pagamento  de retenção de irrf proveniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de março/2025, conforme boleto 7894576 emitido em 03/04/2025 devidamente atestada","redemob consorcio","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025126100500006","2025","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [12877,"42500.00","1",".\npdf 2023170100251\n.\nordem de pagamento, conforme nota fiscal nº78323,do contrato\nnº 029/2023/economia, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de metodologia para estimativa de valores de referência de imóveis urbanos e rurais, bem como a aplicação desta metodologia para a criação de tabela com preços de referência para todos os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, o que servirá de referência para os valores a serem utilizados pela administração tributária e auxiliará o contribuinte no momento de preenchimento da declaração do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos itcd.\n.\njer\n.","fundacao instituto de pesquisas economicas - fipe","2025","5","2025-04-08","abril","4","2025170100500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","43.942.358/0001-46"],
    [12878,"1115.21","7","pdf 2024160100063 processo 202300015000655 \npagamento referente a prorrogação da contratação \nde empresa especializada na prestação do serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profission ais, ferramentas,\nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento e \ninstala ção de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, conforme termo de referência, \npelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 30492, emissão: 01/04/2025, \natestado: 02/04/2025, referência: março/2025, \nvalor: r$ 1.115,21 líquido","advance system elevadores ltda me","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700121","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [12879,"52140.31","3","contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a agrupamento 63214. pagamento da fatura nº 629304597 ref. 03/2025, conforme segue:\n.\nr$ 53.283,65 bruto\nr$ 1.143,34 irrf\nr$ 52.140,31 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025290400700123","2025","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [12880,"34976.28","10","despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual. obs: quitar guias judiciais id nº 40125200012504246 e 50000000752504249.","tribunal de justica do estado de goias","2025","17","2025-04-25","abril","4","2025170401700034","2025","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12881,"23152.31","10","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  48  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t07/04/2025\nreferência: \tmarço de 2024\natesto: \t09/04/2025\nvalor total da nota:  \tr$ 578.807,79\nissqn:\tr$ 23.152,31\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2023240100348","terraco servicos e assessoria ltda","2025","83","2025-04-23","abril","4","2025240108300018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [12882,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos abril/2025 - alego\nprocesso alego 2025001047","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2025","3","2025-04-25","abril","4","2025188000300117","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [12883,"205.33","3","recolhimento do issqn da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom,\ncnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 205,33 (duzentos e cinco reais e tr\ninta e três centavos), conforme notas fiscais nº 502 (sei 73371726- r$ 95,33 ) e nº 529 (sei 73371991 - r$ 110,00). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","30","2025-04-25","abril","4","2025290303000001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","10.268.439/0001-53"],
    [12884,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","luiz gustavo medeiros de lima","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501434","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [12885,"3.69","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de março de 2025, no valor de r$ 1.468,83, deduzido 0,24 por cento de irrf (base de cálculo r$ 1.535,90), no valor de r$ 3,69, conforme nfs-e nº 2418003. (pdf 2024426100050).","trivale instituicao de pagamento ltda","2025","6","2025-04-25","abril","4","2025426100600006","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.604.122/0001-97"],
    [12886,"482.24","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de abril de 2025.\n-adic.insalubridade..........482,24","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100128","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12887,"184.75","4","pagamento da parcial da fatura 487269415.\n****************************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 47/2022 - pm (000036224131), em favor da empresa algar telecom s/a, cujos objetos consistem na prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo.","algar telecom s a","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025290200700060","2025","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [12888,"12830.54","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de abril de 2025:\n\n\n3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia –  104/4204/06000711453\t\t\t\t\t\t\t\n\n600003\tpensao alimenticia\t\t\t\t         1.290,30\t\t\n600005\tpensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias\t\t11.540,24\t\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                        12.830,54","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025320100200088","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12889,"41187.42","1","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100084","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12890,"7827.56","1",".\nressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, erika dantas dias de jesus, cpf n.º 006.844.011-18 , servidor ( a) cedido (a) da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nmarço/2025: r$ 7.827,56\n.","universidade federal de goias","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500244","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [12891,"9855.30","2",".\nportaria 3229/2022\n.\nproc 202500010001696-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.\n.\npregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.\n.\nprograma federal: pqavs - portaria 3229/2022\n.\npdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500\n.\nreferência: n.f. 164................r$ 9.855,30\n.","doranice distribuidora ltda","2025","174","2025-04-09","abril","4","2025285017400014","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12892,"235.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de abril de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","6","2025-04-29","abril","4","2025336200600015","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12893,"207205.58","8","pagamento do líquido referente ao mês de março/2025, conforme notas fiscais\nn° 721 a 766, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e \njardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. \npdf: 2024180100635. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025180100700179","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12894,"280.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de\nabril de 2025. \n-exerc.anterior - rra...........280,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025300100100151","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [12895,"797.39","8","pagamento do liquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de março de 2025.","redemob consorcio","2025","5","2025-04-01","abril","4","2025130100500002","2025","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [12896,"88827.50","1","contratação sislog n.º 108863, referente ao processo sei n.º 202400005031505 objetivando a aquisição de insumos para curso de aperfeiçoamento de músicos militares da polícia militar do estado de goiás, com recurso oriundo de emenda parlamentar n.º 446, do dep. coronel adailton, ddo 7089 e rdf 3012. contratante: polícia militar goiás, cnpj 01.409.671/0001-73, end. av. contorno, n° 879, setor central, goiânia-go cep 74.445-070 representante comandante-geral da pmgo, sr. marcelo granja - coronel pm. contratada: via sinfônica instrumentos musicais ltda, cnpj 23.614.351/0001-98, end.r. santa catrina, 26/40, salas 305, 306, 328, 329 com av. cd. f matarazzo, são caetano do sul-sp. representante: thiago cochito boffo - sócio - administrado. item 001 - quant. 22 caixa - código 5269 - cx palheta clarineta; item 003 - quant. 24 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone alto; item 005 - quant. 22 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone tenor; item 007 - quant. 02 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone barítone; item 009 - quant. 75 frasco - código 5269 - óleo de pisto; item 011 - quant. 7 frasco - código 5269 - óleo para rotor; item 013 - quant. 30 frasco - código 5269 - óleo para tronbone; item 015 - quant. 81 frasco - código 5269 - lubrificante de valvulas/bombas; item 017 - quant. 15 unid. - código 5270 - talabarte simples de 2 ganchos; item 019 - quant. 22 unid. - código 5270 - pele de bumbo 22pol; item 021 - quant. 15 unid. - código 5270 - pele batedeira 14pol; item 023 - quant. 15 unid. - código 5270 - pele resposta para caixa de guerra; item 025 - quant. 7 unid. - código 5270 - esteira para caixa; item 027 - quant. 15 pares - código 5270 - par de baquetas para caixa; item 029 - quant. 15 pares - código 5270 - baqueta para bumbo; item 031 - quant. 11 unid. - código 5270 - alça para prato de choque; item 033 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para violão; item 035 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para guitarra; item 037 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para baixo elétrico 5 cordas; item 002 - quant. 8 caixa - código 5269 - cx palheta clarineta; item 004 - quant. 9 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone alto; item 006 - quant. 8 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone tenor; item 008 - quant. 1 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone barítone; item 010 - quant. 25 frasco - código 5269 - óleo de pisto; item 012 - quant. 3 frasco - código 5269 - óleo para rotor; item 014 - quant. 10 frasco - código 5269 - kit lubrificante; item 016 - quant. 28 frasco - código 5269 - lubrificante de valvulas/bombas; item 018 - quant. 5 unid - código 5270 - talabarte simples de 2 ganchos; item 020 - quant. 8 unid - código 5270 - pele de bumbo; item 022 - quant. 5 unid. - código 5270 - pele batedeira 14pol; item 024 - quant. 5 unid. - código 5270 - pele resposta para caixa de guerra; item 026 - quant. 3 unid. - código 5270 - esteira para caixa; item 028 - quant. 5 pares - código 5270 - par de baquetas para caixa; item 030 - quant. 5 pares - código 5270 - baqueta para bumbo; item 032 - quant. 4 unid. - código 5270 - alça para prato de choque; item 034 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para violão; item 036 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para guitarra; item 038 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para baixo elétrico 5 cordas; local de entrega: o objeto contratado deverá ser entregue, em horário comercial, na sede do corpo musical da polícia militar do estado de goiás, situado no comando da academia de polícia militar do estado de goiás, localizado na r. 252, n. 21, st. leste universitário, goiânia-go. tel (62) 3201-1604, devendo a contratada entrar em contato com o corpo musical da polícia militar do estado de goiás- cmus para agendar a data e o horário em que será realizada a entrega do objeto. nota fiscal: o fornecedor deverá apresentar para pagamento, a nota fiscal/fatura corresponden","via sinfônica instrumentos musicais ltda","2025","1","2025-04-30","abril","4","2024290100100013","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.614.351/0001-98"],
    [12897,"37235.11","5","pdf 2024160100098 processo 202400005005620 \npagamento referente a contratação de serviços continuados \nde administração, gerenciamento e controle de abastecimento \nde combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de \npostos credenciados, compreendendo administração e \ngerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos \nou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo \nfornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos \ndesta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- nf 2387883, emissão 08/04/25, atesto 14/04/25, ref. 03/2025, \nvalor 37.235,11 - liquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2025","7","2025-04-23","abril","4","2025160100700112","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","25.165.749/0001-10"],
    [12898,"5343.96","3","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar\na deam-anápolis. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$ 576,92 irrf\nr$ 5.343,96 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2025","7","2025-04-29","abril","4","2025290400700077","2025","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [12899,"9964192.66","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviços de entidade qualificada em formação técnico-profissional, para jovens aprendizes, nos termos do decreto nº 8.401/2015, com a finalidade de inclusão social \"programa aprendiz do futuro - paf\", em conformidade com o termo de ajustamento de gestão - tag, ajustado entre o tribunal de contas do estado de goiás/tce-go e a secretaria de estado de desenvolvimento social/seds. valor líquido da nota fiscal nº 96721. referência: abril/2025.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2025","35","2025-04-30","abril","4","2025300103500001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [12900,"1070.08","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f\nolha de pessoal ativo da ses/go. ref. abril/2025:\n.\njurisdicionados: raphael rodrigues serviço de recuperação / edna tiago de ar\naujo\n.\nproc 5287057362.013.8.09.0056..conta: 2535 / 040 / 01921544-8\n.\nvalor..................r$ 1.070.08\n.","secretaria de estado da saude","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500203","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12901,"240000.00","4","processo 202500010003416 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde r\neferente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adoles\ncentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº\n066/2024 (70103488).\n.\nvigências:\n- janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (\nsei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (7049\n3524).\n- fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari\n( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(\n71516103).\n.\npdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103).\n.\npagamento contrapartida socioeducativa/abril/25.............r$240.000,00\n.\nmunicipios.........................valor\nanapolis...........................r$15.000,00\ncidade ocidental...................r$10.000,00\ninhumas............................r$10.000,00\nitaberaí...........................r$7.000,00\nitumbiara..........................r$15.000,00\njaraguá............................r$7.000,00\njataí..............................r$15.000,00\nmineiros...........................r$10.000,00\nmorrinhos..........................r$10.000,00\nporangatu..........................r$7.000,00\nrio verde..........................r$15.000,00\nsanta helena.......................r$7.000,00\nuruaçu.............................r$7.000,00\ngoianésia..........................r$10.000,00\naguas lindas.......................r$15.000,00\ncristalina.........................r$10.000,00\nnovo gama..........................r$15.000,00\nsto antonio do descoberto..........r$10.000,00\nvalparaíso.........................r$15.000,00\nluziania...........................r$15.000,00\nplanaltina.........................r$15.000,00\n.\ntotal a pagar (abril 2025):........r$240.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2025","44","2025-04-04","abril","4","2025285004400009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12902,"665.60","68","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê\n ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez\ne mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e\nnt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime\nde previdência.\nfavor creditar no banco da caixa economica federal 104, c.c.: 710700-3, ag.:1253\ncnpj:05.499.749/0001-49\ncontr.previd/03/2025\n palmeiras de goias.....................665,60","fundo financeiro do rpps","2025","17","2025-04-30","abril","4","2025188001700003","2025","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12903,"20403.89","1","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de abril - 2025","secretaria de estado de relacoes institucionais","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025190100100088","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12904,"370.73","1","- pagamento da folha dos inativos pensionista especiais, referente a 04 / 20\n25...- descontos - judiciais -....vera / roberto - processo sei 2023.0000.50\n1\n1.202....-obs:o valor desta deverá ser depositado em conta judicial viculada\nao juiz do tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, conforme processo n\nº0001123-33.2014.5.10.0812, em desfavor de vera cecilia da silva pinto ...19\nº deposito -..smm","secretaria de estado da economia","2025","2","2025-04-29","abril","4","2025170400200053","2025","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12905,"58.42","5","dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota\nfiscal, referente ao 6º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contra\ntação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas naci\nonais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais,\nalém de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em território na\ncional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de\n12 (doze) meses - pdf 2024240100238 processo 202000006034559, conforme\nnota fiscal:\n..\n- fatura 6790/2025 data de emissão: 19/03/2025\n- referência: hospedagem: metropolitan hotel by atlantica 13 a 14/03/2025\n- valor total r$ 757,90\n- valor tarifa r$ 715,00\n** irrf r$ 34,32 \n..\n- fatura 6796/2025 data de emissão: 17/03/2025\n- referência: hospedagem: grand mercure brasilia eixo 23 a 24/02/2025\n- valor total r$ 532,30\n- valor tarifa r$ 502,17\n** irrf r$ 24,10 \n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2025","9","2025-04-07","abril","4","2025240100900027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [12906,"287.13","4","- pdf nº 2020170100211\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/2025...........r$ 287,13\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400316","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [12907,"1386.00","1","processo sei 202500010021466 - lna\n.\najuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 19725/2025/ses (sei 72257028). paciente lúcia maria da silva miranda. \n.\npdf: 2025285001133.   daof: 252/2850. \n.\ndados do responsável pelo recebimento do benefício: \nnome: lúcia maria da silva miranda\ncpf: 729.539.341-20\n.\ntotal a pagar:...r$1.386,00\n.","lucia maria da silva miranda","2025","86","2025-04-08","abril","4","2025285008600095","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.539.341-**"],
    [12908,"3830.32","1","auxílio creche – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/ 202500031000156.","agencia goiana de habitacao s a","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025436200500008","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12909,"1749.94","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 04/2025. conforme solicitação da gagp no ofício nº 2420/2025/agehab/gagp (73266955) e autorização despacho nº 1900/2025/agehab/grsg (73608524). processo sei 202500031002935/202500031000156.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2025","3","2025-04-29","abril","4","2025436200300043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [12910,"2485.72","3","contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia, competência mês março/2025 conforme nf-e nº 218.","2r alimentos ltda","2025","7","2025-04-07","abril","4","2025409100700034","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","51.283.435/0001-21"],
    [12911,"2725.09","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 23ª medição, do contrato nº34/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2024, pdf 20244, processo sei nº 202500036001235, nf-1500-iss","rs engenharia ltda","2025","85","2025-04-04","abril","4","2025436108500003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.209.346/0001-18"],
    [12912,"16096.13","1","despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metobus), competência: 04/2025. (declaração: 591)\n- anuênios.","metrobus transporte coletivo s a","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025409300100128","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12913,"7338.98","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- prevcom - patronal\n.\nalciomar\"","plano goias seguro","2025","4","2025-04-28","abril","4","2025240100400161","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [12914,"7613.40","1","pdf: 2024290600200\n.\nnome beneficiário: prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp\nobjeto: fornecimento de combustível para frota. diesel s10. valor liquido.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n2678905............12/24......7.613,40\n.\nrmb","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290600700204","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","05.340.639/0001-30"],
    [12915,"2986.80","3","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a d\np-goianira. pagamento ref. 03/2025 conforme segue:\n.\nr$ 3.000,00 bruto\nr$ 13,20 irrf\nr$ 2.986,80 líquido","rony carlos da silva","2025","7","2025-04-28","abril","4","2025290400700063","2025","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [12916,"90209.07","1","ressarcimento à secretaria de estado da educação do tocantins, tocante a competência de março de 2025, referente às cessões de servidores, cedidos ao poder executivo do estado de goiás, para prestar serviços junto à secretaria de estado da educação.  conforme demonstrativo financeiro da folha seduc de abril/2025, emitido pela sead go.","secretaria de estado da educa ao","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025240100400205","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [12917,"5413.02","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss retido para o municípi\no de goiânia da 12ª medição do contrato nº 31/2024-goinfra - referente à exe\ncução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia\ne gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goinfra. relativo ao perí\nodo de 01/02/2025 à 28/02/2025, pdf nº 2024436100274, processo sei nº 202500\n036004240 nf 2201 iss","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2025","6","2025-04-24","abril","4","2025436100600067","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [12918,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a abril de 2025.","keyla antonia batista de miranda souza","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501713","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.126.321-**"],
    [12919,"26616.70","6","pdf 2024290100081\n21876 - 03/25 liq\t\ncjm","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2025","12","2025-04-01","abril","4","2025290101200003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [12920,"23755.57","109","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.charles - 16 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-16","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12921,"750.00","14","upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2025 - 202500020003789","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-09","abril","4","2025406200800080","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12922,"7032.70","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300131 parcela 30/03/25, valor de 7.032,70.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2025. nf. nº 2833.\nobservação: conforme decisão judicial.( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s.nolli comércio e serviços eireli.\nprocesso nº 202300029005957.\ntotal selecionado : r$ 7.032,70.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2025","8","2025-04-23","abril","4","2025186300800075","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [12923,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501398","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [12924,"1.37","8","irrf sobre os encargos da parcela nº 372/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 290/2025-gdpr de 01/04/2025.\n\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002512000993.","banco do brasil s a","2025","1","2025-04-02","abril","4","2025170200100016","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [12925,"399.60","3","nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.","sette telecom ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700031","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [12926,"6345.08","7","pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.\ncontratação por dispensa de licitação nº 02/2023\nempenho referente à pdf nº 2024145100087\nnota fiscal 47 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2025","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","11","2025-04-14","abril","4","2025145101100001","2025","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [12927,"8900.00","37","ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001290","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-07","abril","4","2025406200800115","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12928,"12252.37","5","pagamento de irrf da 29ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10796, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. pdf 2024436100108 - processo sei 202500036004274","g4f solucoes corporativas ltda","2025","10","2025-04-14","abril","4","2025436101000005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12929,"400.00","3","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a julho/2026.\nrefere-se ao mês de abril/2025.","nicole sousa borges","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501134","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [12930,"7772.06","220","pagamento do líquido do processo 202417697000353: - lote: 2024/1198\nnf 26978 r$ 2828,4 (nf 1220 rádio 104 fm niquelândia );\nnf 26998 r$ 2115,26 (nf 3278 rádio universitária de goiânia );\nnf 26979 r$ 2828,4 (nf 1215 rádio 104 fm niquelândia ).","logos propaganda ltda","2025","9","2025-04-01","abril","4","2024120100900001","2024","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [12931,"211.39","6","irrf nf° 5634 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao período de fevereiro de 2025, conforme contrato n° 8/2024 - (71768515), e relatório nº 297/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001954.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2025","6","2025-04-15","abril","4","2025436200600071","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [12932,"1017.29","5","inss nf° 51 - referente a medição da terceira etapa, sub-etapa 3c (parcela 02), sub-etapa 3d (parcela 02) dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais, no município de vianópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 13/03/2025 , conforme contrato nº 24/2024 (72035714) e relatório nº 406 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002121.","construtora mabel ltda","2025","18","2025-04-15","abril","4","2025436201800065","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [12933,"33954.67","4",".\npagamento da portaria nº 125/2025-secti(72895037)-pronatec-mulheres mil: concessão de bolsa para 26 profissionais ref. mar/25, discriminados nas planlhas sei 72429779 e 73023985. pdf 2025310100008.\n.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2025","68","2025-04-15","abril","4","2025310106800002","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12934,"14700.00","5","pagamento nf 24969622 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2365","delmiro da cunha magano","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100312","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.311-**"],
    [12935,"43420.00","5","refere-se ao pagamento da ajuda de custo dos examinadores credenciados de\n16/03/2025 a 31/03,conforme planilha em anexo(72879561) -autorizado despacho nº 970/2025/gab (73220497).\nprocesso: 202500025010945\nadeilson domingos cavalcante r$ 230,00\nadelia maria aparecida moraes r$ 690,00\nadriana dos santos r$ 1.220,00\nagnaldo jose de souza r$ 1.560,00\nalan cruz fonte barros r$ 1.380,00\naleandro muniz r$ 2.040,00\nangela maria garcia de jesus r$ 0,00\nangelita camilo de souza r$ 1.000,00\naparecida vanessa ferreira da silva r$ 460,00\narilson jose de alvarenga r$ 220,00\nbenicio rodrigues batista junior r$ 0,00\nbruna areba simao r$ 0,00\ncarlo alves de alencar peixoto r$ 650,00\ncarlos antonio da silva r$ 390,00\ncarlos magno moraes da conceicao r$ 0,00\ncirlene barbosa da costa almeida r$ 670,00\nclaudia fernandes de araujo r$ 920,00\nclayton deodoro goncalves de alcantara r$ 950,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 460,00\neliane maria severo r$ 320,00\neliel marques borges r$ 1.010,00\neliezer carvalho da silva r$ 0,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal r$ 420,00\ngabriel feliciano de siqueira r$ 460,00\ngilson de souza carvalho r$ 1.670,00\ngislane guimaraes marques r$ 1.520,00\nglaucia martins da paz r$ 690,00\nglauter ribeiro vaz r$ 1.610,00\ngleidson cordeiro fernandes r$ 0,00\nherica alves siqueira r$ 0,00\nherly sousa campos melo r$ 550,00\nhuelson paraguassu serradourada r$ 1.320,00\nioledy teodoro de souza ribeiro r$ 1.870,00\njonatas santos souza r$ 0,00\njorge wanderson parlandin dos santos r$ 1.040,00\njose de ribamar castro neto r$ 1.000,00\nlaionel aparecido ferreira de brito r$ 1.620,00\nlivia assis pereira do prado r$ 690,00\nlucas paulo da silva amorim r$ 450,00\nluciele arruda souza r$ 810,00\nludmilla de jesus pereira r$ 600,00\nluzinete de souza farias r$ 600,00\nmarcelo barros da silva r$ 1.310,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos r$ 590,00\nmarcos sousa paula r$ 230,00\nmarcos vinicius silva freitas r$ 450,00\nmarlucia alves rocha e silva r$ 910,00\nmatheus luan campos de carvalho r$ 200,00\nplanilha1\npágina 2\nmichele vieira leao r$ 230,00\nmirna endres r$ 0,00\nnayara goncalves barbosa assuncao r$ 0,00\npaulo pedro gomes r$ 630,00\npolyanna lacerda da silva barbosa r$ 690,00\nrebeca freitas vasconcelos r$ 1.140,00\nrejane ferreira correntino r$ 0,00\nricardo augusto de sousa fonseca r$ 430,00\nrodrigo goncalves silva r$ 0,00\nrodrigo lobo de faria r$ 670,00\nromulo rocha caldeira r$ 0,00\nronie von fonseca de sousa r$ 230,00\nrosemeire ferreira r$ 1.590,00\nsoraia cristina medeiros r$ 230,00\nuiles francisco da costa r$ 1.110,00\nvaleria ferreira pires gomes r$ 120,00\nwalisson rodrigues de souza r$ 190,00\nweuller filho de moraes r$ 690,00\nwliane jose da silva r$ 690,00\nsoma r$ 43.420,00","departamento estadual de transito","2025","17","2025-04-14","abril","4","2025296101700009","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12936,"24772.56","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de março/2025. (fgts - caixa econômica federal).\n\nvalor total .................................. r$ 24.772,56.","caixa economica federal - cef","2025","1","2025-04-15","abril","4","2025210100100083","2025","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [12937,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","hebemar vieira martins","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501587","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.460.271-**"],
    [12938,"79.93","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia regina do nascimento - cpf nº 347.830.831-34, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006074035.\n.\n- reclamante: vanda aparecida rios arantes;\n- processo judicial: 5214840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 40 de 42;\n- i.d. depósito: 081250000028153542.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","145","2025-04-01","abril","4","2025240114500035","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12939,"137533.13","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de março de 2025.","junta comercial do estado de goias","2025","2","2025-04-14","abril","4","2025336200200082","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12940,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nrefere-se a abril de 2025.","guilherme santos da silva","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501705","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.021-**"],
    [12941,"18500.00","144","pagamento de fundo rotativo, conforme dados bancários abaixo:\n\nunidade\t ag\top\t   cc\t         valor fr\nbpmrura\t1550\t006\t71.051-5\tr$ 2.000,00\n12crpm\t0946\t006\t71.118-0\tr$ 5.000,00\n16bpm\t4500\t006\t71.008-1\tr$ 2.500,00\n15bpm\t0565\t006\t71.081-6\tr$ 4.000,00\n19cipm\t0566\t006\t71.075-7\tr$ 2.000,00\n7crpm\t1338\t006\t71.080-6\tr$ 5.000,00\n28cipm\t0795\t006\t71.182-1\tr$ 1.000,00\n47cipm\t1850\t006\t71.137-7\tr$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025295400100017","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12942,"7801.79","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme solipa 10 -\nsei 73482059.","universidade estadual de goias - ueg","2025","35","2025-04-24","abril","4","2025406203500007","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12943,"73159.54","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento de pessoal da fapeg, relativo ao mes de março de 2025.\n\ninss patronal.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","1","2025-04-14","abril","4","2025316100100043","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12944,"7346.59","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- férias\n.\ntiago","secretaria de estado da educacao","2025","130","2025-04-28","abril","4","2025240113000050","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12945,"600.00","1","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020001423","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800186","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12946,"84.00","184","refere-se ao pagamento do iss:\n202300025080993 prestação de contas nf 26731  r$ (site go portal  nf 120 r$ 84)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","mene e portella publicidade ltda","2025","21","2025-04-29","abril","4","2023296102100004","2023","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0001-72"],
    [12947,"1098.21","3","pdf: 2025160100032 - processo:202500015000112\npagamento referente a disponibilização de \nempréstimo de crédito de descentralização \norçamentária para utilização do contrato \nnº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente \na prestação de serviços de manutenção predial \npreventiva, corretiva e preditiva, com \nfornecimento de peças, materiais de consumo, \ninsumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1928, emissão: 03/04/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 04/2025, \nvalor: r$ 598,71 - ir \n- nota fiscal: 1920, emissão: 12/03/2025, \natestado: 14/04/2025, ordem de serviço: 01/2025, \nvalor: r$ 499,50 - ir \nvalor total: r$ 1.098,21","primecon construtora ltda - epp","2025","8","2025-04-24","abril","4","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [12948,"289.85","4","retenção do irpj da nota fiscal n°84936/mar/2025 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.","empresa de processamento de dados da previdencia social","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800053","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [12949,"21818.63","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 41ª medição do contrato nº 105/2021, referente a prestação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias. pdf 2024436101387. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2024, processo de pagamento sei nº 202100036012787, nf 10923 irrf","dynatest engenharia ltda","2025","32","2025-04-14","abril","4","2025436103200017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [12950,"99.90","3","nota de empenho para a contratação de dois links banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde  na cidade de catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2025","7","2025-04-14","abril","4","2025409100700048","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [12951,"50.00","6","retenção de issqn  do 1º termo aditivo do contrato nº 050/2023 -46443989 cel\nebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da ed\nucação, e a empresa adadvvananccee system elevadores ltda epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com instalação, fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios.\n.\nperiodo de cobertura 01/01/2025 à 09/04/2025\n.\nprograma de desembolso financeiro - pdf nº 2024240100589\n.\nnota fiscal......valor bruto......valor issqn.....valor irrf...liquido\n0030511...........r$ 1.000,00...r$ 50,00........r$ 48,00......902,00\n.\nweyder","advance system elevadores ltda me","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025240100900131","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.296.500/0001-61"],
    [12952,"267290.85","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializa dos de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2024436101372, processo sei n º 202500036002170, nfs-e 460 e 462.","engenho projetos e construcoes ltda","2025","48","2025-04-11","abril","4","2025436104800050","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [12953,"935201.73","3",".\ntermo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio\n.\nrepasse parcela abril referente ao custeio, conforme solicitação de liquidação e pagamento/cgc - (sei 73153297).......................r$935.201,73","fundacao pio xii","2025","90","2025-04-11","abril","4","2025285009000001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [12954,"1119.09","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 727. nf. 25110173","donizete salvador dias","2025","11","2025-04-11","abril","4","2025320101100668","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.331-**"],
    [12955,"12592.80","3","pagamento liquido relativo ao contrato 006/2024, com empresa especializada\npara prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráf\nicos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar\ntodas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regim\ne de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os d\nocumentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc\n/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de ad\nitivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875\n/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095. area gesto\nra: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental .\n.\n- pdf 2025240100180.\n.\nnota fiscal........valor bruto.........liquido\n134/..............r$ 1.049.400,00....r$ 12.592,80-complemento \n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2025","104","2025-04-22","abril","4","2025240110400003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [12956,"256461.10","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.","fundo financeiro do rpps","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025400100100199","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [12957,"519.65","7","despesa com obras e serviços de engenharia - construção e reestruturação das dependências do cme, como alojamentos, banheiros, salas administrativas, garagem coberta e área de convívio social. sislog: 109361; sei: 202400005034072; daof  2024.2902.273;\n\npagamento issqn nota fiscal 359","2d&b engenharia ltda","2025","21","2025-04-03","abril","4","2024290202100005","2024","2902","polícia militar","34.174.740/0001-66"],
    [12958,"2917.83","1","pagamento parcial da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, do per. de 18/02 a 17/03/2025, conforme fatura 2504.018128217 emitida em 22/03/2025 - devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2025","11","2025-04-03","abril","4","2025126101100040","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [12959,"1773.33","1","férias abono clt, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de 04/2025.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025110100100154","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [12960,"114.92","1","nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.","live telecomunicacoes ltda","2025","4","2025-04-16","abril","4","2025409100400008","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.250.046/0001-88"],
    [12961,"642300.58","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de abril/2025.","secretaria de estado da infraestrutura","2025","1","2025-04-28","abril","4","2025430100100084","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12962,"17213.48","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo financeiro do rpps - empregado\n.\nalciomar\"","fundo financeiro do rpps","2025","132","2025-04-28","abril","4","2025240113200024","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12963,"1009.58","33","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao primeiro termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, bem como acréscimo de 20% ao valor do contrato, resultando na implementação de 1 polo a mais de brigada, da empresa aliança da terra especializa da na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente por 12 meses para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/2025 a 24/03/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 588 (pep) e pdf 2024215300076. (issqn). \n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.009,58. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2025","17","2025-04-29","abril","4","2025215301700003","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [12964,"274.24","2",".\npdf:2025170100022\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- gêneros alimentícios.\n.\nppt: 76 - autorização de ppt: 1881\n.\nprocesso de restituição:202500004025040\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2025","14","2025-04-01","abril","4","2025170101400182","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12965,"1500.00","20","46 bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2025","1","2025-04-16","abril","4","2025295400100009","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12966,"139888.38","1","fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 04/2025.\n\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2025","2","2025-04-28","abril","4","2025110100200007","2025","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [12967,"1410.00","15","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2025 - 202500020002450","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800106","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12968,"4407.76","5","pagamento referente a contratação de empresa especializada em prestação de \nserviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento\nespecífico para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador),manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.\n..\nnf 20.994 - abril/2025 - r$ 4.630,00\nliquido: r$ 4.407,76\nemissão: 12.04.2025\nateste: 14.04.2025\n.\n- processo 202400006093653\n- pdf 202424010148\n-pedro","ita empresa de transportes ltda","2025","9","2025-04-24","abril","4","2025240100900030","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [12969,"65.56","212","art nº 1020250120709, referente à elaboração de orçamento referente à utilização de máquinas para conservação das vias não pavimentadas da região metropolitana do entorno do distrito federal (rme)\nart nº 1020250120672, referente à elaboração de orçamento da obra de reabilitação de pavimentos rodoviários da rodovia go-410, trecho: edéia - despacho 186 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015","crea-go","2025","46","2025-04-29","abril","4","2025436104600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12970,"72.00","7","pdf 2024290100162\n575 - 02/25 iss\t\ncjm","melquior sr comercio e servicos ltda","2025","7","2025-04-24","abril","4","2025290100700025","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [12971,"405148.40","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 132  à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 01), dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 13/03/2025 - relatório de medição nº 405/2025/geof, conforme contrato nº 42/2024 (id. 71890328). sei 202500031002022.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2025","24","2025-04-03","abril","4","2025436202400062","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12972,"57877.15","1","folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de março de 2025:\n\n\n3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto  – inss empregado\t\t\t\t\t\t\t\n800007\tinss\t\t\t\t                        55.577,80\t\t\t\t\n800009\tinss férias\t\t\t\t                   951,63\t\t\n800010\tinss - contribuição complementar\t\t\t   972,17\t\t\nsoma\t\t\t\t\t                        57.501,60\t\t\nvalor sead a ser empenhado\t\t\t\t\t57.877,44","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2025","2","2025-04-14","abril","4","2025320100200058","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12973,"3064.03","5","processo: 201900010031105 - crs\n.\nserviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).\n.\npdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).\n.\nnota fiscal:1566\nemissão:04/04/2025\ntotal a pagar:3.064,03\n.","hebrom comercio e servicos ltda","2025","10","2025-04-24","abril","4","2025285001000059","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.979.504/0001-93"],
    [12974,"283.33","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vanessa ferreira da costa sasaki - cpf nº 775.584.481-15, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005006048.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5019569-14.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 24 de 30;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2025","41","2025-04-01","abril","4","2025240104100094","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12975,"5679.54","1","valor para pagamento de despesas com o líquido e retenção de irrf da requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo juiz do 4º juízo do \n1º núcleo da justiça 4.0 permanente juizado especial das fazendas públicas da comarca de goiânia-go, através do processo nº 5036435-78.2015.8.09.0051, referente à condenação ao pagamento do abono permanência através da requisição em favor do servidor inativo valdeci rodrigues carneiro e demais instruções no processo administrativo sei 202500066004781, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração 00192/3261/2025.\nobs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02005972-1, no valor de..........r$ 5.679,54.","valdeci rodrigues carneiro","2025","35","2025-04-03","abril","4","2025326103500004","2025","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.672.851-**"],
    [12976,"105247.96","1","pdf 2024290100120\n316-01/25 liq 1\t\ncjm","manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda","2025","13","2025-04-16","abril","4","2024290101300002","2024","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.093.776/0013-25"],
    [12977,"8030.51","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1399","elza sebastiana de jesus oliveira","2025","11","2025-04-30","abril","4","2025320101100112","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.310.411-**"],
    [12978,"119.99","7","pagamento do irrf retido da nf 52, emitida em 08/04/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. lmb.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","31","2025-04-16","abril","4","2025400103100001","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [12979,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","diangelo crisostomo goncalves","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501421","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [12980,"18533.91","103","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - exercício 2024.\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2024170400027]\nmeses de referência: [4]\ntotal do fornecedor: r$ 18.533,91\n\nocd - honorários periciais - beneficiário da justiça gratuita - 12 guias-total r$ 18.533,91 - emp 2024.1704.18.18 - cmdf 230 - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2025","18","2025-04-14","abril","4","2024170401800018","2024","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12981,"13166.16","3","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li\nnk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam\nentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos\ne equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden\no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo\nmorro do mendanha, no período de março/2025, conforme nf 051 emitida em 08/04/03/2025 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2025","13","2025-04-16","abril","4","2025126101300002","2025","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [12982,"1109945.41","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de abril de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)","policia militar","2025","29","2025-04-28","abril","4","2025290202900004","2025","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12983,"227.09","3",".\n*pdf 2024170100130*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 865 em favor da empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli, cnpj nº 21.876.089/0001-24.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, produzidos pela secretaria de estado da economia.\n.\ncontrato: 2º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\n.\n[mfo]\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2025","14","2025-04-16","abril","4","2025170101400237","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [12984,"34940.40","1","valor ref ao pagamento da folha de ativos da goiasprev mes de fevereiro de 2025.\n\njeton......................34.940,40","goias previdencia - goiasprev","2025","4","2025-04-15","abril","4","2025186200400071","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12985,"7892.10","6","pagamento que se faz para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/2 0, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de março/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 313, pdf nº 2024215300259. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017017546. \n. \nprojeto/operação: aft demais despesas com manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2025","2","2025-04-15","abril","4","2025215300200008","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [12986,"17049.78","1","portaria 6807/2025.\n.\n1º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. \n.\npiso de enfermagem - portaria 6807/2025. \n.\npdf:2025285001263. daof:1511/2850.  rd 119 (73035939).\n........................\nparcela referente março 2025 pne - conforme requisição de despesa 119 (73035939)","fundacao universitaria evangelica","2025","70","2025-04-29","abril","4","2025285007000099","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12987,"5928.75","1","nf 4395 – líquido referente a serviço de buffet no mês de março de 2025.","icone locacoes e servicos ltda","2025","6","2025-04-01","abril","4","2025130100600017","2025","1301","gabinete do vice-governador","09.179.234/0001-12"],
    [12988,"20866.94","1","pagamento referente à pdf nº 2025186300002 parcela(s) 31/03/2025 no valor de 42.780,55.\ndescrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 42.780,55.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2025","28","2025-04-02","abril","4","2025186302800015","2025","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12989,"7047.60","21","pagamento do iss ref. março/2025:\nnf 39859 (nf 484 r$ 124,8);\nnf 39857 (nf 31525 r$ 16);\nnf 39860 (nf 2242 r$ 63,22);\nnf 39891 (nf 2563 r$ 33,04);\nnf 39892 (nf 2571 r$ 363,44);\nnf 39893 (nf 259 r$ 22,4);\nnf 39894 (nf 473 r$ 40);\nnf 39897 (nf 2254 r$ 463,58);\nnf 39900 (nf 2566 r$ 3200);\nnf 39886 (nf 5245 r$ 16);\nnf 40019 (nf 31565 r$ 304);\nnf 40022 (nf 11032 r$ 475,76);\nnf 40024 (nf 476 r$ 760);\nnf 40028 (nf 103 r$ 96,48);\nnf 40030 (nf 208 r$ 128);\nnf 40034 (nf 10852 r$ 124,24);\nnf 40046 (nf 111 r$ 120);\nnf 40047 (nf 202 r$ 320);\nnf 40048 (nf 188 r$ 96);\nnf 40082 (nf 476 r$ 88);\nnf 40083 (nf 13 r$ 128,64);\nnf 40113 (nf 94 r$ 64);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","11","2025-04-07","abril","4","2025120101100005","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12990,"2050.89","6","pagamento do irrf da nf 1894, a favor de alfa e ômega serviços ter\nceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m\não de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l\nimpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/\n02 a 28/02/2025. pdf: 2024430100034.","alfa e ômega serviços terceirizados ltda","2025","6","2025-04-02","abril","4","2025430100600018","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","16.650.774/0001-06"],
    [12991,"11488.16","3","destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves ltda,\ncnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 11.488,16 (onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme notas fiscais nº 3394 (sei 72707607 - r$ 1.145,79), nº 3395 (sei 72707613 - r$ 1.145,79), nº 3396 (sei 72707635 - r$ 685,44), nº 3400 (sei 72707644 - r$ 3.169,86), nº 3406 (sei 72707648 - r$ 2.665,60), nº 3409 (sei 72707747 - r$ 1.337,84) e nº 3410 (sei 72707743 - r$ 1.337,84). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.","centro oeste manutencao de aeronaves ltda","2025","10","2025-04-07","abril","4","2025295301000012","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","09.664.062/0001-72"],
    [12992,"934295.58","2",".\nproc 202100010005606-efc\n.\nprestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação\ne teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad\nitivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.\n.\npdf 2024285000718. daof 00511/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).\n.\nreferência: n.f. 3987/mar/25..............r$ 934.295,58\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2025","19","2025-04-24","abril","4","2025285001900012","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12993,"3664.50","3","inss nf° 122 - referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de nova crixás-go, correspondente a competência de março/2025, conforme contrato nº 34/2024 (72010006) relatório nº 456/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002102.","bp construtora e incorporadora ltda","2025","24","2025-04-15","abril","4","2025436202400033","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.225.371/0001-83"],
    [12994,"41012.26","1","\".\n.\n- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/25.\n.\n- fundo previdenciário - empregado\n.\nalciomar\"","fundo previdenciario","2025","67","2025-04-29","abril","4","2025240106700088","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [12995,"23600.00","2","ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2025 - 202500020001874","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-01","abril","4","2025406200800186","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12996,"9880.39","1","valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de abril de 2025.\n\npasep.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025316100500016","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12997,"52210.00","3","pdf 2025160100005 processo 202500015000022\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores\nmilitares que empreenderem viagem a serviço da\ngovernadoria ao interior do estado, no exercício (2024).\n- militar estado 1º trimestre 2025\nvalor selecionado: r$ 52.267,50","secretaria de estado da casa militar","2025","7","2025-04-08","abril","4","2025160100700090","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12998,"0.00","26","pagamento refere-se acerca da minuta de decreto (sei nº 000038014031) que vi\nsa regulamentar a lei estadual nº 21.073, de 9 de agosto de 2021 e suas alte\nrações, que criou o incentivo à alfabetização, destinado a premiar as escola\ns públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultad\nos no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetiza\nção - idego - alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás\n- saego-alfa.\n...\nrelatório de valores nº 15825 - escola premiada - r$ 48.000,00\n.\npdf nº 2024240101712 - processo 202200006077736\n...\nsandra regina","secretaria de estado da educacao","2025","153","2025-04-14","abril","4","2024240115300001","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12999,"11608.67","1","inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 03/2025. conforme solicitação no despacho nº 1213/2025/agehab/gagp (72411867) e despacho nº 1344/2025/agehab/grsg (72430180). sei 202500031002108/202500031000156.","ministerio da fazenda","2025","3","2025-04-14","abril","4","2025436200300037","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [13000,"2480.80","7","pagamento de retenção de issqn  da empresa prime engenharia ltda pelos serviços de implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro,no município de morro agudo de goiás-go,despacho nº 189/2025/seduc/coordastec-16768 (69690903).\n...\n.processo principal: 202200006044337\n.processo de pagamento: 202200006087830\n.pdf: 2024240102229\n..\n-nf 879 - data emissão: 14/10/2024\n-referência: outubro/2024\n-valor total r$ 165.187,21\n-valor liquido r$ 150.454,66 + 997,01 = 151.451,67\n-valor inss r$ 9.085,29\n-valor issqn r$ 2.480,80\n-valor irrf r$ 1.982,24\n_________________________________________\n\nfavor creditar na conta:\nag 1252\nop 006\nconta 50.040.-5\ncnpj 25.043.621/0001-83\n_________________________________________\n\no valor corresponde a duam da nf acima descrita está sendo creditado na conta da prefeitura municipal de morro agudo de goiás, pois a duam não pode ser quitada pelo banco do brasil, apenas pelo bancos conveniados junto ao município(pagamento somente nas agências da caixa econômica e lotérica).","prime engenharia eireli-me","2025","75","2025-04-03","abril","4","2024240107500087","2024","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.331.609/0001-62"],
    [13001,"16121.91","3","pdf: 2025290600047\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento........ref.............valor\n39642...............03/25.......16.121,91\n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2025","7","2025-04-01","abril","4","2025290600700160","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [13002,"0.00","3","processo 202500010010378 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. dod (sei 70537810 ). arp nº 043/2024. pregão nº 029/2024 vigência da arp: 27 de novembro de 2024 a 27 de novembro de 2025. processo nº 202400005005470 / 104262.\n.\npdf: 2025285000690. daof: 963/2850 (71334430). autorização (70660036)\n.\nnota: 107189\n.\nemissão: 09/04/2025\n.\nvalor: r$ 145.261,79\n.","novo nordisk farmaceutica do brasil ltda","2025","112","2025-04-23","abril","4","2025285011200030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","82.277.955/0007-40"],
    [13003,"2835.45","1","contribuição ao pasep referente a 1% das receitas correntes arrecadadas pelo\nfundo de aporte à celg d - funac, referente ao mês de março/2025, conforme despacho nº 56/2025/gecont, de 14/04/2025.","fundo de aporte a celg d","2025","1","2025-04-24","abril","4","2025175200100002","2025","1752","fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac","16.961.597/0001-70"],
    [13004,"996.74","1","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1068 nf 25171287.","ana maria avila da costa reis","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100979","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.395.331-**"],
    [13005,"23326.88","2","pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da liberação da retenção contratual dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 08/02/2025 a 05/03/2025, conforme contrato nº 55/2024 (71587795). relatório nº 469/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001826.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2025","24","2025-04-08","abril","4","2025436202400017","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [13006,"76056.26","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de abril de 2025- férias abono temporário","universidade estadual de goias - ueg","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025406200100138","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13007,"388.00","2","cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.17/2025 - 202500020002703","universidade estadual de goias - ueg","2025","8","2025-04-25","abril","4","2025406200800062","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13008,"100.27","18","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 3.342,47, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 2.005,48), no valor de r$ 100,27, conforme nfs-e nº 1940. (pdf nº 2024426100028).","primecon construtora ltda - epp","2025","6","2025-04-24","abril","4","2024426100600028","2024","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.945.776/0001-23"],
    [13009,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","mony iaslyn sampaio luz","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501613","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [13010,"5877.67","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0197251-74.2012.8.09.0100, em favor de renato de oliveira andrade, cpf/cnpj: ***.588.261-**, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436100353. processo sei 201800036006120.","renato de oliveira andrade","2025","61","2025-04-24","abril","4","2025436106100018","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.588.261-**"],
    [13011,"588.00","6","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.","far motores e geradores a diesel ltda","2025","7","2025-04-25","abril","4","2025409100700040","2025","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [13012,"1025211.80","1","processo 202500010002978 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de anápolis, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital alfredo abrahão, cnes 0616036.  vigência: fevereiro a junho/2025. \n.\nempenho referente aos meses de fevereiro a junho de 2025.\n.\npdf 2025285000457. daof:01446/2850/2025. rd nº27/2025 - ses/spais(70234553).\n.\npagamento 2ª parcela - anapolis/março/25.............r$1.025.211,80\n.","fundo municipal de saude de anapolis","2025","212","2025-04-25","abril","4","2025285021200001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [13013,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a julho/2025.   \nreferente ao mês de abril/2025","fernanda alves duarte","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501474","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.841-**"],
    [13014,"1251359.50","9","pdf 2024295000007\n215649393-02/25 liq\t 267.916,43 \n215661325-02/25 liq\t 110.113,43 \n215715922-02/25 liq\t 873.329,64 \ncjm","cs brasil frotas s a","2025","4","2025-04-29","abril","4","2025295000400016","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [13015,"2568.15","2","aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 197","aleste antunes de bessa","2025","11","2025-04-22","abril","4","2025320101100070","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.121.671-**"],
    [13016,"648578.60","3",".\nproc 202500010021762-efc\n.\nressarcimento de despesa com pessoal cedido  para ses,  servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go.\n.\nsetembro de 2023 à dezembro de 2024........r$  648.578,60\n.\nvencimento 13/05/2025\n.\nobs.: pagamento conforme despacho nº 3717/2025/ses/cofp-05073 (sei 73071079).\n.","municipio de goiania","2025","5","2025-04-29","abril","4","2025285000500259","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [13017,"4522.81","3","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(abril/2025).\n(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382).","kamila souza vieira nascimento","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025409301100314","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [13018,"19208.56","2","retenção de imposto de renda 1,2% a de aditivo de prorrogação de prazo relativo ao contrato 008/2024, com empresa especializada para prestação de serviços de impressão e confecção de livros (serviços gráficos) em atendimento ao programa alfamais goiás, cujo objetivo é alfabetizar todas as crianças do território goiano na idade certa, considerando o regime de colaboração entre estado e municípios, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 305/2024/seduc/gel-05738 e despacho nº 452 2024/seduc/coordastec-16768, requisição de despesa aditivo 13 (70227227), minuta de aditivo 70280829, despacho nº 329/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 875/2025/seduc/procset-05719, despacho nº 105/2025/seduc/nep-21095.  area gestora: superintendência de educação infantil e do ensino fundamental .\n.\n pdf 2025240100181.\n.\nnota fiscal......valor bruto.......irrf......liquido\n805........r$ 1.600.714,05......r$ 19.208,57....r$ 1.581.505,49\n.\nweyder","quality gráfica e editora ltda epp","2025","104","2025-04-14","abril","4","2025240110400004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.011.050/0001-25"],
    [13019,"8448550.04","6",".\nrepasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025.\n.\npdf 2023285004466 daof 0413/28/50/2025 rd 116/2023 (sei 54527511).\n..................................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a maio 2025. sol. pag73631088. \n.\nvalor pago.............r$ 8.448.550,04.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2025 parcial (73631088).\n.","fundacao universitaria evangelica","2025","66","2025-04-30","abril","4","2025285006600106","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [13020,"3531.09","11","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.\nempenho referente à pdf nº 2024140100062.\ndocumento 2025 1401 008 02 011","tribunal de justica do estado de goias","2025","8","2025-04-10","abril","4","2025140100800002","2025","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [13021,"36885.19","4","pagamento do líquido da nf 3373 de 01/04/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de março/2025. (valor total da nf: r$ 43.806,64). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gcsb.","office seguranca ltda epp","2025","11","2025-04-28","abril","4","2025400101100011","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13022,"6555.35","4","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\nirpj-87\nfevereiro de 2025\nvalor.............6.555,35","aguia net consultoria estrategica ltda","2025","2","2025-04-01","abril","4","2025186200200002","2025","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [13023,"3079238.50","1","- pagamento do liquido da danfe 000.000.100 de 01/04/2025 (72739126),com o fornecimento e instalação de móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de goiás-go, conforme contrato 020/24\n(68436860).\n-lote 01: contratação de empresa para fornecimento e instalação de móveis planejados para o mercado goiano - feira coberta no município de águas lindas de goiás-go, conforme projeto.\n- açougue: estrutura em aço inox 304 ø 0,02m sob a pia.\n- hortifruti: o mobiliário é composto por dois (2) móveis principais, sendo o m1 um (1) móvel em \"l\" com estrutura em perfil de aço carbono 20x20mm com pintura eletroestática preto fosco (ou brilho) conforme o projeto\n- lanchonete: o mobiliário é composto por duas (2) prateleiras com estrutura em aço inox 304 ø 0,02m, 1 prateleira aérea com dimensão de 140x40cm e 1 prateleira aérea com dimensão de 75x30cm em mdf guararapes elmo dubai 25mm\n - multifuncional: o mobiliário é composto por três (3) móveis principais, sendo o m1 um (1) móvel em mdf guararapes na cor elmo dubai com dois (2) módulos composto por duas (2) gavetas (totalizando 4 gavetas) com puxadores cromado ø 30mm e quatro (4) prateleiras, com um rodapé por toda a extensão da vitrine e quatro (4) prateleiras na largura do móvel\n - vestuário: o mobiliário é composto por três (3) móveis principais, sendo o m1 um (1) móvel com estrutura em perfil de aço carbono 1008 20x20mm com pintura eletroestática preto fosco (ou brilho) conforme o projeto\n- agricultura familiar: o mobiliário é composto por seis peças principais: m1: um móvel em \"l\" com estrutura em perfil de aço carbono 1008 20x20mm, com acabamento em pintura eletroestática preto fosco (ou brilho). este móvel conta com quatro prateleiras em mdf 25mm revestido - fórmica carvalho natural (md29)","módulo móveis corporativos e concessionários ltda","2025","8","2025-04-08","abril","4","2025330100800001","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.489.780/0001-77"],
    [13024,"1420.80","2","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025036842 nfag 40299  r$ 266,4 (jornal opção  nfvc 470 r$ 1420,8)\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2025","30","2025-04-23","abril","4","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13025,"9136.47","2","pagamento nf 24969839 - aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 708.","paulla fernanda de oliveira","2025","11","2025-04-07","abril","4","2024320101101013","2024","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.806.611-**"],
    [13026,"3410.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","roseane oliveira de araujo felix","2025","15","2025-04-23","abril","4","2025316101501311","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.935.921-**"],
    [13027,"12.69","1","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de mar/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 32 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000028153950.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2025","53","2025-04-01","abril","4","2025240105300063","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13028,"480.48","12","pdf 2021290100101\n227 - irrf\t\ncjm","goncalves engenharia e comercio eireli","2025","52","2025-04-15","abril","4","2023290105200004","2023","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.526.609/0001-34"],
    [13029,"304.89","2","pagamento do líquido da nf 6046, emitida em 08/04/2025, devido a serviços de agenciamento de viagens (traslado), referente ao mês de março/2025. (valor total da nf r$ 19.512,43). processo: 202318037008735 pdf: 2024400100044. lmb.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2025","6","2025-04-14","abril","4","2025400100600128","2025","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.819.149/0001-60"],
    [13030,"2310.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.\nrefere-se a abril de 2025.","isabelle jordana alves pinheiro","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501707","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.681-**"],
    [13031,"54510.00","1","referente ao pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás.\nconforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.","agencia brasil central","2025","6","2025-04-03","abril","4","2025126100600038","2025","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13032,"320155.00","1","despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376).\nnotas:\n2254970\t28/04/2025\t28/04/2025\t174.630,00\t174.630,00 \n2255519\t28/04/2025\t28/04/2025\t145.525,00\t145.525,00","vibra energia s a","2025","7","2025-04-30","abril","4","2025409300700008","2025","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [13033,"20083.31","2","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de abril/2025, conforme despacho nº 40/2025-geconte de 14/04/2025.\nconta contábil nº 14.718-4.","banco do brasil s a","2025","41","2025-04-23","abril","4","2025170204100001","2025","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13034,"2061.29","2","* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia *\n* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *\n* pdf nº. 2023170100062 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 589 (ref. março/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00.\n.\nrmvp\n.","dda tecnologia ltda","2025","14","2025-04-08","abril","4","2025170101400224","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [13035,"97854.20","1",".\nmodalidade de aplicação: não aplicavel\n.\ndestina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de abril de 2025, conforme resumo das rubricas(73616410), demonstrativo financeiro(73615881) e planilha de pagamento integral(73616212)\n.\nconsignação emprest. abril/25\n.","secretaria de estado de cultura","2025","1","2025-04-29","abril","4","2025250100100084","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13036,"0.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de absorventes higiênicos diversos, pelo período de 12 (doze) meses, para o programa goiano de dignidade menstrual da secretaria de estado de desenvolvimento social, instituído pela lei nº 21.163 de 16 de novembro de 2021.\n\nnf - 3600. valor líquido. referência 03/2025.","alegre empreendimentos comercial ltda","2025","17","2025-04-01","abril","4","2025300101700001","2025","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.738.130/0001-64"],
    [13037,"675.00","2","pagamento conforme nota fiscal nº 158, referente ao mês de março/2025, \nrelativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender \nas unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf: 2024180100672. lvc","gas e mais comercio ltda","2025","18","2025-04-14","abril","4","2025180101800063","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [13038,"5200.00","3","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de abril/2025.","lina paola garces negrete","2025","15","2025-04-24","abril","4","2025316101501016","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [13039,"1841.77","4","pagamento que se faz para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de fevereiro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1319 e pdf nº 2024215300284. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.841,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.","globo administracao eireli","2025","58","2025-04-08","abril","4","2025215305800020","2025","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"]
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